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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Es-tado de São Pa ulo -
PUBLICADO (A) NO JORNAL
~?jJJ.~,t~~e~~~~~@.
L E I Nº. 8142/10 DE 08 DE JULHO DE 201 O
Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com o Comando do Exército, por intHrmédio da 2ª Reg-ião Militar, visando à conjugação de esforços para o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos), e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1 º· Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordo de cooperação com o Comando do Exército, por intermédio da 2ª Região Militar, visando à conjugação de esforços para o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos).
Art. 2º. As condições de realização do acordo de cooperação ora autorizado estão estabelecidas na minuta e no plano de trabalho, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 3º. As despesas do Poder Executivo com a execução desta lei no exercício de 201 O, estão estimadas no valor de R$ 56.500,00 (Cinquenta e · seis mil e quinhentos reais), e correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo descritas, as quais podem ser suplementadas em até 20% (vinte por cento), se · necessário.
I - 75.1 0.339030.06.181.0002.2050; 11-75.10.339030.06.181.0002.2065; 111 - 75.1-0.339025.06.181.0002.2065; IV - 75.10.339039.06.181 .0002.2065; v- 75 .. 10.449051.06.181.0002.2065; VI - 75.10.449052.06.181.0002.2065.
Parágrafo único. As despesas com a execução desta lei para os demais exercícios correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, a serem consignadas nos respectivos orçamentos.
L. 8142/10 Pl41691 ~6/10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
Art. 4º. Fica incluído, respectivamente, nos Anexos 11, 111 e 111-A, relativos a Unidade Executora Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 8.032, de 28 de dezembro de 2009, com suas alterações, o Indicador constante dos Anexos 11 , 111 e 111-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 5º. Fica incluído, respectivamente, nos Anexos V, VI e VI-A, relativos a Unidade Executora Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, da Lei nº 7.910, de 03 de julho de 2009, com suas alterações, o Indicador constante dos Anexos V, VI e VI-A, inclusos, que são partes integrantes desta lei.
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar os termos aditivos e de rerratificação que se fizerem necessários à consecução do objetivo do acordo de cooperação autorizado por esta lei, desde que sua finalidade não seja desvirtuada e não sejam criadas despesas para o Município não previstas previamente no orçamento.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
julho de 201 O.
L. 8142110
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 08 de
Q}Eduardo Cury Prefeito Municipal
P141691-6/ 10 2
Prefeitura M unicipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dez .
L. 8142/10
. -- .. Di ima Pessanha de Morais Melo Resp/Divisão de orm ão e Atos
Pl41691-6/10 3
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
ANEXO I
ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COMANDO DO EXÉRCITO, POR INTERMÉDIO DA 2ª REGIÃO MILITAR E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, COM A FINALIDADE DE PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO-DE-GUERRA 02-037 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP).
1. DOS PARTÍCIPES E SEUS REPRESENTANTES
a. O COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio da 2ª REGIÃO MILITAR, com sede na Av. Sgt. Mario Kozel Filho, nº 222, bairro lbirapuera, São Paulo-SP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas sob o nº 00.394.452/043090, doravante denominada 2ª RM, neste ato representada pelo seu Comandante - Gen. Bda. EDUARDO SEGUNDO LIBERAL! WIZNIEWSKY, portador da Carteira de Identidade nº 010.050.002-4, expedida pelo Exército Brasileiro e do CPF nº 321.783.877-72, residente e domiciliado na Rua Abílio Soares, nº 1130, Apto 401 , bairro Paraíso, São Paulo-SP, por subdelegação do Comandante Militar do Sudeste por meio da Portaria n2 , de de 201 O, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 727, de 08 de outubro de 2007, do Comandante do Exército.
b. O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, com sede à Rua José de Alencar, nº 123, Vila Santa Luzia, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo-SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas sob o nº 46.643.466/0001-06, doravante aqui denominado PMSJC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EDUARDO PEDROSA CURY, portador da Carteira de Identidade nº 10.285.594-8. expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e do CPF nº 049.096.708-66, residente e domiciliado nesta cidade de São José dos Campos - SP, conforme as atribuições conferidas p.ela Lei Municipal nº , de _ de __ de 201 O.
2. DO FUNDAMENTO LEGAL
As partes resolvem. de mútuo acordo, firmar o presente Acordo de Cooperação, sujeitando-se, no que couber, às disposições contidas na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), no Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, na Port. Min. nº ?58, de 22 de abril de 1992 (Instruções Gerais para a Realização de Convênios no Ambito do Exército - IG 1 0-48), na Port. nº 001-Cmt. Ex., de 02 de janeiro de 2002 (Regülamento para os Tiros-de-Guerra e Escolas de Instrução Militar - R-138) e na Lei Orgânica do Município de São José dos Campos - SP.
L. 8142/10 Pl 41691·6110 4
3. DA FINALIDADE
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
As partes resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação com a finalidade de regular o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos - SP). tomando por base o fundamento legal citado no Nr 2 acima e respeitando as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente "acordo de cooperação" tem por objeto o funcionamento do Tiro-deGuerra 02-037, no Município de São José dos Campos - SP, e estabelecer as responsabilidades dos partícipes na cessão de pessoal e patrimônio imobiliário, construção de instalações, fornecimento de mobiliário, utensílios e equipamentos afins, bem como a realização de obras e serviços visando à manutenção, reposição e melhoria das instalações da sede, quadra de desporto, pátio de instrução, polígono de tiro e residências funcionais dos instrutores do Tiro-de-Guerra, quando se fizerem necessárias.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
2.1. Do Comando do Exército/2ª RM 2. 1.1 . Designar os instrutores necessários, em conformidade com o prescrito
no Art. 59 da Lei do Serviço Militar. 2.1.2. Fornecer armamento, munição e outros materiais bélicos julgados
necessários e indispensáveis à instrução do Tiro-de-Guerra. 2.1.3. Administrar o património.
2.2. Do Município de São José dos Campos - SP 2.2.1. Elaborar os projetos de engenharia necessários a eventuais reformas
e/ou ampliações das instalações do Tiro-de-Guerra (sede e polígono de tiro}, de modo a satisfazer as exigências do planejamento militar, mediante aprovação e acompanhamento técnico do CMSE, bem como garantir o pagamento do aluguel e manutenção nas residências dos Instrutores, na forma da legislação municipal, uma vez que esta questão já se encontra normatizada.
2.2.2. Mobiliar e equipar as instalações necessárias ao funcionamento do Tiro-de-Guerra (sede e polígono de tiro), com dotação de verba prevista no orçamento municipal, visando exclusivamente ao atendimento desta obrigação.
2.2.3. Manter em boas condições as instalações construídas e/ou que vierem a ser, com dotação de verba prevista no orçamento municipal, específica para essa finalidade, tais como pintura, substituição de materiais julgados inservíveis.
2.2.4. Prover o Tiro-de-Guerra com material de consumo, expediente, de esportes e instrumentos para fanfarra, assim como custear as despesas havidas com consumo de energia elétrica, água, tarifas telefônicas e tarifas postais, pertinentes às atividades de serviço, prevendo verba orçamentária própria para atender essa destinação.
2.2.5. Prover o Tiro-de-Guerra com linha telefônica própria, incluso o aparelho telefônico e rede de transmissão de dados (servidor de internet).
L. 8142/ 10 Pl4169 1-6/ 10 5
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
2.2.6. Ceder servidores públicos mun1c1pa1s (secretários, serventes e estagiários), obedecendo ao prescrito no Art. 58 do R-138.
2.2.7. Arcar com custeio das despesas destinadas a atender a participação do Tiro-de-Guerra em eventos militares, que tenham como objetivo a integração com os demais Tiros-de-Guerra do Comando Militar do Sudeste no que concerne às despesas com hospedagem e alimentação. Deverá ser prevista no orçamento municipal verba própria para atender a esta atividade.
2.2.8. Providenciar para que seja realizada inspeção de Saúde nos Instrutores, por um Médico do Município - mediante solicitação dos Instrutores - para fins de matrícula, desligamento e licenciamento, em caso de emergência/urgência os Instrutores e seus dependentes, como também os Atiradores matriculados, terão direito à assistência médico-hospitalar no Município.
2.2.9. Arcar com custeio das despesas de hospedagem provenientes de viagens para realização de estágios e palestras a serem realizadas fora da guarnição e da região do Vale do Paraíba desde que devidamente autorizadas pelo Comando Militar do Sudeste. Deverá ser prevista no orçamento municipal verba própria para atender a esta atividade.
2.3.0 Prover os Atiradores com alimentação de almoço e jantar durante a execução do serviço de escala e de guarda ao quartel entre os meses de abril e novembro do ano de instrução.
2.3.1 Providenciar fornecimento de hospedagem, bem como alimentação para comitivas em visita de inspeção do Comando Militar de Área.
2.3.2. Prover a segurança das instalações do Tiro-de-Guerra, no período compreendido entre 15 (quinze) dias antes do licenciamento dos Ati radores e 50 (cinquenta) dias após a matrícula da nova turma, no ano seguinte.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA INSTRUTORES
3. 1 . A PMSJC arcará com o ônus dos aluguéis de imóveis destinados às residências dos Instrutores, na forma da legislação municipal em vigor.
3.2. Ao proceder à locação, deverão ser considerados os princípios relativos à moradia e localização compatíveis com o cargo funcional de instrutores de Tiro-deGuerra. Competirá ao Governo Municipal prever, no Orçamento Municipal, verba específica para esse fim.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O presente Termo de Acordo de Cooperação entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, e terá vigência de 05 (cinco) anos. Após o término de sua vigência, o mesmo deverá ser avaliado, e caso as partes concordem, deve ser elaborado um novo Termo de Acordo de Cooperação, conforme o inciso 11 , do art. 57, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA QUINTA- DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
L. 8142/10 Pl41691-6/10 6
Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
Ficam assegurados à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e ao Comando do Exército/2ª RM, através de seus órgãos competentes, o controle e a fiscalização da execução deste Acordo de Cooperação.
CLÁUSULA SEXTA- DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E EXTINÇÃO DO TIRO-DEGUERRA
6.1. Fica estabelecido que o Comando da 2ª RM poderá suspender as atividades do Tiro-de-Guerra, obedecidos aos seguintes critérios:
6.1.1. Não ter o Tiro-de-Guerra atingido o mínimo de 40 (quarenta) atiradores matriculados por Turma de Instrução;
6.1.2. Falta de Instrutores; 6.1.3. Deixar o Município de São José dos Campos de cumprir o acordado
no presente Termo de Acordo de Cooperação; 6.1.4. Outros motivos que aconselhem o Comando do Exército/2ª RM.
6.2. Em caso de não funcionar por 02 (dois) anos consecutivos, o Tiro-de-Guerra poderá ser extinto, por ato do Comando do Exército/2ª RM.
6.3. O Município de São José dos Campos poderá rescindir o presente Acordo, caso não haja mais interesse em manter o funcionamento do Tiro-de-Guerra em seu Município. Para tanto, deverá comunicar tal decisão ao Comando da 2ª Região Militar por escrito, para que sejam tomadas .as providências cabíveis.
6.4. A denúncia deste Acordo pelo Município de São José dos Campos somente será efetivada após o término do Período de Instrução que estiver em curso, de forma a não prejudicar a prestação do Serviço Militar Obrigatório da Turma de Atiradores matriculada no ano da rescisão em questão.
6.5. Por ocasião da denúncia até o término do Período de Instrução vigente, o Município de São José dos Campos continuará a cumprir todas as obrigações previstas neste Acordo.
CLÁUSULA SÉTIMA -DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não ocorrerá qualquer repasse de recursos financeiros entre os partícipes.
CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES
Os bens que tenham sido adquiridos, produzidos ou construídos em razão deste instrumento, remanescentes na data de término da vigência, bem como em caso de suspensão ou extinção das atividades do Tiro-de-Guerra, após seu inventário, retornarão aos órgãos instituidores.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
A qualquer tempo e de comum acordo, este instrumento poderá sofrer alterações, mediante Termo Aditivo, vedada, porém, a mudança de objeto, e dentro do prazo de vigência, conforme o inciso 11 do Art. 57 da Lei n2 8.666, de 21 de Junho de 1993.
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Estado de São Paulo -
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLENO FUNCIONAMENTO
O Tiro-de-Guerra só poderá funcionar, efetivamente, depois de cumpridas todas as formalidades constantes deste Acordo.
CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA- DA PUBLICAÇÃO
O Município de São José dos Campos providenciará, às suas expensas, como condição de eficácia, a publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União, até o trigésimo dia subsequente ao da sua assinatura, contendo os seguintes itens:
1. Espécie e número; 2. Nome dos participantes e signatários; 3. Resumo do objeto; 4. Prazo de vigência; 5. Data de assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA- DO FORO
12.1. Para dirimir quaisquer dúvidas na execução deste Acordo de Cooperação, que não possam ser resolvidas administrativamente, é competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo-SP.
12.2. E para validade do que pelos partícipes loi pactuado, firmou-se este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas a fim de que se produzam os efeitos jurídicos e legais, em juízo ou fora dele.
São José dos Campos- SP, _ de ____ de 2010.
Gen. Bda. EDUARDO SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSK
Comandante da 2~ Região Militar CPF n2 321 .783.877-72
Testemunhas:
ROBERTO GUEIROS DA SILVA- Cel Chefe da STG e EsiM/2ª RM
CPF n2 734.117.527-34
EDUARDO PEDROSA CURY Prefeito Municipal de São José dos
Campos- SP CPF nº 049.096.708-66
MARINA DE FATIMA DE OLIVEIRA Secretária de Defesa do Cidadão de São
José dos Campos- SP CPF nº 054.329.918-02
L. 8142/ 10 Pl 41691-6/ 1 O 8
Prefe itura Municipal de Sã o José dos Campos - Estado de São Paulo -
ANEXO 11
PLANO DE TRABALHO
REF.: ACORDO DE COOPERAÇÃO- TIRO-DE-GUERRA
PARTES: O COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio da 2ª REGIÃO MILITAR, e o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
OBJETO: Acordo de Cooperação para conjugação de esforços entre as partes visando o funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 (São José dos Campos).
METAS A SEREM ATINGIDAS:
A continuidade do funcionamento do Tiro-de-Guerra 02-037 em São José dos Campos, como forma de proporcionar aos munícipes a prestação do serviço militar obrigatório no Município, o que evitará o deslocamento dos mesmos para outras localidades, permitindo a continuidade de seus estudos ou do desenvolvimento de atividade profissional em período simultâneo com o serviço militar.
ETAPAS OU FASE DE EXECUÇÃO: Trata-se de renovação contratual, os serviços já estão implantados.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: Não haverá transferência de recursos entre as partes.
PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO: O Acordo de Cooperação entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, e terá vigência de 05 (cinco) anos.
L 8142/10 Pl41691-6/ 10 9
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXOU - ·PLANO PLURIANUAL- PPA - 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO · SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01 .75.10
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNfCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
Indicadores Unidade de
Medida
CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PERCENTUAL PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI
Índice Recente
o
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Exercícios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
Indicadores
100
1-00
100
100
METAS
CELEBRAR CONVÉNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERR~
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Índice Recente
100
Exerclclos
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Índice Futuro
100
Índice Futuro
100
GIAP I OF79015 31/0512010- 10:56:40 Versão '10/0512010 15:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO ti- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAJS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
METAS
Indicadores Unidade de
Medida lndlce Recente
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL o
Exerclcios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
100
o o o
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA PERCENTUAL 25 MUNICIPAL
Exerci cios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
50
75
100
100
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO PERCENTUAL MILITAR
100
Exercloios
2010
2011
2012
2013
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
100
100
100
100
Índice Futuro
100
Índice Futuro
100
Índice Futuro
100
GIAP I OF79015 31/05/201 O - 10:56:40 Versão :10/05/2010 15:43 2
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 11· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAME.NT AIS I METAS I CUSTOS
Exerclclo 201 O
METAS
Indicadores Unidade de
Medida
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO PERCENTUAL DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS
lndice Recente
75
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Exercícios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
Indicadores
80
85
90
95
METAS
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS
Unidade de Medida
PERCENTUAL
lndice Recente
25
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCiCIO
Exercícios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
Indicadores
30
50
70
90
METAS
Unidade de Medida
!rutla Recente
MANTER E AMPLlAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON. PERCENTUAL 85 BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONV~NIO COM A FUND. PROCON/SP
Exercícios
2010
2011
2012
2013
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
86
87
88
90 __ _
Índice Futuro
95
Índice Futuro
90
Índice Futuro
90
GIAP I OF79015 31105/2010 • 10:56·40 Versão :10/0512010 15:43 3
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
,ANEXO 11 - PLANO :PlURIANUAL - .PPA - .20-1 O a '2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
METAS
Indicadores Unidade de
Medida Índice
Recente
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA PERCENTUAL 100 SECRETAR IA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Exercícios
2010
2011
201 2
201 3
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
100
100
100
100
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PERCENTUAL 100 GUARDA MUNICIPAL
Exercícios
2010
2011
201 2
201 3
Indicadores
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
100
100
100
100
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - 001
PERCENTUAL 100
Exercícios
201'0
2011
2012
'-·- 2Q.1_3_
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
Indicadores
100
100
100
100
Índice Futuro
100
Índice Futuro
100
fndice Futuro
100
GIAP I OF79015 31/05/2010- 10:56:40 Versão :10/05-/201 O 15:43 4
F
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA - 20t0 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 o
METAS
Indicadores
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA
Unidade de Medida
N9 PESSOAS
Índice Recente
400
Exercícios
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCfCIO
Indicadores
2010
2011
2012
2013
Indicadores
MANUTENÇÃO ANTI PICHAÇÃO
E
400
400
400
400
AMPLIAÇÃO DO
METAS
Unidade de Índice Medida Recente
PROGRAMA N9 DE ATEND. 2000
Exercícios
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
2010
2011
2012
201 3
Indicadores
2500
2600
2800
3000
METAS
MANUTENÇÃO, REFORMA. ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CfVIL MUNICIPAL
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Índice Recente
70
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Exerc ícios
2010
2011
2012
2013
Indicadores
ao 83
86
88
Índice Futuro
400
Índice
.E!:!.!Y!2 3000
GIAP I OF79015 31/0512010- 10:56·40 Versão :10/0512010 15:43
l
5
J
• PREFEITURA MUNICIPAL DE S.AO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 11- ,PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
METAS
Indicadores
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
Índice Recente
100
Exercícios
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Indicadores
2010
2011
2012
2013
Indicadores
100
100
100
100
METAS
REFORMA. ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR DO ESTADC
Unidade de Medida
PERCENTUAL
indice Reçente
o
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCICIO
Exerciclos
2010
2011
2012
Indicadores
o 100
o 2~3 o
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.002.717.000,00
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.054.802.432,27
JUS TIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Operação Realizada Qtd. Valor Hlstórlco
36.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Índice Futuro
100
Índice Futuro
100
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção Aumento da Projeção
0,00 4,00
1,00 1.647.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011
Aumento da Projeção Diminuição Projeção
Aumento da Projeção
Aumento da ProteÇão
Aumento da PrOJeção
GIAP I OF79015 31/05/2010 • 10:56:40
1.00
0,00
19,00 0,00
0,00
0,00
0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011.
101.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 381.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
595.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011.
271.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LOO 2011
42 000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
Versão :10/0512010 15:43 6
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 11 - PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
DiminuiÇão ProjeÇao 5.00 Aumento da PrOJeçãO 3.00
Dimtnuiçâo ProjeçãO 3,00
DimtnuiÇào Projeção o.oo
Aumento da PrOjeçãO 0,00 DimonuiÇào Projeção 6,00 Aumento da Projeção 23,00
Dtmtnuiçâo PrOJeção 23,00
Aumento da ProJeção 3,00
Aumento da PrOJeçâO 0,00
Dtminuição ProjeçâO 3,00
Dtmtnutça.o PrOJeção 16,00 Diminuição Projeção 0.00
Aumento da ProteÇao 0.00 Aumenio da Projeção 24.00
Diminuição Projeção 24,00
Dimtnutção Projeção 12,00 Aumento da Projeção 3,00
Diminuição Projeção 3.00
Diminuição PrOJeçãO 2,00
Aumento da Projeção 6,00
Diminuição Proíeção 6,00
Aumento da Proíeçâo 100,00
Diminuição Projeção 2,00 Diminuição Projeção 2,00 Aumento da Prójeção 0.00 Diminuição Projeção 5,00 Diminuição Projeção 0,00
DlmtnuiÇào Pro;eção 15.00
Aumen!O da PrOJeção 125,00
GIAP / OF79015 31/05/2010·10:56:40
348.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
1.077.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011
159.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.
16.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.
1.537 000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
t .032.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 4.515.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA
LDO 2011.
10.482.569,11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .
5.020.661.89 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·1i2007.
2.331.339,49 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·1i2007.
0,00 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N° 90.083·112007.
2.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
260 000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011
2..857.000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
3.812.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.
0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011
3.994.000.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 5.329.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA
LDO 2011.
1.205.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.
0,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011
3.894.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011.
50.000,00 CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOSSIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS · ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA · PROCESSO INTERNO N° 76 184·512009.
0.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 30.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
250.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 3.181 .000,0ÓATENDER REVISÃO DA LDO 2010
2.057.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011
0.00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 200.000.00 CEBEBAAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO QE SÃO
PAULO. POR INTERMÊDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇ0ES DO TRABALHO· SERT. OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO.
Versão :10/05/2010 15:43 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 11- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercfclo 201 O
D1minuoção Projeção 25.00
Aumento da Projeção 1,00
Diminuição Projeção 5,00
Aumento da ProJeçãO 0,00
Aumemo da ProjeçãO o.oo DiminuiÇão Projeção 2,00
Aumento da Prolf!Çáo 0,00 D1m1nu1Çâo Projeção 10,00 Aumento da ProJeção 11.00
Dim•nuição ProJeçãO 11 .00
Dim1nuíçâo Projeção 6.00 Aumento da Projeção 0,00
Aumento da ProJeçãO 0,00
DiminuiÇão ProJeçãO 1.00 Aumento da Projeção 14.00
D1m1nução PrOJeçAO 14,00
Aumento da Pro,eçao 0,00 Aumento da Projeçao 123,00
Dlmínuição Projeção 23,00
GIAP I OF79015 31/05/2010 • 10:56:40
CONFORME PROCESSO INTERNO N• 67.494·1/2009.
0,00 CEBEBRAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇ0ES 00 TRABALHO· SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO INTERNO N° 87.494·112009.
6.654.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010 7.216.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA
LD02011 .
167.000,00 ATENDER R.EVISÃO DA LOO 2010
0.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
978.000,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010 4.394.000,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
9.972.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA L002011 .
718.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .
98.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
1.088.000.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
233.000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010 0,00 ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
3.000.000,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LOO 201 t.
0,00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LD02011 .
~ 1 000.00 ATENDER REVISÃO DA LOO 201 O 2501 7.000,00 PARA ATENDER REVISÃO 00 PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA
LD02011 . 0.00 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA
LDO 2011.
Versão :10/05/2010 15;43 8
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL · PPA -2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício 201 O
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO· SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.75.1 O
FUNCÃO : SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO : 06
SUBFUNCÃO POLICIAMENTO
CÓDIGO : 181
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
ATIVIDADE 2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
METAFISICA
Quantidade total : 100
META POR EXERCICIO
2010
2011
2012
201 3
22
24 26
28 CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCfCIO
2010
2011
2012
2013
G1AP I OF79020 • 31/05/201 O - 10:58:39
85.000,00
92.000,00
99.000,00
106.000,00
AÇÕES
Unidade de Medida : PERCENTUAL
382.000,00
Versão :15!0412010 15:39
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 111· PLANO PLURIANUAL· PPA • 2010 a 2013
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVE'RNAMENTAL
Exercício 201 O
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.75.10
FUNÇÃO : SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO: 06
SUBFUNCÃO POLICIAMENTO
CÓDIGO : 181
PROGRAMA . ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
ATIVIDADE
AÇÕES
2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO
METAFISICA
Quantidade total : 1 00
META POR EXERCICIO
2010
2011 2012
2013
26
24 25
25
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ORIGINAL:
CUSTO ANANCEIRO TOTAL ATUALIZADO:
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO
2010
2011
2012
28.458.000,00
28.306.000,00
28.538.000,00
2013 29.561.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIACAÇÕES:
Unidade de Medida : PERCENTUAL
100.993.000,00
114.863.000.00
Valor Quantidade Histórico Operação Realizada
AUMENTO DA PROJEÇÃO
6.654.000,00 1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
GIAP I OF79020 · 31/05f2010 · 10:58:39
2.666.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 201 1.
2. 108.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
2.442.000,00 O PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELAB_9RAÇÃO DA LDO 2011 .
Versão :15/04(2010 15:39 2
...
t::;.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO UI- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 201 O
Órgão: 75 -SECRETAR IA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
Unidade: 10 -SECRETARIA GERAL
Programa: 0002 -ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O 1\TENDIMENTO AOS MUNICIPES.
Justificativa : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : MUNICIPES EM GERAL.
Indicador Unidade de Indica Referencia lndice Exercício Medida Recente Futuro 2010 2011
CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE PERCENTUAL o o 100 100 100 SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINIST~RIO DO PERCENTUAL 100 100 100 ioo 100 EX~RCITO OBJET PERMITIA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA PERCENTUAL o o 100 100 o MUNICIPAL CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA PERCENTUAL 25 25 100 50 75 GUARDA MUNICIPAL DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE PERCENTUAL 100 100 100 100 100 SERVIÇO MILITAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO PERCENTUAL 75 75 95 80 85 DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE PERCENTUAL 25 25 90 30 50 MONITORAMEr..'TO DE CÂMERAS MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PERCENTUAL 85 85 90 86 87 PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONV~NIO COM A FUND PROCON/SP MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA Á ÉPOCA DA ELABORAÇÃO
PERCENTUAL 100 100 100 100 100
DESTE PLANO MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100 100 100 100 100 PELA GUARDA MUNICIPAL MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - CO!
PERCENTUAL 100 100 100 100 100
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA N' PESSOAS 400 400 400 400 400 AGENTE CIDADANIA MANUTENÇÃ_Q E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇAO
N' DE ATEND. 2000 2000 3000 2600 2600
MANUTE~ÇÀO, REFORMA. ADEQU{IÇÃO. PERCENTUAL 70 70 88 80 83 AMPLIAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PROVIMENTQ, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS PERCENTUAL 100 100 100 100 100
2012 100
100
o
100
100
90
70
88
100
100
100
400
2800
86
100
GIAP I OF79099 · 31 /0512010. 11 :00:19 Versão 29/04/2010 10:27
201 3 100
100
o
100
100
95
90
90
100
100
100
400
3000
88
100
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO 111- A- PLANO PLURIANUAL- PPA -2010 a 2013
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 201 O
HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO 00 PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PERCENTUAL OPERACIONALlZAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR 00 ESTADO
Código Ação
-2048 MANUTENÇÃO DO PROCON
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO
2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA
Unidade de Medida
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
o o 100
Produto Meta Física
PERCENTUAL 23
IMOVEIS LOCADOS 22
PERCENTUAL 26
PERCENTUAL 23
TOTAL PROGRAMA : TOTAL UNIDADE : TOTAL ÓRGÃO : TOTAL DO PPA_: _
o 100 o
Custo Meta Custo Meta Custo Estimado Flslca Estimado Física Estimado
--------418 000,00 24 441 .000.00 26 464.000,00
êS.OOO,OO 24 92.000,00 26 99.000.00
28.458.000.00 24 28.306.000,00 25 26.538.000,00
3.463.000,00 24 3.621.000,00 26 3.786.000.00
32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 32.424.000,00 32.460.000,00 32.887.000,00 _32~424.000,00 32.460.000,00 -~2-~7 .()00,00
Meta Física
27
28
25
27
GIAP I OF79099 · 31/05!2010 · 11.00.19 Versão 29/04/2010 10·27
o
Custo 1
Estimado
468 000.00
106.000,00
29.561 .000,00
3 959.000,00
34.114.000,00 34.114.000,00 34.11 4.000,00 34.114.000,00
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 O
PROGRAMA :ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL
CÓDIGO : 01.75.10
OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA: MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE_
METAS- INDICADORES DO EXERCÍCIO
Indicadores
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL
Unidade de Medida
PERCENTUAL
PERCENTUAL
CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXÉRCITO OBJET. PERMITIR O PERCENTUAL FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA.
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL
CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A PERCENTUAL GUARDA E O COI
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI PERCENTUAL
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL PERCENTUAL
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA PERCENTUAL ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS PERCENTUAL
I MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E PERCENTUAL I AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE PERCENTUAL POSTURAS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA N• PESSOAS
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÀO N° DE ATENO
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÃO PERCENTUAL DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRt,lT!,JRA_ÇA_Q. DO PLANO DE CAR~!=IRA_DA SECRETARIA
[ndice Recente
o 25
100
100
o
100
100
100
25
85
75
400
2.000
70
100
--
Índice Futuro
100
50
100
100
100
100
100
100
30
86
80
400
2500
80
100
-
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 242.252.000,00
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 242..440.432,27
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Valor Quantidade Histórico Operação Realizada
AUMENTO DA PROJEÇÃO
6.542.000.00 O ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
G IA P I OF79080 31 /051201 O • 11 :00:56 Versão: 27/0512010 18:03
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAM~•NTAIS I METAS I CUSTOS
Exercício 201 o
PROGRAMA :ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
AUMENTO DA PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
GIAP I OF79080 31 105/20 1 o . 11 :00:56
352.432,27
6.654.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000.00
·4a1.000,00
-1.608.000,00
-4.913.000,00
0,00
-3.181.000,00
0,00
0,00
-18.000,00
-3.259.000,00
0,00
0.00
0,00
O CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N9 90.083-1/2007.
1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 201 3 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .
4 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
6 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
25 CEBEBRAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO - SERT, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNIC(PIO, CONFORME PROCESSO INTERNO N9 87.494-1 12009.
100 CELEBRAR CONV~IO COM A ASSOSSIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DA NOVA ACADEMIA· PROCESSO INTERNO N' 76.184-5/2009.
O ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
1 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
2 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
2 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .
3 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
3 CRIAÇÃO DE CARGOS DE GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N9 90.083- 1/2007.
3 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .
4 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
5 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
11 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011
13 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
14 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 201 3 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011.
Versão. 27/05/2010 18:03 2
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V • LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS f METAS I CUSTOS
Exercício 201 o
PROGRAMA :ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO : 0002
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
DIMINUIÇÃO PROJEÇÃO
TOTAL GERAL DO(S) PROGRAMA(S):
GIAP I OF79080 31 /0512010 • 11:00:56
0,00
0,00
0,00
15 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
23 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .
24 PARA ATENDER REVISÃO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAÇÃO DA LDO 2011 .
242.440.432.27
Versão: 27/05/2010 18:03 3
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO VI - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENT.AL Exercício 201 O
UNIDADE EXECUTORA :
CÓDIGO 01.75.10 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO- SECRETARIA GERAL
FUNCÃO :
CÓDIGO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNCÃO:
CÓDIGO 181 -POLICIAMENTO
PROGRAMA :
CÓDIGO : 0002 - ADMINISTRAÇÃO
AÇÕES
ATIVIDADE 2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
META RSICA PARA O EXERCfCIO UNIDADE DE MEDIDA
25 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO: 85.000,00
ATIVIDADE 2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIOADÂO
META F{SICA PARA O EXERCICIO UNIDADE DE MEDIDA
25 PERCENTUAL
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICtO: 21 .804.000.00
CUSTO FINANCEIRO ATUALIZADO PARA O EXERCICIO: 28.458.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇOES :
Valor Quantidade Histórico Operação Realizada
_Aumento da Projeção
ATIVIDADE
6.654.000,00 I ATENDER REVISÃO DA LOO 2010
2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA
META FÍSICA PARA O EXERCICIO
25
CUSTO ANANCEIRO PARA O EXERCICIO:
GIAP I OF79070 • 31/05/2010- 11:04:31
UNIDADE DE MEDIDA
PERCENTUAL
3.463.000,00
Versão 30/04/201 O 14:35
• PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO VI- A- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FfSICO E FINANCEiRO
EXERCÍCIO 2010
órgão: 75 - SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO
Unidade: 10 - SECRETARIA GERAL
Programa : 0002 • ADMINISTRAÇÃO Objetivo ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
Just ificativa: MANTER A ÓRGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
Público Alvo : MUNÍCIPES EM GERAL
Indicador CELEBRAR CONV~NIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI CELEBRAR CONV~NIO COM O MINIST~RIO DO EX~RCJTO OBJET. PERMITIA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA
Unidade de Medida PERCENTUAL PERCENTUAL
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTÀ DE SERVIÇO MILITAR MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ê:ÃMERAS MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS · COI MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA MANUTENÇÃO E A MPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÂO MANUTENÇÃO, REFORMA. ADEOUAÇÀO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONAUZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PROVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA
C:óillgo -AÇão -------
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON
2050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2065 MANUTENÇÃO DA DEFESA DO CIDADÃO
2066 PROJETO AGENTE CIDADANIA
GIAP I OF79112 • 31/05/2010 • 15:23:41
Unidade de Medida
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Produto
PERCENTUAL
IMÓVEIS LOCADOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL PERCENTUAL N• PE.SSOAS
N" DE ATEND. PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Flsl.::..:ca~----
23 22 26
23
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL UNIDADE: TOTAL ÓRGÃO:
TOTAL DA LDO :
indice
100 100
100 50 100
80 30 86
100
100 100 400
2.500 80
100
Custo Estimado
418.000,00 85.000,00
28.458.000,0Ó 3.4S3.000,00
32.424.000,00
32.424.0oó,OO
32.424.000,00
32.424.QOO OQ _____ _
Versão 31/05/201 o 13:21