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Seminário Executivo do SIGO
Leonardo Telles Horta - PMP
Fevereiro / 2013
2
Agenda
Seminário Executivo do SIGO
14:00 – 14:20h – Abertura (Raggi / Adherbal)
14:20 – 15:30h – Aplicação do SIGO na Gestão de Projetos (Gustavo / Pedro)
15:30 – 16:30h – Mecanismos de Gestão e Monitoramento dos Resultado (Leonardo)
16:30 – 17:30h – Dinâmica de Grupo
17:30 – 18:00h – Próximos Passos
18:00h – Encerramento (Dalton Avancini)
3
Por que um sistema de gestão integrado?
Em um cenário
competitivo, de
mudanças,
incertezas,
descontinuidades e
inovações, etc.
Um SISTEMA é o modo
como a organização se
orienta e opera internamente
e em relação ao mercado e
aos seus concorrentes para
atingir os seus objetivos.
O sucesso das organizações
depende do sucesso dos
projetos, e o alcance de
seus objetivos depende da
qualidade de seus
instrumentos de gestão.
Melhorar a
Competitividade
Aumentar a satisfação
dos clientes
Maximizar
resultados
Integrar
Processos
4
O SIGO é o conjunto de requisitos mínimos, organizados em 15 processos, aplicáveis a todas às obras da Camargo Corrêa e necessários para garantir os resultados
esperados pela empresa.
SIGO – Sistema Integrado de Gestão de Obras
Baseado em:
5
O que é o SIGO?
O SIGO é o Modelo de Gestão desenvolvido pela Camargo Corrêapara padronização de seus processos, baseado em sua cultura, noPMBOK, nas melhores práticas de mercado e fundamentado noPadrão Camargo Corrêa de construir.
6
Evolução do sistema de gestão
2001
1ª Certificação do SIGOInício dos processos de certificações integradas
1999
Criação do SIGOIntegração de sistemas,
melhores práticas e cultura da empresa
1990
Sistema de ProdutividadeSIGPRO & POLIVÊNCIA
Sistemas IndependentesCriação e implantação de
diversos sistemas de gestão independentes
2011
Humanização do ModeloEvolução do SIGO,
adequando ferramentas e linguagem para capacitação dos profissionais dos três
níveis da organização
2012
Foco em ResultadoOperação do SIGO nos projetos visando maior
aderência aos processos e o atingimento dos resultados esperados pela empresa
7
Mecanismos de Gestão
Executar Relatar Agir
Realização da Reunião de
Partida do Projeto e apoio
à mobilização do projeto
Operacionalização do
Cronograma do SIGO
Capacitação Técnica da
Equipe do Projeto
Monitoramento do Painel de
Indicadores
Consolidação do Nível de
Aderência ao SIGO
Obtenção do Indicador de
Aderência x Resultados
Realização das Reuniões de
Desempenho via REE
Aderência a Padrões
Plano de Ação REE
Lições Aprendidas
Sponsors /
Alta Liderança Resultados
Planejar
Definição dos “sponsors”
dos processos do SIGO
Estabelecimento dos
Requisitos Mínimos
(Manual de Operação)
Customização do
Cronograma de Operação
do SIGO ao Projeto
Padronização do Quadro
do Desdobramento da
Estratégia
Atuação matricial dos Sponsors com os Projetos
Gestão do Conhecimento e Inovação
8
Representantes dos Processos do SIGO
Eric Doimo
Marcelo Marchetti
Cristiano Cortez
Cristiano Cortez
Leonardo Horta
Denise Pragana
Verena Ferreira
Carolina Righi
Alvarim PiresAdriana Santoro
Márcio Perez
Pedro Bianchi
Marcelo Nonato
João Luiz
Fabio Umemura
Mario Henrique
Gustavo Araujo
Mário Baltazar
Marcos Kodama
Ricardo Sampaio
Todos os sponsors / Leonardo Horta (Integrador)
Diretor de
Operação
Diretor de
Operação
Indira Narvaz
O Gerente do Projeto é o responsável pela implantação, operação, gestão e integração do SIGO no empreendimento e deve designar uma pessoa específica pela coordenação direta das atividades no empreendimento, denominada como Representante do SIGO.
O AGO deve atuar como facilitador.
9
Principais atribuições:
• Suporte administrativo na definição, implantação e capacitação nos padrões, procedimentos, metodologias, melhores práticas e ferramentas da empresa;
• Participação na avaliação, alocação e no compartilhamento de recursos humanos específicos nos projetos;
• Comunicação matricial com os gerentes de projeto, gestores das obras e diretores de operação;
• Acompanhamento dos resultados e desempenho dos projetos;
• Monitoramento da conformidade dos projetos com os padrões definidos pela empresa;
• Atuação na mobilização e análise de riscos dos novos projetos;
A função de PMO na Camargo é exercida pelos Representantes Corporativos dos Processos do SIGO
Representantes dos Processos do SIGO
10
Representantes dos Processos do SIGO
Responsabilidades e Atribuições
Garantir que os processos e procedimentos estejam revisados e incorporem
os melhores conceitos, ferramentas, indicadores e práticas;
Garantir a integração do seu processo junto aos demais processos do SIGO;
Garantir o desdobramento do seu processo nos projetos aplicáveis;
Identificar e conhecer os “sponsors” do processo nas diretorias / projetos e
estimular o “network” entre os mesmos;
Mapear todos os profissionais relacionados ao processo e auxiliar no seu
desenvolvimento, avaliação, intercâmbio e realocação;
Acompanhar encontros, discussões e eventos relativos ao seu processo ou
temas correlatos, seja no Corporativo e nas Obras;
Identificar, analisar, estimular e disseminar as melhores práticas e inovações
relativas ao processo, seja no âmbito corporativo ou nos projetos;
Estimular o registro, analisar e disseminar as Lições Aprendidas, bem como
elaborar planos de ação junto as interfaces.
11
Acompanhamento de Projetos e Sponsors
Processo UT “A” UT “B” UT “N”
3 – Contrato
4 – Tempo
5 – Engenharia
Acompanhamento
de Projetos
SPONSOR
Contrato
e Risco
12
Alinhamento
Prêmio Padrão
Camargo Corrêa
Relatório Executivo do
Empreendimento (REE)
Desdobramento
da EstratégiaSIGO
Remuneração
Variável (RV)
Ferramentas
Pessoas
Processos
13
Como a Alta Liderança e os Representantes
Corporativos dos processos do SIGO
(sponsors) podem contribuir para a eficácia
do nosso Modelo de Gestão nos Projetos,
visando a superação dos resultados
pactuados?
Para Pensar...
14
Custo da Ineficiência em Projetos
Perda em projetos US$ 55B/ano.
Somente 34% dos projetos temsucesso.
15% dos projetos são canceladosantes do término.
51% dos projetos chegam ao final masestão acima do custo, atrasados e comqualidade menor do que a planejada.
Em média, 163% do custo e 183% doprazo previsto.
Fonte: Standish Group
16
Processos TécnicosEspecificar produtos.
Executar,Monitoramento técnico.
Produto/
ServiçoCompetências
da Área Técnica
Desenvolver o Produto do Projeto
Objetivos
Processos GerenciaisDefinir resultados, Planejar,
Coordenar, integrar,Monitorar, Controlar e Encerrar
Princípiosde GP
Desenvolver o Projeto
17
Instituição internacional sem fins lucrativos criada
em 1969;
Desenvolve normas, pesquisas, programas
educacionais e certificação profissional;
Visa profissionalizar e expandir o conhecimento na
área de gerenciamento de projetos.
Project Management Institute
Fonte: www.pmi.org
18
Guia do Conjunto de Conhecimentosem Gerenciamento de Projetos
A Guide to the
P roject
Management
B ody
O f K nowledge
(PMI Standards Committee)
Guia PMBOK
19
O “Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de
Projetos” é um guia de conhecimento e de melhores
práticas para a profissão de gerência dos projetos.
