Upload
ngokiet
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Program Kerja 2017 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Program Kerja PASKA Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Program Kerja (Proker) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun 2017. Program kerja ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan sekaligus sebagai acuan bagi PASKA dalam pelaksanaan program, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan rencana penyerapan anggaran tahun 2017. Adapun dalam program kerja ini memuat uraian tugas dan fungsi PASKA, capaiaan PASKA tahun 2016, profil anggaran PASKA tahun 2017, program prioritas PASKA tahun 2017, program kerja dan kegiatan PASKA tahun 2017, beserta lampiran jadwal kegiatan dan rencana penyerapan anggaran 2017. Semoga program kerja ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PASKA pada tahun anggaran 2017, khususnya bagi pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan dan umumnya bagi lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan lainya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Program Kerja PASKA tahun 2017.
Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
Ilza Mayuni
NIP 195906221986022001
Program Kerja PASKA Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.............................................................................................................i
Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………………....ii
1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan...................................1 2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2016….…………...4 3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017………………..7 4. Program Prioritas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017…………….9 5. Program Kerja dan Kegiatan PASKA Tahun 2017………............................................13 6. Lampiran Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran 2017…………………17
Program Kerja PASKA Tahun 2017
1
1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
Sesuai dengan Pasal 767 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan 5. Pelaksanaan administrasi Pusat.
Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015, struktur organisasi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian Tata Usaha, dan satu kelompok jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan di bidang Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; (2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:
1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan
Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2) Bidang Pengelolaan Strategis
Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Program Kerja PASKA Tahun 2017
2
3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian
Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian. Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian; (b) Pengumpulan data dan analisis kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (d) Penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian.
4) Subbagian Tata Usaha
Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik Negara, kerumahtangaan, dan ketatalaksanaan Pusat serta fasilitasi kegiatan Menteri.
Gambar 1. Struktur Organisasi Paska
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI
KEBIJAKAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
BIDANG SINKRONISASI
KEBIJAKAN
BIDANG PENGELOLAAN
STRATEGIS
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Program Kerja PASKA Tahun 2017
3
Tabel 1. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan PASKA
BAGIAN SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan 3 1 4 Bidang Pengelolaan Strategis 2 1 3 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha 4 3 2 9 JUMLAH 4 0 8 5 2 19
Tabel 2. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural PASKA
BAGIAN Es II Es III Es IV Fgs.
Umum Fgs.
Tertentu JUMLAH Kepala PASKA 1 1 Bidang Sinkronisasi Kebijakan 1 3 4 Bidang Pengelolaan Strategis 1 2 3 Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2 Tata Usaha 1 8 9 JUMLAH 1 2 1 15 0 19
Program Kerja PASKA Tahun 2017
4
2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2016
Sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan pada tahun anggaran 2016, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja kegiatan meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa kegiatan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi pencapaiannya sesuai target. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya sama atau melebihi 100%.
Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah terealisasi 100 %.
Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah mencapai 100 % dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Capaian sasaran di atas dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas pelaksanaan:
1) layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan, 2) Penyajian analisis dan sinkronisasi kebijakan 3) Penanganan isu strategis, 4) Pengendalian pencapaian program nasional dan program unggulan, dan 5) Terwujudnya perencanaan dan pelaporan.
