Upload
doxuyen
View
240
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2016-2021
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2016-2021
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Alamat : Jl. Siborong-borong Km. 2, Telp. (0633) 31975, Fax. (0633) 31976
Doloksanggul -- Kode Pos : 22457
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan
KaruniaNya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dapat terlaksana.
Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 ini berdasarkan pernyataan visi, misi, tujuan dan
sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 serta dengan
mempedomani RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Dokumen ini
berfungsi sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di
lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selama 5 (Lima) Tahun
kedepan.
Rencana Strategis ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja
sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan.
Kiranya Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini dapat dipergunakan sebagai bahan
evaluasi kerja, pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan
kepada DPRD kabupaten Humbang Hasundutan.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………..…………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….….……. 1
1.1 LATAR BELAKANG……………..………..…………………….……... 1
1.2 LANDASAN HUKUM …………………………..….………….……..... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………................………….… 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………..……………………… 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD……………………………....……………. 6
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi…………………………..... 6
2.2 Sumber Daya Manusia SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan …………………..………………………………. 17
2.3 Kinerja Pelayanan OPD .…………………………………………..…….. 18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD……..……....... 28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS FUNGSI
PELAYANAN OPD............................................................................................... 35
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi PelayananKPD………………........……………………..…………. 35
3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ……………….………………………………………….… 36
3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi…................... 37
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS………………………………………………. 37
3.5 Penntuan Isu-Isu Strategis……………………………………………......... 35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..............................................................................…. 39
4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD………………………………………....... 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD........................... 41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN............................................................. 43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..…....…. 47
5.1 Rencana Program dan Kegiatan.................................................................. 47
5.2 Rekapitulasi rencana program dan kegiatan serta pendanaan..................... 49
BAB VI PENUTUP………….....………………………………………………………… 58
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era Reformasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara yang tentunya mendorong Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan
prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan
Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).
Terselenggaranya Good Governance merupakan keharusan bagi
Pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya
pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor:
XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah sebenarnya telah
menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan
setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Perencanaan Strategis menjadi awal dan merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) sampai
dengan 5 (Lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program
serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya/indicator
kinerjanya.
2
Perencanaan Strategis Instansi dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program. Dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut, maka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya instansi dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 – 2021.
RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten
Humbang Hasundutan yang pada umumnya terkait dengan urusan pemerintahan
umum.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No.
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan
Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai yang telah di ubah
terakhir dangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala
Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah di uban dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah
mewujudkan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan periode 5 (Lima) Tahun sesuai dengan dokumen RPJMD
Kabupaten Humbang Hasundutan 2016 – 2021, dan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan setiap tahunnya.
B. Tujuan
4
Rencana Strategis OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan 2016-2021 bertujuan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan;
3. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Humban Hasundutan;
4. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, integritas, dan implementasi tugas
pokok dan fungsi aparatur;
5. Menjadi panduan bagi Aparat Sekretariat DPRD dalam menyusun
Rencana Kerja Tahunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Bab I. Pendahuluan : Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis ini;
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : Memuat tentang Tugas
Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD,
serta Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD;
Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi : Memuat
tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD,
Telaah atas Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih, Isu-Isu Strategis;
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan : Memuat
tentang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi
dan Kebijakan OPD;
Bab V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif : Mengemukakan tentang Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;
Bab VI. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD : Mengemukakan tentang Indikator Kinerja OPD yang secara langsung
5
menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam Lima Tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
Bab VII. Penutup.
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat DPRD
adalah sebagai berikut:
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
a. Sekretaris DPRD
1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian, kelompok Jabatan
Fungsional dan Tenaga Ahli DPRD;
3. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan OPD, instansi Pemerintah/Swasta dan atau pihak ketiga terkait
dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dan/atau
Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD;
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD.
b. BAGIAN UMUM
1. Bagian umum merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan
kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
2. Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian;
3. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:
Mengoordinasikan pengumpulan kebutuhan kegiatan dan anggaran
DPRD;
7
Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Sekretariat DPRD
sesuai lingkup tugasnya;
Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
Mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
Sekretariat DPRD;
Pengelolaan ketatausahaan Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pengelolaan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pengelolaan tugas kehumasan Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pengelolaan tugas keprotokolan Sekretariat DPRD dan DPR;
Pengelolaan arsip dan dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai
dengan tugas dan fungsi bagian umum;
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Umum;
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana
bagian umum dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan
kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Sekretariat
DPRD sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan,
pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk ke
Sekretariat DPRD dan DPRD;
8
4. Melaksanakan penerimaan, proses tanda tangan, penomoran,
pencatatan, pembukuan surat keluar dari Sekretariat DPRD dan
DPRD;
5. Melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, keteraturan,
ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Sekretariat DPRD dan
DPRD;
6. Menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan prasarana dan
sarana kerja Sekretariat DPRD dan DPRD;
7. Memproses penyediaan prasarana dan sarana kerja Sekretariat
DPRD dan DPRD;
8. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,
pencatatan pembukuan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja
Sekretariat DPRD dan DPRD;
9. Memproses penghapusan prasarana dan sarana kerja Sekretariat
DPRD dan DPRD;
10. Menghimpun bahan dan menyusun kebutuhan ASN Sekretariat
DPRD dan tenaga ahli DPRD;
11. Melaksanakan orientasi ASN baru Sekretariat DPRD;
12. Memproses pendayagunaan Tenaga Ahli DPRD;
13. Memproses pendayagunaan ASN Sekretariat DPRD;
14. Mengurus pengembangan karier ASN Sekretariat DPRD;
15. Mengurus kesejahteraan ASN Sekretariat DPRD;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bagian umum
sesuai tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
17. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
SUB BAGIAN HUMAS, KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI
1) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi merupakan satuan
pelaksana Bagian Umum dalam penyelenggaraan kehumasan dan
keprotokolan serta pengelolaan dokumentasi dipimpin oleh kepala sub
bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Umum
9
2) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi mempunyai tugas
penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan
dokumentasi Sekretariat DPRD dan DPRD;
3) Sub Bagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat
DPRD sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
c. Menghimpun bahan dan pendokumentasian, pemberitaan,
tanggapan, pertanyaan dan masukan media, baik dari masyarakat
secara langsung maupun tidak langsung terhadap Sekretariat
DPRD dan DPRD;
d. Menyusun tanggapan, respons, jawaban dan penjelasan dari
Sekretariat DPRD dan DPRD atas pemberitaan, tanggapan,
pertanyaan dan masukan media, baik dari tanggapan, pertanyaan
dan masukan media, baik dari masyarakat secara langsung maupun
tidak langsung terhadap Sekretariat DPRD dan DPRD;
e. Menghimpun bahan dan mempublikasikan program dan kegiatan
dari Sekretariat DPRD dan DPRD;
f. Menyusun dan menyampaikan bahan release dari Sekretariat
DPRD dan DPRD;
g. Memfasilitasi pelaksanaan konferensi pers Sekretariat DPRD dan
DPRD;
h. Menyusun dokumentasi kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD;
i. Mengembangkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan
media cetak dan media elektronik serta insan pers;
j. Menyusun jadwal kegiatan DPRD terkait dengan tugas
keprotokolan;
k. Menerima permohonan kehadiran pimpinan dan /atau anggota
DPRD;
l. Menyusun acara, tata tempat dan peran pimpinan dan/atau anggota
DPRD dalam acara;
10
m. Memfasilitasi penerimaan tamu Sekretariat DPRD dan Pimpinan
DPRD;
n. Memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ke pimpinan
dan/atau anggota DPRD;
o. Melaksanakan pelayanan data informasi program dan kegiatan
Sekretariat DPRD dan DPRD;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum
sesuai tugas Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi;
dan
q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi.
c. BAGIAN PERSIDANGAN
1) Bagian Persidangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam
pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pembahasan rancangan
peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan DPRD serta
fasilitasi persidangan, dipimpin oleh Kepala Bagian yang
berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
2) Bagian Persidangan mempuyai tugas Melaksanakan perumusan,
penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
3) Melaksanakan perumusan rancangan peraturan dan keputusan DPRD
serta fasilitasi persidangan;
4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian
Persidangan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat
DPRD sesuai lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
c. Pengumpulan bahan persidangan dan rapat DPRD;
d. Penyusunan jadwal persidangan dan rapat DPRD;
e. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan rapat DPRD;
f. Penyusunan dan pendistribusian risalah rapat DPRD;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat dan /atau instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan sidang dan rapat DPRD;
11
h. Persiapan perlengkapan prasarana dan sarana pelaksanaan sidang
dan rapat DPRD;
i. Pengumpulan bahan perumusan, penyusunan dan pembahasan
rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan
DPRD;
j. Pelaksanaan perumusan, penyusunan dan pengajuan pembahasan
rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan
DPRD;
k. Penggandaan dan pendistribusian rancangan peraturan daerah,
rancangan peraturan dan keputusan DPRD;
l. Fasilitasi penetapan Keputusan DPRD;
m. Penomoran keputusan DPRD; dan
n. Pendokumentasian dan mempublikasikan peraturan DPRD.
SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
1) Subbagian Persidangan dan Risalah merupakan satuan pelaksana Bagian
Persidangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi persidangan
dan risalah, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan;
2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempuyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan fasilitasi persidangan dan risalah DPRD;
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian
Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD
sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
c. Mengumpulkan bahan rapat dan sidang DPRD;
d. Menyusun jadwal sidang dan rapat DPRD;
e. Memfasilitasi jalannya rapat dan sidang DPRD;
f. Membuat risalah sidang dan rapat DPRD;
g. Menyusun dan mendistribusikan risalah sidang dan rapat DPRD;
dan
h. Mendokumentasikan risalah sidang dan rapat DPRD
12
SUBBAGIAN PERUNDANG – UNDANGAN
1) Subbagian Perundang – undangan merupakan satuan pelaksana Bagian
Persidangan dalam pelaksanaan perumusan, penyusunan dan
pembahasan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan
keputusan DPRD, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan;
2) Subbagian Perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pelaksanaan perumusan, melaksanakan
penyelenggaraan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan
daerah, melaksanakan penyelenggaraan rancangan peraturan dan
keputusan DPRD;
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian
Perundang-undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD
sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
c. Mengumpulkan bahan perumusan, penyusunan dan pembahasan
rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan
DPRD;
d. Melaksanakan perumusan, penyusunan dan pengajuan pembahasan
rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan
DPRD;
e. Menggandakan dan mendistribusikan rancangan peraturan daerah,
rancangan peraturan dan keputusan DPRD;
f. Memproses penetapan dan penetapan peraturan DPRD;
g. Menomori keputusan DPRD; dan
h. Mendokumentasikan, mengarsipkan dan mempublikasikan
peraturan DPRD.
d. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD
dalam pelaksanaan perencanaan, pengelolaan keuangan, dipimpin oleh kepala
bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
DPRD.