Provê uma padronização dos termos da gerência dos
projetos.
Apresenta as melhores práticas para se gerenciar
projetos. Não é uma metodologia. Cada organização
deve desenvolver seu prorio sistema de gestão de
projetos
Aprovado pelo ANSI – American Nacional Standard.
Guia PMBOK
20
Áreas de Conhecimento
Escopo;
Tempo;
Custo;
Qualidade;
Recursos Humanos;
Comunicação;
Riscos;
Aquisições;
Integração.
Guia do Conjunto de Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos (PMBOK)
Grupo de Processos
Iniciação;
Planejamento;
Execução;
Monitoramento e Controle;
Encerramento.
Guia PMBOK
21
Áreas de Conhecimento
Escopo;
Tempo;
Custo;
Qualidade;
Recursos Humanos;
Comunicação;
Riscos;
Aquisições;
Integração.
Segurança
Meio Ambiente
Finanças
Pleitos/Reinvindicações
Extensão da Construção para o Guia PMBOK
Grupo de Processos
Iniciação;
Planejamento;
Execução;
Monitoramento e Controle;
Encerramento.
Guia PMBOK
22
Integração
Custos
Escopo
Prazo
Qualidade
23
Monitorar & Controlar
Iniciar
Planejar
Executar
Encerrar
O Ciclo do Gerenciamento de Projetos é Composto de Grupos de Processos...
P
ER A
Planejar
Executar
Relatar
Agir
Guia PMBOK
24
O SIGO estabelece uma metodologia de gestão,
cujo principal objetivo é assegurar os resultados
esperados pela empresa através da padronização
das atividades no empreendimento.
Tem suas origens na identificação da
necessidade de aprimoramento das práticas de
gestão dos empreendimentos, frente ao acirrado
grau de competitividade dos mercados em que
atua a Divisão de Engenharia & Construção da
Camargo Corrêa S.A.
Sua concepção inclui elementos dos mais modernos conceitos de
gestão empresarial, desenvolvidos a partir das bases do PMBOK –
Project Management Body of Knowledge e das melhores práticas
do mercado, moldados e organizados de forma a respeitar a cultura
existente na empresa.
Sistema Integrado de Gestão de Obras - SIGO
25
Áreas PMBOK e os Processos do SIGO
SIGO
Gestão da Integração
Gestão do Escopo
Gestão do Tempo
Gestão dos Custos
Gestão da Qualidade
Gestão dos Recursos Humanos
Gestão das Comunicações
Gestão dos Riscos
Gerência das Aquisições
Gerência de Segurança
Gestão de Meio Ambiente
Gestão Financeira
Gestão de Pleitos
Processo 2 - Integração
Processos 3-Contrato e 5-Engenharia
Processo 4 - Tempo
Processo 13 – Econômico-Financeiro
Processos 6- Controle da Qualidade e 15-Garantia de Resultados
Processo 11 - Pessoas
Processos 7- Comunicação e 8 A-Gestão Social
Processo 9 – Riscos
Processos 10 - Recursos e 12 –Suprimentos
Processo 14A – Saude e Segurança e 8B-Segurança Corporativa
Processo 14B – Meio Ambiente
Processo 13 – Econômico-Financeiro
Processo 3 – Contrato
Fonte : Camargo Corrêa
26
O Modelo de Gestão
O modelo de gestão é composto por 15
processos que permite desdobrar as estratégias
da empresa, estabelecer os objetivos e metas
para o empreendimento, permitindo a adequação
às suas características e peculiaridades.
O Desdobramento da Estratégia e a Garantia
dos Resultados são os processos que
direcionam o empreendimento, cuja gestão
ocorre de forma contínua e integrada através
dos treze outros processos apresentados no
círculo.
As etapas do Ciclo P.E.R.A. – Planejar, Executar,
Relatar e Agir – acontecem de forma cíclica,
permeando todos os processos do modelo, tendo como
foco a necessidade de ações de inovação objetivando a
melhoria contínua.
27
JKMN?
100.000 M3V POR CÉLULA
QUALIDADE
HORA EXTRAS = ZERO
SEGURANÇA
SEGURANÇA
GERENCIAMENTO PARTICIPAR E CUMPRIR
O PLANEJAMENTO
META
GERENCIAMENTO
CÉ LULA DE T RABALHO
INDICADORES UT 3.80 - BPP
IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
PRODUTIVIDADE
QUALIDADE
COEFICIENTE ESCAVAÇÃO
500 M3V/H
MÉDIA DA QUALIMETRIA DO
VOLUME ESCAVAÇÃO
CLIENTE EXTERNO > OU = 6,0
Célula: ENCOSTAS - TERRAPLENAGEM
SITUAÇÃO
Frente de Serviço: RODOVIA MARGINAL PRES. EPITÁCIO
Multiplicador: NILTON CÉSAR DAMASIO Período: Página: 01
ÁREA RESULTADO ESPERADO RESULTADO ALCANÇADO
CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
DAS MANUT. PREVENTIVAS
MÉDIA DE INCIDENTES < OU =
À MÉDIA DA OBRA
NÃO OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE
TRABALHO OU C/ EQUIPAMENTOS
OK
OK
30
89.085 M3V
549,0 M3V/H
6,14
OK
1 acidente c/ afastamento
K
J
M
K
J
J
J
N
Focos Estratégicos Estabelecidos
Concepção Básica DetalhadaBulk
Material
Eqptos.
PrincipaisCivil Montagem Operação
Engenharia Procurement Construção
PORTOS
TRANSPORTE DE MASSA
HIDRELÉTRICAS
EDIFICAÇÕES
SANEAMENTO
AEROPORTOS Modelo AtualModelo Concessão
RODOVIAS
INDÚSTRIA DE BASE
TERMELÉTRICAS
P
E
R
A
15. Garant ia
de
Resultados
1. Desdobramento
da
Estratégia
Diagrama Geral
2. Integração
3.Contrato
4. Tempo
5. Tecnologia
6. Qualidade
7. Comunicação
8. Stakeholders9. Risco
10. Recursos
11. Pessoas
12. Aquisição/
Subcontratação
13. Econômico-
Financeira
14. Segurança
P
E
R
AInovação
4. O novo sistema
Reprogramação: Sim Não
Segunda Terça Quar ta Quinta Sexta Sábado Domingo
H. da CF:____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____ ____/____
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
Local / Serviço: Horas:
Quantidade:
Nova Associaç ão Sim Coeficiente:
** Todos os campos devem ser preenchidos e devolv idos para a A GO
Programação Semanal Letra :__________
Supervisor:
Enca rregado:
Pe ríodo de ____/____ a ____/____ Acum ulado
Semanal
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
Numero da O.S.
UT - 425 /426 Tucuru í
x =1010 99 9090
0303 1212 0808 1212
03 1203 12 04 1204 12 05 1205 12 06 1206 12 07 1207 12 08 1208 12
ACACMiguel LopesMiguel Lopes
José CarlosJosé Carlos
025905025905 TA 13 TA 13 camcam. 34. 34Forma pilar e paredeForma pilar e parede
9090181855
9090 9090 9090
4,54,5 55 772020 1818 1313
032705032705xx
TA 13 TA 13 camcam. 35. 35Forma pilar e paredeForma pilar e parede
6969360360
5,25,2
9090 9090 180180
PARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTOSPARTE DIÁRIA DE EQUIPAMENTOS
OSInterferência
Horas
Trabalhadas
Equipamento/Prefixo
Horímetro
Tabela OS
5 . CONTROLE DE FREQUÊNCIA5 . CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Numero da OSNumero da OS
Apontamento da HorasApontamento da Horas
Apontamento das InterferênciasApontamento das Interferências
Assunto abordado noAssunto abordado no
DDS/DDEDDS/DDE
Assinatura doAssinatura do
ColaboradorColaborador
Validação do PontoValidação do Ponto
Apontamento da Situação doApontamento da Situação doColaborador - Falta;Colaborador - Falta;
Transferência; Desligamento,Transferência; Desligamento,
etcetc
ApontamentoApontamento
da Produçãoda Produção
RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIASRELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS
DE EQUIPAMENTOSDE EQUIPAMENTOS
Grupo de EquipamentosGrupo de EquipamentosPeríodo de AnálisePeríodo de Análise
Interferências Detalhadas
(Apontadas em Parte Diária) TotalTotal
Tipo de Tipo de
InterferênciaInterferência
Horas deHoras de
Interferência Interferência
RELATÓRIO OPERACIONALRELATÓRIO OPERACIONAL
DE EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS
Numero da OS e
descrição do serviço
Período
de
Análise
Nome do Encarregado
9 .9 . RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIASRELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS
DE MÃO DE OBRADE MÃO DE OBRA
Nome do encarregado
OS
Tempo
Pro
dutiv
idad
e
Mudança :
• Processo
• Tecnologia
Aprendizado
Melhoria Contínua
Curva da Produtividade
Desde a Diretoria de Operação até os profissionais passando pela gerência de
projeto, coordenação, supervisão e encarregados e chegando até a célula de
trabalho.
