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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

CONTRALORIA INTERNA

REPORTE DE AUDITORIAS AL MES DE ABRIL DEL 2017

ENTIDAD AUDITADA

PERÍODO AUDITADO

TIPO DE AUDITORÍA

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INFORMACIÓN GENERAL DEL

AUDITADO

EL INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ENERO A FEBRERO

2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO, A LOS PROGRAMAS Y/O PLANES DE TRABAJO DEL 2017

I.- OBJETIVO.- Verificar que en los Programas y/o Planes de Trabajo, se promueva una gestión Gubernamental y el Desempeño de la Dirección General de Gobernación, con economía, eficiencia y eficacia, así como, contribuir a la rendición de cuentas y a la transparencia, a fin de alcanzar las metas u objetivos trazados por la Dependencia para esta Dirección y, que sea en apego a la normatividad vigente y aplicable a la misma. II.- ALCANCE.- Se analizó al 100% la respuesta y/o atención dada al Oficio CISGG/040/17, mediante el cual solicitamos nos proporcionaran el Programa Integral y/o los Programas o Planes de trabajo, de cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades, Áreas o Departamentos que conformaran la Dirección General de Gobernación, correspondientes a este año.

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DIRECCIÓN

GENERAL DE GOBERNACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL DE GOBERNACIÓN TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE DESEMPEÑO, APLICADA A LOS PROGRAMAS Y/O PLANES DE TRABAJO DEL 2017 FECHA DE INICIO: 07 DE FEBRERO DEL 2017 FECHA DE CONCLUSIÓN: 23 DE MARZO DEL 2017 CONTRALOR INTERNO: LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ INTERVENTOR: MARIA ISABEL DIAZ FLORES

No. DE OBSERVA- CIONES: 0 NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES:

No. DE RECOMEN-DACIONES: 1 NATURALEZA DE LA RECOMENDACION: ADMINISTRATIVA

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CONTRALORIA INTERNA

REPORTE DE AUDITORIAS AL MES DE ABRIL DEL 2017

ENTIDAD AUDITADA

PERÍODO AUDITADO

TIPO DE AUDITORÍA

OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA INFORMACIÓN GENERAL DEL

AUDITADO

EL INFORME DE AUDITORIA O DICTAMEN

ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

2017

AUDITORIA DE DESEMPEÑO, APLICADA AL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

I.- OBJETIVO.- Verificar que se cumplan sus programas y planes de trabajo 2017, así como verificar que se lleve a cabo la normatividad aplicable al Instituto Registral y Catastral a través de: La Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.- Reglamento Interior.-Planes de trabajo 2017 y, Manuales de Organización y Procedimientos. Promover una gestión gubernamental económica, eficaz y eficiente; así como a la rendición de cuentas y a la transparencia,

II.- ALCANCE.- se revisó que los servidores públicos se desempeñen de acuerdo a la normatividad aplicable en ese Institutito Registral y Catastral, lo anterior a través de la observación física del servicio que presta el personal y mediante el análisis de los procedimientos que se llevan a cabo para cumplir con sus objetivos. Se verificó de manera selectiva algunos de los trámites ya concluidos con su documentación soporte y ver el apego y cumplimiento a la normatividad, desde el inicio del trámite hasta su conclusión.

INSTITUTO

REGISTRAL Y CATASTRAL

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO ÁREA AUDITADA: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA DE DESEMPEÑO, APLICADA AL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE FECHA DE INICIO: 18 DE ENERO DEL 2017 FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 DE MARZO DEL 2017 CONTRALOR INTERNO: LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ INTERVENTOR: JOSE CONCEPCION SILVA RAMIREZ

No. DE OBSERVA- CIONES: 3 NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES: ADMINISTRATIVAS

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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CONTRALORÍA INTERNA

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: C-02/17

Dependencia o Entidad: Secretaría General de Gobierno Área auditada: Dirección General de Gobernación Titular: Irene Margarita Hernández Fiscal Tipo de auditoría: “Desempeño” No. oficio de comisión: CISGG/039/17 Período revisado: Ejercicio 2017 Fecha de inicio: febrero 07 de 2017 Fecha de conclusión: marzo 23 de 2017 Contralor Interno: Laura Isabel Leyva Gómez Auditores: María Isabel Díaz Flores Monto fiscalizado: $ 0.00 Monto observado: $ 0.00

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I.- Antecedentes De acuerdo al Programa Anual de Auditorias 2017 y derivado de las atribuciones que otorgan a esta Contraloría Interna, el artículo 19, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y 29 de la Secretaría General de Gobierno, se realizó Auditoria de Desempeño, con el principal objetivo de verificar el Desempeño en sus Programas y/o planes de trabajo, para el ejercicio 2017, a la Dirección General de Gobernación. Comisionando para tal función a la C. María Isabel Díaz Flores como se indica en la Orden de Auditoria No. C-02/17 de fecha 07 de febrero de 2017, por lo que al amparo de la misma se presentó en la mencionada dirección, entregándola el mismo día, a la Lic. Irene Margarita Hernández Fiscal, Titular de la Unidad administrativa a auditar, acto con el que se inicia formalmente la revisión, y concluyéndola el día de hoy II. Período, objetivo y alcance de la revisión. II.1. Período Los programas o Planes de trabajo analizados son los propuestos para el ejercicio 2017, considerando como periodo a revisar lo que va del presente año que es de enero a febrero del 2017. II.2. Objetivo Verificar que en los Programas y/o Planes de Trabajo, se promueva una gestión gubernamental y el Desempeño de la Dirección General de Gobernación con economía, eficiencia y eficacia, así como contribuir a la rendición de cuentas y a la transparencia, a fin de alcanzar las metas u objetivos trazados por la Dependencia para esta Dirección y que sea en apego a la normatividad vigente y aplicable a la misma. II.3. Alcance Se analizó al 100% la respuesta y/o atención dada al Oficio CISGG/040/17, mediante el cual solicitamos nos proporcionaran el Programa Integral y/o los Programas o Planes de trabajo, de cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades, Áreas o Departamentos que conformaran la Dirección General de Gobernación, correspondientes a este año.

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Trabajo desarrollado en cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización, se formuló el programa de trabajo en el cual se indican los objetivos, el alcance, los procedimientos por aplicar, el personal que intervendrá, el tiempo estimado y la oportunidad de las actividades por desarrollar en esta revisión III. Resultados del trabajo desarrollado III.1.- Se dirigió la Orden de Auditoria (oficio) No. CISGG/02/17, de fecha

07/02/2017, a la Titular de la Dirección General de Gobernación, Lic. Irene Margarita Hernández Fiscal.

III.2.- En la misma fecha 07/02/2017, emitimos oficio No. CISGG/040/17, solicitando lo siguiente:

1. El Programa Integral de esa Dirección General para el presente ejercicio

2017, y/o los Programas o planes de trabajo de cada una de las Direcciones, Subdirecciones, Unidades, Áreas o Departamentos que la conformen.

2. De manera electrónica o en dispositivo magnético, memoria USB o disco; La

Normatividad vigente y aplicable a esa Dirección General; como son los • Manual de Organización, • Manuales de Procedimientos, y • Las Leyes, (vigentes) con sus respectivos Reglamentos.

III.3.- Con fecha 14/02/2017, la Dirección General de Gobernación atendió nuestra

solicitud mediante oficio No. SGG/DGG/0725/A-052/2017. Informando que los Manuales de Organización y Procedimientos están en proceso de actualización, que la normatividad vigente se envió electrónicamente, y anexaron lo siguiente:

1.- Programa Operativo Anual para el ejercicio 2017 (POA). 2.- Fotocopias Certificadas por la Directora de los programas anuales de trabajo

correspondientes al ejercicio 2017 de cada una de las áreas que conforman la Dirección General de Gobernación

III.4.- Con la información y documentación proporcionada, se procedió a su análisis

resultando lo siguiente.

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• El POA, que se proporcionó, no cubre o cumple con los requisitos mínimos que debería presentar un PROGRAMA O PLAN DE TRABAJO ANUAL, de una Dirección General como lo es la Dirección General de Gobernación. Los requisitos mínimos a los que nos referimos serían;

• Formato o Estructura en la cual se observara con claridad, la Misión, la Visión, Objetivos, Metas o logros que pretendan alcanzar (a corto, mediano y largo plazo), y las estrategias que seguirían para lograrlas, así como las debilidades y fortalezas de la Dirección, no se contempla un cronograma o calendario para poder verificar y/o analizar el grado avance o cumplimiento del mismo.

• De los Programas o Planes de trabajo individuales de las áreas que conforman la Dirección General de Gobernación que se nos remitió anexo al oficio, se detectó, prácticamente lo mismo. No contienen:

• Introducción • Identificación que sería nombre del programa o plan • Responsable(s) de quien lo integra, y en cada unidad o grupo que tendrá a su

cargo la implantación del Programa o actividades. • Clave (s) número progresivo de las actividades estimadas a realizar. • Actividades Pasos específicos que tienen que darse para su realización. • Fases: definición del orden secuencial para realizar las actividades. • Calendario (s) fechas asignadas para el inicio y conclusión de cada fase en

tiempo estimado, para después comparar con el tiempo real de ejecución. • Representación Gráfica: Descripción del programa en cuadros e imágenes. • Formato: presentación y resguardo del programa de trabajo (Carpeta,

Caratula de Identificación, etc. • Reporte de avance: Seguimiento de las acciones, • Periodicidad: Espacio de tiempo dispuesto para informar avances (rendir

informes) • Indicadores de Gestión: Parámetro de medida a fin de verificar se cumple en

tiempo y forma.

III.5.- Por lo que se determinó realizar y aplicar un cuestionario General y uno para cada una de las áreas que conforman la Dirección General de Gobernación observando o resultando lo siguiente:

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1. De la Subdirección de alcoholes, se nos proporcionó solo un listado de actividades y una hoja con las actividades distribuidas entre los 12 meses del año, y al presentarse con el Lic. Alejandro Cantú Sánchez, Subdirector de alcoholes, quien atendió el cuestionario, nos proporcionó un programa, en el cual como se podrá observar, en el expediente, sí reúne los requisitos de un Programa o Plan de trabajo, ya que contiene un formato o estructura definida y presenta en su contenido, identificación, marco jurídico y legal aplicable a esa Subdirección, su misión, visión, objetivos estratégicos y operativos, la estructura organizacional de la misma, sus programas, y proyectos y/o actividades, tiempo previsto para alcanzar sus metas, medios de verificación, fuente financiamiento, responsables.

2. Del departamento o área encargada de la Atención a los Asuntos Religiosos, se atendió el cuestionario y se comentaron algunos puntos como respecto a la forma para verificar el avance o cumplimiento, de su “plan”, aludiendo que la labor que se realiza es de facilitador y coadyuvante en la buena relación con la iglesia, que es un tema difícil de contabilizar. Y aunque en el cuestionario se dice que su programa contiene varios puntos, no se proporcionó nada como evidencia documental. Se proporcionó lista de actividades y cronograma de actividades distribuidas en los meses del año.

3. De la Subdirección de Acción Cívica, se elaboró el cuestionario y se comentaron puntos quedando plasmados en el mismo, pero no proporcionaron más de lo que ya se había anexado al oficio No. SGG/DGG/0725/A-052/2017, que fue una relación de las actividades que se realizan y copias de un Programa de Actividades Cívicas para el 2017, el cual indica el evento, la fecha, hora, acto y lugar en el que se realizara.

4. De la misma manera la subdirección Jurídica, informó tener un programa y que si contenía todo lo que en el cuestionario se le preguntaba, pero no proporciono ninguna evidencia documental de lo dicho, por lo que solo se cuenta con un listado de actividades distribuidas durante los 12 meses del año. comentando también que es difícil de programar sus actividades, por depender en gran parte de la subdirección de Alcoholes y de otras instancias, por lo que no podían programar o calendarizar sus actividades.

5. Área o Departamento Administrativo, nos informan quedando plasmado en el cuestionario, que si tienen todo pero no proporcionaron evidencia documental,

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y en esta área atendieron el cuestionario General, y no lo correspondiente a lo Administrativo, de la cual solo se cuenta con un listado de actividades de las unidades o secciones que conforman el área administrativa como Recursos Humanos, y sus actividades, Recursos Materiales y Financiero igual listado de actividades, y otros proyectos, en esos listados de actividades, no se detectan, metas o estrategias.

6. En el área o Departamento de Legalizaciones y Apostillas, también nos informaron que si cuentan con varias puntos de los que se le preguntan en el cuestionario, incluso nos mostraron el Manual que contiene su Normatividad y Políticas, pero, no los plasman en su programa, sin embargo de lo que remitieron mediante el oficio mencionado anteriormente, aquí si presentan un escrito como proyecto de metas u objetivos a lograr.

7. En lo correspondiente a Juegos y Sorteos; Armas de Fuego y Explosivos y Población (CURP). Igual que en las demás Unidades o áreas, nos contestaron en el cuestionario, que sí se tiene o se cuenta con todo, pero no lo plasman o al menos no proporcionaron evidencia documental de que lo contemplen en su programa o plan de trabajo. Por lo que solo se cuenta con un documento que dice Tarjeta, en el cual reparten en los 12 meses del año 43 permisos explosivos, y una calendarización los porcentajes de avance en cada mes del año.

8. En la Comisión del Registro Estatal de Peritos, atendió el cuestionario el Lic.

Jesús Guerrero Martínez, y nos informó que el Programa o Plan de esta Comisión, se elabora en base a los lineamientos adecuados y que tiene la Coordinación de la Comisión de Registro Estatal de Peritos. De lo contestado en el cuestionario y lo que se había proporcionado, que es un documento que dice Memorándum, dirigido a la Directora General de Gobernación, en el cual informan o describen las actividades que pretenden realizar durante el presente año.

III.6.- Aparte de aplicar los cuestionarios también se entró a la página web de la Dependencia para analizar lo que se presenta sobre la Dirección General de Gobernación, lo correspondiente a los indicadores de gestión y los tramites que se pueden realizar, observando que solo cuentan con 7 indicadores de gestión y en lo que corresponde a trámites, todos dicen Tramite no actualizado.

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Recomendación En virtud de que no se cuentan con un Programa Integral como tal o el Programa Operativo Anual así como los individuales de las Subdirecciones, áreas y/o departamentos no contiene los elementos necesarios para considerase como un Programa de Trabajo, a excepción de la Subdirección de Alcoholes, ya que esta área si cuenta con su Programa de Trabajo. La Dirección General de Gobernación deberá instruir a quienes corresponda para que se elaboren en cada Subdirección, área, unidad o departamento, su Programa o Plan de Trabajo, en que se establezca claramente y primero que nada, su misión (razón de ser), su visión, y sus metas u objetos Logros que pretendan alcanzar, así como las estrategias que desarrollaran para lograrlos, que se generen indicadores de gestión que verdaderamente se muestre el avance y cumplimiento de su Programa así como para que se promueva una gestión gubernamental económica, eficaz y eficiente y contribuya a cumplir con la ley de transparencia o sea la rendición de cuentas. Todo esto al amparo de la normatividad vigente y aplicable.

A T E N T A M E N T E

Laura Isabel Leyva Gómez Contralor Interno

Valido contenido del Informe

María Isabel Díaz Flores Auxiliar en Administración Elaboró c.c.p GABRIEL ROSILLO IGLESIAS - Contralor General del Estado. c.c.p. Expediente y minutario. C.P.’LILG/midf.

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Informe de Auditoría

Número de Auditoría: C1-17

Dependencia o Entidad: Secretaria General de Gobierno Área auditada: Instituto Registral y Catastral Titular: Margarita Guerrero Ortiz Tipo de auditoría: De Desempeño No. oficio de comisión: CISGG/018/17 Período revisado: 2017 Fecha de inicio: 18 de enero de 2017 Fecha de conclusión: 27 de marzo de 2017 Contralor Interno: Laura Isabel Leyva Gómez Auditores: Jose Concepción Silva Ramirez Monto fiscalizado: $ 0.00 Monto observado: $ 0.00

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I.- Antecedentes Con el objeto de verificar y promover el cumplimiento a sus programas sustantivos y a la normatividad aplicable y de acuerdo al Programa Anual de Auditoria 2017, y con fundamento en las atribuciones que otorgan a esta Contraloría los Reglamentos Internos de la Contraloría General del Estado en su artículo 19 y el 29 de la Secretaría General de Gobierno, y el Acuerdo Administrativo por el que se delegan en el o la Titular de la Contraloría Interna de la Secretaria General de Gobierno las facultades disciplinarias de control y vigilancia para ser ejercidas respecto del organismo público descentralizado denominado Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí publicado el 2 de septiembre de 2016, se realizó Auditoría de Desempeño en este Instituto, por lo que personal de esta Contraloría Interna al amparo de la Orden de Auditoria (oficio) No. CISGG/018/17 de fecha 18 de enero de 2017 se presentó ante la C. MARGARITA GUERRERO ORTIZ Directora General del Instituto Registral y Catastral, entregando el original del mencionado oficio, levantando la correspondiente acta de inicio, con lo que se inicia formalmente la revisión con los siguientes objetivos: Los trabajos de esta Auditoria serán realizados por el C. José Concepción Silva Ramírez, Analista de Organización y Métodos de la Contraloría Interna.

El inicio de la Auditoria es del día 18 de enero de 2017 mediante el oficio CISGG/018/2017.

El Objetivo de la Auditoria en el Instituto Registral y Catastral es el de promover una gestión gubernamental económica, eficaz y eficiente; así como a la rendición de cuentas y a la transparencia. II. Período, objetivo y alcance de la revisión. II.1. Período El periodo a revisar será de acuerdo a sus Programas y Planes de trabajo del 2017, así como las actividades que se realizan en cada uno de los departamentos del Instituto.

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II.2. Objetivo Verificar que se esté dando cumplimiento a sus programas y planes de trabajo 2017, así como verificar que se esté llevando a cabo la normatividad aplicable al Instituto Registral y Catastral a través de: Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Reglamento Interior. Planes de trabajo 2017. Manuales de Organización y Procedimientos. Promover una gestión gubernamental económica, eficaz y eficiente; así como a la rendición de cuentas y a la transparencia y con apego a las disposiciones establecidas, primordialmente en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. II.3. Alcance En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización Pública se formuló la carta de planeación en la cual se indican los objetivos, el alcance, los procedimientos por aplicar, el personal que intervendrá, el tiempo estimado de la revisión y la oportunidad de las actividades por desarrollar en esta revisión. Para cumplir con los objetivos mencionados se revisará que los servidores públicos se desempeñen de acuerdo a la normatividad aplicable en ese Institutito Registral y Catastral, lo anterior a través de la observación física del servicio que presta el personal y mediante el análisis de los procedimientos que se llevan a cabo para cumplir con sus objetivos. Se verificó de manera selectiva algunos de los trámites ya concluidos con su documentación soporte y ver el apego y cumplimiento a la normatividad, desde el inicio del trámite hasta su conclusión.

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III. Resultados del trabajo desarrollado En cumplimiento a las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización, se formuló el Plan de Trabajo en el que se indican los objetivos, el alcance, los procedimientos por aplicar y el personal que intervendrá, detectando lo siguiente:

Al amparo de la Orden de Auditoria No. CISGG/018/17 de fecha 18 de enero de 2017, el personal de esta Contraloría Interna se presentó ante el titular del Instituto Registral y Catastral, C. Margarita Guerrero Ortiz, quien designó como persona enlace al C. Manuel Lozano Morales Responsable del área Jurídica, para que en su nombre y representación proporcionara la información y documentación que fuera requerida.

La Contraloría Interna mediante el oficio No. CISGG/019/17 de fecha 18 de enero de 2017, solicitó al Instituto Registral y Catastral copia simple de los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados y vigentes por la Oficialía Mayor, programas o Planes de Trabajo 2017 que conlleven al cumplimiento de sus objetivos, Reglamento Interior del Instituto y Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

El Instituto Registral y Catastral dio respuesta a nuestra solicitud mediante el oficio No. IRC/ADMVO-025/2017 de fecha 26 de enero de 2017 al cual se anexó parte de la documentación solicitada, siendo la siguiente: MANUAL DE ORGANIZACION AUTORIZADO POR OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO, PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017, PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, LEY DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI Y PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO Y CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

Se detectó que el Manual de Organización el último vigente y autorizado por Oficialía Mayor es del año 2005, por lo que no existe ningún autorizado como

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INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL, se encuentra en proceso de elaboración y validación por parte de la Consejería Jurídica ya que es el órgano revisor de los actos jurídicos.

El Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de elaboración y validación por parte de la Consejería Jurídica ya que es el órgano revisor de los actos jurídicos.

No cuentan con Reglamento Interior solo existe el proyecto mismo que está en revisión y validación para su aprobación por parte de la Consejería Jurídica, anexando oficio No. IRC/DRPP/J/1520/2016 de fecha 15 de agosto de 2016, donde se pide apoyo a la Consejería Jurídica.

Se proporcionó el Plan Anual de Trabajo en la implementación del presupuesto basado en resultados, El Sistema Evaluación del Desempeño, del cual se desprende que se establece un calendario en el que se implementan los criterios y la planeación estratégica del Instituto, así como las reuniones trimestrales conforme a la Ley del Registro, se proporcionaron los objetivos y problemas del Instituto y se anexa proyecto del Instituto Registral así como de las actividades que se realizan y sus medios de verificación del proyecto.

Se elaboró un cuestionario fundamentado en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro publicada el 5 de junio de 2014, donde se revisó si el Instituto cumple con la Normatividad aplicable, el cual fue debidamente contestado y se anexó evidencia documental.

Se pudo observar que de acuerdo al Artículo 49 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí y después de haber revisado físicamente el desempeño de los trabadores de cada departamento del Instituto Registral y Catastral los tramites duran un máximo de 3 días por lo que el servicio es muy ágil y rápido para los usuarios y no se tiene queja alguna del tiempo en que se tardan sus solicitudes, y el tiempo que marca el artículo 49 es por quince días naturales.

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Recomendación Se solicita al Director General del Instituto Registral y Catastral gire instrucciones a quien corresponda para que se apruebe el Reglamento Interior del Instituto Registral Y Catastral del Estado y Municipios de San Luis Potosí ya que de este depende que se elaboren los Manuales de Organización Y Procedimientos y así dar cumplimiento al Marco Normativo de Control Interno y demás Normatividad aplicable.

Cédula de Observaciones

Se anexan 3 cedulas de observaciones derivadas de la auditoria.

A T E N T A M E N T E Validación del contenido del Informe

_________________________________ Laura Isabel Leyva Gómez

Contralor Interno

Elaboró

_______________________________ José Concepción Silva Ramírez

Analista de Organización y Métodos

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