13
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan perencanaan kegiatan
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian perencanaan
dan keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penghimpunan kebutuhan kegiatan dan anggaran DPRD;
b. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran DPRD;
c. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat DPRD;
d. Pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
e. Penyusunan anggaran kas Sekretariat DPRD;
f. Penerbitan SPM;
g. Pengajuan penerbitan SP2D;
h. Penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
i. Pelaksanaan tugas perbendaharaan dan vinificator;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan
tugas dan fungsi bagian perencanaan dan keuangan; dan
k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Perencanaan dan Keuangan.
Tugas dan Fungsi Subbagian Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan
Subbagian Perencanaan merupakan satuan pelaksana Bagian Perencanaan
dan Keuangan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaporan dan pengolahan data,
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pelaporan dan pengolahan data.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian perencanaan
mempuyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menghimpun kebutuhan kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD;
b. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan
DPRD;
14
c. Mengoordinasikan serta menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Sekretariat
DPRD;
d. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai ruang lingkupnya;
e. Menyiapkan dan menyajikan data serta informasi tentang program dan
kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan
tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
subbagian Perencanaan.
Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan
Subbagian Keuangan merupakan satuan pelaksana Bagian Perencanaan
Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dipimpin oleh Kepala
Subbagian Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA sesuai lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan DPA Sekretariat DPRD sesuai lingkup tugasnya;
c. Menyusun anggaran kas Sekretariat DPRD;
d. Menerbitkan SPM;
e. Mengajukan penerbitan SP2D;
f. Menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD;
g. Melaksanakan tugas perbendaharaan dan verification;
h. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi keuangan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan
tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat DPRD.
15
B. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:
a. Sekretaris DPRD
b. Bagian Umum terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Subbagian Humas, Keprotokolan dan Dokumentasi
c. Bagian Persidangan terdiri dari:
1. Subbagian Persidangan dan Risalah
2. Subbagian Perundang - undangan
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan
Susunan struktur organisasi OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan sebagai berikut:
16
Gambar 2.1 :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan)
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN (JULI
CHRISTOFEL
SIMANJUNTAK, SE)
SUBBAG HUMAS, KEPROTOKOLAN
DAN DOKUMENTASI
(IMELDA VERA SIMANJUNTAK, SE)
SUBBAG PERUNDANG –
UNDANGAN
(RICKSON SIMAMORA, SH)
KASUBBAG
PERENCANAAN
(AMRAN
SIMANULLANG, SH)
KASUBBAG
KEUANGAN
(SEMPURNA
SILABAN, SE)
KA. BAGIAN UMUM (DARMA SILABAN, SE)
KA. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN (HAPOSMAN TOGA TOROP)
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN TARIANUS SIMATUPANG
SEKRETARIS DPRD (Drs. PARLINDUNGAN SIMAMORA, MM)
SUBBAG PERSIDANGAN
DAN RISALAH
(BALMEN SIHOMBING)
17
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN
Berikut ini data sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPD Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan :
Tabel. 2.1 JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD MENURUT
KEPANGKATAN/GOLONGAN
No. PANGKAT GOLONGAN JUMLAH
1. Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang
2. Pembina Utama IV/b 2 Orang
3. Pembina IV/a 1 Orang
4. Penata Tk. I III/d 6 Orang
5. Penata III/c 1 Orang
6. Penata Muda Tk. I III/b 1 Orang
7. Penata Muda III/a 6 Orang
8. Pengatur Tk. I II/d 1 Orang
9. Pengatur II/c 4 Orang
9. Pengatur Muda Tk.I II/b 2 Orang
10. Pengatur Muda II/a 1 Orang
Tabel 2.2
JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD MENURUT ESELON
No. JABATAN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf
Honorer
1 Orang
3 Orang
5 Orang
17 Orang
10 Orang
18
Tabel 2.3 JUMLAH APARATUR SEKRETARIAT DPRD
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
No. PANGKAT/
GOLONGAN
TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) JUM-
LAH S-2 S-1 Diploma-
3 SMA
1. Pembina Utama Muda 1 - - - 1
2. Pembina Tk. I - - 2 - 2
3. Pembina 1 - - - 1
4. Penata Tk. I 2 2 - 1 5
5. Penata - 1 - - 1
6. Penata Muda Tk. I - 1 - - 1
7. Penata Muda 2 1 1 1 5
8. Pengatur Tk. I - - - 1 1
9. Pengatur - - - 4 4
10. Pengatur Muda Tk.I - - - 2 2
11. Pengatur Muda - - - 1 1
2.3 KINERJA PELAYANAN OPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu
unit kerja pendukung (supporting unit) dalam memberikan pelayanan kinerja
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Jenis pelayanan yang diberikan Sekretariat
DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD, fungsi pendampingan dll.
Tabel berikut menggambarkan pencapaian pelayanan kinerja pelayanan
OPD Sekretariat DPRD Humbang Hasundutan (Periode Renstra OPD Tahun 2016
s/d 2021 hingga Semester I Tahun Anggaran 2017):
19
2 3 4 5 19 20 21 22 23 24
Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Penunjang Administrasi
Pemerintahan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Administrasi
Perkantoran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan
dengan baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya
Listrik dan Air 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan
baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan di
Setwan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya gedung kantor yang
terang dan siap pakai dlm pel. Tugas
administrasi
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan
bacaan/peraturan dll. 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 7 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 176 Pert. 103 Pert. - Pert. - Pert. - Pert. 100,00 100,00 58,33 - - -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi luar daerah 789 OH 800 OH 810 OH 830 OH 845 OH 855 OH 789 OH 800 OH 473 OH - OH - OH - OH 100,00 100,00 58,33 - - -
Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan 84 OB 120 OB 144 OB 168 OB 180 OB 180 OB 84 OB 120 OB 84 OB - OB - OB - OB 100,00 100,00 58,33 - - -
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah 540 OH 550 OH 600 OH 620 OH 650 OH 665 OH 530 OH 545 OH 400 OH - OH - OH - OH 98,15 99,09 66,67 - - -
Kode
6 7 8 9 10 11 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Kegiatan
2 12
2 3 4 5 6 1
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
3 4 5 6 14 15 16 17 18
2
REALISASI CAPAIAN TAHUH KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUH KE-
(%)
2
Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
1
TARGET CAPAIAN TAHUN TAHUN KE- Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
KET.
1 3 4 5 6
No.
20
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Pimpinan DPRD 11 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 11 Unit 11 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 220,00 - - - -
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Pengadaan Komputer/PC Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Komputer Notebook Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 4 unit 4 unit 28 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 28 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Printer Laser Jet Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit - unit - unit - unit 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Moubileir Ruang Komisi dan
Ruang Rapat Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg - keg - keg 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Lampu Hias Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg - keg - keg 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Proyektor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set - set - set - set 100,00 100,00 100,00 - - -
- Biaya Umum Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg 100,00 100,00 100,00 - - -
- Perekam Suara (Untuk Rapat Komisi B) Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -
- Camera Digital (Komisi "B") Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Televisi (Fraksi, Wakil Ketua) Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Kulkas Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Gorden Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set 10 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -
- Peralatan Dapur Lainnya Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Lemari TV Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah - buah - buah - buah 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Karpet Ruangan Pimpinan Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Wakil Ketua
DPRD Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set 2 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -
- Pengadaan Lemari Arsip Wakil Ketua Lancarnya Pelaksanaan Tugas Kantor 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set - Set - Set - Set 100,00 100,00 100,00 - - -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor dengan
baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terwatnya peralatan kantor dengan
baik 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln - bln - bln 100,00 100,00 100,00 - - -
21
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Lancarnya Pelaksanaan Tugas DPRD
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya - 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 245 Stel 211 Stel 186 Stel - Stel - Stel - Stel 100,00 86,12 75,92 - - -
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya kualitas SDM
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - Kali - Kali 100,00 66,67 66,67 - - -
5 Program peningkatan pengembangan Sistem
PeLap. Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Lap. keuangan dengan
baik dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Lap. keuangan dengan
baik dan tepat waktu 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 7 Lap. 4 Lap. - Lap. - Lap. - Lap. 100,00 100,00 57,14 - - -
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna
dengan baik 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 15 Kali 6 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 100,00 40,00 - - -
Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 100,00 66,67 - - -
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota dprd dengan
baik
1.800 OH 1.800 OH 2.700 OH 2.700 OH 2.700 OH 2.700 OH 1.710 OH 1.710 OH 1.800 OH - OH - OH - OH 95,00 95,00 66,67 - - -
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD Meningkatnya Kualitas SDM DPRD 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali - Kali - Kali - Kali 100,00 66,67 66,67 - - -
Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan
DPRD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Bulan - Bulan - Bulan - Bulan - Bulan 100,00 66,67 - - - -
Hearing/dialog dan koordinasi dengan SKPD,
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Terlaksannya kegiatan
hearing/dialog DPRD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Bulan - Bulan - Bulan - Bulan 100,00 100,00 66,67 - - -
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota
DPRD/Medical Cek Up
Tersedianya jaminan kesehatan
untuk para Anggota DPRD 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang - Orang - Orang - Orang - Orang - Orang 100,00 - - - - -
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif DPRD Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda 4 Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - Perda - - - - - -
Penyediaan Tim Ahli Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. 13 Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - Ak. - - - - - -
Penyediaan Jasa Tim Apraisal Tersusunnya Perbup. Hak Keuangan
DPRD Baru 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Ak. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - Keg. - - - - - -
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Kebutuhqan Belanja
Rumah Tangga Pimpinan DPRD - OB - OB 36 OB 36 OB 36 OB 36 OB - OB - OB 8 OB - OB - OB - OB - - 22,22 - - -
Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Pimpinan
DPRD - OB - OB 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg - Keg - Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg - - 33,33 - - -
22
Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam
hal ini OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan pada tabel 2.5
sebagai berikut:
23
Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Urusan Administrasi Penunjang 17.901.730.796 15.616.601.660 20.178.285.400 - - - 11.992.955.590 14.434.280.086 5.499.898.182 - - - 66,99 92,43 27,26 - - - 10,59- 20,36
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.285.720.996 3.172.235.220 3.095.739.500 - - - 3.126.405.296 3.963.078.155 1.538.990.411 95,15 124,93 49,71 3,82- 26,76
Penyediaan jasa surat menyurat 19.950.000 21.945.000 24.139.500 - - - 19.830.000 21.900.000 - 99,40 99,79 - 39,56- 10,44
Penyediaan Komunikasi Sumber daya
air dan listrik 285.000.000 313.500.000 244.850.000 - - - 203.834.104 224.885.342 15.586.428 71,52 71,73 6,37 36,21- 10,33
Penyediaan jasa Kebersihan kantor 75.000.250 82.500.275 90.750.000 - - - 75.000.250 82.297.800 11.773.400 100,00 99,75 12,97 33,12- 9,73
penyediaan alat tulis kantor 470.960.046 494.228.145 323.000.000 - - - 470.858.250 626.805.900 270.959.150 99,98 126,83 83,89 4,73 33,12
Penyediaaan barang cetakan dan
penggandaan 198.014.000 165.002.200 125.000.000 - - - 197.932.100 186.084.900 84.455.750 99,96 112,78 67,56 33,29- 5,99-
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor 30.000.000 33.000.000 28.000.000 - - - 30.000.000 33.000.000 - 100,00 100,00 - 40,00- 10,00
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan 50.000.000 55.000.000 50.000.000 - - - - 49.447.500 47.985.000 - 89,90 95,97 - -
Penyediaan makaan dan minuman 450.000.000 440.000.000 460.000.000 - - - 448.126.500 690.886.000 117.625.000 99,58 157,02 25,57 12,68 54,17
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 1.413.246.700 1.188.967.600 1.350.000.000 - - - 1.413.077.092 1.623.715.713 791.097.683 99,99 136,57 58,60 10,73- 14,91
Rata-Rata Pertumbuhan
TABEL 2.5. ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH/OPD SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke - Uraian
24
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi perkantoran 84.000.000 147.600.000 150.000.000 - - - 72.000.000 201.600.000 106.200.000 85,71 136,59 70,80 156,34 180,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah 209.550.000 230.492.000 250.000.000 - - - 195.747.000 222.455.000 93.308.000 93,41 96,51 37,32 15,38- 13,64
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 4.507.096.400 1.300.430.400 1.570.000.000 - - - 563.714.939 869.000.812 124.968.488 12,51 66,82 7,96 11,35 54,16
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 3.294.457.400 - 375.000.000 - - - 46.062.550 - 1,40 - - - 100,00-
Pengadaan perlengkapan kantor 435.015.000 379.044.000 150.000.000 - - - 38.052.000 373.749.350 - 8,75 98,60 - 832,21 882,21
Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung
kantor 120.000.000 198.000.000 150.000.000 - - - 119.689.100 197.633.300 - 99,74 99,81 - 15,12 65,12
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas operasional 582.924.000 641.216.400 820.000.000 - - - 285.274.289 215.552.362 118.612.738 48,94 33,62 14,46 46,93- 24,44-
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan
kantor 74.700.000 82.170.000 75.000.000 - - - 74.637.000 82.065.800 6.355.750 99,92 99,87 8,47 36,17- 9,95
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 361.810.000 417.375.500 450.000.000 - - - 229.933.400 347.985.200 - 63,55 83,37 - 1,34 51,34
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 361.810.000 417.375.500,00 450.000.000 - - - 229.933.400 347.985.200 - 63,55 83,37 - 1,34 51,34
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 500.000.000 440.000.000 500.000.000 - - - 499.547.950 495.256.100 192.246.300 99,91 112,56 38,45 31,45- 0,86-
Pendidikan dan Pelatihan Formil 500.000.000 440.000.000 500.000.000 499.547.950 495.256.100 192.246.300 99,91 112,56 38,45 31,45- 0,86-
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporanan capaian kinerja dan
keuangan
- 29.910.000 29.765.900 - - - - 29.765.900 - - 99,52 - - -
Penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD - 29.910.000 29.765.900 - - - - 29.765.900 - - 99,52 - - -
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
9.247.103.400 10.256.650.540 14.532.780.000 - - - 7.573.354.005 8.729.193.919 3.643.692.983 81,90 85,11 25,07 13,87- 15,26
25
Rapat - Rapat Paripurna 464.847.400 291.332.140 465.000.000 - - - 463.731.750 291.079.700 26.875.000 99,76 99,91 5,78 82,61- 37,23-
Kegiatan Reses Anggota DPRD 1.500.000.000 1.650.000.000 1.600.000.000 - - - 1.314.968.900 1.602.030.900 609.325.000 87,66 97,09 38,08 9,15- 21,83
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD 5.721.751.000 5.862.062.000 9.500.000.000 - - - 4.662.043.653 5.985.677.719 2.769.063.583 81,48 102,11 29,15 1,52 28,39
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
anggota DPRD 1.172.400.000 1.240.968.000 1.100.000.000 - - - 752.958.502 419.553.000 238.429.400 64,22 33,81 21,68 65,86- 44,28-
Dokumentasi kegiatan DPRD 180.105.000 202.605.000 120.000.000 - - - 171.880.000 202.305.000 - 95,43 99,85 - 32,30- 17,70
Hearing/dialog dan koordinasi dengan
pejabat daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
208.000.000 228.800.000 151.680.000 - - - 207.771.200 228.547.600 - 99,89 99,89 - 40,00- 10,00
Jaminan Pemeliharaan kesehatan
anggota DPRD - 530.000.000 550.000.000 - - - - - - - - -
Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD - 250.883.400 150.000.000 - - - - - - - - -
Penyediaan Tim Ahli DPRD - 150.000.000 - - - - - - - - -
Pelayanan Tamu DPRD - 50.000.000 - - - - - - - - -
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD - 696.100.000 - - - - - - - - -
26
Berdasarkan data pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 sebagaimana di atas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang dari tahun-ke tahun di anggarkan
yaitu kegiatan Penyediaan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD (sebanyak 13 Alat
Kelengkapan), Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD namun tidak dapat terlaksana
setiap tahunnya hal ini dikarenakan DPRD belum membutuhkan jasa tim ahli pada
tahun tersebut, dan DPRD belum mempunyai ranperda inisiatif yang harus diusulkan.
Akan tetapi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya diturunkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka pos-pos anggaran tersebut
wajib dianggarkan setiap tahunnya.
Sama halnya dengan kegiatan medical cek up bagi pimpinan dan anggota
DPRD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 wajib dianggarkan
setiap tahunnya dimana Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan anggaran Medical Cek
Up satu kali dalam satu tahun yang terdiri dari berbagai jenis rincian pemeriksaan
(general cek up), namun apabila Anggota DPRD nya tidak menggunakan maka tentu
saja anggarannya akan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Gambaran jenis pelayanan yang diberikan pada masing-masing bagian adalah
sebagai berikut:
A. BAGIAN UMUM
1. Mengumpulkan dan mempersiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA
dan DPA;
2. Mengumpulkan data dan bahan kepegawaian;
3. Mempersiapkan bahan pengadaan surat-surat dinas;
4. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
5. Mempersiapkan dan menata usahakan prasarana dan sarana kerja, dan
kebutuhannya;
6. Menyusun dan memproses rencana kesejahteraan pegawai;
7. Menyiapkan kebutuhan rumah tangga kantor dan rumah dinas;
8. Memfasilitasi kebutuhan konsumsi rapat-rapat DPRD;
9. Mendokumentasikan setiap kegiatan DPRD;
27
10. Menyiapkan, mengatur penerimaan tamu kecuali untuk unjuk rasa
masyarakat;
11. Mempersiapkan penyelenggaraan Upacara dan acara resmi lainnya;
12. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan;
13. Mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan kantor dan rumah dinas;
B. BAGIAN PERSIDANGAN
1. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan dan data-data produk hukum
DPRD;
2. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan
Peraturan lainnya;
3. Mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
4. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
5. Mempersiapkan dan menata usahakan prasarana dan sarana kerja, dan
kebutuhannya;
6. Mempersiapkan bahan penyusunan Pendapat dan Pertimbangan DPRD yang
akan disampaikan ke Eksekutif terhadap perjanjian dengan pihak lain;
7. Melakukan analisis dan kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
8. Mempersiapkan bahan-bahan Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat
Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Badan Kehormatan dan rapat
lainnya;
9. Menyusun Risalah dan Notulen setiap rapat dan mendistribusikannya kepada
setiap kepada setiap Anggota DPRD;
10. Menyusun Pidato Pimpinan DPRD;
11. Menyusun dan mempersiapkan rancangan rekomendasi komisi, rekomendasi
fraksi dan rekomendasi bahan kehormatan;
12. Mempersiapkan pedoman pelaksanaan rapat komisi dan kepanitiaan sesuai
dengan aturan yang berlaku;
13. Mempersiapkan bahan-bahan rapat yang dibutuhkan DPRD;
14. Memberikan pelayanan informasi dan memfasilitasi pelayanan kepada
masyarakat setelah dikonsultasikan dengan DPRD;
28
C. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1. Menyusun Program, Rencana Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat
DPRD;
2. Melakukan pengkajian dan konsultasi terhadap kedudukan keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA;
4. Melakukan ketatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban Keuangan
DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Menyusun Laporan Keuangan;
6. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan gaji dan kesejahteraan
pegawai;
7. Dll yang berkaitan dengan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting
dalam penetapan pencapaian keberhasilan OPD Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan, faktor ini ditetapkan dengan melakukan metode
analisis/pendekatan analisis SWOT serta dengan mempertimbangkan tingkat
urgensi, dampak potensial, skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang dimiliki.
Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya
dan memperhatikan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
yang diperoleh melalui pengamatan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan
maka dirumuskan berbagai faktor-faktor strategis yaitu faktor-faktor internal dan
faktor-faktor eksternal dalam perumusan kebijakan publik untuk mengatasi
permasalahan dan untuk meningkatkan visi Sekretariat DPRD.
Matric SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan
ancaman eksternal yang di hadapi oleh OPD Sekretariat DPRD di samping juga
harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Untuk
merumuskan kebijakan publik maka terlebih dulu dilakukan proses analisis
SWOT/TOWS yang terdiri dari Strengths-S, Weaknesses-W, Opportunities-O, dan
Threats-T). Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi dan
29
wawancara dengan DPRD, dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Matric SWOT/TOWS selanjutnya diuraikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.6 Matric SWOT
Kekuatan
(Strengths-S)
Kelemahan
(Weaknesses-W)
Peluang
(Opportunities-O)
Strategi SO Strategi WO
Ancaman
(Threats-T)
Strategi ST Strategi WT
Sumber : Fredi Rangkuti, 2017
Hasil telaah terhadap kondisi terkini terutama menyangkut isu-isu di bidang
pemerintahan, isu-isu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil
rakyat dan isu-isu tentang kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui hasil
wawancara langsung dengan DPRD, Pejabat di lingkungan OPD Sekretariat DPRD,
serta pengumpulan data-data primer melalui pengamatan langsung di lapangan,
selanjutnya ditetapkan dan dirumuskan berbagai faktor-faktor internal dan faktor-faktor
eksternal.
Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT terhadap kinerja
pelayanan OPD digambarkan sebagai berikut:
1. Kondisi Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan
a. Strengths (kekuatan)
Pada sisi kekuatan terdapat faktor kekuatan yang sangat strategis yaitu:
1) Keberadaan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga
penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dengan DPRD
selaku lembaga legislatif dimana keduanya merupakan penentu setiap
kebijakan di daerah;
2) Dukungan anggaran yang cukup dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan
DPRD;
3) Regulasi yang mendukung untuk penyediaan Tenaga Ahli dan Pakar yang
dibutuhkan oleh DPRD;
30
b. Weaknesses (Kelemahan)
1) SDM para DPRD yang tidak merata sehingga sulit mencapai target
kinerja;
2) Sering terjadinya perubahan-perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3) Kurangnya kajian-kajian strategis/kajian ilmiah yang dibutuhkan oleh
DPRD;
2. Kondisi External yang terdiri dari peluang dan tantangan
a. Peluang (Opportunities)
1) Komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM
Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD;
2) Lembaga DPRD sendiri yang memiliki fungsi pembentukan Peraturan
Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan;
3) Pernyataan visi kabupaten yang telah disepakati bersama yaitu
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Tantangan/Ancaman/Hambatan (Threats)
1) Faktor situasi politik di lingkungan DPRD yang senantiasa mempengaruhi
ketepatan pengambilan keputusan DPRD;
2) Tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur
pemerintah, baik DPRD itu sendiri maupun ASN di Lingkungan
Sekretariat DPRD;
3) Tingginya tuntutan dan sorotan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD
Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kewajiban tantangan yang
harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintah daerah utamanya bagi institusi/lembaga
DPRD sebagai wakil rakyat.
Dari analisis pencocokan faktor internal dan eksternal, diperoleh empat tipe
strategi yaitu:
31
1. Strategi (S-O), yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
2. Strategi (S-T), yaitu dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi
ancaman;
3. Strategi (W-O), diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara
meminimalkan kelemahan yang ada;
4. Strategi (W-T), strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
Masing-masing faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari kekuatan
dan kelemahan, peluang dan ancaman selanjutnya dilakukan pembobotan skor/rating
untuk memperoleh nilai IFAS dan EFAS. Berdasarkan hasil kuesioner yang tanyakan
langsung kepada responden, hasil pengamatan langsung peneliti, hasil evaluasi atas
pelaksanaan kinerja tahun-tahun sebelumnya maka diperoleh hasil/nilai IFAS (Internal
Faktor Strategy Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary)
dengan terlebih dulu melalukan dan menetapkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor
eksternal, sebagai berikut:
A. Analisis Faktor Internal
Tabel 2.7
HASIL PERHITUNGAN IFAS
A. FAKTOR INTERNAL BOBOT RATING SKOR
KEKUATAN
1. 1. Keberadaan OPD Sekretariat DPRD
yang merupakan lembaga
penghubung antara Pemerintah
Daerah selaku Eksekutif dengan
DPRD selaku lembaga legislatif
dimana keduanya merupakan
penentu setiap kebijakan di daerah;
2. Dukungan anggaran yang cukup
dalam memfasilitasi kegiatan-
kegiatan DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan terutama di
pinggiran Danau Toba;
3. Regulasi yang mendukung untuk
0,15
0,20
0,15
4
3
4
0,60
0,60
0,60
32
penyediaan Tenaga Ahli dan Pakar
yang dibutuhkan oleh DPRD
Kepedulian masyarakat terhadap
percepatan pembangunan tinggi.
SUB TOTAL 0,50 1,80
KELEMAHAN
1. SDM para DPRD yang tidak merata
sehingga sulit mencapai target
kinerja;
2. Sering terjadinya perubahan-
perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
3. Kurangnya kajian-kajian
strategis/kajian ilmiah yang
dibutuhkan oleh DPRD;
0,15
0,20
0,15
4
3
3
0,60
0,60
0,45
SUB TOTAL 0,50 1,65
TOTAL (A) 1,00 3,45
B. FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING SKOR
PELUANG
1. 1. Komitmen organisasi dalam
pembinaan dan peningkatan
kompetensi SDM Aparatur
Sekretariat DPRD dan DPRD;
2. Lembaga DPRD sendiri yang
memiliki fungsi pembentukan
Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran
dan Fungsi Pengawasan;
3. Pernyataan visi kabupaten yang telah
disepakati bersama yaitu
meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
0,15
0,20
0,15
4
3
4
0,60
0,60
0,60
SUB TOTAL 0,50 1,80
ANCAMAN
1) Faktor situasi politik di lingkungan
DPRD yang senantiasa
mempengaruhi ketepatan
pengambilan keputusan DPRD;
2) Tingginya tuntutan terhadap
peningkatan profesionalisme
aparatur pemerintah, baik DPRD itu
sendiri maupun ASN di Lingkungan
Sekretariat DPRD;
3) Tingginya tuntutan dan sorotan
masyarakat terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD
0,15
0,21
0,14
3
3
3
0,45
0,63
0,42
SUB TOTAL 0,50 1,50
TOTAL (1) 1,00 3,30
33
Hasil analisis pada tabel IFAS diatas menunjukkan bahwa faktor kekuatan
memperoleh skor 1.80 dan kelemahan 1,65 dengan selisih skor (+) 0,15 selanjutnya
hasil pada tabel EFAS menunjukkan bahwa faktor peluang memperoleh skor 1,80 dan
ancaman 1,50 dengan selisih skor (+) 0,30 sehingga sumbu koordinat nya adalah
{(0,15) ; (0,30)}. Selanjutnya nilai koordinat faktor-faktor internal (IFAS) dan faktor
eksternal (EFAS) digambarkan pada diagram SWOT dibawah ini:
Gambar 2.1
Diagram SWOT/TOWS
Diagram Hasil Perhitungan IFAS dan EFAS
Berdasarkan selisih nilai antara kekuatan dengan kelemahan serta selisih nilai
peluang dengan ancaman maka titik koordinat-nya berada pada kuadran I yaitu
Expansion (mendukung strategi ofensif) artinya bahwa kondisi ini merupakan situasi
yang sangat menguntungkan, dimana kekuatan dan peluang harus dimanfaatkan,
sehingga strategi yang harus dirumuskan adalah bagaimana menekan/meminimalkan
III RETRENCHMENT
(Mendukung Strategi Defensif)
O (Peluang)
T (Ancaman)
S (Kekuatan) (W) Kelemahan
I EXPANSION
(Mendukung Strategi Ofensif) II STABILITY
(Mendukung Strategi Rasionalisasi)
IV COMBINATION
(Mendukung Strategi Diversifikasi)
(0,15);(0,30)
34
ancaman dan kelemahan dengan mengoptimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang
yang ada.
Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta
meminimalkan kelemahan dan ancaman sebagaimana diuraikan di atas, maka
permasalahan utama dan isu-isu stratebis di OPD Sekretariat DPRD, pernyataan visi,
misi tujuan dan sasaran organisasi dirumuskan secara tepat (sebagaimana diuraikan
pada Bab III dan Bab IV).
35
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN OPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang di
dalamnya terkandung kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja
hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara struktur lingkungan
yang dimaksudkan adalah lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu
sendiri, yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan
lingkungan external berupa peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan pada
Bab II sebelumnya.
Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan
OPD diuraikan pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Analisis dan Kajian Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Pelayanan OPD
Aspek
Kajian
Capaian/Kond
isi saat ini
Standar
yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan OPD
Permasalahan
Pelayanan OPD Internal (Kewenangan
OPD)
External (Diluar
Kewenangan
OPD)
Gambaran
Pelayanan
OPD
Peningkatan
dukungan
pelayanan
administrasi
dan teknis
dalam
pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD
Capaian
Persentase
Ketersediaan dan
dukungan anggaran
terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi
DPRD
Tingginya
standar
pelayanan yang
dibutuhkan oleh
DPRD
Belum optimalnya
penempatan ASN
yang dibutuhkan
Sekretariat DPRD
Hubungan harmonis
antara DPRD dengan
Sekretariat DPRD
Semakin
besarnya
volume
kegiatan DPRD
Kebutuhan akan
sarana dan prasarana
yang cukup tinggi
Tersedianya tata
tertib/kode etik yang
mendukung
pelaksanaan Tupoksi
Sekretariat DPRD
Pemanfaatan
tenaga ahli
dalam
mendukung
pelaksanaan
tugas tertentu
Tingkat kedisiplinan
Anggota dalam
menghadiri siding
rendah dan kurangnya
konsistensi dalam
menjalankan kode etik
36
Berdasarkan kajian dan analisis permasalahan secara umum di atas, maka
permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat teridentifikasi yakni
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi, informasi
dan komunikasi;
3. Tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi;
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi
pelaksanaan tugas fungsi DPRD dengan Lembaga Pemerintah, LSM dan
Masyarakat;
5. Perubahan Peraturan dan Perundang-Undangan yang fluktuatif, termasuk
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam
RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Visi Kabupaten Humbang Hsundutan
2016-2021 Misi
Menuju Humbang Hasundutan yang
Hebat dan Bermentalitas Unggul
1. Meningkatkan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan sumber daya
alam;
3. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kedaulatan pangan
dan ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan pengembangan
wilayah
37
Seiring dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD yang
merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD maka sesuai misi yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021, Sekretariat DPRD melaksanakan
Misi I, Misi ke-II, dan Misi ke-III yaitu meningkatkan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Meningkatkan Kualitas Sumber daya
Manusia dan Sumber daya Alam serta Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (Good Governance), yang dituangkan melalui
program-program, kegiatan dan indicator-indikator kinerja berdasarkan analisis
kebutuhan dan tugas fungsi DPRD dan tugas pokok dan fungsi ASN di
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
3.3 TELAAH TERHADAP RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI
Mengingat kedudukan Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD, yang di dalam nya tertuang tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengoordinasikan
penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, maka berdasarkan
kewenangan yang dimilikinya Sekretariat DPRD pada dasarnya menjalankan
tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan.
Apabila dikaitkan dengan keserasian dengan Renstra OPD Provinsi dan
Kementerian/Lembaga maka sasaran jangka menengah Renstra Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Renstra Pemerintah Provinsi,
Kementerian/Lembaga tidak berkaitan langsung karena Sekretariat DPRD bukan
merupakan lembaga teknis daerah, namun secara tidak langsung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD ditujukan untuk
mencapai keberhasilan program, sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten.
3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS
Sekretariat DPRD mempunyai tugas utama menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta
mengoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, oleh
karena itu RTRW dan KLHS tidak berpengaruh secara langsung dalam
penyusunan program kerja, kegiatan terutama dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan Sekretariat DPRD itu sendiri. Telaahan terhadap RTRW dan KLHS
38
lebih diimplementasikan oleh Anggota DPRD dalam penyusunan Pokok Pikiran,
pembahasan berbagai Ranperda, pembahasan anggaran, terutama menyangkut
usulan-usulan pembangunan sehingga tidak melanggar aturan dan ketentuan
yang berlaku.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi
pelayanan OPD Sekretariat DPRD di masa lampau serta kecenderungan di masa
depan, isu-isu strategis Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan mengarahkannya kepada:
1. Tugas dan Fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi pembentukan peraturan
daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sehingga DPRD dan ASN
di lingkungan Sekretariat DPRD dituntut lebih dinamis dan kompeten untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Keunikan OPD Sekretariat DPRD yang merupakan OPD penghubung antara
Eksekutif dan Legislatif dalam berbagai bidang;
3. Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam
mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja yang
cukup tinggi.
39
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD
A. VISI
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan merumuskan visi
yang sejalan dengan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang
Hasundutan 2016-2021. Visi Sekretariat DPRD adalah:
“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dan
Akuntabel dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan”
Penjelasan Visi
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD selama 5 (Lima) tahun 2016-2021 akan kerja keras untuk meningkatkan
profesionalisme, kompetensi dan akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan
tugas DPRD.
Peningkatan kualitas tersebut meliputi:
1) Peningkatan kualitas Aparatur Sekretariat DPRD;
2) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam bidang
penganggaran, perundang-undangan, dan fungsi pengawasan;
3) Pengembangan disiplin dan integritas dalam mendukung pelaksanaan
tugas fungsi DPRD;
Adapun penjelasan dari Visi tersebut sebagai berikut:
1. Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan yang dimaksud dalam visi
ini adalah mencerminkan cakupan pelayanan yang diberikan oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan tugas
Pokok dan Fungsi yang diembannya.
2. Profesional mencerminkan bahwa jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
40
akan lebih profesional, terarah dan teratur sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Akuntabel mencerminkan bahwa jajaran Sekretariat dewan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan menjungjung tinggi etika
dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
B. MISI
Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola administrasi yang profesional, andal,
transparan dan akuntabel.
Sebagai unsur pendukung lembaga Legislatif, Budgeting, dan
Pengawasan, DPRD dan ASN Sekretariat DPRD diharapkan mampu
secara profesional, andal dan transparan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional,
Kapabel, serta memperkuat peran keahlian yang profesional dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
terlaksana apabila Sumber Daya Manusia dan Aparatur professional,
kompeten dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga dalam
menjalankan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan tugas fungsi
DPRD kemampuan/kapabilitas aparatur serta pelaksanaan fungsi
ketatausahaan harus dilakukan secara terstruktur dan tata kelola
administrasi terlaksana secara professional, andal, transparan dan
akuntabel.
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dengan Visi dan Misi
Kabupaten Humbang Hasundutan
Visi Kabupaten Humbang Hasundutan
2016-2021
Visi Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan
Menuju Humbang Hasundutan yang
Hebat dan Bermentalitas Unggul
Terwujudnya Pelayanan Sekretariat
DPRD yang Profesional dan
Akuntabel dalam Mendukung Tugas
dan Fungsi DPRD Kabupaten
41
Humbang Hasundutan”
Misi Kabupaten Humbang
Hasundutan
Misi Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan
1. Meningkatkan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan sumber daya
alam;
3. Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kedaulatan pangan
dan ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan pengembangan
wilayah
1. Meningkatkan tata kelola
administrasi yang profesional,
andal, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Aparatur yang
Profesional, Kapabel, serta
memperkuat peran keahlian yang
profesional dalam pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
A. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta factor-faktor penentu
keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai dalam
Periode 2016-2021 sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi guna menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatnya SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran
keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
B. SASARAN
Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal;
2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD yang optimal.
42
1 2 3 4 51 2 3 5 6 7 8 9
- Indeks Kepuasan DPRD 65 70 75 80 85
- Persentase Realisasi/Pemenuhan Program Kerja DPRD 65 70 75 80 85
- 65 70 75 80 85
-Persentase kesesuaian program kerja DPRD dengan
realisasi pelaksanaan program kerja DPRD65 70 75 80 85
- Indeks Kepuasan DPRD 65 70 75 80 85
- 65 70 75 80 85
- Persentase pemenuhan program kerja DPRD 65 70 75 80 85
- Persentase capaian rencana kerja dan properda 65 70 75 80 85
-Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD65 70 75 80 85
1
Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Persentase pemenuhan bahan analisis peraturan perundang-
undangan yang dibutuhkan DPRD
Meningkatnya SDM Aparatur dan
DPRD, serta penguatan peran keahlian
dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD.
Meningkatnya kinerja dan keahlian
dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD yang optimal.
2
INDIKATOR TUJUAN/SASARANTUJUAN SASARAN
Meningkatnya kualitas tata kelola
administrasi guna menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
Meningkatnya kualitas tata kelola
administrasi dan persidangan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
yang optimal;
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
4
No.TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA
43
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
memiliki keunikan dibanding dengan OPD lainnya yang ada di Kabupaten Humbang
Hasundutan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan bertanggung jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama di bawah Pimpinan
DPRD. Namun, dalam pengelolaan anggaran, Sekretaris DPRD selaku Pengguna
Anggaran/Barang menerima kuasa dari Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati,
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya yang menggunakan APBD harus bertanggung
jawab, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan Bupati. Berdasarkan hal tersebut, arah
kebijakan dan strategi yang disusun oleh OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan harus mampu mengakomodasi dan menyinergikan kepentingan DPRD dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Tabel 5.1 sebagaimana akan diuraikan dalam bab ini menunjukkan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) OPD Sekretariat
DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian
dengan pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan 2016-2021.
Pernyataan visi dan misi Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan ini selanjutnya diturunkan/dijabarkan dengan menetapkan tujuan, sasaran,
strategi atau arah kebijakan yang akan dicapai dan dilakukan oleh OPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan.
Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak
konsisten dengan pernyataan lainnya terutama dengan visi dan misi RPJMD, dan Renstra
OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan maka tentu saja diperlukan
perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan OPD Sekretariat sendiri
masuk dalam visi nomor 3 RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu
“meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan tujuan meningkatnya
keberhasilan pemerintah dan meningkatnya kapasitas lembaga DPRD, sementara strategi
yang ditetapkan dalam RPJMD adalah meningkatkan eksistensi Komunikasi Pimpinan
Daerah, pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real time,
peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, serta Meningkatkan fungsi pengawasan
DPRD.
44
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat sinergi dan
hubungan erat antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021
dengan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran yang dibuat oleh OPD Sekretariat DPRD
Kabupaten Humbang Hasundutan.
45
VISI : Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dan Akuntabel dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
MISI
Arah Kebijakan
1.
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi
dan persidangan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD yang optimal;
1.
Melakukan fasilitasi dan tata kelola administrasi
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara prima
dan profesional
Meningkatkan dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat
DPRD
2.Melakukan fasilitasi persidangan DPRD secara
prima
3.Penyampaian berita dan layanan informasi yang
kredibel
4. Pelayanan keprotokolan yang prima
5.
Pemberian pertimbangan dan advokasi hukum,
rumusan produk hukum, serta layanan pengaduan
masyarakat yang optimal
6. Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal
7. Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat
8.Pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif dan
efisien
9.Pengelolaan Sarana Prasarana yang efektif dan
efisien
10.Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
yang efektif dan efisien
11. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM
12. Pengelolaan Data dan Informasi yang terintegrasi
Peningkatan kualitas tata kelola administrasi
guna menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD;
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Tujuan Sasaran Strategi
: Meningkatkan tata kelola administrasi yang profesional, andal, transparan dan akuntabel.
46
MISI
Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD yang optimal.
1.
Penyediaan Kajian, Analisis, dan Evaluasi
Pemantauan Pelaksanaan Ranperda dan
Penyediaan Keterangan DPRD yang Profesional,
Akuntabel, dan Tepat Waktu
Meningkatkan dukungan kinerja dan keahlian
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Penyediaan Analisis APBD yang Tepat Waktu
3.Penyediaan Analisis Akuntabilitas Keuangan
Daerah yang Tepat Waktu
4.Penyediaan hasil penelitian, pengkajian, dan
pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif
Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD,
serta penguatan peran keahlian dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD.
: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Kapabel, serta memperkuat peran keahlian yang profesional dalam pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
47
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan. Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada dasarnya
merupakan upaya untuk mewujudkan visi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi
yang telah ditetapkan, serta untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.
Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan
program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga tujuan dan strategi yang
telah ditetapkan dapat diimplementasikan.
Program dan kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan untuk kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1). Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan
indikatif sebagai berikut:
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Makanan dan Minuman
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
48
b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor;
e. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;
f. Pembangunan Ruang Rapat Komisi;
g. Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan;
h. Pembangunan Gudang Peralatan dan Gudang Arsip;
i. Pembangunan Lapangan Parkir;
3) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan-kegiatan
indikatif sebagai berikut:
a) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya;
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut:
a. Pendidikan dan pelatihan formal;
5) Program Peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dengan kegiatan-kegiatan indikatif sebagai berikut:
a. Rapat-rapat paripurna;
b. Kegiatan Reses;
c. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD;
e. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat / tokoh agama;
f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
g. Penyediaan jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
h. Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Kegiatan Open House Pimpinan DPRD;
j. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
k. Penyediaan jasa tim appraisal.
49
6) Program RESES dengan kegiatan Pelaksanaan RESES secara perorangan
atau kelompok dengan mengunjungi Konstituen di daerah Pemilihan masing-
masing.
7) Program Dokumentasi dan Kegiatan DPRD dengan kegiatan
Pendokumentasian kegiatan-kegiatan DPRD.
5.2 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Rekapitulasi kegiatan Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan yang memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagaimana disajikan pada tabel TC-
27 sebagai berikut:
50
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
9 11 13 15 17 19 21 22 23
Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan Penunjang Administrasi
Pemerintahan 15.621.991.290 15.621.991.290 19.884.992.160 24.826.380.686 26.469.518.755 28.464.398.630 33.133.138.493 147.900.420.014
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kualitas
Administrasi Perkantoran 3.176.325.296 - - 3.176.325.296 - - 3.658.573.720 - - 4.024.431.092 - - 4.426.874.201 - - 4.869.561.621 - - 5.356.517.783 - - 25.512.283.714
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan
dengan baik 19.830.000 12 bln 19.830.000 12 bln 21.945.000 12 bln 24.139.500 12 bln 26.553.450 12 bln 29.208.795 12 bln 32.129.675 72 bln 153.806.420 Setwan
Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Lancarnya Komunikasi,
Sumberdaya Listrik dan Air 203.834.104 12 bln 203.834.104 12 bln 313.500.000 12 bln 344.850.000 12 bln 379.335.000 12 bln 417.268.500 12 bln 458.995.350 72 bln 2.117.782.954 Setwan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan
baik 75.000.250 12 bln 75.000.250 12 bln 82.500.275 12 bln 90.750.303 12 bln 99.825.333 12 bln 109.807.866 12 bln 120.788.653 72 bln 578.672.679 Setwan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan 470.858.250 12 bln 470.858.250 12 bln 494.228.145 12 bln 543.650.960 12 bln 598.016.055 12 bln 657.817.661 12 bln 723.599.427 72 bln 3.488.170.498 Setwan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan di
Setwan 197.932.100 12 bln 197.932.100 12 bln 165.002.200 12 bln 181.502.420 12 bln 199.652.662 12 bln 219.617.928 12 bln 241.579.721 72 bln 1.205.287.031 Setwan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya gedung kantor yang
terang dan siap pakai dlm pel.
Tugas administrasi
30.000.000 12 bln 30.000.000 12 bln 33.000.000 12 bln 36.300.000 12 bln 39.930.000 12 bln 43.923.000 12 bln 48.315.300 72 bln 231.468.300 Setwan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan
bacaan/peraturan dll. 49.920.000 12 bln 49.920.000 12 bln 55.000.000 12 bln 60.500.000 12 bln 66.550.000 12 bln 73.205.000 12 bln 80.525.500 72 bln 385.700.500 Setwan
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman 448.126.500 176 Pert. 448.126.500 176 Pert. 440.000.000 176 Pert. 484.000.000 176 Pert. 532.400.000 176 Pert. 585.640.000 176 Pert. 644.204.000 1.056 Pert. 3.134.370.500 Setwan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya rapat konsultasi
dan koordinasi luar daerah 1.413.077.092 789 OH 1.413.077.092 800 OH 1.621.306.100 810 OH 1.783.436.710 830 OH 1.961.780.381 845 OH 2.157.958.419 855 OH 2.373.754.261 4.929 OH 11.311.312.963 Setwan
Penyediaan Jasa Non PNS Terpenuhinya jasa Non PNS di
Setwan 72.000.000 84 OB 72.000.000 120 OB 201.600.000 144 OB 221.760.000 168 OB 243.936.000 180 OB 268.329.600 180 OB 295.162.560 876 org 1.302.788.160 Setwan
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi
dan koordinasi dalam daerah 195.747.000 540 OH 195.747.000 550 OH 230.492.000 600 OH 253.541.200 620 OH 278.895.320 650 OH 306.784.852 665 OH 337.463.337 3.625 OH 1.602.923.709 Setwan
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur yang memadai 4.028.613.439 - 4.028.613.439 - 3.302.880.400 - 3.000.518.440 - 2.355.070.284 - 2.514.105.312 - 4.765.015.844 - 19.466.203.719 -
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Lancarnya Pelaksanaan Tugas
DPRD dan Setwan 3.118.662.550 11 Unit 3.118.662.550 5 Unit 1.840.000.000 5 Unit 100.000.000 2 Unit 50.000.000 - Unit - 4 Unit 2.000.000.000 27 Unit 7.108.662.550 Setwan
Pembangunan dan Paving Blok Parkir Tersedianya Parkir yang memadai - - - - - - - 1 keg 180.000.000 - - - - - - - - - 1 - 180.000.000 Setwan
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor 430.350.500 - - 430.350.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - 430.350.500 Setwan
- Pengadaan Komputer/PC Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - unit - 3 unit 15.000.000 3 unit 16.500.000 3 unit 18.150.000 3 unit 19.965.000 3 unit 21.961.500 15 unit 91.576.500 Setwan
- Pengadaan Komputer Notebook Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - unit - 4 unit 11.500.000 28 unit 504.000.000 4 unit 554.400.000 4 unit 609.840.000 4 unit 670.824.000 44 unit 2.350.564.000 Setwan
- Pengadaan Printer Laser Jet Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - unit - 4 unit 5.000.000 4 unit 5.500.000 4 unit 6.050.000 4 unit 6.655.000 4 unit 7.320.500 20 unit 30.525.500 Setwan
Tahun ke-1 (2016)
Target Target
Tahun ke-2 (2017) Tahun ke-3 (2018)
Target
Unit
Kerja
Penang
gung-
jawab
Tahun ke-4 (2019)
Target
Tahun ke-5 (2020)
Target
Tahun ke-6 (2021)
Target
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA (2016-2021) S
asar
an
In
dik
ato
r
Ko
de
2 16 18 20
1 8 10 12' 14
3 4
Lo
kasi
Tabel TC 27. OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
6
Data Capaian
pada tahun
awal
perencanaan
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
51
- Pengadaan Moubileir Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - keg - 1 keg 199.800.000 1 keg 219.780.000 1 keg 241.758.000 1 keg 265.933.800 1 keg 292.527.180 5 keg 1.219.798.980 Setwan
- Pengadaan Lampu Hias Kantor Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - keg - 1 keg 20.000.000 1 keg 22.000.000 1 keg 24.200.000 1 keg 26.620.000 1 keg 29.282.000 5 keg 122.102.000 Setwan
- Pengadaan Proyektor Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Kantor - set - 1 set 10.000.000 1 set 11.000.000 1 set 12.100.000 1 set 13.310.000 1 set 14.641.000 5 set 61.051.000 Setwan
- Biaya Umum Terlaksanannya Survei Harga
Perlengkapan - Keg - 1 Keg 117.744.000 1 Keg 129.518.400 1 Keg 142.470.240 1 Keg 156.717.264 1 Keg 172.388.990 5 Keg 718.838.894 Setwan
- Perekam Suara (Untuk Rapat Komisi B) Terdokumentasinya Kegiatan
Komisi B - buah - 2 buah 3.000.000 2 buah 3.300.000 2 buah 3.630.000 2 buah 3.993.000 2 buah 4.392.300 10 buah 18.315.300 Setwan
- Camera Digital Terdokumentasinya Kegiatan
Komisi B - buah - 1 buah 8.500.000 1 buah 9.350.000 1 buah 10.285.000 1 buah 11.313.500 1 buah 12.444.850 5 buah 51.893.350 Setwan
- Pengadaan Televisi (Fraksi, Wakil
Ketua)
Tersedianya sarana dan
prasarana informasi publik - Unit - 8 Unit 48.000.000 8 Unit 52.800.000 8 Unit 58.080.000 8 Unit 63.888.000 8 Unit 70.276.800 40 Unit 293.044.800 Setwan
- Pengadaan Kulkas Tersedianya Alat Kelengkapan
Rumah Dinas Pimpinan DPRD - Unit - 1 Unit 12.000.000 1 Unit 13.200.000 1 Unit 14.520.000 - Unit - 1 Unit - 4 Unit 39.720.000 Setwan
- Pengadaan Gorden Kantor Tersedianya pengaman ruangan - Set - 10 Set 13.500.000 10 Set 14.850.000 10 Set 16.335.000 10 Set 17.968.500 10 Set 19.765.350 50 Set 82.418.850 Setwan
- Peralatan Dapur Lainnya Tersedianya peralatan dapur
pimpinan DPRD - Set - 1 Set 6.000.000 1 Set 6.600.000 1 Set 7.260.000 1 Set 7.986.000 1 Set 8.784.600 5 Set 36.630.600 Setwan
- Pengadaan Lemari TV Tertatanya Ruangan Kantor - buah - 1 buah 2.500.000 1 buah 2.750.000 1 buah 3.025.000 1 buah 3.327.500 1 buah 3.660.250 5 buah 15.262.750 Setwan
- Pengadaan Karpet Ruangan Pimpinan Tertatanya Ruangan Kantor - Set - 1 Set 1.750.000 1 Set 1.925.000 1 Set 2.117.500 1 Set 2.329.250 1 Set 2.562.175 5 Set 10.683.925 Setwan
- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Lancarnya Pelaksanaan Tugas
Pimpinan DPRD - Set - 2 Set 14.000.000 2 Set 15.400.000 4 Set 16.940.000 4 Set 18.634.000 5 Set 20.497.400 17 Set 85.471.400 Setwan
- Pengadaan Lemari Arsip Wakil Ketua Tersimpannya berkas dengan baik - Set - 1 Set 3.200.000 1 Set 3.520.000 1 Set 3.872.000 1 Set 4.259.200 1 Set 4.685.120 5 Set 19.536.320 Setwan
Pengadaan Plakat DPRD Tersedianya Plakat pada saat
kunjungan Kerja - Set - 30 Set 50.000.000 20 Set 25.000.000 30 set 55.000.000 30 Set 55.000.000 30 Set 60.000.000 140 Set 245.000.000 Setwan
Pengadaan Umbul-Umbul/Bendera HUT
RI Tersedianya Ornamen HUT RI - keg - keg 1 keg 50.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan
Pembangunan Gedung
Arsip/Perpustakaan
Tersedianya Gedung
Arsip/Perpustakaan keg keg 1 keg 300.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan
Rehab Ruang Rapat Komisi Tersedianya Ruang Rapat yang
Memadai keg keg 1 keg 300.000.000 keg keg keg 1 keg 50.000.000 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terawatnya gedung kantor
dengan baik 119.689.100 12 bln 119.689.100 12 bln 198.000.000 12 bln 217.800.000 12 bln 239.580.000 12 bln 263.538.000 12 bln 289.891.800 72 bln 1.328.498.900 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terawatnya kendaraan dinas 285.274.289 12 bln 285.274.289 12 bln 641.216.400 12 bln 705.338.040 12 bln 775.871.844 12 bln 853.459.028 12 bln 938.804.931 72 bln 4.199.964.533 Setwan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terwatnya peralatan kantor
dengan baik 74.637.000 12 bln 74.637.000 12 bln 82.170.000 12 bln 90.387.000 12 bln 99.425.700 12 bln 109.368.270 12 bln 120.305.097 72 bln 576.293.067 Setwan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Lancarnya Pelaksanaan Tugas DPRD 344.150.600 344.150.600 417.375.500 500.000.000 720.000.000 555.000.000 610.500.000 3.147.026.100
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Lancarnya Pelaksanaan Tugas
DPRD 344.150.600 245 Stel 344.150.600 245 Stel 417.375.500 245 Stel 500.000.000 245 Stel 720.000.000 245 Stel 555.000.000 245 Stel 610.500.000 1.470 Stel 3.147.026.100 Setwan
52
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Meningkatnya kualitas SDM 499.547.950 499.547.950 440.000.000 600.000.000 660.000.000 726.000.000 798.600.000 3.724.147.950
Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM 499.547.950 3 Kali 499.547.950 3 Kali 440.000.000 3 Kali 600.000.000 3 Kali 660.000.000 3 Kali 726.000.000 3 Kali 798.600.000 18 Kali 3.724.147.950 Setwan
5
Program peningkatan pengembangan
Sistem PeLap. Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Lap. keuangan dengan
baik dan tepat waktu - - 29.910.000 32.901.000 36.191.100 39.810.210 43.791.231 182.603.541
Penyusunan Laporan-Laporan Tersusunnya Laporan-Laporan - 7 Lap. - 7 Lap. 29.910.000 7 Lap. 32.901.000 7 Lap. 36.191.100 7 Lap. 39.810.210 7 Lap. 43.791.231 42 Lap. 182.603.541 Setwan
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Meningkatnya Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat 7.573.354.005 7.573.354.005 12.036.252.540 16.668.530.154 18.271.383.169 19.759.921.486 21.558.713.635 95.868.154.990
Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat
paripurna dengan baik 463.731.750 15 Kali 463.731.750 15 Kali 291.332.140 15 Kali 320.465.354 15 Kali 352.511.889 15 Kali 387.763.078 15 Kali 426.539.386 90 Kali 2.242.343.598 Setwan
Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi
masyarakat 1.314.968.900 3 Kali 1.314.968.900 3 Kali 1.650.000.000 3 Kali 1.815.000.000 3 Kali 1.996.500.000 3 Kali 2.196.150.000 3 Kali 2.415.765.000 18 Kali 11.388.383.900 Setwan
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD
Terlaksananya kunjungan kerja
pimpinan dan anggota dprd
dengan baik
4.662.043.653 1.800 OH 4.662.043.653 3.407 OH 7.361.664.000 3.500 OH 9.500.000.000 3.550 OH 10.450.000.000 3.600 OH 11.495.000.000 3.600 OH 12.644.500.000 19.457 OH 56.113.207.653 Setwan
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD Meningkatnya Kualitas SDM DPRD 752.958.502 3 Kali 752.958.502 3 Kali 1.240.968.000 3 Kali 1.365.064.800 3 Kali 1.501.571.280 3 Kali 1.651.728.408 3 Kali 1.816.901.249 18 Kali 8.329.192.239 Setwan
Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua
kegiatan DPRD 171.880.000 12 Bulan 171.880.000 12 bln 202.605.000 12 bln 250.000.000 12 bln 275.000.000 12 bln 302.500.000 12 bln 332.750.000 72 bln 1.534.735.000 Setwan
Hearing/dialog dan koordinasi dengan
SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama
Terlaksannya kegiatan
hearing/dialog DPRD 207.771.200 12 Bulan 207.771.200 12 bln 228.800.000 12 bln 300.000.000 12 bln 330.000.000 12 bln 363.000.000 12 bln 399.300.000 72 bln 1.828.871.200 Setwan
Medical Chek Up Anggota DPRD Tersedianya jaminan kesehatan
untuk para Anggota DPRD - 25 Orang - 12 bln 530.000.000 12 bln 583.000.000 12 bln 641.300.000 12 bln 705.430.000 12 bln 775.973.000 85 bln 3.235.703.000 Setwan
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Inisiatif DPRD
Tersusunnya Ranperda inisiatif
DPRD - 4 Perda - 4 Perda 250.883.400 4 Perda 300.000.000 4 Perda 330.000.000 4 Perda 363.000.000 4
Perd
a
399.300.000 24 Perda 1.643.183.400 Setwan
Pelayanan Tamu DPRD/Open House
Pimpinan DPRD
Terlaksannya Open House Ketua
DPRD - - Keg - 3 keg 20.000.000 3 keg 135.000.000 3 keg 148.500.000 3 keg 163.350.000 3 keg 179.685.000 15 keg 646.535.000 Setwan
Penyediaan jasa tim apraisal
Terlaksananya perhitungan
tunjangan perumahan dan
Transportasi DPRD
1 Keg keg 1 keg 40.000.000 1 keg 150.000.000 keg - keg - 3 Keg 190.000.000 Setwan
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Tersedianya kebutuhan rumah
tangga pimpinan DPRD OB OB - 36 OB 1.800.000.000 36 OB 1.836.000.000 36 OB 1.872.000.000 36 OB 1.908.000.000 144 ls 7.416.000.000 Setwan
Penyediaan Tim Ahli Tersedianya Tim Ahli DPRD - 13 Ak. - 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 13 Ak. 260.000.000 78 Ak. 1.300.000.000 Setwan
53
Selanjutnya cascading sasaran dan pohon kinerja berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan isu-isu strategis dan pernyataan visi
dan misi OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan sebagai berikut:
Gambar 2
Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD yang optimal.
Meningkatkan kualitas tata kelola
administrasi surat-menyurat DPRD dan
Sekretariat DPRD
Meningkatkan tata kelola persidangan, dan
perundang-undangan
Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan,
Perumusan Keuangan dan Administrasi
Keuangan dan yang akurat dan Akuntabel
Peningkatkan profesionalisme dan SDM
dalam mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD
Peningkatan pelayanan keprotokolan yang
prima
Meningkatkan pelaksanaan pelayanan
risalah rapat dan persidangan
Meningkatkan tata kelola administrasi
keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel
Meningkatkan pelayanan informasi yang upto
date dan real time
Meningkatkan keahlian dan dukungan hasil
penelitian dan pengkajian
Meningkatkan perencanaan dan perumusan
keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
Meningkatkan pelaksanaan pelayananan
perundang-undangan
Meningkatkan tata kelola administrasi,
kerumahtanggaan, dan pelayanan umum
CASCADING SASARAN
OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD yang optimal;
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN
54
Selanjutnya cascading sasaran dan pohon kinerja berdasarkan uraian tugas pokok
dan fungsi serta berdasarkan isu-isu strategis dan pernyataan visi dan misi OPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan sebagai berikut :
55
BAGIAN UMUM BAGIAN PERSIDANGANBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGANBAGIAN PERSIDANGAN
BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan InformasiProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya dukungan teknis dan administrasi yang profesional
Meningkatnya disiplin aparaturTersedianya dkukungan sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan DPRD Perumusan perencanaan dan keuangan yang akurat
KASUBBAG UMUMKASUBBAG PERSIDANGAN
DAN RISALAHKASUBBAG PERENCANAAN
KASUBBAG PERSIDANGAN
DAN RISALAHKASUBBAG PERENCANAAN
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Rapat-Rapat Paripurna - Pengadaan perlegkapan gedung kantor- Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan
perundang-undangan
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
- Penyediaan jasa kebersihan kantor - Kegiatan Reses - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- Penyusunan program kerja dan program
legislasi daerah- Jaminan pemeliharaan/medical cek up DPRD
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyusunan Risalah/Dokumentasi Rapat/Sidang- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional- Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD - Bimbingan teknis dan pelatihan formal ASN
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor- Pemeliharaan rutin berkala peralatan dedung
- Penyediaan jasa surat-menyurat - Pengadaan kendaraan dinas operasional
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
- Penyediaan Jasa Non PNS
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
- Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik- Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna DPRD
dengan baik- Tersedianya perlengkapan gedung kantor
- Meningkatnya koordinasi kerja sama
permasalahan peraturan perundang-undangan
- Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
- Tersedianya jasa kebersihan kantor- Tertampungnya aspirasi masyarakat melalui
kegiatan reses- Tersedianya gedung kantor yang layak pakai
- Tersusunnya program kerja dan program
legislasi daerah
- Terlaksanya pemeriksaan kesehatan Anggota
DPRD
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan - Tersusunnya risalah/dokumentasi rapat/sidang - Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai - Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
- Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor - Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai
- Tersedianya kebutuhan surat menyurat - Tersedianya kendaraan dinas/operasional
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
- Tersedianya tenaga pendukung administrasi kantor
- Tersedianya tenaga kebersihan dan jaga malam kantor
Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrk yang
terpenuhi- Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD - Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan
- Jumlah permasalahan ranperda yang dibahas
DPRD- Jumlah bimbingan teknis yang diikuti oleh DPRD
Jumlah, jenis bahan dan alat kebersihan yang terpenuhi - Jumlah kegiatan reses perorangan DPRD - Jumlah ruang kerja yang layak pakai- % Ketepatan pelaksanaan program kerja dan
prolegda
- Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical
Cek Up
Jumlah jenis barang cetakan yang terpenuhi - Jumlah risalah/dokumentasi rapat/sidang DPRD - Jumlah peralatan gedung kantor yang siap pakai - Jumlah bimbingan dan pelatihan yang diikuti
Jumlah jenis bahan dan alat surat menyurat yang terpenuhi - Jumlah kendaraan dinas yang siap pakai
Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang terpenuhi
Jumlah tenaga pendukung administrasi yang terpenuhi
Jumlah tenaga /jasa non asn yang terpenuhi
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur DPRD dan ASN
Gambar 3 : POHON KINERJA
OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang
optimal.
Menguatnya kinerja, keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang optimal
Terfasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna,
Badan Anggaran, Badan Musyawarah, BPPD, BKD,
Fraksi, dan Rapat Pimpinan DPRD, serta
terselenggaranya pemberitaan lembaga secara baik;
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Program Peningkatan kapasitas lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat DaerahProgram Penataan Peraturan Perundang-Undangan
(Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan
persidangan DPRD yang optimal)
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal;
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HUMBANG
56
KASUBBAG HUMAS, KEPROTOKOLAN DAN
DOKUMENTASIKASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN KASUBBAG KEUANGAN KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN KASUBBAG KEUANGAN
- Penyediaan makanan dan minuman - Hearing/dialog dan koordinasi - Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
- Dokumentasi Kegiatan DPRD - Pembahasan rancangan Peraturan Daerah- Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen
Keuangan- Penyediaan Tim Ahli DPRD - Penyediaan Jasa Konsultansi (Tim Apraisal)
- Pelayanan Tamu DPRD - Penyediaan hasil kajian/analisis - Penyusunan Laporan Keuangan - Penyediaan bahan kajian/telaah APBD- Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam da keluar
daerah
- Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD- Penyediaan dukungan kajian perundang-
undangan
- Penyusunan angggaran sekretariat DPRD dan
DPRD
- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam
daerah
- Pengadaan Lambang/Atribut PNS - Kunjungan kerja dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
- Tersedianya makanan dan minuman rapat DPRD- Meningkatnya hubungan dengan tokoh masyarakat
dll- Tersusunnya laporan-laporan
- Tersedianya bahan bacaan peraturan yang
dibutuhkan DPRD
- Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan
pendampinan
- Terdokumentasinya kegiatan-kegiatan DPRD - Tersusunnya ranperda inisiatif DPRD - Tersusunnya Renstra, Renja dan Dokumen Keuangan - Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
- Terlaksananya kegiatan open house pimpinan DPRD- Tersusunnya hasil kajian/analisis peraturan yang
dibutuhkan DPRD- Tersusunnya laporan keuangan - Tersedianya bahan kajian perundang-undangan
- Tersedianya belanja rumah tangga pimpinan DPRD- Tersedianya dokumen peraturan/perundang-
undangan- Tersusunnya anggaran sekretariat DPRD
- Terlaksananya rapat-rapat konsultasi dan
pendampinan
- Tersedianya pakaian kerja DPRD dan ASN - Terlaksananya kunjungan kerja DPRD dan ASN
Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan
- Jumlah rapat-rapat DPRD- Jumlah/pertemuan hearing, dan rapat kerja yang
dilaksanakanJumlah laporan-laporan tersusun
- Jumlah bahan bacaan peraturan yang dibutuhkan
DPRD
- Jumlah rapat konsultasi/koordinasi yang
dilaksanakan
- Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang terdokumentasi - Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD% ketepatan penyusunan renja, dan dokumen
keuangan
- Jumlah Alat Kelengkapan yang menggunakan
Tenaga Ahli- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti
- Jumlah kegiatan Open House yang dilaksanakan - Jumlah bahan kajian yang dibutuhkan DPRD - % ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan - Jumlah bahan kajian yang dibutuhkan DPRD
- % Pemenuhan belanja rumah tangga pimpinan DPRD - Jumlah buku bacaan, peraturan perundang-undangan % ketepatan waktu penyusunan anggaran DPRD- Jumlah rapat konsultasi/koordinasi yang
dilaksanakan
- Jumlah jenis atribut DPRD yang terpenuhiJumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh DPRD dan
ASN
- Jumlah pakaian dinas DPRD dan ASN
57
Indikator kinerja utama OPD Sekretariat DPRD sebagaimana telah ditetapkan
dalam keputusan Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang
Hasundutan
No. INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI
Rapat yang terlaksana
Jumlah rapat yang terjadwalkan
Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti kepada DPRD
Jumlah Aspirasi yang Masuk
Jumlah DPRD yang puas terhadap kinerja ASN di Sekretariat DPRD
Jumlah DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
3
Persentase Tingkat Kepuasan DPRD
terhadap kinerja ASN di Lingkungan
Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbagn Hasundutan
x 100 %
Persentase fasilitasi rapat-rapat
dewan tepat waktux 100 %
Persentase fasilitasi
keluhan/pengaduan masyarakatx 100 %
1
2
58
BAB VI
PENUTUP
Revisi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 ini
memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta
kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Sasaran, program dan kegiatan-
kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana
kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal sekaligus tolok ukur dalam rangka
pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.
Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak
baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari
seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan
sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Sekretariat DPRD secara khusus dan Visi
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menjadikan Kabupaten Humbang
Hasundutan Hebat dan Bermentalitas Unggul.
59
LAMPIRAN 2.5
JUMLAH ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DPRD 2015-2016
UARAIAN 2015 2016
Anggaran
Realisasi
Persentase
Rp 19.801.745.642,-
Rp.17.530.563.100,-
88,53 %
LAMPIRAN 2.6
60
REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2016
No Program /Kegiatan Pagu
Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran
(Rp)
(%) KET
I Prog.Pelayanan Adm Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.950.000,- 19.830.000,- 99.40
2. Penyediaan Jasa Kom. SDA dan
Listrik
285.000.000,- 203.834.104,- 71.52
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.250,- 75.000.250,- 100
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 470.960.046,- 470.858.250,- 99.98
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
198.014.000,- 197.932.100,- 99.96
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik
30.000.000,- 30.000.000,- 100
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-
UU
50.000.000,- 49.920.000,- 99.84
8. Penyediaan Makanan dan Minuman 450.000.000,- 448.126.500,- 99.58
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
LD
1.413.246.700,
-
1.413.077.092,
-
99.99
10. Peny.Jasa Pendukung Adm.
Perkantoran
84.000.000,- 72.000.000,- 85.71
11. Rapat-rapat koordinasi Dalam daerah 209.550.000,- 195.747.000,- 93.41
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kenderaan Dinas
Operasional
3.294.457.400,
-
3.118.662.550,
-
94.66
61
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
435.015.000,- 430.350.500,- 98.93
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
120.000.000,- 119.689.100,- 99.74
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas
582.924.000,- 291.174.289,- 49.95
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
74.700.000,- 74.637.000,- 99.92
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian
Dinas/Perlengkapannya
361.810.000- 344.150.600,- 95.12
4. Program Peningkatan Kapasitas SDA
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000,- 499.547.950,- 99.91
5. Program Peningkatan Kapasitas DPRD
1. Hearing/dialog dan koordinasi 208.000.000,- 207.771.200,- 99.89
2. Rapat-rapat Paripurna 464.847.400,- 463.731.750,- 99.76
3. Kegiatan Reses 1.500.000.000,
-
1.314.968.900,
-
87.66
4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD
5.721.751.000,
-
4.675.426.053,
-
81.48
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
anggota DPRD
1.172.400.000,
-
752.958.502,- 64.22
6. Dokumentasi Kegiatan DPRD 180.105.000,- 171.880.000 95.43