1-Desdobramento da Estratégia
28
ATIVIDADE / FUNÇÃO PERIGO DANO SIT. GRAV.FREQ. /
PROB.GRAU DE RISCO
REQUISITOS LEGAIS E
OUTROS APLICÁVEIS
ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
Movimentação do caminhão comboio nas
frentes de trabalhosExposição ao ruído Surdez ocupacional N 2 C SUBSTANCIAL NR-15
Parar o caminhão combio junto ao
equipamento a ser abastecido.
Inalação, ingestão ou absorção , por
contato, de substância cáustica, tóxica,
nociva. (óleo, gasolina)
Intoxicação, Dermatite de
contatoA 2 B MODERADO NR-15 NR-09
Ligar a bomba Levantamento e transporte manual de
peso lesões osteomioarticulares N 2 C SUBSTANCIAL NR-11 NR-17
Postura InadequadaFadiga/Lesão
osteomioarticularesN 2 B MODERADO NR-17
Utilização de ferramentas inadequadas ou
defeituosasFadiga/ lesões A 3 B SUBSTANCIAL NR-18
Projeção de partículas (respingos de
diesel e gasolina)Lesões oculares N 2 B MODERADO NR-12
Atrito, Abrasão, Perfuração e CorteLesões hemorrágicas
contusas / cortantesE 2 B MODERADO
Incêndio ( falta de aterramento, energia
estática)
Queimadura, danos à
propriedade e equipamentoE 3 B SUBSTANCIAL NR-23
Queda de pessoa em mesmo nível Lesões contusas/cortantes A 2 B MODERADO NR-18
Trabalho em Superfície escorregadia Lesões contusas/cortantes A 2 B MODERADO
Descargas Atmosféricas Queimaduras / Morte E 3 B SUBSTANCIAL NR -18
TABELA DE LEVANTAMENTO DE PERIGOS E DANOS À SAÚDE
Documentos e Processos
X²
X²
Y
Y
Informações
PessoasPadrão Camargo Corrêa
de construir
Garante a integração dos processos, apoiando na adoção edisseminação das práticas e ferramentas de gestão dosprocessos que compõem o sistema.
2-Integração
29
Itens relevantes para conhecimento de todos os profissionais do projeto
EncarregadosGerenteda Obra
Nome do Projeto
Obrigações da Contratada
2.1 Manter as condições de admissibilidade
2.1.1 Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor na PETROBRAS.
2.1.2 Nenhum empregado deve ocultar ou tolerar a ocultação de acidente de trabalho em decorrência da execução deste contrato.
2.1.3 Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT nas condições e prazos legais.
2.1.4Informar imediatamente a PETROBRAS a ocorrência de acidente de trabalho ocorrido com seus empregados e/ou de suas subcontratadas dentro da
PETROBRAS
2.1.4.1 petrobras poderá exigir comprovação de emissão do CAT dentro dos prazos legais
2.1.5 Apresentar a Fiscalização cópia de Registro na Junta Comercial de alterações na composição societaria
Quanto a execução dos serviços e responsabilidade técnica
2.2.1 Executar os serviços de acordo com o ANEXO 1 - Memorial descritivo.
2.2.2 Facilitar a ação da f iscalização e atender prontamente as suas observações e exigências.
2.2.3Quaisquer serviços rejeitados pela Fiscalização devem ser refeitos ou reparados , dentro dos prazos estabelecidos e às custas da CONTRATADA,
inclusive reparos de soldas e radiografias de reparo
2.2.4 Manter representante credenciado por escrito a frente dos serviços, capaz de responsabilizar-se pelos serviços e representar a contratada junto a
PETROBRAS.
2.2.5 Corrigir os erros nos documentos
2.2.5.1 Comunicar por escrito erros encontrados nos documentos ou normas fornecidos pela PETROBRAS
2.2.6
2.2.6.1 Executar os retrabalhos necessários dentro do período de garantia, se não realiza-los a PETROBRAS realiza e repassa os custos
2.2.7 Obedecer as determinações legais, única responsável pela inobservância
2.2.8 Elaborar e manter, no local de serviço, um Relatório Diário de Obras (RDO), de acordo com modelo e periodicidade definidos pela f iscalização.
2.2.9 Responder por danos ou prejuizos causados a PETROBRAS ou a terceiros
2.2.10 Obter as licenças necessárias à execução do escopo
2.2.10.1 Solicitar a PETROBRAS em tempo hábil as licenças necessárias que so possam ser obtidas com a intervenção direta dela
2.2.11 Preservar e manter a PETROBRAS a salvo de quaisquer reivindicações decorrentes da sua ação e de suas subcontratadas.
2.2.12 Cumprir cronograma Fisico-f inanceiro.
2.2.13 Executar o controle de qualidade dos serviços em conformidade com o disposto na Diretriz Contrarual para Gestão da Qualidade - ANEXO V
2.2.13.1 Submeter a Fiscalização os documentos da Qualidade antes do inicio dos serviços
2.2.13.2 Fornecer os recursos necessários às atividades da Qualidade inclussive treinamento
2.2.13.3
Implantar e manter o sistema da qualidade
a)Proceder às qualif icações necessárias e manter registros para auditorias
b)Executar ensaios adicionais em decorrencia de defeitos encontrados
c)Executar ensaios adicionais sempre que a Fiscalização julgar necessário
2.2.14 Arcar com as indenizações ou reclamações oruindas de erros ou imperícias praticadas na execução dos serviços contratados.
2.2.15 Manter sigilo total,sob as penas da lei, dos dados e informações referentes aos serviços realizados, a menos que autorizado pela PETROBRAS.
2.2.16 Arcar com os onús decorrentes de autuações de orgãos públicos por descumprimento de claúsulas contratuais
2.2.16.1 A PETROBRAS fará retenções de pagamentos devidos em decorrência das incidências acima
2.2.17 Arcar com os prêmios dos seguros em consonância com a Clusula Vigésima Quarta
2.2.17.1 Se os seguros forem insuficientes ou inexistentes arcar com os custos decorrentes dos sinistros não segurados
2.2.17.2 Quando aplicável obter a renuncia dos seguradores ao direito de sub-rogação
2.2.18 manter a PETROBRAS a salvo de qualquer reclamação de idenização
Quanto a pessoal
2.3.1
2.3.2
2.3.3 Apresentar a Fiscalização a relação nominal de todo pessoal que executará o serviço.
2.3.3.2
2.3.3.4
2.3.4 É obrigatório a utilização de crachá dentro das instalações da PETROBRAS.
2.3.5 Retirada imediata de pessoal considerado inceitável pela Fiscalização
2.3.6 Apresentar quando solicitado comprovante de adimplemento de obrigações tabalhistas
2.3.6.1 Atender pontualmente aos encargos referentes a salários, leis trabalhistas e de previdência e assistência social.
