San Rafael

Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael, Provincia Ambo – Huánuco

1

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 2

A. Nombre del Proyecto ...................................................................................................... 3

B. Objetivo del Proyecto ..................................................................................................... 3

C. Balance Oferta Demanda ................................................................................................ 3

D. Costos del Proyecto ......................................................................................................... 4

E. Beneficios del proyecto ................................................................................................... 4

F. Resultado evaluación social ............................................................................................ 5

G. Análisis De Sostenibilidad ......................................................................................... 7

H. Impacto Ambiental ..................................................................................................... 8

I. Organización y Gestión ................................................................................................ 12

J. Plan de Implementación ............................................................................................... 13

k. Matriz de narco Lógico ................................................................................................. 15

II.- ASPECTOS GENERALES ............................................................................................. 17

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................... 17

2.2 LOCALIZACIÓN ...................................................................................................... 17

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO............................... 19

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS ....................................................... 19

2.5 MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 20

III.- IDENTIFICACIÓN .................................................................................................... 24

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...................................................... 24

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS ......................................... 37

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................... 40

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................................... 43

IV: FORMULACION EVALUACION ................................................................................ 48

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE AVALUACIÓN DEL PROYECTO .............. 48

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................ 48

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 68

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................. 69

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION ........... 71

4.6. COSTO DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO ..................................................... 72

4.7. BENEFICIOS ................................................................................................................. 74

V. EVALUACION ............................................................................................................... 78

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................... 79

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 80

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .......................................................................... 80

5.4. IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 81

5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ............................................................................ 85

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................... 86

5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................... 87

5.8. MATRIZ DE NARCO LÓGICO ............................................................................... 89

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 91


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I. RESUMEN EJECUTIVO


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A. Nombre del Proyecto

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA – CUSHI

DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO - HUANUCO”

B. Objetivo del Proyecto

El objetivo central es Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos

C. Balance Oferta Demanda

Características de diseño geométrico, según las normas para caminos vecinales.

CARACTERISTICAS CV - 3 TROCHA CARROZABLE IMD >50 No definido Velocidad Directriz 20-30 20-30 Pendiente Máxima (%) 8 8 Radio Mínimo Normal (m) 8_20 8_20 Radio Mínimo Excepcional (m) 8 8 Ancho de la Superficie de Rodadura 4.5 3.5 - 4.5 Ancho de Bermas (m) 0.3 - Bombeo (%) 2 2 Peralte Máximo Normal (%) 6 6 Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10 Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50 Talud de relleno 01:01.5 01:01.5 Espesor Afirmado Variable Variable Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones – caminos vecinales

ALTERNATIVA 01

La creación de 9.00 km. de carretera a nivel de trocha Carrozable con rodadura normal, con ancho de plataforma de 4.50 m Afirmado con Grava seleccionado por sarandeo Con sus respectivas obras de arte y drenaje (alcantarillas, pontones, badenes y cunetas). METAS:

� CONSTRUCCION DE 9.00 KM DE CARRETERA � AFIRMADO DE 9.030 KM DE CARRETERA CON E=0.15 M � CONSTRUCCION DE 02 UND. DE ALCANTARILLAS � CONSTRUCCION DE 05 UND. DE BADENES


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Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. F. CorreccionPrecios Sociales

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43 0.75 16081.82

01.01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 9.03 51.67 466.580.00

01.01.02 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES RENDIMIENTO m3 150.00 75.93 11,389.500.00

01.01.03 LIMPIEZA DE CUNETAS RENDIMIENTO m 24.00 3.95 94.800.00

01.01.04 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS RENDIMIENTO=1 ALC 2.00 379.80 759.600.00

01.01.05 BACHEO RENDIMIENTO m3 115.00 75.93 8,731.95

01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35 0.75 41257.01

01.02.01 DESENCALAMINADO RENDIMIENTO KM 6.03 214.85 1,295.55

01.02.02 REPOSICION DE BASE RENDIMIENTO=10 M3/DIA m3 315.00 170.52 53,713.80

� CONSTRUCCION DE 03 UND. DE PONTON DE L=5.00, 8.00, 5.00 m. � PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

D. Costos del Proyecto

Costos de inversión a precios privados

COMPONENTES ALTERNATIVA 11. CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,371,735.54

2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BADENES 82,638.33

3. CONSTRUCCION DE PUENTES 182,441.97

4. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 12,729.87

COSTO DIRECTO 1,649,545.71GASTOS GENERALES 10.00 % 164,954.57UTILIDAD 8% 131,963.66

SUB TOTAL 1,946,463.94IGV 350,363.51SUPERVISION 49,486.37

EXPEDIENTE TECNICO 32,990.91

COSTO TOTAL 2,379,304.73

COSTOS DE MANTENIMIENTO

E. Beneficios del proyecto


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Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos

los beneficios sin proyecto.

Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Agrícola, en

miles de nuevo soles a precios de mercado.

Actividad Agrícola, en miles de nuevo soles a precios de mercado.

F. Resultado evaluación social

CON PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CON PROYECTO

Valor Exed Prod 1118063.18 1200300.09 1285521.4 1376793.42 1474545.75 1579238.5 1692637.02 1794027.96 1921403.94 2057823.62

Costo Prod Agrop 277999.407 299316.353 320567.814 343328.129 367704.426 393811.44 422526.724 448219.691 480043.289 514126.363

BeneficioS 840063.777 900983.741 964953.587 1033465.29 1106841.33 1185427.06 1270110.29 1345808.27 1441360.65 1543697.26

SIN PROYECTO

Valor Exed Prod 952246.475 981004.318 1010630.65 1041151.69 1072594.48 1104986.83 1138357.43 1172501.9 1208152.45 1246724.63

Costo Prod Agrop 298519.801 307535.099 316822.659 326390.703 336247.703 346402.383 356863.735 367435.165 378743.779 390926.834

BeneficioS 653726.674 673469.219 693807.99 714760.991 736346.773 758584.445 781493.696 805066.734 829408.668 855797.798

BENEFICIOS NETOS 186337.104 227514.522 271145.597 318704.3 370494.554 426842.616 488616.599 540741.532 611951.985 687899.461

RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CON PROYECTO

Valor bruto Prod Pecuaria 0.440 0.480 0.523 0.570 0.622 0.678 0.739 0.805 0.878 0.957 1.043

Costo de Prod. Pecuaria 0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521

Beneficios 0.220 0.240 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521

SIN PROYECTO

Valor bruto Pecuaria 0.440 0.462 0.486 0.510 0.535 0.562 0.590 0.620 0.651 0.683 0.717

Costo de Prod. Pecuaria 0.294 0.308 0.324 0.340 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478

Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.170 0.178 0.187 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239

EXEDENTE DEL PRODUC TOR 0.073 0.086 0.100 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282

En Miles de Soles a Precios de Mercado


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Se presenta la evaluación social para la alternativa, con una tasa de descuento de

10% a precios sociales.

AGRICOLA PECUARIA

2012 1,879,650.74 (1,879,650.74)

2013 16,081.82 186,337.10 86.30 170,341.58

2014 16,081.82 227,514.52 99.77 211,532.47

2015 16,081.82 271,145.60 115.23 255,179.01

2016 41,257.01 318,704.30 132.39 277,579.68

2017 16,081.82 370,494.55 151.45 354,564.18

2018 16,081.82 426,842.62 172.57 410,933.37

2019 16,081.82 488,616.60 195.97 472,730.75

2020 41,257.01 540,741.53 221.87 499,706.39

2021 16,081.82 611,951.98 250.52 596,120.68

2022 16,081.82 687,899.46 282.17 672,099.81

VA 2,007,405.97 2,277,550.31 948.46

Tasa Descuento 10% VAN S/. 271,092.80

TIR 12.57%

B/C 1.135

AÑO INVERSIÓNCOSTO DE MANTENIM.

FLUJO NETOBENEFICIO


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Inversión:

A precios de mercado S/. 2, 379,304.73

A precios Sociales: S/. 1, 879,650.74

Mantenimiento:

A precios de mercado

Rutinario S/. 21,442.43

Periódico S/.55,009.35

A precios Sociales:



G. Análisis De Sostenibilidad

El presente proyecto dado a su gran magnitud de inversión que requiere y no

disponiéndose del presupuesto total para el proyecto, se prevé para la Ejecución de la

construcción de la trocha carrozable, el financiamiento a través de gestiones a

realizarse por la Municipalidad Distrital de San rafael

En cuanto al mantenimiento del tramo carretero a partir de la entrega de obra, se

encargarán a las autoridades de las diferentes comunidades que se encuentran en el

tramo, la misma que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo

del presente perfil.

En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la

operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El financiamiento en

la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a cargo del

gobierno regional de Huánuco. En la etapa de Operación y Mantenimiento la

Municipalidad Distrital de San Rafael, será también la encargada de prever los recursos

necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos

asumidos por la entidad.

b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del

proyecto


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Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra

se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En

cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna

circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento

del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.

c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación

- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía.

- Adecuada programación de mantenimiento vial.

- Personal capacitado para mantenimiento vial.

d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución

encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó

anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del

estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo del Gobierno Regional de

Huánuco.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la

sostenibilidad del proyecto.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.


H. Impacto Ambiental

Para mitigar en lo necesario el impacto ambiental durante la ejecución de la

obra se calculo para cada alternativa s/. 13,300.68 nuevo soles, con las cuales se

mitigara los impactos durante la ejecución de la obra

ANÁLISIS AMBIENTAL

Primero mencionamos los impactos en:

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe

riesgo alguno de impactos negativos.


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Flora y Fauna: No se presenta impactos negativos alguno contra la Flora y

Fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo

alguno, porque en la actualidad ya existe cerca al trazo el camino de herradura.

Cultural: No se presenta impactos negativos alguno contra los recursos

culturales y turísticos de la zona en estudio, más bien potencializara el turismo,

dotando de carretera y de esta forma se aprovechara los recursos turísticos que

tiene la zona.

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población, al

contrario facilitara el acceso de la población a la salud.

Agua potable y Saneamiento: No se identificaron impactos negativos.

La intervención en la creación de la trocha carrozable Corralcancha - Cishi,

ocasionará impactos positivos y negativos.

Positivos:

� La población que se encuentra habitando, en el área de influencia del

proyecto se verá beneficiada, con la carretera la cual facilitara el transporte de

carga y pasajero que entra y sale de la zona.

� La producción agropecuaria se incrementara por las razones antes

mencionada.

� La creación de dicha obra potencializará los recursos turísticos y culturales

con que cuenta la zona en estudio.

Los Impactos negativos:

Se presentarán sólo durante la ejecución de la creación de la obra, en vista de

generar:

� Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la

eliminación de desmonte.

� Ruido molesto de la maquinaria pesada.

� La zona de trabajo, durante la creación, presentará mayor movimiento del usual

con la llegada de vehículos; tractor oruga, volquetes que participen en el

acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la

carretera.


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Medidas de Mitigación

La creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi, generarán impactos

en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la

misma, que se evidenciará, generando los siguientes impactos:

� Rutas alternas de tránsito peatonal, en varios tramos del camino de herradura

Corralcancha – Cushi, durante la creación de la obra.

� Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar

accidentes.

� El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.

� Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria

en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, así

como no origine mucho ruido.

� El Desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no

generar acumulación de basura.

� Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto

� En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como

también la mitigación frente a los impactos negativos.

Tabla 55 Caracterización de los impactos ambientales


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Impactos Tipo de Efecto

Temporalidad Espacio Magnitud

Ejecutado el proyecto se tendrá una vía de comunicación que facilite el transporte adecuado de carga y pasajeros en la zona

Positivo Permanente Local Nacional

Moderado

Señalización adecuada Positivo Permanente Local Moderado

La obra potencializará los recursos turísticos y culturales


Moderado

Presencia de polvo durante la CREACION de la obra

Negativo Transitorio de corta duración

Local Leve

Ruido durante la CREACION de la obra


Local Leve

Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi.

En el cuadro siguiente se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como


Tabla 56 Los impactos ambientales y su mitigación en el ciclo del proyecto

ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION

REPONSABLES

Preinversión

La Municipalidad Distrital de San Rafael elabora el perfil de proyecto “Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi”, con el propósito de contribuir a la mejora del la calidad y niveles de vida de los habitantes del área de influencia.

La Municipalidad Distrital de san Rafael y la Dirección de Transportes y Comunicaciones

Inversión Elaboración de estudio de expediente técnico Ejecución de obra

Colocación de carteles de seguridad durante la ejecución de la obra.

Gobierno Regional de Huánuco


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Post inversión

Fácil acceso a la zona de influencia del proyecto Potencialización de los recursos turísticos y culturales de la zona

Vía adecuada para el transporte de carga y pasajeros

Municipalidad Distrital de San Rafael


Tabla 57: Presupuesto en mitigación del impacto ambiental.

I. Organización y Gestión

Para la ejecución del proyecto se plantea la propuesta a la Municipalidad Distrital de

San Rafael, quienes serán los responsables de la implementación y operación del

proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y

aprobación del Expediente Técnico, licitación de las obras, la selección del contratista,

aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha

de las instalaciones todas las actividades lo hará en coordinación.

En lo referente a la organización para la Operación y Mantenimiento del proyecto es

necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada

transitabilidad . El mantenimiento de la trocha carrozable estará comprendido por un

conjunto de actividades de naturaleza rutinaria, periódico o de emergencia, que se

Descripcion TOTAL

01 EDUCACION AMBIENTAL 2,646.00

02 UNIDAD DE CONTINGENCIAS

1,437.00

03 RIESGO SALUD 3,760.75

04 RESTAURACION VEGETACION

3,511.93

05 SEÑALIZACION 1,945.00 TOTAL 13,300.68


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realizan para conservar los caminos en estado óptimo de transitabilidad. Este propósito

se realiza con la finalidad de brindar fluidez al tránsito vehicular en toda época del año

con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de

mantenimiento.

J. Plan de Implementación

Para la implantación del proyecto de “Creacion de la trocha Carrozable Corralcancha-Cushi”, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Huánuco”, bajo la modalidad de “Administración directa” se han considerado tres etapas:

Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo. Etapa II: Ejecución de las Obras. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto.

i. Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo

Esta etapa se ha sub dividido en los siguientes componentes:

a. Elaboración de los documentos de licitación;

� Convocatoria de licitación pública.

� Proceso de licitación.

� Evaluación de oferta técnica económica.

� Adjudicación y buena pro.

� Negociación y suscripción del contrato.

b. Elaboración del Expediente Técnico;

� Cálculos de los metrados de volumen de obras y equipos.

� Presupuestos, análisis de costos unitarios, cronograma de ejecución del estudio

definitivo, ejecución de obras y equipamiento y desembolso de fondos.

� Elaboración de especificaciones técnicas generales y particulares.

� Elaboración de los documentos de licitación para adquisición de materiales y otros.

c. Estudios Básicos de Campo;

� Topografía.

� Mecánica de suelos y ensayos.

d. Diseño definitivo de las obras propuestas;

� Diseño de pavimentos.

� Diseño de obras de drenaje


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� Diseño de obras de arte.

� Mitigación de impacto ambiental.

Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los procesos de licitación y contratación El tiempo estimado para la etapa de Licitación hasta el otorgamiento de la Buena Pro se ha estimado en 02 meses el responsable de su elaboración será la Municipalidad Distrital de San Rafael.

ii. Etapa II: Ejecución de las Obras

Contempla la ejecución de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 03 meses la duración de esta etapa para lo cual se ha considerado los volúmenes de inversión y las condiciones locales.

