SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT KOOROINASI TEMATIK PERUMUSAN PRIORITAS DANSASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Oalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan SasaranPembangunan Tahun 2017, untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja PemerintahOaerah (RKPO) Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

KEOUA

1. Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta2. Inspektur Provinsi OKI Jakarta3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta5, Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Para Asisten Sekretaris Oaerah, Inspektur, Kepala Badan PerencanaanPembangunan Oaerah , Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerahdan Para Kepala SKPO Provinsi OKI Jakarta agar mengikuti pelaksanaanRapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas dan Sasaran PembangunanTahun 2017 pada tanggal22 sampai dengan 26 Februari 2016.

Mekanisme pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas danSasaran pembangunan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam LampiranInslruksi Sekretaris Oaerah ini.

Instruksi Sekretaris Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Oitetapkan di Jakartapada tanggal 23 Februari 2016

r.. \ l,o<'. . J j ".:I,.', .' ./,. lSaefuliah

, ;:. NIP 1..96402111984031002-"'-"- .

Lampiran: Instruksi Sekretaris Oaerah ProvinsiOKI Jakarta

NomorTanggal

10 TAHUN 201623 Februari 2016

Panduan PelaksanaanRapat Koordinasi Tematik

Perumusan Prioritas dan SasaranPembangunan Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta2016

Daftar lsi

A. PENGANTAR 3B. DASAR HUKUM 3C. ISTILAH/SINGKATAN 3D. MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK 4E. WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK 4F. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK RAKOR TEMATIK .4G. TUGAS PII-IAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR

TEMATIK 5H. KERANGK/\ PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK 5I. OUTPUT RAKOR TEMATIK 6J. LAMPIRAN DOKUMEN 6

Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor TematikLampiran 2 Berita Acara Rakor TematikLampiran 3 Tabel1 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2016

Tabel2 Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

(

A. PENGANTAR

Panduan pel<lksanaan ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan RapatKoordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem PerencanaanPembangunan dan Penganggaran Terpadu;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah2030;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

C. ISTILAH/SINGKATAN

1. Rakor Tematik adalah Rapat Koordinasi Tematik2. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah3. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

(RPJMD) 2013-2017.4. Urusan adalah Urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan

pilihan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 20065. Prioritas adalah pengelompokan program berdasarkan isu strategis per misi

RPJMD.6. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran y<lng diharapkan dari suatu kegiatan.7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan olehPemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

r

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapaSKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, danterdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupapersonil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentukbarang/jasa.

9. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dankegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK

Maksud diselenggarakannya Rakor Tematik ini adalah koordinasi, integrasi dansinkronisasi serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dalamrangka pencapaian Visi Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 ­2017 serta sesuai dengan tema RKPD tahun 2017 yaitu Membangun Manusia UnggulJakarta.

Sedangkan lujuannya adalah perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun2017 dalam bentuk program prioritas beserta pagu indikatifnya melalui :a. Penelitian evaluasi kinerja program pembangunan tahun 2013 sampai dengan

2016;b. Penelahaan kebijakan nasional;c. Penelanhan pokok-pokok pikiran/reses DPRD;d. Perumusan permasalahan pembangunan lahun 2017;e. Pengembangan kewilayahan;f. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan DKI

Jakarta sebagai alat ukur kinerja lema RKPD 2017.

E. WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK

Kegiatan Rakor Tematik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Februari2016. Unluk informasi lebih lanjut dapat menyampaikan melalui email:bidang.ppp@bapedadki.net.

F. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN

a. RPJMD 2013 - 2017;b. RENSTRA SKPD 2013-2017;c. Keputusan Gubernur Nomor..... Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;d. Penelaah8n Hasil Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Kepala Bappeda Nomor

1 Tahun 2016 tentang Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRDPertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015;

e. Data statistik atau Iiteratur lainnya tentang Indeks Pembangunan Manusia danIndeks Kebahagiaan.

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

r

G. TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR TEMATIK

1. Penjelasan Umum

a. Penanggung jawab penyelenggaraan Rakor Tematik adalah Kepala BappedaProvinsi DKI Jakarta.

b. Penyelenggara Rakor Tematik adalah Para Kepala Bidang Bappeda sesuaidengan pembidangan.

c. Perumusan evaluasi kinerja program tahun 2013 sampai dengan tahun 2015serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dilakukanoleh Tim yang dipimpin oleh Para Asisten Sekdaprov dengan anggota yangterdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur dan Kepala SKPDterkait.

d. Pen~:ambil keputusan Rakor Tematik adalah Para Asisten Sekdaprov sesuaidengan ruang lingkup koordinasinya.

2. Peran dLln Fungsi Pelaku Proses

a. Para Asisten SekdaprovI. Momimpin pelaksanaan Rakor Tematik.

Ii. Memutuskan program prioritas beserta pagu indikatifnya yang perludialokasikan pada tahun 2017.

iii. Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Rakor Tematik.

b. Kepala Bappeda atau diwakili Kepala Bidang BappedaI. Mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Rakor

Tematik.ii. Menjelaskan pedoman pembahasan Rakor Tematik kepada Para

Kepala SKPD.iii. Meneliti kinerja program pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.iv. Mempelajari usulan program prioritas yang diusulkan oleh Kepala SKPD

~esuai dengan kinerja program.v. 1\1eneliti kewajaran usulan pagu indikatif tiap program prioritas.

c. Kepala SKPDI. Memberikan penjelasan terhadap kinerja program pada tahun 2013

sampai dengan tahun 2016 kepada pimpinan Rakor TematikIi. Memberikan masukan/pendapatl klarifikasi untuk program prioritas yang

cliusulkan pada saat pembahasan.iii. Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas.

d. Insp8ktur dan BPKADi. Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda/Kepala Bidang

Bappeda dalam pelaksanaan Rakor Tematikii. Melakukan penelitian dan pembahasan terhadap usulan program

prioritas tahun 2017 beserta pagu indikatifnya.

H. KERANGKA PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK

1. Ketentuan Umum Rakor Tematika. Pengambil Keputusan dalam Rakor Tematik adalah Asisten Sekdaprov.b. Supervisi/penelitian intensif terkait kinerja program tahun 2013 sampai dengan

tahun 2016 dilakukan oleh Para Kepala SKPD/UKPD dengan berkonsultasikepada Kepala Bappeda/Kepala Bidang Bappeda.

c. Finalisasi dilakukan oleh Asisten Sekdaprov bersama tim.

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

2. Aspek PGmbahasan Rapat Koordinasi Tematika. Penelitian evaluasi kinerja program dari tahun 2013 s.d. 2015.b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama,

Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015c. Penelitian usulan program prioritas tahun 2017d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target

RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD.e. Penelltian kewajaran pagu· indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD

Tahun 2013-2017 serta hasil evaluasi kinerja program.f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya :

- Belanja Fungsi Pendidikan- Belanja Fungsi Kesehatan- Belanja modal.

I. OUTPUT RAKOR TEMATIK

Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik) menghasilkan :• Daftar Hadir Rakor Tematik• Berita Acara Hasil Rakor Tematik• Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015• Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

J. LAMPIRAN DOKUMEN

Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor TematikLampiran 2 Berita Acara Rakor TematiLampiran 3 Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015

Tabel2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

Lampiran 1

DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TEMATIKPERUMUSAN PRIORTAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017

Bidang: .

HarilTgl : Tempat :Waktu :

No Nama Jabatan/lnstansi Tanda Tangan_.-..

Panduan Rakor Tematik Tahun 2016

Lampiran 2

Berita Acara Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik)

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

Bidang Tahun 2016

Pada hari ini , tanggal. , bulan , tahun 2016, telah dilakukan RapatKoordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 untukBidang yang berlangsung pada :Hari dan tanggal ..Jam ..Bertempat di .Peserta : Sebagaimana Daftar Hadir terlampir

Materi atau topik ya'1g dibahas dalam Rapat Koordinasi Tematik ini adalah :a. Penelitian evalU3si kinerja program dari tahun 2013 s.d. 2016.b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasii Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015c. Penelitian usulan program prioritas tahun 2017d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target RPJMD 2013-2017,

Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD.e. Penelitian kewajaran pagu indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2017 serla

hasil evaluasi kinerja program.f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya :

Belanja Fungsi PendidikanBelanja Fungsi KesehatanBelanja modal.

serta berlindak selaku unsur pimpinan Rapat adalah :Pimpinan Rapat Jabatan ..Notulis : Jabatan ..

Hasil Keputusan Raker Tematik diiampirkan dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat disahkan dengan penuh tanggung jawab agar daratdipergunakan sebngaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 2016

Kepala SKPD( nama SKPD )

( nama )

Kepala BPI<AD/Kepala Bidang ......

(nama)

Kepala Bappeda/Kepala Bidang .....

( nama )

Inspektur

(nama)

Mengetahui,Pimpinan Rapat

Asisten Sekdaprov

nama

Panduan Raker Tematik Tahun 2016

Nama SKPD:

Lampiran 3

Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015

9

Target dan Realis8si Kinerja Perkiraan RealisasiProgram dan Keluaran Kegiatan Capaian Target RPJMD

Tahun Lalu (2015) Sampai Dengan TaflunUrusan/Bidang

Indikator Target CapalanRealisasi Target Realis8s! Target Kinerja Berjalan

UrusanKinerja Program KinerjaRPJMD

Kinerja Hasi1 Target Kinerja Program/KegiPemerintahan Kondis! awal Program dan HasH Program atan Tingkat

KodeDaerah Dan

(outcome)/tahun 2012

Tahun 2017Keluaran dan Keluaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Keterangan

Kegiatan (Akhir Periode Target RealisasiProgram/Kegia Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Tingkat Serjalan Capalan Realisasi

(output) RPJMO) RKPO RKPOtan 2013 2014 Tahun Tahun

Realisasi (Tahun 2016) Program Dan Target sId

2015 2015(%) Kegiatan sId Tahun

Tahun 2016 2016(%)

1 2 34

5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 - 1314

(6+7+9+11)

1 WAll6

1 01 Pendidikan

Program Wajib Persentase 69.2% 100% 88% 100% 95.95% ..... % ........ % 98.65% .... Ha .....%Berajar Peserta didikPendidikan penerima BOPOasar (negeri danSembilan swasta

1 01 01 Tahun

1 01 01 01 Kegiatan .....

1 01 01 04 Ost....................

1 02 Kesehatan

1 02 01 Program .........

t {

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisas;• Program dan Keluaran Kegiatan Capaiao Target RPJMD

Tahun lalu (2015) Sampai Dengan TahunUrusan/Bidang Indikator Target Capaiao

Rearisasi Target Realisas! Target Kinerja BerjalanUrusan

Kinerja Program KinerjaRPJMOKinerja HasH Target Kinerja Program/Kegi

Pemerintahan Kondis; awal Program dan Hasil Program atan TingkatKode

Daerah Dan(outcome)! tahun 2012 Tahun 2017 KeJuaran dan Keluaran RKPO Tahun Realisasi Capaian KeteranganKegiatan (Akhir Periode Target Realisasi

Program/Kegia Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun Tingkat Berjalan Capaian Realisasi(output) RPJMO) RKPD RKPD

tan 2013 2014 Tahun TahunRealisas! (Tahun 2016) Program Dan Targets/d

2015 2015(%) Kegiatan sid Tahun

Tahun 2016 2016(%)

1 2 34

5 6 7 8 9 10 = (9/8) 11 12 - 1314

(6+7+9+11)

1 03 Ost.....................

1 03 01 Program .. ..............

• Data iluslrasl

Disetujui di , tanggal 2016

10

Kepala SKPD( nama SKPD)

( nama

Kepala BPKAD/Kepala Bidang .

(nama)

Mengelahui,Pimpinan Rapal

Asislen Sekdaprov

nama

Kepala Bappeda/Kepala Bidang.....

( nama

Inspeklur

(nama)

r

11

Tabel 2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya

darilembar

data ilustrasl

Nama SKPD'................ . __ ... . ....

IndikatorRencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Urusan/Bidang UrusanKinerja Kebutuhan CatatanKoc:) Pemerint2hGii Do:::roh tareet capaian Target Capaian

Dan Program/KegiatanProgram Lokasi kinerja

Danai pagu Penting KinerjaKebutunan Danai pagu indikatif

IKegiatan indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

~ WAJIB101 PENDIDIKAN

Persentase

Program Wajib Belajar DuaPeserta didik Mengakomodir

1 01 01Belas Tahun

penerima BOP ..... 100% Rp...... hasH reses DPRD 100% . Rp.....(negeri dan II Tahun 2015swasta)

1 Dl 01 Dl Kegiatan ..... ..... ..... ..... .....

1 WAllS.Disetujui di , tanggal 2016

Kepala SKPD( nama SKPD )

( nama )

Kepala Bappeda/Kepala Bidang.....

o( nama )

Kepala BPKAD/Kepala Bidang . Inspektur

(nama) (nama)

Mengelahui,Pimpinan Rapat

Asisten Sekdaprov

( nama )

r

Tata Cara Pengisian Lampiran 4

12

Karam (1)Karam (2)

Karam (3)

Karam (4)

Karam (5)

Karam (6)

Karam (7)

Karam (8)

Karam (9)

Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ProgramjKegiatan.Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan diisi dengan:• uraian nama urusan pemerintahan daerah.• uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomar 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

• uraian judul progra m yang direncanakan.• uraian judul kegiatan yang direncanakan.

lndikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagal berikut:

• jenis indikator kinerja program/kegiatan

• indikator kinerja program (outcome/hasil)

• in,dikator kinerja kegiatan (output/keluaran)

DHsi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;

Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;

Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu, diantaranya : "mengakomodir hasil rembuk rw/musrenbang kelurahan/musrenbang kecamatan/resesDPRD".

DtiSi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana

Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk programjkegiatan prakiraan maju

' .... '.

/

~ ...'.

( sekretlfr.i.. D.. aerah Provinsi rI!'IHka~ ..

U \'RI .....

.~

~

SaefullahNIP 196402111984031002

~-