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Anexo 4. Resultados compromisos de gestión 2017 - CDC
RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2017: Servicio Nacional del Adulto Mayor
a) Equipos de trabajo
Identificación del Equipo de Trabajo (Centros de Responsabilidad)
Cantidad Personas Componen el Equipo año 2017
N° Metas Comprometidas 2017 por Equipo
Porcentaje de Cumplimiento Global de Metas por Equipo 2017
Porcentaje de incremento por Desempeño Colectivo 2017
GABINETE 18 4 93.3% 8%
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 12 4 100% 8%
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 144 5 100% 8%
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 41 6 97.1% 8%
Total general de personas de la Institución 2017 (Dotación Efectiva al 31 de diciembre de 2017)
215
b) Nombre del equipo: GABINETE
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017 Nota Técnica 2017 (Según
corresponda) Razón Incumplimiento 2017
Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
1
Porcentaje de coordinaciones que cuenten con al menos 1 funcionario capacitado en los alcances e implicancias de la aprobación de la convención interamericana de Derechos de las personas mayores, en relación con todas las coordinaciones regionales del país.
(N° de coordinaciones que cuentan con al menos 1 funcionario capacitado en los alcances e implicancias de la aprobación de la convención interamericana de Derechos de las personas mayores / N° de coordinaciones regionales) *100
%
100%
15
15
100%
15
15
1. La capacitación se realizará de manera presencial o mediante video conferencia
2. Esta capacitación se realizará por funcionarios del Servicio
3. Los funcionarios podrán tener cualquier calidad jurídica y se contempla la participación de a lo menos uno por región
2
Porcentaje de coordinaciones que cuentan con al menos 1 funcionario capacitado en estatuto administrativo aplicado a aspectos propios de sus labores habituales, en relación con el total de coordinaciones regionales del país.
(N° de coordinaciones que cuentan con al menos 1 funcionario capacitado en estatuto administrativo aplicado a aspectos propios de sus labores habituales / N° de coordinaciones regionales)*100
%
100%
15
15
100%
15
15
1. La capacitación se realizará de manera presencial o mediante video conferencia
2. Esta capacitación se realizará por funcionarios del Servicio
3. Los funcionarios podrán tener cualquier calidad jurídica y se contempla la participación de a lo menos uno por región
N° Nombre indicador 2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017 Nota Técnica 2017 (Según
corresponda) Razón Incumplimiento 2017
Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
3
Porcentaje de Coordinaciones Regionales que cuentan con al menos un funcionario capacitado en lineamientos comunicacionales básicos para el mejoramiento de productos e insumos periodísticos en relación con el total de coordinaciones regionales del país.
(N° de coordinaciones regionales capacitadas en lineamientos comunicacionales básicos para el mejoramiento de los productos e insumos periodísticos / N° de coordinaciones regionales del país)* 100
%
100%
15
15
73%
11
15
1. La capacitación se realizará de manera presencial o mediante video conferencia
2. Esta capacitación se realizará por funcionarios del Servicio
3. Los funcionarios podrán tener cualquier calidad Jurídica y se contempla la participación de al o menos uno por región
Las siguientes regiones no capacitaron funcionarios, si no a personal a honorarios: Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, La Araucanía, De los Ríos, Metropolitana, se contemplaron dentro del cumplimiento 5 honorarios: 2 agentes públicos, 2 periodistas y 1 relacionador público
4
Porcentaje de etapas ejecutadas para la elaboración de una cartilla digital que de cuenta de cómo abordar de manera apropiada la temática de la vejez y el envejecimiento de manera comunicacional incorporando datos de la encuesta CASEN 2015 en relación con el total de etapas e ejecutar en el año t
(N° etapas ejecutadas para la elaboración de una cartilla que de cuenta de cómo abordar de manera apropiada la temática de la vejez y el envejecimiento de manera comunicacional incorporando datos de la encuesta CASEN 2015/ N° de etapas definidas a ejecutar en el año t) *100
%
100%
5
5
100%
5
5
Las etapas definidas para el cumplimiento de las metas son las siguientes: 1. Elaboración de propuesta 2. Revisión de los contenidos por
parte de la jefatura 3. Diseño 4. Aprobación del Diseño 5. Envío a medios mediante correo
electrónico
b) Nombre del equipo: DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL
N°
Nombre indicador 2017
Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017 Nota Técnica 2017 (Según
corresponda) Razón Incumplimiento 2017
Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
1
Porcentaje de coordinaciones regionales que cuentan al 31/12/2016 con un profesional definido con funciones de control de gestión capacitadas en aspectos propios de la temática en relación con el total de coordinaciones regionales que cuentan con dicho profesional al 31/12/2016
(N° de coordinaciones regionales que cuentan al 31/12/2016 con un profesional definido con funciones de control de gestión capacitados en aspectos propios de la temática / N° total de coordinaciones regionales que cuentan con dicho profesional al 31/12/2016)*100
%
100%
5
5
100%
5
5
1. La capacitación se realizará de manera presencial o mediante video conferencia
2. Esta capacitación será realizada por funcionarios del Servicio
2
Porcentaje de boletines informativos elaborados y enviados a los funcionarios de SENAMA en el año t, en relación con el total de boletines informativos definidos en el año t.