Las actividades críticas identificadas en esta etapa del estudio son los recursos económicos con la que cuenta municipalidad distrital de San Rafael.

La supervisión de esta etapa estará a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de San Rafael.

iii. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

Unas vez concluidas la obra se pasara a entregar a los comuneros beneficiarios directos para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario), con la finalidad de mantener en óptimo nivel de transitabilidad de la trocha carrozable.


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k. Matriz de narco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN � Contribución en la mejora de la situación Socioeconómica de los pobladores de la zona

� Ingreso Per Cápita � Disminución de las

necesidades básicas insatisfechas.

� PBI � Encuesta a Hogares. Publicación del INE

� Estabilidad micro económica.

PROPOSITO � Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos

Incremento de la inversión en obras de desarrollo social. Empresa de Transportes de carga y pasajeros.

Memorias de gestión institucional Encuesta a Transportistas.

Adecuada y racional asignación de los recursos del estado. Producción agropecuaria en crecimiento.

COMPONENTES � Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi.

� Mantenimiento Rutinario y Periódico.

� Concientización y fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad del proyecto.

� Se creara la Trocha carrozable 9.06km

� Mantenimiento anual 9.06 km cada año.

�

� Carretera Corralcancha – Cushi en buen estado

� Inventario Vial.

� Informes de Mantenimiento.

� Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía. � Recurso presupuestal oportuno � Interés de la población por participar.

ACCIONES � Elaboración de Perfil. � Elaboración de Expediente

Técnico. � Ejecución de Obra. � Ejecución del Mantenimiento

� 01 perfil � 01 Expediente Técnico

� Supervisión � Contra de mantenimiento

� Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

� Financiamiento el Gobierno Regional de Huánuco. � Participación de la Sociedad Civil.


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II.- ASPECTOS GENERALES

Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo –

Huánuco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 17

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA –CUSHI,

DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO”

2.2 LOCALIZACIÓN

Ubicación Departamento /Región Huanuco Provincia Ambo Distrito San Rafael Localidad Corralcancha – Cushi Región Geográfica Sierra (X) Altitud 3890 – 3980 m.s.n.m.

Latitud 10°09’30’’ – 76° 19’ 10’’

Coordenadas

813,250 – 825,000 m. Este 9 323,800–9 29,900 m Norte

Fecha de Elaboración: Marzo 2012

LIMITES.

Norte : Distrito de Ambo

Sur : con Huariaca y Pallanchacra (Provincia de Pasco)

Este : con la Provincia de Pachitea

Oeste : San Francisco y el Distrito de Huachar


Huánuco


Figura 01: Mapa de localización del proyecto

PERÚ REGIÓN HUANUCO

PROVINCIA DE AMBO

Ubicación del Proyecto


Huánuco


2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de San Rafael

Dirección Centro cívico S/N - San Rafael - Ambo

Teléfono 062 - 830076

Persona Responsable ING. ALFREDO POMA ROBLES

Cargo Responsable Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de San Rafael

Dirección Centro cívico S/N - San Rafael - Ambo

Teléfono 062 - 830076

Persona Responsable ALC. MANUEL CALLUPE RAMIREZ

Cargo ALCALDE

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, La Municipalidad Distrital de San

Rafael, a través del área de la Sub Gerencia de Obras, está capacitada para la ejecución

de este tipo de proyectos.

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Se tiene la participación de todos los entes involucrados para la ejecución del proyecto

• DIRECCION DE TRANSPORTE Y COMUNICACION

• INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

• AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA

No existe ningún conflicto, entre estas Instituciones, por el contrario, tienen gran

predisposición en contribuir a la solución del problema, por cuanto, la creación de la

Trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, es de suma importancia, motivo por el cual,


Huánuco


existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de San rafael, siendo su

participación de la siguiente manera:

Tabla 1 Matriz de Involucrados

2.5 MARCO DE REFERENCIA

La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del Eje Estratégico de

Infraestructura Vial de los Planes Concertados de Desarrollo del Distrito de San Rafael.

Es competencia de las Municipalidades promover con el Gobierno Regional, agresivas

políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y

rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de

Municipalidades.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales del

Gobierno Regional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en los

Artículos 4,5,6 y 10.

Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar el

abastecimiento de los productos agropecuarios en los mercados de consumo masivo

regional.

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS

DIRECCION DE TRANSPORTE Y COMUNICACION

Limitado presupuesto para la Creación de atrochas Carrozable a nivel nacional

Buscar financiamiento ante los Organismos Internacionales

Presentar una cartera de proyectos

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO

Camino de Herradura en pésimo estado, lo largo del tramo Corralcancha hasta Cushi

Contar con caminos vecinales en buen estado para facilitar la fluidez de los vehículos de transporte de carga y pasajeros de la provincia de Ambo

Disponer de planes y proyectos direccionados a superar el déficit de oferta de camino vecinal a lo largo de la provincia de Ambo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

Deficiente transitabilidad en los caminos vecinales del Distrito de San Rafael

Contar con Trochas Carrozables en buen estado de transitabilidad

Disponer presupuestalmente y gestionar ante las Instituciones competentes y que gozan de presupuesto para destinar a proyectos de Infraestructura Vial

AUTORIDADES Y POBLADORES DE LA LOCALIDADES DEL AREA DE INFLUENCIA

Alto costo de transporte y traslado s por el camino de herradura que los une hacia su localidad de destino

Contar con apoyo de parte del gobierno local regional y nacional para rehabilitar el camino vecinal que los une hacia los mercados locales

Apoyar con la contrapartida que es el aporte de mano de obra no calificada al momento de la ejecución del proyecto


Huánuco


Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas,

disminuyendo sus costos operativos, beneficiando también a los turistas y

comerciantes que visitan la zona.

De acuerdo a la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo

Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley Nº 27181 Ley General de

Transporte y Tránsito Terrestre 07.10.99 y su modificatoria - Ley Nº 28172), establece

que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios

de transportes y comunicaciones. Diseñando y aplicando políticas y estrategias para

integrar racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones.

La Municipalidad Distrital de San Rafael, tiene como una de sus funciones compartidas

la ejecución de obras viales, así como la planificación, administración y ejecución de

obras de infraestructura vial, el presente proyecto de inversión pública se encuentra

concertado en el presupuesto participativo que realizó la Municipalidad Distrital de

San Rafael

El interés de la Municipalidad, es mejorar la accesibilidad vial distrital a través de la

adecuada implementación del proyecto y la Creación de la carretera, brindando a los

agricultores mejorar la calidad del transporte.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGÚN EL SNIP.

FUNCION 16: TRANSPORTES

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los

objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así

como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la formulación, dirección

y supervisión de políticas referentes a actividades de transportes.

PROGRAMA 052: TRANSPORTE TERRESTRE Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control

necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte

terrestre, inclusive las acciones orientadas al control y seguridad del trafico por


Huánuco


carretera así como la implementación y operación de la infraestructura vial nacional,

vías expresas, caminos rurales y entradas vecinales.

SUB PROGRAMA 0145: CAMINOS RURALES Comprende las acciones orientadas a la CREACION, mantenimiento y rehabilitación

de caminos rurales destinados a establecer nexos entre centros poblados y de estos en

la red vial.

De acuerdo a la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo

Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

� Reglamento aprobado DS N° 102-2007-EF

� Directiva N° 001-2011-EF/68.01

� Guías Metodologicas aprobadas con R.D. Nº 002-2011/63.01

� Ley 27783 Ley de Bases de la descentralización

� Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y

Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso

de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas

técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública; la

necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para

la inversión pública son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades

sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administración

está encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligación de usar

cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera tal que produzcan mayor

impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.


Huánuco


III.- IDENTIFICACION


Huánuco


III.- IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente los pobladores transportan sus productos agrícolas para su

comercialización mayoritariamente en acémilas a través de caminos de herradura;

incrementando el precio de sus cultivos en el mercado y propiciando que los

pobladores destinen la mayor parte de su producción para el autoconsumo y se

incentive la emigración. La población afectada es la localidad de Corralcancha,

Antamaray, Ocllac, Huanca, Yanapaccha, San Joaquin, Santa Ana, Cushi (área de

influencia del proyecto) del Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo y Departamento

de Huánuco con un total de 11604 habitantes al año 2007.

Al no contar con una vía carrozable hace que muchos pobladores transporten sus

productos agrícolas para su comercialización a fuerza humana y a lomo de bestia,

trabajo que es muy sacrificado e incrementa los costos de producción y

comercialización, por lo que al sacar al mercado se pierde competitividad, lo cual viene

motivando que la población solicite la construcción de la infraestructura adecuada que

facilite el ingreso de vehículos de carga y pasajeros.

3.1.1. Diagnóstico del área de influencia

a) Ubicación.

El distrito de San Rafael pertenece a la provincia de Ambo, Región Huanuco,

La localidad de Corralcancha inicio de la trocha carrozable a construirse tiene los

siguientes límites por el:

Norte : Caserío de Yanapaccha

Sur : Caserío de Pocutuyo

Este : Con el Cerro Quichque

Oeste : Con el caserio Pucanito

La vía Discurre entre los 3,890 y 3940 m.s.n.m


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Fig. Nº 02 Ubicación del proyecto

PROVINCIA DE AMBO DISTRITO DE SAN RAFAEL


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AREA DE INFLUENCIA CAMINO VECINAL - TRAMO CORRALCANCHA - CUSHI

Fig. Nº 03: Área de Influencia

Fuente: Datos MINEDU elaboración Propia

Centros Poblados del Área de Influencia del Proyecto


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Tabla 2: Población

POBLADOS CATEGORIAS

CORALCANCHA Anexo

Antamaray CASERIO

Ocllac CENTRO POBLADO

HUANCA Caserío

YANAPACCHA CASERIO

San Joaquin Centro poblado

Santa ana Centro poblado

CUSHI CASERIO

b) Características Físicas

Flora y Fauna.

La Flora.- existente en el distrito de San Rafael es variada, debido a la ubicación

geográfica que se encuentra, y a la diversidad que presenta, por lo que podemos

mencionar los siguientes:

• Sause, cabuya, chilca, aliso, eucalipto, quinual, quishuar.

• Plantas silvestres

• Pastos naturales

La Fauna.- en el distrito es diversa, debido a la existencia de distintos nichos

ecológicos y microclimas que presenta, a continuación mencionamos algunos animales

silvestres:

Zorro, muca, zorrillo, lagartija, sapo, gorrión, gavilán, halcón, ardilla, venado, etc.

Clima.

Frío, seco por estar situado en la parte occidental de los Andes. Su temperatura

promedio oscila entre los 5 – 13 o C. Se encuentra en la región geográfica de sierra,

dentro de las regiones naturales quechua y Suni.

Esta zona se caracteriza por las abundantes precipitaciones estaciónales que tienen

lugar entre los meses de Enero a Abril, que llegan a alcanzar un promedio de 800 mm,

anuales. Además de todo lo mencionado aquí se acentúan las heladas que afectan sin

medida a los cultivos cada vez más escasos.


Huánuco


Otra característica de esta región es su atmósfera tan transparente que se puede

apreciar. De otro lado se incrementa la escasez de humedad en la atmósfera

produciendo que la piel del poblador forastero se seque y se agriete rápidamente.

Su topografía.

Se completa con la superposición de numerosas terrazas o pisos ecológicos, el cual

presenta suelos arcillosos y profundos muy ricos en nutrientes para la agricultura, la

cual se desarrolla en pendientes de 3 % y 8 %. Los cambios atmosféricos se presentan

en los meses de Noviembre a Marzo, meses en que se torna lluvioso y frío.

El terreno presenta una topografía accidentada en la zona del proyecto, con una

pendiente promedio de 25% a 45%, la cual baja en el caserío propiamente dicho, el

cauce del río Molinos en la cercanía del pueblo de Corralcancha presenta un ancho de

10 metros, con riberas inestables y amplios codos y playas de agregados de origen

fluvial que sirven como cantera de materiales para las obras de CREACION en la zona

Recurso Suelo

El ámbito del proyecto carece de estudios específicos de clasificación de suelos según la

capacidad de uso mayor, por lo que es muy difícil determinar con precisión la

capacidad potencial de las mismas. Sin embargo haciendo uso de los instrumentos

cartográficos y a través del sistema de uso potencial de la tierra, cualitativamente y en

términos generales se puede indicar que las tierras altas para la producción forestal y

para el pastoreo se encuentran en este orden. En cuanto se refiere a las tierras aptas

para el desarrollo de la actividad agrícola estas son abundantes no obstante el uso de

dichas áreas no es el óptimo, debido a la falta de infraestructura de riego, así como el

apoyo técnico y crediticio de parte de los organismos comprometidos con el sector

agrario.

De lo expuesto se desprende que existe la necesidad de una mejor utilización del

recurso suelo, mediante el empleo de tecnologías adecuadas, las condiciones

ecológicas, realización de irrigaciones y capacitación.

Recurso Hídrico

La zona en estudio cuenta con dos ríos y aguas subterráneas procedentes de fuentes

naturales tales como manantiales (puquíos) las cuales son empleadas tanto en uso


Huánuco


agrícola como para el consumo humano. Cabe indicar que a pesar de disponer de un

río y otros recursos hídricos (aguas subterráneas) el empleo de éste es mínimo dadas

las condiciones topográficas y la ausencia de infraestructura que permita el empleo de

esta en agricultura o como fuente generadora de energía eléctrica.

Recursos Minero

A falta de trabajos completos de prospección minera, no se ha determinado aún el

volumen de probables reservas minerales, sin embargo geológicamente el ámbito de

influencia del proyecto cuenta con importantes reservas mineralógicas tanto de

minerales metálicos como no metálicos.

En el segundo ámbito se comprueba la existencia de mármol, cuarzo, carbón de piedra.

c) Identificación de peligros Naturales y socio naturales

Uno de los peligros latentes por las características donde se encuentra la vía son los

desprendimientos que se desarrollan en planos inclinados y se dan en la base rocosa.

Existen dos tipos de desprendimientos: por deslizamiento y por corrimiento. El

desprendimiento, por deslizamiento, se da de tres tipos: de tierra, de rocas y de

escombros. Un desprendimiento por deslizamiento de tierra se presenta en montañas,

durante el período húmedo o lluvioso, es decir, por una sobre carga de agua. El

deslizamiento de rocas, es uno de los más peligrosos, por el tipo de material que se

desliza. El deslizamiento de escombros, es aquel movimiento de material no

consolidado, después de intensas lluvias. Se da en las orillas de carreteras

especialmente. El desprendimiento por corrimiento, es el derrumbe de una pequeña

parte de la sobrecarga; pero en un trecho muy corto.

Como táctica para evitar estos peligros tenemos:

• No talar árboles.

• No abrir surcos Verticales en la pendiente ..

• No hacer quemas.

• Proteja los desagües naturales y márgenes de ríos.

• Siembre árboles en aquellos márgenes de ríos, acequias y quebradas, donde no los

hay


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3.1.2 Diagnóstico de los Involucrados en el Proyecto de Inversión Publica

a) Características Socioeconómicas.-

Población.- A Continuación presentamos la distribución de la Población Proyectada

del distrito de San Rafael y del Area de Influencia del Camino Vecinal Corralcancha –

Cushi.

Tabla 3 Población Distrito San Rafael

Sexo Población %

Hombre 6356 0.51

Mujer 6106 0.49

Total 12462 1.00 Fuente: CPV INEI 2007

Tabla 4 Población Área de Influencia del Camino Vecinal Corralcancha – Cushi

POBLADOS CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTAL Corralcancha Anexo 162 137 299 Antamaray Caserío 24 32 56

Ocllay Centro Poblado 57 46 103

Huanca Caserío 56 46 102 Yanapaccha Caserío 27 30 57

San Joaquin Centro Poblado 168 168 336

Santa Ana Centro Poblado 85 91 176

Cushi Caserío 45 46 91 TOTAL 624 596 1220

Fuente: Elaboración Propia

Servicios Públicos

Agua potable. La población de los centros poblados involucrados en el proyecto el

98.93% se abastece de agua de rio, acequia, manantial o similar.


Huánuco


Tabla 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO

Servicio Viviendas % Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 1 0.53%

Red Pública Fuera de la vivienda 0 0.00%

Pilón de uso público 1 0.53%

Pozo 0 0.00%

Río,acequia, manantial o similar 185 98.93%

Vecino 0 0.00%

Otro 0 0.00%

Total 187 100% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO

Servicio higiénicos. En los centros poblados involucrados en el proyecto, el 49.73% de

las viviendas no tienen servicios higiénicos, el 31.55% de la viviendas tienen pozo ciego

o letrina.

Tabla 6 SERVICIOS HIGIENICOS EN LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Servicio Higiénico Viviendas % Red pública de desagüe dentro de la Viv. 1 0.53% Red pública de desagüe fuera de la Viv. 1 0.53%

Pozo séptico 33 17.65%

Pozo ciego o negro / letrina 59 31.55%

Río, acequia o canal 0.00%

No tiene 93 49.73%

Total 187 100.00% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO

Energía Eléctrica.

El 86% de las viviendas en los centros poblados tiene el alumbrado electrónico, y el

14% de las viviendas en los centros poblados no tienen alumbrado eléctrico.


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TABLA 7 SERVICIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS CENTROS POBLADOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

Servicio Viviendas %

Si tiene alumbrado eléctrico 160 86%

No tiene alumbrado eléctrico 27 14%

Total 187 100% Fuente: INEI 2007, ELABORACION EQUIPO TECNICO

Educación. Los servicios educativos que existen en el área de influencia son de nivel

primario y secundario.

Tabla 8 Instituciones educativas y población estudiantil del área de influencia

Centros educativos N° Primaria Secundaria Total

Querojaman 32192 52 52

Santa Ana 32194 33 33

San Joaquin 32196 101 54 155

Corralcancha 32201 117 117

Cushi 33327 51 51

Población escolar área de influencia Fuente: Ugel Ambo

Salud.

La microrred San Rafael ser Encuentra ubicado en La provincia de Ambo, cuya sede se

encuentra en el Centro de Salud San Rafael, que tiene en su jurisdicción el Distrito de

San Rafael y el Distrito de San Francisco de Mosca, encontrándose inmerso dentro de

ellas el puesto de salud de Corralcancha, en las que laboran; una enfermera, una

técnica en enfermería y una obstetra, el 100% en condición de contratado ya sea por

PSBPT, SIS, teniendo a su cargo una población de y 898 beneficiarios

aproximadamente.

Los servicios que ofrecen en el establecimiento en mención son de acuerdo a los

paquetes básicos que ofrece el MINSA de acuerdo al modelo de atención integral,

como la atención permanente de emergencia las 24 horas del día.


Huánuco


Tabla 9 Tasa de Morbilidad de la Micro Red San Rafael en la cual está inmerso el puesto de salud de Corralcancha

Fuente: ASIS DIRESA HCO

Aspectos sobre Vivienda

Las viviendas son características de nuestra sierra, con ventanas pequeñas, con puertas

generalmente de madera, es decir con arquitectura en general típica. El material

predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia, seguido de material

noble, solo aproximadamente el 3% están construidas de piedra con barro, u otro

material. Los techos están construidos en su mayoría con calaminas, material noble y

paja, dándole una característica singular a las viviendas del Centro Poblado. Casi en su

totalidad de los pisos de las viviendas son de tierra.

DESCRIPCIÓN DE MORBILIDAD INCIDENCIA X 10000

HABIT 2002 2003 2004

Enfermedades. del sistema respiratorio 861 591 716.4 Cierta enfermedades Infecciosas y parasitarias 481 312.5 75.1 Enfermedades endocrinas y nutricionales 332 509.4 496.2 Síntomas, signos hallazgos. 74.8 19.7 0.0 Traumatismo y envenenamientos 53.8 16.9 0.0 Enfermedades del oído 32.9 0 129.9 Enf. del sistema. Genito urinario 29.9 11.3 0.0 Enfer. Del sist. Digestivo 20.9 185.8 179.1 Trastornos mentales y de la conducta 17.9 0 75.1 Enfermedades de la piel 17.9 14 0.0


Huánuco


Acceso a la Población al área de influencia

Vías de acceso. El acceso desde la ciudad de Huánuco o de Lima seria como sigue:

Tabla 10 Diferentes vías de acceso al área de influencia del proyecto

Recorrido Distancia

Tipo de Vía Tiempo de

Km Recorrido Aprox. Lima - Huánuco 410 Carretera Asfaltada 8 horas en bus Huánuco - Ambo 28 Carretera Asfaltada 0.5 horas en bus Ambo – San Rafael 35 Carretera Asfaltada 35 min. en bus San Rafael – San Joaquín 45 Carretera Afirmada 1:15 hora San Joaquín - Cushi 10 Carretera Afirmada 15: minutos

En cuanto a telecomunicación, el distrito de San Rafael, cuenta con cabinas de teléfono

satelital de telefónica y Mi Fono (Gilat) la cual sirve para que la población esté en

constante comunicación, con sus familiares que se encuentran en otras ciudades.

Migración.

La población migratoria está concentrada principalmente en la juventud, siendo uno

de los motivos principales de migración, mejores condiciones laborales. Así por

ejemplo tenemos que, en las preferencias encontramos a la zona de Lima y Huánuco

y en menor cantidad a la región selva, sin posibilidades de regreso de su lugar de

origen. Así mismo también las aspiraciones de seguir estudios superiores han sido

factores de movimientos migratorios.

La población económicamente activa (PEA) del distrito de San Rafael, se encuentra

concentrada en mayor porcentaje en la actividad económica de la agricultura

(primaria), mientras que el rublo que sigue a esta actividad, se encuentra enmarcada a

otros servicios, enseñanza, servicios sociales y de salud, que son menos significativos

(terciaria), la actividad segundaria es la mínima (artesanía, textiles, etc.). Sin embargo

debemos de indicar que es necesario orientar la actividad agropecuaria a

transformación de los productos por existir materias primas suficientes y fomentar la

agroindustria.

Sus ingresos económicos promedio anuales ascienden a 300 a 350 soles, que resulta

insuficiente para sus gastos de alimentación, educación, abrigo, transporte, viven en

pequeñas casas rusticas, con alto hacinamiento, el servicio del agua es restringido, se

cuenta con luz eléctrica, se cuenta con servicios de desagüe por red pública.


Huánuco


provin distritoPoblación

2007

% poblac.

RuralQuintil 1/

% poblac.

sin agua

% poblac.

sin

desag/letr.

% poblac.

sin

eletricidda

%

mujeres

analfabet

as

% niños 0-

12 años

Tasa

desnutric.

Niños 6-9

años

Indice de

Desarroll

o

Humano

AMBO AMBO 15745 49% 1 97% 41% 51% 26% 31% 33% 0.54805

AMBO CAYNA 3704 54% 1 55% 27% 79% 34% 33% 69% 0.50221

AMBO COLPAS 2706 80% 1 96% 31% 66% 45% 40% 59% 0.48552

AMBO CONCHAMARCA 5855 79% 1 61% 37% 67% 28% 29% 29% 0.52039

AMBO HUACAR 8096 87% 1 99% 24% 80% 38% 31% 41% 0.50058

AMBO SAN FRANCISCO 3285 58% 1 98% 30% 19% 28% 31% 51% 0.48911

AMBO SAN RAFAEL 11604 78% 1 80% 43% 39% 41% 36% 40% 0.49141

AMBO TOMAY KICHWA 4488 54% 2 94% 36% 28% 16% 26% 24% 0.55674

Pobreza y Servicios Basicos

Según el Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2006, el distrito de San Rafael el

80% de la población no cuenta con servicios de agua, el 43% sin servicios de desagüe el

33% sin servicio de electricidad, el 41% de la población de mujeres son analfabetas y la

población de niños de 0-12 años representa un 36% de la población, con una tasa de

40% de desnutrición den niños de 6-9 años

Según el Mapa de Pobreza Departamental FONCODES 2006 son ocho los

departamentos a nivel Nacional que de acuerdo al quintil de carencias están

considerados como los MÁS POBRES encontrándose dentro de este grupo, el

Departamento de HUÁNUCO. Por lo que el distrito de San Rafael se encuentra por lo

tanto en el rango de Más Pobre por encontrarse dentro del quintil 1 como lo establece

FONCODES, según el estudio realizado y la categorización.

Tabla 11: Ubicación Pobreza San Rafael

Fuente: Mapa de la Pobreza Foncodes 2006


Huánuco


Departamento

Provincia

Distrito

Huanuco 819578 64.5 32.6 31.9 35.5

Huanuco 289577 51.9 26.8 25.1 48.1

Huanuco 81384 24.6 5.3 19.3 75.4 1537

Ambo 58499 69.6 37.3 32.3 30.4

Ambo 16775 56.3 25.7 30.6 43.7 852

Cayna 3839 80.6 48.2 32.3 19.4 208

Colpas 2789 85.6 59.6 26.1 14.4 113

Conchamarca 6345 44.2 20.2 24 55.8 1105

Huacar 88383 79.5 43.6 35.9 20.5 238

San Francisco 3451 78.7 48.2 30.5 21.3 264

San Rafael 12311 84 50.5 33.6 16 137

Tomaykichua 4606 69.3 25.1 44.2 30.7 522

No PobresUbicación de

pobreza

Pobre %

Poblacion Total de

pobres Extremos

No

Extremos

Tabla 12: Ubicación Pobreza San Rafael

Fuente: INEI censo ENAHO 2009

Según el censo ENAHO 2009 el Distrito de San Rafael se ubica en el puesto 137 del

ranking de pobreza, del total de población el 84% están considerados como pobres y

50.5% como pobres extremos, siento la tasa mas alta en la Provincia de Ambo.

Lugares Turísticos y Manifestaciones Culturales

Lugares Turísticos. Cuenta con los siguientes lugares turísticos:

Sitios Arqueológicos:

� Huacaycho

� Huananpunta

� Ichocan

� Incapa Huasin

� Paisajes naturales; como Chicchihuayin, Tucuwayin, Minaragran .

� Lagunas; Huasacocha

3.1.3 Intentos anteriores de solución

Los intentos de enlazar las localidades de Corralcancha, San Joaquín, Antamaray,

Ocllay, Huanca, Yanapaccha, Santa Ana y Cushi, de la ruta referida abrieron a


Huánuco


iniciativa propia, con picos y lampas, algunos caminos de herradura que les permitan

comunicarse entre ellos.

3.1.1 Matriz de involucrados MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO PARTICIPANTE ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS POSIBLES DE QUE

CÓMO SON? NECESIDADES INTERESES DIFICULTADES PODRÍAMOS

PARA

TRABAJAR HACER USO

CON ELLOS

Beneficiarios directos

organizados

Población

beneficiaría

Actualmente su única vía

de transporte es un

camino de herradura con

malos trazos y muy

accidentado lo cual

atenta contra la

integridad física de toda

la población.

Tener una adecuada vía,

que les permita sacar su

producción sin temor a

accidentes y en menor

tiempo a la vez también

poder acceder a los

servicios de salud y

educación.

Están dispuestos

a apoyar en todo

lo que sea

necesario.

Su

colaboración

como mano de

obra no

calificada y no

remunerada.

Alcalde Distrital de San

rafael

Alcalde y su

plana de

regidores

La existencia de una

carretera carrozable que

articule vialmente a

Corralcancha-Cushi, lo

cual les permitirá sacar

su producción en menor

costo y tiempo.

Construir una carretera

que brinde articulación

vial a las comunidades

mencionadas.

Ninguno

De su

voluntad

política.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Características del problema

De acuerdo al diagnóstico realizado con el trabajo de campo se pudo constatar que el

principal problema que afecta a toda la población involucrada en el ámbito de

influencia del proyecto es la dificultad de acceso que tienen los productores hacía los

mercados locales, lo cual dificulta el traslado de la producción agropecuaria, de igual

manera se ven limitados al acceso de los servicios básicos como Salud y Educación. Por

lo que es competencia del Estado resolver dicha situación, dado a que se trata de un

problema público que afecta a una población necesitada y carente de muchos

servicios básicos. Por lo que el Gobierno Local debe de dar solución al problema

identificado. Entonces definiremos el problema central: “DIFICULTAD DE ACCESO


Huánuco


A LOS MERCADOS LOCALES Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE

CORRALCANCHA - CUSHI.” Una vez señaladas las principales características de

infraestructura vial y de servicios básicos con que cuentan, así como de la actividad

económica de la población, se ha determinado que la estructura que fundamenta y

ocasiona el problema dada la información obtenida viene a ser la siguiente:

I. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO DIRECTO 1

Explotación mínima de

áreas agrícolas

CAUSA INDIRECTA 1.1

Insuficiente mantenimiento de

la infraestructura vial

CAUSA INDIRECTA 1.2

Escasa capacitación en uso y conservación de obras

EFECTO DIRECTO 2

Altos costos de producción

EFECTO FINAL

Bajo nivel de vida de los pobladores de la zona

CAUSA DIRECTA 1 Inadecuada infraestructura vial

PROBLEMA CENTRAL Dificultad de acceso a los mercados de

consumo y servicios básicos de la población en extrema pobreza

EFECTO DIRECTO 3 Mayor tiempo de traslado

de personas y carga

EFECTO DIRECTO 4

Limitado acceso a servicios

básicos

EFECTO INDIRECTO 1

Bajos márgenes de utilidad

EFECTO INDIRECTO 2

Población con alto índice de enfermedad

y bajo nivel de educación

CAUSA INDIRECTA 1.3 Carencia de vía carrozable


Huánuco


PROBLEMA CENTRAL.- El problema principal que enfrentan los pobladores del

ámbito del proyecto, es la dificultad de acceso a los mercados para el traslado de la

producción agrícola, cuyos productos se comercializan a pequeña escala y en los

mercados locales a los intermediarios. Es decir, representa un problema potencial

porque impide la inmediata y directa comercialización de sus productos, y por tanto

afecta la obtención del ingreso potencial de las familias, lo cual a su vez determina el

bajo nivel de vida de los pobladores de la zona.

EFECTO DIRECTO 1.1.- Explotación mínima de áreas agrícolas, principalmente

porque no hay como sacar los productos hacia los mercados locales y regionales a

pesar de contar con grandes extensiones de terrenos aptos para cultivo.

EFECTO DIRECTO 1.2.- Altos costos de producción, se explica por el alto costo que

significa trasladar los productos agrícolas a los mercados así como llevar las semillas y

fertilizantes a los terrenos de cultivo, para ambos casos utilizan solamente las acémilas.

EFECTO DIRECTO 1.3.- Mayor tiempo de traslado de personas y carga

EFECTO DIRECTO 1.4.- Limitado acceso a servicios básicos, la inadecuada

infraestructura vial dificulta realizar obras de infraestructura en los poblados de

influencia del proyecto, por lo que mayoría de ellos no cuentan con servicios básicos

como agua, desagüe, energía eléctrica, infraestructuras de salud y educación, entre

otros.

EFECTO INDIRECTO 01.- Bajos márgenes de utilidad, debido a la poca explotación

de áreas agrícolas, altos costos de producción y al mínimo intercambio comercial.

EFECTO INDIRECTO 02.- Población con alto índice de enfermedades y bajo nivel de

educación, debido a que no existen obras en los servicios básicos por los altos costos

que significa ejecutarlos por los excesivos costos del flete.

EFECTO FINAL.- El efecto final se traduce en un bajo nivel de vida de los pobladores

de la zona, necesidades insatisfechas, y malestar general de la población.


Huánuco


CAUSA DIRECTA 1.- Por otra parte, el problema se fundamenta o se ocasiona

debido a una causa principal o directa, que es la inadecuada infraestructura vial

que solamente sirve para que circulen peatones y acémilas.

CAUSAS INDIRECTA 1.1.- Insuficiente nivel de mantenimiento de la

infraestructura debido a la débil organización.

CAUSA INDIRECTA 1.2.- Escasa capacitación en uso y conservación de obras

públicas, está dada por la débil capacidad de gestión y motivación de los

pobladores asentados a lo largo del tramo.

CAUSA INDIRECTA 1.3.- Carencia de vía carrozable, no existe carretera en

todo el tramo pese a la cantidad de producción, zonas agrícolas por explotar y

población asentada a lo largo del tramo sin servicios básicos.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Una vez señalada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es

posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solución del

problema principal:

Problema central Objetivo central

Dificultad de acceso a los mercados de consumo y servicios básicos de la población en extrema pobreza

Brindar facilidad de acceso

hacia los mercados de consumo

y servicios básicos


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II. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL Brindar facilidad de acceso hacia los

mercados de consumo y servicios básicos

MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1

Adecuada infraestructura vial

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1

Mantenimiento constante y

oportuno de la

infraestructura vial

MEDIO FUNDAMENTAL 1. 3

Construcción de vía carrozable

FIN DIRECTO 1.2

Reducción en los

costos de producción

FIN DIRECTO 1.4

Mayor y mejor acceso a los servicios básicos

FIN INDIRECTO 1

Mayor margen de utilidad para el agricultor

FIN INDIRECTO 2

Población con bajo índice de enfermedad y mejor nivel de educación

FIN ÚLTIMO

Contribución en la mejora de la situación

Socioeconómica de los pobladores de la zona.

FIN DIRECTO 1.3 Incremento del

intercambio comercial

IN DIRECTO 1.1 Incremento de la

explotación de áreas

agrícolas

MEDIO FUNDAMENTAL 1.2 Permanente capacitación en

uso y conservación de obras

públicas


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OBJETIVO CENTRAL.- El objetivo central es brindar facilidad de acceso hacia

los mercados de consumo, que para ello se plantean las estrategias de contar

con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico,

económico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones acordes

con la realidad regional y local, y en función de la prioridad de establecer vías

adecuadas de tal forma que los agricultores de estas comunidades del área de

influencia y que puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en

forma masiva, normal y directo con mejores niveles de servicio en el transporte

bajo un marco económico competitivo.

FIN DIRECTO 1.1.- Incremento de la explotación de áreas agrícolas, principalmente

por que facilitaría el traslado de semillas y producción a menor costo por los fletes

hacia los mercados locales y regionales.

FIN DIRECTO 1.2.- Reducción en los costos de producción, una explotación a mayor

escala, tecnificado, traslado masivo y adecuado de los productos a los mercados así

como la facilidad de trasladar las semillas y fertilizantes a los terrenos de producción

harán que se reduzcan los costos de flete y con ello el costo de producción.

FIN DIRECTO 1.3.- Incremento del intercambio comercial, la facilidad del transporte,

mejor condición de llegada de los productos a los mercados y en cantidades masivas

desde los centros de producción incrementará la comercialización.

FIN DIRECTO 1.4.- Mayor y mejor acceso a los servicios básicos, la adecuada

infraestructura vial facilitará realizar obras de infraestructura en los poblados de

influencia del proyecto, por lo que mayoría de ellos contarán con estos servicios

básicos.

EFECTO INDIRECTO 01.- Mayores márgenes de utilidad, el incremento de

explotación de áreas agrícolas, reducción en los costos de producción y el incremento

del intercambio comercial permitirá a los pobladores de la zona de influencia del

proyecto a tener mayor margen de utilidad.

EFECTO INDIRECTO 02.- Población con bajo índice de enfermedad y mejor nivel de

educación; debido a que se ejecutarán obras de servicios básicos por la facilidad de

acceso a los poblados y la reducción significativa de los fletes.


Huánuco


EFECTO FINAL.- El efecto final se traduce en un mejor nivel de vida de los pobladores

de la zona, necesidades satisfechas, y bienestar general de la población.

MEDIO DE PRIMER NIVEL 1.- Esta dada por la adecuada infraestructura vial

que garantizará una óptima circulación tanto para pasajeros como para carga.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1.- Mantenimiento constante y oportuno de la

infraestructura vial.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.2.- Permanente capacitación en uso y

conservación de obras públicas, la que permitirá una sostenibilidad permanente

de la obra.

MEDIO FUNDAMENTAL 1.3.- Construcción de vía carrozable.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Mantenimiento constante

y oportuno de la


MEDIO FUNDAMENTAL 3

Construcción de vía

carrozable

IMPRESCINDIB IMPRESCINDIBPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Permanente capacitación

en uso y conservación de

obras públicas


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3.4.2 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Mantenimiento constante y oportuno de la


MEDIO FUNDAMENTAL 3

Construcción de vía carrozable IMPRESCINDIBL

IMPRESCINDIB

PRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Permanente capacitación en uso y conservación de

obras públicas

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Mantenimiento constante y oportuno de

la infraestructura vial

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Creación de vía carrozable

IMPRESCINDIB

IMPRESCINDIB

Acción 1

Mantenimiento de

9+000 km de

carretera afirmada

tres veces al año

Acción 3

Construcción de

9+000.00 Km. de

carretera a nivel de

trocha con un ancho

de plataforma de 4

m.

PRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Permanente capacitación en uso y conservación de obras

públicas

Acción 2

Talleres de

capacitación en uso

y conservación de

obras públicas


Huánuco


3.4.4. RELACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones 1 y 2 son complementarias de las accione 3.

3.4.5. ELECCIÓN DE LA RUTA

En cuanto a la alternativa planteada para poder solucionar los inconvenientes

que vienen atravesando los pobladores de la zona tenemos:

La primera alternativa es la construcción de una Trocha carrozable (TC)

teniendo como punto de partida Corralcancha - Cushi atravesando terrenos de

cultivos y terrenos eriazos, en una distancia de 09.00 Km.

Estudio de la Alternativa de Ruta

El recorrido se inicia en la plazuela de Corralcancha (Km 0+00) hasta donde llega la

carretera desde San Joaquín; luego, se han realizado las mediciones preliminares con la

finalidad de determinar la ruta hacia el caserío de Cushi en gran parte del trayecto

presenta terrenos de cultivo, tramos de roca que no son muy elevados, quebradas entre

pequeñas y medianas y 01 quebrada grande, que no es muy pronunciada, este tramo

tiene una longitud de 09.00 km. Que termina en la localidad de Cushi que es la meta

final, En tal sentido se ha seguido el camino de herradura en tramos evitando en lo

posible pasar por zonas rocosas y por terrenos de cultivos,

ALTERNATIVA 01

Construcción de 09.000 Km de trocha carrozable con una capa de afirmado de 0.15m

de espesor con agregado seleccionado de cantera en combinación con material ligante,

ancho de calzada 3.50 m y obras de arte y drenaje como alcantarillas, pontón y

badenes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parámetros Básicos:

Índice medio diario Anual (IMDA) : < 15 vehículos/día. Velocidad de Diseño (VD) : 20 Km/h Sección Transversal de diseño : Un solo carril con plazoletas de paso


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Superficie de Rodadura :Afirmado con material granular natural


Distancia de visibilidad de parada : Variable de acuerdo a la pendiente Distancia de visibilidad : 165 m. Peralte máximo normal : 8% Radio mínimo favorable : 20 m. (Vd = 20 Km/h y peralte 8%) Radio mínimo excepcional : 18 m. (Vd = 25 Km/h y peralte 10%) Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd = 20Km/h y peralte 6%) Pendiente máxima excepcional : 10 % Ancho de calzada : 3.50 m. Ancho de bermas : 0.50 m. Ancho de plataforma : 4.00 m. Plazoletas de cruce : Cada 500 m. (3.50 x 15 m mínimo) Características de Drenaje y Obra de arte: Drenaje Superficial Cunetas : Triangular 0.50 x 0.30 m. Alcantarillas (Tipo I ) : TMC de 36” de diámetro(05 Und.) Alcantarillas (Tipo II ) : TMC de 48” de diámetro(01 Und.) Badenes : concreto simple (23 Und.) Pontón L=10.00m : puente losa de Concreto armado con sub estructura de concreto simple de 8.00m de luz. Características de Talud y Revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Roca fija) : 10:1 Talud de Corte (Roca suelta) : 6:1 – 4:1 Talud de Corte (Tierra) : 2:1 – 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5 Capa de Revestimiento Trafico : T0 Subrasante predominante : Regular con CBR de 6 a 10% Afirmado : Combinación material de cantera y Material ligante Espesor de Afirmado : 150 mm.


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IV. FORMULACIÓN


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IV: FORMULACION EVALUACION

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE AVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para análisis de evaluación se ha considerado un horizonte de 10 años, primero

porque es recomendado por el MEF, estimándose que hasta el año décimo éste es

capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se

piensa que es el período en el cual el tramo carretero no presentará daños

estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Año 1

Mes 1-2 Meses 3-4 Meses 7-11

Año 1-10

Meses 12-120

En la fase de Pre inversión, comprende la elaboración del PIP a Nivel de Perfil, se

puede sugerir un estudio más detallado a Nivel de Pre Factibilidad solo cuando

considere necesario la OPI.

En la fase de Inversión, se encuentra comprendido la elaboración de Expediente

Técnico y la ejecución propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los

componentes propuestos.

En la fase de Post Inversión, comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a

fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluación nos

demuestra los logros obtenidos.

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Estimación de la población demandante

Para la proyección de la población del área de influencia del proyecto, se utilizó los

datos del censo del 2007 INEI, la población al año 2012 alcanza a 1242 habitantes, con

Perfil Expediente

Técnico Construcciones Mantenimiento

POST INVERSIÓN NVERSIÓN

PRE INVERSIÓN


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una tasa de crecimiento promedio anual de 1.80 %, que proyectada al año 10 se tiene

una población de 1484 hab.

Tabla 13

POBLACIÓN PROYECTADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Años Población

2012 1242

2013 1264

2014 1287

2015 1310

2016 1334

2017 1358

2018 1382

2019 1407

2020 1432

2021 1458

2022 1484 Fuente: INEI CPV 2007

Tasa de crecimiento 1.8%

La Población del área de influencia del proyecto asciende a 1242 habitantes, dedicados

a la actividad agropecuaria, esta población se encuentra con gran expectativa y

ansiosos por la creación de la trocha carrozable, los mismo que a través de sus

autoridades han venido buscando su ejecución, en las reuniones realizados con los

comuneros se comprometieron en participar para el mantenimiento y conservación de

la carretera, asimismo a coordinar con las autoridades distritales y provinciales para

que conjuntamente ejecuten la sostenibilidad de los carretera.

4.2.2 Cálculos excedentes del productor

Producción Agropecuaria del Área de Influencia

La zona de estudio presenta características de sierra, con áreas donde se aprecia

abundante flora con reducida presencia de fauna silvestre, debido al uso

indiscriminado de los recursos forestales sobre todo por la extracción para leña.


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COSECHAS PRODUCCIÓN RENDIMIENTO VBP

(Há) (Kg) (Kg / há) (S/.)

Papa Blanca 28.4 68.54 740232.00 10,800.00 0.56 414,529.92

Papa Nativa Amarilla 22.5 54.25 512662.50 9,450.00 1.11 569,055.38

Habas 5.9 14.33 28377.00 1,980.25 0.63 17,877.51

Arvejas 5.2 12.50 11025.00 882.00 1.72 18,963.00

Cebada 5.3 12.82 13842.00 1,079.72 0.95 13,149.90

Maiz Amilaceo 11.6 28.00 37800.00 1,350.00 0.75 28,350.00

Quinua 5.1 12.24 10792.80 881.76 4.50 48,567.60

Trigo 8.8 21.30 18981.00 891.13 0.65 12,337.65

Avena 3.2 7.80 6669.00 855.00 0.50 3,334.50

Olluco 3.9 9.42 72909.00 7,739.81 0.83 60,514.47

-

TOTAL 100.0 241.20 1,453,290 1,186,679.93

PRECIO

CHACRAPRODUCCIÓN %

El paisaje presenta áreas de cultivos en mayor proporción, su principal producto es la

papa, productos que tienen en mente seguir produciendo y mejorar su rendimiento, a

través de nuevas tecnologías que aplicaran con la creación de la trocha carrozable.

A continuación se muestra su producción del área de influencia

Fig. Nº 04: Cosecha de papas

Cosecha de Papa

Tabla 14

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2011 (Ha.)


Las hectáreas totales producidas es de 241.20 has, de los cuales el 28.42% % es

participación de la papa Blanca seguido la papa nativa amarilla, el VBP es considerable

de la papa, estas hectáreas con la ejecución del proyecto se incrementara de acuerdo al

PBI constante.


Huánuco


Papa Blanca 10,800.00 11,880.00

Papa Nativa Amarilla 9,450.00 10,395.00

Habas 1,980.25 2,178.28

Arvejas 882.00 970.20

Cebada 1,079.72 1,187.69

Maiz Amilaceo 1,350.00 1,485.00

Quinua 881.76 969.94

Trigo 891.13 980.24

Avena 855.00 940.50

Olluco 7,739.81 8,513.79

PRODUCTO

RENDIMIENTO SIN

PROYECTO

(KG/Ha)

RENDIMIENTO

CON PROYECTO

(KG/Ha)

Rendimiento Promedio, en la situación sin proyecto, el producto que muestra mayor

rendimiento es la Papa Blanca con 10.8 TM/Ha. seguido por la papa Nativa amarilla

con 9.45 TM/Ha. respectivamente, el producto que muestra menos rendimiento es las

Avena con 0.50 TM/Ha.

En la situación con proyecto, de acuerdo a las proyecciones del MINAG, el rendimiento

se incrementará en un 10 %, los productos que se mantiene es por estar en el límite del

rendimiento distrital

El incremento del 10 % se dará por que se incorporará una mejor tecnología en el

proceso de producción lo que significa que podrán hacer uso de maquinarias pequeñas

en algunas zonas como cambien podrán utilizar insumos agrícolas que mejorarán el

rendimiento de la producción, actualmente el rendimiento es menor al rendimiento

promedio distrital.

Tabla 15. RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS – TM/Ha.

Fuente: Elaboración Propia Trabajo de campo

Producción Pecuaria, según los datos del procesamiento de las encuestas se puede

afirmar que existe gran número de producción de ovinos (la más significativa) seguido

por aves y vacunos,


Huánuco


Papa Blanca 148046.4 1220 121.35

Papa Nativa Amarilla 76899.375 1220 63.03

Habas 5675.4 1220 4.65

Arvejas 2205 1220 1.81

Cebada 2768.4 1220 2.27

Maiz Amilaceo 11340 1220 9.30

Quinua 2698.2 1220 2.21

Trigo 3796.2 1220 3.11

Avena 1333.8 1220 1.09

Olluco 14581.8 1220 11.95

Autoconsumo Poblacion Consumo

Percapita PRODUCTO

Tabla 16 PRODUCCIÓN DE OVINOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA - 2012


Consumo Percápita.

Para el cálculo del consumo percápita, se ha deducido del total producido, tanto del

pecuario como agrícola el porcentaje de los agricultores destinan al autoconsumo.

A continuación se muestra el consumo percápita agrícola en el área de influencia,

según los datos encuestados.

Tabla 17 CONSUMO PERCÁPITA AGRÍCOLA – 2012


Productos UNID. 2012 Superficie Ha 1468.00 Población Cabezas 5872.00 Carcasa Ton 73.40


Huánuco


ACTIVIDADESPAPA

BLANCA

PAPA

AMARILLHABA ARVEJAS CEBADA MAIZ QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO

preparación de terreno 400 400 86 100 80 79 400 80 80 135

semillas 150 400 150 150 21 150 150 21 21 200

transporte de semilla 80 80 35 40 30 40 80 30 30 120

abonos y fertilizantes 400 400 45 200 30 150 400 30 30 98

transporte de fertilizante 80 80 47 60 3 50 80 20 20 120

labores culturales 150 150 111 150 40 100 150 40 40 240

cosecha 250 250 79 250 120 120 400 120 120 350

transporte del producto 890 890 158 200 56 300 890 56 56 700

2,400 2,650 711 1,150 380 989 2,550 397 397 1,963

Productos UNID. 2011

Consumo Ton 12.81

Excedente ExportableTon 60.59

Tabla 18 CONSUMO PERCÁPITA PECUARIO – 2012

Fuente: Elaboración Propia Costos de producción

A continuación se presenta la estructura de los costos de producción anual por hectárea, en una situación sin y con proyecto; para la situación sin proyecto se estimó con los costos de transporte de los diferentes productos, ver cuadro siguiente.

Para la situación con proyecto se reduce el costo de transporte por la existencia de la carretera.

Tabla 19 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS – 2012 (S/.)

SIN PROYECTO



Huánuco


ACTIVIDADESPAPA

BLANCA

PAPA

AMARILL

A

HABA ARVEJAS CEBADA MAIZ QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO

preparación de terreno 400 400 86 100 80 79 400 80 80 135

semillas 150 400 150 150 21 150 150 21 21 200

transporte de semilla 40 40 40 30 20 20 20 20 20 120

abonos y fertilizantes 400 400 45 200 30 150 400 30 30 98

transporte de fertilizante 40 40 47 30 20 30 50 20 10 60

labores culturales 150 150 111 150 40 100 150 40 40 240

cosecha 250 250 20 250 120 120 400 120 120 350

transporte del producto 450 350 70 90 30 200 350 30 30 350

1,880 2,030 569 1,000 361 849 1,920 361 351 1,553

SUPERFICIE

(Há) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa Blanca 68.54 69.23 69.92 70.62 71.32 72.04 72.76 73.48 74.22 74.96 76.09

Papa Nativa Amarilla 54.25 54.79 55.34 55.89 56.45 57.02 57.59 58.16 58.74 59.33 59.93

Habas 14.33 14.47 14.62 14.76 14.91 15.06 15.21 15.36 15.52 15.67 15.83

Arvejas 12.50 12.63 12.75 12.88 13.01 13.14 13.27 13.40 13.54 13.67 13.81

Cebada 12.82 12.95 13.08 13.21 13.34 13.47 13.61 13.74 13.88 14.02 14.16

Maiz Amilaceo 28.00 28.28 28.56 28.85 29.14 29.43 29.72 30.02 30.32 30.62 30.93

Quinua 12.24 12.36 12.49 12.61 12.74 12.86 12.99 13.12 13.25 13.39 13.52

Trigo 21.30 21.51 21.73 21.95 22.16 22.39 22.61 22.84 23.06 23.30 23.53

Avena 7.80 7.88 7.96 8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.45 8.53 8.62

Olluco 9.42 9.51 9.61 9.71 9.80 9.90 10.00 10.10 10.20 10.30 10.41

TOTAL 241.20 243.61 246.05 248.51 250.99 253.50 256.04 258.60 261.19 263.80 266.81

PRODUCTOSAÑOS

CUADRO 20

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREAS – 2011 (S/.) CON PROYECTO


Superficie Cultivada y producción pecuaria

La estimación de las hectáreas de producción en 10 años, se hizo de acuerdo a las condiciones actuales sin muchas perspectivas de desarrollo, para este cálculo, se uso el PBI del 1 % anual para una situación sin proyecto y con la ejecución de la carretera, se estima un incremento en un 5 % anual, la rentabilidad estará basada en el incremento de los rendimientos. De igual forma la producción pecuaria se incrementa de acuerdo al PBI del 3 % anual en una situación sin proyecto, y en una situación con proyecto solo se incrementará en 0.1 % anual, en los cuadros siguientes se presenta la producción pecuaria, esta situación es similar para la proyección de aves.

Tabla 21 SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS-

HECTÁREAS - SIN PROYECTO


Huánuco


SUPERFICIE

(Há) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papa Blanca 68.54 71.97 75.57 79.34 83.31 87.48 91.85 96.44 101.26 106.33 111.64

Papa Nativa Amarilla 54.25 56.96 59.81 62.80 65.94 69.24 72.70 76.34 80.15 84.16 88.37

Habas 14.33 15.05 15.80 16.59 17.42 18.29 19.20 20.16 21.17 22.23 23.34

Arvejas 12.50 13.13 13.78 14.47 15.19 15.95 16.75 17.59 18.47 19.39 20.36

Cebada 12.82 13.46 14.13 14.84 15.58 16.36 17.18 18.04 18.94 19.89 20.88

Maiz Amilaceo 28.00 29.40 30.87 32.41 34.03 35.74 37.52 39.40 41.37 43.44 45.61

Quinua 12.24 12.85 13.49 14.17 14.88 15.62 16.40 17.22 18.08 18.99 19.94

Trigo 21.30 22.37 23.48 24.66 25.89 27.18 28.54 29.97 31.47 33.04 34.70

Avena 7.80 8.19 8.60 9.03 9.48 9.95 10.45 10.98 11.52 12.10 12.71

Olluco 9.42 9.89 10.39 10.90 11.45 12.02 12.62 13.25 13.92 14.61 15.34

TOTAL 241 253.26 265.92 279.22 293.18 307.84 323.23 339.39 356.36 374.18 392.89

PRODUCTOSAÑOS

Fuente : Elaboración Propia

Tabla 22 SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS-HECTÁREAS

CON PROYECTO


Tabla 23 PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO OVINO

SIN PROYECTO

Productos UNID 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Superficie Ha 1468 1541.4 1618.47 1699.39 1784.36 1873.58 1967.26 2065.62 2168.9 2277.35 2391.22

Poblacion Cabezas 5872 6166 6474 6798 7137 7494 7869 8262 8676 9109 9565

Carcasa Ton 73.4 77.07 80.92 84297 89.22 93.68 98.36 103.28 108.45 113.87 119.56



Huánuco


AUTO (STATION) 2 40

CAMIONETA 3 60

TOTAL 5 100

TIPO DE VEHICULO IMD %

Tabla 24 PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO OVINO

CON PROYECTO

Productos UNID 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Superficie Ha 1468 1600.12 1744.13 1901.1 2072.2 2258.7 2461.98 2683.56 2925.08 3188.34 3475.29

Poblacion Cabezas 5872 6400.48 6976.52 7604.41 8288.81 9034.8 9847.93 10732.25 11700.33 12753.36 13901.16

Carcasa Ton 73.4 80.01 87.21 95.06 103.61 112.93 123.1 134.18 146.25 159.42 173.76


ACCESO E IMD DEL AREA DE INFLUENCIA.

El actual sistema de Transporte en el área de influencia es un camino de herradura que

presenta demasiada pendiente esto les lleva a los agricultores a perder horas de tiempo

en su viaje, más aun cuando están en época de lluvia se vuelve intransitable y riesgoso

sobre todo para los pasajeros y acémilas que transportan toda la producción de la zona

del área de influencia

Este camino es transitado por Personas, Acémilas, Vacunos, Ovinos etc. lo que significa

que existe alta presión sobre el camino por lo que para siempre deteriorado e

intransitable, este camino es el único medio de comunicación para los centros poblados

del área de influencia

Para el caso del impacto económico se considera 5 Km. de cada lado del tramo a

construirse.

Su actividad comercial se basa a productos agrícolas y ganaderos principalmente sus

mercados a donde dirigen su producción es a Pasco, Huanuco y Lima,

También es importante señalar que la vía que conecta desde la Localidad de

Corralcancha con Cushi es la única vía que conectará a la nueva carretera;

Tabla 25 CALCULO DEL IMD CORRALCANCHA - CUSHI


Huánuco


COSECHAS PRODUCCIÓN RENDIMIENTO VBP

(Há) (Kg) (Kg / há) (S/.)

Papa Blanca 28.4 68.54 740232.00 10,800.00 0.56 414,529.92

Papa Nativa Amarilla 22.5 54.25 512662.50 9,450.00 1.11 569,055.38

Habas 5.9 14.33 28377.00 1,980.25 0.63 17,877.51

Arvejas 5.2 12.50 11025.00 882.00 1.72 18,963.00

Cebada 5.3 12.82 13842.00 1,079.72 0.95 13,149.90

Maiz Amilaceo 11.6 28.00 37800.00 1,350.00 0.75 28,350.00

Quinua 5.1 12.24 10792.80 881.76 4.50 48,567.60

Trigo 8.8 21.30 18981.00 891.13 0.65 12,337.65

Avena 3.2 7.80 6669.00 855.00 0.50 3,334.50

Olluco 3.9 9.42 72909.00 7,739.81 0.83 60,514.47

-

TOTAL 100.0 241.20 1,453,290 1,186,679.93

%PRECIO

CHACRAPRODUCTO


PROYECCION DE LA DEMANDA

Análisis de la Demanda Sin Proyecto

La metodología a usarse es el excedente del productor, el mismo que deberá ser

proyectado, para ello usaremos los datos presentados en el ítem anterior; la estimación

del excedente es la diferencia de la producción total menos el consumo intermedio del

productor.

Tabla 26 VALOR DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN RENDIMIENTO POR HECTÁREAS Y DESTINO DE

LA PRODUCCIÓN - SIN PROYECTO

Fuente: INAGRO Elaboración Propia


Huánuco


Tabla 27 DEMANDA ACTUAL DEL TRÁFICO DE CARGA

Cosecha RENDIMIENTO VOLUMEN DE PRODUCCION

(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (Kg)

Papa Blanca 68.54 10,800.00 740,232 20% 3% 77% 569978.64

Papa Nativa Amarilla 54.25 9,450.00 512,663 15% 3% 82% 420383.25

Habas 14.33 1,980.25 28,377 20% 3% 77% 21850.29

Arvejas 12.50 882.00 11,025 20% 3% 77% 8489.25

Cebada 12.82 1,079.72 13,842 20% 3% 77% 10658.34

Maiz Amilaceo 28.00 1,350.00 37,800 30% 3% 67% 25326.00

Quinua 12.24 881.76 10,793 25% 3% 72% 7770.82

Trigo 21.30 891.13 18,981 20% 3% 77% 14615.37

Avena 7.80 855.00 6,669 20% 3% 77% 5135.13

Olluco 9.42 7,739.81 72,909 20% 3% 77% 56139.93

TOTAL 241.20 1,453,290 1,140,347

ProductosDESTINO

Fuente: INAGRO Elaboración Propia

Producción Excedente del productor – Sin Proyecto

La producción total presentado en los cuadros siguientes, ha sido realizado por cada

producto de acuerdo a la producción anual, proyectada con la tasa de crecimiento del

PBI 1% constante, asimismo ha sido deducido la cantidad anual de autoconsumo,

obteniéndose el excedente proyectado por producto en TM.

Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto

De la misma forma este excedente del productor, proyectado, ha sido valorado de

acuerdo al precio de chacra actual, para obtener el valor del excedente por producto.

Proyecto de Inversión Pública: “Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi, Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo – Huánuco


Tabla 28 PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS PROYECTADA

SIN PROYECTO

PRODUCCION

TOTALAutocons semillero Prod. Mercado

PRODUCCION

TOTALAutoconsumo semillero Prod. Mercado

PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


0

1 747,634 149,527 22,429 575,678 517,789 77,668 23,301 416,820 28,661 5,732 860 22,069 11,135 2,227 334 8,574 13,980 2,796 419 10,765

2 755,111 151,022 22,653 581,435 522,967 78,445 23,534 420,988 28,947 5,789 868 22,289 11,247 2,249 337 8,660 14,120 2,824 424 10,873

3 762,662 152,532 22,880 587,250 528,197 79,230 23,769 425,198 29,237 5,847 877 22,512 11,359 2,272 341 8,746 14,261 2,852 428 10,981

4 770,288 154,058 23,109 593,122 533,479 80,022 24,007 429,450 29,529 5,906 886 22,737 11,473 2,295 344 8,834 14,404 2,881 432 11,091

5 777,991 155,598 23,340 599,053 538,813 80,822 24,247 433,745 29,825 5,965 895 22,965 11,587 2,317 348 8,922 14,548 2,910 436 11,202

6 785,771 157,154 23,573 605,044 544,202 81,630 24,489 438,082 30,123 6,025 904 23,195 11,703 2,341 351 9,012 14,694 2,939 441 11,314

7 793,629 158,726 23,809 611,094 549,644 82,447 24,734 442,463 30,424 6,085 913 23,426 11,820 2,364 355 9,102 14,840 2,968 445 11,427

8 801,565 160,313 24,047 617,205 555,140 83,271 24,981 446,888 30,728 6,146 922 23,661 11,938 2,388 358 9,193 14,989 2,998 450 11,541

9 809,581 161,916 24,287 623,377 560,691 84,104 25,231 451,357 31,036 6,207 931 23,897 12,058 2,412 362 9,285 15,139 3,028 454 11,657

10 821,725 164,345 24,652 632,728 566,298 84,945 25,483 455,870 31,346 6,269 940 24,136 12,178 2,436 365 9,377 15,290 3,058 459 11,773

AÑOPAPA BLANCA PAPA AMARILLA ARVEJASHABAS CEBADA

PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


38,178 11,453 1,145 25,579 10,901 2,725 327 7,849 19,171 3,834 575 14,762 6,736 1,347 202 5,186 73,638 14,728 2,209 56,701 1,143,984

38,560 11,568 1,157 25,835 11,010 2,752 330 7,927 19,363 3,873 581 14,909 6,803 1,361 204 5,238 74,374 14,875 2,231 57,268 1,155,423

38,945 11,684 1,168 26,093 11,120 2,780 334 8,006 19,556 3,911 587 15,058 6,871 1,374 206 5,291 75,118 15,024 2,254 57,841 1,166,978

