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Morelos, tierra de libertad y trabajo
http://www.e-morelos.gob.mx/
Julio, 2011
Secretaría de Desarrollo Económico
Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2011, de las siguientes
Unidades Responsables de Ejecución:
1. Oficina del Secretario
2. Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Fomento
5. Dirección General de Desarrollo Empresarial
6. Dirección General de Industria y Comercio
7. Dirección General de Proyectos Económicos Regionales
8. Oficina del Subsecretario de Inversiones
9. Dirección General de Planeación para la Inversión
10. Dirección General de Promoción de Inversiones
11. Dirección General de Atención a la Inversión
12. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos
13. Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
14. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo
15. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
16. Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la
Inversión.
17. Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
18. Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdos establecidos con los sectores productivos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se acordó apoyar el fondeo de organizaciones campesinas, a través de una SOFOM perteneciente a la CCC, para que dicho intermediario financiero permeara los recursos a las microempresas. Se acordaron y aprobaron los proyectos para financiamiento a empresas turísticas y sustitución de taxis en la sesión del FIDECOMP del pasado 27 de abril, quedando destinados 20 MDP para turismo y 7 MDP para taxis.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de publicaciones realizadas para difundir la actividad económica
51.00 51.00 51.00 47.00 200.00 Publicaciones.- La Unión de Morelos, "Confirma SEDECO inversión por más de 40 millones de pesos en la remodelación de 5 mercados municipales"; El Sol de Cuernavaca, "Se anuncia el proyecto de expansión de la UTEZ con una inversión de más de 7 mdp de los Fondos Mixto, Prosoft y PyME"; La Jornada Morelos, "Inauguración de la Expo Morelos Empresarial 2011"; Diario de Morelos, "Ganan empresas de base tecnológica 61 millones de pesos para su desarrollo: SEDECO".
51.00 51.00 .00 .00 102.003. Porcentaje de resolución o canalización de peticiones de apoyo recibidas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Mediante el Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica de CONACYT, SEDECO pudo operar un fondo de 70 MDP; gracias al cual se evaluaron y apoyaron los mejores proyectos de empresas de base tecnológica del Estado. Asimismo, mediante el programa PROSOFT, evaluamos y apoyamos proyectos relacionados con empresas de la industria del software con una bolsa conjunta de 31 MDP (15.5 MDP federales y 15.5 MDP estatales).
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
4to. Trimestre.Indicadores
Unidad de medida
Publicación
Acuerdo
Total acumuladoCantidadObservaciones
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
Meta anual
Avance programado del proyecto
Sistema de Evaluación del Desempeño
Juan Moisés Treviño Ventura
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
200.00
25.17%25.17%
25.17%
24.50%
50.33%
Secretario de Desarrollo Económico
100.00%
Dr. Rafael Tamayo Flores
3. Desarrollo Económico3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
100.00%
3er.Trimestre
Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Económico
Función:Subfunción:
Asesor del Secretario
100.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre
Petición
25.17%
25.17%
Avance real del proyecto
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1 (inv). Eventos de promoción y difusión en México y el extranjero que favorezcan la atracción de inversiones, generación de empleos y desarrollo empresarial
Meta Meta Meta Meta Meta1. Eventos de empresas apoyadas que cumplen con los requisitos de elegibilidad en apoyos solicitados
.00 5.00 3.00 2.00 10.00 Se apoyó la realización del evento Encuentro de Emprendedores 2011.Se llevó a cabo el evento y reunión de trabajo SEDECO-AMITI. Se realizaron 2 eventos y reuniones de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de la 2a. Etapa de la Política de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Morelos. Presentamos a la UNAM el "Panorama de la Economía de Morelos" para afianzar el proyecto del Parque Tecnológico.
.00 5.00 .00 .00 5.002. Propuestas formuladas en reuniones de Secretarios de Desarrollo Económico y reuniones con empresarios
1.00 3.00 3.00 1.00 8.00 Se realizó una gira de trabajo por España con la finalidad de gestionar un convenio de colaboración con el alcalde de Bilbao, e intercambiar experiencias en los procesos de incineración de residuos municipales y de captación de turismo, así como su proceso de reconversión económica. Asistí a la XXVII Conferencia Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria en Guanajuato. De forma acumulada el porcentaje de avance para el I y II trimestre marchan conforme a lo programado.
2.00 2.00 .00 .00 4.00
Avance real del proyecto
Indicadores4to. Trimestre.
8.00
Dependencia/Organismo:
Asesor del SecretarioJuan Moisés Treviño Ventura
3er.Trimestre
6.25%
Secretario de Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Morelos
Avance programado del proyecto
Meta anual
Reunión
CantidadUnidad de medida
10.00Evento
Unidad Responsable de Ejecución:
1er. Trimestre 2do. TrimestreObservaciones
43.75% 100.00%
37.50%
33.75%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
16.25%
Dr. Rafael Tamayo Flores
50.00%
3. Desarrollo Económico
12.50%
Secretaría de Desarrollo Económico
Función:
Total acumulado
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo Económico Sustentable
Sistema de Evaluación del Desempeño
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en GeneralDesarrollo Económico Sustentable
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Oficina del Secretario de Desarrollo EconómicoFecha:
Subfunción:3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de solicitudes recibidas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Durante el trimestre se atendieron 294 solicitudes de las diferentes Unidades
Administrativas de ésta Secretaría, efectuando el trámite correspondiente en el departamento de Recursos Humanos y en la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de trámites realizados de solicitudes de liberación de recursos de los proyectos de inversión pública
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En el trimestre abril-junio, se tramitaron 30 solicitudes de liberación de recursos de los proyectos de inversión.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%3. Manuales Administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas
.00 10.00 .00 .00 10.00 Actualizaron sus Manuales Administrativos 6 Unidades Administrativas de la Secretaría y 4 Organismos. La oficina del Secretario actualizó unicamente su manual de Politicas y Procedimientos.
.00 10.00 .00 .00 10.00
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios1. Gobierno
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:Dirección General de la Unidad de Coordinación AdministrativaUnidad Responsable de Ejecución:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
CantidadMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. TrimestreUnidad de medida
Desarrollo y Modernización AdministrativaGobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. 1.5.1. Asuntos Financieros
66.67%
Avance programado del proyecto 16.67%
Avance real del proyecto
Indicadores
10.00
Solicitud 100.00%
Unidad administrativa
Solicitud
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones
16.67%
50.00%
50.00%
16.67%16.67%
Total acumulado
100.00%
100.00%
Ana Luisa Brito AlmazánSubdirectora Administrativa Directora General de la Unidad de Coordinación Administrativa
C.P. Elizabeth Gómez Aponte
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Asesoría Jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría y elaboración de Instrumentos Jurídicos.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de asesorías jurídicas solicitadas.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se proporcionaron 42 asesorías jurídicas a las diferentes Unidades Administrativas de esta Secretaría.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de elaboración de Instrumentos Jurídicos solicitados.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se elaboraron 14 instrumentos jurídicos.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Profesional Ejecutivo "A" Directora General Jurídica
Instrumento Jurídico
100.00%
25.00%
25.00% 25.00%
Lic. María de los Ángeles Hernández LópezC. Juan Manuel Castañeda Esquivel
100.00%Avance programado del proyecto 25.00%
50.00%
25.00%
Total acumuladoUnidad de medida
3er.TrimestreObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Asesoría
4to. Trimestre.
Avance real del proyecto
Cantidad 2do. Trimestre1er. Trimestre
100.00%
25.00%
Indicadores
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
1. GobiernoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Impulsar una Reforma Jurídica para contribuir al Desarrollo Integral del
Estado.1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.5 Asuntos jurídicos
Dirección General JurídicaPolítica, Seguridad y Justicia.
Función:
Unidad Responsable de Ejecución:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado desarrolladas principalmente por las MiPyMEs.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Reuniones realizadas de evaluación de los programas de apoyo institucional
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se han llevado a cabo 4 reuniones internas de seguimiento a los proyectos especiales y avances de los programas de cada una de las tres Direcciones Generales que integran la Subsecretaría.
3.00 4.00 .00 .00 7.002. Eventos o reuniones de trabajo realizadas con empresas u organismos empresariales
2.00 6.00 4.00 .00 12.00 A fin de promover los programas de apoyo institucionales se han llevado acabo las siguientes reuniones: 4 de abril con la CANADEVI, 14 de abril reunión con las organizaciones campesinas pertenecientes a la Conort, 4 de mayo reunión con las organizaciones campesinas pertenecientes al CAP, 17 de mayo con la CANACO-Cuernavaca, 23 de junio con la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Morelos AMMJE.
8.00 5.00 .00 .00 13.00
Unidad Responsable de Ejecución:
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo Económico.Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para
mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los Morelenses.
Oficina del Subsecretario de Fomento
Reunión
4to. Trimestre. Total acumuladoCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Desarrollo económico sustentableFunción:
Cantidad 2do. Trimestre1er. Trimestre
12.00
IndicadoresUnidad de
medida3er.Trimestre
Meta anual
Evento o Reunión
12.00
37.50%Avance programado del proyecto 20.83%
83.33%Avance real del proyecto 45.83% 37.50%
29.17% 12.50%
Lic. Daniel Bautista ContrerasSubsecretario de Fomento Subsecretario de Fomento
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general.Asuntos Económicos y Comerciales en General
Lic. Daniel Bautista Contreras
Observaciones
Subfunción:
100.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Desarrollo e impulso de la competitividad empresarial
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de realización de Diagnósticos Energéticos solicitados
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron solicitudes en el periodo.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Cursos de Asistencia Técnica en Ahorro de Energía realizados
1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 Se realizó un curso de capacitación para una empresa de Cuautla Morelos
.00 1.00 .00 .00 1.003. Vinculaciones Tecnológicas concretadas entre Centros de Investigación y el Sector Empresarial
1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 Se realizaron 3 vinculaciones tecnológicas en el periodo
6.00 3.00 .00 .00 9.004. Micro, Pequeñas y Medianas empresas capacitadas
100.00 1,745.00 425.00 200.00 2,470.00 Se realizaron 49 cursos de capacitación, beneficiando a 1910 empresarios y emprendedores
222.00 1,910.00 .00 .00 2,132.00
Fecha:Dependencia/Organismo:
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Desarrollo Empresarial
4to. Trimestre. Total acumulado
3. Desarrollo Económico
Indicadores Observaciones
Empresario y/o emprendedor
Avance programado del proyecto 100.00%
3er.TrimestreUnidad de medida
Diagnóstico
Vinculación 5.00
5.00
84.08%
38.91%17.26% 25.55%
Dir. Gral. de Desarrollo EmpresarialC.P. Alberto Palacios Zapata
Sistema de Evaluación del Desempeño
Desarrollo Económico Sustentable
Curso
18.27%
2,470.00
38.50%
100.00%
Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreCantidad
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
45.58%
Ing. José Alberto Morales Núñez
Avance real del proyecto
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1 (Inv). Fomento al desarrollo y vinculación empresarial
Meta Meta Meta Meta Meta1. Empresas con consultoría empresarial otorgada para mejorar la competitividad
.00 .00 30.00 .00 30.00 Aún no se han definido las reglas de operación del programa de losfondos solidarios
.00 .00 .00 .00 .002. Proyectos de emprendedores apoyados 10.00 .00 90.00 .00 100.00 Aún no se han definido las reglas de operación del programa de los
fondos solidarios.00 .00 .00 .00 .00
3. Proyectos productivos del sector tecnologías de la información apoyados
.00 .00 12.00 .00 12.00 Aún no se han aprobado los proyectos
.00 .00 .00 .00 .00
3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
0.00%0.00% 0.00%
100.00%
Ing. José Alberto Morales Núñez
Cantidad 4to. Trimestre.
Fecha:
Subdirector de Energía y Vinculación Tecnológica Dir. Gral. de Desarrollo Empresarial
Sistema de Evaluación del Desempeño
100.00
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Total acumulado1er. Trimestre
0.00%
Secretaría de Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo Empresarial
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3. Desarrollo Económico
3.33%
Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo:
96.67%
C.P. Alberto Palacios Zapata
Observaciones
0.00%
3er.Trimestre
12.00
Unidad de medida
2do. Trimestre
Proyecto
Empresa 30.00
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
Proyecto
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses productiva.
Indicadores Meta anual
Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 1. Apoyar a la actividad empresarial
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención a asesorías solicitadas en comercio exterior
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se brindaron asesoría a 22 empresas en Comercio Exterior.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Porcentaje de vinculaciones comerciales de las empresas exportadoras o con potencial exportador de Morelos en materia de comercio exterior
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron 24 vinculaciones comerciales en la Expo Morelos Empresarial 2011.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%3. Empresas atendidas a través de la red de CAEM´S y VUGE´S
625.00 875.00 875.00 875.00 3,250.00 Para el 2do. Trimestre se tienen los siguientes datos estadísticos; En la red las empresas atendidas fueron: 744 en CAEM y 365 VUGE.
1,100.00 1,109.00 .00 .00 2,209.004. Número de licencias otorgadas en los 8 municipios con SARE.
375.00 608.00 608.00 609.00 2,200.00 Se otorgaron 667 licencias en los 8 municipios con SARE.
539.00 667.00 .00 .00 1,206.005. Iníciate en la exportación .00 6.00 3.00 3.00 12.00 Las empresas Naturmin, Mochibolcha, Comalito, Mexican Tea
Montes y Aviac consolidaron sus exportaciones..00 5.00 .00 .00 5.00
6. Fortalecimiento de la red de CAEM´S y VUGE´S .00 .00 17.00 .00 17.00
.00 .00 .00 .00 .007. Apoyo para la comercialización de productos y servicios.
.00 .00 20.00 10.00 30.00
.00 .00 .00 .00 .00
37.8%
Director General de Industria y ComercioLic. Édgar Salcedo García
22.3%Avance real del proyecto
Director General de Industria y ComercioLic. Édgar Salcedo García
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:
CAEM-VUGE equipado
17.00
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Empresa
IndicadoresUnidad de
medidaCantidad 4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre
23.3%
12.00
15.5%
Meta anual
Vinculación 100.00%
Empresa
30.00
12.3%Avance programado del proyecto
Gobierno del Estado de Morelos
22.1%
2,200.00
Sistema de Evaluación del Desempeño
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico SustentableImpulsar la competitividad de las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin deelevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.
42.3%
Empresa
Licencias
3,250.00
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio
Observaciones3er.Trimestre Total acumulado
100.0%
Desarrollo EconómicoAsuntos económicos, comerciales y laborales en generalAsuntos económicos y comerciales en general
Asesoría 100.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 1 (Inv). Impulsar las cadenas productivas, desarrollo de proveedores y oportunidades de negocios al interior del Estado.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Proyectos Productivos Solidarios .00 .00 40.00 20.00 60.00 Se reprogramaron las metas trimestrales
.00 .00 .00 .00 .002. Empresas con capacitación y consultoríaespecializada otorgada para mejorar laproductividad
.00 .00 60.00 40.00 100.00 Se incrementó la meta anual y se reprogramaron las metas trimestrales
.00 .00 .00 .00 .003. Micros y pequeñas empresas participantes eneventos, exposiciones y ferias
.00 7.00 21.00 13.00 41.00 Asistieron 20 empresas a Tlaqueparte Veracruz y Monterrey con recurso de FIFODEPI
.00 20.00 .00 .00 20.004. Pago de la Anualidad para la operación delWorld Trade Center Morelos
.00 1.00 .00 .00 1.00 Se iniciaron los trámites para el pago de la Anualidad mediante transferencia electrónica.
.00 .00 .00 .00 .005. Programa de Sustitución de Taxis .00 .00 100.00 100.00 200.00 Indicador de nueva creación
.00 .00 .00 .00 .00Unidad
vehicular200.00
4to. Trimestre.
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
Unidad de medida
9.76%
Meta anual Observaciones
Lic. Édgar Salcedo García
Avance real del proyecto 0.00%
Total acumulado
Avance programado del proyecto 23.41%0.00%
Cantidad 1er. Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
Director General de Industria y Comercio
45.58% 31.01%
0.00% 0.00%
100.00%
Lic. Édgar Salcedo García
Proyectos Productivos
Director General de Industria y Comercio
3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores
2do. Trimestre
Empresa
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Desarrollo Económico
41.00
Empresa 100.00
9.76%
60.00
Desarrollo EconómicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Industria y Comercio
Anualidad 1.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en generalAsuntos económicos y comerciales en general
Dependencia/Organismo:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Actividades y/o proyectos productivos presentados de impulso al desarrollo económico regional
30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 Se presentaron 25 proyectos de apoyo de los municipios de Jiutepec, Amacuzac, Cuernavaca, Amayuca, Tlaltizapan y Jantetelco los cuales se atendieron y se promueven para el desarrollo regional
85.00 25.00 .00 .00 110.00
Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico SustentableAsuntos Económicos Comerciales y Laborales en general
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General.Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidadesdel Estado.
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%
DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALESC. MARILU MORANTES PEREIDA
70.83%
1. Fomento al Desarrollo Regional
Avance real del proyecto
Indicadores4to. Trimestre.
ObservacionesMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
25.00%
Fecha:
Función:
Sistema de Evaluación del Desempeño
Proyecto 120.00
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos Económico Regionales
3er.TrimestreCantidad
0.00% 0.00% 91.67%
100.00%
1er. Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
20.83%
2do. TrimestreUnidad de medida Total acumulado
MTRA. DENISSE GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Empresas apoyadas con el fondo de economía solidaria para el desarrollo social e integral. (Fondo de artesanías)
.00 .00 210.00 190.00 400.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de aprobacion el INVER de la obra.
.00 .00 .00 .00 .002.- Ventas en Tienda Artesanal “Manos de Morelos”
.00 .00 .00 5,000.00 5,000.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de aprobacion el INVER de la obra.
.00 .00 .00 .00 .003.- Capacitación y consultoría especializada .00 .00 30.00 20.00 50.00 Se modificó el indicador. Este proyecto se encuentra en tramite de
aprobacion el INVER de la obra..00 .00 .00 .00 .00
Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General.
Sistema de Evaluación del Desempeño
1 (Inv). Fomento a la actividad empresarial regional
Cantidad
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidadesdel Estado.
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores
Secretaría de Desarrollo Económico
Apoyo a empresa artesanal
Fecha:Dirección General de Proyectos Económico Regionales
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:
Desarrollo Económico SustentableFunción:
2do. Trimestre
MTRA. DENISSE GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ
0.00%
Desarrollo Económico
4to. Trimestre. Total acumuladoObservaciones
1er. Trimestre
Capacitación y consultoría
especializada
3er.Trimestre
400.00
50.00
Miles de pesos
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Meta anualUnidad de medida
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
0.00%
0.00%0.00%
C. MARILU MORANTES PEREIDA
5,000.00
0.00%
DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES
0.00% 0.00%
37.50% 62.50% 100.00%
Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en general
Gobierno del Estado de Morelos
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión al Estado de Morelos.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se está dando atención a los siguientes proyectos de Inversión:Instituto de Investigación en Química Aplicada, S.A. de C.V., Dr.Francisco Lara Ochoa; Beru S.A. de C.V., Ing. Fredy HernándezZagal; Unilever de México S. de R.L. de C.V. Lic. David Suarez;Buckman Laboratorios, Ing. Jorge Romero Ávila; LaboratoriosLeroy S.A. de C.V., C.P. Carlos Alvízar Gutiérrez; HOVA, Ing.Juan José Diaz, Director de Innovación; CECYC PHARMA, Ing.Héctor Ávila Salmerón, Director General.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
25.00% 50.00%
100.00%
25.00%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Avance real del proyecto
Unidad de medida 4to. Trimestre.
25.00%25.00%
3er.Trimestre Total acumulado
Lic. José Francisco Pulido Macías
Avance programado del proyecto 25.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
Proyecto 100.00%
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico sustentable
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Inversiones
Fecha:
3.-Desarrollo Económico.3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subsecretario de Inversiones
ObservacionesMeta anualIndicadores1. Atracción de inversión al Estado de Morelos.
Lic. José Francisco Pulido MacíasSubsecretario de Inversiones
3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Instalación de nuevas inversiones en el Estado. .00 .00 .00 2.00 2.00
.00 .00 .00 .00 .002. Porcentaje de participación y/o organización de reuniones, juntas, eventos, congresos o exposiciones para atracción de inversiones.
.00 3.00 4.00 .00 7.00 Se participó en el evento Amar 2011 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de dar a conocer al estado de Morelos y atraer nuevas inversiones para proyectos de jubilados. También se tenía contemplado asistir a los siguientes eventos: 1.-Competitividad e Innovación en el mes de mayo de 2011, en Puerto Vallarta, Jalisco, 2.-Bio Internacional Convención 2011, que se llevo a cabo en Washington, D.C. Sin embargo por cuestiones de trabajo no se pudo asistir a tales eventos.
.00 1.00 .00 .00 1.00
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Gobierno del Estado de Morelos
7.00
3er.Trimestre
50.00% 100.00%
4to. Trimestre. Total acumuladoCantidad 1er. Trimestre
Lic. José Francisco Pulido Macías
7.14%
21.43%
7.14%Avance real del proyecto
Secretaría de Desarrollo Económico
0.00%
Observaciones
Oficina del Subsecretario de Inversiones
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Subsecretario de Inversiones
1 (inv). Atracción de nuevas y mejores inversiones en el Estado que generen fuentes de empleo.Indicadores Meta anual
Unidad de medida
0.00%
3.1.-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Sistema de Evaluación del Desempeño
Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico sustentable 3.-Desarrollo Económico.
Lic. José Francisco Pulido Macías
2.00
3.1.1.- Asuntos Económicos y comerciales en General
Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:
28.57%
Inversión instalada
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012
Reunión, junta, evento, congreso o
exposición
2do. Trimestre
Subsecretario de Inversiones
Avance programado del proyecto
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1.-Asesoría especializada para el Parque Científico y Tecnológico de Morelos.
.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .002.-Gerencia de proyectos especializados para el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.
.00 .00 .00 1.00 1.00
.00 .00 .00 .00 .003.-Aportación de recursos al Fondo Mixto para proyectos dirigidos al Parque Científico y Tecnológico de Morelos.
.00 .00 .00 1.00 1.00
.00 .00 .00 .00 .004.-Aportación de recursos al fidecomiso del Parque Científico y Tecnológico de Morelos para el Funcionamiento y operación.
.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .005.-Porcentaje de ocupación de los edificios del Parque Científico y Tecnológico de Morelos.
0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 40.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%6.-Porcentaje de ocupación de los predios de la etapa 1 del Parque Científico y Tecnológico de Morelos
0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Avance programado del proyecto
0.00%
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar lasoportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Predio ocupado 20.00%
Aportación de recursos
1.00
Unidad de medida
Subsecretario de Inversiones
33.33% 100.00%
Gobierno del Estado de Morelos
0.00%
66.67%
1er. TrimestreMeta anual
0.00%
proyecto 1.00
1.00Aportación de recursos
Lic. José Francisco Pulido Macías Lic. José Francisco Pulido Macías
Avance real del proyecto 0.00% 0.00%0.00%
Edificio ocupado 40.00%
3.-Desarrollo Económico.
2. (inv.) Asesoría para la Coordinación y seguimiento para la constitución del Parque Científico y Tecnológico en el Estado
Asesoría 1.00
Indicadores2do. TrimestreCantidad Total acumulado
3.8.-Ciencia, Tecnología e Innovación.
Oficina del Subsecretario de Inversiones
Observaciones3er.Trimestre
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:
Desarrollo Económico sustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Secretaría de Desarrollo EconómicoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Unidad Responsable de Ejecución:
3.8.3.-Servicios Científicos y Tecnológicos.
Subsecretario de Inversiones
0.00%
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Elaboración de reportes económicos y operación de instrumentos para la atracción de inversiones
Meta Meta Meta Meta Meta1. Reportes económicos elaborados 8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 Se elaboraron los reportes mensuales sobre empleo formal de marzo, abril y mayo
2011. Se elaboró el reporte trimestral de población ocupada al 1er. trim. de 2011. Se elaboró el reporte trimestral de inversión extranjera directa al 1er. trim. de 2011. Se elaboró el reporte mensual de Indicadores de Coyuntura de abril, mayo y junio 2011.
8.00 8.00 .00 .00 16.00
3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general
Observaciones
32.00
50.00%
Director General de Planeación para la Inversión
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. TrimestreCantidad
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
3er.TrimestreIndicadores
Sistema de Evaluación del Desempeño
25.00%
M. en E. Mauricio Hernández Fernández
25.00%
Director General de Planeación para la Inversión
Avance real del proyecto
100.00%
M. en E. Mauricio Hernández Fernández
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
25.00%25.00%Avance programado del proyecto 25.00% 25.00%
Fecha:Dependencia/Organismo:
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Planeación para la Inversión
3 Desarrollo Económico
Reporte
Unidad de medida
4to. Trimestre. Total acumulado
Desarrollo Económico SustentableFunción:
Subfunción:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1 (Inv). Creación y operación de elementos de planeación para la atracción de inversión en el estado
Meta Meta Meta Meta Meta1. Herramientas informáticas en línea .00 6.00 6.00 6.00 6.00 Cinco portales ya están en línea. El pago correspondiente se tramitará una vez que
el prestador del servicio presente la factura correspondiente..00 5.00 .00 .00 5.00
2. Proyectos identificados .00 80.00 120.00 150.00 350.00 Se ha presentado la información de 47 proyectos identificados, el pagocorrespondiente se solicitará en breve.
.00 47.00 .00 .00 47.003. Herramientas informáticas con información actualizada
.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Se han hecho varias actualizaciones al contenido de los portales, con especialatención en el portal www.negociosenmorelos.gob.mx.
.00 6.00 .00 .00 6.004. Estudio de identificación de las fortalezas de Morelos para la innovación
.00 .00 .00 1.00 1.00 Se ha firmado el contrato respectivo, y en breve se solicitará el pago del anticipo.
.00 .10 .00 .00 .105. Adquisición de reportes económicos de apoyo para la toma de decisiones
.00 .00 4.00 2.00 6.00 Se iniciará el trámite de contratación en breve.
.00 .00 .00 .00 .000.00%
6.00
Estudio
350.00
3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Gobierno del Estado de Morelos
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Avance físico en el cumplimiento de metas alUnidad Responsable de Ejecución:
Herramienta
Subfunción:
Dependencia/Organismo:
Proyecto
Función:
52.38%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)3er.Trimestre1er. Trimestre
22.38%
4to. Trimestre.
25.24%
3 Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Dirección General de Planeación para la Inversión
Herramienta 6.00
Indicadores Meta anualCantidadUnidad de
medida
Desarrollo Económico Sustentable
Sistema de Evaluación del Desempeño
M. en E. Mauricio Hernández FernándezDirector General de Planeación para la InversiónDirector General de Planeación para la Inversión
M. en E. Mauricio Hernández Fernández
2do. Trimestre
Avance programado del proyecto
Reporte 6.00
21.14%0.00%
1.00
Avance real del proyecto 21.14%
100.00%
Total acumuladoObservaciones
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Promover al Estado de Morelos para atraer nuevas inversiones que generen más y mejores empleos en el Estado
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de atención de nuevos proyectos de inversión.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Atención a empresas interesadas en instalarse en el Parque Tecnológico Morelos i + D: Proyecto de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, Grupo CASI (Puebla); Proyecto de producción de software de gestión empresarial, Soluciones GVG (Morelos); desarrollo de redes sociales empresariales, TeknoSoft (Morelos); Proyecto de creación de fabrica de software y centro de investigación aplicada, Earth-Info (D.F.); proyecto de expansión, Cgcit (Morelos-D.F); Proyecto de creación de fabrica de software, Marketing Intelligence (D.F.); Proyecto de creación centro de investigación aplicada, Sistemas Tecnológicos globales (Morelos-D.F).
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2 Realización de difusiones de eventos nacionales e internacionales.
2.00 3.00 2.00 1.00 8.00 Difusión Expo Morelos Empresarial ante emrpesas tractoras, Difusión "Premio Morelos 2011 a la innovación y la competitividad" (no se cumplió la meta al no existir algún otro evento relevante para sectores estratégicos en Morelos).
3.00 2.00 .00 .00 5.003 Participación en reuniones con organismos para la promoción del Estado.
3.00 3.00 6.00 3.00 15.00 Reunión con presidencia sector TICs CANACINTRA Morelos para presentar programas SEDECO, Reunión COPARMEX Nacional para presentar Parque Tecnológico Morelos i +D, Reunión con Sector Inmobiliario y Secretaría de Turismo para conocer los incentivos a la inversión de FONATUR
3.00 3.00 .00 .00 6.004. Visitas al portal negocios en Morelos .00 4,250.00 5,250.00 3,000.00 12,500.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre.