Tabel 3: Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 2016
Sasaran Kegiatan (Output)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target 2016 Realisasi 2016
Target Anggaran Target %
Realisasi %
Terselenggaranya
layanan analisis
dan sinkronisasi
kebijakan
Meningkatnya
layanan analisis dan
sinkronisasi kebijakan
1 29.002.130.000 1 100 1
100
Program Kerja PASKA Tahun 2017
5
Tabel 4. Penyerapan Anggaran per Output Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
KODE OUTPUT PAGU BLOKIR SISA PAGU REALISASI % SISA
5625
Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 29,022,130,000 3,203,419,000 25,818,711,000 24,493,992,379 94.87%
1,324,718,621
001
Dokumen Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10,666,058,000 181,000,000 10,485,058,000 10,474,682,405 99.90% 10,375,595
002
Dokumen Pengelolaan Isu dan masalah Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4,364,190,000 1,075,430,000 3,288,760,000 3,279,699,897 99.72% 9,060,103
003
Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4,967,292,000 966,476,000 4,000,816,000 3,978,055,900 99.43% 22,760,100
004
Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
1,001,570,000 - 1,001,570,000 1,001,376,807 99.98% 193,193
005 Dokumen Tata Laksana dan Kepegawaian
1,101,440,000 469,388,000 632,052,000 537,273,400 85.00% 94,778,600
994 Layanan Perkantoran 4,593,740,000 510,925,000 4,082,815,000 2,947,874,470 72.20% 1,134,940,530
995 Kendaraan Bermotor 2,219,200,000 - 2,219,200,000 2,181,066,000 98.28% 38,134,000
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
54,320,000 100,000 54,220,000 45,963,500 84.77% 8,256,500
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 54,320,000 100,000 54,220,000 48,000,000 88.53% 6,220,000
Selanjutnya analisis kegiatan penunjang indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud (6 dokumen) dihasilkan 8 dokumen terdiri dari: (1) Kurikulum 2013, (2) Tata Kelola Guru (3) Wajib Belajar 12 tahun (4) Gerakan Literasi Nasional (5) Belajar Bersama Mentor (6) Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2015 (7 Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2016 (8) Konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan
b. Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud (2 dokumen)
dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Produk Unggulan Kemendikbud (2) Penumbuhan karakter melalui budaya (video Indonesia Raya) (3) Pengutan Pendidikan Karakter (4) Konsep Operation Room
Program Kerja PASKA Tahun 2017
6
c. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud terdiri dari (2 dokumen) dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program pendidikan keluarga (2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) (3) Penguatan Pendidikan karakter (4) Buku Kilasan Kinerja 2016
d. Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran (3 dokumen)
dihasilkan 4 dokumen terdiri dari; (1) Program Kerja, (2) Perjanjian Kinerja (3) RKAKL DIPA 2017 (4) LAKIP
e. Jumlah dokumen tatalaksana dan kepegawaian (4 dokumen) terdiri dari:
(1) Uraian Jabatan (2) Analisis Beban Kinerja (3) Rencana Pengembangan Pegawai (4) SOP
f. Layanan Perkantoran (12 bulan) terdiri dari: (1) Terbayaran Gaji dan Tunjangan 20 Pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
selama 12 bulan (2) Terlaksananya Operasional perkantoran selama 12 bulan
g. Kenderaan Bermotor (10 Unit) terdiri dari: (1) Kendaraan roda empat Kepala Pusat (1unit) (2) Kendaraan Operasional roda empat (5 unit) (3) Kendaraan operasional roda 2 (4 Unit)
h. Perangkat data dan Komunikasi (20 Unit) terdiri dari 17 unit perangkat data dan komunikasi
i. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran ( 7 unit) terdiri dari 4 unit peralatan dan fasilitasi perkantoran
Program Kerja PASKA Tahun 2017
7
3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017 Berikut adalah profil anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017
Tabel 5. Profil Anggaran per Komponen Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan TA 2017
KODE URAIAN VOL SATUAN ALOKASI ANGGARAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21,462,000,000
5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 21,462,000,000 001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dokumen 16,119,251,000
001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 8,997,436,000
051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273,960,000
052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6,048,940,000
053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2,674,536,000
002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 3,735,580,000 051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,836,520,000 052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,593,530,000 053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305,530,000
003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 3,386,235,000
051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480,280,000
052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,192,280,000
053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,713,675,000
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1,504,695,000 001 Tanpa Sub Output 1,504,695,000
051 Penyusunan Program Kerja PASKA 182,925,000 052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320,600,000 053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167,500,000 054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320,600,000 055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136,875,000 056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376,195,000
951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 210,160,000 001 Tanpa Sub Output 210,160,000
996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105,080,000 997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105,080,000
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3,627,894,000 001 Tanpa Sub Output 3,627,894,000
001 Gaji dan Tunjangan 1,415,930,000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,211,964,000
Program Kerja PASKA Tahun 2017
8
Tabel 6. Profil Anggaran per Jenis Belanja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
No Jenis Belanja Anggaran
1 Belanja Pegawai 1.415.930.000 2 Belanja Barang 19.446.070.000 3 Belanja Modal 600,000,000
Pagu Anggaran 2017 21,462,000,000
6,6%
90,6%
2,8%
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Program Kerja PASKA Tahun 2017
9
4. Program Prioritas/Unggulan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017
Tabel 7. Program Prioritas/Unggulan PASKA tahun 2017 No Jenis Program Sasaran Satuan Alokasi Anggaran 1 Neraca Pendidikan
Daerah 2017 (NPD) dan Neraca GTK
34 Provinsi 416 Kabupaten 98 Kota
Dok 6,048,940,000
Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah menjelaskan tentang pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memberi wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk mengelola pendidikan dasar dan Provinsi untuk mengelola pendidikan menengah. NPD merupakan kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah yang memuat potret pendidikan daerah, gambaran umumnya dan untuk jenjang pendidikan serta beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD menjadi potret yang akan menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah. NPD dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan.
Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen: 1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, jumlah sekolah; 2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dana transfer daerah; 3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UN), Indeks Integritas Ujian Nasional
(IIUN), Uji Kompetensi Guru (UKG), kualifikasi dan sertifikasi guru, akreditasi sekolah, kondisi ruang kelas dan ruang penunjang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan angka tuna aksara. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM), dan data internal Kemdikbud;
4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalendar tahunan.
Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain informasi: 1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi
anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan);
2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
Program Kerja PASKA Tahun 2017
10
3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi;
5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan
6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
NPD diluncurkan untuk pertama kalinya dan diperkenalkan secara resmi oleh Mendikbud pada saat penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, 21 Februari 2016, dalam versi cetak dan online. Menindaklanjuti peluncuran dimaksud, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, menyebarluaskan NPD ini dengan mengirimkannya ke sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan di daerah masing-masing. Dalam versi online, NPD juga dapat diperoleh dengan mengakses laman web http://npd.data.kemdikbud.go.id untuk semua Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD setiap tahunnya akan diterbitkan dengan pemutakhiran data. Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena itulah, PASKA telah menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT ‘Forum Group Discussion’) di 12 Provinsi pada tahun 2016, dan diharapkan pada tahun 2017 dapat dilakukan DKT untuk seluruh Provinsi. DKT dengan tema “Mencari Solusi atas Permasalahan Pendidikan di Daerah” ini dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.
Program Kerja PASKA Tahun 2017
11
Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu. Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan NPD dan penyelengaraan DKT ini, PASKA telah menyusun konsep Neraca Guru dan Tenaga Kependidikan dan diharapkan ditahun 2017 dapat segera diluncurkan. PASKA juga memiliki program Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer/ToT) untuk penyelenggaraan DKT di Kabupaten/Kota dan diharapkan seluruh daerah akan tergerak untuk melaksanakan rembuk pendidikan daerah yang bertujuan untuk memetakan masalah pendidikan di daerah masing-masing sekaligus memformulasikan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan di daerah masing-masing, berdasarkan data yang ada di NPD.
