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Espírito Santo
SENAR
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2012
Vitória (ES), MAIO/2013.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
1
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Relatório de Gestão
do exercício de 2012
Relatório de Gestão do exercício 2012 apresentado aos
órgãos de controle interno e externo como prestação de
contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos
termos do art. 70 da Constituição Federal. Documento
elaborado de acordo com as disposições descritas na
Instrução Normativa TCU nº 63/2010, na Decisão
Normativa TCU nº 119/2012 e na Portaria - TCU nº
150/2012.
VITÓRIA-ES, MAIO/2013.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
2
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 8
1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ..... 9
1.1 Identificação da Unidade ........................................................................................................ 9
1.2 Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada .................................................................... 9
1.3 Finalidade e Competências Institucionais da UJ .................................................................. 10
1.4 Identificação e Descrição Sucinta dos Setores da Economia Abrangidos pela Atuação da UJ.
10
1.5 Apresentação do Organograma Funcional com Descrição Sucinta das Atribuições. ........... 11
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES ................. 13
2.2 Informações sobre as Estratégias Adotadas pela UJ Atingir os Objetivos Estratégicos ...... 14
2.3 Demonstração da Execução Física e Financeira dos Programas .......................................... 15
2.4 Informações sobre Indicadores Utilizados pela Entidade para Monitorar e Avaliar a Gestão.
34
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO. ........... 40
3.1 Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos.......................................... 40
3.2 Informações Sobre Remuneração paga aos Administradores, Membros da Diretória e de
Conselhos. .................................................................................................................................. 41
3.3 Informações Sobre as Estruturas de Controles Internos Administrativos no Âmbito da
Entidade ...................................................................................................................................... 41
3.4 Informações Sobre a Estrutura de as Atividades do Sistema de Correição da Entidade. ....
......................................................................................................................................... 41
3.5 Informações Sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ ................. 41
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. ................. 43
4.1. Demonstração da Receita .................................................................................................... 43
4.2. Demonstração e Analise do Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária e
Financeira ................................................................................................................................... 44
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
3
4.3. Informações sobre as transferências realizadas pela UJ no exercício de referencia. ...... 47
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIO-NADOS. ................................................................................................................. 47
5.1 Informações Sobre a Estrutura de Pessoal da UJ ............................................................ 47
5.2 Informações Sobre a Terceirização de Mão de Obra e Sobre o Quadro de Estagiários .. 48
6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO ................................. 48
6.1 Informações sobre a Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros. ..... 48
6.2 Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis Locados de
Terceiros. .................................................................................................................................... 49
7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ....................................................... 49
7.1 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) da UJ. .......................... 49
8 – GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE .... 50
8.1 - Informações Quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de
Bens, Contratação de Serviços ou Obras. ................................................................................... 50
8.2 Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de gestão para
redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando: ........................ 52
9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
52
9.1. Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em
acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno que Fiscaliza a
UJ. 52
9.2 Informações de Como está Estruturada a Área de Auditoria Interna. ............................. 52
10 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS (anexo) ........................................................................... 54
Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e .Demonstrações Contábeis Previstas na
Lei 6404/76 Incluindo as Notas Explicativas
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
4
Lista de Abreviações e Siglas
BPA – Boas Práticas Agropecuárias
CGU – Controladoria Geral da União
CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
CNAE – Cadastro Nacional de Atividade Econômica
CTA – Capacitação Tecnológica Avançada
DN – Decisão Normativa
DOU – Diário Oficial da União
FAES – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo
FETAES – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo
FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
FPR – Formação Profissional Rural
GPS - Sistema de Posicionamento Global
IN – Instrução Normativa
MP – Manual de Procedimentos
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego
NR – Norma Regulamentadora
OCI – Órgão do Controle Interno
PAT – Plano Anual de Trabalho
PIS - Programa Integração Social
PPC – Programa Prática Complementares
PS – Promoção Social
REAPAR – Reaparelhamento de Entidades Parceiras
RH – Recursos Humanos
RLC - Regulamento de Licitações e Contratos
ROD – Relatório de Observação de Desempenho
SENAR/AC – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Central
SENAR-ES – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Estado
do Espírito Santo
Sistema Web – Sistema de Gerenciamento do Senar-ES
TCU – Tribunal de Contas da União
TI - Tecnologia da Informação
UJ – Unidade Jurisdicionada
Lista de Gráficos, Quadros e Tabelas.
Quadro 1 – Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual................................................ 9
Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Senar-ES ........................................................................... 9
Quadro 3 – Identificação do Programa 0101 (Adaptado a UJ) .................................................. 16
Tabela 1 – Execução Orçamentária do Programa ...................................................................... 16
Tabela 2 - Comparativo Geral - Qualificação Profissional do Trabalhador ............................... 16
Tabela 3 – Cursos de Aprendizagem e Qualificação mais Demandados ................................... 17
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
5
Quadro 4 – Identificação do Programa 0108 - (Adaptado a UJ) ................................................ 19
Quadro 5 – Identificação da Ação 8788 - (Adaptado a UJ) ....................................................... 19
Tabela 4 – Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação.................................................. 19
Tabela 5 - Comparativo Geral Promoção Social Rural .............................................................. 20
Tabela 6 – Cursos PS mais Demandados por Participantes ....................................................... 20
Tabela 7 – Encontros de Promoção Social por Participantes ..................................................... 21
Tabela 8 – Seminário de Promoção Social por Participantes ..................................................... 21
Quadro 6 – Identificação da Ação 8772 (Adaptado a UJ) .......................................................... 22
Tabela 9 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação .................................................. 22
Quadro 7 – Identificação do Programa 0750 – (Adaptado a UJ) ............................................... 23
Quadro 8 – Identificação da Ação 8701 – (Adaptado a UJ) ....................................................... 23
Tabela 10 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 24
Quadro 9 – Identificação da Ação 8702 – (Adaptado a UJ) ....................................................... 25
Tabela 11 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 25
Quadro 10 – Identificação da Ação 8711 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 26
Tabela 12 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 26
Quadro 11 – Identificação do Programa 0801 – (Adaptado a UJ) ............................................. 27
Quadro 12 – Identificação da Ação 8718 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 27
Tabela 13 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 27
Quadro 13 – Identificação do Programa 0253 – (Adaptado a UJ) ............................................. 28
Quadro 14 – Identificação da Ação 8719 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 28
Tabela 14 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 29
Quadro 15 – Identificação do Programa 0100 – (Adaptado a UJ) ............................................. 29
Quadro 16 – Identificação da Ação 8703 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 30
Tabela 15 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação ................................................ 30
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
6
Quadro 17 – Identificação da Ação 8705 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 31
Tabela 16 – Realização Orçamentária e Financeira da Ação ..................................................... 31
Quadro 18 – Identificação da Ação 8706 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 31
Tabela 17 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação ...................................................... 32
Quadro 19 – Identificação da Ação 8707 – (Adaptado a UJ) ..................................................... 32
Tabela 18 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação ...................................................... 32
Quadro 20 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ ..................................................... 33
Tabela 19 - Número de Eventos Realizados ............................................................................... 34
Tabela 20 – Número de Eventos: Metas PAT e Realizados 2012. ............................................. 35
Tabela 21 – Eventos por número de participantes ...................................................................... 35
Tabela 22 – Média de participantes por evento .......................................................................... 36
Tabela 23 – Carga Horária Ministrada ....................................................................................... 36
Tabela 24 - Carga Horária: Metas PAT e Realizados 2012 ....................................................... 37
Tabela 25 - Relação Número de Eventos / Número de Funcionários ........................................ 37
Tabela 26 - Relação Número de Eventos / Número de Municípios ........................................... 37
Tabela 27 - Despesas Operacionais / Nº. Horas Aula ................................................................ 38
Tabela 28 - Despesas Operacionais / Número de Participantes ................................................. 38
Quadro 21 – Dirigente e Membros de Conselhos Gestão 2010 a 2012 ...................................... 40
Quadro 22 – Estrutura de Controles Internos da UJ ................................................................... 41
Quadro 23 – Realização Orçamentária (Receitas) ...................................................................... 43
Quadro 24 – Programação de Despesas Correntes ..................................................................... 43
Quadro 25 – Programação de Despesas Capital ......................................................................... 44
Quadro 26 - Despesas por Modalidade de Contratação ............................................................. 45
Quadro 27 – Despesas Correntes por Grupo de Despesa ........................................................... 46
Quadro 28 - Despesas de Capital por Grupo de Despesa ........................................................... 46
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
7
Quadro 29 – Quantidade de Recursos Humanos por Faixa Etária ............................................. 47
Quadro 30 – Quantidade de Recursos Humanos por Escolaridade ............................................ 48
Quadro 31 – Gestão de Tecnologia da Informação da UJ .......................................................... 49
Quadro 32- Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ........................................................... 50
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
8
INTRODUÇÃO
O presente relatório de gestão contempla todas as ações e atividades executadas pelo SENAR-ES
no exercício de 2012.
O Relatório esta estruturado de forma a privilegiar a identificação dos resultados obtidos, os
ganhos capitalizados pelo produtor e trabalhador rural e a demonstração da evolução das ações
da entidade.
As diretrizes de atuação do SENAR estão concentradas no desenvolvimento das famílias do
meio rural, buscando a fixação das mesmas no campo através da geração de renda e da
sustentabilidade de suas propriedades.
As principais realizações do SENAR-AR/ES em 2012 foram voltadas para as ações de Formação
Profissional Rural – FPR, as atividades de Promoção Social – PS, a Capacitação de Recursos
Humanos - RH e Outras Atividades, visando promover profissional e socialmente, produtores,
trabalhadores rurais e suas famílias, conforme o Plano Anual de Trabalho – PAT/2012. Foram
planejados 2.334 eventos, 197.015 participantes, 79.036 horas-aula e, executados 1.882 eventos,
com 163.885 participantes e 60.316 horas-aula.
O atendimento de nossa missão institucional expande as atividades a programas de forte apelo
social como e o Programa Agrinho, que abrange exclusivamente crianças da rede pública de
ensino, localizadas no interior do Estado.
Desde a elaboração do Plano Anual de Trabalho, balizador orçamentário do SENAR até as ações
junto a grupos organizados através de programas especiais a preocupação é com a efetividade.
Em 2012, houve participação efetiva junto à comunidade rural, sendo parceiros incansáveis na
busca da qualificação, da melhoria da renda e da cidadania no campo.
A atuação da rede de parceiros foi marcante para o sucesso, sem os quais o trabalho não poderia
ser realizado. Sindicatos Rurais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Prefeituras, Incaper,
Secretarias de Educação e de Agricultura, entre tantos outros criaram e dispuseram de toda a
estrutura necessária a realização de nossa tarefa educativa.
