Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Secretaria de Administración y Finanzas
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Modificado
al Cierre del Ejercicio
2014
Sesión ordinaria
Agosto 2015
GF-P-R-02
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Comparativo del Presupuesto 2014 Inicial vs Cierre
Presupuesto Inicial2014
Presupuesto al Cierre2014
$4,779,997 $4,347,014
$874,763
$637,103
$345,000
$888,100
ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROPIOS
$5,999,760 $5,872,217
9.1%Menos:
$432,983
2.1%Menos:
$127,543
157.4%Mas: $543,100
27.2%Menos: $237,660
Secretaria de Administración y Finanzas
Información
Consolidada
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Consolidado por
Fuente de Financiamiento
Federal $2,646,750
45.1%
Estatal $2,337,367
39.8%
Ingresos Propios
$888,100 15.1%
Total
$5,872,217
Cantidades en miles de pesos
Secretaria de Administración y Finanzas
Etapas del Presupuesto
Consolidado de Ingresos 2014
Cantidades en miles de pesos
Estimado (Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$5,999,760
$5,872,217
$5,068,025 86.3%
$4,919,684 83.8%
$952,533 16.2%
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Productos de Capital(Productos Financieros)
Convenios
Ingresos por Venta de Bienesy
Servicios de OrganismosDescentralizados
(Cuotas de Inscripción)
Subsidios ySubvenciones
$3,133
$4,767
$126,632
$352,394
$5,385,291
0.1%
0.1%
2.2%
6.0%
91.6%
Total
$5,872,217
Presupuesto Consolidado por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto
Consolidado de Egresos 2014
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
No Ejercido
$5,999,760
$5,872,217
$5,058,729 86.1%
$4,770,275 81.2%
$4,627,301 78.8%
$1,101,942 18.8%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Total
$5,872,217
Presupuesto Consolidado por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)
Materiales y Suministros
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Inversión Pública
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Servicios Generales
Servicios Personales
$11,656
$120,421
$403,486
$447,027
$499,805
$636,305
$3,753,517
0.2%
2.1%
6.9%
7.6%
8.5%
10.8%
63.9%
Secretaria de Administración y Finanzas
$279,741 4.8%
$355,543 6.0%
$376,808 6.4%
$825,215 14.1%
$4,034,910 68.7%
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Córdoba/Orizaba
Veracruz
Xalapa
Cantidades en miles de pesos
Total
$5,872,217
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$5,872,217
$466,213
$534,356
$1,206,594
$2,138,520
Difusión y extensión
Investigación
Apoyo Académico
Docencia
10.7%
12.3%
27.8%
49.2%
Funciones Sustantivas$4,345,683
74%
Funciones Adjetivas$1,526,534
26%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Consolidado al Cierre de 2014
Subsidios Ordinarios y Extraordinarios
$4,984,117
Concepto Modificado
Servicios Personales 3,753,517$
Servicios Generales 636,305$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 499,805$
Inversión Pública 447,027$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 403,486$
Materiales y Suministros 120,421$
Participaciones y Aportaciones 11,656$
Total 5,872,217$
Aplicaciones
Origen $5,872,217
Ingresos Propios
$888,100
Secretaria de Administración y Finanzas
Fondos
Ordinarios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Ordinario de
Ingresos 2014
Estimado (Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$4,779,997
$4,347,014
$4,344,170 99.9%
$4,017,515 92.4%
$329,499 7.6%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Sanciones Económicas y
Administrativas)
Productos de Capital(Productos Financieros)
Subsidios ySubvenciones
$5,016
$5,680
$4,336,318
0.1%
0.1%
99.8%
Presupuesto Ordinario por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$4,347,014
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Ordinario de
Egresos 2014
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
No Ejercido
$4,779,997
$4,347,014
$4,156,587 95.6%
$4,145,437 95.4%
$4,082,972 93.9%
$201,578 4.6%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Presupuesto Ordinario por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Total
$4,347,014
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Servicios Generales
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Servicios Personales
$40,330
$73,273
$73,845
$269,522
$381,525
$3,508,519
0.9%
1.7%
1.7%
6.2%
8.8%
80.7%
Secretaria de Administración y Finanzas
$209,213 4.8%
$285,818 6.6%
$300,844 6.9%
$688,193 15.8%
$2,862,946 65.9%
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Córdoba/Orizaba
Veracruz
Xalapa
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Total
$4,347,014
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$4,347,014
$366,153
$419,392
$937,428
$1,727,421
Difusión y extensión
Investigación
Apoyo Académico
Docencia
10.6%
12.2%
27.1%
50.1%
Funciones Sustantivas$3,450,394
79.4%
Funciones Adjetivas$896,620
20.6%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Ordinario Modificado al Cierre de
2014
Subsidios Federales
$2,010,811
Concepto Modificado
Servicios Personales 3,508,519$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 381,525$
Servicios Generales 269,522$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 73,845$
Inversión Pública 73,273$
Materiales y Suministros 40,330$
Total 4,347,014$
Origen $4,347,014
Subsidios Estatales
$2,336,203
Aplicaciones
Secretaria de Administración y Finanzas
Fondos
Extraordinarios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Extraordinario de
Ingresos 2014
Estimado (Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
$874,763
$637,103
$305,427 47.9%
$299,275 47.0%
$337,828 53.0%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Ingresos por Venta deBienes y
Servicios de OrganismosDescentralizados
(Cuotas de Inscripción)
Convenios
Subsidios ySubvenciones
$829
$2,264
$100,293
$533,717
0.1%
0.4%
15.7%
83.8%
Presupuesto Extraordinario por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$637,103
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto Extraordinario de
Egresos 2014
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
No Ejercido
$874,763
$637,103
$433,293 68.0%
$225,960 35.5%
$172,700 27.1%
$411,143 64.5%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Materiales y Suministros
Servicios Personales
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
Inversión Pública
$83
$14,922
$74,013
$125,068
$161,016
$262,001
0.01%
2.4%
11.6%
19.6%
25.3%
41.1%
Presupuesto Extraordinario por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Total
$637,103
Secretaria de Administración y Finanzas
$11,626 1.8%
$13,148 2.1%
$23,990 3.8%
$24,751 3.9%
$563,588 88.4%
Poza Rica/Tuxpan
Coatza/Mina
Córdoba/Orizaba
Veracruz
Xalapa
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Total
$637,103
Secretaria de Administración y Finanzas
$6,594
$23,097
$86,768
$169,017
Docencia
Difusión yextensión
Investigación
Apoyo Académico
2.3%
8.1%
30.4%
59.2%
Operación Mantto.
Planta Física
ApoyoInstitucional
67.2%
32.8%
$236,183
$115,444
Funciones Sustantivas
$285,476 44.8%
Funciones Adjetivas$351,627
55.2%
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Extraordinario por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$637,103
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Modificado al Cierre de 2014
Fondos Extraordinarios
Subsidios Federales
$635,939
Concepto Modificado
Inversión Pública 262,001$
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 161,016$
Servicios Generales 125,068$
Servicios Personales 74,013$
Materiales y Suministros 14,922$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 83$
Total 637,103$
Origen $637,103
Subsidios Estatales
$1,164
Aplicaciones
Secretaria de Administración y Finanzas
Ingresos
Propios
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Ingresos 2014
Ingresos Propios
Estimado(Inicial)
Modificado
Devengado
Recaudado
PorRecaudar
$345,000
$888,100
$418,428 47.1%
$602,894 67.9%
$285,206 32.1%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Productos de Capital(Productos Financieros)
Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)
Convenios
Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos
Descentralizados(Cuotas de Inscripción)
Subsidios ySubvenciones
$1,494
$3,133
$26,339
$345,114
$512,020
0.2%
0.3%
2.9%
38.9%
57.7%
Presupuesto de Ingresos Propio por
Rubro de Ingreso
Cantidades en miles de pesos
Total
$888,100
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Etapas del Presupuesto de Egresos 2014
Ingresos Propios
Aprobado (Inicial)
Modificado
Comprometido
Devengado/Ejercido
Pagado
No Ejercido
$345,000
$888,100
$468,849 52.8%
$398,878 44.9%
$371,628 41.8%
$489,222 55.1%
(+)
(-)
(=)
Secretaria de Administración y Finanzas
Participaciones y Aportaciones(Apoyo Admvo. y Acad.)
Transferencias, Asignacionesy Otras Ayudas
(Pensiones y Jubilaciones)
Materiales y Suministros
Inversión Pública
Servicios Personales
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
$11,657
$21,878
$65,169
$111,754
$170,984
$241,715
$264,943
1.3%
2.5%
7.3%
12.6%
19.3%
27.2%
29.8%
Presupuesto de Ingresos Propio por
Objeto de Gasto ¿En qué se gasta?
Cantidades en miles de pesos
Total
$888,100
Secretaria de Administración y Finanzas
$51,974 5.9%
$57,380 6.5%
$58,098 6.5%
$112,271 12.6%
$608,377 68.5%
Córdoba/Orizaba
Coatza/Mina
Poza Rica/Tuxpan
Veracruz
Xalapa
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propio por
Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?
Total
$888,100
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto de Ingresos Propio por
Clasificación Funcional-Programática
¿Para qué se gasta?
Total
$888,100
$28,197
$76,962
$100,149
$404,504
Investigación
Difusión y extensión
Apoyo Académico
Docencia
4.6%
12.6%
16.5%
66.3%
Funciones Sustantivas
$609,812 68.7%
Funciones Adjetivas$278,288
31.3%
Secretaria de Administración y Finanzas
Cantidades en miles de pesos
Presupuesto Modificado al Cierre de 2014
Ingresos Propios
Autofinanciables Propios
$227,809 $293,762
Concepto Modificado
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 264,943$
Servicios Generales 241,715$
Servicios Personales 170,985$
Inversión Pública 111,754$
Materiales y Suministros 65,169$
Transf., Asig., Subs. y Otras Ayudas 21,878$
Participaciones y Aportaciones 11,656$
Total 888,100$
Origen $888,100
Patronatos Convenios
$205,582 $160,947
Aplicaciones
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.
H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,
El día veintiséis de agosto del año en curso siendo las diecisiete horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce de la Universidad Veracruzana.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio", así como lo establecido en el artículo treinta y ocho, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Rector, "Efectuar las modificaciones al presupuesto que resulten necesarias durante el ejercicio correspondiente, informándolo a la Comisión de Presupuestos".
Habiendo conocido y analizada la información presentada, esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:
DICTAMEN ÚNICO
Se dictamina el Cierre Presupuestal del ejercicio dos mil catorce presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 5,872 millones 217 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,347 millones 014 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 637 millones 103 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 888 millones 100 mil pesos.
Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del mismo día, mes y año.
M.A. Clementina Guerrero García Presidente de la Comisión
Mtra. Liliana I. Be ourt Trevedhan
Cózar Angulo Mtro. José Luis Sánchez Leyva Mtro. Xa
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.
Representantes Académicos
Mtro. Carlos Quiroz Sánchez Dr. Gerar. A alindo Peláez
Representantes Alumnos
C. Saúl Bazán Sosa
C. José Án(j935Htié Rosaldo
C. Carlos EduardÓ7S-' yo Garrido
ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEIS1 DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.