2.3.6.2Arcar com as despesas decorrentes de alojamento, alimentação, trnasporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas ao seu pessoal.
Escopo do Contrato
A CONTRATADA é reponsável pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-deobra necessárias para a execução dos serviços. Para tanto, se
compromete a garantir condições dignas de trabalho, apresentar profissional habilitado para dirigir os serviços bem como a substiuição do mesmo se houver
necessidade e não utilizar mão-de-obra infantil e emitir declaração por escrito afirmando o fato quando solicitado.
Garantir os seviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira. Fazendo-se necessário qualquer retrabalho, dentro do período de
garantia, a CONTRATADA assumirá o ônus relativo aos recursos e materiais empregados.
CLÁUSULA 2ª:
OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA
Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados a utilizar o mais alto nivel da técnica atual. A PETROBRAS poderá exigir comprovação a capacidade
do profissional.O horário de execução dos serviços e alterações referentes devem ser apresentados a f iscalização com antecedência mínima de 24 horas.
Os serviços a serem realizados em horários extraordinários devem ser programados com antecedência.
ContratoAções
Relevantes
Gestão de Escopo / Reivindicações
Síntese ContratualAnálise Crítica do Contrato
Define os critérios e faz a gestão do Contrato com o cliente
3-Contrato
RegistrosContratuais
Administração do escopo contratual e monitoramento dos desvios
30
• Identificar atividades e eventos;
• Estabelecer sequência / precedência de atividades;
• Estimar duração das atividades;
• Identificar os caminhos críticos;
• Registrar o Baseline aprovado;
• Detalhar e atualizar o cronograma geral.
Define os requisitos necessários e executa o planejamento das atividades da obra
4-Tempo
31
Definição das metodologias executivas para construção das obras de E&C.
Definição dos processos mais adequados para
soldagem.
Define e padroniza as metodologias construtivas das obras.
5-Engenharia
32
Preservar MateriaisExecutar serviços com
Qualidade
Medir e monitorar a qualidade dos serviços com equipamentos adequados
ATIVIDADE / FUNÇÃO PERIGO DANO SIT. GRAV.FREQ. /
PROB.GRAU DE RISCO
REQUISITOS LEGAIS E
OUTROS APLICÁVEIS
ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
Movimentação do caminhão comboio nas
frentes de trabalhosExposição ao ruído Surdez ocupacional N 2 C SUBSTANCIAL NR-15
Parar o caminhão combio junto ao
equipamento a ser abastecido.
Inalação, ingestão ou absorção , por
contato, de substância cáustica, tóxica,
nociva. (óleo, gasolina)
Intoxicação, Dermatite de
contatoA 2 B MODERADO NR-15 NR-09
Ligar a bomba Levantamento e transporte manual de
peso lesões osteomioarticulares N 2 C SUBSTANCIAL NR-11 NR-17
Postura InadequadaFadiga/Lesão
osteomioarticularesN 2 B MODERADO NR-17
Utilização de ferramentas inadequadas ou
defeituosasFadiga/ lesões A 3 B SUBSTANCIAL NR-18
Projeção de partículas (respingos de
diesel e gasolina)Lesões oculares N 2 B MODERADO NR-12
Atrito, Abrasão, Perfuração e CorteLesões hemorrágicas
contusas / cortantesE 2 B MODERADO
Incêndio ( falta de aterramento, energia
estática)
Queimadura, danos à
propriedade e equipamentoE 3 B SUBSTANCIAL NR-23
Queda de pessoa em mesmo nível Lesões contusas/cortantes A 2 B MODERADO NR-18
Trabalho em Superfície escorregadia Lesões contusas/cortantes A 2 B MODERADO
Descargas Atmosféricas Queimaduras / Morte E 3 B SUBSTANCIAL NR -18
TABELA DE LEVANTAMENTO DE PERIGOS E DANOS À SAÚDE
Planejar a execução, monitoramento e medição da Qualidade dos serviços
Medir e monitorar a qualidade dos processos através de indicadores
Estabelece e monitora os padrões mínimos de Qualidade nas obras.
6-Controle da Qualidade
33
Padroniza as ferramentas e define os requisitos para acomunicação interna e externa nas obras.
7-Comunicação
34
Aprimora o relacionamento com as partes interessadas – Foco no profissional e nas comunidades do entorno, além da formação e
qualificação da mão de obra.
8A-Gestão Social
35
Fases
Ativid
ad
es
Prospecção Desenvolv.do negócio
Proposta Encerramento/Garantia
Dimensionamento da
Segurança Patrimonial
Integração / Monitoramento / Reciclagem Desmobilização
Suporte Operacional
Suportabilidade de Inteligência
Implantação da Ouvidoria
Mobilização
Execução de atividades
Suporte Estratégico/Tático
Execução
• Levantamento Holístico• Análise do Ambiente Operacional
• Plano de Segurança Integrado• Plano de Segurança da UT
Implantação de Instalações
DS
OO
BR
AS
Levantamentos Holísticos
(go-no-go)
Suporte à análise de
oportunidades
Coordena ações preventivas e/ou reativas para a proteção pessoal,de bens e instalações das obras.
8B-Segurança Corporativa
36
Ponto de Controle
Atividade Fase do Projeto
PC-01Análise de viabilidade do investimento/empreendimento e definiçãoestratégica da empresa em dar continuidade à participação no projeto.
PROSPECÇÃO
PC-02
Análise de riscos durante a elaboração da proposta/orçamento doempreendimento que será considerada a linha base a seracompanhada até o final da execução dos serviços e entrega final daobra.
PROPOSTA
PC-03
Revisão do PC02 e programação do PC-04, Transferência da Proposta,Análise Crítica do Contrato, Síntese Contratual, Definição EAP(Modelo), Gravação Orçamento Io (FC), Apresentação do Modelo REE eDiretrizes para Reunião de Partida.
MOBILIZAÇÃO
PC-04
Revisões periódicas da análise de riscos durante a execução dosserviços. Realizada em bases mensais com o objetivo de apresentarum comparativo de evolução da contingência em relação à linha base(PC02).
EXECUÇÃO
PC-05
Revisão final relacionando os principais desvios detectados e as açõescorretivas/preventivas de controle adotadas. Realizada no momentofechamento do escopo dos serviços gerando um banco de liçõesaprendidas para novos empreendimentos
ENCERRAMENTO
Define os critérios para a gestão dos riscos (ameaças e oportunidades)
9-Riscos
37
Gestão
da
Produção
Gestão de
Equipamentos
Produtividade
GEWEB(Administração de frota)
Define os critérios para a gestão dos recursos, que inclui:infraestrutura de TI, instalações e serviços de apoio, sistema deprodutividade, gestão de equipamentos mecânicos e unidadesindustriais da empresa.
10-Recursos
TITecnologia da Informação
38
Define os critérios para recrutamento, seleção e capacitação dos profissionais
11-Pessoas
39
Et. As 13 Etapas para a aquisição de materiais e serviços
I Definição das condições gerais de compras
II Definição das condições específicas de contratação
III Requisição de compras
IV Definição da Vendors-List
V Início da cotação (envio da Carta-Convite)
VI Recebimento e equalização comercial das ofertas
VII Equalização técnica das ofertas
VIII Negociação
IX Aprovação da negociação e do pedido
X Elaboração de contratos
XI Recebimento / Acompanhamento da Execução
XII Avaliação do fornecedor
XIII Aprovação do Pagamento
Define os critérios para a aquisição e gestão de materiais e bens,bem como a subcontratação de serviços. Realiza corporativamentecompras e subcontratações estratégicas.
12-Suprimentos
40
Define os critérios, ferramentas para a gestão do desempenho econômico/financeiro
13-Econômico - Financeiro
• Planejamento e Controle Orçamentário
– Estruturação Orçamentária;
– Manutenção Orçamentária;
– Controle Orçamentário.
• Controladoria e Contabilidade
– Plano Operacional (PO);
– Programação Trimestral (PT);
– VAG – Versão de Planejamento “Versão Ativa Gravada”;
– Contabilização de Custos;
– Receita Mensal;
– Balancete Analítico;
– Informações Contábeis para Consolidação (Societária);
– Análise de Desempenho;
– Análise do Balanço Patrimonial.
• Finanças
– Previsões de Caixa;
– Análise do Fluxo de Caixa Realizado;
– Elaboração e Controle Orçamentário;
– Posição de Crédito;
– Seguros;
– Garantias.
41
Relato de desvios de segurança para prevenção de acidentes
Diálogos de Segurança
Cuidados com as Pessoas Análises
Prevencionistas
Riscos Críticos
Relatórios de Segurança
Orientação das equipes sobre os
riscos de execução de atividades e
serviços da obra.
Utilização obrigatória dos EPI’s necessários para a realização das
atividades.
Serviços analisados previamente e
realizados apenas em condições
seguras.
Análise periódica de
riscos críticos
Define os requisitos, ferramentas para a gestão de saúde esegurança do trabalho
14A-Saúde e Segurança do Trabalho
42
Define os requisitos, ferramentas para a gestão ambiental
14B-Meio Ambiente
43
Painel de Indicadores do SIGO
Define os critérios, ferramentas para o acompanhamento dodesempenho dos projetos. Monitora o atendimento aos objetivos emetas definidos no Desdobramento da Estratégia.
15-Garantia de Resultados
Relatório Executivo do
Empreendimento (REE)
44
Inovação
Inovação significa identificar e implantar novos processos ou melhorias
que tragam benefícios significativos para a empresa e/ou cliente.
INOVAÇÃO = IDEIA + AÇÕES + RESULTADO.
Tem como principais objetivos:
• Redução de custos diretos e indiretos;
• Redução de prazo;
• Redução dos recursos, ou seja, aumento da produtividade;
• Redução de impactos ambientais;
• Redução das condições de riscos de acidentes do trabalho;
• Redução dos impactos sociais negativos e potencialização dos positivos;
• Melhoria da qualidade dos produtos e serviços.
45
Mecanismos de Gestão
Executar Relatar Agir
Realização da Reunião de
Partida do Projeto e apoio
à mobilização do projeto
Operacionalização do
Cronograma do SIGO
Capacitação Técnica da
Equipe do Projeto
Monitoramento do Painel de
Indicadores
Consolidação do Nível de
Aderência ao SIGO
Obtenção do Indicador de
Aderência x Resultados
Realização das Reuniões de
Desempenho via REE
Aderência a Padrões
Plano de Ação REE
Lições Aprendidas
Sponsors /
Alta Liderança Resultados
Planejar
Definição dos “sponsors”
dos processos do SIGO
Estabelecimento dos
Requisitos Mínimos
(Manual de Operação)
Customização do
Cronograma de Operação
do SIGO ao Projeto
Padronização do Quadro
do Desdobramento da
Estratégia
Atuação matricial dos Sponsors com os Projetos
Gestão do Conhecimento e Inovação
46
Manual de Operação do SIGO
Documento que descreve os processos que compõem o SIGO e a metodologia para
sua implantação, operação / manutenção e monitoramento nos projetos.
MANUAL Página 1 / 70
Manual de Operação do SIGO
Revisão 5
Data 30/06/11
Divisão E&C
UT 005 – Adm. Central
Identificação:
GQ/MA/107
Responsável: Gerência Corporativa da Qualidade Aprovação: Gerência Executiva de Gestão de Projetos
Histórico
Data Revisão Modificação
30/06/11 0 Emissão inicial.
13/07/11 1Revisão do processo 8 – Gestão Social para adequação da descrição e desenho do
processo e diretrizes do processo 14A – Saúde e segurança do trabalho.
15/08/11 2Inclusão do item 4.1 – Política Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança, Meio
Ambiente e Responsabilidade Social e dos organogramas no item 4.6.
30/09/11 3 Inclusão do item “Monitoramento da implantação do SIGO”.
01/02/12 4Alteração do responsável pela aprovação deste documento, revisão da Política Integrada
e da estrutura organizacional e inclusão do processo 8B – Segurança Corporativa.
08/10/12 5Revisão do item 4 e atualização dos responsáveis pela elaboração e aprovação deste
documento.
47
Portal do Conhecimento
Todos os documentos e procedimentos aplicáveis e necessários aos processos dos
SIGO estão disponíveis para os projetos no Portal do Conhecimento (Intranet E&C).
LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS | SIGO Data: 26/09/2012
Revisão: 14
Processo Identificação Título Revisão Área Responsável Status
1 - Política Integrada de Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social 03/10/11 Qualidade Aprovado
2 GQ/MA/107 Manual de Operação do SIGO (Obras sem exigência de certificação) 5 Qualidade Aprovado
2 GQ/PLI/101 Plano do Sistema Integrado de Gestão (Obras com exigência de certificação) 6 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/101 Medição e Gerenciamento da Satisfação do Cliente Interno (Clima Organizacional) 5 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/120 Pesquisa entre Áreas 2 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/122 Pesquisa de Conscientização 2 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/123 Pesquisa de Satisfação de Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social 3 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/125 Fórum do SIGO 2 Qualidade Aprovado
2 GQ/PR/128 Reuniões Periódicas 2 Qualidade Aprovado
3 GJU/NO/001 Utilização de Assessoria jurídica 0 Diretoria Jurídica Aprovado
3 J/NO/002 Representação da Sociedade Perante Terceiros 2 Diretoria Jurídica Aprovado
3 J/NO/003 Gestão de Documentos Jurídicos 0 Diretoria Jurídica Aprovado
48
Cronograma de Operação
Ferramenta que gerencia a execução das atividades necessárias para a operação /
manutenção do SIGO nos projetos e quantifica o nível de aderência dos projetos.