Os indicadores de desempenho conseguido são motivo de grande satisfação e apresentam
resultados calcados em ações efetivas e que geraram resultados positivos e duradouros aos
participantes.
Para 2013, os desafios serão enfrentados e os projetos elaborados incluem uma maior
participação junto a grupos de produtores e trabalhadores visando o aproveitamento da
mobilização qualificada para acelerar o processo de desenvolvimento do setor rural.
Cada vez mais será incentivada a realização de programas que tem a gestão das propriedades
como fator central; cita-se como exemplo os Programas “Com Licença Vou a Luta” e
“Empreendedor Rural”, que levam capacitação, tecnologia e gerenciamento nas diversas etapas
da produção agropecuária.
Reputa-se ainda da maior importância o incremento das ações de cunho social, visando levar à
família rural maiores condições de cidadania, cultura, esporte e lazer.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
9
As solicitações de informações/relatórios formulados à unidade jurisdicionada, foram atendidas
nos prazos estabelecidos. Não houve recomendação específica.
1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA
1.1 Identificação da Unidade
Quadro 1 – Identificação da UJ - Relatório de Gestão Individual
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Denominação Abreviada: SENAR-ES
CNPJ: 04.297.257/0001-08
Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo
Principal Atividade: Outras Atividades de ensino não especificadas anteriormente.
Código CNAE:
85.99-6-99
Telefones/Fax de contato: (27) 3185-9202 (27) 3185-9203 (27) 3185-9220
E-mail: [email protected]
Página da Internet: http://www.faes.org.br
Endereço Postal: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1495 – Torre A, Salas 1.101 – 1103 -Bairro Santa Lúcia,
Vitória ES - CEP.: 29056-243
Fonte: Área de Administração e Finanças
1.2 Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Quadro 2 – Normas Relacionadas ao Senar-ES
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
- Lei nº. 8315 de 23 de dezembro de 1991 DOU: 24/12/1991, - Decreto nº 566/92: Aprova Regulamento do
SENAR, DOU 11/06/1992, - Decreto 790/93: Altera o Regulamento do SENAR DOU 31/03/1993.
Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
- Regimento Interno do SENAR-ES– ultima alteração 14/01/2005, registro nº 14454, Livro A-16, no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas da cidade de Vitória-ES
- Regulamento de Licitações e Contratos – Resolução 001/Conselho Deliberativo SENAR/AC de 2006 e
Resolução 033/CD do SENAR/AC de 28/06/2011;
- Instruções Normativas Internas:
- Manuais de Procedimentos:
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
10
1.3 Finalidade e Competências Institucionais da UJ
1.3.1 Finalidade
Desenvolver, no território do Estado do Espírito Santo, ações de Formação Profissional Rural –
FPR e atividades de Promoção Social – PS, voltadas às Famílias Rurais, contribuindo para a sua
profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da
cidadania.
1.3.2 Compete ao SENAR-ES
a) Organizar, administrar e executar no Estado do Espírito Santo, o ensino de Formação
Profissional Rural e a Promoção Social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das
agroindústrias e suas famílias que atuem exclusivamente na produção primária de origem
animal e vegetal;
b) Assistir aos empregadores quando do planejamento, elaboração e execução dos programas de
capacitação de mão de obra para o meio rural, através da utilização de metodologia
específica, dirigida a seus empregados e futuros candidatos ao emprego, ministrada no
próprio local de trabalho;
c) Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir
metodologias adequadas à Formação Profissional Rural e à Promoção Social do Trabalhador
Rural;
d) Exercer em conjunto com o SENAR – Administração Central a coordenação, supervisão e
fiscalização da execução dos Programas e Projetos de Formação Profissional Rural e de
Promoção Social;
e) Promover a implantação e implementação operativa das ações de Formação Profissional
Rural e Promoção Social diretamente e com o apoio das entidades sindicais e outras, em cada
município do Estado do Espírito Santo.
1.4 Identificação e Descrição Sucinta dos Setores da Economia Abrangidos pela Atuação da
UJ.
1.4.1 Setores da Economia – Espírito Santo
No cumprimento de sua missão, levar a formação profissional e a promoção social ao meio rural,
o SENAR-ES atua nos três setores da economia.
No setor primário atua na formação profissional em diversas linhas de ação como: agricultura,
pecuária, silvicultura, aquicultura e Extrativismo.
Junto ao setor secundário desenvolve ações junto as Agroindústrias do Estado, capacitando e
levando gestão e organização a estas empresas.
Já no setor terciário atua na capacitação para o exercício de atividades de apoio como
mecanização agrícola, irrigação e drenagem e administração rural.
Os produtos agrícolas de destaque no Estado são o café (grão e pó), pecuária, hortifruti e
silvicultura entre outros.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
11
1.5 Apresentação do Organograma Funcional com Descrição Sucinta das Atribuições.
1.5.1 Estrutura Organizacional – Nível Estratégico
Conselho Administrativo – composto de cinco membros e igual número de suplentes, é o órgão
Máximo no âmbito da Administração Regional do Estado do Espírito Santo
Tem a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emendas do Conselho Deliberativo do
Senar Administração Central, no que se refere ao planejamento, organização, coordenação,
controle e avaliação das atividades de toda a instituição.
Responsável pela análise e decisão sobre as principais diretrizes de atuação da administração
regional;
Aprovação orçamentária do Exercício, Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras
quadrimestrais e do exercício.
Conselho Fiscal – É composto por um representante da Classe Produtora, um representante da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo e um representante do
SENAR – Administração Central. Possui ainda igual número de Suplentes.
Tem como competência acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária
quadrimestral e anual, emitindo pareceres ao Conselho Administrativo relativos a aprovação das
demonstrações contábeis e financeiras quadrimestrais e anuais.
1.5.2 Estrutura Organizacional – Nível Tático
Superintendência
Competências: Implantação das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Administrativo,
envolvendo: planejamento, programação, execução, acompanhamento e avaliação de toda
a atividade da instituição.
Macro Processos: Gestão organizacional, assessoramento jurídico, Desenvolvimento de
material de divulgação institucional e outras atividades de comunicação social;
Produtos: Planejamento da divulgação institucional, aprovação dos planos de trabalho,
Aprovação dos relatórios de gestão, emissão de pareceres jurídicos.
Área Técnica
Competências: responsabiliza-se pelo gerenciamento da formulação, execução
acompanhamento e avaliação da Formação Profissional Rural e Promoção Social;
participação e laboração nos planos anuais e plurianuais de trabalho; desenvolvimento de
metodologias pedagógicas; capacitação de prestadores de serviços e de entidades
parceiras.
Macro Processos: Plano de Trabalho anual, Gestão das ações de Formação e atividades
de Promoção social, Elabora relatórios de acompanhamento e avaliação, Desenvolve
programas especiais e implementa, coordena os processos de supervisão a campo.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
12
Produtos: Plano anual de Trabalho, Material instrucional, capacitação de instrutores e
demais parceiros, certificação de alunos, cursos de formação profissional e atividades de
promoção social.
Área de Administração e Finanças
Competências: Administração dos recursos materiais (compras/estoque), humanos,
financeiros; planejamento, coordenação e controle de bens patrimoniais; responsável
pelos sistemas; contábil e financeiro; coordenação da elaboração do orçamento anual e os
planos de investimentos e custeio que irão compor a Proposta Orçamentária da
Administração Regional; Elaboração de contratos e editais de licitação, analise e parecer
sobre a prestação de contas de convênios. : coordenação e supervisão dos processos de
arrecadação
Macro Processos: Sistemas de contabilização e demonstrações fiscais e controle,
Licitações e Contratos administrativos, Processos na área de Recursos Humanos e
sistemas de tecnologia da informação. Acompanhamento da arrecadação mensal,
Controle de evasão de arrecadação, processos de intervenção na área de arrecadação.
Produtos: Folha de Pagamentos, demonstrações contábeis e financeiras, Programação
Orçamentária, Inventários de estoque e patrimonial, Prestações de contas quadrimestrais
e anuais, participação na elaboração do Relatório de Gestão (TCU), Desenvolvimento e
manutenção de sistemas de gestão (TI). Projeção da Arrecadação anual para fins
orçamentários
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
13
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
2.1 Elaboração do Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico visa vislumbrar em um determinado período um retrato bastante
aproximado dos ambientes externo e interno à instituição, além de permitir a proposição de um
plano anual de trabalho condizente com as reais necessidades e interesses da clientela do SENAR e
do mercado de trabalho.
Denomina-se ambiente externo à instituição o mapeamento das características sociopolíticas e
econômicas dos municípios, regiões e do estado. Uma análise criteriosa desses aspectos resulta na
obtenção do diagnóstico externo.
Na elaboração do PAT, os parceiros identificam projetos de desenvolvimento municipais e
regionais que demandam ações de formação profissional rural e atividades de promoção social.
Essas informações são analisadas pela equipe técnica da administração regional e monitoradas
durante o planejamento e aprovação dos eventos ao longo do ano, atendendo às prioridades da
profissionalização e aos objetivos pretendidos pelo SENAR-ES.
Obtido o diagnóstico externo, o SENAR passa a analisar sua capacidade operativa. Neste caso, a
instituição faz um estudo de suas possibilidades e limitações para atendimento às necessidades
verificadas, compondo, assim, o diagnóstico interno.
A partir da compatibilização dos dois diagnósticos (externo e interno), elabora-se o plano anual de
trabalho (PAT), que é o produto final do planejamento. Há que se ressaltar que do PAT podem
resultar planejamentos semestrais ou trimestrais, a depender da forma de trabalho de cada
administração regional do SENAR.
2.1.1 Objetivos Estratégicos
a) Incentivar a permanente qualificação da mobilização para as ações de FPR e atividades de PS
demandadas pelos parceiros (sindicatos rurais e de trabalhadores e parcerias locais), com
orientação da área técnica e os interesses do mercado de trabalho de cada município
identificados pelo PEM;
b) Aperfeiçoar o quadro técnico da instituição e dos prestadores de serviço, através de
treinamentos técnicos e operacionais;
c) Ampliar do quadro de prestadores de serviço, visando atender a demanda crescente;
d) Desenvolver programas especiais em conjunto com empresas parcerias;
e) Ampliar as oportunidades de educação profissional para trabalhadores, jovens e adultos com ou
sem escolaridade;
f) Aumentar o número de ações e atividades, observando a dotação orçamentária;
g) Articular-se com instituições públicas e privadas visando à execução de ações/atividades de
FPR e de PS e o desenvolvimento de programas conjuntos.
h) Ampliar a produção de material instrucional, visando facilitar o processo de ensino e
aprendizagem;
i) Apoiar os sindicatos para estimular a integração destes com as organizações comunitárias, para
se obter maior consistência externa na definição dos cursos de profissionalização e nas
atividades de promoção social, como forma de legitimar o planejamento;
j) Ampliar o processo de divulgação institucional junto a feiras e eventos, bem como entre os
diversos meios de comunicação;
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
14
k) Ampliar as cooperações técnicas e financeiras através de convênios e parcerias institucionais
visando a ampliação do número de projetos atendidos;
l) Aplicar recursos humanos e materiais na formação de técnicos especializados nos programas de
Agricultura de Precisão, Irrigação e Drenagem e na Cadeia do Leite;
m) Criar e disponibilizar programas e cursos relacionados com as áreas de inovação e
competitividade.