39,335 11,800 1,180 26,354 11,231 2,808 337 8,086 19,752 3,950 593 15,209 6,940 1,388 208 5,344 75,869 15,174 2,276 58,419 1,178,647

39,728 11,918 1,192 26,618 11,343 2,836 340 8,167 19,949 3,990 598 15,361 7,009 1,402 210 5,397 76,628 15,326 2,299 59,004 1,190,434

40,125 12,038 1,204 26,884 11,457 2,864 344 8,249 20,149 4,030 604 15,515 7,079 1,416 212 5,451 77,394 15,479 2,322 59,594 1,202,338

40,527 12,158 1,216 27,153 11,571 2,893 347 8,331 20,350 4,070 611 15,670 7,150 1,430 215 5,506 78,168 15,634 2,345 60,190 1,214,362

40,527 12,158 1,216 27,153 11,687 2,922 351 8,415 20,554 4,111 617 15,826 7,222 1,444 217 5,561 78,950 15,790 2,368 60,791 1,226,234

41,341 12,402 1,240 27,699 11,804 2,951 354 8,499 20,759 4,152 623 15,985 7,294 1,459 219 5,616 79,739 15,948 2,392 61,399 1,238,770

41,755 12,526 1,253 27,976 11,922 2,980 358 8,584 20,967 4,193 629 16,144 7,367 1,473 221 5,672 80,537 16,107 2,416 62,013 1,254,275

TOTAL

EXEDENTE

DEL

MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO AVENA OLLUCO

Fuente; Elaboración Equipo Consultor



Tabla 29

VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS SIN PROYECTO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

0

1 575,678 0.56 322,380 416,820 1.11 462,670 22,069 1.29 28,469 8,574 1.72 14,748 10,765 0.95 10,227

2 581,435 0.57 332,116 420,988 1.13 476,643 22,289 1.32 29,328 8,660 1.75 15,193 10,873 0.97 10,536

3 587,250 0.58 342,146 425,198 1.15 491,038 22,512 1.34 30,214 8,746 1.79 15,652 10,981 0.99 10,854

4 593,122 0.59 352,478 429,450 1.18 505,867 22,737 1.37 31,127 8,834 1.83 16,124 11,091 1.01 11,181

5 599,053 0.61 363,123 433,745 1.20 521,144 22,965 1.40 32,067 8,922 1.86 16,611 11,202 1.03 11,519

6 605,044 0.62 374,090 438,082 1.23 536,883 23,195 1.42 33,035 9,012 1.90 17,113 11,314 1.05 11,867

7 611,094 0.63 385,387 442,463 1.25 553,097 23,426 1.45 34,033 9,102 1.94 17,630 11,427 1.07 12,225

8 617,205 0.64 397,026 446,888 1.28 569,800 23,661 1.48 35,061 9,193 1.98 18,162 11,541 1.09 12,595

9 623,377 0.66 409,016 451,357 1.30 587,008 23,897 1.51 36,119 9,285 2.02 18,711 11,657 1.11 12,975

10 632,728 0.67 423,454 455,870 1.33 604,736 24,136 1.54 37,210 9,377 2.06 19,276 11,773 1.14 13,367

1/. Se considera una inflacion anual promedio de 2%, según las proyecciones macroeconomicas del MEF - MMM 2010 - 2015

HABASPAPA AMARILLA

AÑO

PAPA BLANCA CEBADAARVEJAS

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE

PROD. (S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)

25,579 0.75 19,184 7,849 4.50 35,318 14,762 0.65 9,595 5,186 0.50 2,593 56,701 0.83 47,062 952,246

25,835 0.77 19,764 7,927 4.59 36,385 14,909 0.66 9,885 5,238 0.51 2,672 57,268 0.85 48,483 981,004

26,093 0.78 20,361 8,006 4.68 37,484 15,058 0.68 10,183 5,291 0.52 2,752 57,841 0.86 49,948 1,010,631

26,354 0.80 20,976 8,086 4.78 38,616 15,209 0.69 10,491 5,344 0.53 2,835 58,419 0.88 51,456 1,041,152

26,618 0.81 21,609 8,167 4.87 39,782 15,361 0.70 10,808 5,397 0.54 2,921 59,004 0.90 53,010 1,072,594

26,884 0.83 22,262 8,249 4.97 40,983 15,515 0.72 11,134 5,451 0.55 3,009 59,594 0.92 54,611 1,104,987

27,153 0.84 22,934 8,331 5.07 42,221 15,670 0.73 11,470 5,506 0.56 3,100 60,190 0.93 56,260 1,138,357

27,153 0.86 23,393 8,415 5.17 43,496 15,826 0.75 11,817 5,561 0.57 3,194 60,791 0.95 57,959 1,172,502

27,699 0.88 24,340 8,499 5.27 44,810 15,985 0.76 12,174 5,616 0.59 3,290 61,399 0.97 59,710 1,208,152

27,976 0.90 25,075 8,584 5.38 46,163 16,144 0.78 12,541 5,672 0.60 3,390 62,013 0.99 61,513 1,246,725

VALOR DE LA

PRODUC EXD.

PROD

TRIGO AVENA OLLUCO QUINUAMAIZ AMILACEO



Huánuco


Tabla 30 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA SIN PROYECTO

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717

Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Fuente : Elaboración Propia

Producción Excedente del productor – Sin Proyecto (Pecuario)

Para el calculo del excedente pecuario se ha estimado la producción total anual por

especie en tm, proyectada de acuerdo al PBI constante 3 %, a esta información se

reduce la cantidad que destinan para el autoconsumo, cantidad que es muy poca

debido a que generalmente casi toda su producción pecuaria lo destinan a la

comercialización, que está por encima del 90 %.

Tabla 31 PRODUCCION PECUARIA EXCEDENTE

SIN PROYECTO EXCEDENTE DEL PRODUCTOR :ACTIVIDAD PECUARIA EN MILES DE SOLES A PRECIO DE

MERCADO RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.17 0.179 0.188 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239 EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 0.073 0.086 0.1 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282

Fuente : Elaboración Propia Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto

Para el valor del excedente pecuario se ha calculado el precio chacra estimado con el IGP, obteniéndose el valor de la producción excedente pecuaria proyectada para cada año.


Huánuco


Tabla 32

VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE SIN PROYECTO

SUPERFICIE RENDIMIENTO VOLUMEN DE PRECIO CHACRA

(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (S/./Kg)

Papa Blanca 68.54 10,800.00 740,232 20% 3% 77% 0.56 569978.64 319,188

Papa Nativa Amarilla 54.25 9,450.00 512,663 15% 3% 82% 1.11 420383.25 466,625

Habas 14.33 1,980.25 28,377 20% 3% 77% 1.29 21850.29 28,187

Arvejas 12.50 882.00 11,025 20% 3% 77% 1.72 8489.25 14,602

Cebada 12.82 1,079.72 13,842 20% 3% 77% 0.95 10658.34 10,125

Maiz Amilaceo 28.00 1,350.00 37,800 30% 3% 67% 0.75 25326.00 18,995

Quinua 12.24 881.76 10,793 25% 3% 72% 4.50 7770.82 34,969

Trigo 21.30 891.13 18,981 20% 3% 77% 0.65 14615.37 9,500

Avena 7.80 855.00 6,669 20% 3% 77% 0.50 5135.13 2,568

Olluco 9.42 7,739.81 72,909 20% 3% 77% 0.83 56139.93 46,596

TOTAL 241 1,453,290 951,354

DESTINO VALOR DE

PRODUC.

PRODUCCION

EXEDENTE

Fuente : Elaboración Propia Análisis de la Demanda Con Proyecto

Tabla 33

VALOR DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN RENDIMIENTO POR HECTÁREAS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN - CON PROYECTO

SUPERFICIE RENDIMIENTOVOLUMEN DE PRECIO CHACRA DESTINO

(Há) (Kg/Há) PRODUCCIÓN AUTOCONSUMO SEMILLERO VENTA (S/./Kg)

Papa Blanca 68.54 11,880.00 814,255 20% 3% 77% 0.56 626976.50 351,107 Distritos y Región

Papa Nativa Amarilla 54.25 10,395.00 563,929 15% 3% 82% 1.11 462421.58 513,288 Distritos y Región

Habas 14.33 2,178.28 31,215 20% 3% 77% 1.29 24035.32 31,006 Distritos y Región

Arvejas 12.50 970.20 12,128 20% 3% 77% 1.72 9338.18 16,062 Distritos y Región

Cebada 12.82 1,187.69 15,226 20% 3% 77% 0.95 11724.17 11,138 Distritos y Región

Maiz Amilaceo 28.00 1,485.00 41,580 30% 3% 67% 0.75 27858.60 20,894 Distritos y Región

Quinua 12.24 969.94 11,872 25% 3% 72% 4.50 8547.90 38,466 Distritos y Región

Trigo 21.30 980.24 20,879 20% 3% 77% 0.65 16076.91 10,450 Distritos y Región

Avena 7.80 940.50 7,336 20% 3% 77% 0.50 5648.64 2,824 Distritos y Región

Olluco 9.42 8,513.79 80,200 20% 3% 77% 0.83 61753.92 51,256 Distritos y Región

TOTAL 241 1,598,619 1,046,490

PRODUCCION

EXEDENTEPRODUCTOS

DESTINO VALOR DE

PRODUC

EXEDENTE


Producción Excedente del productor – Con Proyecto

Para el cálculo del excedente del productor se sigue el mismo criterio anterior la

variación consiste en la situación con proyecto, como ya explico en una situación con

proyecto los rendimiento productivos se incrementan en un 10 %.

Valor del Excedente del Productor – Sin Proyecto


Huánuco


Para el caso del cálculo del valor del excedente se realiza estimando el excedente con el

precio chacra ajustada al índice general de precios – INEI/2011



Tabla 34 PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS

CON PROYECTO

PRODUCCION


PRODUCCION

TOTALAutoconsumo semillero Prod. Mercado

PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


0

1 854,968 170,994 2,565 681,409 592,125 88,819 17,764 485,543 32,775 6,555 983 25,237 12,734 2,547 382 9,805 15,988 3,198 480 12,310

2 897,716 179,543 2,693 715,480 621,731 93,260 18,652 509,820 34,414 6,883 1,032 26,499 13,371 2,674 401 10,295 16,787 3,357 504 12,926

3 942,602 188,520 2,828 751,254 652,818 97,923 19,585 535,311 36,135 7,227 1,084 27,824 14,039 2,808 421 10,810 17,626 3,525 529 13,572

4 989,732 197,946 2,969 788,817 685,459 102,819 20,564 562,076 37,942 7,588 1,138 29,215 14,741 2,948 442 11,351 18,508 3,702 555 14,251

5 1,039,219 207,844 3,118 828,257 719,732 107,960 21,592 590,180 39,839 7,968 1,195 30,676 15,478 3,096 464 11,918 19,433 3,887 583 14,963

6 1,091,180 218,236 3,274 869,670 755,718 113,358 22,672 619,689 41,831 8,366 1,255 32,210 16,252 3,250 488 12,514 20,405 4,081 612 15,712

7 1,145,739 229,148 3,437 913,154 793,504 119,026 23,805 650,674 43,922 8,784 1,318 33,820 17,918 3,584 538 13,797 21,425 4,285 643 16,497

8 1,203,026 240,605 3,609 958,812 833,180 124,977 24,995 683,207 30,848 6,170 925 23,753 17,918 3,584 538 13,797 22,496 4,499 675 17,322

9 1,263,177 252,635 3,790 1,006,752 874,839 131,226 26,245 717,368 32,390 6,478 972 24,941 18,814 3,763 564 14,487 23,621 4,724 709 18,188

10 1,326,336 265,267 3,979 1,057,090 918,581 137,787 27,557 753,236 34,010 6,802 1,020 26,188 19,754 3,951 593 15,211 24,802 4,960 744 19,097

PAPA AMARILLAAÑO

ARVEJASPAPA BLANCA HABAS CEBADA

Exed ProdPRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION


PRODUCCION

TOTALAutocons semillero Prod. Mercado Kg

43,659 13,098 1,310 29,252 12,466 1,870 374 10,222 21,923 3,288 658 17,977 7,703 1,541 231 5,931 84,210 16,842 2,526 64,842 1,342,528

45,842 13,753 1,375 32,089 13,089 1,963 393 11,126 23,019 3,453 691 18,876 8,088 1,618 243 6,228 88,420 17,684 2,653 68,084 1,411,422

48,134 14,440 1,444 33,694 13,743 2,062 412 11,682 24,170 3,626 725 19,820 8,492 1,698 255 6,539 92,841 18,568 2,785 71,488 1,481,993

50,541 15,162 1,516 35,379 14,431 2,165 433 12,266 25,379 3,807 761 20,811 8,917 1,783 268 6,866 97,483 19,497 2,925 75,062 1,556,093

53,068 15,920 1,592 37,147 15,152 2,273 455 12,879 26,648 3,997 799 21,851 9,363 1,873 281 7,209 102,358 20,472 3,071 78,815 1,633,897

55,721 16,716 1,672 39,005 15,910 2,386 477 13,523 27,980 4,197 839 22,944 9,831 1,966 295 7,570 107,476 21,495 3,224 82,756 1,715,592

58,507 17,552 1,755 40,955 16,705 2,506 501 14,199 29,379 4,407 881 24,091 10,322 2,064 310 7,948 112,849 22,570 3,385 86,894 1,802,029

61,433 18,430 1,843 43,003 17,540 2,631 526 14,909 30,848 4,627 925 25,295 10,838 2,168 325 8,346 118,492 23,698 3,555 91,239 1,879,682

64,504 19,351 1,935 45,153 18,417 2,763 553 15,655 32,390 4,859 972 26,560 11,380 2,276 341 8,763 124,416 24,883 3,732 95,801 1,973,666

67,729 20,319 2,032 47,411 19,338 2,901 580 16,438 34,010 5,101 1,020 27,888 11,949 2,390 358 9,201 130,637 26,127 3,919 100,591 2,072,350

OLLUCO MAIZ AMILACEO QUINUA TRIGO AVENA




Tabla 35 VALOR DE LA PRODUCCION EXCEDENTE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS

CON PROYECTO

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

0

1 681,409 0.56 381,589 485,543 1.11 538,952 25,237 1.29 32,556 9,805 1.72 16,865 12,310 0.95 11,695

2 715,480 0.57 408,682 509,820 1.13 577,218 26,499 1.32 34,867 10,295 1.75 18,062 12,926 0.97 12,525

3 751,254 0.58 437,699 535,311 1.15 618,200 27,824 1.34 37,343 10,810 1.79 19,345 13,572 0.99 13,414

4 788,817 0.59 468,775 562,076 1.18 662,093 29,215 1.37 39,994 11,351 1.83 20,718 14,251 1.01 14,367

5 828,257 0.61 502,058 590,180 1.20 709,101 30,676 1.40 42,834 11,918 1.86 22,189 14,963 1.03 15,387

6 869,670 0.62 537,704 619,689 1.23 759,447 32,210 1.42 45,875 12,514 1.90 23,764 15,712 1.05 16,479

7 913,154 0.63 575,881 650,674 1.25 813,368 33,820 1.45 49,132 13,797 1.94 26,724 16,497 1.07 17,649

8 958,812 0.64 616,769 683,207 1.28 871,117 23,753 1.48 35,197 13,797 1.98 27,259 17,322 1.09 18,903

9 1,006,752 0.66 660,560 717,368 1.30 932,967 24,941 1.51 37,696 14,487 2.02 29,194 18,188 1.11 20,245

10 1,057,090 0.67 707,459 753,236 1.33 999,207 26,188 1.54 40,373 15,211 2.06 31,267 19,097 1.14 21,682

AÑO

PAPA AMARILLA HABASPAPA BLANCA CEBADAARVEJAS

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

Prod. Mercado

(EXCEDENTE)PRECIO

VALOR DE PROD.