Mês de
Implantação:2
Identificação:
CRONOGRAMA
UTXXX – MM_AAAA
NÍVEL DE ADERÊNCIA
GLOBAL
0,0%
15.1
- N.A. - N.A. 15.1.1Analisar mensalmente o atendimento aos objetivos e metas
definidos do Quadro do Desdobramento da EstratégiaOB 2 Pendente
- N.A. - N.A. 15.1.2Analisar mensalmente o atendimento as metas dos indicadores
dos processos do SIGO definidos no Painel de IndicadoresAP 3 Pendente
- N.A. - N.A. 15.1.3 Definir e implementar ações para os indicadores abaixo da meta OB 3 Pendente
- N.A. - N.A. 15.1.4 Analisar o desempenho das células de trabalho GGP/PR/121 AP 4 Pendente
15.2
- N.A. - N.A. 15.2.1 Elaborar o Relatório Executivo do Empreendimento (REE) GGP/PR/111 OB 2 Pendente
15.3
SAP QM Não Iniciado - N.A. 15.3.1Realizar semestralmente as pesquisas junto aos clientes (Alta
Direção e Fiscalização)OB 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.3.2 Divulgar os resultados da pesquisa para os gestores OB 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.3.3Definir e implementar ações de melhoria para as perspectivas
abaixo da metaAP 6 Pendente
15.4
- N.A. - N.A. 15.4.1 Elaborar e divulgar o Programa de Auditorias Internas AP 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.4.2 Elaborar e divulgar a Agenda de Auditoria Interna AP 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.4.3 Realizar semestralmente a Auditoria Interna e gerar relatório AP 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.4.4Tratar os possíveis desvios através de ações corretivas e
preventivasAP 6 Pendente
- N.A. - N.A. 15.4.5 Realizar a avaliação dos auditores internos AP 6 Pendente
15.5
- N.A. - N.A. 15.5.1Analisar semestralmente o Sistema Integrado de Gestão e
registrar em ata de reunião GQ/PR/115 AP 6 Pendente
CONCEITO 0 - 50% 51 - 80% 81 - 100%Responsável pelo Processo:
Gerente do Empreendimento
CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIGO)
(Referência GQ/MA/107 - Manual de Operação do SIGO - rev.5)
SUPORTE CORPORATIVO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Sistema
Corporativo /
Treinamento
Referência
Start-UP
SistemasSponsor Status
NÍVEL DE ADERÊNCIA AO PROCESSO 15
Auditoria Interna
Medição e Gerenciamento da Satisfação do Cliente Externo
GQ/PR/115
GQ/PR/103
Relatório Executivo do Empreendimento
GQ/PR/107
GQ/PR/110
Validação Corporativa
MÊS DE INICIOATIVIDADES / PRODUTOS / RESULTADOS TIPO STATUS RESPONSÁVELDOCUMENTO DE
REFERÊNCIAPRAZO
N° DE
REINCIDÊNCIANOVO PRAZO
Análise Critica do Sistema de Gestão
0%
Monitoramento dos Indicadores do SIGO
PROCESSO 15 - Garantia dos Resultados
49
Mês de
Implantação:1
Identificação:
CRONOGRAMA
UTXXX – MM_AAAA
NÍVEL DE ADERÊNCIA
GLOBAL
0,0%
1.1
- N.A. - N.A. 1.1.1 Definir, aprovar e divulgar a Política IntegradaPolítica Integrada Corporativa
GQ/MA/107OB 1 Pendente
- N.A. - N.A. 1.1.2Conscientizar os profissionais através da integração,
treinamentos, DDE's e DGE's - OB 2 Pendente
1.2
- N.A. GGP Não Iniciado 1.2.1Elaborar, aprovar e divulgar o Quadro de Desdobramento da
Estratégia
Quadro de Objetivos e Metas
GQ/MA/107VL 1 Pendente
- N.A. - N.A. 1.2.2Definir os indicadores dos processos do SIGO, elaborar e divulgar
o Painel de Indicadores
Painel de Indicadores
GQ/MA/107AP 2 Pendente
- N.A. - N.A. 1.2.3 Definir e divulgar os indicadores das Células de Trabalho GGP/PR/121 AP 3 Pendente
CONCEITO 0 - 50% 51 - 80% 81 - 100%Responsável Geral:
Diretor de Operação0%
PROCESSO 1 - Desdobramento da Estratégia
NOVO PRAZOATIVIDADES / PRODUTOS / RESULTADOS
Desdobramento da Estratégia
TIPO STATUS RESPONSÁVELDOCUMENTO DE
REFERÊNCIAPRAZO
N° DE
REINCIDÊNCIA
Validação Corporativa
MÊS DE INICIO
Política Integrada
NÍVEL DE ADERÊNCIA GLOBAL
CRONOGRAMA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIGO)
(Referência GQ/MA/107 - Manual de Operação do SIGO - rev.5.3)
SUPORTE CORPORATIVO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Sistema
Corporativo /
Treinamento
Referência
Start-UP
SistemasSponsor Status
Cronograma de Operação
50
Quadro de Desdobramentoda Estratégia
O Diretor de Operação é o responsável pela definição e
acompanhamento dos objetivos e metas do empreendimento.
A DSO suportará o Diretor e participará ativamente da elaboração
da estratégia.
51
Mecanismos
Realização da Reunião de
Partida do Projeto e apoio
à mobilização do projeto
(PC03)
Operacionalização do
Cronograma do SIGO
Capacitação Técnica da
Equipe do Projeto
Monitoramento do Painel de
Indicadores
Consolidação do Nível de
Aderência ao SIGO
Obtenção do Indicador de
Aderência x Resultados
Realização das Reuniões de
Desempenho via REE
Aderência a Padrões
Plano de Ação REE
Lições Aprendidas
Definição dos sponsors
dos processos do SIGO
Estabelecimento dos
Requisitos Mínimos
(Manual de Operação)
Customização do
Cronograma de Operação
do SIGO ao Projeto
Padronização do Quadro
do Desdobramento da
Estratégia
Executar Relatar Agir
Sponsors /
Alta Liderança Resultados
Planejar
Gestão do Conhecimento e Inovação
52
Reunião de Alinhamento
Reunião de Alinhamento:
Manual de Operação do SIGO
Transferência da Proposta
Avaliação do PC-2 e programação do PC-4 (Análise de Riscos)
Análise Crítica do Contrato / Síntese Contratual
Definição EAP (Modelo) / Gravação Orçamento Io (FC)
Apresentação do Modelo REE
Diretrizes para Reunião de Partida
53
Operacionalização do Cronograma
A meta prevista para a implantação do sistema é evolutiva e gradual durante
a execução do empreendimento, utilizando-se como referência o mês de
mobilização do Representante do SIGO, conforme definido abaixo:
O sistema será considerado implantado no projeto com o
Nível de Aderência ≥ 90%.
54
Capacitação em Gestão de Projetos
Nível Público Evento Conteúdo Duração Ministrado Local Quando
Estratégico
Presidente, VP’s,
DO’s e Sponsors
dos Processos
Seminário
Executivo do
SIGO
PMBOK
SIGO4h
Em parceria
com a
Dinsmore
Adm. Central Fev/13
Tático
Gestores
das Obras
(CC01 a CC06)
Capacitação em
Gestão de
Projetos
PMBOK
SIGO64h
Em parceria com a
Dinsmore
SP
Conforme
Calendário
Anual - RH
PMBOK 24hEm parceria
com a Dinsmore
SP
Conforme
Calendário
Anual - RH
Capacitação do
SIGO nas ObrasSIGO 16h
Em parceria
com a
Dinsmore
(capilaridade)
ObrasSob
Demanda
Profissionais de
Nível Técnico e
Superior
EAD do SIGO SIGO 5h
E-learning
em parceria
com a
Micropower
Adm. Central
Obras
A partir de
Abr/13
Certificação PMI
Curso
Preparatório
PMP
80hDinsmore
CEPLANSP
A partir de
Fev/13
Operacional
Supervisores,
Encarregados e
Líderes de
Produção
Programa de
Treinamento e
Valorização de
Supervisores e
Encarregados
Cartilha do
SIGO4h
Obra em
parceria com a
Adm. Central
ObrasSob
Demanda
Mão de Obra
Direta e Indireta
Treinamento de
IntegraçãoVídeo do SIGO 0,5h
Área de
TreinamentoObras
A partir de
Mar/13
55
Realização da Reunião de
Partida do Projeto e apoio
à mobilização do projeto
(PC03)
Operacionalização do
Cronograma do SIGO
Capacitação Técnica da
Equipe do Projeto
Monitoramento do Painel de
Indicadores
Consolidação do Nível de
Aderência ao SIGO
Obtenção do Indicador de
Aderência x Resultados
Realização das Reuniões de
Desempenho via REE
Aderência a Padrões
Plano de Ação REE
Lições Aprendidas
Definição dos sponsors
dos processos do SIGO
Estabelecimento dos
Requisitos Mínimos
(Manual de Operação)
Customização do
Cronograma de Operação
do SIGO ao Projeto
Padronização do Quadro
do Desdobramento da
Estratégia
Mecanismos
Executar Relatar Agir
Sponsors /
Alta Liderança Resultados
Planejar
Gestão do Conhecimento e Inovação
56
Monitoramento dos Indicadores
Outubro Novembro Dezembro
1.1 - Econômico-Financeira
MO Real / MO Proposta (acumulada no projeto) ≥ 1,15 1,17 1,15
Geração de Caixa Real / Previsto no PO (acumulado no ano) ≥ 0,46 0,54 0,27
1.2 - Cliente e Mercado
Nota de Satisfação do Cliente Externo ≥ N.I. 75,60 N.I.