2.2 Informações sobre as Estratégias Adotadas pela UJ Atingir os Objetivos Estratégicos
2.2.1 Estratégias Adotadas
O SENAR-ES utiliza alguns critérios no processo de planejamento e programação de eventos. Além
de seguir seu orçamento, utiliza do Sistema WEB que permite aos técnicos e supervisores o
acompanhamento on-line das informações sobre eventos.
São utilizados diversos instrumentos de gestão e controle operacional das ações e atividades
técnicas do SENAR-ES, Instrução de Serviço e Manuais de procedimentos para os
Parceiros/Sindicatos e Empresas Prestadoras de Serviço.
Visando melhor gerenciar os processos, são utilizados ainda sistemas de controle e
acompanhamento do desempenho dos parceiros e instrutores, tais como:
a) Controle de procedimentos incorretos de programação (acompanhamento da qualidade do
preenchimento e dos prazos de envio das propostas de eventos);
b) Controle de procedimentos incorretos na prestação de contas: nos controles de frequência,
nos relatórios de conclusão do evento, idade mínima dos participantes, número mínimo e
máximo de alunos nos eventos, avaliação do evento pelo prestador de serviços;
c) Controle e acompanhamento de pendências de documentação de eventos (acompanha os
prazos de envio, de acordo com o Manual de Procedimentos);
d) Controle de transferências e cancelamentos de eventos com as respectivas ocorrências e
justificativas;
e) Instrumento de Avaliação – questionário aplicado em todas ações e atividades executadas,
além dos processos de supervisão programada.
f) Essas informações são acompanhadas permanentemente. Com base nelas, são realizadas
ações corretivas e de orientação junto aos instrutores e parceiros. Desde 2011 são realizados
encontros de Instrutores e mobilizadores para avaliação de resultados e definição de planos
de atuação do SENAR-ES.
O processo decisório na aprovação/reprovação de eventos considera as seguintes variáveis:
a) Orçamento aprovado, de acordo com o Plano Anual de Trabalho;
b) Ocorrências verificadas nos sistemas de controles acima referidos;
c) Histórico das ações realizadas em anos ou meses anteriores;
d) Informações e análises sobre mercado de trabalho referente às várias ocupações com as
quais opera o SENAR-ES;
e) Projetos de desenvolvimento municipais, regionais ou estaduais;
f) Parcerias institucionais, bem como contrapartida por parte dos parceiros e participantes no
custeio dos eventos;
g) A avaliação do supervisor regional sobre a mobilização e consistência da ação proposta;
h) Informações contidas no Plano Anual de Trabalho (PAT).
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
15
2.2.2 Referenciais Estratégicos
O SENAR-ES desenvolve estratégias próprias de análise das propostas de eventos, com o objetivo
de auferir maiores resultados em seus trabalhos e garantir o cumprimento de sua missão
institucional. Dentre estas, destacam-se as seguintes:
a) Priorização do atendimento às áreas ocupacionais que tenham relevância econômica e, por
consequência, empregabilidade no meio rural, bem como daquelas que estão em
desenvolvimento através de projetos sustentáveis;
b) A democratização do processo de planejamento para a realização de ações de formação
profissional rural e atividades de promoção social através de reunião de parceiros
possibilitando discutir e elaborar em conjunto a programação em nível municipal ou
regional;
c) O processo de supervisão, que orienta apoia e avalia as ações e atividades do SENAR-ES,
desenvolvidas através dos parceiros do Sindicato Polo e da equipe Técnica e prestadores de
serviço e das entidades concentradoras parceiras;
d) A orientação às entidades de classe parceiras e contribuintes quantos aos aspectos formais e
administrativos referentes à arrecadação de recursos para o Sistema SENAR;
e) A formalização de parcerias estratégicas com entidades, instituições e empresas que, de
alguma forma, possam realizar um trabalho conjunto para o desenvolvimento da Formação
Profissional e a Promoção Social na área rural.
2.3 Demonstração da Execução Física e Financeira dos Programas
Os programas e ações desenvolvidas pelo SENAR-ES destinam-se a específico público alvo, o
produtor, o trabalhador rural e suas famílias.
A FPR é destinada a jovens, homens e mulheres, que exerçam ou pretendam exercer atividades
profissionais no meio rural, com ou sem vínculo empregatício, incluindo os produtores rurais em
regime de economia familiar e trabalhadores rurais.
No atendimento aos seus objetivos institucionais e cumprimento de sua missão, o SENAR-ES
desenvolve uma série de Programas. Os programas são classificados como finalísticos, quando
geram benefícios e desenvolvimento a sociedade, ou são como de apoio, quando visa dar
sustentabilidade a execução da atividade fim da instituição no cumprimento de suas metas físicas e
financeiras.
No cumprimento de sua missão o SENAR-ES se utiliza de 6 (seis) Programas vinculados a sua
estrutura orçamentária quais sejam:
0101- Qualificação Profissional do Trabalhador;
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador;
0801 - Formação de Gerentes e Servidores;
0750 - Apoio Administrativo;
0253 - Serviços de Comunicação de Massa;
0100 - Assistência ao Trabalhador.
2.3.1 Programa 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador (Ação 8729)
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
16
a) Identificação do Programa
Quadro 3 – Identificação do Programa 0101 (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Finalístico
Objetivo geral
Realizar programas de formação profissional rural (FPR) em diversas ocupações
relacionadas ao mercado de trabalho da agropecuária e da agroindústria das regiões
do Estado do Espírito Santo.
Objetivos específicos Promover cursos, seminários e treinamentos de formação profissional rural aos
produtores, trabalhadores rurais e suas famílias no território do Estado do ES.
Gerente do programa Não se Aplica
Responsável pelo
programa no âmbito da
UJ
Área Técnica do SENAR-ES
Indicadores ou
parâmetros utilizados
para avaliação do
programa
Número de eventos realizados;
Número de participantes dos eventos;
Carga horária total dos eventos.
Público- alvo
(beneficiários)
Produtores rurais, trabalhadores rurais, jovens aprendizes e dirigentes de entidades
sindicais.
Ações Vinculadas Ação 8729 – Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria
b) Informações Orçamentárias e Financeiras do Programa
Tabela 1 – Execução Orçamentária do Programa
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 5.344.120 R$ 4.280.879 80,10%
Física 21.691 18.308 84,4%
Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica
c) Resultados Alcançados pelo Programa
Os resultados do Programa 0101, Qualificação Profissional do Trabalhador estão identificados
na Tabela 2, a seguir e incluem as ações de qualificação denominadas, treinamentos e seminários:
Tabela 2 - Comparativo Geral - Qualificação Profissional do Trabalhador
Período Eventos Participantes Carga Horária Média
Participante
Previsto 1.426 21.691 39.237 15,2
Realizado 1.083 18.453 33.372 17,0
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
17
Variação 75,9% 85,1% 85,1% 111,8%
Fonte: Área Técnica
d) Análise Crítica dos Resultados
Para melhor compreensão das variações apresentadas na tabela 2, apresentamos a análise critica dos
resultados, segmentada conforme o tipo de ação de formação profissional executada no exercício.
d.1 Treinamentos de aperfeiçoamento
Conforme identificado na Tabela 2, no exercício de 2012 foram realizados 1.083 eventos de
Formação Profissional Rural, sendo 6 ações desenvolvidas através de Programas Especiais de FPR
pelo SENAR-ES.
Destes, 1.075 são treinamentos de aperfeiçoamento, envolvendo as ocupações definidas na serie
metodológica.
A realização dos treinamentos apresentou pequenas variações para menos quando comparados com
o PAT. (Plano anual de Trabalho).
A preocupação ambiental na produção agropecuária pode ser observada pela manutenção na
demanda por treinamentos na área da NR 31 – Aplicação Correta e Segura de Agrotóxicos. Esta
demanda expressiva decorreu em grande parte da parceria com empresas como o IDAF, MP e
produtores.
Os demais treinamentos apresentaram pequenas variações para mais ou para menos decorrentes da
demanda apresentada.
d.2. Cursos de Aprendizagem e Qualificação
Os programas de maior duração, denominados “cursos” são articulados com parceiros e visam uma
educação focada em conhecimentos na área de gestão. Neste exercício foram realizadas 40 turmas
de programas especiais com 690 participantes.
O Programa de Aprendizagem Rural – Jovem Aprendiz é classificado na natureza da programação
“Aprendizagem”, enquanto que os demais programas de maior duração como o Com Licença, Vou
a Luta e Negócio Certo Rural classificam-se como eventos de natureza; “Qualificação Rural”, cada
um atendendo a sua finalidade específica.
Tabela 3 – Cursos de Aprendizagem e Qualificação mais Demandados
Classificados por participantes (FPR)
Ordem Curso Natureza da
Programação
Nº de
Participantes
Nº de
Eventos
Média
Participante
1º Com Licença Vou à
Luta Qualificação 548 34 16,11
2º Aprendizagem Rural
(Jovem Aprendiz) Aprendizagem 90 4 22,5
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
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3º Negócio Certo Rural
(NCR) Qualificação 52 2 26
Total Geral 690 40 17,25
Fonte: Área Técnica
Com Licença Vou à Luta
O programa tem como público alvo mulheres que atuam na atividade rural como produtoras ou
trabalhadoras rurais.
Tem como objetivo qualificar as produtoras e trabalhadoras rurais nas áreas de empreendedorismo,
planejamento financeiro, legislação, liderança e relações interpessoais através de uma programação
modular com 40 horas e estruturada em 05 (cinco) encontros.
Foram organizadas 34 turmas com a participação de 548 produtores e 1.360 horas/aula.
O Programa “Com Licença Vou a Luta” obteve excelente procura neste ano e confirmou a
tendência de crescimento do numero de mulheres nas capacitações oferecidas pelo SENAR-ES.