(S/.)

29,252 0.75 21,939 10,222 4.50 45,998 17976.91 0.65 11,685 5931.08 0.50 2,966 64841.62 0.83 53,819 1,118,063

32,089 0.77 24,548 11,126 4.59 51,067 18875.75 0.66 12,515 6227.63 0.51 3,176 68083.70 0.85 57,640 1,200,300

33,694 0.78 26,291 11,682 4.68 54,692 19819.54 0.68 13,403 6539.01 0.52 3,402 71487.89 0.86 61,732 1,285,521

35,379 0.80 28,158 12,266 4.78 58,575 20810.51 0.69 14,355 6865.96 0.53 3,643 75062.28 0.88 66,115 1,376,793

37,147 0.81 30,157 12,879 4.87 62,734 21851.04 0.70 15,374 7209.26 0.54 3,902 78815.39 0.90 70,809 1,474,546

39,005 0.83 32,298 13,523 4.97 67,188 22943.59 0.72 16,466 7569.72 0.55 4,179 82756.16 0.92 75,837 1,579,239

40,955 0.84 34,592 14,199 5.07 71,959 24090.77 0.73 17,635 7948.21 0.56 4,475 86893.97 0.93 81,221 1,692,637

43,003 0.86 37,048 14,909 5.17 77,068 25295.31 0.75 18,887 8345.62 0.57 4,793 91238.67 0.95 86,988 1,794,028

45,153 0.88 39,678 15,655 5.27 82,540 26560.08 0.76 20,228 8762.90 0.59 5,134 95800.60 0.97 93,164 1,921,404

47,411 0.90 42,495 16,438 5.38 88,400 27888.08 0.78 21,664 9201.04 0.60 5,498 100590.63 0.99 99,779 2,057,824

TRIGO AVENA OLLUCO

BENEF. CON

PROYECTO

MAIZ AMILACEO QUINUA


Proyecto de Inversión Pública:

“Creación de la trocha Carrozable Corralcancha – Cushi Distrito de San Rafael Provincia de Ambo – Huánuco


66

Tabla 36 VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON PROYECTO

VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-CON PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES

RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042

Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Fuente : Elaboración Propia

Producción Excedente del productor – Con Proyecto (Pecuario)

Para calcular el excedente pecuario se deduce da la producción total, la cantidad que

destinan al auto consumo, se estima que con la CREACION de la carretera se mejorara

en 0.1% la actividad Pecuaria, ya que podrán adquirir nuevas técnicas, insumos y

mejores cuidados sanitarios.

Tabla 37

PRODUCCION EXCEDENTE CON PROYECTO (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR :ACTIVIDAD PECUARIA EN MILES DE SOLES A PRECIOS DE

MERCADO

RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042

Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521

Beneficios 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521 Fuente : Elaboración Propia CALCULO DEL IMD

Para el cálculo del IMD de vehículos para pasajeros, se realizó una encuesta a los

beneficiarios, se determinó el promedio de miembros por familia (5 integrantes) y el

número de los que salen de viaje, generalmente dos miembros de la familia, salen dos

veces por semana hacia San Rafael, lo que significa que el 40% de los miembros salen

de viaje; con este dato tenemos pasajeros disponibles durante la semana, mes,

promedio día, ida y vuelta.

La capacidad de asientos para autos es 4 personas y de camioneta 06 personas, son

únicos vehículos de pasajeros que existen en la zona.




67

La distribución de los que deciden ir en autos o camionetas, donde el 50 % prefiere

autos y el 50 % camioneta.

Con estos resultados se tiene un IMD de vehículos de pasajeros, 6 en el primer año y 8

al último año.

Tabla 38

CALCULO DEL IMD DE PASAJEROS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

INDICADORES

PROYECCION (AÑOS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población 1242 1264 1287 1310 1334 1358 1382 1407 1432 1458 1484

Densidad Poblacional (5x familia) 248 253 257 262 267 272 276 281 286 292 297

Miembros que salen de viaje 98 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117

N° de salidas por semana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

pasajeros disponibles x semana 195 199 202 206 210 213 217 221 225 229 233

Pasajeros disponibles x mes 781 795 809 824 839 854 869 885 901 917 933

Pasajero promedio x dia 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33

Pasajero promedio x dia (ida y vuelta) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67

Capacidad de asientos x vehiculos(auto) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Capacidad de asientos x vehiculo (camioneta) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Demanda de vehículos ligeros/dia (auto) 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Demanda de vehículos ligeros/dia (camioneta) 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 demanda totaL de vehículos de pasajeros dia(IMD) 0 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 demanda de vehículos ligeros al año (IMD anual) 0 2190 2190 2190 2190 2190 2555 2555 2555 2555 2555


Para el cálculo del IMD de vehículos para carga; se obtiene dividiendo la cantidad de la

producción excedente con proyecto entre días año y capacidad de carga de los

vehículos que ingresan a la zona, resultando que sale que se necesitan




68

0

1 1,342,528 3,678 2

2 1,411,422 3,867 2

3 1,481,993 4,060 2

4 1,556,093 4,263 3

5 1,633,897 4,476 3

6 1,715,592 4,700 3

7 1,802,029 4,937 3

8 1,879,682 5,150 3

9 1,973,666 5,407 3

10 2,072,350 5,678 3

AÑOEXCEDENTE

PRODUCCIÓN

cp

PRODUC

CIÓN DIA

IMD

DIA

Tabla 39 CALCULO DEL IMD DE CARGA DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Se analizará la oferta en la situación sin y con proyecto, en cada uno de ellos, se

detallara las variable mas importantes.

SITUACION ACTUAL

La oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 9.25 Km, en mal estado de

conservación, de ancho de 1.50 a 3.5mt, pendiente promedio entre 6 y 9 por ciento. El

camino de herradura en mención tiene una antigüedad mayor a los 100 años. El

excedente exportable se transporta en la actualidad a lomo de llama que es la más

adecuada por las pendientes existentes.

SITUACION CON PROYECTO




69

La oferta con proyecto está dada por la creación de una carretera afirmada de 9.060

Km, con un ancho de calzada de 4.5 m, berma de 30 cm cada lado de la vía, sistema de

drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, creación de 2 puentes

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Tabla 40: Características de la carretera a construirse

TRAMO LONGITUD SECCION LASTRADO

BERMAS CUNETAS

ML KM ML M Tramo 1 (Km 0+000 - 4 + 000) 4 4.5 …. 0.3 Tramo 2 (Km 4+000 - 8 + 800) 4 4.5 ….. 0.3

9060

Tramo 3 (Km 8+000 - 9 + 60) 1 4.5 …… 0.3

Fuente: Equipo consultor – trocha carrozable Corralcancha – Cushi

Conformación de la cuneta a construirse:

Conformación de Cunetas en Material suelto 6,700 ML

Conformación de Cunetas en Roca Suelta 1,620 ML

Conformación de Cunetas en Roca Fija 740 ML

Tabla 41: Características de diseño geométrico, según las normas para caminos vecinales.

CARACTERISTICAS CV - 3 TROCHA CARROZABLE IMD >50 No definido Velocidad Directriz 20-30 20-30 Pendiente Máxima (%) 8 8 Radio Mínimo Normal (m) 8_20 8_20 Radio Mínimo Excepcional (m) 8 8 Ancho de la Superficie de Rodadura 4.5 3.5 - 4.5 Ancho de Bermas (m) 0.3 - Bombeo (%) 2 2 Peralte Máximo Normal (%) 6 6 Peralte Máximo Excepcional (%) 10 10 Cunetas Triangulares (m) 0.75x0.50 0.75x0.50 Talud de relleno 01:01.5 01:01.5 Espesor Afirmado Variable Variable

Fuente: Ministerio de transporte y comunicaciones – caminos vecinales

Frente a la demanda descrita y a la oferta vial existente, se plantea realizar la creación

de 9.06 Km. según las características técnicas que permitirán hacer más rentable

socialmente a la agricultura en el área de influencia.




70

La determinación de la brecha se hizo a partir de la diferencia de la oferta menos la

demanda, el cual nos permite conocer el superávit y/o déficit que existe en la vía a

construir.

En la columna (A) de “Demanda Proyectada”, esta constituido por la cantidad de

vehículos que necesitan para transportar productos y pasajeros sobre los 9.06 KM., este

IMD es de 04 vehículos al año diez.

En la columna (B) la Oferta proyectada sin proyecto, actualmente no existen vehículos

que demandan la carretera para vehículos, Mientras que en la columna (c) existe un

déficit similar ala demanda proyectada lo que significa el dimensionamiento del

proyecto, entonces los vehículos que demandaran la carretera será igual al la demanda

proyectada.

Tabla 42

BALANCE OFERTA – DEMANDA IMD VEHICULAR

AÑO DEMANDA DEL

PROYECTO PROYECTADO(A)

OFERTA PROYECTADA(B)

SUPERAVIT O DEFICIT

2012 6 0 -6 2013 6 0 -6 2014 6 0 -6 2015 6 0 -6 2016 6 0 -6 2017 7 0 -7 2018 7 0 -7 2019 7 0 -7 2020 7 0 -7 2021 7 0 -7 2022 7 0 -7





71

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCION

. ALTERNATIVA 01

Construcción de 09.000 Km de carretera con una capa de afirmado de 0.15m de espesor con agregado seleccionado de cantera en combinación con material ligante, ancho de calzada 3.50 m y obras de arte y drenaje como alcantarillas, pontón y badenes.

A. CARACTERISTICAS TECNICAS


Índice medio diario Anual (IMDA) : < 15 vehículos/día. Velocidad de Diseño (VD) : 20 Km/h Sección Transversal de diseño : Un solo carril con plazoletas de paso Superficie de Rodadura :Afirmado con material granular natural Parámetros Básicos: Distancia de visibilidad de parada : Variable de acuerdo a la pendiente Distancia de visibilidad : 165 m. Peralte máximo normal : 8% Radio mínimo favorable : 20 m. (Vd = 20 Km/h y peralte 8%) Radio mínimo excepcional : 18 m. (Vd = 25 Km/h y peralte 10%) Radio mínimo excepcional : 10 m. (Vd = 20Km/h y peralte 6%) Pendiente máxima excepcional : 10 % Ancho de calzada : 3.50 m. Ancho de bermas : 0.50 m. Ancho de plataforma : 4.00 m. Plazoletas de cruce : Cada 500 m. (3.50 x 15 m mínimo) Características de Drenaje y Obra de arte: Drenaje Superficial Cunetas : Triangular 0.50 x 0.30 m. Alcantarillas (Tipo I ) : TMC de 36” de diámetro(05 Und.) Alcantarillas (Tipo II ) : TMC de 48” de diámetro(01 Und.) Badenes : concreto simple (23 Und.) Pontón L=10.00m : puente losa de Concreto armado con sub estructura de concreto simple de 8.00m de luz. Características de Talud y Revestimiento Talud de corte y relleno Talud de Corte (Roca fija) : 10:1 Talud de Corte (Roca suelta) : 6:1 – 4:1 Talud de Corte (Tierra) : 2:1 – 1:1 Talud de Relleno (Tierra) : 1:1.5




72

Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43






01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35



Capa de Revestimiento Trafico : T0 Subrasante predominante : Regular con CBR de 6 a 10% Afirmado : Combinación material de cantera y Material ligante Espesor de Afirmado : 150 mm.

4.6. COSTO DIRECTO A PRECIOS DE MERCADO

Tabla 43: Alternativa 1








COSTO TOTAL 2,379,304.73

Tabla 44: Estimación de los costos de mantenimiento




73

Item DESCRIPCION Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. F. CorreccionPrecios Sociales

01.01 MANTENIMIENTO RUTINARIO 21,442.43 0.75 16081.82






01.02 MANTENIMIENTO PERIODICO 55,009.35 0.75 41257.01



Costo directo a precios sociales

Tabla 45: Alternativa 01








COSTO TOTAL 1,879,650.74 ESTIMACION DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Tabla 46 ALTERNATIVA Nº 01




74

SIN PROYECTO

Inversión (S/.)

Operación y Mant. (S/.)

Operación y Mant. (S/.)

0 2,439,923 - - 2,439,923 1 - 21,442 - 21,442 2 - 21,442 - 21,442 3 - 21,442 - 21,442 4 - 55,009 - 55,009 5 - 21,442 - 21,442 6 - 21,442 - 21,442 7 - 21,442 - 21,442 8 - 55,009 - 55,009 9 - 21,442 - 21,442 10 21,442 - 21,442

COSTOS INCREMENTALES(A precios de mercado)

ALTERNATIVA 1

AÑO

CON PROYECTO COSTOS INCREMENTA

LES (S/.)

Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversión, de 0.79

para la inversión, 0.75 para los costos de mantenimiento.

Tabla 47 Costos de inversión y mantenimiento según alternativa en nuevo soles a

precios sociales.

4.7. BENEFICIOS

Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de transporte de

carga y pasajero, ahorro del tiempo.

Se calcula el beneficio, en base al excedente exportable de la producción de la zona de

influencia, la cual es la principal fuente generadora de tráfico.

Los beneficiarios directos son la población que habitan en el área de influencia del

proyecto, los beneficiarios indirectos son sus familiares que están fuera y la población

del distrito porque cuando se incrementa la producción se activa la economía.

4.7.1 Beneficio por el excedente del productor

En los cuadros siguientes se presenta el valor bruto de la producción, costos de

producción, y el valor del excedente de la producción.




75

Tabla 48: Valor de la producción excedente

Situación sin proyecto.

Situación con proyecto.

Fuente: Elaboración equipo Consultor

Tabla 49: Costo de producción excedente agrícola en miles de nuevos soles.





76



En cuanto a la producción pecuaria se tomó la más importante la crianza de ganados

ovinos.

Tabla 50 Valor bruto de la producción pecuaria (ovino) y el costo de producción en

miles de nuevo soles.


VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Bruto 0.44 0.462 0.486 0.51 0.535 0.562 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. 0.294 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478


VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCION PECUARIA-CONPROYECTO EN MILES

DE NUEVOS SOLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Bruto 0.44 0.48 0.523 0.57 0.622 0.678 0.739 0.805 0.878 0.957 1.043 Costo de prod. 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Fuente: Elaboración equipo Consultor




77

4.7.2 Beneficios Incrementales – Excedente de la Producción en miles de nuevo soles

Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos

los beneficios sin proyecto.

Tabla 51 Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Agrícola,

en miles de nuevo soles a precios de mercado.