Multas Contratuais no Projeto = 0 0 0
1.3 - Processos Internos
Uso da Contingência ≤ 11% 11% 11%
Avanço Físico Real / Previsto (Acumulado) ≥ 0,95 0,95 0,97
Nota da Avaliação de QUA ≥ 9,80 9,80 9,81
Nota da Avaliação de MA ≥ 9,81 9,89 9,89
Nota da Avaliação de RS ≥ 8,45 8,90 9,08
Nível de Risco Crítico ≥ 9,80 9,50 9,08
Nota de Satisfação do Cliente Interno ≥ 72,99 72,99 72,99
Taxa de Severidade (Acumulado no Ano) ≤ 0 0 0
1.4 - Inovação e Competência
Índice de Treinamento ≥ 1% HHT 1,8% 1,3% 0,1%
Avaliação no SDP e Definição do PDI ≥ 84% 84% 88%
Data: 01/12/2012
Resp.:
1
8
8
8
1
1
80
0
META
7
2012
80
(4190x106)/HHT
80%
100%
MODELO - PAÍNEL DOS INDICADORES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGO
Objetivo: Realizar mensalmente a análise crítica dos indicadores de desempenho da obra pela alta liderança
PROCESSO / INDICADOR RESPONSÁVELCOMENTÁRIOS E
TRATAMENTO DOS DESVIOS
1 - DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA
57
Nível de Aderência ao SIGO
As informações recebidas dos empreendimentos são compiladas e encaminhadaspara os Representantes Corporativos dos Processos do SIGO (sponsors).
OE
Alto
Piura
Tuy
IV
UHE
JirauFerrosul
Vila do
Mar
Ponte
Laguna
Ponte
Baixa
ETE
IbiritéEtanol RNEST Cyclone MMX
Projeto
ViolPRC
100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100%
42% 58% 90% 100% 74% 91% 20% 100% 100% 92% 89% 75% 94% 91%
73% 94% 100% 100% 100% 100% 59% 80% 100% 94% 100% 100% 78% 88%
33% 53% 100% 93% 100% 71% 50% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 92%
81% 100% 100% 100% 50% 75% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82%
80% 96% 76% 93% 89% 100% 21% 86% 100% 100% 100% 93% 95% 90%
71% 90% 100% 100% 100% 100% 88% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 88%
52% 87% 100% 96% 67% 100% 33% 11% 85% 100% 93% 100% 87% 82%
36% 0% 82% 73% 0% 80% 0% 75% 0% 36% 91% 27% 67% 88%
56% 0% 100% 89% 71% 100% 11% 56% 100% 89% 0% 88% 100% 57%
92% 85% 100% 99% 100% 90% 13% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 90%
77% 100% 96% 78% 92% 100% 76% 92% 100% 96% 80% 88% 93% 82%
67% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 89% 83% 80% 94% 100%
59% 100% 97% 91% 97% 97% 77% 100% 100% 97% 91% 90% 93% 87%
65% 38% 91% 80% 90% 83% 5% 92% 100% 100% 95% 100% 86% 63%
70% 62% 95% 75% 97% 91% 0% 85% 100% 100% 100% 100% 92% 83%
29% 57% 67% 89% 92% 93% 33% 50% 100% 100% 88% 85% 92% 83%
0% 20% 100% 80% 100% 75% 40% 100% 100% 80% 0% 40% 88% 69%
Real 68% 76% 94% 91% 90% 93% 34% 82% 99% 96% 91% 92% 91% 84%
Previsto 90% 90% 90% 90% 90% 90% 30% 60% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
9 - Risco(Atendimento aos critérios de gestão de riscos na obra)
11 - Pessoas(Atendimento aos critérios de recrutamento, seleção, treinamento e gestão de pessoas na obra)
12 - Suprimentos(Atendimento aos critérios de aquisição, gestão de materiais e subcontratação de serviços na obra)
13 - Econômico-Financeiro(Atendimento aos critérios e ferramentas para a gestão do desempenho econômico-financeiro da obra)
14A - Saúde e Segurança do Trabalho(Atendimento aos requisitos e ferramentas de gestão de saúde e segurança do trabalho na obra)
14B - Meio Ambiente(Atendimento aos requisitos e ferramentas de gestão ambiental na obra)
Inovação(Atendimento aos critérios de identificação e implantação de novos processos ou melhorias)
Nível de Aderência Global do SIGO
10 - Recursos(Atendimento aos critérios de gestão de equipamentos mecânicos e de produtividade na obra)
15 - Garantia dos Resultados(Atendimento aos critérios e ferramentas para o acompanhamento dos resultados da obra)
8B - Segurança Corporativa(Atendimento aos requisitos de proteção pessoal, de bens e instalações dos projetos)
NÍVEL DE ADERÊNCIA AO SIGO - Dezembro/2012
PROCESSO
1 - Desdobramento da Estratégia(Definição dos objetivos e metas da obra)
2 - Integração(Utilização de práticas e ferramentas integrativas na obra)
3 - Contrato (Atendimento aos critérios de gestão contratual com o cliente na obra)
AL OF OG OI
4 - Tempo(Atendimento aos requisitos do planejamento executivo da obra)
5 - Engenharia(Atendimento aos padrões de construtividade na obra)
6 - Controle de Qualidade(Atendimento aos padrões mínimos de qualidade na obra)
7 - Comunicação(Atendimento aos padrões de comunicação interna e externa na obra)
8A - Gestão Social(Atendimento aos requisitos de gestão dos públicos internos e externos à obra)
58
Indicador de Aderência X Resultado
Indicadores
Resultado Composto x Nível de Aderência
Resultado Composto
Nível de Aderência ao SIGO
Econômico / Financeiro
Cliente / Mercado
Processos Internos
Inovação / Competências
83%
33% 67% 67% 100% 100% 67% 33% 60% 33% 33% 67% 33% 67% 20%
77% 50% 86% 100%
50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 97% 100% 50% 50%
90%
50% 83% 30%
86% 70% 76% 98% 95% 98% 92% 94% 100% 100% 99% 100% 100%
América Latina
UT 847
Alto Piura
Energia
72%57% 60% 83%
Infra
UT 673
Mineroduto Minas Rio
78%
92% 91%
UT 683
UHE Jirau
64%
94%
UT 848
Rio Colorado
67%
84%100%
89%
UT 689
Projeto VIOL
84%
93%
84%
96% 99%
85% 76% 56%
UT 853
Tuy IV
75%
76%
81%
UT 575
Vila do Mar
64%
68%
44%
86%74%
UT 583
Consórcio Ferrosul
UT 585
Ponte Laguna
85%
52% 44% 50% 87% 0% 100% 100%
Painel de Indicadores - 2012Desdobramento da Estratégia x Garantia dos Resultados
DOs Óleo & Gás
91%
UT 582
Cyclone 4
UT 578
Consórcio CNCC
(obra certificada)
UT 584
Consórcio Etanol
(obra certificada)
UT 673
ETE Ibirité
UT 684
Abiaí Papocas
77%
Construções Industriais
81% 79% 77% 63% 81%
92%
85%
89%
91%
59
Indicador de Aderência x Resultado
60
1.Desdobramento da Estratégia
Desdobramento da Estratégia (assinado)Organograma da Obra
3. ContratoEscopo / Aditivos AssinadosReivindicações com o ClienteAlterações de Escopo
4. Tempo Datas marco do contrato ContratadaDatas marco do contrato ContratanteCurvas de progresso físico
5. Engenharia Avanço Engenharia - Recebimento de Projetos
6. Controle de Qualidade
Grau de Implantação do SIGOLista de Verificação da Qualidade% Custo de Retrabalho / Custo Total da ObraPesquisa de Satisfação do Cliente ExternoGestão de RNCs
7. Comunicação Gestão de Partes Interessadas
8.Gestão Social
