SENARAI SEMAK PRA AUDIT DALAM SPSK

1. PRA AUDIT, AUDIT DALAM SEKOLAH-SEKOLAH RINTIS SPSK NEGERI JOHOR AKAN DIJALANKAN MULAI 28 OKTOBER HINGGA 13 NOVEMBER 2009.

2. SEBAGAI RUJUKAN BAGI PENYEDIAN DOKUMEN, PIHAK PENGURUSAN SPSK BOLEH MENGGUNAKAN SENARAI SEMAK DI BAWAH, SEBAGAI GARIS PANDUAN SEMASA PRA AUDIT, AUDIT DALAM DIJALANKAN.

3. PIHAK SEKOLAH BOLEH MENGHUBNGI KETUA JURUAUDIT, BAGI MENETAPKAN MASA, BERDASARKAN JADUAL DAN LOKASI YANG DISEDIAKAN.

BIL DOKUMEN KUALITI SE NARAI SEMAK KEPERLUAN1. Manual Kualiti (a) Visi dan Misi dipamerkan

(b) Objektif Kualiti dipamerkan(c) Dasar Kualiti SPSK dipamerkan(d) Carta Organisasi dipamerkan(e) Taklimat SPSK kepada semua guru dan staf

serta murid telah dilaksanakan(f) Dokumen Kualiti diterima dan nombor

kawalan betul(g) Dokumen Kualiti diedar kepada guru dan

dicop ‘salinan terkawal’(h) Akuan terima dokumen kualiti telah dibuat(i) Takwim sekolah(j) Guru dicerap 2 kali (k) Semua guru menyemak kerja murid(l) Semua guru mengajar dinilai oleh murid (10

borang)(m) Semua murid meminjam minima 10 buah

buku di Pusat sumber(n) Semua murid mendapat perkhidmatan

bimbingan(o) Semua aduan direkod dan dijawab(p) Sekolah ada rekod daftar fail dan fail

didaftarkan(q) Pastikan objektif kualiti dicapai (5 objektif

kualiti)(r) Pastikan objektif prosedur Kualiti dipenuhi

( PK 1 – PK 13)PK 01 (Pengurusan Panitia)

(a) Surat lantik JK Kurikulum dan semua Ketua Panitia

(b) Mesyuarat JKKS 2 kali- Notis- Kehadiran- Minit Mesyuarat

(c) Mesyuarat JK Panitia 4 kali- Notis- Kehadiran- Minit Mesyuarat

(d) Semua Panitia ada SP, HSP, RPT, ABM, Program dan Rekod Perolehan Stok Inventori

(e) Fail Panitia (10 Fail) – (PK 01/1)- Fail induk- Sukatan Pelajaran- Mesyuarat panitia- Program Kecemerlangan

(PK01/2)(PK01/3)- Peperiksaan- Penyeliaan & Pencerapan- Penyerahan buku latihan- Aktiviti Koakademik- Bank Soalan- Maklumat Guru

PK 02 (Pengurusan Jadual Waktu)

(a) JW disediakan(b) JW disedia mengikut peruntukan masa

mengajar(c) Ada jadual guru ganti dan rekod (PK 02/1)

PK 03 (Pengurusan P n P)

(a) Buku Persediaan Guru lengkap(b) Hasil Kerja Murid (c) Buku Rekod kehadiran murid(d) Rekod Penggunaan Bilik Khas

(PK 03/1)(PK 03/2)(e) Rekod Pengesanan Sukatan diajar (PK 03/3)

PK 04 (Pengurusan Pencerapan)

(a) Semua guru dicerap (borang pencerapan)(PK 04/1)

(b) Makluman kepad guru untuk dicerap(c) Jadual pencerapan(d) Rekod pencerapan (a) Peperiksaan ½ dan akhir tahun dilaksanakan

PK 05 (Pengurusan Peperiksaan)

(b) Surat pemberitahuan ibu bapa(c) Jadual Waktu diedar kepada murid(d) Agihan tugas penyedia soalan (PK05/1)(e) Jadual Spesifikasi item (PK 05/2)(f) Penyerahan draf soalan dan skema (PK05/3)(g) Rekod pengambilan kertas soalan (Pk 05/04)(h) Penyerahan skrip jawapan (PK 05/5)(i) Analisis prestasi murid dijalankan dalam

tempoh 14 hari selepas peperiksaanPK 06 (Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid)