Espera-se que o programa, pela sua importância no meio rural, continue a ser bastante procurado.
Aprendizagem Rural – Jovem Aprendiz
O Programa Jovem Aprendiz, desenvolvido em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e
Ministério Público do Trabalho, é um curso modular, que prevê a execução de atividades teóricas e
práticas. Possui carga horária acima de 800 horas, e visa à formação profissional rural de jovens
maiores de 14 anos e menores de 24 anos de idade.
d.3. Programas Especiais
É estratégico para o SENAR-ES o desenvolvimento de programas especiais voltados a públicos
específicos com o objetivo de organizar e capacitar as cadeias produtivas principalmente em
aspectos vinculados ao planejamento e a gestão das propriedades rurais.
Programa Inclusão Digital Rural
O programa tem por objetivo apresentar e orientar os produtores e trabalhadores rurais sobre a
utilização de programas de informática e usufruir da internet como auxílio na sua vida no campo.
Oferecido a produtores e trabalhadores rurais através de dois cursos: Inclusão Digital Rural ––
Windows (16h) através de 10 (tele salas) 03 (três) kit móvel (cada kit com 05 notebooks).
Foram realizados 125 cursos, com 1.308 participantes, num total de 2.000 horas.
2.3.2 Programa 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
a) Identificação do Programa
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
19
Quadro 4 – Identificação do Programa 0108 - (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Finalístico
Objetivo geral Propiciar atividades que visem o desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais
do trabalhador, do produtor rural e de suas famílias.
Objetivos específicos
Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que visem promoção
social rural atendendo a produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias nas
diversas regiões do Estado do Espírito Santo, bem como cursos de alfabetização.
Gerente do Programa Não se Aplica
Responsável pelo programa no
âmbito da UJ Área Técnica
Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação do
programa
Número de eventos realizados;
Número de participantes dos eventos;
Carga horária total dos eventos.
Público- alvo Produtores rurais, trabalhadores rurais e suas famílias
Ações Vinculadas Ação 8788 – Promoção Social e Ação 8772 – Cursos de Alfabetização
Ação 8788 – Promoção Social Rural
a) Identificação da Ação
Quadro 5 – Identificação da Ação 8788 - (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade
Desenvolver a Promoção Social Rural no Estado do Rio Grande do
Sul atendendo as demandas dos produtores e trabalhadores rurais e
suas famílias.
Descrição
Realizar cursos, encontros, dias especiais e outras atividades que
visem a promoção da cidadania, saúde, esportes e lazer das famílias
rurais além de capacitar o publico rural com ações que visem a
melhoria da renda familiar.
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas SENAR-ES
Unidades executoras SENAR-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 4 – Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão (%)
Financeira R$1.552.336 R$1.231.539 79,30
Física 28.435 22.286 78,38%
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
20
Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica
c) Resultados Alcançados pela Ação
Os resultados desta ação, incluído dados comparativos com o Plano Anual de Trabalhador, estão
identificados na tabela, a seguir e incluem as atividades denominadas como cursos, encontros,
seminários e palestras:
Tabela 5 - Comparativo Geral Promoção Social Rural
Período Atividades Participantes Carga Horária Média
Participante
Previsto 728 9.930 27.840 14
Realizado 681 10.894 24.344 16
Variação 93,5% 109,7% 87,4% 114,3%
Fonte: Área Técnica
d) Análise Crítica dos Resultados da Ação
Neste exercício foram realizados 681 treinamentos de PS, atingindo 10.894 participantes, com
média de 16 participantes por ação.
Para melhor compreensão, a seguir estratificamos os resultados da Promoção Social Rural por
áreas de atividades.
d.1. Treinamentos de Promoção Social
Nesta atividade de promoção social no campo foram realizados 681 cursos para um publico de
10.894 participantes totalizando 24.840 horas/aula.
A atividade mais demandada na Promoção Social foi o treinamento na produção Caseira de Paes e
biscoitos. Existem programas de aquisição pelo governo de produtos provenientes da agricultura
familiar. Com isso, houve grande demanda de capacitações nessa área visando a comercialização
dos produtos junto a prefeituras Municipais, justificando os resultados alcançados.
Os cursos mais solicitados pelos principais parceiros sindicatos rurais, por numero de participantes,
no exercício de 2012, foram os seguintes:
Tabela 06 – Cursos PS mais Demandados por Participantes
Ordem Curso Nº de
Participantes
Nº de
Turmas
Carga
Horária
Média
Participante
1º Produção Caseira de Pães e
Biscoitos 1.789 105 2.480 17
2° Pintura em Tecido 1.552 88 5.280 18
3º Inclusão Digital 1.308 125 2.000 10
4º Primeiros Socorros 1.256 85 1.700 15
TECNOLOGIA NA
PRODUÇÃO DE MUDAS
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
21
5º Corte e costura 930 56 5.820 17
- Outros 4.059 222 7.064 18
Total Geral 10.894 681 24.344 16
Fonte: Área Técnica
d.2. Encontros de Promoção Social
São designadas as palestras e reuniões cujo tema central versa sobre qualidade de vida no meio rural
com o desenvolvimento de temas como: saúde e bem estar da mulher rural e meio ambiente..
No exercício de 2012, classificada como uma atividade de PS, dentro do quadro de Programas
Especiais com grande destaque citamos as 08 ações denominado “Útero é Vida”, onde as mulheres
do meio rural passam por exames de mamografia e de câncer do colo do útero, conforme
demonstramos abaixo:
Tabela 7 – Encontros de Promoção Social por Participantes
Ordem Curso Nº de
Participantes
Nº de
Turmas
Carga
Horária
Média
Participante
1° Útero é Vida 2.250 8 64 281
- Total 2.250 8 64 281
Fonte: Área Técnica
As 08 ações do “Útero é Vida”, enquanto as mulheres do meio rural passam por exames de
mamografia e de câncer do colo do útero, seus filhos participam de atividades culturais permitindo
que as mães esperem pelo resultado dos exames. As ações são realizadas em municípios onde
existem dificuldades para a realização dos exames.
d.3 Seminários
Em 2012, foram realizados 33 seminários destinados a produtores, trabalhadores e seus familiares.
Os principais temas abordados foram o meio ambiente, legislação trabalhista e o credito rural, entre
outros. Além destes, foram realizados dias de campo abordando temas com cafeicultura e
fruticultura, conforme demonstrado:.
Tabela 8 – Principais Seminários de Promoção Social por Participantes
Ordem Seminário Nº de
Participantes
Nº de
Turmas
Carga
Horária
Média
Participante
1° Encontro de Produtores e
Trabalhadores Rurais 2.470 10 80 247
2º Reunião de Produtores e
Lideranças rurais 1.242 23 92 54
3º Dias de campo 900 6 36 150
Total 4.612 39 208 118
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
22
Fonte: Estatística Área Técnica
Os seminários são de livre escolha do tema e dependem da necessidade de cada região em
determinado momento. Desta forma qualquer análise fica prejudicada sendo apenas apresentados os
números para informação e estatística.
Ação 8772 – Cursos de Alfabetização de Adultos
a) Identificação da Ação
Quadro 6 – Identificação da Ação 8772 (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade Desenvolver um programa de alfabetização básica, com
vistas à formação profissional rural.
Descrição
Oportunizar a jovens e adultos do meio rural, produtores e
trabalhadores rurais e suas famílias, analfabetos ou com
baixa escolaridade, o desenvolvimento de um programa de
alfabetização e aprendizagens básicas, contribuindo com sua
profissionalização, melhoria das condições sociais e
culturais, da qualidade de vida e do exercício da cidadania.
Unidade responsável pelas decisões
estratégicas SENAR-ES
Unidades executoras SENAR-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 9 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/ Previsão
Financeira R$ 72.400,00 R$ 5.220,00 7,20%
Física 300 65 4,6%
Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica
c) Resultados Alcançados da Ação
O Programa tem o objetivo de oportunizar a jovens e adultos do meio rural, analfabetos ou com
baixa escolaridade, o desenvolvimento de um programa de alfabetização e aprendizagens básicas,
contribuindo com sua profissionalização, melhoria das condições sociais e culturais, da qualidade
de vida e do exercício da cidadania.
d) Análise Crítica dos Resultados da Ação
Em 2012, assim como em exercícios anteriores é motivar a participação do público alvo em
participar dos eventos. A grande maioria é composta por trabalhadores que desempenham
atividades em lavouras e na pecuária e alegam não dispor de tempo para participar dos cursos de
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
23
alfabetização, apesar dos mesmos ocorrerem nas comunidades rurais com reduzida carga horária
diária.
2.3.3 Programa 0750 - Apoio Administrativo
a) Identificação do Programa
Quadro 7 – Identificação do Programa 0750 – (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Apoio Administrativo
Objetivo geral Fornecer o suporte logístico, de material e de pessoal para a realização das
atividades finalísticas visando o cumprimento da missão institucional da entidade.
Objetivos específicos
Conduzir os processos de gerenciamento de materiais e manutenção das
instalações da entidade. Realizar o controle e gerenciamento de licitações e
contratos administrativos. Executar e efetuar os pagamentos relativos ao pessoal e
ao Conselho Administrativo e Fiscal.
Gerente do programa Não se Aplica
Responsável pelo
programa no âmbito da UJ Área de Administração e Finanças
Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação
do programa
Numero de unidades atendidas e Numero de funcionários atendidos;
Público alvo Publico Interno
Ações Vinculadas Ação 8701 – Manutenção de Serviços Administrativos, Ação 8702 – Pagamento
de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas, Ação 8711 – Gestão Administrativa.
Ação 8701 – Manutenção de Serviços Administrativos
a) Identificação da Ação
Quadro 8 – Identificação da Ação 8701 – (Adaptado a UJ)
Tipo Ação Orçamentária
Finalidade
Promover a manutenção, conservação e melhoria das instalações
da unidade, viabilizar a realização das atividades de apoio
administrativo necessárias ao pleno funcionamento da Regional.
Descrição
Nesta ação são gerenciadas as atividades de controle patrimonial,
logística de transporte, elaboração de licitações e contratos
administrativos, compras, almoxarifado, recepção e telefonia,
locação de bens móveis e imóveis, manutenção das instalações,
gerenciamento do Centro de Formação Profissional Rural.
Elaboração e acompanhamento da Gestão Financeira da entidade
e do Plano Diretor de Informática.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
24
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 10 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 167.000,00 R$ 150.493,21 90,11%
Física 1 1 100%
Fonte:Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
As atividades que formam a ação “Manutenção dos Serviços Administrativos” foram desenvolvidas
na sede do SENAR. Os serviços necessários são executados pela própria unidade e também através
de terceiros de devidamente contratadas nos termos do RLC (Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAR-ES).
Essa ação é composta por despesas operacionais da atividade meio tais como: água, luz, telefone,
limpeza e conservação, materiais de consumo, serviços de manutenção e conservação dos bens
móveis / imóveis e alugueis e condomínios de imóveis entre outras.
Todos os pagamentos executados seguem o RLC e as instruções de serviços aprovadas como: nº
01/2010 - aquisição de materiais e contratação de serviços por dispensa ou inexigibilidade e nº
02/2010 - pagamentos de valores pelo Fundo Fixo de Caixa, limitando atribuindo faixas de valores
para montagem ou não de Processos Administrativos internos.
No exercício 2012 foram realizados 39 (trinta e nove) processos administrativos, sendo: na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 01 (um) processo dividido em três fornecedores, Carta
Convite 01 (um) processo, Dispensa Licitação 32 (trinta e dois) processos e 3 de inexigibilidade.
Com relação ao Pregão Presencial - PP e Carta Convite - CC são destacadas as seguintes
aquisições:
a) PP - Aquisição de Bolsas e Camisas – Kit promocional;
b) PP - Aquisição de Bonés e Toucas - Kit promocional;
c) PP - Aquisição de Canetas e Aventais - Kit promocional;
d) CC - Produção Gráfica de Livros e Revistas Programa Agrinho 2012;
d) Analise Critica dos Resultados Ação
Os resultados obtidos nesta ação foram calcados na estrita vinculação das despesas conforme
programação orçamentária aprovada.
Desta forma a gestão financeira foi decisiva para que se obtivesse maior resultado com menor custo
de operação. A manutenção dos serviços administrativos, em 2012 foi de fundamental importância
para dar suporte às ações finalísticas da entidade, garantindo a integridade dos recursos materiais à
disposição e promovendo investimentos para melhoria da produtividade.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
25
Os recursos alocados a esta rubrica foram suficientes para garantir o suporte administrativo que a
entidade necessita para funcionar adequadamente.
Ação 8702 – Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas.
a) Identificação da Ação
Quadro 9 – Identificação da Ação 8702 – (Adaptado a UJ)
Tipo de Ação Ação Orçamentária
Finalidade Gerenciar os registros e pagamentos de funcionários de acordo
com a legislação vigente.
Descrição
Nesta ação são desenvolvidas as atividades de controle e registro
e elaboração da folha de pagamentos e recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas.
Esta ação não inclui o pessoal da área finalística, cujas
informações e atividades estão incluídas nas ações 8729
(Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e
Agroindústria) e 8788 (Promoção Social Rural).
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 11 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 100.000,00 R$ 74.758,10 74,75%
Física 10 10 100%
Fonte: Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
Os valores decorrem dos custos com a folha de pagamento acrescida dos encargos sociais
pertinentes.
d) Analise Critica dos Resultados Ação
O resultado desta ação demonstra claramente que a política de pessoal foi gerenciada dentro da
previsão orçamentária.
Os encargos sociais calculados e recolhidos aos órgãos de Previdência e Receita Federal atenderam
a legislação vigente relativa à Previdência, PIS e FGTS.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
26
Ação 8711 – Gestão Administrativa
a) Identificação da Ação
Quadro 10 – Identificação da Ação 8711 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade Pagamento de recursos destinados ao Gerenciamento Estratégico
das atividades da Administração da Regional.
Descrição
A ação envolve o gerenciamento das atividades dos Conselhos
Fiscal e Administrativo e outras despesas administrativas quer em
suas reuniões ordinárias ou extraordinárias.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 12 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 40.000,00 R$ 31.251,23 78%
Física 1 1 100%
Fonte: Área Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
Em 2012 o Conselho Administrativo reuniu-se por 04 (quatro) vezes, tratando de assuntos de
caráter estratégico, ditando as diretrizes básicas a serem seguidas no plano operacional pelo
SENAR-ES.
Durante o exercício de 2012 o Conselho Fiscal reuniu-se em 3 (três) oportunidades, a fim de
analisar as prestações de contas quadrimestrais e a prestação de contas anual.
d) Analise Critica dos Resultados Ação
O resultado desta ação decorre da programação de reuniões e de despesas eventuais dos Conselhos
Administrativo e Fiscal estando muito próximos do esperado
2.3.4 Programa 0801 – Formação de Gerentes e Empregados
a) Identificação do Programa
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
27
Quadro 11 – Identificação do Programa 0801 – (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Apoio Administrativo
Objetivo geral
Capacitar e formar mão de obra qualificada para dar suporte às demandas e
necessidades de mercado visando atingir níveis de excelência na prestação de
serviços pela entidade.
Objetivos específicos Proporcionar auxílio financeiro a empregados para subsidiar sua participação em
cursos e eventos de formação escolar.
Gerente do programa Não se Aplica
Responsável pelo
programa no âmbito da UJ Divisão de Administração e Finanças
Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação
do programa
Empregado Capacitado
Público alvo Público Interno
Ações Vinculadas Ação 8718 – Capacitação de Recursos Humanos
2.3.4.1 - Ação 8718 – Capacitação de Recursos Humanos
a) Identificação da Ação
Quadro 12 – Identificação da Ação 8718 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade
Capacitar e formar gestores e colaboradores com a finalidade de
elevar o nível de conhecimento técnico e administrativo visando
qualificar os serviços prestados ao publico alvo.
Descrição
Esta ação se desenvolve através do apoio financeiro e operacional
para a participação do corpo funcional em atividades de educação
continuada seja formal ou específica.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 13 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 34.000 R$ 4.091 12%
Física 84 121 144%
Fonte: Área de Administração e Finanças
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
28
c) Resultados Alcançados pela Ação
Neste ano, a exemplo do anterior, o SENAR-ES continuou a investir na capacitação e no
desenvolvimento dos instrutores e mobilizadores, no segundo encontrão, totalizando 121
participantes. Desses 11 são novos mobilizadores e 19 instrutores que foram capacitados na
metodologia do SENAR.
2.3.5 Programa 0253 - Serviços de Comunicação de Massa
a) Identificação do Programa
Quadro 13 – Identificação do Programa 0253 – (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Apoio Administrativo
Objetivo geral Promover a divulgação das ações e atividades da instituição ao publico alvo e a
comunidade em geral.
Objetivos específicos Elaboração do jornal mensal, divulgação institucional do SENAR-ES e suas
atividades ao publico alvo e ao publico em geral.
Gerente do Programa Não se Aplica
Responsável pelo
programa no âmbito da UJ Assessoria de Comunicação Social
Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação
do programa
Veiculação do jornal mensal, veiculação de matérias em veículos de
comunicação.
Público - alvo Publico alvo das ações e atividades do Senar-ES e comunidade em geral.
Ações Vinculadas Ação 8719 – Divulgação das Ações Institucionais
Ação 8719 – Divulgação das Ações Institucionais
a) Identificação da Ação
Quadro 14 – Identificação da Ação 8719 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade
Dar conhecimento a sociedade em geral e especificamente ao
publico alvo do SENAR-ES das ações e atividades desenvolvidas
pela entidade.
Descrição
Esta ação se desenvolve através da divulgação de noticias sobre a
entidade, relatos da participação em feiras e eventos, informes sobre
novos cursos e treinamentos bem como informação institucional
através dos meios de comunicação disponíveis.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
29
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 14 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 140.000 R$ 107.788 77 %
Física 12 12 100
Fonte: Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
A entidade concentra suas ações no informativo Esta Terra produzido mensalmente em parceria
com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo – FAES, além de estar
presente no maior evento agropecuário do Estado GranExpoES em outros eventos e feiras
agropecuárias no interior do Estado.
Outras ações de divulgação em mídia são pontualmente utilizadas para informar ao publico os
programas e ações realizadas pelo SENAR-ES.
d) Analise Critica dos Resultados Ação
O retorno desta divulgação traz fatos positivos como aumento da demanda por treinamentos
Profissionais Rurais, além elevar e pontuar o papel institucional com o melhor conhecimento da
instituição pelo publico rural, novas parcerias se alinham e novos projetos são desenvolvidos a
partir da integração do SENAR com seu público.
2.3.6. Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador
a) Identificação do Programa
Quadro 15 – Identificação do Programa 0100 – (Adaptado a UJ)
Tipo de programa Apoio Administrativo
Objetivo geral Promover o apoio social aos empregados e familiares visando o atendimento de
suas necessidades básicas de acordo com a legislação vigente.
Objetivos específicos
Prestar Assistência médica aos empregados e dependentes, prover as necessidades
de alimentação e transporte previstas em lei e fornecer assistência social
complementar aos beneficiários.
Gerente do programa Não se Aplica
Responsável pelo programa
no âmbito da UJ Área de Administração e Finanças
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
30
Indicadores ou parâmetros
utilizados para avaliação do
programa
Pessoal Beneficiado
Público alvo Empregados e seus dependentes quando for o caso.
Ações Vinculadas
Ação 8703 – Assistência Médica e Odontológica a Empregados e seus
Dependentes, Ação 8705 – Auxílio Alimentação a Empregados, Ação 8706 –
Auxilio Transporte à Empregados, Ação 8707 – Assistência Social a Empregados.
Ação 8703 – Assistência Médica e Odontológica a Empregados e seus Dependentes
a) Identificação da Ação
Quadro 16 – Identificação da Ação 8703 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade Prestar assistência ao empregado e seus dependentes legais no âmbito da saúde.
Descrição
Envolve a disponibilização de assistência médica para os empregados e seus
dependentes. Inclui a participação financeira dos empregados nos custos
decorrentes.
Unidade Responsável pelas
Decisões Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
Tabela 15 - Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira 16.000 0,00 0
Física 10 0 0
Fonte: Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
Melhoria da saúde dos empregados
d) Análise Crítica dos Resultados da Ação
Esta ação precisa ser mais bem estudada para ser implementada
Ação 8705 – Auxílio Alimentação a Empregados
a) Identificação da Ação
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
31
Quadro 17 – Identificação da Ação 8705 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade
Prover as necessidades de alimentação e nutrição aos
empregados do Senar-ES, Superintendente e Presidente do
Conselho
Descrição Operacionaliza-se pela disponibilização do Ticket Alimantação.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 16 – Realização Orçamentária e Financeira da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 80.000 62.919 79 %
Física 10 12 120 %
Fonte: Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
Em 2012, o beneficio com o auxilio alimentação atendeu a totalidade dos empregados, estagiários e
o Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-ES.
d) Análise Crítica dos Resultados Alcançados pela Ação
Os valores projetados atingiram um percentual satisfatório.