CON PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Valor Exced Prod 1,118,063.184 1,200,300.094 1,285,521.401 1,376,793.420 1,474,545.754 1,579,238.500 1,692,637.02 1,794,027.960 1,921,403.940 2,057,823.620 Costo Prod Agrop 277,999.407 299,316.353 320,567.814 343,328.129 367,704.426 393,811.440 422,526.724 448,219.691 480,043.289 514,126.363

Beneficios 840,063.777 900,983.741 964,953.587 1,033,465.29 1,106,841.33 1,185,427.06 1,270,110.292 1,345,808.27 1,441,360.651 1,543,697.26

SIN PROYECTO Valor Exced Prod 952,246.475 981,004.318 1,010,630.650 1,041,151.690 1,072,594.480 1,104,986.830 1,138,357.430 1,172,501.900 1,208,152.447 1,246,724.630 Costo Prod Agrop 298,519.802 307,535.099 316,822.660 326,390.703 336,247.706 346,402.386 356,863.737 367,435.163 378,743.781 390,926.834

Beneficios 653,726.673 673,469.219 693,807.990 714,760.987 736,346.774 758,584.444 781,493.693 805,066.737 829,408.666 855,797.796

BENEFICIOS NETOS 186,337.104 227,514.522 271,145.597 318,704.3 370,494.554 426,842.616 488,616.599 540,741.532 611,951.985 687,899.461


Tabla 52 Excedente del productor en la situación con y sin proyecto: Actividad Pecuaria,

en miles de nuevo soles a precios de mercado

En miles de soles a precios de mercado RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CON PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.48 0.524 0.57 0.622 0.678 0.739 0.806 0.878 0.957 1.042 Costo de prod. Pecuaria 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.369 0.403 0.439 0.478 0.521 Beneficios 0.22 0.24 0.262 0.285 0.311 0.339 0.370 0.403 0.439 0.479 0.521 SIN PROYECTO Valor bruto prod. Pecuaria 0.44 0.462 0.486 0.51 0.536 0.563 0.59 0.62 0.651 0.683 0.717 Costo de prod. Pecuaria 0.293 0.308 0.324 0.34 0.357 0.375 0.393 0.413 0.434 0.455 0.478 Beneficios 0.147 0.154 0.162 0.17 0.179 0.188 0.197 0.207 0.217 0.228 0.239 EXCEDENTE ELPRODUCTOR 0.073 0.086 0.1 0.115 0.132 0.151 0.173 0.196 0.222 0.251 0.282





78

V. EVALUACION




79

5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

Alternativa de solución 01:

Evaluación Social a precios sociales en miles de nuevo soles para la alternativa de

solución. Se presenta la evaluación social para la alternativa, con una tasa de descuento

de 10% a precios sociales.

Tabla 53

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES EN MILES DE SOLES

AGRICOLA PECUARIA

2012 1,879,650.74 (1,879,650.74)

2013 16,081.82 186,337.10 86.30 170,341.58

2014 16,081.82 227,514.52 99.77 211,532.47

2015 16,081.82 271,145.60 115.23 255,179.01

2016 41,257.01 318,704.30 132.39 277,579.68

2017 16,081.82 370,494.55 151.45 354,564.18

2018 16,081.82 426,842.62 172.57 410,933.37

2019 16,081.82 488,616.60 195.97 472,730.75

2020 41,257.01 540,741.53 221.87 499,706.39

2021 16,081.82 611,951.98 250.52 596,120.68

2022 16,081.82 687,899.46 282.17 672,099.81

VA 2,007,405.97 2,277,550.31 948.46

Tasa Descuento 10% VAN S/. 271,092.80

TIR 12.57%

B/C 1.135

AÑO INVERSIÓNCOSTO DE MANTENIM.

FLUJO NETOBENEFICIO

Como se observa se tiene que el valor actual neto (VAN) del proyecto es S/.

271,092.80 nuevo soles, la tasa interna de retorno (TIR) es 12.57% y el Beneficio costo

es de 1.135, La población media del área de influencia es de 1360 habitantes.




80

5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Tabla 54 análisis de sensibilidad en miles de soles a precios sociales de la alternativa

seleccionada

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto dado a su gran magnitud de inversión que requiere y no

disponiéndose del presupuesto total para el proyecto, se prevé para la Ejecución de la

construcción de la trocha carrozable, el financiamiento a través de gestiones a

realizarse por la Municipalidad Distrital de San rafael

En cuanto al mantenimiento del tramo carretero a partir de la entrega de obra, se

encargarán a las autoridades de las diferentes comunidades que se encuentran en el

tramo, la misma que suscribieron actas de compromiso la cual se adjunta en el anexo

del presente perfil.

En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la

operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El financiamiento en

la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a cargo del




81

gobierno regional de Huánuco. En la etapa de Operación y Mantenimiento la

Municipalidad Distrital de San Rafael, será también la encargada de prever los recursos

necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos

asumidos por la entidad.

b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del

proyecto

Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra

se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En

cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna

circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento

del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.

c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación

- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía.


- Personal capacitado para mantenimiento vial.

d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución

encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto. Tal como se indicó

anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del

estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo del Gobierno Regional de

Huánuco.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la

sostenibilidad del proyecto.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.


5.4. IMPACTO AMBIENTAL




82

Para mitigar en lo necesario el impacto ambiental durante la ejecución de la

obra se calculó para cada alternativa s/. 13,300.68 nuevo soles, con las cuales se

mitigara los impactos durante la ejecución de la obra

ANÁLISIS AMBIENTAL

Primero mencionamos los impactos en:

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe

riesgo alguno de impactos negativos.

Flora y Fauna: No se presenta impactos negativos alguno contra la Flora y

Fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo

alguno, porque en la actualidad ya existe cerca al trazo el camino de herradura.

Cultural: No se presenta impactos negativos alguno contra los recursos

culturales y turísticos de la zona en estudio, más bien potencializara el turismo,

dotando de carretera y de esta forma se aprovechara los recursos turísticos que

tiene la zona.

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población, al

contrario facilitara el acceso de la población a la salud.

Agua potable y Saneamiento: No se identificaron impactos negativos.

La intervención en la creación de la trocha carrozable Corralcancha - Cishi,

ocasionará impactos positivos y negativos.

Positivos:

� La población que se encuentra habitando, en el área de influencia del

proyecto se verá beneficiada, con la carretera la cual facilitara el transporte de

carga y pasajero que entra y sale de la zona.

� La producción agropecuaria se incrementara por las razones antes

mencionada.

� La creación de dicha obra potencializará los recursos turísticos y culturales

con que cuenta la zona en estudio.

Los Impactos negativos:

Se presentarán sólo durante la ejecución de la creación de la obra, en vista de

generar:




83

� Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de material y la

eliminación de desmonte.

� Ruido molesto de la maquinaria pesada.

� La zona de trabajo, durante la creación, presentará mayor movimiento del

usual con la llegada de vehículos; tractor oruga, volquetes que participen en el

acarreo del material excedente y nuevo material para el mejoramiento de la

carretera.

Medidas de Mitigación

La creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi, generarán impactos

en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la

misma, que se evidenciará, generando los siguientes impactos:

� Rutas alternas de tránsito peatonal, en varios tramos del camino de

herradura Corralcancha – Cushi, durante la creación de la obra.

� Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar

accidentes.

� El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de

polvo.

� Para el Ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria

en buen estado, que evite el quemar combustible y aceite fuera de lo normal, así

como no origine mucho ruido.

� El Desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no

generar acumulación de basura.

� Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto

� En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como





84

Tabla 55: Caracterización de los impactos ambientales

Impactos Tipo de Efecto

Temporalidad Espacio Magnitud

Ejecutado el proyecto se tendrá una vía de comunicación que facilite el transporte adecuado de carga y pasajeros en la zona


Moderado

Señalización adecuada Positivo Permanente Local Moderado

La obra potencializará los recursos turísticos y culturales


Moderado

Presencia de polvo durante la CREACION de la obra


Local Leve

Ruido durante la CREACION de la obra


Local Leve

Fuente: Equipo técnico perfil Corralcancha – Cushi. En el cuadro siguiente se detalla los impactos en el ciclo de proyecto así como


Tabla 56: Los impactos ambientales y su mitigación en el ciclo del proyecto

ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION

REPONSABLES

Preinversión

La Municipalidad Distrital de San Rafael elabora el perfil de proyecto “Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi”, con el propósito de contribuir a la mejora del la calidad y niveles de vida de los habitantes del área de influencia.

La Municipalidad Distrital de san Rafael y la Dirección de Transportes y Comunicaciones

Inversión Elaboración de estudio de expediente técnico Ejecución de obra

Colocación de carteles de seguridad durante la ejecución de la obra.

Gobierno Regional de Huánuco

Post inversión

Fácil acceso a la zona de influencia del proyecto Potencialización de los recursos turísticos y culturales de la zona

Vía adecuada para el transporte de carga y pasajeros

Municipalidad Distrital de San Rafael





85

Tabla 57: Presupuesto en mitigación del impacto ambiental.

5.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad la alternativa única resulta rentable

la Alternativa 01, “Creación de la carreta Corralcancha – Cushi”, con una Tasa Interna

de Retorno de 12.57%, Valor Actual Neto de S/. 271,092.80 de Nuevos Soles y Beneficio

/ costo de 1.135, a continuación se presenta el resumen de la evaluación

Cuadro 58 Resumen de la evaluación social de La alternativa de solución

RESUMEN DE EVALUACION –P-S.

Indicadores Alternativa Inversión S/. 1,879,650.74 Costo de O y M S/. 16,081.82

VANs S/. 271,092.80 TIRs 12.57%

Inversión:

A precios de mercado S/. 2, 379,304.73

A precios Sociales: S/. 1, 879,650.74

Mantenimiento:

Descripción TOTAL

01 EDUCACION AMBIENTAL 2,646.00

02 UNIDAD DE CONTINGENCIAS

1,437.00

03 RIESGO SALUD 3,760.75

04 RESTAURACION VEGETACION

3,511.93

05 SEÑALIZACION 1,945.00 TOTAL 13,300.68




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A precios de mercado



A precios Sociales:



5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para la implantación del proyecto de “Creacion de la trocha Carrozable Corralcancha-

Cushi”, en el distrito de San rafael, provincia de Ambon - Huánuco”, bajo la

modalidad de “Administración directa” se han considerado tres etapas:

Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo.

Etapa II: Ejecución de las Obras.

Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto.

Etapa I: Documento de Licitación y Elaboración del Estudio Definitivo

Esta etapa se ha sub dividido en los siguientes componentes:

Elaboración de los documentos de licitación;

� Convocatoria de licitación pública.

� Proceso de licitación.

� Evaluación de oferta técnica económica.

� Adjudicación y buena pro.

� Negociación y suscripción del contrato.

Elaboración del Expediente Técnico;

� Cálculos de los metrados de volumen de obras y equipos.

� Presupuestos, análisis de costos unitarios, cronograma de ejecución del estudio

definitivo, ejecución de obras y equipamiento y desembolso de fondos.

� Elaboración de especificaciones técnicas generales y particulares.




87

� Elaboración de los documentos de licitación para adquisición de materiales y otros.

Estudios Básicos de Campo;

� Topografía.

� Mecánica de suelos y ensayos.

Diseño definitivo de las obras propuestas;

� Diseño de pavimentos.

� Diseño de obras de drenaje

� Diseño de obras de arte.

� Mitigación de impacto ambiental.

Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proceso de implementación del proyecto es la normatividad existente sobre las adquisiciones y compras del estado que hacen más largos los procesos de licitación y contratación

El tiempo estimado para la etapa de Licitación hasta el otorgamiento de la Buena Pro se ha estimado en 02 meses el responsable de su elaboración será la Municipalidad Distrital de San Rafael.

i. Etapa II: Ejecución de las Obras

Contempla la ejecución de las obras planteadas en el proyecto, se ha estimado en 03 meses la duración de esta etapa para lo cual se ha considerado los volúmenes de inversión y las condiciones locales.

Las actividades críticas identificadas en esta etapa del estudio son los recursos económicos con la que cuenta municipalidad distrital de San Rafael.

La supervisión de esta etapa estará a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de San Rafael.

ii. Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto

Unas vez concluidas la obra se pasara a entregar a los comuneros beneficiarios directos

para que estos puedan darle el mantenimiento respectivo (mantenimiento rutinario),

con la finalidad de mantener en óptimo nivel de transitabilidad de la trocha carrozable.

5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN




88

Para la ejecución del proyecto se plantea la propuesta a la Municipalidad Distrital de

San Rafael, quienes serán los responsables de la implementación y operación del

proyecto entre sus responsabilidades se contemplarán las actividades de supervisión y

aprobación del Expediente Técnico, licitación de las obras, la selección del contratista,

aprobación de las valorizaciones durante la ejecución de las obras y puesta en marcha

de las instalaciones todas las actividades lo hará en coordinación.

En lo referente a la organización para la Operación y Mantenimiento del proyecto es

necesario ampliar las actividades a realizarse para mantener la adecuada

transitabilidad . El mantenimiento de la trocha carrozable estará comprendido por un

conjunto de actividades de naturaleza rutinaria, periódico o de emergencia, que se

realizan para conservar los caminos en estado óptimo de transitabilidad. Este propósito

se realiza con la finalidad de brindar fluidez al tránsito vehicular en toda época del año

con la finalidad de buscar preservar las inversiones realizadas y generar una cultura de

mantenimiento.




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5.8. MATRIZ DE NARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN � Contribución en la mejora de la situación Socioeconómica de los pobladores de la zona

� Ingreso Per Cápita � Disminución de las

necesidades básicas insatisfechas.

� PBI � Encuesta a Hogares. Publicación del INE

� Estabilidad micro económica.

PROPOSITO � Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y servicios básicos

Incremento de la inversión en obras de desarrollo social. Empresa de Transportes de carga y pasajeros.

Memorias de gestión institucional Encuesta a Transportistas.

Adecuada y racional asignación de los recursos del estado. Producción agropecuaria en crecimiento.

COMPONENTES � Creación de la trocha carrozable Corralcancha – Cushi.

� Mantenimiento Rutinario y Periódico.

� Concientización y fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad del proyecto.

� Se creara la Trocha carrozable 9.06km

� Mantenimiento anual 9.06 km cada año.

�

� Carretera Corralcancha – Cushi en buen estado

� Inventario Vial.

� Informes de Mantenimiento.

� Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Vía. � Recurso presupuestal oportuno � Interés de la población por participar.

ACCIONES � Elaboración de Perfil. � Elaboración de Expediente

Técnico. � Ejecución de Obra. � Ejecución del Mantenimiento

� 01 perfil � 01 Expediente Técnico

� Supervisión � Contra de mantenimiento

� Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.

� Financiamiento el Gobierno Regional de Huánuco. � Participación de la Sociedad Civil.




90

V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




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6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

� El problema central es “Dificultad de acceso a los mercados de consumo y servicios

básicos de la población en extrema pobreza”

� El objetivo central es “Brindar facilidad de acceso hacia los mercados de consumo y

servicios básicos

� La evaluación económica a precios sociales muestra que la alternativa única 01 es

rentable con un VAN equivalente a S/. 271,092.80 Nuevos Soles. Además, los cálculos

realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un TIR 12.57 %.

� El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los

costos de inversión y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo más rentable

que la otra alternativa.

� Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo

central:

� Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus

objetivos con el progreso individual y regional.

� Los municipios apoyan al sistema de gestión de mantenimiento y asumen su

responsabilidad por el cofinanciamiento de las carreteras

� No se producen desastres naturales.

� Ya que la alternativa priorizada (Alternativa de solución 01) “CREACION DE LA

TROCHA CARROZABLE CORRALCANCHA – CUSHI” se recomienda la elaboración

del estudio definitivo para la ejecución del mismo.




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ANEXOS

Documents

San Rafael