(a) 100% kerja murid disemak(b) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM

dimaklumkan kepada guru(c) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM

dimaklumkan kepada murid(d) Pentadbir memantau semakan HKM (PK

06/1)(e) Rekod Semakan Kerja Murid (PK 06/2)

PK 07 (Pengurusan Mesyuarat)

(a) Mesyuarat dikendali mengikut PKPA(b) Senarai kehadiran (PK 07/2)

(c) Minit mesyuarat (PK 07/3)(d) Rekod edaran (PK 07/4)(e) Borang maklumbalas mesyuarat (PK 07/5)(f) Ada notis /makluman atau pemberitahuan

mesyuarat (tarikh/masa/tempat/pengerusi/agenda) (PK 07/1)

PK 8 (Pengurusan Aduan Pelanggan)

(f) Melantik Guru Penyelaras Aduan(g) GPA maklum kepada pengadu dan lapor

kepada Pengetua dalam tempoh 3 hari(h) Buku Rekod Aduan (PK 08/1)(PK 08/2)(i) Aduan disiasat dalam tempoh 3 hari

(PK 08/3)(j) Penilaian 10 murid bagi setiap mata pelajaran(k) Laporan penyiasatan aduan pelanggan

(PK 08/4)(l) Laporan analisis maklumbalas pelanggan

PK 9 (Pengurusan Pusat Sumber)

(d) 100% murid meminjam buku dari PSS(e) Prosedur meminjam dan memulang buku

dipatuhi(f) Peraturan meminjam buku(g) Kad pinjaman buku murid(h) Prosedur atau tindakan kepada peminjam

(PK 09/1)(i) Analsis jumlah murid pinjam buku

PK 10 (Pengurusan Perkembangan Staf)

(f) Memastikan guru dan staf mendapat latihan 7 hari setahun (SPI 6/2005)

(g) Guru mengisi borang Matriks Kompetensi(PK 10/1)

(h) Borang matriks Kompetensi dianalisis (PK 10/2)

(i) Perancangan kursus mengikut matriks (PK 10/3)

(j) Jadual latihan / kursus(k) Senarai kehadiran kursus(l) Borang penilaian (PK 10/4) (PK 10/5)(m) Kad pelaporan (biru) / Pelaporan Kursus (PK

10/6)(n) Minit curai bagi latihan luar

PK 11 (Pengurusan Perolehan dan Pembelian)

(e) Jawatankuasa Kewangan(f) Mesyuarat jawatankuasa Kewangan(g) Rancangan pembelian (ABM)

(PK 11/1)(PK 11/2)(h) Pemilihan pembekal atau syarikat (rekod

syarikat dan pembekal) (PK 11/3) (PK 11/4) (PK 11/5)

(i) Kedudukan stok rekod inventori(j) Rekod pesanan sekolah (> RM 100)(k) Panjar wang runcit (< RM 100)(l) Bil / Invois

(m) Buku Daftar Bil(n) Rekod Perolehan (Stok / Inventori )

PK 12 (Pengurusan kawalan Dokumen dan Rekod)

(j) Dokumen Kualiti (PK 12/6)(k) Pemegang Dokumen Kualiti(l) Nombor Kawalan Kualiti (m) Akuan Penerimaan (PK 12/1) (PK 12/5)(n) Pindaan (jika ada) (PK 12/2)(PK 12/3)(o) Rekod Kualiti – Fail dan No. Fail

PK 13 (Pengurusan Bimbingan)

(a) Borang Biodata Guru (PK 13/1)(b) Borang Khidmat kaunseling Individu

(PK 13/2)(c) Borang Khidmat Kaunseling Kelompok

(PK 13/3)(d) Borang Temujanji Khidmat Kaunseling

(PK 13/4)(e) Borang Rujukan Khidmat Kaunseling

(PK 13/5)(f) Laporan (PK 13/6)(g) Takwim(h) Bahan (i) Borang penilaian murid(j) Penyata Kewangan (PK 13/7)(k) Laporan Tahunan Khidmat Kaunseling L4

(PK 13/8)(l) Buku daftar Perkhidmatan 100% murid

mendapat perkhidmatan bimbingan

CATATAN:

1. Pengauditan dijalankan oleh Ketua juruaudit melalui kaedah:

1.1 Semakan Dokumen dan rekod.

1.2 Temubual dengan auditee.

1.3 Pemerhatian.

2. Masa Pra Audit dijalankan mulai 8.30 pagi hingga 4.30 petang.

3. Pengurus Kualiti Sekolah hendaklah menyediakan jadual Pra Audit.