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SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
03/09/2007Data
102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDAFornecedor
2.800,00Valor do Empenho
1847Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 3.000,00Descrição Item Valor Total
3.000,00Valor Unitário
PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇAO EM SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 1Unidade
0Quantidade
264 - MECANICA ALMEIDA LTDA. Fornecedor
156,60Valor do Empenho
1848Empenho Sub - Elemento
1 156,60Descrição Item Valor Total
156,60Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAULFornecedor
200,00Valor do Empenho
1849Empenho Sub - Elemento
1 200,00Descrição Item Valor Total
200,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4074 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-MEFornecedor
550,00Valor do Empenho
1850Empenho Sub - Elemento
1 550,00Descrição Item Valor Total
550,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA Fornecedor
284,60Valor do Empenho
1854Empenho Sub - Elemento
1 284,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de pedido de Outorga do Poço do Jardim ParaisoBairro do Tanque.
Unidade 0
Quantidade
04/09/2007Data
4075 - INDUSTRIA GRAFICA IGM3 LTDAFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
1875Empenho Dotação
4Sub - Elemento
1 1.500,00Descrição Item Valor Total
1.500,00Valor Unitário
Materiais Gráficos 1Unidade
0Quantidade
2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-MEFornecedor
375,00Valor do Empenho
1870Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 375,00Descrição Item Valor Total
375,00Valor Unitário
Placa / Painel / Faixa / Outdoor 1Unidade
0Quantidade
4076 - SHEILA ZANCHI CECCON E OUTROSFornecedor
5,00Valor do Empenho
1876Empenho Dotação
22Sub - Elemento
1 5,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 883/828/851/852/866/877/880/2007;
Unidade 0
Quantidade
1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDAFornecedor
124,90Valor do Empenho
1855Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 124,90Descrição Item Valor Total
124,90Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
1Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
04/09/2007Data
2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor
120,50Valor do Empenho
1856Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 120,50Descrição Item Valor Total
120,50Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor
75,70Valor do Empenho
1857Empenho Sub - Elemento
1 75,70Descrição Item Valor Total
75,70Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDAFornecedor
280,00Valor do Empenho
1858Empenho Sub - Elemento
1 280,00Descrição Item Valor Total
280,00Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDAFornecedor
13,30Valor do Empenho
1859Empenho Sub - Elemento
1 13,30Descrição Item Valor Total
13,30Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor
88,30Valor do Empenho
1860Empenho Sub - Elemento
1 88,30Descrição Item Valor Total
88,30Valor Unitário
Materiais de laboratório 1Unidade
0Quantidade
23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor
157,00Valor do Empenho
1861Empenho Sub - Elemento
1 157,00Descrição Item Valor Total
157,00Valor Unitário
FERROS E PERFILADOS EM GERAL 1Unidade
0Quantidade
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
38,00Valor do Empenho
1862Empenho Sub - Elemento
1 38,00Descrição Item Valor Total
38,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
38,00Valor do Empenho
1869Empenho Sub - Elemento
1 38,00Descrição Item Valor Total
38,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA MEFornecedor
35,00Valor do Empenho
1863Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 35,00Descrição Item Valor Total
35,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
04/09/2007Data
33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA Fornecedor
15,00Valor do Empenho
1864Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 15,00Descrição Item Valor Total
15,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA Fornecedor
12,00Valor do Empenho
1865Empenho Sub - Elemento
1 12,00Descrição Item Valor Total
12,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA Fornecedor
30,50Valor do Empenho
1866Empenho Sub - Elemento
1 30,50Descrição Item Valor Total
30,50Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA Fornecedor
230,00Valor do Empenho
1867Empenho Sub - Elemento
1 230,00Descrição Item Valor Total
230,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3570 - JORGE APARECIDO BUENO - MEFornecedor
60,00Valor do Empenho
1868Empenho Sub - Elemento
1 60,00Descrição Item Valor Total
60,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
550,00Valor do Empenho
1871Empenho Sub - Elemento
1 550,00Descrição Item Valor Total
550,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
145,00Valor do Empenho
1872Empenho Sub - Elemento
1 145,00Descrição Item Valor Total
145,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-MEFornecedor
545,00Valor do Empenho
1873Empenho Sub - Elemento
1 545,00Descrição Item Valor Total
545,00Valor Unitário
Material para manutenção de equipamentos de produção 1Unidade
0Quantidade
870 - RIAMO COMÉRCIO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAFornecedor
800,00Valor do Empenho
1874Empenho Sub - Elemento
1 800,00Descrição Item Valor Total
800,00Valor Unitário
Manutenção de equipamentos da estação 1Unidade
0Quantidade
3Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
05/09/2007Data
212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor
8.938,31Valor do Empenho
1881Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 8.938,31Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços de ligações telefonicas , do período de 13/08 à 12/09/07.Unidade
0Quantidade
74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor
3.070,75Valor do Empenho
1893Empenho Sub - Elemento
1 3.070,75Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e Diversos Selos.Unidade
0Quantidade
1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDAFornecedor
533,08Valor do Empenho
1877Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 533,08Descrição Item Valor Total
533,08Valor Unitário
Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade
0Quantidade
3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDAFornecedor
91,64Valor do Empenho
1878Empenho Sub - Elemento
1 91,64Descrição Item Valor Total
91,64Valor Unitário
Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade
0Quantidade
4077 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDAFornecedor
168,93Valor do Empenho
1879Empenho Sub - Elemento
1 168,93Descrição Item Valor Total
168,93Valor Unitário
Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível 1Unidade
0Quantidade
4078 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDAFornecedor
1.121,00Valor do Empenho
1880Empenho Dotação
30Sub - Elemento
1 1.121,00Descrição Item Valor Total
1.121,00Valor Unitário
BOMBAS 1Unidade
0Quantidade
212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor
152,07Valor do Empenho
1882Empenho Dotação
35Sub - Elemento
1 152,07Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços de ligações telefonicas , atinente ao periodo de 13/08 à12/09/07.
Unidade 0
Quantidade
06/09/2007Data
3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME Fornecedor
1.005,00Valor do Empenho
1895Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 1.005,00Descrição Item Valor Total
1.005,00Valor Unitário
Recarga de Extintores 1Unidade
0Quantidade
1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA Fornecedor
618,60Valor do Empenho
1898Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 618,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Agosto/07.Unidade
0Quantidade
4Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
06/09/2007Data
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
217,50Valor do Empenho
1894Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 217,50Descrição Item Valor Total
217,50Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
41,60Valor do Empenho
1896Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 41,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Junho/07.Unidade
0Quantidade
10/09/2007Data
3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDAFornecedor
64,36Valor do Empenho
1905Empenho Dotação
5Sub - Elemento
1 64,36Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa Auxílio, atinente ao mês de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDAFornecedor
59,11Valor do Empenho
1899Empenho Dotação
10Sub - Elemento
1 59,11Descrição Item Valor Total
59,11Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDAFornecedor
431,52Valor do Empenho
1900Empenho Sub - Elemento
1 431,52Descrição Item Valor Total
431,52Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
3969 - BRESSAN E GOULART - MEFornecedor
103,74Valor do Empenho
1901Empenho Sub - Elemento
1 103,74Descrição Item Valor Total
103,74Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
1700 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDAFornecedor
7.949,58Valor do Empenho
1902Empenho Sub - Elemento
1 7.950,00Descrição Item Valor Total
7.950,00Valor Unitário
Emulsão Asfáltica RM-1C 1Unidade
0Quantidade
4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.AFornecedor
79,48Valor do Empenho
1903Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 79,48Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. despesas com pedágio sem parar, para o mês de Agosto e taxade manutenção.
Unidade 0
Quantidade
2341 - ALEXANDRE PERANOVICH Fornecedor
674,02Valor do Empenho
1904Empenho Sub - Elemento
1 800,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref.adiantamento de numerários 10/07,conf. Lei Municipal nº 3,530 de28/04/06, p/despesas com viagem à Penápolis, p/visita ao ConsórcioInt. de Informática nos dias 11,12 e 13/09/07.
Unidade 0
Quantidade
5Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
11/09/2007Data
3983 - ANTONIO EDUARDO GIANSANTEFornecedor
269,86Valor do Empenho
1915Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 269,86Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. reembolso de despesas com viagem à Brasília, tratar de assuntos junto a ANA- Agencia Nacional de Águas, no dia11/07/07.
Unidade 0
Quantidade
773 - EDITORA NDJ LTDA Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
1916Empenho Sub - Elemento
1 5.000,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. renovação de assinatura anual da Consultoria e Boletim deLicitações e Contratos, p/o exercício de 2008.
Unidade 0
Quantidade
4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor
4.950,00Valor do Empenho
1912Empenho Dotação
7Sub - Elemento
1 4.950,00Descrição Item Valor Total
4.950,00Valor Unitário
Equipamentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDAFornecedor
4.688,30Valor do Empenho
1906Empenho Dotação
10Sub - Elemento
1 4.688,30Descrição Item Valor Total
4.688,30Valor Unitário
EPI's 1Unidade
0Quantidade
4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO LTDAFornecedor
3.841,85Valor do Empenho
1907Empenho Sub - Elemento
1 3.841,85Descrição Item Valor Total
3.841,85Valor Unitário
EPI's 1Unidade
0Quantidade
3950 - MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS ATIBAIA ME Fornecedor
420,00Valor do Empenho
1910Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 420,00Descrição Item Valor Total
420,00Valor Unitário
Conserto de Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDAFornecedor
291,15Valor do Empenho
1914Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 291,15Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Agosto/07.Unidade
0Quantidade
1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDAFornecedor
10.350,00Valor do Empenho
1908Empenho Dotação
23Sub - Elemento
1 10.350,00Descrição Item Valor Total
10.350,00Valor Unitário
Equipamentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor
5.000,00Valor do Empenho
1911Empenho Sub - Elemento
1 5.000,00Descrição Item Valor Total
5.000,00Valor Unitário
Equipamentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
6Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
11/09/2007Data
4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.Fornecedor
630,00Valor do Empenho
1913Empenho Dotação
23Sub - Elemento
1 630,00Descrição Item Valor Total
630,00Valor Unitário
Equipamentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.Fornecedor
3.600,00Valor do Empenho
1909Empenho Dotação
34Sub - Elemento
1 3.600,00Descrição Item Valor Total
3.600,00Valor Unitário
Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 1Unidade
0Quantidade
12/09/2007Data
3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDAFornecedor
600,00Valor do Empenho
1933Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 600,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. curso para integrantes da CIPA 2007/2008/,nos dias 01,02,03,04 e05/10/07, das 8,00 às 12,00 H. no auditório do SAAE.
Unidade 0
Quantidade
1940 - MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA Fornecedor
119,00Valor do Empenho
1917Empenho Dotação
14Sub - Elemento
1 119,00Descrição Item Valor Total
119,00Valor Unitário
Equipamentos Telefonia 1Unidade
0Quantidade
1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAFornecedor
799,00Valor do Empenho
1922Empenho Sub - Elemento
1 799,00Descrição Item Valor Total
799,00Valor Unitário
Equipamentos de Informática 1Unidade
0Quantidade
23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor
84,00Valor do Empenho
1918Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 84,00Descrição Item Valor Total
84,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
48,00Valor do Empenho
1919Empenho Sub - Elemento
1 48,00Descrição Item Valor Total
48,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
65,00Valor do Empenho
1920Empenho Sub - Elemento
1 65,00Descrição Item Valor Total
65,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
5,00Valor do Empenho
1921Empenho Sub - Elemento
1 5,00Descrição Item Valor Total
5,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
7Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
12/09/2007Data
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
6,60Valor do Empenho
1923Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 6,60Descrição Item Valor Total
6,60Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
99,00Valor do Empenho
1924Empenho Sub - Elemento
1 99,00Descrição Item Valor Total
99,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
70,71Valor do Empenho
1926Empenho Sub - Elemento
1 70,71Descrição Item Valor Total
70,71Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
32,50Valor do Empenho
1927Empenho Sub - Elemento
1 32,50Descrição Item Valor Total
32,50Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
5,60Valor do Empenho
