Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SASKİ
SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
( SASKİ )
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8
Atakum / SAMSUN
TEL : 0 362 311 20 00
FAX :0 362 432 44 45
www.saski.gov.tr
Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün
tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle
inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum
vatanseverlik, fedakârlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli
olmuştur.
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
i
BAŞKANIMIZIN MESAJI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali
saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına,
kalkınma planları ve yıllık programlar ile
teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin
misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik
Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü
getirilmiştir.
Söz konusu Kanunun 9 uncu maddesi, kamu idarelerince yürütülecek faaliyetler ile
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Performans Programlarının
hazırlanmasını öngörmektedir.
Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin Stratejik Planı doğrultusunda
yürütmesi gereken yatırım, proje, faaliyet ve hizmetlere yönelik olarak, bu yatırım, proje, faaliyet
ve hizmetlerin performans hedef ve göstergelerini ve kaynak ihtiyacını gösteren idare bütçesinin
ve idare Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Stratejik Plan’da
öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır.
Performans Programı hazırlanırken Kurumumuzun 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer
alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı,
Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan
ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve
değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya
koymaktır.
Bu sayede bütçe, Kurumumuzun ulaşmayı hedeflediği stratejik amaçlar, bu amaçlar için
talep edilen ödenekler ile sonuçta ulaşılacak olan performans hedeflerinin ve stratejilerinin de yer
aldığı bir yapıya kavuşmuştur.
2020 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Samsun’umuza hayırlı olmasını ve başarıyla
uygulanmasını dilerim.
Mustafa DEMİR Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
ii
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasının yanı sıra saydamlık ve
hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu
kurum ve kuruluşlarına Stratejik Plan hazırlama
yükümlülüğü getirilmiştir.
Performans Programları ise beş yıllık
hazırlanan Stratejik Planın bir yıllık dilimini
oluşturmaktadır. Ayrıca bu program, kaynakların
kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda
tahsisini sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak, belirlenen hedeflere
ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçlarını raporlayan bir bütçeleme sistemidir.
2020 Performans Programında belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmeye yönelik
faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak kaynaklara ayrıntılı olarak yer
verilmiştir. Bütçemiz doğrultusunda yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir şekilde
sürdürmekteyiz. Proje bazında kaynak tahsislerimizi de yıllık amaç ve hedeflerimize,
performans göstergelerimize uygun olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız.
SASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2020 - 2024 Yılı Stratejik Planında belirlediğimiz
stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimize ve
hangi projelerin ne kadar bütçe ile hayata geçireceğine dair bilgileri hazırlayıp 2020 Yılı
Performans Programını oluşturmuş bulunmaktayız. 2020 Yılı Performans Programının
hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu programın
Samsun’umuza hayırlı olmasını temenni ederim.
Fatih YILDIZ
SASKİ Genel Müdürü
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
iii
İÇİNDEKİLER
BAŞKANIMIZIN MESAJI i
GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI ii
1.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1
1.1 Misyon ve Vizyon 2
1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3
1.3 Teşkilat Yapısı 4
1.4 Fiziksel Kaynaklar 6
1.5 İnsan Kaynakları 9
2.BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ 14
2.1 Temel Politika ve Öncelikler 14
2.2 Amaç ve Hedefler 15
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 16
2.4 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 40
İLETİŞİM 41
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
1
Performans programı, kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda
yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve
göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak
oluşturan programdır. Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri
belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin
doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile
performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamada
gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu
kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar.
Bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar,
program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. Performans
programının hazırlığı aşamasında kamu idareleri tarafından stratejik planlarında yer alan
amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenir. Daha sonra bu amaç ve hedefleri
gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatifleri ön değerlendirme
yapılarak tespit edilir. Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde
hazırlanır. İdare performans programı, birim performans programlarında yer alan bilgiler de
dikkate alınarak oluşturulur. Performans Programı 5 yıllık Stratejik Planın yılık uygulama
dilimini oluşturur. Bu hükümler doğrultusunda birim performans programları esas alınarak
SASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali yıl Performans Programı hazırlanmıştır.
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2
1.1 Misyon ve Vizyon
MİSYONUMUZ
Suyu toplum yararına işlemek ve yönetmek.
VİZYONUMUZ
Suyun işlenmesi ve yönetilmesinde örnek ve öncü kuruluş olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Kalite Odaklı
Katilimci
Yenilikçi
Çevreci
Güvenilir
Etkin Olmak
Erişilebilirlik
Sürdürülebilirlik
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
3
1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
2560 sayılı Kanun’un (değişik 309-23/05/1984) 2 . maddesi SASKİ Genel Müdürlüğü’nün
görev ve yetkilerini tanımlamıştır.
Madde 2: SASKİ’ nin görev ve yetkileri şunlardır:
a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak
veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak ve
yaptırmak,
b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve
zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması
için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını
yapmak ve yaptırmak,
c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış
sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına
yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her
türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen
görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak,
e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç
ve gereçleri satmak, SASKİ’nin hizmetleri le ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu
ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek bu maksat ile kurulmuş veya kurulmakta
olan tesislere iştirak etmek, Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her
türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek,
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
4
f)Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı
kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
1.3 Teşkilat Yapısı
SASKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun‘un (değişik 3009-
23/05/1984) 5.maddesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu
olarak görevli ve yetkilidir. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi sınırları
içindeki diğer belediyelerin başkanları SASKİ Genel Kurulunun doğal üyesidir.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi SASKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve
görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile
toplanır.
SASKİ Yönetim Kurulu 1 başkan ve 5 üyeden oluşur, Büyükşehir Belediye Başkanı
Yönetim Kurulu‘nun başkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür
yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim
Kurulu‘nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başkanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.
Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. (2560 sayılı yasa Madde 8)
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
5
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
6
1.4 Fiziksel Kaynaklar
AÇIKLAMA ADET
Merkez Hizmet Binası Yerleşkesi 1
Merkez Şantiye Binası 1
İlçelerdeki hizmet binaları 13
İçme Suyu Deposu 1.876
İçme Suyu Terfi Merkezi 292
Sondaj Bina / Kuyu 255
İçme Suyu Arıtma Tesisi 21
Atıksu Arıtma Tesisi 22
Derin Deniz Deşarjı 5
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ
1 Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi
2 Büyüklü İçme Suyu Arıtma Tesisi
3 Asarcık Yayla-Klavuzlu İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
4 Ayvacık -Osmanlı Mah. İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
5 Bafra Dedeli İçme Suyu Arıtma Tesisi
6 Bafra Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi
7 Bafra Kaynatma İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
8 Bafra Sofdal İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
9 Bafra Batı Sahası İçme Suyu Arıtma Tesisi
10 Çarşamba Durusu İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
11 Çarşamba Sefalı İçme Suyu Arıtma Tesisi
12 Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi
13 Kavak Güven Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisi
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
7
14 Ondokuzmayıs İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
15 Salıpazarı Çiftlik İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
16 Terme Bazlamaç İçme Suyu Arıtma Tesisi
17 Terme Evci İçme Suyu Arıtma Tesisi
18 Terme Kocaman İçme Suyu Arıtma Tesisi
19 Terme Sakarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi
20 Terme Emiryusuf İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
21 Vezirköprü Başalan İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
1 Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
2 Alaçam Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
3 Ayvacık Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
4 Asarcık Paket Atıksu Arıtma Tesisi
5 Bafra Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
6 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Ağcagüney)
7 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Esençay)
8 Çakmak Barajı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Su Alma Yapısı)
9 Havza Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
10 Terme Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
11 Terme Evci Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
12 Terme Sakarlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
8
13 Vezirköprü Kızılcaören Doğal Arıtma Sistemi
14 Vezirköprü Tepeören Paket Atıksu Arıtma Tesisi (Biodisk)
15 Vezirköprü Göl Doğal Arıtma Sistemleri
16 Vezirköprü Narlısaray Doğal Arıtma Sistemleri
17 Vezirköprü Yürükçal Doğal Arıtma Sistemleri
18 Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
19 Yakakent İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Desarjı
20 Ondokuzmayıs İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı
21 Dikbıyık (Çarşamba) Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi
22 Hamamayağı (Ladik) Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
9
1.5 İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğümüz insan kaynaklarının yapısı 657 sayılı Kanun kapsamındaki
memur, sürekli işçi, geçici işçi, 5393 sayılı Kanununun 49 uncu maddesine istinaden
çalıştırılan kadro karşılığı sözleşmeli personel ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı
sözleşmesi kapsamındaki şirket personellerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğümüz
personelinin 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibari ile dağılımları aşağıdaki gibidir:
Memur Sözleşmeli Sürekli İşçi Geçici İşçi Şirket
Personeli Toplam
241 12 273 24 798 1.348
Genel Müdürlüğümüzdeki 241 memurun 147’si Genel İdare Hizmetleri Sınıfında, 83’ü
Teknik Hizmetler Sınıfında, 1’i Avukatlık Hizmetleri Sınıfında, 3’ü Sağlık Hizmetleri Sınıfında,
4’ü ise Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaktadır.
273 sürekli işçimizin 5’i usta, 20’si şoför, 15’i operatör, 1’i yağcı ve 232’si işçi kadro
unvanındadır.
24 geçici işçimizin 5’i mühendis, 9’u tekniker ve 10’u teknisyendir.
12 sözleşmeli personelimizin ise 11’i mühendis ve 1’i teknikerdir.
Memur 18%
Sözleşmeli 1%
Sürekli İşçi 20%
Geçiçi İşçi 2%
Şirket Personeli 59%
PERSONELİN ORANSAL DAĞILIMI
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
10
Toplam 798 şirket personelinin 479’u vasıfsız, 107’si vasıflı, 76’sı şoför, 47’si iş
makinası operatörü, 32’si teknisyen, 35’i tekniker, 22’si mühendistir.
