SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMO OSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010

2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua

Sanidad y Consumo2

LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y CONSUMO 2010CONSUMO 2010

TOTAL : TOTAL : 3.563.467.397 €3.563.467.397 € + 1,8 %

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO

GRUPO OSAKIDETZA

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

INVERSIONES

986.804.988

2.487.708.482

88.953.927

- 3,8 %

+ 4,1 %

34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO34,4% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO

Sanidad y Consumo3

TOTAL 986.804.988 100

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTOPRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO

41110 ADMINISTRACION GENERAL: ESTRUCTURA Y APOYO

41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN SANITARIA

41121 Financiación, Aseguramiento y Contratación Sanitaria

41122 Contratos Programa con Osakidetza (*)

41123 Asistencia Concertada y Prestación Ortoprotésica

41130 SALUD PÚBLICA

41140 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA (**)

41150 FARMACIA

44310 CONSUMO

21.410.033

263.923.677

14.187.313

249.736.364

34.294.413

6.485.236

654.212.863

6.478.766

PROGRAMAS PPTO. 2010 %

Clasificación por Programas (euros)

(*) No se incluye el importe de los Contratos-Programa con Osakidetza(**) No se incluye el importe de las ayudas a la Docencia y la Investigación a Osakidetza

2,2

26,7

1,4

25,3

3,5

0,7

66,3

0,7

Sanidad y Consumo4

PRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZAPRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZAPresupuesto de Explotación (euros)

DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y OSATEK)

ATENCIÓN PRIMARIA

HOSPITALES AGUDOS

HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA

%VAR. 2010/09

140.131.556

432.303.082

1.753.070.814

53.277.623

108.925.407

5,6

17,4

70,5

2,1

4,4

-6,3

7,6

6,4

4,4

3,4

2.487.708.482 100 5,6TOTAL

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PPTO. 2010 %

Sanidad y Consumo5

Gastos de personal

72,07%

Otros gastos*

Aprovisionamientos y servicios

27,85%

*Provisiones de clientes, gastos financieros y gastos extraordinarios

0,08%

Clasificación por concepto de gasto

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO OSAKIDETZA 2010OSAKIDETZA 2010

Sanidad y Consumo6

3,3Equipamientos e instalaciones 18.092.500

Reposición equipamiento básico 8.950.000

INVERSIONES 2010

TOTAL

Obras 45.395.500

Informática 10.800.000

Inversiones Osatek 3.908.000

Otros activos financieros

88.953.927

A incluir €20M de Plan +Euskadi 09 ejecutable en 2010.

1.807.927

INVERSIONES OSAKIDETZA 2010INVERSIONES OSAKIDETZA 2010

PPTO. 2010

Sanidad y Consumo7

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

1. PRESUPUESTO 1. PRESUPUESTO AUSTERO Y AJUSTADO:AUSTERO Y AJUSTADO:

CrecimientoCrecimiento cercano a un cercano a un 2%,2%, en un en un contexto de reducción del 8,5% del contexto de reducción del 8,5% del presupuesto general de la CAPV. presupuesto general de la CAPV.

Contrasta con las tasas de Contrasta con las tasas de crecimiento de años anteriorescrecimiento de años anteriores (superiores al 8%).(superiores al 8%).

Sanidad y Consumo8

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cifras en miles de € corrientes

3.563.467

1.920.399

85,56%

Sanidad y Consumo9

1.624

921800900

1.000

1.1001.2001.3001.4001.500

1.6001.7001.800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Euros

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010(PER CÁPITA)(PER CÁPITA)

1.093

960

1.039

1.616

1.499

1.348

1.210

76,33%

Sanidad y Consumo10

2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS 2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS TRESTRES GRANDES PARTIDAS DE GASTO: GRANDES PARTIDAS DE GASTO:

Osakidetza: 72,3%Osakidetza: 72,3%

Farmacia: 18,3%Farmacia: 18,3%

Conciertos: 6,8% Conciertos: 6,8%

97,4%

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

Sanidad y Consumo11

1.1. Contención del Contención del gasto gasto farmacéuticofarmacéutico

2.2. Plan de racionalización del Plan de racionalización del gasto en gasto en OsakidetzaOsakidetza

3.3. Revisión del programa de Revisión del programa de actividad concertadaactividad concertada

MEDIDA OBJETIVO

Ajustarse a un crecimiento inferior al Ajustarse a un crecimiento inferior al crecimiento 2009.crecimiento 2009.

Ajustarse a un crecimiento global del Ajustarse a un crecimiento global del 4,1%, considerando partidas con 4,1%, considerando partidas con deslizamientos significativos deslizamientos significativos (personal, farmacia hospitalaria, …)(personal, farmacia hospitalaria, …)

Ajustarse a un presupuesto un 14% Ajustarse a un presupuesto un 14% inferior al del año anterior.inferior al del año anterior.

PLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTOPLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTO

Sanidad y Consumo12

Promover el uso eficiente y seguro de los Promover el uso eficiente y seguro de los medicamentos:medicamentos:

1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL 1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICOGASTO FARMACÉUTICO

MEDIDAS A ADOPTAR

Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Prescripción por principio activo - DOE (actual 13%) - Dispensación de precios menores y Mayor utilización Dispensación de precios menores y Mayor utilización de genéricos (actual 19%)de genéricos (actual 19%)

Implantación de Receta electrónicaImplantación de Receta electrónica

Acuerdos con Colegios de FarmacéuticosAcuerdos con Colegios de Farmacéuticos

Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las necesidades de los pacientes (uso racional)necesidades de los pacientes (uso racional)

Sanidad y Consumo13

Plan de Contención del Gasto Plan de Contención del Gasto en centros asistencialesen centros asistenciales

Potenciación de la compra y Potenciación de la compra y servicios centralizadamente.servicios centralizadamente.

Renegociación de precios con Renegociación de precios con proveedores.proveedores.

Mejora en la gestión Mejora en la gestión farmacoterapéutica.farmacoterapéutica.

Incremento del consumo de Incremento del consumo de medicamentos genéricos.medicamentos genéricos.

Homogeneización de Homogeneización de parámetros de negociación parámetros de negociación unitarios en la contratación.unitarios en la contratación.

2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN 2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN OSAKIDETZAOSAKIDETZA

Objetivo de gasto por centro.Objetivo de gasto por centro.

Mejoras en la gestión de Mejoras en la gestión de stockajes.stockajes.

Información del gasto a Información del gasto a profesionales.profesionales.

Racionalización del gasto en Racionalización del gasto en formación continuada.formación continuada.

Análisis de procesos de Análisis de procesos de mayor gasto.mayor gasto.

Readecuación de Readecuación de estructuras estructuras administrativas.administrativas.

Mejora de productividad: Mejora de productividad: Incremento de recursos Incremento de recursos propios en la propios en la concertación.concertación.

Reducción de actividad Reducción de actividad extraordinaria.extraordinaria.

Análisis de tasas de Análisis de tasas de absentismo.absentismo.

Optimización de la Optimización de la contratación en contratación en ausencias.ausencias.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

MEJORAS DE GESTIÓN

MEJORAS DE EFICIENCIA

Sanidad y Consumo14

Revisión de las diferentes líneas de concertación Revisión de las diferentes líneas de concertación PROCURANDOPROCURANDO::

Incrementos moderados de actividad concertada Incrementos moderados de actividad concertada mejorando la producción de servicios de Osakidetza mejorando la producción de servicios de Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen)(i.e. listas de espera y diagnóstico por imagen)

Mantener la actividad concertada estructural (no Mantener la actividad concertada estructural (no provista por Osakidetza)provista por Osakidetza)

Negociación con proveedores para el mantenimiento de Negociación con proveedores para el mantenimiento de precios 2010 precios 2010

3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN 3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDAD ACTIVIDAD CONCERTADACONCERTADA

MEDIDAS A ADOPTAR

Sanidad y Consumo15

3. UN GASTO SANITARIO3. UN GASTO SANITARIO RAZONABLE RAZONABLE EN TÉRMINOS COMPARATIVOS EN TÉRMINOS COMPARATIVOS

(CIFRAS 2007)(CIFRAS 2007)

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

Sanidad y Consumo16

GASTO PÚBLICO PER CÁPITA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad. Población I.N.E.

1.801

1.441 1.400 1.364 1.341 1.3241.261 1.245 1.243 1.238 1.227 1.215 1.174 1.144 1.114 1.100

15247

1.409

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

La Rio

ja

Canta

bria

País

Vasco

Extre

mad

ura

Navar

ra

Aragón

Asturia

s

Murc

ia

Galic

ia

Catal

uña

Canar

ias

Castil

la L

a M

anch

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Castil

la y

Leó

n

Isla

s Bal

eare

s

Comunid

ad V

alen

cian

a

Mad

rid

Andalucí

a

Mel

illa

Ceuta

Euros

Sanidad y Consumo17

% GASTO SANITARIO SOBRE PIB POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. AÑO 2007

Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público. Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al Gasto Público Sanidad.

8,8%

7,2%6,8%

6,5% 6,4% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0%5,5% 5,4% 5,3%

4,7% 4,7% 4,6% 4,6%

3,6%

0,7%0,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Extre

mad

ura

La Rio

ja

Castil

la L

a M

anch

a

Murc

ia

Galic

ia

Asturia

s

Canta

bria

Andalucí

a

Canar

ias

Comunid

ad V

alen

cian

a

Castil

la y

Leó

n

Aragón

Navar

ra

País

Vasco

Isla

s Bal

eare

s

Catal

uña

Mad

rid

Mel

illa

Ceuta

Gasto medio: 5,2%

Sanidad y Consumo18

% DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB % DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007POR PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007

Gasto público en salud sobre PIB en Euskadi: 4,7%Alcanzando el 5% si se incluye el gasto público de competencias sanitarias no transferidas

8,7 8,68,3

8,07,7 7,7 7,5 7,4 7,3 7,3

7,1 7,16,9

6,7 6,6 6,6 6,4 6,46,1 6,1 6,1

5,9 5,85,6

5,2 5,1

4,54,1

3,7

2,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fran

cia

Rep

úblic

a C

heca

Din

amar

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lem

ania

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tria

Isla

ndia

Nor

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Sue

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**)

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os(*

**)

Hun

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Rep

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slov

aca

Pol

onia

Turq

uía

(*)

Cor

eaM

éxic

o

Sanidad y Consumo19

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:

EN CONSUMOEN CONSUMO::

Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco de ConsumoVasco de Consumo

Fortalecimiento del asociacionismoFortalecimiento del asociacionismo

Impulso de comportamientos transparentes y Impulso de comportamientos transparentes y respetuosos de empresas con sus clientesrespetuosos de empresas con sus clientes

Adaptaciones lingüísticas del etiquetadoAdaptaciones lingüísticas del etiquetado

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

Sanidad y Consumo20

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:

EN SANIDADEN SANIDAD::

Atención a pacientes crónicos.Atención a pacientes crónicos.

Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas Desarrollo de organizaciones sanitarias integradas orientadas a la búsqueda de resultados de mejora orientadas a la búsqueda de resultados de mejora de la salud.de la salud.

Incorporación de nuevas tecnologías.Incorporación de nuevas tecnologías.

Sanidad y Consumo21

VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS:

EN SANIDADEN SANIDAD::

Desarrollo de nuevas infraestructuras Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias.necesarias.

Investigación biosanitaria e Innovación Investigación biosanitaria e Innovación organizativa.organizativa.

Centro de Servicios de Salud Multicanal.Centro de Servicios de Salud Multicanal.

Sanidad y Consumo22

INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010INVERSIÓN TOTAL EN I + D BIOSANITARIA 2010

Gasto corriente ________ 16.001Gasto corriente ________ 16.001

Inversión ____________ 17.500Inversión ____________ 17.500

TOTAL 33.501TOTAL 33.501

Dpto. Sanidad y C.________ 4.852Dpto. Sanidad y C.________ 4.852

Fondo Innovación GV_____16.630Fondo Innovación GV_____16.630

Otras Administraciones____12.019Otras Administraciones____12.019 TOTAL 33.501TOTAL 33.501

PRESUPUESTO FINANCIACIÓN

14,5%

Sanidad y Consumo23

PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA

ATENCIÓN PRIMARIA:

Plan de actuación sobre pacientes crónicos Plan de actuación sobre pacientes crónicos (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de (Identificar y estratificar los niveles de riesgo de pacientes)pacientes)

Receta Electrónica y Mejoras Receta Electrónica y Mejoras

Nuevo programa de seguridad clínicaNuevo programa de seguridad clínica

Fomentar la investigación en Atención PrimariaFomentar la investigación en Atención Primaria

Sanidad y Consumo24

PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA

SALUD MENTAL:

Reorganización de hospitales monográficos de Reorganización de hospitales monográficos de BizkaiaBizkaia

Coordinación sociosanitaria en salud mentalCoordinación sociosanitaria en salud mental

Proyectos de actuación conjunta con Salud PúblicaProyectos de actuación conjunta con Salud Pública

Ampliación y desarrollo de proceso singularizado Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofreniaesquizofrenia

Sanidad y Consumo25

PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZAPROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA

ASISTENCIA ESPECIALIZADA:

Programa de detección precoz de cáncer de mamaPrograma de detección precoz de cáncer de mama

Programa detección precoz cáncer colorrectalPrograma detección precoz cáncer colorrectal

Programa de cribado del síndrome de down y otras Programa de cribado del síndrome de down y otras cromosomopatíascromosomopatías

Desarrollo y mejora de la atención integral al ictusDesarrollo y mejora de la atención integral al ictus

Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome Desarrollo y mejora de la atención integral al síndrome coronariocoronario

Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativosDesarrollo y mejoras en el programa de cuidados paliativos

Seguridad Clínica: Sistema de notificación ligadasSeguridad Clínica: Sistema de notificación ligadas a la a la seguridad del pacienteseguridad del paciente

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO

OSASUN ETA KONTSUMOOSASUN ETA KONTSUMO

Proyecto Presupuesto 2010Proyecto Presupuesto 2010

2010 Aurrekontu Proiektua2010 Aurrekontu Proiektua