Ação 8706 – Auxílio Transporte a Empregados
a) Identificação da Ação
Quadro 18 – Identificação da Ação 8706 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade Concessão do beneficio necessário ao deslocamento dos
empregados no percurso residência-trabalho e vice – versa.
Descrição Esta ação se desenvolve através da aquisição e distribuição do
vale transporte.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
32
Tabela 17 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 25.000 R$ 16.201 65%
Física 10 10 100%
Fonte: Área de Administração e Finanças
c) Resultados Alcançados pela Ação
Todos os funcionários e estagiários enquadrados foram beneficiados, com exceção do
Superintendente.
d) Análise Crítica dos Resultados da Ação
Os valores projetados atingiram um percentual satisfatório.
Ação 8707 – Assistência Social a Empregados
a) Identificação da Ação
Quadro 19 – Identificação da Ação 8707 – (Adaptado a UJ)
Tipo da Ação Ação Orçamentária
Finalidade
Prover a assistência necessária a Empregados em situação de risco
decorrente de suas funções na entidade. Visa ainda proteger e
entidade em caso de sinistro envolvendo seus empregados.
Descrição
Esta ação se consubstancia na realização do seguro de acidentes
pessoais a empregados em situação de risco de vida por atividades
constantes em viagens e deslocamentos.
Unidade Responsável pelas Decisões
Estratégicas Senar-ES
Unidades Executoras Senar-ES
b) Informações Orçamentárias e Financeiras da Ação
Tabela 18 - Realização Orçamentária e Financeira da Ação
Metas Previsão Execução Execução/Previsão
Financeira R$ 25.000 R$ 0,00 0%
Física 10 10 100%
Fonte: Área de Administração e Finanças
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
33
c) Resultados Alcançados pela Ação
Durante o exercício de 2012, 9 (nove) empregados e o Presidente do Conselho Administrativo, cuja
atividade envolve viagens constantes e por consequência exposição ao risco, estiveram cobertos por
apólice de seguro de acidentes pessoais em grupo. Esta providência gera segurança e tranquilidade
para o corpo funcional e para seus familiares além de proteger a entidade contra eventuais ações de
responsabilidade civil ou trabalhista.
d) Análise Crítica dos Resultados da Ação
Os valores gastos com a renovação da apólice de seguro do grupo foram incluídos em outra rubrica
contábil – Apoio Administrativo.
2.3.7 Resumo da Execução Física das Ações Realizadas pela UJ
a) Relação das Ações Executadas
Quadro 20 - Execução Física das Ações Realizadas pela UJ
Fonte: Área de Administração e Finanças e Área Técnica
b) Análise Crítica
A análise crítica dos resultados das metas físicas alcançados nos programas e ações pode ser
encontrada nos itens 2.3 deste relatório.
Função Sub
Função Programa Ação
Tipo da
Ação Prioridade
Unidade
de
Medida
Meta
Prevista
Meta
Realizada
Meta a ser
realizada
em 2013
11
122 0750
8701
8702
8711
8715
A Não se
Aplica
Não se
Aplica 12 12 12
128 0801 8718 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 150 121 84
131 0253 8719 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 12 12 12
301 0100 8703 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 10 0 10
306 0100 8705 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 10 12 10
331
0100 8706
8707 A
Não se
Aplica
Não se
Aplica 20 20 20
0108 8788 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 117.930 119.149 163.805
333 0101 8729 A Não se
Aplica
Não se
Aplica 21.691 18.308 26.728
366 0108 8772 OP Não se
Aplica
Não se
Aplica 300 65 150
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
34
2.4 Informações sobre Indicadores Utilizados pela Entidade para Monitorar e Avaliar a
Gestão.
O SENAR-ES utiliza como indicadores para avaliar o desempenho da gestão a eficácia, a eficiência,
a economicidade, a qualidade e a efetividade, tendo como base os objetivos preconizados e os
resultados efetivamente alcançados.
2.4.1 Indicadores de Eficácia
O SENAR-ES utiliza os seguintes indicadores para melhor avaliar a eficácia do processo de
profissionalização no meio rural:
• Número de eventos realizados;
• Número de participantes dos eventos;
• Carga horária total dos eventos.
Os referidos indicadores serão mais bem detalhados nos quadros que registram os números
atingidos, a partir das ações/atividades desenvolvidas pela formação profissional rural e pela
promoção social.
É importante ressaltar que o processo de planejamento e programação de eventos do SENAR-ES,
em nível municipal e regional, ocorre através das reuniões de parceiros com a participação dos
mobilizadores municipais, levantamentos de demandas apontadas por parceiros, através de
convênios e projetos especiais, conforme descrito anteriormente.
a) Número de Eventos Realizados
Em 2012 houve uma variação positiva no número total de eventos realizados pelo SENAR-ES em
relação a 2011 da ordem de 3,2 %, sendo que a Capacitação de Recursos Humanos apresentou um
aumento de 75% em relação ao ano anterior.
Todas as ações/atividades desenvolvidas pelo SENAR-ES tem como princípio, a manutenção dos
critérios de aprovação dos cursos tais como: qualidade de mobilização, relevância do evento para o
município, consolidação das necessidades levantadas pelo PAT 2012 garantindo um ganho na
qualidade pela existência de grupos bem mobilizados, permitindo uma maior profissionalização no
meio rural.
A tabela 19 demonstra a quantidade de eventos realizados nos anos de 2011 e 2012.
Tabela 19 - Número de Eventos Realizados
Ano FPR PS RH Total Eventos
2011 1.035 673 8 1.716
2012 1.075 681 14 1.770
Variação 3,8% 1,8% 75,0% 3,2%
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
35
Fonte: Área Técnica
. A tabela 20 abaixo, se refere ao Plano Anual de Trabalho, que todos os anos é elaborado utilizando
um processo democratizado de planejamento para a realização de ações de formação profissional
rural e atividades de promoção social. Na elaboração do Plano Anual de Trabalho o SENAR-ES
recebe e analisa as demandas levantadas nas reuniões de parceiros onde é discutida e elaborada a
programação anual em nível municipal ou regional.
Além disso, nas análises feitas pelo SENAR-ES são considerados aspectos de consistência dos
programas de formação propostos, perfil do público, distribuição equilibrada dos eventos,
característica dos parceiros e perspectiva de arrecadação. Embora a concretização desses resultados
dependa de alguns fatores externos, como clima, economia e outros, a tabela 24 reflete números
positivos atingindo 81,9% de realização do PAT.
Tabela 20 - Número de Eventos: Metas PAT e Realizados 2012
Item Metas Pat Realizado Percentual
Realizado
FPR 1.426 1.075 75,4%
PS 728 681 93,5%
RH 7 14 200,0%
Total 2.161 1.770 81,9%
Fonte: Área Técnica
b) Número de Participantes nos Eventos
A tabela a seguir registra o número de produtores rurais, trabalhadores e membros de suas famílias
que participaram de ações desenvolvidas pelo SENAR-ES no período 2011 e 2012. Nela podemos
observar um resultado negativo no total de participantes de 25,98%, em relação ao ano anterior.
Houve aumento no número de participantes na área de Formação Profissional Rural em função da
quantidade de eventos ter aumentado em 8,54% em relação ao ano anterior.
Tabela 21 – Eventos por Número de Participantes
Ano FPR % FPR PS % PS RH % RH Total de
Participantes
2011 16.866 45,52 19.957 53,86 228 0,61 37.051
2012 18.308 62,25 10.894 37,04 207 0,70 29.409
Variação 8,54%
- 83,19%
- 10,14%
- 25,98%
Fonte: Área Técnica
A tabela 22 mostra a média de participantes por evento nas diversas áreas de atuação do SENAR-
ES onde se pode observar que houve uma diminuição de 86,8% no número médio de participantes
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
36
em eventos de PS e 92,3% de RH comparados com 2011. O resultado obtido na FPR apresentou
aumento de 4,29%.
Tabela 22 – Média de Participantes por Evento
Ano FPR PS RH
2011 16,3 29,7 28,5
2012 17,0 15,9 14,8
Variação 4,29% -86,8% -92,3%
Fonte: Área Técnica
c) Carga Horária Total dos Eventos
Com relação à carga horária (tabela 23), observa-se uma diminuição no total de 5,8% da carga
horária em relação ao ano anterior. Nas ações de Formação Profissional Rural (FPR) a redução foi
de 12,3%, e nas atividades de Promoção Social (PS) tivemos um discreto aumento de 0,2% e em
Recursos Humanos houve aumento de 164,3% em relação ao ano de 164,3%.
Tabela 23 - Carga Horária Ministrada
Ano FPR PS RH Carga Horária
2011 33.260 24.304 140 57.704
2012 29.604 24.344 392 54.340
Variação - 12,3% 0,2% 164,3% - 5,8%
Fonte: Área Técnica
A tabela 24 mostra o comparativo entre as metas do PAT 2012 e o realizado em relação à carga
horária dos eventos onde se observa que as ações de FPR atingiram 75,4% do PAT, enquanto a PS
alcançou 87,4% do previsto. As atividades de RH atingiram um índice de 188,5%.
Tabela 24 - Carga Horária: Metas PAT e Realizados 2012
Item Metas Pat Realizado Percentual
FPR 39.237 29.604 75,4%
PS 27.840 24.344 87,4%
RH 208 392 188,5%
Total 67.285 54.340 80,7%
Fonte: Área Técnica
2.4.2 Indicadores de Eficiência
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
37
Com o objetivo de avaliar o grau de eficiência com que trabalha o SENAR-ES, foram selecionados
os seguintes indicadores:
Número de eventos realizados/Número de funcionários;
Número de eventos realizados/ Número de municípios atendidos;
a) Eventos Realizados / Número de Funcionários
A relação entre o número de eventos realizados por funcionário foi de 203,4 neste exercício contra
257,3 no ano de 2011. Tal redução se credita ao aumento do numero de funcionários no exercício.
Tabela 25 - Relação Número de Eventos / Número de Funcionários
Ano Nº Eventos (A) Nº Funcionários (B) Relação A / B
2011 1.801 07 257,3
2012 1.831 09 203,4
Fonte: Área Técnica
b) Número de Eventos Realizados / Número de Municípios
Em 2012, o SENAR-ES atendeu a 94,6% dos 78 municípios capixabas. Estamos registrando
aumento a cada ano, objetivando o atendimento a 100% dos municípios do estado. O número de
municípios atendidos demonstra a capilaridade que vem sendo atingida pela instituição. As
parcerias firmadas foram fundamentais para o êxito na gestão.
Tabela 26 - Relação Número de Eventos / Número de Municípios
Ano Nº Eventos (A) Nº Municípios (B) Relação (A / B)
2011 1.801 73 24,6
2012 1.831 74 24,7
Fonte: Área Técnica
2.4.3 Indicadores de Economicidade
Ao usar a economicidade como indicador, tem-se como objetivo medir o resultado do processo de
melhoria contínua do SENAR-ES no trabalho de capacitação de produtores e trabalhadores rurais.
São utilizados os indicadores, abaixo relacionados:
Despesas correntes por hora/aula;
Despesas correntes por participante.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
38
a) Despesas Operacionais por Hora / Aula
Computados os custos totais, apuramos que o custo da hora/aula foi superior em 8,94% a 2011. Já o
volume de horas/aula ministradas diminuiu em 5,83% e o valor total de despesas operacionais foi
superior em 2,29%.
Tabela 27 - Despesas Operacionais / Nº. Horas Aula
Ano Despesas Operacionais Nº De Horas Relação
(A) (B) A / B
2011 R$ 5.388.599 57.704 R$ 93,38
2012 R$ 5.512.418 54.340 R$ 101,73
Variação 2,29% - 5,83% 8,94%
Fonte: Estatística Área Técnica e Área de Administração e Finanças
b) Despesas Operacionais por Participante
O indicador de custo por participante, expresso pela relação despesa operacional/número de
participantes (Tabela 28), apresentou aumento neste exercício de 28,88%. Atribui-se esse resultado
o menor número de participantes em relação ao exercício anterior.
Tabela 28 - Despesas Operacionais / Número de Participantes
Ano Despesas operacionais Nº de participantes Relação
2011 R$ 5.388.599 37.051 R$ 145,44
2012 R$ 5.512.418 29.409 R$ 187,44
Variação 2,29% - 20,63% 28,88%
Fonte: SENAR-ES - (Área Técnica e Área de Administração e Finanças)
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
39
2.4.4 Indicadores de Qualidade
a) Relatório de Observação e Desempenho - ROD
Todos os treinamentos do SENAR-ES são supervisionados à distancia através de formulários
aplicados a todos os atores que participam das ações/atividades. São aplicados relatórios aos
participantes da ação, ao instrutor e ao mobilizador. Somente após a análise dos relatórios pode ser
efetuado o pagamento da ação. Além da supervisão feita por análise dos relatórios é realizada
supervisão no primeiro treinamento realizado por novos instrutores e realizada também em
aproximadamente 5% das ações/atividades realizadas.
Com a implantação dos polos instalados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e de Jaguaré,
estão sendo feitas supervisões nas ações e orientações dos Sindicatos Rurais de forma regionalizada.
Em vistas aos municípios são levados os materiais instrucionais que serão utilizadas nas ações a
serem realizadas no mês seguinte.
2.4.5 Considerações Finais sobre Atuação Finalística
Com base nos relatórios recebidos e informações fornecidas ou observadas junto às entidades
concentradoras (sindicatos rurais e sindicato de trabalhadores rurais), supervisores, instrutores e
demais parceiros é possível fazer algumas considerações sobre os itens a seguir:
a) Empregabilidade
O SENAR-ES buscando uma atuação efetiva tem operacionalizado seus programas a partir do
conhecimento das características peculiares do meio rural. Além disso, considera também as
necessidades de formação de determinados profissionais para atuarem no mercado de trabalho.
Em 2012 foram disponibilizados aos produtores e trabalhadores rurais 102 cursos e treinamentos
que possibilitaram atender demandas surgidas em anos anteriores assim como propiciar novas
alternativas de profissionalização.
Os conhecimentos teóricos e práticos transmitidos pelas ações do SENAR-ES têm levado a um
melhor desempenho ocupacional dos egressos.
A orientação e o conhecimento transmitidos contribuíram para a melhoria nas condições de
segurança e alternativas tecnológicas para minimizar os efeitos negativos dos fatores exógenos que
atingem o trabalhador e o produtor rural.
O Programa Jovem Aprendiz tem auxiliado no ingresso de muitos jovens no mercado de trabalho
rural. O “Programa Com Licença Vou a Luta” tem despertado interesse nas mulheres do meio rural
e permitido uma melhor gestão das propriedades rurais.
b) Melhoria da Renda
Os eventos na área de administração rural (cursos e seminários), realizados pelo SENAR-ES,
juntamente com os eventos de informática, que orientam para a gestão empresarial estão
melhorando os resultados das propriedades rurais e com isto agregando valor aos produtos.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
40
Com a melhoria da gestão e maior participação dos produtores e trabalhadores rurais se fortalecem
ainda mais os elos nas diversas cadeias produtivas.
As ações em ocupações que permitem alternativas de diversificação dentro da propriedade rural
(cafeicultura, bovinocultura de leite, agroindústria, piscicultura, fruticultura, etc.), sejam elas
ligadas a projetos municipais /estaduais ou não, têm apresentado resultados significativos em
termos de ampliação de renda das propriedades familiares.
O processo de qualificação, aperfeiçoamento e atualização da mão de obra de produtores e
trabalhadores rurais (permanentes e temporários) realizados pelo SENAR-ES, promovem a
melhoria da produtividade dentro de cada ocupação exercida, o que, consequentemente possibilita
melhoria na renda e maior inserção competitiva no mercado.
3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO.
3.1 Relação dos Principais Dirigentes e Membros de Conselhos.
Apresentamos a seguir o quadro com os membros titulares e suplentes dos Conselhos
Administrativo e Fiscal bem como o Superintendente da Administração Regional, cujo período de
gestão é de Janeiro, 2010 à Dezembro, 2012.
Quadro 21 – Dirigente e Membros de Conselhos Gestão 2012 a 2015
Órgão Função/Membro Nome Entidade que Representa
Conselho
Administrativo
Presidente Júlio da Silva Rocha Júnior FAES
Suplente Wesley Mendes FAES
Titular Eliana Almeida Lima Classe Produtora
Suplente
Kleilson Martins Resende
Classe Produtora
Titular Andrea Barbosa Alves Senar-AC
Suplente José Umbelino L M. de Castro Senar-AC
Titular Argeo João Uliana Classe Produtora
Suplente Antonio Sergio Mareto Classe Produtora
Titular Paulo de Tarso Caralo FETAES
Suplente Jeane Albani Tres Trevizani FETAES
Conselho
Fiscal
Titular Paulo Renato Bezerra FAES
Suplente Antonio josé Baratella FAES
Titular Creuzimar Ribeiro da Silva FETAES
Suplente Maria Augusta Búffolo FETAES
Titular Carlos Roberto Aboumrad Classe Produtora
Suplente José Livio Carrari Classe Produtora
Superintendência Superintendente Neuzedino Alves Victor de Assis -x-
Fonte: Área de Administração e Finanças
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
41
3.2 Informações Sobre Remuneração paga aos Administradores, Membros da Diretória e de
Conselhos.
Membros titulares e suplentes, do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, quando no exercício
de suas funções regimentais, recebem ressarcimento despesas com deslocamento e uma diária a
cada sessão comparecida.
O Presidente do Conselho Administrativo recebe subsidio mensal.
O Superintendente tem seu contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e
sua remuneração definida pelo Presidente do Conselho Administrativo conforme previsão
regimental.
3.3 Informações Sobre as Estruturas de Controles Internos Administrativos no Âmbito da
Entidade
O SENAR-ES não conta com unidade de Auditoria Interna. A estrutura de Controle Interno baseia-
se em um Conselho Fiscal conforme descrevemos a seguir:
Conselho Fiscal: Composto de três membros, a ele compete acompanhar e fiscalizar a execução
financeira e orçamentária da Regional e emitir pareceres sobre matérias de sua competência.
Podendo contar com assessoramento caso necessário de Auditoria Externa e com o acesso a todas
as informações necessárias ao bom desempenho de suas funções.
3.4 Informações Sobre a Estrutura de as Atividades do Sistema de Correição da Entidade.
A Superintendência, no âmbito de suas atribuições, exerce a correição, não existindo uma estrutura
específica para o encargo. O SENAR-Administração Central superivisona periodicamente a
Regional-ES
3.5 Informações Sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
A informação está estruturada conforme o quadro abaixo, que dispõe diversas afirmativas sobre os
seguintes aspectos do sistema de controles internos da UJ: ambiente de controle, avaliação de
riscos, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.
Quadro 22 – Estrutura de Controles Internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
X
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
42
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. x
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. x
Considerações gerais:
LEGENDA
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
43
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto
da UJ.
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.
4.1. Demonstração da Receita
A proposta orçamentária reformulada para 2012 projetava uma arrecadação de R$ 6.215.940,00,
receitas totais na ordem de R$ 7.595.856,00 e despesas no mesmo montante.
A realização das receitas no exercício foi inferior em 12,46% as expectativas e projeções
atualizadas pela reformulação orçamentária, desta forma a receita total de 2012 foi de R$
6.480.542,26.
A arrecadação de 2012 foi de R$ 6.137.076,90, ou seja, 18,23% acima do valor previsto na proposta
orçamentária reformulada.
As receitas decorrentes de rendimentos de aplicação financeira foi realizado 95,16% da projeção,
atingindo o montante de R$ 342.574,11.