(N° de boletines informativos elaborados y enviados a los funcionarios de SENAMA en el año t / N° boletines informativos definidos en el año t) *100
%
100%
2
2
100
2
2
N°
Nombre indicador 2017
Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017 Nota Técnica 2017 (Según
corresponda) Razón Incumplimiento 2017
Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
3
Porcentaje de etapas ejecutadas para realizar un levantamiento de información para la implementación de una plataforma de información sociodemográfica sobre la población de adultos mayores, en relación con las etapas definidas para realizar un levantamiento de información para la implementación de una plataforma de información sociodemográfica sobre la población de mayores en el año t
(N° de etapas ejecutadas para realizar un levantamiento de información para la implementación de una plataforma de información sociodemográfica sobre la población de adultos mayores en el año t /N° de etapas definidas para realizar un levantamiento de información para la implementación de una plataforma de información sociodemográfica sobre la población de adultos mayores en el año t) *100
%
100%
4
4
100%
4
4
Se consideran las siguientes etapas: 1.Selección de indicadores 2.Selección de base de datos 3.Selección de territorios 4.Diseño de formato de reporte 5.Reporte final
N°
Nombre indicador 2017
Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017 Nota Técnica 2017 (Según
corresponda) Razón Incumplimiento 2017
Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
4
Porcentaje de profesionales encargados de programa ELEAM y directores técnicos de ELEAM capacitados en los protocolos de atención elaborados, en relación con el total de profesionales encargados de programa ELEAM y directores técnicos de ELEAM en todas aquellas regiones donde exista un ELEAM de SENAMA en el año t.
(N° profesionales encargados de programa ELEAM y directores técnicos de ELEAM capacitados en los protocolos de atención elaborados / N° de profesionales encargados de programa ELEAM y directores técnicos de ELEAM en todas aquellas regiones donde exista un ELEAM de SENAMA en el año t) *100
%
100%
20
20
100%
20
20
b) Nombre del equipo: DIVISIÓN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
1
Porcentaje de Etapas ejecutadas para la elaboración de la cartilla informativa sobre los derechos de las personas mayores en relación con el total de etapas definidas para la elaboración de una cartilla informativa sobre los derechos de las personas mayores .
(N° de Etapas ejecutadas para la elaboración de la cartilla informativa sobre los derechos de las personas mayores / N° de etapas definidas para la elaboración de una cartilla informativa sobre los derechos de las personas mayores)*100
%
50%
3
3
100%
3
3
Se definen las siguientes etapas: 1. Definición del contenido 2. Diseño de cartilla 3. Impresión de cartilla
2
Porcentaje de Conjuntos de viviendas tuteladas de las regiones de Valparaíso y Atacama elaboran plan de emergencia en relación con el total del Conjunto de Viviendas Tuteladas que funcionan en las dos regiones del país en el año t.
(N° de condominios de viviendas tuteladas de las regiones de Valparaíso y Atacama que elaboran plan de emergencia/ total de condominios de las regiones del Valparaíso y Atacama) *100
%
50%
50
100
60%
3
5
Existen 5 CVT en las regiones de Valparaíso y Atacama, 3 en Valparaíso y 2 en Atacama. La meta establece contar con el 50% de los CVT con planes de emergencia.
MV "listado de CVT de las
regiones de Valparaíso y Atacama
en operación al 31/12/2016", no
cuenta con fecha de elaboración
y firma del encargado de su
elaboración.
MV "Planes de Emergencia de los
Conjuntos de Viviendas Tuteladas
elaborados” “, no cuenta con
fecha de elaboración y firma del
encargado de su elaboración
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
3
Número de comunas de la provincia de Santiago que cuentan con pre asignación de los recursos del Fondo Nacional Autogestionado, en relación con el total de comunas de la provincia de Santiago.
(N° comunas de la provincia de Santiago que cuentan con pre asignación de los recursos del Fondo Nacional Autogestionado / N° total de comunas de la provincia de Santiago) *100
%
100%
32
32
100%
32
32
4
Porcentaje de Coordinaciones regionales que asesoran a uniones comunales para la constitución de Federaciones regionales en relación con el total de coordinaciones regionales del país
(N° de coordinaciones regionales que asesoran a uniones comunales para la constitución de federaciones regionales / N° de Coordinaciones regionales del país)*100
%
100%
5
5
100%
5
5
5
Porcentaje de jornadas regionales con los consejeros realizadas en el año t, en relación con las programadas en el año t.
N° de jornadas regionales con los consejeros realizadas en el año t / N° de jornadas programadas en el año t)*100
%
100%
15
15
100%
15
15
b) Nombre del equipo: DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
1
Porcentaje de informes trimestrales de seguimiento y situación de rendiciones de cuentas Programas Subtítulo 2403716 y 2403721 Transferencias Corrientes elaborados y enviados por la Unidad de Transferencias a la contraparte técnica de programas, respecto del total de informes trimestrales de seguimiento y situación de rendiciones de cuentas Programas Subtítulo 24 transferencias corrientes
(N° de reportes de seguimiento y situación de rendiciones de cuentas Programas Subtítulo 2403716 y 2403721 Transferencias Corrientes elaborados y enviados a las contrapartes técnicas del programa / N° de reportes trimestrales de seguimiento y situación de rendiciones de cuentas Programas Subtítulo 2403716 y 2403721 Transferencias Corrientes definidos) *100
%
100%
4
4
100%
4
4
En los meses de marzo; junio; septiembre; noviembre; la Unidad de Transferencias remitirá un informe, visado por el/la jefa/e DAF, con la ejecución presupuestaria del subtitulo 2403716 y 2403721. Los Informes deberán contener análisis correspondiente, por parte de la Unidad de Transferencias, que permitan a las instancias correspondientes, adoptar acciones oportunamente (cuando corresponda). Estos informes deberán ser emitidos y enviados a las instancias señaladas, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al cierre Sigfe del mes contable. El último reporte a elaborar en el mes de noviembre se realizará durante el mes de diciembre y considerará los meses de octubre y noviembre. Con la proyección para el cierre del año.
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
2
Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos al Jefe de la Unidad de Finanzas dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre mensual realizado en Sigfe, respecto del total de informes de Ejecución Presupuestaria programados en el año t
(N° Informes de Ejecución Presupuestaria remitidos al jefe de la Unidad de Finanzas dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre mensual realizado en Sigfe / Total de informes de Ejecución Presupuestaria programados en el año t) *100
%
100%
12
12
92%
11
12
Nota 1: Los Informes de Ejecución
Presupuestaria consolidarán
información a Nivel de Subsecretaría
y estarán compuestos por: Informe
Consolidado e Informe por Programa
Presupuestario, los cuales presentan
la información de la situación
presupuestaria de la Subsecretaría, y
su objetivo será mantener informada
a las Autoridades para una mejor
toma en las decisiones. Estos
Informes de Ejecución Presupuestaria
deberán ser emitidos y enviados a
Gabinete de Ministro y Subsecretario,
dentro de los primeros 10 días hábiles
siguiente al cierre mensual realizado
en Sigfe, salvo el informe final al mes
de diciembre el que se efectuará con
un cierre al día 20 de diciembre y que
debe ser remitido de igual forma
dentro de los 10 días hábiles
posteriores a este cierre.
Nota 2: El número de informes a
remitir durante el año serán 12.
Nota 3: Los contenidos mínimos del
informe serán Ejecución devengada,
desviaciones del gasto y proyecciones
para el ejercicio presupuestario en
curso.
No cumple con el mes de diciembre de 2017, según lo estipulado en la nota N 1.
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
3
Porcentaje de personas que ingresen a SENAMA durante el año t sin importar su calidad jurídica (Honorarios, Planta y Contrata), reciben información sobre temas fundamentales en el cumplimiento de políticas de seguridad de la información en relación con el total de personas que ingresan a SENAMA durante el año t sin importar su calidad jurídica (Honorarios, Planta y Contrata) * 100
(Número de personas que ingresaron a SENAMA en el año t que reciben información sobre temas fundamentales en el cumplimiento de políticas de seguridad de la información / N° de personas que ingresaron a SENAMA en el año t) *100
%
100%
100%
44
44
1. La modalidad puede ser vía video conferencia, presencial, e learning o cualquier medio que permita verificar la participación y entrega de conocimientos a funcionarios definidos
2. El denominador considera los trabajadores del servicio sin importar su calidad jurídica (Honorarios, planta y contrata)
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
4
Porcentaje de licitaciones con al menos una oferta recibida con apertura electrónica dentro de las 48 hrs. hábiles siguientes a la fecha de cierre en el año t, en relación con el total de licitaciones con al menos una oferta recibida del año t
N° de licitaciones con al menos una oferta recibida y con apertura electrónica dentro de las 48 hrs. hábiles siguientes a la fecha de cierre en el año t / N° total de licitaciones con al menos una oferta recibida del año t)*100
%
95%
95
100
97%
69
71
1.En los casos que se solicite aclaración a los oferentes una vez cerrada la licitación, a través del foro inverso, las 48 horas se contabilizaran a partir de la fecha en la que se cuenta con la respuesta del proveedor.
5
Porcentaje de solicitudes recibidas por el encargado de la unidad de Administración interna respondidas en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la fecha de recepción en el año t, respecto del total de solicitudes recibidas por el encargado de la unidad de Administración en el año t.
(N° de solicitudes recibidas por el encargado de la unidad de Administración interna respondidas en un plazo no superior a 5 días hábiles desde la fecha de recepción en el año t / N° de solicitudes recibidas por el encargado de la unidad de Administración en el año t) *100
%
95%
95
100
87%
34
39
- Plazo de respuesta de 5 días hábiles a solicitudes de servicios generales realizadas
- Las solicitudes corresponden a todas aquellas que ingresen en formato de requerimiento o vía correo electrónico
- Se considera como plazo máximo el 22 de diciembre para considerar las solicitudes en el cálculo del indicador
Se reportan 39 solicitudes de requerimientos, de los cuales 4 no se adjunta correo en donde se hace la solicitud del requerimiento y en 1 caso no se adjunta respuesta por parte de adquisiciones.
N° Nombre indicador
2017 Formula 2017
Unidad de
medida 2017
Meta 2017 Resultado efectivo 2017
Nota Técnica 2017 Razón Incumplimiento 2017 Meta Numerador Denominador Resultado Numerador Denominador
6
Porcentaje de licencias médicas que cuentan con una gestión para la recuperación por parte del Servicio en el año t respecto de la totalidad de Licencias médicas registradas cuya resolución medica sancione como autorizada, entre el 01/01/2017 al 31/10/2017.
(N° de licencias médicas que cuentan con una gestión para la recuperación por parte del Servicio en el año t / Licencias médicas registradas cuya resolución medica sancione como autorizada, entre el 01/01/2017 al 31/10/2017.) * 100
%
90%
90
100
100%
101
101
Se entenderán como licencias médicas autorizadas cuando exista un pronunciamiento oficial (mediante resolución o documento aceptado para tal efecto) por parte la institución de salud que corresponda. Respecto al oficio de cobranza, será enviado al COMPIN Metropolitano Central, ISAPRE Banmedica, ISAPRE Fusat, ISAPRE MasVida, ISAPRE VidaTres. Las Gestiones de cobro vía WEB, serán para las ISAPRES, Consalud y Cruz Blanca, a través de las plataformas habilitadas para este trámite A su vez la ISAPRE Colmena Golden Cross, será cobrada a través de Email. Este modo de cobranza, es según lo estipulado por cada una de las instituciones de salud. No teniendo incidencia en proponer un medio transversal. El periodo de corte se establece considerando las fechas de resoluciones médicas para realizar una adecuada gestión de cobro que no exceda del 31/12/2017.