1928Empenho Sub - Elemento
1 5,60Descrição Item Valor Total
5,60Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
4080 - QUIMISA S/AFornecedor
9.882,00Valor do Empenho
1931Empenho Sub - Elemento
1 9.882,00Descrição Item Valor Total
9.882,00Valor Unitário
Produtos Químicos 1Unidade
0Quantidade
918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDAFornecedor
220,00Valor do Empenho
1925Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 220,00Descrição Item Valor Total
220,00Valor Unitário
Conserto de radio transmissor veicular 1Unidade
0Quantidade
303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS Fornecedor
523,00Valor do Empenho
1929Empenho Sub - Elemento
1 523,00Descrição Item Valor Total
523,00Valor Unitário
Serviço de borracharia 1Unidade
0Quantidade
288 - VALDIR APARECIDO MARINO Fornecedor
80,00Valor do Empenho
1930Empenho Sub - Elemento
1 80,00Descrição Item Valor Total
80,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
8Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
12/09/2007Data
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
39,94Valor do Empenho
1932Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 39,94Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
44,91Valor do Empenho
1939Empenho Sub - Elemento
1 44,91Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/07..Unidade
0Quantidade
13/09/2007Data
2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDAFornecedor
1.560,00Valor do Empenho
1946Empenho Dotação
10Sub - Elemento
1 1.560,00Descrição Item Valor Total
1.560,00Valor Unitário
material perecivel 1Unidade
0Quantidade
4081 - VANIUZA MARIA DE JESUS ALVESFornecedor
37,99Valor do Empenho
1950Empenho Dotação
22Sub - Elemento
1 37,99Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 913/07.Unidade
0Quantidade
4082 - FABIO MAURICIO ZENIFornecedor
230,54Valor do Empenho
1951Empenho Sub - Elemento
1 230,54Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 904/07.Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
9,20Valor do Empenho
1940Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 9,20Descrição Item Valor Total
9,20Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
14,80Valor do Empenho
1941Empenho Sub - Elemento
1 14,80Descrição Item Valor Total
14,80Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
322,02Valor do Empenho
1942Empenho Sub - Elemento
1 322,02Descrição Item Valor Total
322,02Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
1944Empenho Sub - Elemento
1 160,00Descrição Item Valor Total
160,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
9Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
13/09/2007Data
23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor
220,00Valor do Empenho
1947Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 220,00Descrição Item Valor Total
220,00Valor Unitário
Ferramentas 1Unidade
0Quantidade
263 - REMABOR LTDA Fornecedor
120,00Valor do Empenho
1943Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 120,00Descrição Item Valor Total
120,00Valor Unitário
MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade
0Quantidade
2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME Fornecedor
120,00Valor do Empenho
1945Empenho Sub - Elemento
1 120,00Descrição Item Valor Total
120,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - MEFornecedor
37,60Valor do Empenho
1948Empenho Sub - Elemento
1 37,60Descrição Item Valor Total
37,60Valor Unitário
serviço de cópia reprográfica 1Unidade
0Quantidade
4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor
305,00Valor do Empenho
1949Empenho Sub - Elemento
1 305,00Descrição Item Valor Total
305,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
14/09/2007Data
4083 - JOSE MARCOS RONDON E OUTROSFornecedor
1,99Valor do Empenho
1960Empenho Dotação
22Sub - Elemento
1 1,99Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSOS Nº 840/897/939/2007.Unidade
0Quantidade
246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor
272,13Valor do Empenho
1952Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 272,13Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. guias de recolhimento ao DEPVAT, dos carros nº 13,22,38.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
3.722,60Valor do Empenho
1953Empenho Sub - Elemento
1 3.722,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
18/09/2007Data
1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor
254,85Valor do Empenho
1965Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 254,85Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. despesas com custas e emolumentos fornecimento da certidão.Unidade
0Quantidade
10Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
18/09/2007Data
74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRESFornecedor
989,30Valor do Empenho
1969Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 989,30Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e diversosSelos.
Unidade 0
Quantidade
1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPPFornecedor
83,20Valor do Empenho
1967Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 83,20Descrição Item Valor Total
83,20Valor Unitário
Materiais elétricos 1Unidade
0Quantidade
347 - SALES E FALCAO LTDA-MEFornecedor
315,00Valor do Empenho
1964Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 315,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes parafuncionários do SAAE.
Unidade 0
Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
19,09Valor do Empenho
1966Empenho Sub - Elemento
1 19,09Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mês de setembro/07.Unidade
0Quantidade
3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME Fornecedor
650,00Valor do Empenho
1968Empenho Sub - Elemento
1 650,00Descrição Item Valor Total
650,00Valor Unitário
MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE AERADORES DA ETE 1Unidade
0Quantidade
19/09/2007Data
4085 - OFICINA MUNICIPALFornecedor
680,00Valor do Empenho
1987Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 680,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de inscrição atinente ao Curso sobre a Nova Lei deSaneamento nos dias 25 e 26/09/2007, em São Paulo, partipantes.(Carlos Alberto B.Gravina e Silvia P. Prado.).
Unidade 0
Quantidade
191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - MEFornecedor
100,00Valor do Empenho
1970Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 100,00Descrição Item Valor Total
100,00Valor Unitário
Conserto de Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
3725 - R. B. DE G. THEODORO MEFornecedor
55,00Valor do Empenho
1971Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 55,00Descrição Item Valor Total
55,00Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
11Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
19/09/2007Data
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
38,00Valor do Empenho
1973Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 38,00Descrição Item Valor Total
38,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA MEFornecedor
38,00Valor do Empenho
1974Empenho Sub - Elemento
1 38,00Descrição Item Valor Total
38,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA.-MEFornecedor
62,00Valor do Empenho
1975Empenho Sub - Elemento
1 62,00Descrição Item Valor Total
62,00Valor Unitário
Gás de Cozinha 1Unidade
0Quantidade
3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPPFornecedor
224,80Valor do Empenho
1976Empenho Sub - Elemento
1 224,80Descrição Item Valor Total
224,80Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPPFornecedor
4,00Valor do Empenho
1977Empenho Sub - Elemento
1 4,00Descrição Item Valor Total
4,00Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
1.484,00Valor do Empenho
1978Empenho Sub - Elemento
1 1.484,00Descrição Item Valor Total
1.484,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
35,70Valor do Empenho
1979Empenho Sub - Elemento
1 35,70Descrição Item Valor Total
35,70Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
2,40Valor do Empenho
1980Empenho Sub - Elemento
1 2,40Descrição Item Valor Total
2,40Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
204,18Valor do Empenho
1981Empenho Sub - Elemento
1 204,18Descrição Item Valor Total
204,18Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
12Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
19/09/2007Data
346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDAFornecedor
119,69Valor do Empenho
1982Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 119,69Descrição Item Valor Total
119,69Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
11,00Valor do Empenho
1988Empenho Sub - Elemento
1 11,00Descrição Item Valor Total
11,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
40,00Valor do Empenho
1989Empenho Sub - Elemento
1 40,00Descrição Item Valor Total
40,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.Fornecedor
80,00Valor do Empenho
1990Empenho Sub - Elemento
1 80,00Descrição Item Valor Total
80,00Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
169 - ORLANDO SOLDERA - MEFornecedor
30,00Valor do Empenho
1983Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 30,00Descrição Item Valor Total
30,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFornecedor
220,00Valor do Empenho
1984Empenho Sub - Elemento
1 220,00Descrição Item Valor Total
220,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BOFornecedor
1.050,00Valor do Empenho
1985Empenho Sub - Elemento
1 1.050,00Descrição Item Valor Total
1.050,00Valor Unitário
MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AERADORES DA ETE 1Unidade
0Quantidade
2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-MEFornecedor
135,00Valor do Empenho
1972Empenho Dotação
35Sub - Elemento
1 135,00Descrição Item Valor Total
135,00Valor Unitário
Placa / Painel / Faixa / Outdoor 1Unidade
0Quantidade
20/09/2007Data
1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor
103,92Valor do Empenho
1995Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 103,92Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de taxa de cópia de matriculas eserviços de buscas.
Unidade 0
Quantidade
13Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
20/09/2007Data
1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES Fornecedor
435,59Valor do Empenho
1994Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 435,59Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. serviços prestados de Ligações telefonicas, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
4086 - TERCIO NATAL E OUTROSFornecedor
1,80Valor do Empenho
1996Empenho Dotação
22Sub - Elemento
1 1,80Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. restituição conforme processos nºs 950/925/943/966/972/2007.Unidade
0Quantidade
4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor
115,00Valor do Empenho
1991Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 115,00Descrição Item Valor Total
115,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAFornecedor
6.813,00Valor do Empenho
1993Empenho Sub - Elemento
1 6.813,00Descrição Item Valor Total
6.813,00Valor Unitário
Aquisição de ácido fluossilicico 1Unidade
0Quantidade
1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-ME Fornecedor
176,00Valor do Empenho
1992Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 176,00Descrição Item Valor Total
176,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
21/09/2007Data
1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor
36.000,20Valor do Empenho
2000Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 36.000,20Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. parcela mensal devida,corresp. ao Convenio de Assist. Médicamantida p/ Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês deSetembro/07.
Unidade 0
Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
57.595,85Valor do Empenho
1997Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 57.595,85Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
41,26Valor do Empenho
1998Empenho Sub - Elemento
1 41,26Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
358,68Valor do Empenho
1999Empenho Sub - Elemento
1 358,68Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
14Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
24/09/2007Data
273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA Fornecedor
88,08Valor do Empenho
2001Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 88,08Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionários do SAAE.Unidade
0Quantidade
272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor
300,00Valor do Empenho
2002Empenho Sub - Elemento
1 300,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de vale transporte, p/Office boy.Unidade
0Quantidade
272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Fornecedor
449,52Valor do Empenho
2003Empenho Sub - Elemento
1 449,52Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionários do SAAE.Unidade
0Quantidade
25/09/2007Data
3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-MEFornecedor
250,00Valor do Empenho
2004Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 250,00Descrição Item Valor Total
250,00Valor Unitário
Manutenção em Telas Mosquiteiras / Persianas 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
2.756,72Valor do Empenho
2010Empenho Sub - Elemento
1 2.756,72Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
4087 - VIVAX S.AFornecedor
209,02Valor do Empenho
2009Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 209,02Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. despesas com utilização da Internet no Stand do SAAE, na Festadas Flores nos dias, 7,8,9,14,15,16,21,22 e 23/09/07.
Unidade 0
Quantidade
4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-MEFornecedor
51,84Valor do Empenho
2005Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 51,84Descrição Item Valor Total
51,84Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
1164 - DINGA CALHA E COIFA LTDA Fornecedor
720,00Valor do Empenho
2006Empenho Sub - Elemento
1 720,00Descrição Item Valor Total
720,00Valor Unitário
MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade
0Quantidade
89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDAFornecedor
207,82Valor do Empenho
2007Empenho Sub - Elemento
1 207,82Descrição Item Valor Total
207,82Valor Unitário
para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae 1Unidade
0Quantidade
15Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
25/09/2007Data
967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2008Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 280,00Descrição Item Valor Total
280,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2011Empenho Sub - Elemento
1 20.420,64Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
20.420,64Valor do Empenho
2012Empenho Sub - Elemento
1 20.420,64Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
47.780,48Valor do Empenho
2013Empenho Sub - Elemento
1 47.780,48Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
26/09/2007Data
541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
9.012,30Valor do Empenho
2014Empenho Dotação
10Sub - Elemento
1 9.012,30Descrição Item Valor Total
9.012,30Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
1123 - FUNDIÇAO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDAFornecedor
4.752,00Valor do Empenho
2015Empenho Sub - Elemento
1 4.752,00Descrição Item Valor Total
4.752,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
1.628,00Valor do Empenho
2016Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 1.628,00Descrição Item Valor Total
1.628,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
64,32Valor do Empenho
2017Empenho Sub - Elemento
1 64,32Descrição Item Valor Total
64,32Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
927,36Valor do Empenho
2018Empenho Sub - Elemento
1 927,36Descrição Item Valor Total
927,36Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
16Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
26/09/2007Data
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
1.368,00Valor do Empenho
2019Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 1.368,00Descrição Item Valor Total
1.368,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
824,18Valor do Empenho
2020Empenho Sub - Elemento
1 824,18Descrição Item Valor Total
824,18Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDAFornecedor
1.448,00Valor do Empenho
2021Empenho Sub - Elemento
1 1.448,00Descrição Item Valor Total
1.448,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
600,00Valor do Empenho
2022Empenho Sub - Elemento
1 600,00Descrição Item Valor Total
600,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
3928 - MITAFER COMERCIO DE TUBOS E FERRAGENS LTDAFornecedor
2.220,00Valor do Empenho
2023Empenho Sub - Elemento
1 2.220,00Descrição Item Valor Total
2.220,00Valor Unitário
Materiais hidráulicos 1Unidade
0Quantidade
569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIAFornecedor
261,00Valor do Empenho
2024Empenho Sub - Elemento
1 261,00Descrição Item Valor Total
261,00Valor Unitário
material para limpeza 1Unidade
0Quantidade
4088 - MN EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - MEFornecedor
31,50Valor do Empenho
2026Empenho Sub - Elemento
1 31,50Descrição Item Valor Total
31,50Valor Unitário
materiais para saneamento basico. 1Unidade
0Quantidade
3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFornecedor
60,00Valor do Empenho
2025Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 60,00Descrição Item Valor Total
60,00Valor Unitário
MANUTENÇAO DO GERADOR DA ETE 1Unidade
0Quantidade
4089 - C.L.P. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTDAFornecedor
1.760,00Valor do Empenho
2027Empenho Sub - Elemento
1 1.760,00Descrição Item Valor Total
1.760,00Valor Unitário
reforma do filtro da ETA 2 1Unidade
0Quantidade
17Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
27/09/2007Data
23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDAFornecedor
49,55Valor do Empenho
2037Empenho Dotação
10Sub - Elemento
1 49,55Descrição Item Valor Total
49,55Valor Unitário
Materiais de construção 1Unidade
0Quantidade
3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA MEFornecedor
90,00Valor do Empenho
2038Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 90,00Descrição Item Valor Total
90,00Valor Unitário
Conserto de Equipamentos 1Unidade
0Quantidade
4090 - QUEILA PROCOPIO E OUTROSFornecedor
28,47Valor do Empenho
2046Empenho Dotação
22Sub - Elemento
1 28,47Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. restituição conforme Processo nºs 981/987/963/960/967/749/942/973/1004/2007.
Unidade 0
Quantidade
1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDAFornecedor
937,80Valor do Empenho
2039Empenho Dotação
26Sub - Elemento
1 937,80Descrição Item Valor Total
937,80Valor Unitário
Instrumentos de Medição 1Unidade
0Quantidade
3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFornecedor
485,12Valor do Empenho
2040Empenho Sub - Elemento
1 485,12Descrição Item Valor Total
485,12Valor Unitário
Instrumentos de Medição 1Unidade
0Quantidade
602 - DJALMA MORALES - EPPFornecedor
203,67Valor do Empenho
2041Empenho Sub - Elemento
1 203,67Descrição Item Valor Total
203,67Valor Unitário
peças para veículos em geral 1Unidade
0Quantidade
4048 - ALESSANDRO CANDIDOFornecedor
75,00Valor do Empenho
2042Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 75,00Descrição Item Valor Total
75,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEFornecedor
1.100,00Valor do Empenho
2043Empenho Sub - Elemento
1 1.100,00Descrição Item Valor Total
1.100,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
101 - GRECCO & GRECCO LTDA. Fornecedor
240,00Valor do Empenho
2044Empenho Sub - Elemento
1 240,00Descrição Item Valor Total
240,00Valor Unitário
Manutenção da frota de veículos 1Unidade
0Quantidade
18Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
27/09/2007Data
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
384,34Valor do Empenho
2045Empenho Dotação
27Sub - Elemento
1 384,34Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
28/09/2007Data
4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOSFornecedor
643,56Valor do Empenho
2047Empenho Dotação
5Sub - Elemento
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio do mes de setembro/2007.Unidade
0Quantidade
1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIAFornecedor
50,97Valor do Empenho
2067Empenho Dotação
6Sub - Elemento
1 50,97Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. despesas de custas de cópia e Matrículas e Buscas,atinente execuções fiscais diversas.
Unidade 0
Quantidade
3997 - BRUNA MELAO DE MENEZESFornecedor
547,03Valor do Empenho
2048Empenho Dotação
11Sub - Elemento
1 547,03Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio do mes de Setembro/2007.Unidade
0Quantidade
3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA Fornecedor
643,56Valor do Empenho
2049Empenho Sub - Elemento
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Fornecedor
3.866,09Valor do Empenho
2052Empenho Dotação
12Sub - Elemento
1 3.866,09Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convenio Farmaceuticodo mes de setembro/07.
Unidade 0
Quantidade
212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESPFornecedor
381,72Valor do Empenho
2065Empenho Sub - Elemento
1 381,72Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. conta telefonica, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA Fornecedor
1.045,00Valor do Empenho
2068Empenho Sub - Elemento
1 1.045,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. bolsa auxilio e contribuição atinente ao Serviços dos guardinhasdo mes de setembro/07.
Unidade 0
Quantidade
3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO Fornecedor
643,56Valor do Empenho
2050Empenho Dotação
18Sub - Elemento
1 643,56Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
19Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
28/09/2007Data
4091 - FELIPE ANDERSON BRAGIONFornecedor
160,89Valor do Empenho
2051Empenho Dotação
18Sub - Elemento
1 160,89Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. Bolsa auxilio, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
2066Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 2.000,00Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. adiantamento de numerarios com despesas de viagens e outraseventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3.530, de 28/04/06.
Unidade 0
Quantidade
2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS Fornecedor
836,60Valor do Empenho
2075Empenho Sub - Elemento
1 836,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Fornecedor
2.313,20Valor do Empenho
2076Empenho Sub - Elemento
1 2.313,20Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.
Unidade 0
Quantidade
3344 - BANCO REAL Fornecedor
516,60Valor do Empenho
2077Empenho Sub - Elemento
1 516,60Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de Água do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
245 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
4.332,40Valor do Empenho
2078Empenho Sub - Elemento
1 4.332,40Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes deSetembro/07.
Unidade 0
Quantidade
243 - BANCO ITAU S/A Fornecedor
2.566,20Valor do Empenho
2079Empenho Sub - Elemento
1 2.566,20Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de setembro/07.Unidade
0Quantidade
247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
11.909,06Valor do Empenho
2080Empenho Sub - Elemento
1 11.909,06Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Fornecedor
1.831,90Valor do Empenho
2081Empenho Sub - Elemento
1 1.831,90Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
20Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda
SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA
Relação de Compras e Serviços
03/09/2007 a 28/09/2007
28/09/2007Data
240 - BANCO BRADESCO S/A Fornecedor
2.296,97Valor do Empenho
2082Empenho Dotação
19Sub - Elemento
1 2.296,97Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A Fornecedor
455,12Valor do Empenho
2083Empenho Sub - Elemento
1 455,12Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. taxa de recebimento de conta de, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Fornecedor
3.277,52Valor do Empenho
2074Empenho Dotação
35Sub - Elemento
1 3.277,52Descrição Item Valor Total
0,00Valor Unitário
Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.Unidade
0Quantidade
Total Geral 344.398,17
21Página:CER02800 - SMARapd Informática Ltda