Program Kerja PASKA Tahun 2017
12
Program Kerja PASKA Tahun 2017
13
5. Program Kerja dan Kegiatan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017
NO
OUTPUT / SUBOUTPUT
KETERANGAN
1
REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS KEMDIKBUD
Tujuan Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a. Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan – Kebijakan Strategis Kementerian
Hasil yang diharapkan
Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud
Tahapan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi
Kebijakan Strategis Kementerian Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi
Kebijakan Kemdikbud
Metode Rapat FGD Workshop
Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
553 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
Anggaran Rp. 8,997,436,000,-
b. Kajian Pengelolaan Isu – Isu Strategis Kementerian
Tujuan Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hasil yang diharapkan
Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud
Tahapan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian
Pelaksanaan Penyelesian Isu dan Masalah Strategis Kementerian
Tindak lanjut Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian
Metode Rapat FGD Workshop Kunjungan Daerah
Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Anggaran Rp. 3,735,580,000,-
Program Kerja PASKA Tahun 2017
14
c. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian
Tujuan Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hasil yang diharapkan
Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud
Tahapan Kegiatan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian
Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian
Metode Rapat FGD Workshop Kunjungan Daerah
Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Anggaran Rp. 3,386,235,000,-
2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Tujuan Tersusunnya perencanaan program, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Terwujudnya tata laksana dan peningkatan kompetensi Pegawai
Hasil yang diharapkan
Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Program PASKA
Jumlah Dokumen Tata Lakasana dan Kepegawaian
Tahapan Kegiatan Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program
PASKA Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA Penataan dan Pengembangan Kompetensi
PASKA Metode Workshop
Rapat FGD
Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 1 Unit Eselon II Anggaran Rp. 1,504,695,000,-
3 Layanan Internal (Overhead) Tujuan Tersedianya perangkat pengolah data dan
komunikasi
Program Kerja PASKA Tahun 2017
15
Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran
Hasil yang diharapkan
Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulsn)
Tahapan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelohan Data dan Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
Metode Pengadaan Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 11 Paket Anggaran Rp. 210,160,000,-
4 Layanan Perkantoran
Tujuan Terlaksananya layanan perkantoran Hasil yang diharapkan
Layanan Perkantoran selama tahun 2017 (12 Bulan)
Tahapan Kegiatan Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Metode Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Sasaran 20 Pegawai
Anggaran Rp. 3,627,894,000,-
Program Kerja PASKA Tahun 2017
16
Lampiran I Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 16.119.251 001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementer 6 Dok 8.997.436 001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273.960 001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6.048.940 001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2.674.536 001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 3.735.580 001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.836.520 001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.593.530 001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305.530 001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 3.386.235 001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480.280 001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.192.280 001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.713.675 5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layanan 1.504.695 950.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 1.504.695 950.001.051 Penyusunan Program Kerja PASKA 182.925 950.001.052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320.600 950.001.053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167.500 950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320.600 950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136.875 950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376.195 5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 210.160 951.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 210.160 951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105.080 951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105.080 5625.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3.627.894 994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan 3.627.894 994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1.415.930 994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.211.964
September
21.462.000
Juli
L I B U R
Oktober November DesemberBULAN
Kode Uraian Vol Satuan Alokasi Februari Maret April Mei JuniJanuari Agustus
Program Kerja PASKA Tahun 2017
17
Lampiran II
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017
ESTIMASI PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN SINKRONIASASI KEBIJAKAN Tahun 2017
Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%)
023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 16.119.251 91.320 0,57% 251.413 2,13% 251.413 3,69% 502.872 6,81% 970.174 12,82% 961.104 18,79% 1.372.674 27,30% 1.638.839 37,47% 2.134.221 50,71% 2.275.399 64,83% 2.329.064 79% 3.340.758 100% 16.119.251 100,00%001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Keme 6 Dok 8.997.436 91.320 1,01% 91.320 2,03% 91.320 3,04% - 672.104 10,51% 672.104 17,98% 1.074.604 29,93% 1.086.104 42,00% 1.087.104 54,08% 1.087.104 66,16% 1.186.104 79,35% 1.858.208 100% 8.997.396 100,00%001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 273.960 91.320 33,33% 91.320 66,67% 91.320 100% 273.960 100,00%001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 6.048.940 672.104 11,11% 672.104 22,22% 672.104 33,33% 672.104 44,44% 672.104 55,56% 672.104 66,67% 672.104 77,78% 1.344.208 100% 6.048.936 100,00%001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 2.674.536 402.500 15,05% 414.000 30,53% 415.000 46,05% 415.000 61,56% 514.000 80,78% 514.000 100% 2.674.500 100,00%001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 3.735.580 289.000 7,74% - 210.000 13,36% 704.382 32,21% 890.225 56% 800.225 77,47% 841.745 100% 3.735.577 100,00%001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.836.520 289.000 15,74% 210.000 27,17% 306.000 43,83% 390.000 65,07% 300.000 81,40% 341.520 100% 1.836.520 100,00%001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1.593.530 398.382 25,00% 398.382 50,00% 398.382 75,00% 398.382 75% 1.593.528 100,00%001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 305.530 101.843 101.843 66,67% 101.843 305.529 100,00%001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 3.386.235 - 160.093 4,73% 160.093 9,46% 502.872 9,46% 298.070 33,11% - 33,11% 298.070 41,91% 342.735 37,18% 342.735 62,15% 298.070 70,96% 342.735 81,08% 640.805 100% 3.386.278 100,00%001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 480.280 160.093 33,33% 160.093 66,67% 160.137 33,34% 480.323 100,01%001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.192.280 298.070 25% 298.070 50,00% 298.070 75,00% 298.070 100% 1.192.280 100,00%001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1.713.675 342.735 20,00% 342.735 20,00% 342.735 60,00% 342.735 80,00% 342.735 100% 1.713.675 100,00%5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layan 1.504.695 68.438 91.462 10,63% 106.866 17,73% 188.098 30,23% - 30,23% 106.868 37,33% 83.750 42,90% 348.397 66,05% 68.437 106.866 335.513 100% - 100% 1.504.695 100,00%950.001 Tanpa Sub Output 1 Layan 1.504.695 68.438 4,55% 91.462 10,63% 106.866 17,73% 188.098 17,73% - 30,23% 106.868 37,33% 83.750 42,90% 348.397 53,55% 68.437 106.866 335.513 100% - 100% 1.504.695 100,00%950.001.051 Penyusunan Program Kerja PASKA 182.925 91.462 50,00% 91.463 50% 182.925 100,00%950.001.052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 320.600 106.866 33,33% 106.868 66,67% 106.866 100% 320.600 100,00%950.001.053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 167.500 83.750 50% 83.750 100% 167.500 100,00%950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 320.600 160.300 50% 160.300 100% 320.600 100,00%950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 136.875 68.438 50% 68.437 100% 136.875 100,00%950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 376.195 188.098 50% 188.097 100% 376.195 100,00%5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layan 210.160 - - 0,00% 105.080 50% 105.080 100% 210.160 100,00%951.001 Tanpa Sub Output 1 Layan 210.160 - 105.080 50% 105.080 50% 210.160 100%951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 105.080 52.540 50% 52.540 100% 105.080 100,00%951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 105.080 52.540 50% 52.540 100% 105.080 100,00%5625.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 3.627.894 282.000 282.000 15,55% 282.000 23,32% 282.000 31,09% 282.000 38,87% 299.000 47,11% 299.000 55,35% 299.000 63,59% 260.000 70,76% 260.000 85,09% 260.000 85% 300.000 93% 3.387.000 93,36%994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan 3.627.894 282.000 7,77% 282.000 15,55% 282.000 23,32% 282.000 23,32% 282.000 38,87% 299.000 47,11% 299.000 55,35% 299.000 55,82% 260.000 70,76% 260.000 77,92% 260.000 85,09% 300.000 93,36% 3.387.000 93,36%994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1.415.930 98.000 6,92% 98.000 13,84% 98.000 20,76% 98.000 27,68% 98.000 34,61% 115.000 42,73% 115.000 50,85% 115.000 58,97% 115.000 67,09% 115.000 75,22% 115.000 83,34% 115.000 91% 1.295.000 91,46%994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.211.964 184.000 8,32% 184.000 16,64% 184.000 24,96% 184.000 33,27% 184.000 41,59% 184.000 49,91% 184.000 58,23% 184.000 66,55% 145.000 73,10% 145.000 79,66% 145.000 86,21% 185.000 95% 2.092.000 94,58%
2.924.577
Jumlah
3.640.758 98,88% 21.221.106 98,88%
Desember
745.359 8,44% 1.078.050 13,47% 1.252.174 19,30%
Agustus September Oktober November
81,91%1.366.972 25,67% 1.755.424 33,85% 2.286.236 44,50% 2.462.658 55,98% 2.642.265 68,29%21.462.000 441.758 2,06% 624.875 4,97%
Sat AlokasiBULAN
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Vol Kode Uraian
Program Kerja PASKA Tahun 2017
18
Grafik Rencana Penyerapan Anggaran perbulan tahun 2017