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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios registrales de los actos del estado civil de las personas
Página 1 de 64
$73,819,592.61
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Dirección del Registro Civil PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento73,819,592.61 73,819,592.61
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 73,819,592.61
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 73,819,592.61S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Inscribir, autorizar, certificar y dar publicidad a los actos constitutivos o extintivos del estado civil que proporcionan identidad y seguridad jurídica a las personas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios registrales de los actos del estado civil de las personas
Página 2 de 64
$73,819,592.61
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Otorgar a la ciudadania servicios de calidad en el ámbito de los actos del estado civil a través de la inscripción y certificación
Numero de servicios otorgados / Numero de solicitudes atendidas
/1,490,744.00
1,490,744.00
100.00% Gestión / Eficacia
Proporcionar certeza juridica e identidad a las personas
Propósito Garantizar con mayor eficiencia y eficacia en los servicios que otorgan para satisfacer los requerimientos de la población
Número de servicios atendidos / Número de solicitudes recibidas
/1,639,818.00
1,639,818.00
100.00% Gestión / Eficacia
Servicios atendidos
Componente Satisfacer el interes social y jurídico de los Chiapanecos
Número de servicios solicitados / Número de servicios programados
1,490,744.00
1,490,744.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Servicios Solicitados
Actividad Dar certeza juridica e identidad a las personas
232,207.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Registros de los actos del estado civil de las personas
Otorgar actas certificas con base en los registros de los actos y hechos
1,161,076.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Certificacion de las actas del estado civil de las personas
Aclarar las actas del estado civil de las personas con errorres otorgraficos, mecanograficos y de otra indole
6,887.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Aclaración de actas del estado civil
Otorgar un código único de identidad para ciudadanos mexicanos y residentes
90,574.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Expedicion de la CURP
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios registrales de los actos del estado civil de las personas
Página 3 de 64
$73,819,592.61
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Proporcionar certeza juridica e identidad a las personas Numero de documentos entregados 0.00 0.00
Servicios atendidos Numero de personas atendidas 0.00 0.00
Servicios Solicitados Numero de servicios atendidos 0.00 0.00
Registros de los actos del estado civil de las personas 0.00 0.00
Certificacion de las actas del estado civil de las personas 0.00 0.00
Aclaración de actas del estado civil 0.00 0.00
Expedicion de la CURP 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
412,528347,752
334,114
Persona
760,280
730,464
FEMENINO1,490,744
396,350
MASCULINO
545,803 182,470 2,191 0
568,081 189,918 2,281 0
511,763 147,408 69,394 1,899 0
532,652 153,425 72,227 1,976 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios registrales de los actos del estado civil de las personas
Página 4 de 64
$73,819,592.61
Líder del Proyecto
Lic. Flor de María Coello Trejo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge Alberto Salazar Mendoza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modulos itinerantes del Registro Civil
Página 5 de 64
$7,521,772.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Dirección del Registro Civil PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento7,521,772.00 7,521,772.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,521,772.00
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 7,521,772.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Impulsar reformas que impacten en el ámbito constitucional, administrativo, social y económico
Objetivo: Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Inscribir, autorizar, certificar y dar publicidad a los actos constitutivos o extintivos del estado civil que proporcionan identidad y seguridad juridica a las personas personas; que de acuerdo con el titilar de la Dirección se programén a través de campañas en las comunidades que por razón de distancia y economia no han podido drealizar las oficilías establecidas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modulos itinerantes del Registro Civil
Página 6 de 64
$7,521,772.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Otorgar a la ciudadania servicios de calidad en el ámbito de registros de nacimiento
Número de servicios otorgados / Número de solicitudes atendidas
/5,000.00
5,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Proporcionar certeza juridica e identidad a las personas
Propósito Acceder al derecho a la identidad a través del programa de brigadas en comunidades de dificil acceso y de bajo indice de desarrollo humano
Numero de servicios atendidos / Numero de solicitudes recibidas
/6,500.00
6,500.00
100.00% Gestión / Eficacia
Servicios Atendidos
Componente Satisfacer el interes social y juridico de la sociedad chiapaneca
Número de servicios solicitados / Número de servicios programados
6,500.00
6,500.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Servicios Solicitados
Actividad Dar certeza jurídica e identidad a las personas a través de módulos itinerantes
5,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Registros de Nacimiento a través de módulos itinerantes
Otorgar actas certificadas con base en los registros de nacimiento
5,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Actas certificadas a través de módulos itinerantes
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Proporcionar certeza juridica e identidad a las personas Numero de documentos entregados 0.00 0.00
Servicios Atendidos Numero de personas atendidas 0.00 0.00
Servicios Solicitados Numero de servicios atendidos 0.00 0.00
Registros de Nacimiento a través de módulos itinerantes 0.00 0.00
Actas certificadas a través de módulos itinerantes 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O01A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modulos itinerantes del Registro Civil
Página 7 de 64
$7,521,772.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,3291,121
1,166
Persona
2,450
2,550
FEMENINO5,000
1,384
MASCULINO
1,905 637 8 0
1,831 612 7 0
1,787 515 242 6 0
1,716 494 234 6 0
Líder del Proyecto
Lic. Flor de María Coello Trejo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge Alberto Salazar Mendoza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00S01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administrar los recursos materiales, financieros y humanos
Página 8 de 64
$30,277,615.78
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Unidad de Apoyo Adminstrativo PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento30,277,615.78 30,277,615.78
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 30,277,615.78
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 30,277,615.78S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la eficiente operatividad de las disntintas áreas que integran la estructura organica del Instituto de la Consejeria, mediante la aplicacion racional, optima y equitativa de los recursos autorizados que contribuya a generar informacion confiable y oportuna para la coma de decisiones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00S01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administrar los recursos materiales, financieros y humanos
Página 9 de 64
$30,277,615.78
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Brindar atención a los diversos requerimientos que realizan las áreas que integran el instituto, mediante la apliación racional e eficiente del presupuesto autorizado.
Requerimientos presentados / Requerimientos atendidos
/16.00
16.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Brindar atención a los diversos requerimientos que realizan las áreas
Propósito Proveer de manera eficiente los servicios e insumos que requieran las áreas del Instituto para el desarrollo de sus actividades
Numero de solicitudes atendidas / Numero de solictudes recibidas
/450.00
450.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Atencion a las solicutdes de servicio
Componente Satisfacer los requerimientos y necesidades de las áreas.
Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas
650.00
650.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Satisfacer los requerimientos y necesidades de las áreas.
Actividad Implementar politicas internas de organización y de precedimientos
4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Implementacion de manuales
Cubrir los compromisos con terceros por la compra de insumos o contratación de servicios.
1,514.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Pago a proveedores y prestadores de servicio
Atender las solicitudes por concepto de prestaciones o derechos de los trabajadores adscritos al instituto
1,138.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Administración de los recursos humanos
Elaborar informes sobre la situación que guarda el recurso humano, material y financiero del instituto.
120.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración de Informes
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00S01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administrar los recursos materiales, financieros y humanos
Página 10 de 64
$30,277,615.78
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Brindar atención a los diversos requerimientos que realizan las áreas Atencion inmediata a los requerimientos presentados 0.00 0.00
Atencion a las solicutdes de servicio Solicitudes atendidas 0.00 0.00
Satisfacer los requerimientos y necesidades de las áreas. Atención a solicitudes de insumo 0.00 0.00
Implementacion de manuales 0.00 0.00
Pago a proveedores y prestadores de servicio 0.00 0.00
Administración de los recursos humanos 0.00 0.00
Elaboración de Informes 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00S01A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administrar los recursos materiales, financieros y humanos
Página 11 de 64
$30,277,615.78
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0456
682
Servidor público
456
682
FEMENINO1,138
0
MASCULINO
682 0 0 0
456 0 0 0
0 0 0 0 682
0 0 0 0 456
Líder del Proyecto
Lic. Julia Adriana Cantoral Marina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mirajes
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00P09A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial
Página 12 de 64
$6,085,813.77
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Direccion de Archivo General y Notarias del Estado PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,085,813.77 6,085,813.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,085,813.77
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 6,085,813.77S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Modernizar los servicios de información documental del Archivo General del Estado, así como llevar un estricto control de la función notarial del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00P09A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial
Página 13 de 64
$6,085,813.77
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Organizar tecnica y administrativamente al Archivo Gral del Edo, eficientando servicios que presta a los servidores públicos y usuarios en gral, asi como consolidar el sistema de control de la función notarial
Total de documentos organizados / Total de documentos por organizar
/11,000.00
11,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Organización de Documentos que resguarda el Archivo Gral. del Estado
Propósito Brindar un mejor servicio documental, a los historiadores, investigadores y cronistas municipales, asi como público en gral que asiste al Archivo Gral del Edo, mejorar los servicios de informacion y digitalización de archivos oficiales
Total de usuarios atendidos / Total de usuarios solicitantes
/9,000.00
9,000.00
100.00% Gestión / Eficacia
Servicio de Información especializada a estudiantes, investigadores y publico en general
Componente Se cuenta con personal capacitado para atención especializada en Historia de Chiapas, asesorias técnicas e impartación de cursos, visitas guiadas, organización de mesas redondas, exposiciones historicas, servicio de informacion
Total de certificaciones entregadas / Total de certificaciones solicitadas
250.00
250.00
/ 100.00% Estratégico / Eficacia
Certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado.
Actividad Registro de disposiciones testamentarias otorgadas ante notarios publicos
5,020.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Informes sobre disposiciones testamentarias a organos jurisdiccionales.
Visitas de inspeccion ordinarias a notarias publicas del estado
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mejor regulación en ejercicio de la Función Notarial
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00P09A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial
Página 14 de 64
$6,085,813.77
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Organización de Documentos que resguarda el Archivo Gral. del Estado Números de documentos organizados 0.00 0.00
Servicio de Información especializada a estudiantes, investigadores y publico en general
Números de usuarios atendidos 0.00 0.00
Certificación de documentos existentes en el Archivo General del Estado.
Número de de certificaciones entregadas 0.00 0.00
Informes sobre disposiciones testamentarias a organos jurisdiccionales. 0.00 0.00
Mejor regulación en ejercicio de la Función Notarial 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
020,390
17,735
Persona
20,390
17,735
FEMENINO38,125
0
MASCULINO
17,735 0 0 0
20,390 0 0 0
0 0 17,735 0 0
0 0 20,390 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00P09A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial
Página 15 de 64
$6,085,813.77
Líder del Proyecto
Lic. Gerardo Ocaña Espinosa
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge Alberto Salazar Mendoza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00M05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Mantenimiento del sistema de dirección por calidad ISO 9001:2008
Página 16 de 64
$314,956.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Dirección de Patrimonio PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento314,956.00 314,956.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 314,956.00
Recursos del Ejercicio 314,956.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la certificación del sistema de Dirección por Calidad en la administración de bienes patrimoniales propiedad del Gobierno del Estado, para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, buscando responder de manera efectiva y oportuna los requerimientos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00M05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Mantenimiento del sistema de dirección por calidad ISO 9001:2008
Página 17 de 64
$314,956.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a mantener la certificacion del sistema de direcciòn por calidad
Auditorias realizadas / Auditorias programadas
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Numero de auditorías aprobadas
Propósito Garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, buscando responder de manera efectiva y oportuna los requerimientos de la Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado
No. de dependencias y/o entidades satisfechas / Servicios proporcionados
/10.00
10.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Nùm. de dependencias y entidades evaluadas que consideran satisfactoria los servicios proporcionados
Componente Servidores publicos capacitados en cumplimiento al sistema de Direccion por Calidad
Total de personal asistente / Total de personal capacitado
59.00
59.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de personal capacitado
Actividad Mejorar la cultura de calidad
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Auditoria Interna
Eventos formativos para el fortalecimiento y desarrollo del sistema de gestiòn de calidad
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Total de cursos de capacitacion a realizar
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Numero de auditorías aprobadas Establece el numero de auditorias aplicadas por el organismo certificador. 0.00 0.00
Nùm. de dependencias y entidades evaluadas que consideran satisfactoria los servicios proporcionados
Establece el indice de servicios satisfactorios proporcionados. 0.00 0.00
Porcentaje de personal capacitado Establece la asistencia de personal a los cursos de capacitacion. 0.00 0.00
Auditoria Interna 0.00 0.00
Total de cursos de capacitacion a realizar 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00M05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Mantenimiento del sistema de dirección por calidad ISO 9001:2008
Página 18 de 64
$314,956.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
036
23
Servidor público
36
23
FEMENINO59
0
MASCULINO
23 0 0 0
36 0 0 0
0 0 0 0 23
0 0 0 0 36
Líder del Proyecto
Lic. Tania Corzo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal
Página 19 de 64
$8,649,510.74
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Dirección de Patrimonio PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento8,649,510.74 8,649,510.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 8,649,510.74
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 8,649,510.74S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar de manera efectiva los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo del Estado; con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los requerimientos de los sectores público y privados
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal
Página 20 de 64
$8,649,510.74
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a una adecuada administración de los bienes patrimoniales
No. de bienes muebles e inmuebles verificados / No. de bienes muebles e inmuebles programados
/51,133.00
51,133.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Verificación fìsica de bienes muebles e inmuebles
Propósito Regularizar la administración de los bienes patrimoniales del ejecutivo estatal
No. de inmuebles regularizados / No. de inmuebles programados
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Bienes inmuebles regularizados
Componente Realizar el evento de subasta pública Ingresos Reales / Ingesos Estimados
3,000,000.00
3,000,000.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Ingesos Captados por Subasta Pública
Actividad Protocolo de inmuebles y su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Registros de Inmuebles
Formular listado de los bienes muebles a subastar, cronograma de actividades y bases para la ejecución de subasta
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Listado de bienes muebles a subastar
Adjudicación de los bienes subastados
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Evento para la adjudicación de los bienes subastados
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal
Página 21 de 64
$8,649,510.74
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Verificación fìsica de bienes muebles e inmuebles Establece el número de bienes muebles e inmuebles verificados. 0.00 0.00
Bienes inmuebles regularizados Establece el número de inmuebles propiedad de gobierno regularizados. 0.00 0.00
Ingesos Captados por Subasta Pública Establece el ingreso obtenido de los bienes patrimoniales dados de baja enagenados vía subasta pública 0.00 0.00
Registros de Inmuebles 0.00 0.00
Listado de bienes muebles a subastar 0.00 0.00
Evento para la adjudicación de los bienes subastados 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Administración de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal
Página 22 de 64
$8,649,510.74
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
035
20
Persona
35
20
FEMENINO55
0
MASCULINO
20 0 0 0
35 0 0 0
0 0 0 0 20
0 0 0 0 35
035
17
Servidor público
35
17
FEMENINO52
0
MASCULINO
17 0 0 0
35 0 0 0
0 0 0 0 17
0 0 0 0 35
Líder del Proyecto
Lic. Tania Corzo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A003
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Seguros e impuestos de los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado
Página 23 de 64
$10,268,625.96
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Dirección de Patrimonio PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento10,268,625.96 10,268,625.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 10,268,625.96
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 10,268,625.96S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asegurar los bienes propiedad de Gobierno del Estado, con la finalidad de proporcionar protección contra daños imprevistos y cumplir con las obligaciones fiscales de pago de impuestos sobre tenencia de aeronaves e inmuebles
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A003
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Seguros e impuestos de los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado
Página 24 de 64
$10,268,625.96
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al aseguramiento de bienes patrimoniales asignados a las Dependencias de Gobierno del Estado
Monto erogado / Monto presupuestado
/10,055,134.06
10,055,134.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Indice del costo por aseguramiento de bienes patrimoniales
Propósito Proporcionar protección contra daños imprevistos a los bienes muebles e inmuebles patrimonio del ejecutivo estatal
No. de solicitudes presentadas / No. de solicitudes programadas
/3.00
3.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Procesos de aseguramiento
Componente Listado de bienes muebles e inmuebles a asegurar Total de bienes asegurados / Total de bienes programados
11,222.00
11,222.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
No. de bienes asegurados
Actividad Solicitar a la Dirección de Desarrollo Tecnológico información de los bienes informáticos a asegurar
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Listado de bienes informaticos
Listado de bienes inmuebles a asegurar
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Listado de bienes inmuebles
Solicitar el expediente técnico de las aeronaves a la Coordinación de Transportes Aéreos
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Expedientes tecnico de las Areronaves
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A003
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Seguros e impuestos de los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado
Página 25 de 64
$10,268,625.96
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Indice del costo por aseguramiento de bienes patrimoniales Establece la cantidad erogada por concepto de seguros de bienes patrimoniales en el presente ejercicio fiscal.
0.00 0.00
Procesos de aseguramiento Establece el número de solicitudes realizadas para la contratación de seguros. 0.00 0.00
No. de bienes asegurados Establece el total de bienes muebles e inmuebles asegurados. 0.00 0.00
Listado de bienes informaticos 0.00 0.00
Listado de bienes inmuebles 0.00 0.00
Expedientes tecnico de las Areronaves 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
028
9
Servidor público
28
9
FEMENINO37
0
MASCULINO
9 0 0 0
28 0 0 0
0 0 0 0 9
0 0 0 0 28
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00E13A003
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Seguros e impuestos de los bienes patrimoniales propiedad de Gobierno del Estado
Página 26 de 64
$10,268,625.96
Líder del Proyecto
Lic. Tania Corzo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00R06A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Apoyo tecnico juridico del Ejecutivo del Estado
Página 27 de 64
$2,804,586.85
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Consejeria Jurídica del Gobernador PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,804,586.85 2,804,586.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,804,586.85
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 2,804,586.85S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Impulsar reformas que impacten en el ámbito constitucional, administrativo, social y económico
Objetivo: Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar reformas y promover la adecuacion, organizacion y homogenizacion del marco juridico normativo de la administracion publica estatal asi como impulsar poryectos de iniciativas de ley para beneficio de la sociedad
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00R06A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Apoyo tecnico juridico del Ejecutivo del Estado
Página 28 de 64
$2,804,586.85
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Actualizar el marco jurídico estatal en razón a la dinamica social y política enmarcados en el plan de desarrrollo
Leyes Actualizadas / Leyes propuestas para modificación
/30.00
30.00
100.00% Gestión / Eficacia
Actualización jurídica
Propósito Contar con leyes y normas acordes a las necesides de la población
Leyes propuesta / Leyes programadas
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Leyes propuestas
Componente Actualizar y adeucar el marco jurídico estatal Documentos resueltos / Documentos programados
4,070.00
4,070.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Gestión de documentos oficiales
Actividad Otorgar servicios juridicos diversos a dependencias
154.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Indice de servicios jurídicos proporcionados
Revisar y validar propuestas de asuntos jurídicos
2,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención y seguimiento de asuntos remitidos a la Consejería del C. Gobernador
Revisar y validar propuesta de respuesta de asuntos jurídicos
120.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Revisión y validación de propuestas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00R06A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Apoyo tecnico juridico del Ejecutivo del Estado
Página 29 de 64
$2,804,586.85
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Actualización jurídica Actualización del marco jurídico 0.00 0.00
Leyes propuestas Propuestas de leyes de acuerdo a las neceidades y beneficio de la población 0.00 0.00
Gestión de documentos oficiales Documentos resueltos 0.00 0.00
Indice de servicios jurídicos proporcionados 0.00 0.00
Atención y seguimiento de asuntos remitidos a la Consejería del C. Gobernador
0.00 0.00
Revisión y validación de propuestas 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00R06A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Apoyo tecnico juridico del Ejecutivo del Estado
Página 30 de 64
$2,804,586.85
Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00M05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Planeación
Página 31 de 64
$740,207.86
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Unidad de Planeación PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento740,207.86 740,207.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 740,207.86
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 740,207.86S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar los sistemas de información, seguimiento, evaluación y programación y presupuesto para una eficaz, gestión gubernamental
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00M05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Planeación
Página 32 de 64
$740,207.86
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Desarrollar, instrumentar y operar el sistema de plenacion institucional el cual permitira identificar el impacto de las actividades institucionales en beneficio a la población chiapaneca
Evaluación al presupuesto ejercicio / Evaluación al presupuesto aprobado
/44.00
44.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Sistemas de evalución e información
Propósito Evaluar el desempeño de la Institución en razón a sus atribuciones, recursos y objetivos
Evaluaciones realizadas / Evaluaciones progamadas
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Evaluación programatica
Componente Eficientar y optimizar el uso de los recursos destinadas al Instituto
Sistema propuesto / Sistema implementado
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Diseñar instrumentar y operar el sistema de planeación estrategica del Instituto
Actividad Actualización del programa institucional y programa operativo anual
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Actualización del programa institucional y programa operativo anual
Participar en la revisión y actualización del programa sectorial sexenal
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participar en la revisión y actualización del programa sectorial sexenal
Diseñar e instrumentar, coordinar y operar el sist d informacion y estadistico generando reportes
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Diseñar e instrumentar, coordinar y operar el sist d informacion y estadistico generando reportes
Diseñar, instrumentar, coordinar y operar el sist de seg y evl generando reportes mensuales cualitativos
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Diseñar, instrumentar, coordinar y operar el sist de seg y evl generando reportes mensuales cualitat
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00M05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Planeación
Página 33 de 64
$740,207.86
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Sistemas de evalución e información Evaluaciones periodicas 0.00 0.00
Evaluación programatica Evaluaciones de atribuaciones y recursos 0.00 0.00
Diseñar instrumentar y operar el sistema de planeación estrategica del Instituto
Evaluaciones periodicas 0.00 0.00
Actualización del programa institucional y programa operativo anual 0.00 0.00
Participar en la revisión y actualización del programa sectorial sexenal 0.00 0.00
Diseñar e instrumentar, coordinar y operar el sist d informacion y estadistico generando reportes
0.00 0.00
Diseñar, instrumentar, coordinar y operar el sist de seg y evl generando reportes mensuales cualitat
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00M05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Planeación
Página 34 de 64
$740,207.86
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0456
682
Servidor público
456
682
FEMENINO1,138
0
MASCULINO
682 0 0 0
456 0 0 0
0 0 0 0 682
0 0 0 0 456
Líder del Proyecto
Lic. Luis Alberto Luna León
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00A05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Desarrollo Informático
Página 35 de 64
$827,524.74
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Unidad de Informatica PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento827,524.74 827,524.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 827,524.74
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 827,524.74S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar e implementar los sistemas informaticos necesario para facilitar los procesos administativos y operativos de la institución
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00A05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Desarrollo Informático
Página 36 de 64
$827,524.74
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Desarrollo Informatico de la Institucion Programa elaborados / Programas propuestos
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Programa informativo institucional
Propósito Implementar tecnologia de voz y datos que permitan eficientar el trabajo de la institución
Aplicación realizadas / Aplicacion propuestas
/2.00
2.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Aplicación informaticos
Componente Desarrollar sistemas informaticos y contar con los recursos informaticos apra satisfacer oportunamente las necesidades informaticos
Sistemas informaticos / Operación de sistemas informaticos
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Implementar sistemas informaticos
Actividad Soporte
200.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Soporte tecnico
Mantenimiento
160.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Mantenimiento
Sistemas
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Desarrollo de sistemas informaticos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00A05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Desarrollo Informático
Página 37 de 64
$827,524.74
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Programa informativo institucional Elaboracion de programas 0.00 0.00
Aplicación informaticos Aplicacion de tecnologias 0.00 0.00
Implementar sistemas informaticos Sistemas informaticos a desarrollar 0.00 0.00
Soporte tecnico 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00
Desarrollo de sistemas informaticos 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0456
682
Servidor público
456
682
FEMENINO1,138
0
MASCULINO
682 0 0 0
456 0 0 0
0 0 0 0 682
0 0 0 0 456
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00A05A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Desarrollo Informático
Página 38 de 64
$827,524.74
Líder del Proyecto
Ing. Rene A. Solis Navarro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00C05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Juridico Normativo
Página 39 de 64
$4,043,936.03
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Subconsejería Juridico Normativo PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,043,936.03 4,043,936.03
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,043,936.03
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 4,043,936.03S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Impulsar reformas que impacten en el ámbito constitucional, administrativo, social y económico
Objetivo: Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualizar el marco jurídico para el beneficio de la sociedad
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00C05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Juridico Normativo
Página 40 de 64
$4,043,936.03
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Integración formulación, asesorías y asistencia jurídica Documentos formulado / Documentos requeridos
/1,320.00
1,320.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Integración y formulación de documentos juridicos
Propósito Revisión de la legislación Revisiones programadas / Revisiones realizadas
/160.00
160.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Legislación en revisión
Componente Revisar y analizar propuestas de reformas Reformas publicadas / Reformas propuestas
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Reformas
Actividad Validación de propuestas de respuesta a organismos de derechos humanos
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Validación
Asesoria juridica a depedencia y entidades
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Asesorias
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Integración y formulación de documentos juridicos Integración de documentos juridicos 0.00 0.00
Legislación en revisión Legislación en revisión para beneficio de a sociedad 0.00 0.00
Reformas Reformas propuestas y autorizadas 0.00 0.00
Validación 0.00 0.00
Asesorias 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CGF00C05A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Juridico Normativo
Página 41 de 64
$4,043,936.03
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,098,7901,149,144
1,046,246
Habitante
2,247,934
2,350,704
FEMENINO4,598,638
1,304,458
MASCULINO
1,674,299 676,405 0 0
1,585,675 662,259 0 0
704,765 977,660 360,442 17,288 290,549
696,252 936,749 334,202 16,456 264,275
Líder del Proyecto
Lic. Luis Fernando Espinosa Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00S12A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los diversos servicios que otorga el gobierno a la ciudadania
Página 42 de 64
$2,353,800.86
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Subconsejeria Juridica de Servicios y de Asistencia Legal PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,353,800.86 2,353,800.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,353,800.86
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 2,353,800.86S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Alcanzar la profesionalización en el desempeño del servicio público para dar mejor y mayor atención a la ciudadanía y la satisfacción total sumando voluntades, consolidando la unidad para alcanzar las líneas de acción dictadas por el C. Gobernador del Estado dentro del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00S12A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los diversos servicios que otorga el gobierno a la ciudadania
Página 43 de 64
$2,353,800.86
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Evaluación metas alcanzadas para reorientar el recurso de la obtención de mejore resultados de calidad, innovación y digitalización.
Asuntos presentados / Asuntos atendidos
/156.00
156.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Sistema de control de los asuntos presentados
Propósito Mayor eficiencia en la información y atención inmediata a las quejas presentadas
Quejas presentadas / Quejas atendidas
/300.00
300.00
100.00% Gestión / Eficacia
Quejas presentadas y resultas de las direcciones que dependen de la Sunconsejería
Componente Satisfacer a la cidudadania ofreciendo servicios de gobierno de calidad, eficientes en el menor tiempo posible, asi como promover la cultura de servicio y el uso eficiente de las tecnológias
Asuntos presentados / Asuntos resultos
300.00
300.00
/ 100.00% Gestión / Eficacia
Atención y seguimiento de asuntos presentados
Actividad Atención y seguimiento de asuntos
1,200.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Audiencias a particulares organizaciones e instituciones por asuntos diversos
Asesorías
1,260.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías a particulares organizaciones e instuciones por asuntos diversos
Reuniones
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones Interistitucionales
Visitas
48.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Visitas de inspección a la areas que dependen de la Subconsejerías
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00S12A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los diversos servicios que otorga el gobierno a la ciudadania
Página 44 de 64
$2,353,800.86
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Sistema de control de los asuntos presentados Se mantendra un control de todos los asuntos presentados a la Sunconsjería 0.00 0.00
Quejas presentadas y resultas de las direcciones que dependen de la Sunconsejería
Se dara atención inmediata a las quejas 0.00 0.00
Atención y seguimiento de asuntos presentados Numero de asuntos presentados 0.00 0.00
Audiencias a particulares organizaciones e instituciones por asuntos diversos
0.00 0.00
Asesorías a particulares organizaciones e instuciones por asuntos diversos
0.00 0.00
Reuniones Interistitucionales 0.00 0.00
Visitas de inspección a la areas que dependen de la Subconsejerías 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00S12A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los diversos servicios que otorga el gobierno a la ciudadania
Página 45 de 64
$2,353,800.86
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,2771,808
1,208
Persona
3,085
2,003
FEMENINO5,088
795
MASCULINO
1,129 874 0 0
1,845 1,240 0 0
0 890 530 345 238
0 1,208 970 798 109
Líder del Proyecto
Lic. Jorge Alberto Salazar Mendoza
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00A19A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Abogado del pueblo
Página 46 de 64
$9,963,985.13
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Direccion del Abogado del Pueblo PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,963,985.13 9,963,985.13
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 9,963,985.13
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 9,963,985.13S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 5 Estado de Derecho y Seguridad.
Objetivo: Impulsar reformas que impacten en el ámbito constitucional, administrativo, social y económico
Objetivo: Dar certeza jurídica a los actos gubernamentales, a partir de lo cual la sociedad verá materializados sus anhelos de orden y seguridad jurídica, lo que redundará en beneficio de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar los servicios de atención, asistencia y seguimiento jurídico en material civil familiar penal y aquella materia donde no existe un impedimento legal para asuntos que le sean consulta ciudadana
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00A19A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Abogado del pueblo
Página 47 de 64
$9,963,985.13
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Brindar asesoría y asistencia legal gratuita a los ciudadanos que lo solicitán
Asesorías solicitadas / Asesorias otorgadas
/28,000.00
28,000.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Asesorías
Propósito Reducir el indice de casos rezagados por falta de recursos economicos
Asuntos resuletos / Asuntos rezagados
/3,168.00
6,336.00
50.00% Gestión / Eficacia
Resolucion de asuntos rezagados
Componente Se cuenta con un curpo de abogados capacitados para tender las demandas ciudadana
Asuntos en tramite / Asesorias otorgadas
28,800.00
28,800.00
/ 100.00% Estratégico / Eficiencia
Gestoria otorgada
Actividad Asesorías a la ciudadania
31,680.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesoría otorgada
Asuntos que requieren tramíte
6,336.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asuntos en tramite
Asuntos resueltos o finiquitados
3,168.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asuntos Resueltos
Ciudadanos beneficiados con el servicio del programa
31,680.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Ciudadanos beneficiados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00A19A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Abogado del pueblo
Página 48 de 64
$9,963,985.13
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Asesorías Asistencia legal gratuita 0.00 0.00
Resolucion de asuntos rezagados Respuesta y resolución de asuntos rezagados 0.00 0.00
Gestoria otorgada Asuntos en tramite presentados por la ciudadania 0.00 0.00
Asesoría otorgada 0.00 0.00
Asuntos en tramite 0.00 0.00
Asuntos Resueltos 0.00 0.00
Ciudadanos beneficiados 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,2663,638
5,238
Persona
5,904
8,120
FEMENINO14,024
2,882
MASCULINO
6,139 1,914 67 0
3,867 2,005 32 0
1,995 1,810 2,087 1,705 523
1,558 1,503 1,253 1,157 433
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00A19A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Abogado del pueblo
Página 49 de 64
$9,963,985.13
Líder del Proyecto
Lic. Julio Hugo Ballinas Coronel
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge Alberto Salazar Mendoza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio
Página 50 de 64
$16,325,863.51
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Direccion del Registro Público de la Propiedad y del Comercio PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento16,325,863.51 16,325,863.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 16,325,863.51
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 16,325,863.51S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la seguridad jurídica y dar publicidad frente a terceros, de los adtos celebrados que requieran inscribirse por disposición de ley, a solicitud expresa de los usuarios, proprcionando servicios de calidad oportunos y confiables
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio
Página 51 de 64
$16,325,863.51
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Dar atención a los bienes inmuebles a través de la publicidad de los documentos inscritos
Bienes registrados / Bienes solicitado
/68,391.00
68,391.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Registro e inscripción de bienes
Propósito Modernizar el servicio del registro Servicios realizados / Servicios programados
/67,500.00
67,500.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Modernizacion del servicio
Componente Aplicar tecnologia de información para hacer mas accesible el servicio a los usuarios
Inscripciones realizadas / Inscripciones solicitadas
121,671.00
121,671.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Eficientar la inscripción registral
Actividad Inscripción
3,690.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Inscripciones Mercantiles
Registro
64,701.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Registros Inmobiliarios
Certificado
53,280.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Certificaciones Atendidas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio
Página 52 de 64
$16,325,863.51
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Registro e inscripción de bienes Bienes a los que se les brindo atención 0.00 0.00
Modernizacion del servicio Servicios Ejecutados 0.00 0.00
Eficientar la inscripción registral Se atendera de manera eficiente las solicitudes de inscripcion global 0.00 0.00
Inscripciones Mercantiles 0.00 0.00
Registros Inmobiliarios 0.00 0.00
Certificaciones Atendidas 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
43,99965,897
55,180
Persona
109,896
89,729
FEMENINO199,625
34,549
MASCULINO
38,200 33,150 15,120 3,259
43,800 39,893 19,856 6,347
15,337 13,335 18,337 35,267 7,453
20,372 19,241 22,201 37,795 10,287
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CHF00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Certificación e inspección de bienes inmuebles y actos de comercio
Página 53 de 64
$16,325,863.51
Líder del Proyecto
Lic. Juan José Fuentes Pariente
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00R03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Control y regulación patrimonial
Página 54 de 64
$1,177,719.34
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,177,719.34 1,177,719.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,177,719.34
Gastos Devengados por Registrar 0.00A
Recursos del Ejercicio 1,177,719.34S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Ofrecer servicios de gobierno de calidad en el menor tiempo posible
Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y controlar los bienes patrimoniales del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00R03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Control y regulación patrimonial
Página 55 de 64
$1,177,719.34
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Actualizar y regular el control patrimonial de los bienes del Estado.
Sistema en Operación / Sistema propuesto
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficacia
Mantener un eficiente control patrimonial de los bienes del Estado.
Propósito Conocer con exactitud el Estado que guardan los bienes patrimoniales del Estado, regulando permanentemente sus sistemas, procesos y actividades.
Control de los Bienes patrimoniales / Bienes patrimoniales adqu
/2.00
2.00
100.00% Gestión / Eficacia
Control de los bienes patrimoniales del Estado.
Componente Desarrollar y operar sistemas de control eficientes y modernos.
Sistema en Operación / Sistema propuesto
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Desarrollo de sistemas.
Actividad Supervisar los sistemas y programas para el contro de los bienes patrimoniales del Estado y de los particulares.
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Supervisión de sistemas y programas
Reuniones institucionales relativas a la reguarización de los bienes patrimoniales.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones institucionales.
Verificar los tramites para la regulariacion de los bienes patrimoniales
190.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Verificar la regularizacion de los bienes
Asesorias jurídicas a particulares, organizaciones, dependencias y organismos
350.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorias jurídicas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00R03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Control y regulación patrimonial
Página 56 de 64
$1,177,719.34
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mantener un eficiente control patrimonial de los bienes del Estado. Se mantendra un control eficiente 0.00 0.00
Control de los bienes patrimoniales del Estado. Se conoceran los bienes adquiridos 0.00 0.00
Desarrollo de sistemas. Sistema de control moderno 0.00 0.00
Supervisión de sistemas y programas 0.00 0.00
Reuniones institucionales. 0.00 0.00
Verificar la regularizacion de los bienes 0.00 0.00
Asesorias jurídicas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0456
682
Persona
456
682
FEMENINO1,138
0
MASCULINO
682 0 0 0
456 0 0 0
0 0 0 0 682
0 0 0 0 456
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
CIF00R03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Control y regulación patrimonial
Página 57 de 64
$1,177,719.34
Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Octavio Castellanos Mijares
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modernización y actualización integral de catastro.
Página 58 de 64
$12,764,281.36
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento12,764,281.36 12,764,281.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 12,764,281.36
Recursos del Ejercicio 12,764,281.36S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje Programa Sectorial :
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Objetivo:
ODM : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en el Estado, con la finalidad de generar y proporcionar información multifinalitaria y accesible a los diferentes niveles de gobierno y particulares, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con tecnología de punta.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modernización y actualización integral de catastro.
Página 59 de 64
$12,764,281.36
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con información catastral actualizada para generar productos y brindar servicios, para fines multifinalitarios.
Número de servicios atendidos en tiempo y forma / Total de servicios solicitados
/30,000.00
30,000.00
100.00% Estratégico / Calidad
Atención de Servicios catastrales oportunos y eficientes
Propósito Procesos eficientes en la actualización del Padrón Catastral
Número de predios actualizados / Número de predios programados
/8,500.00
8,500.00
100.00% Estratégico / Calidad
Actualización de la información cartográfica catastral
Componente Registros catastrales actualizados Número de predios inspeccionados / Número de predios programados
30,000.00
30,000.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Actualización del padrón catastral.
Actividad Colaboración e intercambio técnico administrativa para alimentación y retroalimentación entre dependencias territoriales.
26,500.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Incorporación de Predios al Padrón Catastral.
Realización de procesos sistematizados de determinación de valores.
126.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Análisis y determinación de valores unitarios de localidades y municpios
Homogenización de información catastral
7,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Homogenización de registros catastrales en localidades con estudio técnico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modernización y actualización integral de catastro.
Página 60 de 64
$12,764,281.36
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Atención de Servicios catastrales oportunos y eficientes Este indicador mide los servicios catastrales otorgados de una manera oportuna y de calidad a los usuarios 0.00 0.00
Actualización de la información cartográfica catastral Este indicador permite apreciar las diferencias en la cartografía, mediante la comparación de las fotografías aéreas anteriores con las actuales.
0.00 0.00
Actualización del padrón catastral. Este indicador mide las evoluciones en la base de datos por alta, bajas o modificaciones de fraccionamientos y demás información, para la actualización de la misma
0.00 0.00
Incorporación de Predios al Padrón Catastral. 0.00 0.00
Análisis y determinación de valores unitarios de localidades y municpios 0.00 0.00
Homogenización de registros catastrales en localidades con estudio técnico
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
40,15833,797
14,485
Contribuyente
73,955
31,695
FEMENINO105,650
17,210
MASCULINO
23,778 7,917 0 0
55,481 18,474 0 0
0 0 0 0 31,695
0 0 0 0 73,955
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A001
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Modernización y actualización integral de catastro.
Página 61 de 64
$12,764,281.36
Líder del Proyecto
Arq. Jorge Manuel Rivas Peñas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública
Página 62 de 64
$1,535,364.17
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2011 31/12/2011
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,535,364.17 1,535,364.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,535,364.17
Recursos del Ejercicio 1,535,364.17S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje Programa Sectorial :
Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Objetivo:
Objetivo:
ODM : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar las cédulas avalúo de las tierras para garantizar la obra pública, regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública
Página 63 de 64
$1,535,364.17
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contar con información para emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades
Estudio técnico catastral realizado. / Estudio técnico catastral programado.
/2.00
2.00
100.00% Estratégico / Calidad
Determinación del valor catastral de los bienes inmuebles con base a las características físicas
Propósito Procesos de entrega de información en tiempo para la emisión de valores de los predios.
Número de levantamientos realizados / Total de levantamientos programados
/500.00
500.00
100.00% Estratégico / Calidad
Levantamiento de las características físicas de predios
Componente Valores catastrales actualizados Número de avalúos elaborados / Total de avalúos programados
500.00
500.00
/ 100.00% Estratégico / Calidad
Generación de cédulas - avalúos catastrales
Actividad Calendarización coordinada con las Dependencias relacionadas para la entrega de informes
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Reuniones de trabajo
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Determinación del valor catastral de los bienes inmuebles con base a las características físicas
Este indicador mide el número de estudios técnicos realizados para la incorporación de predios al Sistema de Gestión Catastral.
0.00 0.00
Levantamiento de las características físicas de predios Este indicador mide el número de Levantamientos Físicos que se realizan 0.00 0.00
Generación de cédulas - avalúos catastrales Este indicador mide la cantidad de Cédula - Avalúo que se generan 0.00 0.00
Reuniones de trabajo 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
234 00
EAP00O03A002
PTO2011-51
08/Diciembre/2011
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal
Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública
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$1,535,364.17
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
40,15833,797
14,485
Contribuyente
73,955
31,695
FEMENINO105,650
17,210
MASCULINO
23,778 7,917 0 0
55,481 18,474 0 0
0 0 0 0 31,695
0 0 0 0 73,955
Líder del Proyecto
Arq. Jorge Manuel Rivas Peña
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Carlos Eugenio Serrano Herrera