SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Samverkan och kvalitet

Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2011

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

2

Förslag till budget 2011

Samverkan och kvalitet• Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården• Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur• Samverkan för utveckling av kulturlivet• Osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Osäker ekonomisk utveckling

• Snabba förändringar i skatteunderlaget• Fortsatt höga investeringsnivåer

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Skatteunderlag (SKL)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013SKL augusti 2007 5,3 5,0 4,6SKL april 2008 5,7 4,8 4,8 4,8SKL oktober 2008 5,5 3,2 3,9 4,7 5,0SKL oktober 2009 5,5 0,8 0,4 2,5 3,4 4,1SKL april 2010 1,5 1,4 2,4 4,0 4,5

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

5

Historiskt höga investeringar

2008 2009 2010 2011 2012 2013Budget 2008 1608 1665 1706

Budget 2009 1876 1836 1782

Budget 2010 2220 2140 2320

Budget 2011 3200 3000 3200

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Osäker ekonomisk utveckling

• Snabba förändringar i skatteunderlaget• Fortsatt höga investeringsnivåer• Ekonomisk styrka - ger handlingsutrymme för framtiden• Balans i ekonomin över konjunkturcykeln• Valet – förändrade statsbidrag?• Behov av justering av finanserna november 2010• Fortsatt 1 procent effektivisering

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

7

Resultatutveckling  

7

-1092 -1040

218

22115

-363

1194

737

989

777

86

350

-276

-65

28

-1200

-700

-200

300

800

1300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prognos budget budget budget

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

8

2574

14611681

14131537

1179

2373

3106

4103

4881 4967

4612 4547 4575

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prognos budget budget budget

Eget kapital- stark ekonomi ger uthållighet

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

9

551

2014

3281

4578

5823

8245

7649

6408

5825

4910

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prognos budget budget budget

Likviditet- stark ekonomi ger uthållighet

Total likviditet

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

10

Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur• Infrastruktur 820 mkr – Västsvenska paketet• Kraftigt ökat regionalt resande• Ökad ambitionsnivå – regionförstoring• Minska miljöbelastningen • Västtrafik tillförs 335 mkr• Ökade investeringar på kollektivtrafik

10

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

11

Regional utveckling

• Energiomställning• 5 mkr till Film i Väst• 10 mkr till näringslivsutveckling (life science, energi, miljö)

11

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

12

Den ledande kulturregionen

• Ställningen som ledande kulturregion befästs• Kulturen - en utvecklingsfaktor• Hela Västra Götaland ska kunna ta del av kulturen• Fortsatt satsning på barn- och ungdom• Satsning 10 mkr - kommunsamverkan• 5 mkr i riktade insatser till Film i Väst• Ny roll i samspelet mellan VGR och staten i kulturpolitiken

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

13

Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården• Ordnat införande av nya metoder

och utmönstring av gamla• Vårdskador och vårdrelaterade

infektioner ska halveras• Vård i rätt tid• Bemötandet i vården ska

förbättras.• Fördelningen av resurser ska

främja vård på lika villkor

13

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

14

Ständigt förbättringsarbete för bättre kvalitet i vården• Förbättrad sjukvårdsrådgivning 1177• Satsningar på bättre vårdmiljöer• 280 mkr utöver uppräkning till hälso- och

sjukvårdsnämnderna• 10 mkr för att stärka barntandvården i utsatta områden• 40 mkr för förstärkning av nya vårdområden• 60 mkr under 3 år på rättspsykiatri

14

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Resurser till sjukvården2010 2011 2012 2013

HSN norra Bohuslän 1522,3 1544,2 1570,8 1601,0

HSN Dalsland 954,9 960,7 977,3 996,0

HSN Trestad 2979,3 3021,2 3073,3 3132,5

HSN mellersta Bohuslän 2084,8 2107,1 2143,5 2184,8

HSN Göteborg centrum-väster 3979,6 4009,1 4078,6 4157,5

HSN Mittenälvsborg 1697,1 1727,3 1757,1 1790,9

HSN södra Bohuslän 2152,5 2188,1 2225,9 2268,8

HSN Sjuhäradsbygden 3604,1 3655,1 3718,2 3789,8

HSN västra Skaraborg 2487,6 2513,4 2556,8 2606,1

HSN östra Skaraborg 2563,8 2582,7 2627,3 2677,8

HSN Göteborg Hisingen 2383,3 2411,7 2453,3 2500,6

HSN Nordöstra Göteborg 2653,1 2679,7 2725,9 2778,3

Regionstyrelsen 1654,4 1863,9 1896,7 1963,8

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 750,3 760,8 780,5 804,5

Totalt 31467,1 32025,1 32585,1 33252,7Ökning    558,1 559,9 667,6

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel (%) Mkr 2011 Mkr 06 - 11HSN norra Bohuslän 5,2 5,9 - 41,1 HSN Dalsland 3,2 - 4,1 39,2 HSN Trestad 10,2 13,0 - 93,0 HSN mellersta Bohuslän 7,2 - 1,2 104,9 HSN Göteborg centrum-väster 13,8 - 25,7 51,5 HSN Mittenälvsborg 5,8 14,8 36,5 HSN södra Bohuslän 7,5 6,2 - 7,7 HSN Sjuhäradsbygden 12,2 12,0 - 46,0 HSN västra Skaraborg 8,5 1,2 - 2,9 HSN östra Skaraborg 8,8 - 7,5 - 22,5 HSN Göteborg Hisingen 8,4 - 4,4 32,0 HSN nord-östra Göteborg 9,4 - 10,2 - 50,7

Resursfördelning

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

17

Ett gott medarbetarskap

• Gemensam finansiering av AT-block• En attraktiv arbetsgivare• Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska• Sjuktalen ska fortsätta minska• Färre tillfälliga anställningar

17

SocialdemokraternaFolkpartietCenterpartiet

Samverkan och kvalitet

Förslag till budget 2011