Personelin Eğitim Durumu
Öğrenim Memur Sözleşmeli Sürekli
İşçi Geçici İşçi Şirket İşçisi Toplam
İlkokul 6 - 162 - 274 442
Ortaokul 14 - 44 - 83 141
Lise 61 - 48 10 308 427
Ön Lisans 46 1 11 9 67 134
Lisans 98 10 8 5 64 185
Yük. Lisans 13 1 - - 2 16
Doktora 3 - - - - 3
TOPLAM 241 12 273 24 798 1.348
İlkokul %32,79
Ortaokul %10,46
Lise %31,68
Ön Lisans %9,94
Lisans %13,72
Yüksek Lisans %1,19
Doktora %0,22
PERSONELİN EĞİTİM DURUMU (GENEL)
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
11
İlkokul %2,50
Ortaokul %5,81
Lise %25,31
Ön Lisans %19,09
Lisans %40,66
Yüksek Lisans %5,39
Doktora %1,24
MEMUR PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMU
Ön Lisans %8,33
Lisans %83,34
Yüksek Lisans %8,33
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
12
İlkokul %59,34
Ortaokul %16,12
Lise %17,58
Ön Lisans %4,03 Lisans
%2,93
SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU
Lise %41,67
Ön Lisans %37,50
Lisans %20,83
GEÇİCİ İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU
İlkokul %34,34
Ortaokul %10,40
Lise %38,60
Ön Lisans %8,40
Lisans %8,02
Yük.Lisans %0,24
ŞİRKET İŞÇİLERİNİN ÖĞRENİM DURUMU
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
13
Personelin cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet Memur Sözleşmeli Sürekli
İşçi
Geçici
İşçi
Şirket
Personeli Toplam
Erkek 199 10 262 22 738 1231
Kadın 42 2 11 2 60 117
Personelin yaş dağılımı
YAŞ ARALIĞI Memur Sözleşmeli Sürekli
İşçi
Geçici
İşçi
Şirket
İşçisi
Toplam
30 Yaş ve Altı 5 1 3 - 111 120
31-50 Yaş Arası 161 9 194 23 639 1026
51 Yaş ve Üzeri 75 2 76 1 48 202
Toplam 241 12 273 24 798 1348
Erkek %91,32
Kadın %8,68
CİNSİYET DAĞILIMI
30 YAŞ VE ALTI %8,90
31-50 YAŞ ARASI %76,11
51 YAŞ VE ÜZERİ %14,99
PERSONEL YAŞ DAĞILIMLARI
30 Yaş ve Altı
31-50 Yaş Arası
51 Yaş ve Üzeri
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
14
2.1 Temel Politika ve Öncelikler
11.Kalkınma Planı (2019-2023)
11.Kalkınma Planında yer alan ve amaç ve hedeflerimizin oluşturulmasında bize ışık tutan bazı önemli maddeler şunlardır:
* Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır.
* Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır.
* Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
* İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması sağlanacak, sorumlu kurumların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
* Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir
* Çevresel veri ve göstergelerin standartlara uygun bir şekilde düzenli olarak üretimi, kamuoyu ile paylaşımı ve karar alma süreçlerinde etkin kullanımı sağlanacaktır
* Toplama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile kalitesi açısından çevresel veri geliştirilecek ve kullanımına yönelik kapasite artırılacaktır.
* Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.
* Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.
* Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının
oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim
becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.
* e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi
bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak,
dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.
* Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
15
2.2 Amaç ve Hedefler
AMAÇLAR 1 En kaliteli içmesuyunu sağlamak
2 Atıksuların etkili yönetimini sağlamak
3 Yönetsel sistemi geliştirmek
HEDEFLER
1.1 İçmesularının arıtılması ve sağlıklı içme suyunun arzı
1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak
1.3 İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak
2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak
2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak
2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması
2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi
3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi
3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak
3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini
3.5 Mali disiplini sağlamak
3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması
3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek
3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
16
2.3 Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.1 İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı
Perormans Hedefi İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen
2019 Yılsonu Toplam Mevcut
Tahmini
2020 Hedef
PG 1.1.1 Teknoloji ve sistemler açısından yenilenen su arıtma tesisi sayısı
Adet - 21 2
Sorumlu Birim Su Arıtma Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.AR-GE çalışmalarının yapılarak , işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik içme suyu arıtma tesislerine revizyon yapılması
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
TOPLAM 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
Performans Hedefi İçme suyu arıtma ve sağlıklı içme suyunun arzı
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
500.000,00
06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00
TOPLAM 2.500.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
17
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 1.2.1 Projelendirilen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu
km 200 300 50
Sorumlu Birim Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.İçmesuyu şebeke ve isale hatları inşaatı projelerinin yapılması
147.500,00 0,00 147.500,00
TOPLAM 147.500,00 0,00 147.500,00
Performans Hedefi İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite
raporlarını hazırlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 147.500,00
TOPLAM 147.500,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
18
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.3 İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
Performans Hedefi İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 1.3.1 İnşaa edilen depo sayısı
Adet 82 30 35
PG 1.3.2 İnşaa edilen terfi merkezi sayısı
Adet 9 30 20
PG 1.3.3 Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı uzunluğu
km 1.239 300 200
PG 1.3.4 Temizlik, bakım ve onarımı yapılan içmesuyu tesislerinin sayısı
Adet
45 ad sondaj kuyusu-85 ad
depo temizliği
50 400
Sorumlu Birim İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Yeni içme suyu deposu inşa edilmesi
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
2.Yeni içme suyu terfi merkezi inşa edilmesi
1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
3.Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı yapımı
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
4.İçme suyu tesislerinin temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması
640.000,00 0,00 640.000,00
TOPLAM 21.440.000,00 0,00 21.440.000,00
Performans Hedefi İçme suyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.144.000,00
06 Sermaye Giderleri 19.296.000,00
TOPLAM 21.440.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
19
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
Performans Hedefi Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 1.4.1 Yeni bir gölet yapımı tamamlanma oranı (kümülatif)
Yüzde % - - 3%
PG 1.4.2 Tesis edilen sondaj kuyusu sayısı
Adet 53 - 8
PG 1.4.3 Tesis edilen su alma yapısı sayısı
Adet 9 - 3
PG 1.4.4 Kaptaj yapımı sayısı
Adet 13 - 3
PG 1.4.5 Kaynak etüdü sayısı
Adet 57 20 20
Sorumlu Birim İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Yeni gölet yapımı 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
2.Yeni sondaj kuyusu yapımı
555.000,00 0,00 555.000,00
3.Yeni su alma yapısı yapımı
300.000,00 0,00 300.000,00
4.Yeni kaptaj yapımı 175.000,00 0,00 175.000,00
5.Hidrojeolojik ve jeofizik etüd çalışması
180.000,00 0,00 180.000,00
TOPLAM 2.410.000,00 0,00 2.410.000,00
Performans Hedefi Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
120.500,00
06 Sermaye Giderleri 2.289.500,00
TOPLAM 2.410.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
20
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
Performans Hedefi İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 1.5.1 Şebekeye verilen su miktarının ölçülme sayısı
Adet - - 30
Sorumlu Birim İçme Suyu Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Terfi merkezi ve su deposu giriş çıkışlarına debimetre takılması
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2.İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması
150.000,00 0,00 150.000,00
TOPLAM 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
Performans Hedefi İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını
düşürmek
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
150.000,00
06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00
TOPLAM 1.150.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
21
AMAÇ 1 EN KALİTELİ İÇMESUYUNU SAĞLAMAK
Hedef 1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
Performans Hedefi İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020
Hedef
PG 1.6.1 Revizyonu yapılan içmesuyu terfi motopomp grubu sayısı
Adet 13 9 33
PG 1.6.2 Devreye alınması planlanan içmesuyu terfi merkezi sayısı
Adet 46 - 2
Sorumlu Birim Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1. Mevcut İçmesuyu terfi merkezlerinde motopomp değişimi
2.880.000,00 0,00 2.880.000,00
2. İçmesuyu terfi merkezlerine motopomp kurulumu
295.000,00 0,00 295.000,00
TOPLAM 3.175.000,00 0,00 3.175.000,00
Performans Hedefi İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut
tesislerin revizyonunun yapılması
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
795.000,00
06 Sermaye Giderleri 2.380.000,00
TOPLAM 3.175.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
22
AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak
Performans Hedefi Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 2.1.1 Projelendirilen kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör uzunluğu
km 200 40 50
PG 2.1.2 Islah projesi yapılan dere ıslahı uzunluğu
km 5 8 1
Sorumlu Birim Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör hattı İnşaatı projelerinin hazırlanması
147.500,00 0,00 147.500,00
2.Dere Islahı İnşaatı projelerinin hazırlanması
93.643,00 0,00 93.643,00
TOPLAM 241.143,00 0,00 241.143,00
Performans Hedefi Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 241.143,00
TOPLAM 241.143,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
23
AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak
Performans Hedefi Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 2.2.1 Döşenen kanalizasyon hattı uzunluğu
km 126 40 40
PG 2.2.2 Yapılan bina bağlantısı sayısı
Adet 1.963 950 1.000
PG 2.2.3 Yapılan dere ıslahı uzunluğu
km 1,93 0,42 0,5
PG 2.2.4 Fosseptik yapımı sayısı
Adet 14 10 10
Sorumlu Birim Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Kanalizasyon hattı yapılması
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
2.Bina bağlantısı yapılması
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.Dere ıslahı yapılması 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
4.Fosseptik yapımı 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOPLAM 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
Performans Hedefi Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 25.000.000,00
TOPLAM 25.000.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
24
AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak
Performans Hedefi Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 2.3.1 Projelendirilen ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi sayısı
Adet - 4 -
PG 2.3.2 Projelendirilen biyolojik atıksu arıtma tesisi sayısı
Adet - 6 -
PG 2.3.3 Projelendirilen paket atıksu arıtma tesisi sayısı
Adet 2 8 -
Sorumlu Birim Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00 0,00
2.Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00 0,00
3.Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00 0,00
Performans Hedefi Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 0,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
25
AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması
Performans Hedefi Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 2.4.1 Havza koruma planlarının hazırlanması
Adet 0 0 1
PG 2.4.2 Çamur susuzlaştırma ünitelerinde maksimum çamur katı madde oranına ulaşmak için alınacak polielektrolit miktarı
Ton 0 20 25
PG 2.4.3 AAT (Atıksu Arıtma Tesisleri) 'nin performans takibini sağlamak için kurulacak online izleme sistemi sayısı
Adet 1 2 1
Sorumlu Birim Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Havza Yönetim Planlarınının Oluşturulması
1.214.000,00 0,00 1.214.000,00
2.Kimyasal Madde Temini 450.000,00 0,00 450.000,00
3.Çev. ve Şeh. Bakanlığı tarafından kapasitesi 5000 m3/gün üstündeki tesisler için çıkış değerlerinin izlenmesi
236.000,00 0,00 236.000,00
TOPLAM 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
Performans Hedefi Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile
proses kontrollerinin yapılması
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.900.000,00
06 Sermaye Giderleri
TOPLAM 1.900.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
26
AMAÇ 2 ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Hedef 2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
Performans Hedefi Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 2.5.1 Devreye alınması planlanan atıksu terfi merkezi sayısı
Adet 8 - 5
PG 2.5.2 Revizyonu yapılan atıksu terfi dalgıç pompa grubu sayısı
Adet 232 15 335
Sorumlu Birim Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1. Atıksu terfi merkezlerine motopomp kurulumu
1.090.000,00 0,00 1.090.000,00
2. Mevcut Atıksu terfi merkezlerinde motopomp değişimi
4.277.500,00 0,00 4.277.500,00
TOPLAM 5.367.500,00 0,00 5.367.500,00
Performans Hedefi Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin
revizyonunun yapılması
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.590.000,00
06 Sermaye Giderleri 3.777.500,00
TOPLAM 5.367.500,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
27
Amaç 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi
Performans Hedefi Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.1.1 Ağı oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşiminin tespiti, ağ güvenliği ve trafiğinin yönetimi oranı
% Yüzde 0% 20% 40%
PG 3.1.2 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yazılım ve donanımlarının kurulması, işletilmesi ve sayısallaştırılan verilerin işlenmesi oranı
% Yüzde 0% 0% 70%
PG 3.1.3 Gerekli yazılım ve donanımların sağlanarak SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi ) merkez ile haberleştirilen istasyon sayısı
Adet 0 0 10
Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Kurumsal Ağın Efektif Olarak Yönetilmesi ve İzlenmesi
120.000,00 TL 0,00 TL 120.000,00 TL
2.CBS Kurulması ve İşletilmesi 280.000,00 TL 0,00 TL 280.000,00 TL
3.İstasyonların kurulumu yapılarak SCADA Merkez ile haberleştirilmesi
7.200.000,00 TL 0,00 TL 7.200.000,00 TL
TOPLAM 7.600.000,00 TL 0,00 TL 7.600.000,00 TL
Performans Hedefi Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 7.600.000,00 TL
TOPLAM 7.600.000,00 TL
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
28
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi
Performans Hedefi Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.2.1 SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) dahil edilmesi planlanan içmesuyu terfi merkezi sayısı
Adet - - 5
PG 3.2.2 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan atıksu terfi merkezi sayısı
Adet - - 5
PG 3.2.3 SCADA'ya dahil edilmesi planlanan kuyu ve depoların sayısı
Adet - - 10
PG 3.2.4 Otomasyon sistemine dahil edilmesi planlanan elektrik sayacı sayısı
Adet - - 4
Sorumlu Birim Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER 2020 Bütçe Dışı TOPLAM
1. İçmesuyu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi
1.652.000,00 0,00 1.652.000,00
2. Atıksu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi
1.652.000,00 0,00 1.652.000,00
3. Kuyu ve depoların SCADA'ya dahil edilmesi
1.180.000,00 0,00 1.180.000,00
4. Elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesini sağlayacak otomasyon sisteminin kurulması
336.000,00 0,00 336.000,00
TOPLAM 4.820.000,00 0,00 4.820.000,00
Performans Hedefi Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 4.820.000,00
TOPLAM 4.820.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
29
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak
Performans Hedefi Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.3.1 TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması
% Yüzde 0% 0% 100%
Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER 2020 2021 2022 2023
1.1.TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması
50.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Performans Hedefi Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün
sonuçlandırmak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri
50.000,00
TOPLAM 50.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
30
Amaç 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini
Performans Hedefi Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.4.1 Değiştirilen sayaç sayısı
Adet 40.000 60.000 80.000
Sorumlu Birim Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020)
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Damga ömrünü doldurmuş ve ölçüm hassasiyetini yitirmiş sayaçları yenileri ile değiştirmek için su sayacı alımı
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
TOPLAM 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
Performans Hedefi Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su
sayaçlarının temini
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6.000.000,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 6.000.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
31
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.5 Mali disiplini sağlamak
Performans Hedefi Mali disiplini sağlamak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.5.1 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (Bütçe Gideri / Tahmini Bütçe )
% Yüzde 90,79% 90% 95%
PG 3.5.2 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Tahsilat tutarı / Tahakkuk tutarı oranı)
% Yüzde 85,07% 85% 90%
PG 3.5.3 Hazırlanacak rapor sayısı ( Bütçe,
Stratejik Plan,Faaliyet raporu, performans raporu, kesin
hesap)
Adet 4 5 4
Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Bütçenin mevzuata uygun şekilde kullanılması
0,00 0,00 0,00
2. Tahsilat/tahakkuk oranının artırılması
0,00 0,00 0,00
3.Yıllık Mali ve Kurumsal raporlamaların yayımlanması
100.000,00 0,00 100.000,00
TOPLAM 100.000,00 0,00 100.000,00
Performans Hedefi Mali disiplini sağlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 100.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
32
Amaç 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması
Performans Hedefi Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.6.1 Hizmet içi verilen eğitim sayısı
Adet 13 7 15
PG 3.6.2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı
Adet 428 150 350
Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Hizmet içi eğitim düzenlenmesi
50.000,00 0,00 50.000,00
TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00
Performans Hedefi Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin
sağlanması
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
50.000,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 50.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
33
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek
Performans Hedefi Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.7.1 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilme oranı
% Yüzde 100% 100% 100%
PG 3.7.2 Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması
% Yüzde 0% 0 100%
Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.CİMER ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilmesi
0,00 0,00 0,00
2.Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması
15.000,00 0,00 15.000,00
TOPLAM 15.000,00 0,00 15.000,00
Performans Hedefi Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde
cevap vermek
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
06 Sermaye Giderleri 15.000,00
TOPLAM 15.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
34
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Yılsonu
Tahmini 2020 Hedef
PG 3.8.1 Çekilen kurumsal tanıtım filmi sayısı
Adet 1 1 1
PG 3.8.2 Kurumsal tanıtım için yayımlanan broşür sayısı
Adet 0 0 6.000
PG 3.8.3 Suyun tasarrufu için yayımlanan basılı ve görsel yayın sayısı (afiş, bilboard vb.)
Adet 0 0 4.000
Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI ( TL )
FAALİYETLER BÜTÇE (2020)
BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Kurumsal tanıtım filmi çekilmesi
30.000,00 0,00 30.000,00
2.Kurumsal tanıtım için broşür yayımlanması
2.500,00 0,00 2.500,00
3.Suyun tasarrufu hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi
16.500,00 0,00 16.500,00
TOPLAM 49.000,00 0,00 49.000,00
Performans Hedefi Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
49.000,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 49.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
35
AMAÇ 3 YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2018
Gerçekleşen 2019 Mevcut
Yılsonu Tahmini 2020 Hedef
PG 3.9.1 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenlik kameralarının sayısını arttırmak (kümülatif)
Adet 28 28 30
PG 3.9.2 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenlik koşullarının (klübeler, çevre peyzajı ve ışıklandırma vb.) iyileştirilme oranı (kümülatif)
% Yüzde 10% 10 60
Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
KAYNAK İHTİYACI
FAALİYETLER BÜTÇE (2020) BÜTÇE DIŞI TOPLAM
1.Güvenlik kameralarının sayısının arttırılması
1.000,00 0,00 1.000,00
2.Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi
35.000,00 0,00 35.000,00
TOPLAM 36.000,00 0,00 36.000,00
Performans Hedefi İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini
sağlamak
Ekonomik Kodlar BÜTÇE ÖDENEĞİ (2020)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.000,00
06 Sermaye Giderleri 0,00
TOPLAM 36.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
36
2.4 İdare Performans Tablosu
AMAÇ 1 : EN KALİTELİ İÇME SUYUNU SAĞLAMAK
Performans Hedefi (H)
Faaliyet (F)
Açıklama Kaynak
İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)
Bütçedeki Payı %
H1.1 İçmesularının arıtılması ve sağlıklı içme suyunun arzı 2.500.000,00 0,50%
F1. AR-GE çalışmalarının yapılarak , işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik içme suyu arıtma tesislerine revizyon yapılması
2.500.000,00 0,50%
H1.2 İçmesuyu temini için şebeke ve isale hattı etüd proje ve fizibilite raporlarını hazırlamak
147.500,00 0,03%
F1. Projelendirilen içmesuyu şebeke ve isale hattı uzunluğu 147.500,00 0,03%
H1.3 İçmesuyu kalite seviyesini koruyarak dağıtım sürekliliğini sağlamak
21.440.000,00 4,29%
F1. Yeni içme suyu deposu inşa edilmesi 2.700.000,00 0,54%
F2. Yeni içme suyu terfi merkezi inşa edilmesi 1.100.000,00 0,22%
F3. Yeni yapılan ve yenilenen içme suyu hattı yapımı 17.000.000,00 3,40%
F4. İçme suyu tesislerinin temizlik, bakım ve onarımlarının yapılması
640.000,00 0,13%
H1.4 Yeni su kaynakları gölet, kaptaj, su alma yapısı, sondajların yapılması
2.410.000,00 0,48%
F1. Yeni gölet yapımı 1.200.000,00 0,24%
F2. Yeni sondaj kuyusu yapımı 555.000,00 0,11%
F3. Yeni su alma yapısı yapımı 300.000,00 0,06%
F4. Yeni kaptaj yapımı 175.000,00 0,04%
F5 Hidrojeolojik ve jeofizik etüd çalışması 180.000,00 0,04%
H1.5 İçme suyu sisteminin geliştirilerek şehre verilen kayıp su oranını düşürmek
1.150.000,00 0,23%
F1. Terfi merkezi ve su deposu giriş çıkışlarına debimetre takılması
1.000.000,00 0,20%
F2. İçme suyu hatlarında kayıp ve kaçakların bulunması için ileri teknoloji cihazlarla yer dinlemelerinin yapılması
150.000,00 0,03%
H1.6 İçmesuyu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
3.175.000,00 0,64%
F1. Mevcut İçmesuyu terfi merkezlerinde motopomp değişimi
2.880.000,00 0,58%
F2. İçmesuyu terfi merkezlerine motopomp kurulumu 295.000,00 0,06%
AMAÇ 1 MALİYETLER TOPLAMI 30.822.500,00 6,16%
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
37
AMAÇ 2 : ATIKSULARIN ETKİLİ YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi (H)
Faaliyet (F)
Açıklama Kaynak
İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)
Bütçedeki Payı %
H2.1 Kanalizasyon, dere ıslahı projelerini hazırlamak 241.143,00 0,05%
F1. Kanalizasyon şebeke hattı ve kollektör hattı İnşaatı projelerinin hazırlanması
147.500,00 0,03%
F2. Dere Islahı İnşaatı projelerinin hazırlanması 93.643,00 0,02%
H2.2 Çevre sağlığını ve doğal yaşam alanlarını korumak 25.000.000,00 5,00%
F1. Kanalizasyon hattı yapılması 17.000.000,00 3,40%
F2. Bina bağlantısı yapılması 2.000.000,00 0,40%
F3. Dere ıslahı yapılması 5.000.000,00 1,00%
F4. Fosseptik yapımı 1.000.000,00 0,20%
H2.3 Atıksu arıtma tesisi inşaatı projelerini hazırlamak 0,00 0,00%
F1. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00%
F2. Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00%
F3. Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı projelerinin hazırlatılması
0,00 0,00%
H2.4 Atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve verimli olarak çalıştırılması ile proses kontrollerinin yapılması
1.900.000,00 0,38%
F1. 1.Havza Yönetim Planlarınının Oluşturulması 1.214.000,00 0,24%
F2. Kimyasal Madde Temini 450.000,00 0,09%
F3. Çev. ve Şeh. Bakanlığı tarafından kapasitesi 5000 m3/gün üstündeki tesisler için çıkış değerlerinin izlenmesi
236.000,00 0,05%
H2.5 Atıksu terfi merkezlerinin devreye alınması ile mevcut tesislerin revizyonunun yapılması
5.367.500,00 1,07%
F1. Atıksu terfi merkezlerine motopomp kurulumu 1.090.000,00 0,22%
F2. Mevcut Atıksu terfi merkezlerinde motopomp değişimi 4.277.500,00 0,86%
AMAÇ 2 MALİYETLER TOPLAMI 32.508.643,00 6,50%
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
38
AMAÇ 3 : YÖNETSEL SİSTEMİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi (H)
Faaliyet (F)
Açıklama Kaynak İhtiyacı (Bütçe İçi ) (TL)
Bütçedeki Payı %
H3.1 Bilgi ve teknolojik sistemin geliştirilmesi 7.600.000,00 1,52%
F1. Kurumsal Ağın Efektif Olarak Yönetilmesi ve İzlenmesi 120.000,00 0,02%
F2. CBS Kurulması ve İşletilmesi 280.000,00 0,06%
F3. İstasyonların kurulumu yapılarak SCADA Merkez ile haberleştirilmesi
7.200.000,00 1,44%
H3.2 Tesislerin uzaktan kontrolü ve izlenmesi 4.820.000,00 0,96%
F1. İçmesuyu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi 1.652.000,00 0,33%
F2. Atıksu terfi merkezlerinin SCADA'ya dahil edilmesi 1.652.000,00 0,33%
F3. Kuyu ve depoların SCADA'ya dahil edilmesi 1.180.000,00 0,24%
F4 Elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesini sağlayacak otomasyon sisteminin kurulması
336.000,00 0,07%
H3.3 Devir abonelik işlemlerinin tamamını abonenin başvurduğu gün sonuçlandırmak
50.000,00 0,01%
F1. TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve e-devlet işlemlerinin abonelik bilgi yönetim sistemine entegrasyonunun tamamlanması
50.000,00 0,01%
H3.4 Yeni aboneler için kullanılacak ve teknolojik ömrünü doldurmuş su sayaçlarının temini
6.000.000,00 1,20%
F1. Damga ömrünü doldurmuş ve ölçüm hassasiyetini yitirmiş sayaçları yenileri ile değiştirmek için su sayacı alımı
6.000.000,00 1,20%
H3.5 Mali disiplini sağlamak 100.000,00 0,02%
F1. Bütçenin mevzuata uygun şekilde kullanılması 0,00 0,00%
F2. Tahsilat/tahakkuk oranının artırılması 0,00 0,00%
F3. Yıllık Mali ve Kurumsal raporlamaların yayımlanması 100.000,00 0,02%
H3.6 Personelin mesleki yetkinliğinin artırılması ve kişisel gelişiminin sağlanması
50.000,00 0,01%
F1. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi 50.000,00 0,01%
H3.7 Vatandaş ve kurumlardan gelen talep ve şikayetlere etkin şekilde cevap vermek
15.000,00 0,00%
F1. CİMER ve dış kurumların talep ve şikayetlerine cevap verilmesi
0,00 0,00%
F2. Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendirmek üzere talep ve şikayet masası kurulması
15.000,00 0,00%
H3.8 Kurumsal imajı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 49.000,00 0,01%
F1. Kurumsal tanıtım filmi çekilmesi 30.000,00 0,01%
F2. Kurumsal tanıtım için broşür yayımlanması 2.500,00 0,00%
F3. Suyun tasarrufu hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi 16.500,00 0,00%
H3.9 İçmesuyu kaynakları, su ve atıksu arıtma tesislerinin güvenliğini sağlamak
36.000,00 0,01%
F1. Güvenlik kameralarının sayısının arttırılması 1.000,00 0,00%
F2. Güvenlik koşullarının iyileştirilmesi 35.000,00 0,01%
AMAÇ 3 MALİYETLER TOPLAMI 18.720.000,00 3,74%
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
39
Stratejik Amaçlar Maliyet Toplamı
EKONOMİK KOD
SASKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Performans Programı Stratejik Amaçlar Mali Kaynak İhtiyacı(TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13.434.500,00
06 Sermaye Giderleri 68.616.643,00
2020 Yılı Stratejik Amaç Kaynak İhtiyacı 82.051.143,00
2020 YILI TOPLAM MALİYETLER ( TL )
AÇIKLAMA TUTAR (TL)
AMAÇ 1 MALİYET TOPLAMI 30.822.500,00
AMAÇ 2 MALİYET TOPLAMI 32.508.643,00
AMAÇ 3 MALİYET TOPLAMI 18.720.000,00
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı 82.051.143,00
Diğer Faaliyetler ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı (Personel Giderleri, SGK Giderleri, Enerji Giderleri, Bakım Onarım Giderleri,
Diğer Faaliyetler vb. ) 413.848.855,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 4.100.002,00
2020 YILI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 500.000.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
40
2.5 İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı İdare Adı : SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kodlar
(I.Düzey)
Stratejik Amaçlar İçin Toplam Mali
Kaynak İhtiyacı(TL)
Diğer Faaliyetler ve Projeler İçin
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı
(TL)
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı (TL)
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
(TL)
BÜ
TÇE
KA
YN
AK
İHTİ
YA
CI
01 Personel Giderleri
0,00 61.214.007,00 0,00 61.214.007,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
0,00 9.910.002,00 0,00 9.910.002,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
13.434.500,00 244.809.186,00 0,00 258.243.686,00
04 Faiz Giderleri 0,00 8.300.013,00 0,00 8.300.013,00
05 Cari Transferler 0,00 0,00 4.100.002,00 4.100.002,00
06 Sermaye Giderleri
68.616.643,00 48.284.726,00 0,00 116.901.369,00
07 Sermaye Transferleri
0,00 0,00 0,00 0,00
08 Borç verme 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
09 Yedek Ödenek 0,00 41.320.921,00 0,00 41.320.921,00
Bütçe Ödeneği Toplamı 82.051.143,00 413.848.855,00 4.100.002,00 500.000.000,00
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
41
İLETİŞİM
SASKİ
SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ
( SASKİ )
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Denizevleri Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8
Atakum / SAMSUN
TEL : 0 362 311 20 00
FAX :0362 432 44 45
www.saski.gov.tr