Quadro 23 – Realização Orçamentária (Receitas)
Receitas por natureza Previsto R$ Realizada R$ Executado (%)
RECEITAS CORRENTES 7.595.351,00 6.479.651,01 85,31
Receita de Contribuições 5.190.712,00 6.137.076,90 118,23
Receita Patrimonial 360.000,00 342.574,11 95,16
Receita de Serviços 1.025.228,00 0,00 0,0
Outras Receitas Correntes 1.019.411,00 0,00 0,0
RECEITAS DE CAPITAL 505,00 891,25 176,48
Alienação de Bens 0.000 300,00 200,00
Outros Receitas de Capital 505,00 591,25 117,08
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
44
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 7.595.856,00 6.480.542,26 85,32
Fonte: Área de Administração e Finanças – Contábil
4.2. Demonstração e Analise do Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária e
Financeira
b.1) Programação Orçamentária das Despesas Correntes
Quadro 24 – Programação de Despesas Correntes
Adaptado à especificidade da UJ
Origem dos
Créditos
Orçamentários
1 - Pessoal e Encargos 2 – Juros e Encargos da
Dívida
3 – Outras Despesas
Correntes
Exercícios 2011(R$) 2012(R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$)
Programação
Orçamentária 630.000,00 550.000,00 0,00 0,00 6.316.000,00 7.038.856,00
Orçamento
Realizado 609.357,14 709.856,48 0,00 0,00 4.779.242,30 5.136.342,10
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
b.2) Programação Orçamentária das Despesas Capital
Quadro 25 – Programação de Despesas Capital
Adaptado à especificidade da UJ
Origem dos
Créditos
Orçamentários
4 - Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6 – Outras Despesas de
Capital
Exercícios 2011(R$) 2012(R$) 2011 (R$) 2012 (R$) 2011 (R$) 2012 (R$)
Programação
Orçamentária 162.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamento
Realizado 231.134,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Área de Administração e Finanças
b.3) Programação Orçamentária da Reserva de Contingência
Não se aplica a UJ.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
45
c.1) Execução das Despesas por Modalidade de Licitação
6 - Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro 26 - Adaptado à especificidade da UJ
(Valores em R$ 1)
2011 2012 2011 2012
Licitação R$ - R$ - R$ 522.915,10 R$ 258.307,18
Convite R$ 182.558,70 7 R$ 50.558.38
Tomada de Preços R$ - R$ -
Concorrência R$ - R$ -
Pregão R$ 340.356,40 R$ 207.748,80
Concurso R$ - R$ -
Consulta R$ - R$ -
Contratações Diretas R$ - R$ - R$ 204.864,96 R$ 236.464,69
Dispensa - (Art. 9º, inciso I do RLC) compra direta
R$ 204.864,69 R$ 236.464,69
Dispensa - (Art. 9º, Inciso III, do RLC) R$ - R$ -
Dispensa - (Art. 9º, Inciso V, do RLC)
Dispensa - (Art. 9º, Inciso VI, do RLC)
Dispensa - (Art. 9º, Inciso VIII, do RLC)
Dispensa - (Art. 9º, Inciso IX, do RLC)
Dispensa - (Art. 9º, Inciso XI, do RLC)
Dispensa - (Art. 9º, Inciso XII, do RLC)
Inexigibilidade (**) R$ - R$ - R$ 1.700,00 R$ 114.215,00
Inexigibilidade (RLC, art 10, I) R$ 1.700,00 R$ 114.215,00
Inexigibilidade (RLC, art 10, caput)
Inexigibilidade (RLC, art. 10, II e III)
Inexigibilidade (RLC, art. 10, II)
Regime de Execução Especial R$ - R$ - R$ - R$ -
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal R$ - R$ - R$ 359.687,47 R$ 431.381,96
Pagamento em Folha R$ 334.748,77 R$ 389.401,12
Diárias R$ 24.940,70 R$ 41.980,84
Outros (***) Não se Aplica
Não se Aplica R$ 1.089.167,53 R$ 1.040.368,83
Não se Aplica
Não se Aplica
Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada
Despesa (*)
Não se Aplica
Não se Aplica
Não se Aplica
Não se Aplica
Não se Aplica
Não se Aplica
Não se Aplica
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
46
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
(*) Despesa Paga: Despesas Realizadas conforme Balancete Contábil dos exercícios;
(**) Outras despesas não enquadráveis nas modalidades de contratação informadas.
c.2) Execução das Despesas Correntes por Natureza e Elemento
Quadro 27 – Despesas Correntes por Grupo de Despesa
Adaptado à especificidade da UJ
Grupos de Despesa (natureza e elemento) Valores Pagos
2011 2012
1 - Despesas com Pessoal R$ 609.357,14 R$ 712.312,65
1º Salários e Vantagens Fixas R$ 334.748,77 R$ 389.401,12
2º Outras Vantagens Variáveis R$ 86.625,02 R$ 91.949,22
3º Encargos Sociais Diretos R$ 187.983,35 R$ 230.962,31
Demais elementos do grupo R$ 0,00 R$ 0,00
2- Outras Despesas Correntes R$ 4.550.607,26 R$ 4.943.086,68
1º Material de Consumo R$ 330.337,63 R$ 354.167,94
2º Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 3.735.953,30 R$ 4.150.620,70
Demais elementos do grupo R$ 484.316,33 R$ 438.298,04
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
c.2) Execução das Despesas de Capital por Natureza e Elemento
Quadro 28 - Despesas de Capital por Grupo de Despesa
Adaptado à especificidade da UJ
Grupos de Despesa (natureza e elemento) Valores Pagos
2011 2012
4 – Investimentos R$ 231.134,93 R$ 13.980,00
1º Bens Móveis R$ 231.134,93 R$ 13.980,00
2º Bens Imóveis R$ 0 R$ 0
Demais elementos do grupo R$ 0 R$ 0
5 - Inversões Financeiras R$ 0 R$ 0
6 - Outras Despesas de Capital R$ 0 R$ 0
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
47
a) Analise Critica
A variação das despesas com pessoal se justificam pela recomposição salarial decorrente da
convenção coletiva de trabalho com o respectivo acréscimo nas contas de salários e encargos
sociais.
O acréscimo referente a despesas com serviços de terceiros, o qual esta incluído eventos FPR e PS,
está relacionado com a elevação do numero de eventos realizados e renovação e reajustes
contratuais.
Com relação às despesas orçamentárias, o valor realizado neste exercício atingiu o percentual de
86% do total previsto no orçamento de 2012. O desempenho do SENAR-ES no cumprimento da
proposta orçamentária foi adequado à projeção realizada.
Importante salientar que estas despesas estão devidamente ajustadas à determinação regimental
quanto à distribuição da aplicação da arrecadação nas atividades da Área Meio e Área Fim.
4.3. Informações sobre as transferências realizadas pela UJ no exercício de referencia.
4.3.1 Relação dos instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Não se aplica a UJ.
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS.
5.1 Informações Sobre a Estrutura de Pessoal da UJ
a) Qualificação da Força de Trabalho à Disposição da UJ
a.1) Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Idade
Quadro 29 – Quantidade de Recursos Humanos por Faixa Etária
Situação apurada em 31/12
Adaptado à especificidade da UJ
Classificação do Quadro de
Pessoal
Faixa Etária (anos)
Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
Provimento Efetivo 2 2 2 2 1
Estrutura Básica 0 0 0 0 0
Fonte: Área de Administração e Finanças
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
48
a.2) Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo Nível de Escolaridade
Quadro 30 – Quantidade de Recursos Humanos por Escolaridade
Situação apurada em 31/12
Adaptado à especificidade da UJ
Classificação do Quadro de Pessoal
Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Provimento Efetivo 0 0 0 1 1 6 1 0 0
Estrutura Básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 -
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 –
Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada.
Fonte: Divisão de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria - Departamento de Controlador
b) Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Não se aplicam a UJ.
c) Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
A UJ não tem indicadores desenvolvidos pela área de pessoal e não utiliza formalmente Indicadores
Gerenciais sobre Recursos Humanos.
5.2 Informações Sobre a Terceirização de Mão de Obra e Sobre o Quadro de Estagiários
Não se aplicam a UJ.
6 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
6.1 Informações sobre a Gestão da Frota de Veículos Próprios e Locados de Terceiros.
A frota de veículos do SENAR-ES é composta de 07 (sete) veículos próprios, sendo que destes 1
(um) é veículo de representação e atende ao Presidente do Conselho Administrativo e 06 (seis) são
veículos utilizados exclusivamente por usuários devidamente autorizados. 02 veículos estão
localizados nos Polos de Jaguaré e Cachoeiro do Itapemirim.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
49
6.2 Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário Próprio e dos Imóveis Locados de
Terceiros.
O SENAR-ES está sediado no município de Vitória-ES, utilizando escritórios locados. Possui ainda
dois Polos para interiorização de apoio à realização das ações, localizados nos municípios de
Jaguaré, no norte do estado e outro em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado.
7 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7.1 Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação (TI) da UJ.
Quadro 31 – Gestão de Tecnologia da Informação da UJ
Adaptado a UJ
Quesitos a serem avaliados Avaliação
1 2 3 4 5
Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo. X
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
X
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
X
Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de funcionários e de terceirizados atuando na área de TI. 02 EMPRESAS
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação. X
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico. X
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ. X
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
X
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes. X
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
X
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ. 50%
12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI. X
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI. X
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos
e serviços de TI terceirizados? X
Considerações Gerais:
LEGENDA
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
50
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
Fonte: Área de Administração e Finanças
8 – GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
8.1 - Informações Quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição
de Bens, Contratação de Serviços ou Obras.
8.1.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Quadro 32 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
X
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
X
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia? A entidade busca adquirir bens de
informática que consomem menos energia elétrica contribuindo para a redução do
consumo, bem como lâmpadas econômicas .
X
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
51
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório? Todos os veículos certificados pelos órgãos de
controle ambiental e que utilizam combustíveis alternativos, tipo Flex, no último ano
não teve aquisição.
X
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios? As impressoras utilizam tonners
reciclados.
X
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
52
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da
UJ.
Fonte: Área de Administração e Finanças - Departamento de Controladoria
8.2 Informações sobre medidas adotadas pelas unidades que compõem o relatório de gestão
para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando:
a) Detalhamento das políticas adotadas pela UJ para estimular a SUSTENTABILIDADE:
Materiais sustentáveis (suprimentos de informática) No caso dos tonners o recolhimento é
realizado pela empresa que mantém a locação das impressoras. Após a utilização, os
cartuchos são recolhidos e realizado a destinação final conforme normas vigentes.
Redução do consumo de papel: foram implantadas impressoras departamentais, impressão
em frente e verso, monitoramento de papel usado para impressão e cópias, através de uma
central de reprografia. Serão desenvolvidas ações de conscientização para evitar
desperdícios.
Ambiente de Trabalho: Estamos comprometidos em construir e manter um ambiente de
trabalho saudável, moderno, com equipamentos de ponta, moveis ergonômicos, iluminação
adequada e mobilidade que permitam aos funcionários desempenharem suas atividades com
segurança e conforto.
9 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
9.1. Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas em
acórdãos do TCU ou em Relatórios de Auditoria do Órgão de Controle Interno que Fiscaliza
a UJ.
No exercício 2012 não houve deliberações do TCU e recomendações do órgão de Controle Interno.
9.2 Informações de Como está Estruturada a Área de Auditoria Interna.
O SENAR-ES não possui em sua estrutura organizacional unidade de controle interno ou auditoria
interna.
SENAR-ES – Relatório de Gestão 2012
53
10 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
10.1. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
Não se aplica a UJ.
10.2. Demonstrações Contábeis Previstas na Lei 6404/76 Incluindo as Notas Explicativas.
As demonstrações contábeis são elaboradas conforme a Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976 com
alterações da Lei 11.638/2007 e Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade.
Vitória-Es, 31 de maio de 2013.
Júlio da Silva Rocha Junior
Presidente do Conselho
Administrativo
Neuzedino Alves Vitor de Assis
Superintendente