.00 4,351.00 .00 .00 4,351.00
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
3er.Trimestre
17.50% 33.00%
26.20%20.63%
Jesús Israel Ramírez Franco
Indicadores
Director General de Promoción de InversionesJesús Israel Ramírez Franco
Debido a la implementación de indicador 4, variaron los porcentajes de avance.
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre
100.00%
8.00
Cantidad
Sistema de Evaluación del Desempeño
Desarrollo Económico Sustentable
Difusión
20.38%
12,500.00
Reunión 15.00
Dirección General de Promoción de Inversiones3.Desarrollo Económico
Observaciones
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.
Visita
Avance programado del proyecto 100.00%
Avance real del proyecto 46.83%
29.13%
proyecto
Unidad de medida
4to. Trimestre. Total acumulado
Fecha:Dependencia/Organismo:
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
Director General de Promoción de Inversiones
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1 (inv). Promoción integral del Estado de Morelos para la atracción de inversiones.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Elaboración y publicación de herramientas de promoción de inversiones
1.00 12.00 13.00 9.00 35.00 Revista Negocios de Proméxico (abril, mayo, junio), DesarrolloEconómico, 1 número gaceta desarrollo empresarial Morelos,Directorio Comce 2011 (anuncio, nota y ficha). La publicación de losanuncios restantes se realizará entre el tercero y cuarto trimestre, sinafectar el cumplimiento de la meta.
1.00 8.00 .00 .00 9.002. Ejemplares de revistas especializadas con anuncios o publicaciones sobre el Estado
.00 80,000.00 300,000.00 180,000.00 560,000.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre. La publicación de losanuncios restantes se realizará entre el tercero y cuarto trimestre, sinafectar el cumplimeinto de la meta
.00 54,500.00 .00 .00 54,500.003. Herramientas de promoción distribuidas .00 550.00 600.00 350.00 1,500.00 Indicador implementado en el 2do. Trimestre. Las herramientas son
Guia del inversionista en inglés, folleto de difución de programas yservicios y gaceta impresa.
.00 1,000.00 .00 .00 1,000.004. Participación en eventos de promoción de inversiones
.00 1.00 2.00 .00 3.00 7° Congreso Mundial de Cámaras
.00 1.00 .00 .00 1.005. Organización de eventos de promoción de inversiones
.00 1.00 1.00 .00 2.00 Se ha reprogramado este evento para el segundo semestre de 2011
.00 .00 .00 .00 .00
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Indicadores Meta anual
Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General.
0.57%
1,500.00
3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones
Cantidad 2do. Trimestre
16.24%33.71%
evento
herramienta de promoción
herramientas 35.00
evento 2.00
3.00
560,000.00
Gobierno del Estado de Morelos
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3.Desarrollo Económico
Total acumulado
Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Unidad de medida
Ejemplar
Sistema de Evaluación del Desempeño
1er. Trimestre
Director General de Promoción de InversionesDirector General de Promoción de Inversiones
Avance programado del proyecto
Jesús Israel Ramírez Franco Jesús Israel Ramírez Franco
Avance real del proyecto 27.09%
100.00%
Fecha:Dirección General de Promoción de Inversiones
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General.
26.52%0.57%
49.48%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 1. Atención de empresarios establecidos y por establecerse en el Estado.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de solicitudes atendidas de grandes empresas establecidas en el Estado
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Solicitudes atendidas de las empresas: Sekisui, Unilever, Biodetecta, INSA, Bridgestone, Peptherapeutics, HG Solar, Desarrollo Equipos Electromédicos, Nissan, Air Design, Xpercad, GD Components, Continental, Forza, Placosanet, Corrosión y Protección, Vizcarra, Ambar, GTM, Industrias Plásticas Médicas, IIQUIAP, Farmoquimia, Modulo solar, Promotora Técnica Industrial y Mayekawa.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%2. Porcentaje de solicitudes atendidas de inversionistas interesados en el Estado.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Solicitudes atendidas de los inversionistas: Le Roy, Alpla, Malta Texo, Earth Info, Grupo Médico Avicena, Jardines de México, CecycPharma, Space, The Home Depot, Textil MMS, Walmart, Liverpool, Coppel, Laboratorios Senosiain y Nucitec.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 50.00%3. Número de empresas beneficiadas con apoyo económico directo a las inversiones estratégicas
.00 .00 1.00 2.00 3.00 Los indicadores 3, 4 y 5 se implementaron en este 2do. Trimestre. Se aprobó el apoyo directo a las inversiones estratégicas para Unilever de México, por un monto de 7.5 millones de pesos.
.00 1.00 .00 .00 1.004. Inversión comprometida por las empresas beneficiadas con apoyo a las inversiones estratégicas.
.00 .00 950.00 550.00 1,500.00 Unilever de México comprometió una inversión de 85 millones de dólares americanos (1079.5 milllones de pesos).
.00 1,079.50 .00 .00 1,079.505. Empleos directos comprometidos por las empresas beneficiadas con apoyo a las inversiones estratégicas.
.00 .00 400.00 600.00 1,000.00 Unilever de México comprometió la creación de 222 empleos.
.00 222.00 .00 .00 222.00
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorarlas oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
IndicadoresUnidad de
medidaCantidad
1,000.00
Meta anual
Porcentaje 100.00%
Empresa apoyada
Millones de pesos
Porcentaje 100.00%
Avance programado del proyecto
Empleo
Avance real del proyecto
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la Inversión
Observaciones3er.Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
10.0%
1,500.00
Sistema de Evaluación del Desempeño
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
Ma. Begoña Vadillo Braña
1er. Trimestre
Directora General de Atención a la Inversión Directora General de Atención a la InversiónMa. Begoña Vadillo Braña
Debido a la incorporación de los indicadores 3, 4 y 5 cambió el porcentaje de avance del proyecto.
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.Asuntos económicos y comerciales en general.
2do. Trimestre
42.7%
Total acumulado
100.0%37.3%10.0%
35.5%10.0%
3.00
Desarrollo Económico.
4to. Trimestre.
45.5%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 1 (inv). Captación de inversiones en actividades y proyectos con alto potencial y valor agregado.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Inversionistas visitados e invitados para fomentar
la instalación de empresas en el Estado.1.00 12.00 10.00 2.00 25.00 Los inversionistas objetivo de este proyecto son aquellos
suceptibles de instalarse en el Parque Tecnológico "Morelos i+D" y, como parte de su decisión, requieren saber los precios y lineamientos para establecerse, sin embargo, el fideicomiso que operará el Parque aún no se ha constituido.
.00 .00 .00 .00 .002. Porcentaje de avance en el desarrollo del Centro
Multimedia de Atención al Inversionista0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se cuenta con tres cotizaciones para el desarrollo del Centro
Multimedia de Atención al Inversionista, las cuales rebasan el techo asignado.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
Avance físico en el cumplimiento de metas al Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Atención a la InversiónDependencia/Organismo:
Inversionista
Directora General de Atención a la Inversión
3er.TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Indicadores
2do. Trimestre
Directora General de Atención a la Inversión
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Morelos
Asuntos económicos y comerciales en general.
Porcentaje 100.00%
0.00%
25.00
Cantidad 1er. TrimestreObservaciones
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorarlas oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Ma. Begoña Vadillo Braña
Meta anual
Avance real del proyecto 0.00%
Avance programado del proyecto 74.00%2.00%
Unidad de medida
Total acumulado
100.00%
Ma. Begoña Vadillo Braña
4to. Trimestre.
20.00% 4.00%
0.00%
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.Desarrollo Económico.
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo:
Proyecto: 1. Impulso al Desarrollo del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta1. Eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
4.00 14.00 39.00 43.00 100.00 Se incrementó la meta pasando de 40 a 100 eventos.Se cotizaron 22 eventos, 12 se llevaron a cabo y 10 se cancelaron por falta de presupuesto.
5.00 12.00 .00 .00 17.002. Porcentaje de calidad percibida por los usuarios en la prestación de servicios del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% Se aplicaron 12 cuestionarios de calidad
90.00% 90.00% 0.00% 0.00% 90.00%3. Publicaciones y promociones realizadas del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
4.00 3.00 3.00 3.00 13.00 1.- Renta de 3 espectaculares. 2.- Publicación bimestral revista masexpos.
6.00 2.00 .00 .00 8.004. Porcentaje de participaciones realizadas en congresos, convenciones y exposiciones a los que se convoque al Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% No se recibieron invitaciones para congresos en este período
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%5. Asistentes foráneos recibidos en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
500.00 500.00 800.00 2,000.00 3,800.00
60.00 1,050.00 .00 .00 1,110.006. Número de asistentes a los eventos del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
.00 7,000.00 30,000.00 43,000.00 80,000.00 Este indicador y el 7, se incorporaron en este 2do. Trimestre.
.00 23,470.00 .00 .00 23,470.007. Ingresos percibidos por eventos realizados en el Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
.00 450.00 1,500.00 2,550.00 4,500.00
.00 637.36 .00 .00 637.36
32.3%
C. P. MA. DEL CARMEN PÉREZ JAIMESDIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
M.D.C. CARLOS GREGORIO FRANCO MARTÍNEZ
80,000.00
Asistente
100.00%
29.1%
4,500.00
Avance real del proyecto
Punto 90.00%
3,800.00
Asistente
Participación
Publicación y/o promoción
13.00
17.0%
14.7% 17.6%
3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones
100.00
39.9% Debido a la incorporación de los indicadores 6 y 7, variaron los porcentajes de avance del proyecto.
100.0%Avance programado del proyecto 14.0%
Evento
Unidad Responsable de Ejecución:
Total acumulado
Subfunción:
1er. Trimestre
3.9. Otras Industrias y otros asuntos económicos.3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Función:
Miles de pesos
Unidad de medida
2do. Trimestre
Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
IndicadoresCantidad
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3 Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos
Desarrollo Económico SustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
Meta Meta Meta Meta Meta1. Avance del Presupuesto Anual de Egresos 24.00% 24.00% 25.00% 27.00% 100.00% En el 2o trimestre se ejerció un total de $ 4,297.61 lo que
representa el 16.6 % de avance vs el acumulado anual presupuestado que es de $25,851.44
8.40% 16.60% 0.00% 0.00% 25.00%2. Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto
.00 28,150.00 21,237.00 20,970.00 70,357.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto es más bajo que el programado debido a que sólo se cuenta con 1 línea aérea y se esperaba que para Junio ya hubiera 2. Asimismo en el mes de Junio hubo condiciones de clima desfavorables.
.00 18,053.00 .00 .00 18,053.003. Número de operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto
.00 7,501.00 3,433.00 3,462.00 14,396.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el número de operaciones en el Aeropuerto es más bajo que el programado debido a que sólo se cuenta con 1 línea aérea y se esperaba que para el mes de Junio se contara con 2. Asimismo en el mes de Junio hubo condiciones de clima desfavorables.
.00 6,497.00 .00 .00 6,497.004. Ingreso percibido por operación aeroportuaria
.00 712.00 944.00 966.00 874.00 Este indicador se incorporó en el 2do. Trimestre, el ingreso percibido por operación es más bajo que el programado debido a que no se alcanzó el número de operaciones esperado.
.00 444.00 .00 .00 222.00
Cantidad 3er.Trimestre
6.0% 28.1%
C.P. CÉSAR SALGADO LEYVA
Gobierno del Estado de Morelos
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado
Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.
Sistema de Evaluación del Desempeño
Desarrollo Económico SustentableAeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
70,357.00
849.00
27.0% 29.1%
Pasajero
28.5% 100.0%37.4%
Indicadores
14,396.00
100.00%Porcentaje
Operación
2.1%
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Debido a la incorporación de los indicadores 2, 3 y 4, varió el porcentaje de avance del proyecto.
C.P. CARLOS EDUARDO GALAZ SALAZARDIRECTOR GENERAL
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
3.5.4 Transporte aéreo3.5 Transporte3. Desarrollo Económico
Fecha:Dependencia/Organismo:
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:
Unidad de medida
4to. Trimestre.Observaciones
Pesos
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 2. Adquisición de reserva territorial para desarrollo de negocios en el Aeropuerto.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Número de adquisición de terrenos para promover el desarrollo de negocios.
.00 .00 .00 2.00 2.00 Para este indicador se programó tener avance hasta el 4to. Trimestredel año.
.00 .00 .00 .00 .00100.00%0.00%
Unidad Responsable de Ejecución:3. Desarrollo Económico
Avance real del proyecto
0.00%
Unidad de medida
3er.TrimestreIndicadores Meta anual
1er. Trimestre
100.00%
3.5 Transporte
Secretaría de Desarrollo Económico Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.Avance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
Dependencia/Organismo:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Fecha:
Terreno 2.00
Desarrollo Económico SustentableDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente.
Sistema de Evaluación del Desempeño
Total acumulado
DIRECTOR GENERALC.P. CÉSAR SALGADO LEYVA
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
0.00%
0.00%
Cantidad 4to. Trimestre.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASC.P. CARLOS EDUARDO GALAZ SALAZAR
2do. Trimestre
Avance programado del proyecto
0.00%0.00%
3.5.4 Transporte aéreo
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 12/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de sesiones realizadas respecto de las programadas.
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias de Comité Técnico, pero sin embargo se realizaron 2 sesiones extraordinarias
4.00 4.00 .00 .00 8.00
2. Porcentaje de acuerdos cumplidos respecto de los establecidos en las sesiones del Comité Técnico.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% De los 36 Acuerdos generados, 36 fueron cumplidos.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
3. Porcentaje de contratos de prestación de servicios celebrados respecto de los programados
4.00 1.00 .00 .00 5.00 Se realizó 1 contrato de servicio de fotocopiado.
4.00 1.00 .00 .00 5.00
4. Porcentaje de reuniones celebradas por el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) del Fideicomiso respecto de las
6.00 6.00 6.00 5.00 23.00 Se llevaron a cabo 7 reuniones del Grupo de Apoyo Técnico de 6 programadas.
4.00 7.00 .00 .00 11.00
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a finde elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
66%
100%
Gobierno del Estado de Morelos
24%
27%39%
19%
Unidad de medida
Suplente del Director General
Observaciones
Contrato
Acuerdo
1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.
5.00
3er.Trimestre Total acumulado
3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Sistema de Evaluación del Desempeño
Sesión 12.00
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable
Indicadores
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Fecha:
3. Desarrollo Económico
C. Blanca Lidia Cruz Vera
Avance programado del proyecto 39%
Avance real del proyecto
Lic. Juan José Herrasti Real
18%
1. Administración de los recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
100.00%
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad
3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general
Reunión 23.00
Asistente de la Dirección General
IGG-1
2do trimestre de 2011 12/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de proyectos financieramente apoyados respecto de los autorizados.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizó transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos "Programa de Sustitución del Parque Vehícular de Taxis" por un monto de $7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) y "Programa de Financiamiento para el Sector Turístico (PROFISTUR), por un monto de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2. Inversión ejercida en proyectos competitivos 122,089,019 91,851,349 91,851,349 91,851,349 397,643,066 El apoyo financiero depende de que los proyectos presentados, cumplan con los Lineamientos para la presentación de proyectos ante el Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del empleo del Estado de Morelos.
1,445,920 27,000,000 28,445,920
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a finde elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Suplente del Director General
3er.Trimestre
C. Blanca Lidia Cruz Vera
2do. Trimestre
Lic. Juan José Herrasti Real
28%
Gobierno del Estado de Morelos
24%
16%
Pesos
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
24% 24%
Meta anualUnidad de medida Cantidad
Secretaría de Desarrollo Económico
1er. Trimestre
13% 29%
Asistente de la Dirección General
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
397,643,066
Observaciones4to. Trimestre. Total acumulado
3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
100%
Fecha:Unidad Responsable de Ejecución:
Desarrollo Económico Sustentable 3. Desarrollo EconómicoFideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo
Proyecto 100.00%
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
1 (inv). Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleoIndicadores
Sistema de Evaluación del Desempeño
3.1.1. Asuntos económicos y comerciales en general
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:
Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 1. Planeación de proyectos en materia de desarrollo científico, social y económico
Meta Meta Meta Meta Meta
1. Atención de trámites solicitados sobre recursos
humanos
30.00 30.00 30.00 30.00 120.00 Se superó la meta, por los trámite de autorización de los periodos
vacacionales.
37.00 33.00 .00 .00 70.00
2. Atención de trámites solicitados sobre recursos
materiales.
50.00 75.00 95.00 130.00 350.00 Se superó la meta por elaboración de cuadros comparativos para la
adquisicón de bienes muebles para el CemiTT y el Museo de Ciencias.
45.00 84.00 .00 .00 129.00
3. Atención de trámites solicitados sobre recursos
financieros.
50.00 75.00 120.00 205.00 450.00 Se superó la meta por la elaboración de cheques para pago a proveedores
del CemiTT y el Museo de Ciencias
190.00 104.00 .00 .00 294.00
1 Gobierno
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosUnidad Responsable de Ejecución:
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo y Modernización AdministrativaGobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente
los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. TrimestreUnidad de
medida
1.8 Otros Servicios Generales
Total acumulado
Trámite
1.8.5 Otros
53.51%
Avance programado del proyecto 16.80%
Avance real del proyecto
Indicadores
Trámite
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Trámite 350.00
Cantidad
21.03%
24.87%
35.90% 100.00%26.27%
450.00
120.00
Observaciones
28.64%
L.A.Salatiel Monterrubio Flores
Director de Administración y Finanzas Director de Administración y Finanzas
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
http://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 Fecha: 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 2. Vinculación y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
Meta Meta Meta Meta Meta1. Tiraje de la revista “Hypatia” .00 15,000.00 17,000.00 34,000.00 66,000.00 Se realizó el tiraje de la revista No. 37 ,el cual se subió a la página
www.hypatia.morelos.gob.mx y se encuentra en un 70% de su distribución total..00 15,000.00 .00 .00 15,000.00
2. Producción de reportajes sobre ciencia y tecnología
44.00 42.00 42.00 42.00 170.00 Debido al apoyo que tuvimos de gente de servicio social que es muy variable su asistencia, pudimos generar mayor número de reportajes que se publican en en el Diario de Morelos, la Jornada Morelos, el Regional del Sur y recientemente hicimos un consorcio con la Unión de Morelos.
76.00 76.00 .00 .00 152.003. Transmisión de programas televisivos. 28.00 28.00 24.00 24.00 104.00 Se realizó la producción de 39 programas de televisión, transmitidos a través del Canal 3 y
Canal 70 de Cable, los días Martes a las 19:30 hrs. Además a través del canal 78 de cable y por internet www.mundo965.fm los Martes a las 15:30 hrs, con repetición el Sábado a las 10:30 AM y a través del Canal 22 de Zacatepec y 40 de Cable para la Zona Sur del Estado y contando las repeticiones se transmitió 99 veces a través del Canal 22 y de Mundo 96.5 FM.
39.00 39.00 .00 .00 78.004. Producción de guiones radio 120.00 100.00 90.00 90.00 400.00 Se realizó el guión editorial de 100 spots radiofónicos para radio mismos que se transmiten a
través de las tres radiodifusoras de la Dirección General de Radio y Televisión 102.9 FM, 90.9FM, 1390 AM y 100.5 FM Universal Estéreo, Estéreo Campesina y Viva respectivamente. Además de la transmisióna través de Mundo 96.5 FM
120.00 100.00 .00 .00 220.005. Realización de la Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
.00 .00 .00 1.00 1.00 Se continúan los preparativos para la Quinta Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011, ya se tiene en un 30 por ciento el programa de actividades que comprende talleres, demostraciones y en un 80 por ciento se tiene el programa que comprende las Conferencias y documentales.
.00 .00 .00 .00 .00
Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Humano y Social
Recreación, Cultura y otras manifestaciones socialesGarantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, laequidad y la formación en competencia y valores
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Total acumuladoMeta anual
Unidad de medida
Evento
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Desarrollo Económico
Tiraje 66,000.00
1.00
Transmisión 104.00
Reportaje 170.00
Guión 400.00
Cantidad
Director de Administración y Finanzas
19.21%
48.43%
100.00%
Indicadores
19.87%
Avance real del proyecto 22.44% 25.99%
4to. Trimestre.Observaciones
2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre 3er.Trimestre
Directora de Vinculación y Divulgación
44.36%16.56%Avance programado del proyecto
Mtra. Silvia Patricia Pérez Savino L.A. Salatiel Monetrrubio Flores
Radio, televisión y editoriales
Desarrollo Social
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 3. Fondo Mixto CONACYT- Morelos.
Meta Meta Meta Meta Meta1. Convocatoria del Fondo Mixto Publicada. .00 .00 1.00 .00 1.00 Actualmente se trabaja en la ubicación de las Demandas Específicas
con las diferentes Secretarías de despacho del Gobierno del estado de Morelos. Algunas no respondieron a la invitación y otra ha solicitado una prórroga.
.00 .30 .00 .00 .302. Recursos económicos asignados 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Los recursos económicos se asignarán cuando se publique la
Convocatoria y haya concluido el proceso de evaluación y selección, en el mes de noviembre de 2011.
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%3. Apoyo a Proyectos prioritarios de Ciencia, Tecnología e Innovación para Morelos
.00 .00 .00 12.00 12.00 Los indicadores 3 y 4 se incorporaron en este 2do. Trimestre. Como resultado de la Convocatoria 2010, cuyo proceso de evaluación y selección se realizó en marzo de 2011, se han aprobado 11 nuevos proyectos de investigación.
.00 11.00 .00 .00 11.004. Apoyo a Proyectos liderados por empresas en Ciencia, Tecnología e Innovación
.00 .00 .00 6.00 6.00 Como resultado de la Convocatoria 2010, cuyo proceso de evaluación y selección se realizó en marzo de 2011, se han aprobado 2 nuevos proyectos liderados por empresas.
.00 2.00 .00 .00 2.00
3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.
38.8%
25.0%
Director de Administración y Finanzas L.A. Salatiel Monterrubio Flores
100.0%
Avance real del proyecto
0.0%
0.0%
Proyecto 6.00
1.00
75.0%
Convocatoria
Peso
Proyecto
Avance programado del proyecto 0.0%
12.00
Secretaría de Desarrollo Económico
Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta anual
100.00%
Unidad de medida 2do. Trimestre
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
IndicadoresCantidad
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre Total acumulado
38.8%
Mtra. María Dolores Rosales CortesDirectora de Programas y Proyectos
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3.- Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico SustentableUnidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 Fecha: 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:
Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 4. Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica
Meta Meta Meta Meta Meta
1. Proyectos en Incubación .00 .00 .00 14.00 14.00
.00 .00 .00 .00 .00
2. Empresas Graduadas en la incubadora de
Empresas de Alta Tecnología
.00 .00 2.00 5.00 7.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Proyectos
apoyados Financieramente"
.00 .00 .00 .00 .00
3. Número de Asesorías .00 .00 6.00 4.00 10.00
.00 .00 .00 .00 .00
4. Patentes registradas en la incubación de
Empresas de Alta Tecnología
.00 .00 4.00 3.00 7.00 Se complementó el indicador y disminuyó la meta anual.
.00 .00 .00 .00 .00
5. Proyectos de vinculación 2.00 1.00 .00 1.00 4.00 1.- Terrific Vegetables ( productor de jitomate) con Deshidratador híbrido
empresa incubada.
2.00 1.00 .00 .00 3.00
6. Cursos, talleres y seminarios 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.- Seminario Camino del empresario 30 hrs(mayo),2.- redacción de
patentes 8 hrs (junio) y 3.- Modulo 1 del diplomado Gestion de la
Competitivad 40 hrs Junio-julio
2.00 3.00 .00 .00 5.00
3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.
3.- Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Total acumulado
Meta anual
Unidad de medida
Proyecto
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los
negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.
Director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica
Cantidad
Director de Administración y Finanzas
27.62%
29.17%
100.00%
Indicadores
Proyectos en
incubación
14.00
4.00
Asesoría 10.00
Empresa 7.00
Solicitud de patente 7.00
4to. Trimestre.
Observaciones
2do. Trimestre
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre 3er.Trimestre
Cursos, talleres o
seminarios
5.00
Avance programado del proyecto
Dr. Manuel Saldaña Maldonado L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Avance real del proyecto
49.88%15.00% 7.50%
15.00% 14.17%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
http://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 5. Reconocimiento al Merito Estatal de Investigación
Meta Meta Meta Meta Meta1. Aprobar la Convocatoria para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación
.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .002. Convocar en tiempo y forma a la Comisión Técnica y Jurado Calificador
.00 .00 .00 1.00 1.00
.00 .00 .00 .00 .003. Procesamiento de las evaluaciones .00 .00 .00 1.00 1.00
.00 .00 .00 .00 .004. Estímulos económicos entregados a la investigación en líneas estratégicas REMEI
.00 .00 .00 5.00 5.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Programar adecuadamente la ministración del recurso"
.00 .00 .00 .00 .00
Fecha:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre Total acumulado
0.00%0.00%
Cantidad
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3.- Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico SustentableUnidad Responsable de Ejecución: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosSecretaría de Desarrollo Económico
Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Meta anualUnidad de medida 2do. Trimestre
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Indicadores
Premio 5.00
1.00
75.00%
Convocatoria
Propuesta
Publicación
0.00%
1.00
1.00
Avance programado del proyecto 0.00%
Lic. Daniel Perez SantanaDirector de Sistemas de Información
Avance real del proyecto
25.00%
Director de Administración y FinanzasL.A. Salatiel Monterrubio Flores
100.00%
3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación. 3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.
0.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 6. Museo de Ciencias de Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta1. Talleres implementados en el Museo de Ciencias de Morelos
30.00 30.00 40.00 30.00 130.00 Talleres nuevos implemantados en los festejos, celebraciones especiales y en fines de semana
93.00 33.00 .00 .00 126.002. Visitas guiadas implementadas en el Museo de Ciencias de Morelos
5,000.00 20,000.00 10,000.00 15,000.00 50,000.00 Se debe concretar un calendario de visitas escolares permanentes al Museo en coordinación con la SEP y el IEBEM. Hay que solucionar el problema del transporte para trasladar a las escuelas. Se propone incrementar la difusión del Museo en medios y colocar señalamietos en las principales avenidas de la ciudad para su ubicación.
2,436.00 5,886.00 .00 .00 8,322.003. Montaje de exposiciones temporales en el Museo de Ciencias de Morelos
2.00 2.00 1.00 2.00 7.00 Se montaron las exposiciones "Química Mágica" de la UAEM y Semillas del Cambio" de DGI-
1.00 2.00 .00 .00 3.00
Unidad Responsable de Ejecución:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Secretaría de Desarrollo EconómicoFecha:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosDesarrollo Humano y Social
2.7. Otros asuntos sociales
Unidad de medida
2do. Trimestre
Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la formación en competencia y valores
IndicadoresCantidad
130.00
27.22%
7.00
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
2. Desarrollo SocialDependencia/Organismo:
Taller
20.55% 30.55%
Visita guiada 50,000.00
Exposición Temporal
Avance programado del proyecto
21.91% 52.14%
Total acumuladoMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.Observaciones
Avance real del proyecto 30.23%
BIOL. ARTURO VARGAS CANALESDIRECTOR DEL MUSEO DE CIENCIAS DE MORELOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2.7.1 Otros asuntos sociales
21.68%
L.A. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
100.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:
Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 7. Sistema Estatal de Investigadores
Meta Meta Meta Meta Meta
1. Aprobar la Convocatoria del Sistema Estatal de
Investigadores
.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .00
2. Convocar en tiempo y forma a la Comisión
Técnica y Jurado Calificador
.00 .00 .00 200.00 200.00
.00 .00 .00 .00 .00
3. Evaluación de los expedientes de los candidatos .00 .00 .00 1.00 1.00
.00 .00 .00 .00 .00
4. Estímulos económicos entregados a la
investigación en líneas estratégicas SEI
.00 .00 .00 180.00 180.00 Este indicador sustituye al denominado anteriormente "Entrega
de estímulos económicos". Además se incrementó la meta de
150 a 180 estímulos.
.00 .00 .00 .00 .00
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a
fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva.
Cantidad
1.00Convocatoria
3er.Trimestre
Indicadores
1er. Trimestre
3.8.3.- Servicios Científicos y Tecnológicos.
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
3.- Desarrollo Económico
Dependencia/Organismo:
Desarrollo Económico Sustentable
Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Unidad Responsable de Ejecución:
3.8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones
75.00%
4to. Trimestre.
Avance real del proyecto
180.00
Avance programado del proyecto 0.00%
Expediente
Total acumuladoUnidad de medida 2do. Trimestre
0.00% 0.00%
200.00
Estímulo
Publicación 1.00
25.00%0.00%
0.00%
100.00%
Lic. Daniel Perez Santana
Director de Sistemas de Información Director de Administración y Finanzas
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
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IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:
Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 8. Construcción de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta
1. Porcentaje del avance en la construcción de oficinas
del CCyTEM
0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% Cambió el nombre del proyecto
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2. Índice de recursos liberados para la construcción de
las oficinas del CCyTEM
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% Se eliminó el indicador relacionado al equipamiento. El recurso se
transfirió a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas,
directamente por la Secretaría de Finanzas y Planeación, por un
monto de $2,522,000.00, mediante oficio No. SFP/0869-A/2011 de
fecha 03 de junio del 2011.
0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Director de Adminstración y Finanzas Director de Administración y Finanzas
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 1.8 Otros Servicios Generales
Observaciones
0.0%
50.0%
50.0% 50.0%
25.0% 100.0%25.0%0.0%
3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos
Desarrollo y Modernización Administrativa 1 Gobierno
Peso 100.00%
Total acumulado
1.8.5 Otros
Avance real del proyecto
Indicadores
Cantidad
Meta anual
Unidad de
medida
Avance programado del proyecto
100.00%Porcentaje
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosUnidad Responsable de Ejecución:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
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IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:
Objetivo: Función:
Subfunción:
Proyecto: 9. Equipamiento de las Oficinas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta
1. Equipamiento de Oficinas .00 .00 .00 10.00 10.00
.00 .00 .00 .00 .00
1 Gobierno
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de MorelosUnidad Responsable de Ejecución:
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos
Desarrollo y Modernización Administrativa
Avance real del proyecto
Indicadores
Cantidad
Meta anual
10.00
Avance programado del proyecto 0.0%
1.8 Otros Servicios Generales
Equipo
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. TrimestreUnidad de
medida
Total acumulado
1.8.5 Otros
Observaciones
0.0%
0.0%
0.0% 0.0%
100.0% 100.0%0.0%
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Director de Administración y Finanzas Director de Administración y Finanzas
L.A. Salatiel Monterrubio Flores
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo
http://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos del Comité Técnico del FIFODEPI.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se constituyeron 41 acuerdos en seis sesiones del Comité Técnico, de los cuales 40 están "Cumplidos" y solo uno se encuentra "En proceso", debido a la falta de firma de convenio para la transferencia de los recursos correspondientes al beneficiario.
84.00% 98.00% 0.00% 0.00% 91.00%2. Porcentaje de gestión y seguimiento de los estados financieros del FIFODEPI
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se integraron los estados financieros de los meses de Marzo, Abril y Mayo 2011.
3.00 3.00 .00 .00 6.00
Otros Asuntos Económicos.
Asistente de la Dirección General
25.00%
Avance real del proyecto
Director GeneralC. P. Alberto Palacios ZapataC. Fausto Estrada Ocampo
Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.Fecha:Avance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Desarrollo Económico Unidad Responsable de Ejecución:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)Cantidad 1er. Trimestre 2do. TrimestreUnidad de medida
Avance programado del proyecto
3er.Trimestre
Desarrollo EconómicoOtras Industrias y Otros Asuntos Económicos.
Sistema de Evaluación del Desempeño
Acuerdo 100.00%
Dependencia/Organismo:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo y Modernización Administrativa
IndicadoresTotal acumulado4to. Trimestre.
Estado financiero 12.00
25.00%
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
24.75%23.00%
Observaciones
Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente losrecursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses.
47.75%
100.00%25.00%
1. Administración del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi).Meta anual
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
2do trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Porcentaje de desarrollo del proyecto presentado conforme al apoyo otorgado.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El apoyo entregado al beneficiario fue revisado y comprobado conforme a lo solicitado y convenido ante el fideicomiso.
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Porcentaje de apoyo otorgado conforme al revisado. 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% De conformidad de la revisión de los proyectos, se procedió a la
entrega de 9 apoyos de 10 solicitudes.95.00% 85.00% 0.00% 0.00% 90.00%
Otros Asuntos Económicos.
Proyecto 100.00%
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Fecha:
C. P. Alberto Palacios Zapata
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
25.00% 100.00%25.00%Avance programado del proyecto
Sistema de Evaluación del Desempeño
4to. Trimestre.3er.Trimestre
1 (inv). Programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.Observaciones
Asistente de la Dirección GeneralC. Fausto Estrada Ocampo
2do. TrimestreCantidad
Desarrollo Económico SustentableFideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Secretaría de Desarrollo Económico
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.
48.68%
Total acumulado
Apoyo
25.00%
Gobierno del Estado de Morelos
25.00%
23.68%
1er. Trimestre
Avance real del proyecto
95.00%
Unidad Responsable de Ejecución:Desarrollo Económico
Indicadores Meta anualUnidad de medida
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del estado a la inversión productiva.
Director General
25.00%
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2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Otorgamiento de créditos al sector empresarial
Meta Meta Meta Meta Meta1. Derrama crediticia 30,130,000.00 37,335,000.00 32,750,000.00 30,785,000.00 131,000,000.00 Este trimestre no alcanzó la meta programada derivado de que en
el programa Proyectos Productivos el área responsable de la convocatoria no enviaron en tiempo y forma los expedientes por lo que generó que no se pudieran otorgar los créditos correspondientes, por otra parte en el programa de Emprendedores el área normativa no depositó la cantidad estípulada la cual ascendía a 7 millones, y solo depositaron 700 mil pesos, por lo que no se pudieron otorgar todos los créditos previstos.
25,331,950.00 21,364,000.00 .00 .00 46,695,950.002. Empresas Financiadas 1,032.00 1,310.00 1,102.00 1,146.00 4,590.00 Se incrementó la meta anual pasando de 4,500 a 4,590 empresas
financiadas909.00 866.00 .00 .00 1,775.00
3. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para MiPyMEs
.00 130.00 175.00 123.00 428.00 Este indicador se incorporo en este 2do. Trimestre.
.00 86.00 .00 .00 86.004. Empresas beneficiadas con programas de financiamiento para emprendedores
.00 23.00 26.00 21.00 70.00 Este indicador se incorporo en este 2do. Trimestre., asi mismo no se cumplio con la meta programada derivado de que por parte del area normativa no deposito la cantidad estipulada que ascendia a $7.000,000.00, solamente deposito la cantidad de $700,000.00 por lo que no se pudieron entregar los creditos en su totalidad.
.00 .00 .00 .00 .00
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
3. Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Indicadores
Desarrollo Económico Sustentable
CantidadMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Peso
Unidad Responsable de Ejecución:
Total acumuladoUnidad de medida
2do. Trimestre
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses.
Observaciones
Avance real del proyecto
70.00
131,000,000.00
30%
9.8% 13.8%
Empresa 4,590.00
Empresa
3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Debido a la incorporación de los indicadores 3 y 4, variaron los porcentajes de avance del proyecto.
27%
Empresa 428.00
ING. JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ ÁVILA
Avance programado del proyecto 11% 32%
3.1.2 Asuntos Laborales Generales3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.
23.6%
100%
C.P. DARIO VANEGAS REYNAENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE DIRECTOR GENERAL
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IGG-1
2do. trimestre de 2011 13/07/2011
Gabinete: Finalidad:Objetivo: Función:
Subfunción:Proyecto: 1. Fomento al Sector Artesanal
Meta Meta Meta Meta Meta1. Actividades y/o proyectos productivos de impulso al desarrollo del sector artesanal
12.00 36.00 36.00 36.00 120.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.
.00 .00 .00 .00 .002. Impulsar la capacitación y consultoría del sector artesanal.
.00 3.00 9.00 8.00 20.00 Los indicadores 2, 3 y 4 se incorporaron en este 2do. Trimestre. Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.
.00 .00 .00 .00 .003. Impulsar en el punto de venta fijo la comercialización de artesanía Morelense.
.00 .00 .00 1.00 1.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.
.00 .00 .00 .00 .004. Impulsar apoyos directos al sector artesanal. .00 3.00 9.00 8.00 20.00 Proyecto pendiente de ejecutar y operar ante la falta de
aprobacion del decreto de creacion del organismo del CRIDA por parte del H. Congreso de Estado.
.00 .00 .00 .00 .00
Asuntos Económicos y Comerciales en generalAsuntos Económicos Comerciales y Laborales en general
0.0%
Debido a la incorporación de los indicadores 2, 3 y 4 variaron los porcentajes de avance del proyecto.
100%
C. MARILU MORANTES PEREIDAJEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECTORA GENERAL DE PROYECTOS ECONOMICO REGIONALES
MTRA. DENISSE GUILLERMINA PEREZ RODRIGUEZ
Avance programado del proyecto 3% 30%15%
0.0% 0.0%
4to. Trimestre.Observaciones
53%
20.00
120.00Proyecto
3er.Trimestre
Capacitación / consultoría
20.00
Apoyos
Punto de venta
1.00
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Indicadores
Desarrollo Económico Sustentable
CantidadMeta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
1er. Trimestre Total acumuladoUnidad de medida
2do. Trimestre
Avance real del proyecto
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico
Fecha:Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal (CRIDA)Unidad Responsable de Ejecución:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-2
Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal
1. Atención a los sectores productivos
para el fomento del desarrollo económico. 3,374.90 - - 3,374.90 876.20 876.20 1,795.71 - - 1,795.71 1,579.19
1 (inv). Eventos de promoción y difusión
en México y el extranjero que favorezcan
la atracción de inversiones, generación
de empleos y desarrollo empresarial.
- 1,375.00 - 1,375.00 279.48 279.48 - 294.48 - 294.48 1,080.52
Se redujo el monto autorizado por la
transferencia de 280 mil pesos a la
Subsecretaría de Inversiones.
Dirección General de la Unidad
de Coordinación Administrativa
1. Administración de los recursos
humanos, materiales y financieros. 3,472.12 - - 3,472.12 943.15 943.15 1,756.73 - - 1,756.73 1,715.39
Dirección General Jurídica
1. Asesoría jurídica a las Unidades
Administrativas de la Secretaría y
elaboración de instrumentos jurídicos.
1,258.86 - - 1,258.86 274.88 274.88 619.65 - - 619.65 639.21
Oficina del Subsecretario de
Fomento
1. Promoción y evaluación de las
acciones institucionales destinadas al
fomento y desarrollo de las actividades
económicas del Estado desarrolladas
1,746.57 - - 1,746.57 439.35 439.35 880.45 - - 880.45 866.13
1. Desarrollo e impulso de la
competitividad empresarial.1,649.26 - - 1,649.26 443.19 443.19 864.44 - - 864.44 784.82
1. Fomento al desarrollo y vinculación
empresarial.
- 15,000.00 15,500.00 30,500.00 - - - - - 30,500.00
Se redujo el monto autorizado estatal
por la transferencia de 3 millones a la
Dir. Gral. de Industria y Comercio, y se
autorizó un monto federal por 15
millones 500 mil pesos.
1. Apoyar a la actividad empresarial. 2,991.63 - - 2,991.63 829.07 829.07 1,610.88 - - 1,610.88 1,380.76
1. Impulsar las cadenas productivas,
desarrollo de proveedores y
oportunidades de negocios al interior del
Estado.- 22,245.00 - 22,245.00 - - - - - 22,245.00
Se incrementó el monto autorizado por
la transferencia de 3 millones pesos de
la Dirección Gral. de Desarrollo
Empresarial y se autorizó un monto de
7 millones de pesos para el Programa
de Sustitución de Taxis.
1. Fomento al desarrollo regional.1,210.07 - - 1,210.07 333.00 333.00 620.51 - - 620.51 589.56
1 (inv). Fomento a la Actividad
Empresarial Regional - 15,000.00 - 15,000.00 - - - - - 15,000.00
1. Atracción de inversión al Estado de
Morelos.1,542.31 - - 1,542.31 337.86 337.86 739.73 - - 739.73 802.58
1 (inv). Atracción de nuevas y mejores
inversiones en el Estado que generen
fuentes de empleo
- 900.00 - 900.00 - - - - - 900.00
2. Asesoría para la Coordinación y
seguimiento para la constitución del
Parque Científico y Tecnológico en el
Estado
- 8,114.00 - 8,114.00 - - - - - 8,114.00
Se incrementó el monto autorizado por
la transferencia de 280 mil pesos de la
Oficina del Secretario, además se
modificó el nombre del proyecto.
1. Elaboración de reportes económicos y
operación de instrumentos para la
atracción de inversiones.
1,165.09 - - 1,165.09 351.77 351.77 668.47 - - 668.47 496.62
1 (inv). Creación y operación de
elementos de planeación para la
atracción de inversión en el estado
- 1,626.00 - 1,626.00 - - - - - 1,626.00
1. Promover al Estado de Morelos para
atraer nuevas inversiones que generen
más y mejores empleos en el Estado.
824.24 - - 824.24 265.41 265.41 493.11 - - 493.11 331.13
1 (inv). Promoción integral del Estado de
Morelos para la atracción de inversiones. - 2,295.00 - 2,295.00 96.96 96.96 - 96.96 - 96.96 2,198.04
1.Atención de empresarios establecidos y
por establecerse en el Estado. 773.93 - - 773.93 203.14 203.14 331.18 - - 331.18 442.75
1 (inv). Captación de inversiones en
actividades y proyectos con alto potencial
y valor agregado.
- 220.00 - 220.00 - - - - - 220.00
20,008.98 66,775.00 15,500.00 102,283.98 5,297.02 376.44 - 5,673.46 10,380.84 391.44 - 10,772.28 91,511.70
Gasto
Corriente
Oficina del Secretario
Dirección General de Planeación
para la Inversión
Dirección General de Promoción
de Inversiones
Dirección General de Industria y
Comercio
InversiónInversión
Ejercido acumulado (miles de pesos)
Gasto
Corriente
Total
Oficina del Subsecretario de
Inversiones
ObservacionesCantidadGasto CorrienteTotalInversión Total
Dirección General de Desarrollo
Empresarial
20/07/2011
Total Secretaría de Desarrollo Económico:
Dirección General de Proyectos
Económico Regionales
Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)Autorizado anual (miles de pesos)
Dirección General de Atención a
la Inversión
Desarrollo Económico Sustentable
Unidad Responsable de
Ejecución
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:
Proyecto
Gabinete:
Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance financiero al 2do. Trimestre de 2011
Secretaría de Desarrollo EconómicoDependencia/Organismo:
IGG-2
Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal
1.- Administración, Operación y
Mantenimiento del Aeropuerto de
Cuernavaca
24,794.43 - - 24,794.43 7,464.28 7,464.28 9,642.28 - - 9,642.28 15,152.15
Del monto autorizado 15 millones 294
mil 430 pesos son ingresos propios, de
los cuales a este 2do. Trimestre se
ejercieron 4 millones 297 mil 610
pesos.
2.- Adquisición de reserva territorial para
desarrollo de negocios en el Aeropuerto. - - 150,000.00 150,000.00 - - - - - 150,000.00
Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos
1. Impulso al Desarrollo del Centro de
Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos
5,276.00 - - 5,276.00 1,316.66 1,316.66 2,331.90 - - 2,331.90 2,944.10
1. Planeación de proyectos en materia de
desarrollo científico, social y económico. 11,000.00 - - 11,000.00 2,477.20 2,477.20 4,730.25 - - 4,730.25 6,269.75
2. Vinculación y divulgación de la ciencia
y la tecnología. - 1,000.00 220.00 1,220.00 300.00 300.00 - 300.00 - 300.00 920.00
3. Fondo Mixto CONACYT- Morelos. - 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00
4. Centro Morelense de Innovación y
Transferencia Tecnológica. - 2,000.00 - 2,000.00 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 1,500.00
5. Reconocimiento al Mérito Estatal de
Investigación. - 300.00 - 300.00 300.00 300.00 - 300.00 - 300.00 -
6. Museo de Ciencias de Morelos. - 2,000.00 - 2,000.00 500.00 500.00 - 500.00 - 500.00 1,500.00
7. Sistema Estatal de Investigadores. - 2,000.00 - 2,000.00 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00 1,950.00
8. Construcción de las Oficinas del
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos.
- 2,522.00 - 2,522.00 - - - - - 2,522.00
9. Equipamiento de las Oficinas del
Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos.
- 178.00 - 178.00 - - - - - 178.00
11,000.00 15,000.00 5,220.00 31,220.00 2,477.20 6,650.00 - 9,127.20 4,730.25 6,650.00 - 11,380.25 19,839.75
Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector
Productivo
1. Otorgamiento de créditos al sector
empresarial
4,092.00 - - 4,092.00 1,023.00 1,023.00 2,046.00 - - 2,046.00 2,046.00
1. Administración de los recursos del
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo
1,608.52 - - 1,608.52 367.60 367.60 532.07 - - 532.07 1,076.45
1 (Inv.). Financiamiento de proyectos
para incrementar la competitividad y
promover el empleo..
- 397,643.06 - 397,643.06 27,000.00 27,000.00 - 28,445.92 - 28,445.92 369,197.14
1. Administración del Fideicomiso del
Fondo de Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión (FIFODEPI)
1,047.90 - - 1,047.90 330.80 330.80 533.78 - - 533.78 514.12
1 (inv.). Programas y proyectos relativos
a los Apoyos Directos al Desarrollo
Empresarial y a la Inversión.
- 100,462.36 53,606.66 154,069.02 4,580.69 4,580.69 - 4,756.40 - 4,756.40 149,312.62
Centro Regional de Innovación y
Desarrollo Artesanal CRIDA1. Fomento al sector artesanal 2,923.00 - - 2,923.00 - - - - - 2,923.00
50,741.85 513,105.42 208,826.66 772,673.93 12,979.53 38,230.69 - 51,210.22 19,816.28 39,852.32 - 59,668.60 713,005.33
70,750.83 579,880.42 224,326.66 874,957.91 18,276.56 38,607.13 - 56,883.68 30,197.12 40,243.76 - 70,440.88 804,517.03
Consejo de Ciencia y Tecnología
Desarrollo Económico Sustentable
Avance financiero al 2do. Trimestre de 2011
Total Secretaría y Organismos
Total Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
Dependencia/Organismo:
Total Organismos:
Sistema de Evaluación del Desempeño
Gobierno del Estado de Morelos
Fideicomiso del Fondo de
Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión
(FIFODEPI)
20/07/2011
Ejercido acumulado (miles de pesos)
Inversión ObservacionesTotal
Organismos Sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Económico
Aeropuerto de Cuernavaca S.A.
de C.V.
Ejercido en el Trimestre (miles de pesos)
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo
de Competitividad y Promoción
del Empleo (FIDECOMP)
Inversión Total
Unidad Responsable de
Ejecución
Proyecto
Total
Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:
Cantidad
Secretaría de Desarrollo Económico
Gabinete:
Autorizado anual (miles de pesos)
Gasto CorrienteGasto
Corriente
Gasto
Corriente
Inversión