Radar de Aderência / LV de RSAtendimento aos requisitos legaisOuvidoria / 0800 / Linha éticaPGOI – Acompanhamento do plano de ação
Segurança Corporativa Quantidade de Ocorrências / Planos de ação9. Risco Gestão de Risco
Reuniões de Desempenho - REE
Processo Conteúdo
61
UT:
Taxa de Severidade Anual 10
0≤TS< 33%Meta (10)
33%Meta ≤ TS <
66%Meta (5)
50 5,00
Índice de Risco Crítico Resultado do último ciclo -
Vermelho < 90% = 0
Vermelho > 90% = 3
Amarelo = 5
50 5,00
Gestão de Não Conformidade Anual> 90% de atendimento
das RNCs no prazo
Atendimento aos prazos
das ações de correção20 0,60
Nível de Aderência ao SIGO Último resultado do ano 90%Nota do Cronograma se
>90% (9,0)25 2,50
Lista de Verificação da Qualidade Último resultado do ano 8,00Media do Ano
Nota da LV se ≥ 8,020 2,00
Pesquisa de satisfação do cliente externo Média Anual -
Média das notas das
Pesquisa de Satisfação
do Cliente do ano
20 10,00 10,00 10,00 10,00 2,00
Custo de Retrabalho Anual 75% Faixa de avaliação 15 1,50
Lista de Verificação de Meio Ambiente Último resultado do ano 8,00Media do Ano
Nota da LV se ≥ 8,045 4,50
Lista de Verificação de Responsabilidade
SocialÚltimo resultado do ano 8,00
Media do Ano
Nota da LV se ≥ 8,045 4,50
Ações de Redução de GEE - Plano de
Gestão de CarbonoAnual Atualização + 1 ação Sim (10) ou Não (0) 5 0,50
Gestão de Resíduos Anual≥ 20% dos resíduos
destinadosSim (10) ou Não (0) 5 0,50
Lucro Operacional (LO) REAL em relação
ao LO do PO (no Exercício)Anual 10 Faixa de avaliação 25 2,50
Geração Bruta de Caixa (GBC) Real em
Relação ao GBC do POAnual 10 Faixa de avaliação 25 2,50
Margem Operacional (MO) acumulada no
Projeto/Fechamento Comercial (FC)Anual 10 Faixa de avaliação 20 2,00
Atendimento aos Prazos Contratuais Anual ≥ 1,00 Faixa de avaliação 20 2,00
Atendimento ao processo - Contrato Anual ≥ 80% Faixa de avaliação 5 0,50
Atendimento aos processos - Riscos Anual ≥ 80% Faixa de avaliação 5 0,50
2 8
TOTAL 68,60
Bronze Prata Ouro Platinum 90
0,00 0,00 6,40 Ouro 75
Prata 45
Bronze 35
Alcance com média nos cases 5
Alcance com média nos cases entre 5 e 10
Impossível alcançar
Selo alcançado
10,0030
TEMOS UM FIRME
COMPROMISSO COM OS
RESULTADOS
RESULTADOS
Piso para Selo
12,00
12,00
12,00
CONSTRUIMOS COM
QUALIDADE E RENTABILIDADE
QUALIDADE
RENTABILIDADE10
Platinum
21,40
PREVISIBILIDADE DE PERFORMANCE
1,10
100%
100%
PESO (%)
RESPEITAMOS OS PRINCIPIOS
DA SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE 10
AVALIAÇÃO - BASE AVALIAÇÃO - GERALBASEVALOR
CENTRALINDICADOR FREQUÊNCIA META CRITÉRIO RESULTADO 2012
BASESVALOR
CENTRALINDICADOR FREQUÊNCIA META CRITÉRIO
10,00
10,00
10,00
Atualização + 2 ações
41%
PESO (%) AVALIAÇÃO - BASE AVALIAÇÃO - GERAL
AVALIAÇÃO - BASE AVALIAÇÃO - GERAL
10,00
100,0%
RESULTADO 2012
RESULTADO 2012
8,60
100%
3
Nome do Projeto
PRIORIZAMOS SEMPRE A
SEGURANÇA NO TRABALHOSEGURANÇA 20
1,00
10,00
META CRITÉRIO
SIMULADOR | PRÊMIO PADRÃO CAMARGO CORRÊA
AVALIAÇÃO - BASE AVALIAÇÃO - GERAL
Verde
RESULTADO 2012PESO (%)BASEVALOR
CENTRALINDICADOR FREQUÊNCIA
CRITÉRIO PESO (%)BASEVALOR
CENTRALINDICADOR FREQUÊNCIA META
900 75 100
PLATINUMOUROPRATABRONZESEM CLASSIFICAÇÃO
35 45
Prêmio Padrão Camargo Corrêa
62
Reconhecimentos
A conquista de uma certificação ou de um Selo Padrão
Camargo Corrêa é o reconhecimento às boas práticas de
gestão dos projetos e demonstra a aderência aos padrões da
empresa e às exigências do mercado.
A excelência operacional contribui para a superação dos
resultados pactuados.
63
Realização da Reunião de
Partida do Projeto e apoio
à mobilização do projeto
(PC03)
Operacionalização do
Cronograma do SIGO
Capacitação Técnica da
Equipe do Projeto
Monitoramento do Painel de
Indicadores
Consolidação do Nível de
Aderência ao SIGO
Obtenção do Indicador de
Aderência x Resultados
Realização das Reuniões de
Desempenho via REE
Aderência a Padrões
Plano de Ação REE
Lições Aprendidas
Definição dos sponsors
dos processos do SIGO
Estabelecimento dos
Requisitos Mínimos
(Manual de Operação)
Customização do
Cronograma de Operação
do SIGO ao Projeto
Padronização do Quadro
do Desdobramento da
Estratégia
Mecanismos
Executar Relatar Agir
Sponsors /
Alta Liderança Resultados
Planejar
Gestão do Conhecimento e Inovação
64
Plano de Ação - REE
PONTOS DE ATENÇÃO / PLANOS DE AÇÃO INTERNO
Processo SIGO Descrição Ação Status Responsável Data de Vencimento
1. Desdobramento da
Estratégia
Definir os indicadores
das células de trabalho
Definição dos indicadores
que avaliarão as células
Em
elaboraçãoAGO/Gestores
Previsão
inicial dez/11
Última
Previsãodez/12
Real
3. Contrato
Regularidade de Diário
de Evolução de Obra
(DEO)
Ajustar entrega do RDO ,
estando este no prazoConcluído ADMCT
Previsão
inicial jan/12
Última
Previsãoset/12
Real set/12
4. TempoExecução Física
Real/Prevista
Definir cronograma
detalhado para o prazo das
atividades
Concluído Planejamento
Previsão
inicial jan/12
Última
Previsãojul/12
Real jul/12
9. Risco
Regularidade no
monitoramento de
controle aos riscos
Analisar e atualizar gestão
de riscos pendente ADMCT
Previsão
inicial out/12
Última
Previsãomar/13
Real
65
Lições Aprendidas – PC5
O que deu errado? O que faríamos deforma diferente?
O que deu certo? O que faríamos novamente
da mesma forma?
66
Como a Alta Liderança e os Representantes Corporativos dos
processos do SIGO (sponsors) podem contribuir para a
eficácia do nosso Modelo de Gestão nos Projetos, visando a
superação dos resultados pactuados?
Ferramentas
Pessoas
Processos
Dinâmica de Grupo
67
Próximos Passos
• Atualização / adequação dos procedimentos dos processos:
Processos Quant.
6 - Controle de Qualidade 2
7 - Comunicação 5
8A - Gestão Social 3
10 – Recursos (Equipamentos) 3
11 - Pessoas 33
13 - Econômico - Financeiro 33
14A – Saúde e Segurança do Trabalho 2
Total Documentos Vencidos 81
68
Próximos Passos
• Iniciativas para a Excelência Operacional
• Calendário de reuniões periódicas com os “sponsors”
• Desenvolvimento do REE Web
• Utilização do Indicador de Aderência a Processo x Resultado Composto
• Integração da agenda de eventos e presença dos “sponsors” nas obras
• Maior proximidade e utilização das ferramentas de comunicação da
empresa (Você 2.0)
• Revitalização da função do AGO
69
Encerramento
Baseado em: