SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2017 - SEPE€¦ · emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EMPLEO ESTATAL

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

DEL SERVICIO PÚBLICO DE

EJ

ER

CIC

IO

2

017

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA

REVISADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

284.656,01 144,00 284.800,01 274.846,26 96,51 256.899,36 90,20

76.053,64 -1.910,38 74.143,26 58.137,60 78,41 52.576,18 70,91

239,76 239,76 10,68 4,45 10,68 4,45

23.617.594,50 23.617.594,50 22.363.400,63 94,69 22.147.298,82 93,77

18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 96,18 17.338.857,39 96,18

15.501,72 15.501,72 2.330,61 15,03 2.330,61 15,03

480.376,41 42.533,35 522.909,76 626.672,93 119,84 548.596,59 104,91

966,49 -105,09 861,40 750,00 87,07 750,00 87,07

2.461.368,92 12.183,54 2.473.552,46 2.180.684,04 88,16 2.180.267,48 88,14

275.687,28 929,24 276.616,52 272.321,21 98,45 271.442,84 98,13

27.968,15 -94,50 27.873,65 27.128,90 97,33 27.100,97 97,23

100.000,00 -20.000,00 80.000,00 79.998,06 100,00 79.998,06 100,00

398,70 398,70 157,64 39,54 157,64 39,54

347.886,50 -17.517,30 330.369,20 201.781,50 61,08 185.986,98 56,30

806.358,80 -10.929,24 795.429,56 736.229,36 92,56 724.070,04 91,03

1.073.935,86 -7.000,00 1.066.935,86 896.488,99 84,02 787.740,22 73,83

23.978.543,91 -1.766,38 23.976.777,53 22.696.395,17 94,66 22.456.785,04 93,66

14.323,58 14.323,58 8.971,30 62,63 8.026,27 56,04

170,00 170,00 170,00 100,00 170,00 100,00

14.493,58 14.493,58 9.141,30 63,07 8.196,27 56,55

794,00 794,00 793,58 99,95 793,58 99,95

794,00 794,00 793,58 99,95 793,58 99,95

23.993.831,49 -1.766,38 23.992.065,11 22.706.330,05 94,64 22.465.774,89 93,64

1

EJ

ER

CIC

IO

20

17

MODIFICACIONES/

ALTERACIONESACTUALIZADO

COMPROMISOS DE

GASTO

√ EMPRENDIMIENTO

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN OCUPADOS

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2017

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO GASTO

(Miles de euros)

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

1. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

INICIAL

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

8. ACTIVOS FINANCIEROS

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2


EJ

ER

CIC

IO

20

17

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

96,18

15,03

104,91

87,07 88,14

98,13 97,23 100,00

39,54

56,30

91,03

73,83

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

90,20

70,91

4,45

93,77

56,04

100,00 99,95

OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

PO

RC

EN

TA

JE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

PO

RC

EN

TA

JE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

284.656,01 144,00 144,00 284.800,01 284.800,01

76.053,64 -2.020,48 110,10 -1.910,38 74.143,26 74.143,26

239,76 239,76 239,76

23.617.594,50 23.617.594,50 23.617.594,50

18.027.145,67 18.027.145,67 18.027.145,67

15.501,72 15.501,72 15.501,72

480.376,41 42.533,35 42.533,35 522.909,76 522.909,76

966,49 -105,09 -105,09 861,40 861,40

2.461.368,92 12.183,54 12.183,54 2.473.552,46 2.473.552,46

275.687,28 929,24 929,24 276.616,52 276.616,52

27.968,15 -94,50 -94,50 27.873,65 27.873,65

100.000,00 -20.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00

398,70 398,70 398,70

347.886,50 -17.517,30 -17.517,30 330.369,20 330.369,20

806.358,80 -10.929,24 -10.929,24 795.429,56 795.429,56

1.073.935,86 -7.000,00 -7.000,00 1.066.935,86 1.066.935,86

23.978.543,91 -2.020,48 254,10 -1.766,38 23.976.777,53 23.976.777,53

14.323,58 14.323,58 14.323,58

170,00 170,00 170,00

14.493,58 14.493,58 14.493,58

794,00 794,00 794,00

794,00 794,00 794,00

23.993.831,49 -2.020,48 254,10 -1.766,38 23.992.065,11 23.992.065,11

3

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(miles de euros)


PRESUPUESTO

FINAL

PRESUPUESTO

INICIAL

TOTALSUPLEMENTOS DE

CRÉDITO

NO

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTO

DISPONIBLE

EJ

ER

CIC

IO

20

17

CAPÍTULOS

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. GASTOS FINANCIEROS

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


8. ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS


TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

6. INVERSIONES REALES



√ FORMACIÓN OCUPADOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

√ EMPRENDIMIENTO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

480.00 251M

480.01 251M 3.853.335,79 3.853.335,79 3.803.966,15 98,72 3.803.966,15 98,72

480.02 251M 505.342,21 505.342,21 496.682,54 98,29 496.682,54 98,29

487.00 251M 3.055.753,68 3.055.753,68 3.051.422,01 99,86 3.051.422,01 99,86

487.01 251M 715.361,00 6.169,57 721.530,57 713.643,70 98,91 713.643,70 98,91

487.05 251M 116.281,86 116.281,86 109.854,91 94,47 109.854,91 94,47

488.01 251M 1.075.321,78 1.075.321,78 1.040.069,78 96,72 1.040.069,78 96,72

488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación

para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

280.000,00 -48.685,81 231.314,19 154.952,71 66,99 154.952,71 66,99

488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria

para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,

incluso obligaciones de ejercicios anteriores

500.000,00 500.000,00

18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 96,18 17.338.857,39 96,18

4

TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO

(miles de euros)

Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios

anteriores

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

42.516,24

Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso

obligaciones de ejercicios anteriores

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales

SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO


INICIAL ACTUALIZADO

PRESUPUESTO

100,00

COMPROMISOS DE

GASTO

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,


Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso


7.968.265,597.925.749,35

EJ

ER

CIC

IO

20

17

100,007.968.265,59 7.968.265,59

GASTO

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de

ejercicios anteriores

PR

OG

RA

MA

EXPLICACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO INSUFICIENCIAS

INICIAL DEFINITIVO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTARIAS

480.00 251M

480.01 251M 3.853.335,79 3.853.335,79 3.803.966,15 3.803.966,15

480.02 251M 505.342,21 505.342,21 496.682,54 496.682,54

487.00 251M 3.055.753,68 3.055.753,68 3.051.422,01 3.051.422,01

487.01 251M 715.361,00 721.530,57 713.643,70 713.643,70

487.05 251M 116.281,86 116.281,86 109.854,91 109.854,91

488.01 251M 1.075.321,78 1.075.321,78 1.040.069,78 1.040.069,78

488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación

para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

280.000,00 231.314,19 154.952,71 154.952,71

488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria

para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,


500.000,00 500.000,00

18.027.145,67 18.027.145,67 17.338.857,39 4.869,02 17.343.726,41

5

Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios

anteriores

TOTAL INSUFICIENCIAS

7.925.749,35 7.968.265,59

Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,


Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso


Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales

SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores


ANEXO DE INSUFICIENCIAS PRESUPUETARIAS

EJ

ER

CIC

IO

20

17

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

4.869,02 7.973.134,61Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de

ejercicios anteriores

EXPLICACIÓN DEL GASTO TOTAL GASTO REAL

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

7.968.265,59

Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso


459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad

emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la

protección por cese de actividad.

1.465,15 1.465,15

474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad

emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la

protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y

Melilla

3,20 3,20

487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de

actividad

3.579,01 3.579,01 951,28 26,58 951,28 26,58

489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores

autónomos

10.454,36 10.454,36 1.379,33 13,19 1.379,33 13,19

,

15.501,72 15.501,72 2.330,61 15,03 2.330,61 15,03

6



PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

ACTUALIZADO% SOBRE

PRESUPUESTOINICIAL

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E

LU

CR

O

COMPROMISOS DE

GASTO

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

S

EJ

ER

CIC

IO

20

17

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

% SOBRE

PRESUPUESTO

454.00 241A 109.152,20 38.413,89 147.566,09 203.352,20 137,80 203.352,20 137,80

454.10 241A 34.400,00 3.561,63 37.961,63 77.761,63 204,84 77.761,63 204,84

454.70 241A 206.600,00 206.600,00 206.600,00 100,00 206.600,00 100,00

454.80 241A 51.400,00 51.400,00 51.400,00 100,00 51.400,00 100,00

460.00 241A 10,30 -10,00 0,30

482.28 241 A 75.000,00 75.000,00 83.583,83 111,45 8.419,90 11,23

485.00 241A 3.813,91 567,83 4.381,74 3.975,27 90,72 1.062,86 24,26

480.376,41 42.533,35 522.909,76 626.672,93 119,84 548.596,59 104,91

454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la

igualdad de oportunidades para el empleo.

750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 100,00

485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en

territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al

empleo.

216,49 -105,09 111,40

966,49 -105,09 861,40 750,00 87,07 750,00 87,07

7

EJ

ER

CIC

IO

20

17

PRESUPUESTO

INICIAL

PR

OG

RA

MA GASTO

Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en

territorio no transferido. Orientación profesional.

TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)

FA

MIL

IAS

E IN

ST

IT.

SIN

FIN

ES

DE

LUC

RO


territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de

colocación en territorio no transferido.


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

(miles de euros)

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de

colocación.

ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE

GASTO



políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación

profesional.

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.

EN

TID

AD

ES

LOC

ALE

S

TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)

Gestión por Comunidades Autónomas. Agencias de colocación para

atender a personas desempleadas de larga duración

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S

SIN

FIN

ES

DE

LU

CR

O

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

EJECUCIÓN

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

% SOBRE

PRESUPUESTO

Gestión por Comunidades Autónomas. Orientación profesional para

atender a personas desempleadas de larga duración


políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de

empleo.

382.562,21 382.562,21 382.562,21 100,00 382.562,21 100,00


territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

4.834,82 19.925,76 24.760,58 24.614,09 99,41 24.614,09 99,41

461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 192.587,77 192.587,77 193.601,75 100,53 193.481,75 100,46

#¡DIV/0!461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.999,62 1.310,33 31.309,95 29.878,62 95,43 29.652,60 94,71

472.00 241 Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en


759,11 -118,50 640,61 508,38 79,36 508,38 79,36

482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.

21.795,90 -7.747,05 14.048,85 769,63 5,48 699,09 4,98



1.222,61 -1.187,00 35,61

487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la

Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por

contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

1.825.752,25 1.825.752,25 1.547.000,15 84,73 1.547.000,15 84,73

400.00 000X 17,83 17,83

403 000X 25,49 25,49

8


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

GASTOPRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO


CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

PR

OG

RA

MA

MODIFICACIONES /

ALTERACIONESACTUALIZADOINICIAL

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

S

EJ

ER

CIC

IO

20

17

(miles de euros)


% SOBRE

PRESUPUESTO

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO

Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de

políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la

Administración General del Estado.

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y

fomento de la contratación.

EN

TID

AD

ES

LO

CA

LES

…/…

441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación

para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en

obras y servicios de interés general y social.

57,05 57,05 39,67 69,54 39,67 69,54

410.01 000X 216,48 216,48 216,25 99,89 216,25 99,89

410.03 000X 149,82 149,82 119,82 79,98 119,82 79,98

410.04 000X 105,87 105,87 105,64 99,78 105,64 99,78

410.05 000X 1.000,00 1.000,00 990,96 99,10 990,96 99,10

431 000X 282,09 282,09 276,87 98,15 276,87 98,15

2.461.368,92 12.183,54 2.473.552,46 2.180.684,04 88,16 2.180.267,48 88,14

9


CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PRESUPUESTO GASTO

INICIAL

(miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTOACTUALIZADO

AG

EN

CIA

S E

ST

AT

ALE

S Y

OT

RO

S O

RG

AN

ISM

O P

ÚB

LIC

OS

EJ

ER

CIC

IO

20

17


% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDASPR

OG

RA

MA

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para

desempleados en obras y servicios de interés general y social.

Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de

Economía y Competitividad).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)


Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las

Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y

fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de

interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S E

MP

RE

SA

RIA

LES

Y

OT

RO

S

OR

GA

NIS

MO

S A

UT

ÓN

OM

OS

452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de

formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y

formación.

252.854,18 252.854,18 252.854,18 100,00 252.854,18 100,00

482.30 241A 10.261,01 -7.071,37 3.189,64 18,36 15,61 18,36 0,58

485.03 241A 2.844,44 929,24 3.773,68 2.968,63 78,67 2.944,51 78,03

400.01 000X 3.300,00 7.071,37 10.371,37 10.059,91 97,00 9.469,07 91,30

411 000X 5.272,05 5.272,05 5.264,53 99,86 5.001,12 94,86

100,00

430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60

275.687,28 929,24 276.616,52 272.321,21 98,45 271.442,84 98,13

10


% SOBRE

PRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

EJ

ER

CIC

IO

20

17

Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas

activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de

Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).


(miles de euros)

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDASINICIAL



territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

AG

EN

CIA

S E

ST

AT

ALE

S

Y O

TR

OS

OR

GA

NIS

MO

S P

ÚB

.

PR

OG

RA

MA

Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de

políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la

Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y

formación.

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓ

NO

MO

S

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el

exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y

formación.

FA

MIL

IAS

E I

NS

TIT

UC

ION

ES

SIN

FIN

ES

DE

LUC

RO


políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de

cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por

desempleo y promoción de la actividad económica territorial.

Emprendimiento.

27.073,08 27.073,08 27.073,08 100,00 27.073,08 100,00


territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social

de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la

actividad económica territorial. Emprendimiento.

145,23 -70,50 74,73 54,09 72,38

27,05 36,20

472.01 241A 749,84 -24,00 725,84 1,73 0,24 0,84 0,12

27.968,15 -94,50 27.873,65 27.128,90 97,33 27.100,97 97,23

11

TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)


territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de

la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la

actividad económica territorial. Emprendimiento.

EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES

RECONOCIDAS

EN

TID

AD

ES

LO

CA

LES

INICIAL

EJ

ER

CIC

IO

20

17


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

% SOBRE

PRESUPUESTOACTUALIZADO

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

S


EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

GASTOPRESUPUESTO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

COMPROMISOS DE

GASTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la

ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del

Sistema Nacional de Empleo

60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 60.000,00 100,00

458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 19.998,06 99,99 19.998,06 99,99

100.000,00 -20.000,00 80.000,00 79.998,06 100,00 79.998,06 100,00

491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo

(AMSPE) y otras organizaciones internacionales.

15,75 15,75 15,00 95,24 15,00 95,24

492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 247,50 247,50 99,91 40,37 99,91 40,37

493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 15,40 15,40 11,94 77,53 11,94 77,53

494 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE. De ejercicios

anteriores.

120,05 120,05 30,79 25,65 30,79 25,65

398,70 398,70 157,64 238,79 157,64 39,54

12


% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTOINICIAL

PR

OG

RA

MA


MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

EJ

ER

CIC

IO

20

17

EJECUCIÓN

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

ACTUALIZADO

TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

(miles de euros)

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

SE

XT

ER

IOR

COMPROMISOS DE

GASTO


GASTOPRESUPUESTO

TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)

454.09 241A 117.637,39 117.637,39 22.051,28 18,75 22.051,28 18,75

455.10 241A 42.000,00 42.000,00 24.150,00 57,50 24.134,11

EN

TID

AD

ES

LOC

ALE

S

465.10 241A 600,00 600,00 600,00 600,00

481.00 241A 200,00 200,00

481.01 241A 1.700,00 1.700,00 1.195,58 70,33 1.195,58 70,33

482.26 241A 130.000,00 -17.517,30 112.482,70 102.542,32 91,16 86.763,69 77,14

482.70 241A 2.000,00 2.000,00

486.00 241A 2.000,00 2.000,00

486.03 241A 3.168,82 3.168,82 2.662,03 84,01 2.662,03 84,01

409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de

servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).

48.580,29 48.580,29 48.580,29 100,00 48.580,29 100,00

347.886,50 -17.517,30 330.369,20 201.781,50 61,08 185.986,98 56,30

13



GASTO

EJECUCIÓNGASTO


políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:

Formación y recualificación (eje 2)


CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de

empleo, mediante convenios de colaboración con CC.AA: Plan

Integral de Empleo de Canarias

EJ

ER

CIC

IO

20

17


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N

DE

L E

ST

AD

O

INICIAL

Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de

empleo, mediante convenios de colaboración con entidades locales:

Plan Integral de Jinamar (Telde)

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES


políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:

Formación y recualificación (eje 2)

PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su

empleo en determinados sectores productivos afectados por la

apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real

Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).



apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real

Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).



apertura de mercados y la internacionalización de la economía.

Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios

ejes).

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil

Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación

profesional de las personas que hayan agotado la prestación por

desempleo (varios ejes).

TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS



apertura de mercados y la internacionalización de la economía

(Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta

y Melilla (varios ejes).

442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación

para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos,

becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades

de formación profesional para el empleo a parados.

4.826,50 4.826,50 4.570,12 94,69 3.916,65 81,15

452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema

de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta

formativa para trabajadores desempleados.

634.316,17 634.316,17 634.316,17 100,00 634.316,17 100,00

452.80 241A 21.122,00 21.122,00 21.122,00 100,00 21.122,00 100,00

456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad

geográfica para el programa de evaluación (RD 1224/2009).

14.900,00 -10.000,00 4.900,00

457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales

de formación de desempleados y centros de referencia nacional.

31.683,00 31.683,00 360,95 1,14

482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de

formación profesional para el empleo: oferta formativa para

desempleados.

38.973,37 -5.898,06 33.075,31 2.062,77 6,24 1.714,29 5,18

482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación

profesional para el empleo, programa específico para jóvenes

10.065,12 751,81

…/…

14


PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

INICIAL

EJ

ER

CIC

IO

20

17


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

% SOBRE

PRESUPUESTO

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S

DE

LU

CR

O

EXPLICACIÓN DEL GASTOMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

COMPROMISOS DE

GASTO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

ACTUALIZADO

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S

EM

PR

ES

AR

IALE

S Y

OT

RO

S

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

Acciones del sistema de formación profesional para el empleo

impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de

centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados

% SOBRE

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

483.00 241A 5.783,03 1.527,71 7.310,74 5.842,88 79,92 4.367,95 59,75

483.01 241A 103,00 103,00

483.02 241A 756,90 -435,45 321,45 117,96 36,70 117,96 36,70

401 000X Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de

alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades

colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la

Administración Central del Estado

75,12 3.876,56 3.951,68 3.951,68 100,00 3.943,50

99,79

409.02 000X 53.819,71 53.819,71 53.819,71 100,00 53.819,71 100,00

806.358,80 -10.929,24 795.429,56 736.229,36 92,56 724.070,04 91,03

15

ACTUALIZADO

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO

Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de

servicios y programas de formación profesional para el empleo (*) .

Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a

alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación

profesional para el empleo para desempleados, derivadas de

actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias,

formación del profesorado, formación a distancia, certificados de

profesionalidad y pruebas de evaluación.

Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad

geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).

Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y

subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el

empleo para desempleados.

EJ

ER

CIC

IO

20

17

GASTO

EJ

ER

CIC

IO

20

17

COMPROMISOS DE

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

(*) De ese importe, 11.397,30 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados (País Vasco).

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

INICIAL



(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


PRESUPUESTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del

personal al servicio de las Administraciones Públicas.

58.133,17 58.133,17 58.133,17 100,00 58.133,17 100,00

443 241A 38.986,06 38.986,06 38.986,06 100,00 38.986,06 100,00

452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema

de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta

formativa para trabajadores ocupados.

120.250,56 120.250,56 120.250,56 100,00 120.250,56 100,00

456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas

establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del

contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del

contrato de formación y aprendizaje.

10.000,00 -7.000,00 3.000,00

482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación

profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.

205.201,66 205.201,66 178.618,47 87,05 70.030,10 34,13

482.80 241A Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de

las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo

social

7.500,00 7.500,00

483.03 241A Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes

de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla

976,09 976,09 267,86 27,44 107,46 11,01

487.04 241A 632.888,32 632.888,32 500.232,87 79,04 500.232,87 79,04

1.073.935,86 -7.000,00 1.066.935,86 896.488,99 84,02 787.740,22 73,83

16


TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)

EJECUCIÓN

EJ

ER

CIC

IO

20

17


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICAP

RO

GR

AM

AEXPLICACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO GASTO

Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad

Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios

anteriores.

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDASINICIAL

MODIFICACIONES /

ALTERACIONESACTUALIZADO

COMPROMISOS DE

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

SF

AM

ILIA

S E

IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S

EM

PR

ES

AR

IALE

S

A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos

corrientes

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓ

NO

MO

S

620 241A 1.798,75 1.798,75 3.063,28 170,30 2.630,45 146,24

620 251M 3.229,84 3.229,84 1.122,08 34,74 1.121,10 34,71

5.028,59 5.028,59 4.185,36 83,23 3.751,55 74,60

630 241A 1.830,69 1.830,69 363,76 19,87 154,27 8,43

630 251M 7.464,30 7.464,30 4.422,18 59,24 4.120,45 55,20

9.294,99 9.294,99 4.785,94 51,49 4.274,72 45,99

14.323,58 14.323,58 8.971,30 62,63 8.026,27 56,04

17


EJ

ER

CIC

IO

20

17

TOTAL ARTÍCULO 63

TOTAL INVERSIONES REALES

Inversión de reposición

Inversión de reposición

TOTAL ARTÍCULO 62

% SOBRE

PRESUPUESTO

INVERSIONES REALES

(miles de euros)

CL

AS

IFIC

AC

IÓN

EC

ON

ÓM

ICA

PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO


GASTO

GASTO EJECUCIÓN

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

Inversión nueva

Inversión nueva

INICIALMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

21.440.106,04 21.440.106,04 21.997.218,87 102,60

129.00 19.414.508,51 19.414.508,51 19.919.893,84 102,60

129.01 2.011.422,41 2.011.422,41 2.062.549,17 102,54

129.03 14.175,12 14.175,12 14.775,86 104,24

438.896,11 438.896,11 547.832,68 124,82

329 300,00 300,00 2.838,96 946,32

335 VENTA DE MATERIAL DE DESHECHO 0,18

339 10,00 10,00

380 430.586,11 430.586,11 534.544,31 124,14

391 7.000,00 7.000,00 10.215,79 145,94

399 1.000,00 1.000,00 233,44 23,34

2.099.443,68 -1.766,38 2.097.677,30 2.390.283,58 113,95

400.02

1.623.117,08 -2.020,48 1.621.096,60 1.621.096,60 100,00

411 DEL INAP254,10 254,10 254,10 100,00

420

1.326,60 1.326,60 1.264,30 95,30

490.00

475.000,00 475.000,00 767.660,86 161,61

494 7,72

98,08 98,08 1,19 1,21

23.978.543,91 -1.766,38 23.976.777,53 24.935.336,32 104,00

…/…18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017

EJ

ER

CIC

IO

20

17

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

% SOBRE

PRESUPUESTO

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:

CUOTA DE DESEMPLEO

CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTA DE OTROS BIENES

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

INTERESES DE DEMORA

OTROS INGRESOS DIVERSOS


5. INGRESOS PATRIMONIALES


PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

ESTATAL

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS

DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO

CORRIENTE

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS

POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

PROGRAMAS OPERATIVOS C.E.E.

3.001,81 3.001,81 507,59 16,91

3.001,81 3.001,81 507,59 16,91

11.491,77 11.491,77 11.491,77 100,00

11.491,77 11.491,77 11.491,77 100,00

794,00 794,00 781,34 98,41

831.08

794,00 794,00 781,34 98,41

23.993.831,49 -1.766,38 23.992.065,11 24.948.117,02 103,98

19

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

EJ

ER

CICIO

20

17

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICACIONESDERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

% SOBRE

PRESUPUESTOACTUALIZADO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2017


TOTAL INGRESOS

8. ACTIVOS FINANCIEROS:

794,00 794,00 781,34 98,41

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SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2017 - SEPE€¦ · emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta