Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/09_budget.pdf2012/01/09 · -산학연 협력사업 지원과제 건수(건) 206 125 135-중소기업 지식재산권

89,742

59,404

128,283

13,3052,868

2,165

79,9059,5654,493

27,205

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20112011 20122010

2010

(X △23,690)

△77,633416,935 494,568

(X 62,791) (X 86,481)

경제진흥본부

(X △300)

△68,97079,905 148,875

(X 300)

전략목표 1: 서울 산업의 신성장동력 창출

△19,79159,234 79,025성과목표 1-1: 창의산업 육성

-산학연 협력사업 지원과제 건수(건) 206 125 135

-중소기업 지식재산권 창출지원(건) 320 345 367

-비즈니스모델 사업화 지원(개사) 12 12 15

(X △300)

△49,18020,671 69,851

(X 300)

성과목표 1-2: 미래지향적이고 경쟁력있는 산업기반 구축

-산업 및 특정개발 진흥지구 선정건수(개소) 6 8 10

-불법공산품 단속지도 건수(건) 450 470 500

(X △28,170)

△39,421128,283 167,704

(X 27,815) (X 55,985)

전략목표 2: 안정적인 일자리환경 조성

(X △28,178)

△39,121114,517 153,638

(X 27,745) (X 55,923)

성과목표 2-1: 일자리 창출을 통한 서민경제 안정화

-사회적기업 발굴·육성(개사) 250 300 450

-시립직업전문학교 훈련생 자격 취득율(%) 72 73 73

-직업전문학교 훈련생 취업률(%) 87 89 89

(X 8)

61,605 1,599

(X 70) (X 62)

성과목표 2-2: 건전한 노사문화 정착 및 근로자 복지증진

-근로자복지관 시설개선율(%) 100 100 100

1 경제진흥본부

(단위 : 백만원)


예 산

20112011 20122010

2010

△30612,161 12,467성과목표 2-3: 서울일자리 허브기능 강화

-일자리플러스센터를 통한 취업자 수(명) 11,000 12,000 13,000

-중소기업 청년인턴 선발수(명) 1,700 2,000 2,000

(X △1,633)

15,43159,404 43,973

(X 4,007) (X 5,640)

전략목표 3: 기업하기 좋은 서울 만들기

2,22223,943 21,721성과목표 3-1: 창업활성화를 통한 성장동력 기반강화

-청년/장년 창업자 수 1,000/0 1,000/300 1,000/400

(X △1,633)

12,57030,192 17,622

(X 4,007) (X 5,640)

성과목표 3-2: 소상공인 보호 및 강소기업 육성

-중소기업 육성자금 지원액(자금지원/보증지원, 억원) 15,000/9,100 10,000/9,000 10,000/9,300

-중소유통물류센터 건립(개소) 0 1 2

6395,269 4,630성과목표 3-3: 중소기업 해외판로 확대 및 수출마케팅 강화

-지원예산 1달러당 수출상담 실적($) 260 270 275

(X 6,413)

41,36589,742 48,377

(X 30,969) (X 24,556)

전략목표 4: 편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성

(X 12,299)

54,13370,328 16,195

(X 21,643) (X 9,344)

성과목표 4-1: 농수산물 유통 선진화 추진

-가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진(실적) 1단계(설계) 1단계(80)/2단계(10) 1단계(90)/2단계(25)

(X △5,637)

△12,96517,635 30,600

(X 9,215) (X 14,852)

성과목표 4-2: 시민생활 및 시민경제 보호 강화

-전통시장 경영현대화 추진실적(회) 10 10 10

-전통시장 환경개선 사업 추진실적(개소) 20 14 20

-소비자 상담결과 피해구제율(%) 29 29.5 30




예 산

20112011 20122010

2010

-구매안전 서비스 이행률(%) 46 52.5 55

(X △249)

1971,779 1,582

(X 111) (X 360)

성과목표 4-3: 생활농업 활성화

-농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 87

△1,2702,165 3,435전략목표 5: 국제교류를 통한 우호환경 조성

△1,2702,165 3,435성과목표 5-1: 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

-외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 75 77 79

-해외통신원 정책제안 건수 44 48 52

△9,6434,493 14,136전략목표 6: 서울의 투자유치 활성화를 통한 도시경쟁력 강화

△6,2491,674 7,923성과목표 6-1: 전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련

-외국인 직접투자 유치액(백만원) 102,854 103,000 104,000

-서울국제금융센터(SIFC) 조성 추진율(%) 60 80 100

△3,3942,819 6,213성과목표 6-2: DMC를 디지털 미디어 산업 집적지로 조성

-택지공급 및 사업체 준공률(%) 67 72 78

△21,5689,565 31,133전략목표 7: 세계일류도시로의 서울브랜드 가치제고

△21,5689,565 31,133성과목표 7-1: 해외마케팅 강화로 서울브랜드 이미지확산

-서울 도시브랜드 인지도 80.00% 81.00%

-외신보도를 위한 프로모션 건수 70 80 90

-문화,스포츠,게임 등 행사 지원 건수 29 30 31




예 산

20112011 20122010

2010

-외국어 홈페이지 정보제공 건수 2,500 2,500 2,500

5,16027,205 22,045전략목표 8: 외국인 모두가 행복한 서울 조성

△15,6466,399 22,045성과목표 8-1: 외국인의 일상생활 편의 증진

-글로벌센터 외국인상담건수 104,400 114,840 126,300

-외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 44,400 48,000 51,000

20,80620,806 0성과목표 8-2: 외국인 지원시설 확충으로 글로벌도시 조성

-글로벌 클러스터빌딩 건립공정률(%) 설계, 착공 36 100

-외국인학교 이전, 건립 수(개소) 2 0 1

1,28416,173 14,889전략목표 9: 일반예산

1,28416,173 14,889성과목표 9-1: 일반예산


경제진흥본부 494,568,370 416,935,439 △77,632,931

(X86,480,726) (X62,790,584) (X△23,690,142)

경제진흥본부 경제정책과부서 : 149,160,504 80,432,822 △68,727,682

(X300,000) (X△300,000)

활력이 넘치는 경제 환경 구축정책 : 148,875,430 79,904,932 △68,970,498

(X300,000) (X△300,000)

창의산업 육성성과목표 : 79,024,753 59,234,120 △19,790,633

성과지표 : 2010 20122011

산학연 협력사업 지원과제 건수(건) 206 125 135

중소기업 지식재산권 창출지원(건) 320 345 367

비즈니스모델 사업화 지원(개사) 12 12 15

산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성 79,024,753 59,234,120 △19,790,633단위 :

(일반회계)

기술혁신형 지식기반산업 지원 69,304,393 50,688,120 △18,616,273

41,000(100-201-01) 사무관리비

41,000,000원 = 41,000ㅇ 산학연정책위원회 운영 등

35,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 시책추진업무추진비

50,612,120(100-307-05) 민간위탁금

45,773,000,000원 = 45,773,000ㅇ 서울지역 산학연 R&D 과제지원

570,500,000원 = 570,500ㅇ 중소기업 지식재산권 확보지원

1,229,412,000원 = 1,229,412ㅇ 비즈니스서비스 산업 지원

1,947,213,000원 = 1,947,213ㅇ 센터운영 인건비(변리사 등)

1,091,995,000원 = 1,091,995ㅇ 평가공모관리, 운영비 등

산·학·연 협력기술개발 및 지도 9,720,360 7,640,000 △2,080,360

(단위 : 천원)2011 증 감 예 산 과 목 및 내 역2010부서·정책·성과·단위·세부


4,000,000(100-307-02) 민간경상보조

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 공동기술개발 지원사업

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 기업부설연구소 지원사업

3,640,000(100-307-05) 민간위탁금

2,590,000,000원 = 2,590,000ㅇ 계속사업(17개 내외)

1,050,000,000원 = 1,050,000ㅇ 신규사업(7개 내외)

광역경제권 연계협력 0 906,000 906,000

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 광역경제권 연계협력 시책추진

900,000(100-307-05) 민간위탁금

500,000,000원 = 500,000ㅇ IMT혁신클러스터 육성

400,000,000원 = 400,000ㅇ 지능형 로봇서비스 산업지원

미래지향적이고 경쟁력있는 산업기반 구축성과목표 : 69,850,677 20,670,812 △49,179,865

(X300,000) (X△300,000)

성과지표 : 2010 20122011

산업 및 특정개발 진흥지구 선정건수(개소) 6 8 10

불법공산품 단속지도 건수(건) 450 470 500

기업활동 지원체계 구축 69,850,677 20,670,812 △49,179,865

(X300,000) (X△300,000)

단위 :

(일반회계)

서울경제 동향분석 및 경기예측 134,000 139,000 5,000

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

129,000(100-307-05) 민간위탁금

129,000,000원 = 129,000ㅇ 경제동향 분석 및 보고서 발간

서울경제진흥 마스터플랜 수립 0 457,685 457,685

49,685(100-101-04) 기간제근로자등보수

4,968,480원*10명 = 49,685ㅇ 초단시간근로자 보수



50,000(100-201-01) 사무관리비

26,000,000원 = 26,000ㅇ 전문가 자문그룹 운영

24,000,000원 = 24,000ㅇ 공청회 및 토론회 운영

108,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*180명*12월 = 108,000ㅇ 경제진흥본부 대민활동비

250,000(100-307-05) 민간위탁금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 정책 성과평가 시스템 구축

산업 및 특정개발진흥지구 지정·운영 50,045,000 628,000 △49,417,000

25,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 산업및특정개발진흥지구 위원회 운영

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

593,000(100-307-05) 민간위탁금

593,000,000원 = 593,000ㅇ 성수 IT지구 앵커시설 운영

서울중소기업조합 지원 500,000 500,000 0

500,000(100-307-02) 민간경상보조

500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울중소기업조합 육성사업 지원

자치구상공회 중·소상공인 경영활동 지원 1,500,000 1,510,000 10,000

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 중소상공인 지원 시책추진

1,500,000(100-307-02) 민간경상보조

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 자치구상공회 경영지도사업 등

500,000,000원 = 500,000ㅇ 서울지역 중소기업 DB구축

서울인쇄센터 지원 758,800 362,327 △396,473

(X300,000) (X△300,000)

362,327(100-307-02) 민간경상보조

64,800,000원 = 64,800ㅇ 인쇄공동장비 운영

187,527,000원 = 187,527ㅇ 수출지원사업



70,000,000원 = 70,000ㅇ 인쇄전문인력양성

40,000,000원 = 40,000ㅇ 서울인쇄대상 및 인쇄문화축제

공장설립정보망 운영비 지원 40,000 40,000 0

40,000(100-308-08) 기타부담금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 공장설립정보망 운영비

품질분임조 경진대회 지원 27,000 327,000 300,000

27,000(100-201-01) 사무관리비

27,000,000원 = 27,000ㅇ 서울시 품질경연 대회

300,000(100-307-02) 민간경상보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 전국품질분임조 경진대회

불법공산품 등 품질관리 강화 48,800 16,800 △32,000

800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8회 = 800ㅇ 교육강사 수당

16,000(100-301-12) 기타보상금

50,000원*20명*2일*8회 = 16,000ㅇ 민간인 합동단속 참여 보상금

서울산업통상진흥원 출연 16,770,077 16,690,000 △80,077

16,690,000(100-306-01) 출연금

16,690,000,000원 = 16,690,000ㅇ 서울산업통상진흥원 출연금

행정운영경비(경제진흥본부 경제정책과)정책 : 285,074 527,890 242,816

일반예산성과목표 : 285,074 527,890 242,816

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 285,074 527,890 242,816단위 :

(일반회계)



기본경비 285,074 527,890 242,816

91,070(100-201-01) 사무관리비

= 21,270ㅇ 공통기본경비

30,000원*35명*70% = 735 · 기본사무용종이류

5,000원*35명 = 175 · 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360 · 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

480,000원*35명 = 16,800 · 주요업무추진급량비

= 52,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

7,000,000원*4분기 = 28,000 · 회의자료 등 인쇄

6,000,000원*4분기 = 24,000 · 시의회, 국감, 행감자료인쇄

1,400,000원*2회 = 2,800ㅇ 계약직 채용

= 3,000ㅇ 경제관련 간행물 구입

250,000원*12종 = 3,000 · 경제관련 일ㆍ주간지 구입

= 3,600ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

480,000원*35명*0.5 = 8,400ㅇ 산업경제기획 특근매식비

315,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*225명 = 315,000ㅇ 기본업무추진여비

80,000(100-202-03) 국외업무여비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 국외여비

37,320(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 37,320ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급

9,900,000원*1명 = 9,900 · 2급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,500ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 · 정원 15인 초과

5,000원*5명*12월 = 300 · 정원 30인 초과인원



경제진흥본부 일자리정책과부서 : 155,352,672 117,434,264 △37,918,408

(X55,984,590) (X27,815,000) (X△28,169,590)

실업 없는 살기좋은 서울 구축정책 : 155,237,458 116,122,495 △39,114,963

(X55,984,590) (X27,815,000) (X△28,169,590)

일자리 창출을 통한 서민경제 안정화성과목표 : 153,638,148 114,517,245 △39,120,903

(X55,922,780) (X27,745,000) (X△28,177,780)

성과지표 : 2010 20122011

사회적기업 발굴·육성(개사) 250 300 450

시립직업전문학교 훈련생 자격 취득율(%) 72 73 73

직업전문학교 훈련생 취업률(%) 87 89 89

사회적 일자리 제공 125,444,014 90,627,668 △34,816,346

(X54,789,980) (X27,745,000) (X△27,044,980)

단위 :

(일반회계)

청소년 진로정보 제공 1,009,200 907,200 △102,000

907,200(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 907,200ㅇ 청소년진로정보제공사업 지원

877,500,000원 = 877,500 · 인건비 지원

29,700,000원 = 29,700 · 보험료 지원

공공근로 19,807,371 21,075,384 1,268,013

2,886,080(100-101-04) 기간제근로자등보수

49,760원*1,000명*58일 = 2,886,080ㅇ 공공근로 인건비

2,000(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 공공근로사업 참여자 모집 공고료

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 공공근로등 업무추진

18,182,304(100-308-01) 자치단체경상보조금

49,760원*9,000명*58일*70% = 18,182,304ㅇ 자치구 공공근로 인건비



사회적기업 발굴·육성 20,858,500 28,656,404 7,797,904

44,400(100-201-01) 사무관리비

44,400,000원 = 44,400ㅇ 사회적기업 실무, 육성위원회 운영

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

27,323,400(100-307-02) 민간경상보조

27,323,400,000원 = 27,323,400ㅇ 사회적기업 인건비 지원

1,283,604(100-307-05) 민간위탁금

572,480,000원 = 572,480ㅇ 경영컨설팅지원

711,124,000원 = 711,124ㅇ 홍보, 평가, 박람회 개최 등

지역형 사회적기업 지원 1,220,000 8,332,500 7,112,500

(X1,220,000) (X6,666,000) (X5,446,000)

8,332,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,548,750,000원 = 2,548,750ㅇ 사회적기업 사업개발비 (X2,039,000)

5,783,750,000원 = 5,783,750ㅇ (예비)사회적기업 지원 (X4,627,000)

지역공동체 일자리 948,000 31,640,000 30,692,000

(X21,079,000) (X21,079,000)

32,000(100-201-01) 사무관리비

32,000,000원 = 32,000ㅇ 사업관리 및 안내물 제작 등 (X16,000)

54,000(100-307-05) 민간위탁금

54,000,000원 = 54,000ㅇ 자립형 지역공동체사업 경영컨설팅 지원 (X27,000)

31,554,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 28,704,000ㅇ 지역공동체 일자리사업

38,272,000,000원*75% = 28,704,000 · 참여자 인건비, 보험료, 재료비 등 (X19,136,000)

= 2,850,000ㅇ 자립형 지역공동체사업

3,800,000,000원*75% = 2,850,000 · 인건비, 재료비 등 (X1,900,000)

일자리협의회 운영 24,000 16,180 △7,820

16,180(100-201-01) 사무관리비

16,180,000원 = 16,180ㅇ 일자리협의회 참석수당 및 운영비



맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성 28,194,134 23,889,577 △4,304,557

(X1,132,800) (X△1,132,800)

단위 :

(일반회계)

시립직업전문학교 운영 지원 18,301,327 18,991,159 689,832

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 직업훈련생모집 신문공고료 등

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

14,176,931(100-307-05) 민간위탁금

= 14,176,931ㅇ 직업훈련 표준훈련비

3,188,030,000원 = 3,188,030 · 서울종합직업전문학교

2,621,434,000원 = 2,621,434 · 한남직업전문학교

3,213,490,000원 = 3,213,490 · 상계직업전문학교

1,136,987,000원 = 1,136,987 · 엘림직업전문학교

3,116,990,000원 = 3,116,990 · 준고령자, 여성, 청년, 조기퇴직자 교육

444,000,000원 = 444,000 · 성과금 및 보육사업 운영 등

456,000,000원 = 456,000 · 저소득층 훈련수당 지원

4,769,228(100-402-02) 민간대행사업비

= 4,769,228ㅇ 훈련장비구입비 및 시설개보수비

1,326,222,000원 = 1,326,222 · 서울종합직업전문학교

679,996,000원 = 679,996 · 한남직업전문학교

1,671,212,000원 = 1,671,212 · 상계직업전문학교

1,091,798,000원 = 1,091,798 · 엘림직업전문학교

자매도시 청소년 초청 직업훈련 1,276,100 1,109,200 △166,900

1,109,200(100-307-05) 민간위탁금

331,800,000원 = 331,800ㅇ 표준훈련비

72,000,000원 = 72,000ㅇ 훈련수당

153,000,000원 = 153,000ㅇ 훈련생 항공료

552,400,000원 = 552,400ㅇ 일반생활비 등



한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원 5,040,672 2,489,783 △2,550,889

447,331(100-307-02) 민간경상보조

= 447,331ㅇ 한국폴리텍 서울강서캠퍼스 직업훈련 지원

369,715,000원 = 369,715 · 시설사용료 지원

77,616,000원 = 77,616 · 직업훈련생 식비지원

2,042,452(100-402-02) 민간대행사업비

= 2,042,452ㅇ 노후시설 보수공사

477,577,000원 = 477,577 · 시스템에어컨, 온수가열기교체

233,219,000원 = 233,219 · 통신, 방송설비 개보수

81,656,000원 = 81,656 · 노후형광등교체, 발전기 보수 등

1,250,000,000원 = 1,250,000 · 교육동 시설 개보수(국제다솜학교)

서울 및 전국 기능경기대회 지원 1,300,435 1,299,435 △1,000

80,000(100-301-07) 민간인국외여비

3,200,000원*25명 = 80,000ㅇ 전국대회 유공자 해외연수

1,219,435(100-307-05) 민간위탁금

= 395,950ㅇ 서울시 기능경기대회 개최

395,950,000원 = 395,950 · 대회운영비, 시상금 등

= 823,485ㅇ 전국 기능경기대회 지원

823,485,000원 = 823,485 · 강화훈련비, 대회운영비 등

건전한 노사문화 정착 및 근로자 복지증진성과목표 : 1,599,310 1,605,250 5,940

(X61,810) (X70,000) (X8,190)

성과지표 : 2010 20122011

근로자복지관 시설개선율(%) 100 100 100

근로자 복지 증진 22,500 20,250 △2,250단위 :

(일반회계)

서울시근로자복지관 시설개선 22,500 20,250 △2,250

20,250(100-402-02) 민간대행사업비



= 20,250ㅇ 서울시근로자복지관 시설개선

18,250,000원 = 18,250 · MC반 및 하수관공사

2,000,000원 = 2,000 · 교통유발부담금

지역노사관계 안정을 위한 긴 한 협력 체제 구축

1,576,810 1,585,000 8,190

(X61,810) (X70,000) (X8,190)

단위 :

(일반회계)

서울지역 노동단체 지원 1,506,000 1,438,000 △68,000

1,438,000(100-307-02) 민간경상보조

= 1,438,000ㅇ 서울지역 노동단체지원비

222,000,000원 = 222,000 · 근로자의 날 기념행사 지원 등

169,000,000원 = 169,000 · 노동조합 자원봉사활동 지원 등

1,047,000,000원 = 1,047,000 · 근로자 자녀 장학금 지원 등

서울시 노사정 협의회 운영 9,000 7,000 △2,000

7,000(100-201-01) 사무관리비

= 7,000ㅇ 노사정협의회 운영비

100,000원*10명*4회 = 4,000 · 본회의 참석수당

3,000,000원 = 3,000 · 실무협의회 등 운영경비

지역노사민정 협력활성화 61,810 140,000 78,190

(X61,810) (X70,000) (X8,190)

140,000(100-307-02) 민간경상보조

40,000,000원 = 40,000ㅇ 노사관계연구 (X20,000)

32,000,000원 = 32,000ㅇ 노사민정포럼 (X16,000)

68,000,000원 = 68,000ㅇ 노사민정체육대회 (X34,000)

행정운영경비(경제진흥본부 일자리정책과)정책 : 45,494 44,938 △556

일반예산성과목표 : 45,494 44,938 △556

성과지표 : 2010 20122011



기본경비 45,494 44,938 △556단위 :

(일반회계)

기본경비 45,494 44,938 △556

37,518(100-201-01) 사무관리비

30,000원*23명*0.7 = 483ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

480,000원*23명 = 11,040ㅇ 주요업무추진급량비

= 19,560ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

3,640,000원*4분기 = 14,560 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

2,500,000원*2분기 = 5,000 · 일자리정책 관련 유인물 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 일반사무용품비 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 1개부서

재무활동(경제진흥본부 일자리정책과)정책 : 69,720 1,266,831 1,197,111

일반예산성과목표 : 69,720 1,266,831 1,197,111

성과지표 : 2010 20122011

보전지출 69,720 1,266,831 1,197,111단위 :

(일반회계)

국고보조금 집행잔액 반납 69,720 1,266,831 1,197,111



1,266,831(100-802-01) 국고보조금반환금

= 1,266,831ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납

20,260,000원 = 20,260 · 지역노사민정협력활성화 국고보조금 집행잔액 반납

1,246,571,000원 = 1,246,571 · 희망근로프로젝트 국고보조금 집행잔액 반납

경제진흥본부 일자리지원과부서 : 12,519,303 12,216,114 △303,189

일자리 연계강화를 통한 서민경제 활력제고정책 : 12,466,968 12,160,973 △305,995

서울일자리 허브기능 강화성과목표 : 12,466,968 12,160,973 △305,995

성과지표 : 2010 20122011

일자리플러스센터를 통한 취업자 수(명) 11,000 12,000 13,000

중소기업 청년인턴 선발수(명) 1,700 2,000 2,000

센터운영의 활성화 2,416,968 2,077,573 △339,395단위 :

(일반회계)

서울일자리플러스센터 운영 1,022,427 516,150 △506,277

448,150(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원*12월 = 300,000ㅇ 임차료

30,000,000원 = 30,000ㅇ 취업관련 자료 구입 등

= 19,650ㅇ 상담사 역량강화

9,825,000원*2회 = 19,650 · 직무능력향상교육

= 20,000ㅇ 취업창업 사례집 발간

4,000원*5,000권 = 20,000 · 책자인쇄비

= 25,000ㅇ 구직자 토탈케어 감동취업 서비스

25,000,000원 = 25,000 · 교육훈련비

= 3,500ㅇ 재무설계 및 창업교육

3,500,000원 = 3,500 · 교육비

= 50,000ㅇ 서울일자리플러스센터 홍보 위탁

50,000,000원*1회 = 50,000 · 일간지 광고



60,000(100-201-02) 공공운영비

5,000,000원*12월 = 60,000ㅇ 통신요금

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책업무추진비

서울일자리플러스센터 전산망 관리 304,967 204,595 △100,372

700(100-201-01) 사무관리비

100,000원*7명 = 700ㅇ 제안서 평가위원 심사수당

88,287(100-201-02) 공공운영비

88,287,000원 = 88,287ㅇ 전산망 유지보수

115,608(100-207-02) 전산개발비

115,608,000원 = 115,608ㅇ 소프트웨어 개발

자치구 취업정보은행 시간제계약직 인건비 지급 1,089,574 1,356,828 267,254

1,356,828(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,558,000원*66명 = 1,356,828ㅇ 취업정보센터 직업상담사 인건비

지역 일자리 연계 강화 10,050,000 10,083,400 33,400단위 :

(일반회계)

중소기업 청년인턴십 9,600,000 9,641,400 41,400

9,541,400(100-307-02) 민간경상보조

9,541,400,000원 = 9,541,400ㅇ 청년인턴십 인건비

100,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 청년인턴십 교육비

청년취업박람회 200,000 191,000 △9,000

190,000(100-201-03) 행사운영비

190,000,000원 = 190,000ㅇ 청년취업박람회 개최

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 취업박람회 업무추진



중소기업 리크루트 투어 250,000 251,000 1,000

250,000(100-201-03) 행사운영비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 중소기업 리크루트 투어 개최

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 리크루트 투어 시책추진

행정운영경비(경제진흥본부 일자리지원과)정책 : 52,335 55,141 2,806

일반예산성과목표 : 52,335 55,141 2,806

성과지표 : 2010 20122011

인력운영비 18,473 19,553 1,080단위 :

(일반회계)

인력운영비 18,473 19,553 1,080

19,553(100-101-02) 기타직보수

= 16,965ㅇ 시간제계약직

= 13,233 · 기본급

13,233,000원*1명*1년*100% = 13,233 - 마급

5,124원*12월*30시간 = 1,845 · 초과근무수당

= 274 · 가족수당

40,000원*1명*12월*0.62*50% = 149 - 배우자

20,000원*1명*12월*0.99*50% = 119 - 기타가족

30,000원*1명*12월*0.03*50% = 6 - 셋째이후 자녀가산금

= 52 · 자녀학비보조수당

62,400원*1명*4회*0.05*50% = 7 - 중학교

446,700원*1명*4회*0.05*50% = 45 - 고등학교

130,000원*1명*12월*50% = 780 · 정액급식비

1,102,750원*1/226*44시간*70% = 151 · 연가보상비

= 630 · 직급보조비



105,000원*1명*12월*50% = 630 - 마급

16,965,000원*5.1% = 866ㅇ 인건비 상승분 반영(처우개선율 5.1%)

= 1,638ㅇ 기타직 4대보험

= 1,638 · 시간제계약직

16,965,000원*4.5% = 764 - 국민연금부담금

= 483 - 건강보험부담금

16,965,000원*2.665% = 453 = 건강보험료

453,000원*6.55% = 30 = 노인장기요양보험료

16,952,000원*1.3% = 221 - 고용보험부담금

16,965,000원*1% = 170 - 산재보험부담금

1,638,000원*5.1% = 84ㅇ 4대보험 인건비 상승분 반영(5.1%)

기본경비 33,862 35,588 1,726단위 :

(일반회계)

기본경비 33,862 35,588 1,726

29,368(100-201-01) 사무관리비

30,000원*13명*0.7 = 273ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*13명 = 65ㅇ 소규모수선비

= 2,240ㅇ 행정장비수리비

400,000원*8대*0.7 = 2,240 · 본청

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

480,000원*13명 = 6,240ㅇ 주요업무추진급량비


4,200,000원*4분기 = 16,800 · 업무보고서, 소책자, 회의자료 등


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 정원15인이하



경제진흥본부 창업소상공인과부서 : 56,024,234 71,446,893 15,422,659

(X5,640,433) (X4,007,000) (X△1,633,433)

중소기업 및 소상공인 자립기반 확립정책 : 43,972,922 59,403,617 15,430,695

(X5,640,433) (X4,007,000) (X△1,633,433)

창업활성화를 통한 성장동력 기반강화성과목표 : 21,720,976 23,942,500 2,221,524

성과지표 : 2010 20122011

청년/장년 창업자 수 1,000/0 1,000/300 1,000/400

체계적 창업지원시스템 구축 21,720,976 23,942,500 2,221,524단위 :

(일반회계)

청년창업 1000프로젝트 19,196,476 19,133,000 △63,476

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

19,130,000(100-307-05) 민간위탁금

= 17,330,000ㅇ 청년창업 1000프로젝트 사업비

9,480,000,000원 = 9,480,000 · 창업활동비 지원

35,000,000원*8명*2개소 = 560,000 · 관리인력 인건비

2,700,000,000원 = 2,700,000 · 시설임대료

2,000,000,000원 = 2,000,000 · 센터관리비 및 공공요금

1,000,000,000원 = 1,000,000 · 평가 및 교육지원비

1,100,000,000원 = 1,100,000 · 모집공고 등 홍보/운영비

490,000,000원 = 490,000 · 졸업기업 판로개척

1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 창업센터 이전 및 리모델링 등

장년층 창업지원 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(100-307-05) 민간위탁금

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 창업센터 조성 및 리모델링

480,000,000원 = 480,000ㅇ 창업센터 운영비



320,000,000원 = 320,000ㅇ 교육프로그램 운영

140,000,000원 = 140,000ㅇ 인건비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 창업카페 운영

청소년·대학생 창업지원 0 373,000 373,000

373,000(100-307-05) 민간위탁금

168,000,000원 = 168,000ㅇ 청소년 창업 특강 프로그램 운영

115,000,000원 = 115,000ㅇ 대학생 창업활동 지원

90,000,000원 = 90,000ㅇ 청소년 창업 아이디어 경진대회

맘프러너 온라인 창업교육 지원 120,000 100,000 △20,000

100,000(100-307-05) 민간위탁금

25,000,000원 = 25,000ㅇ 콘텐츠 임대

20,000,000원 = 20,000ㅇ 튜터/오프라인 특강비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 창업정보/컨설팅

42,000,000원 = 42,000ㅇ 모집홍보 및 교육생 관리 등

하이서울 창업스쿨 운영 950,000 900,000 △50,000

900,000(100-307-05) 민간위탁금

110,000,000원 = 110,000ㅇ 교재인쇄 및 홍보 등 일반운영비

502,000,000원 = 502,000ㅇ 강사료 등 교육프로그램 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시설개선

268,000,000원 = 268,000ㅇ 인건비 등

서울시 창업지원센터 운영 1,234,500 1,216,500 △18,000

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 창업지원센터 운영 시책추진

1,214,500(100-307-05) 민간위탁금

= 1,214,500ㅇ 서울시 창업지원센터 운영비

198,000,000원 = 198,000 · 기업 역량 강화 지원사업

173,500,000원 = 173,500 · 센터 운영 및 시설개선



682,000,000원 = 682,000 · 임대료

161,000,000원 = 161,000 · 관리비 및 수용비

신기술창업센터 시설개선 210,000 180,000 △30,000

180,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 180,000ㅇ 신기술창업센터 시설개선

160,000,000원 = 160,000 · A,C동 옥상방수공사

20,000,000원 = 20,000 · A동 안전진단실시

서울국방벤처센터 시설개선 10,000 40,000 30,000

40,000(100-402-02) 민간대행사업비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 건물조경공사

3,000,000원 = 3,000ㅇ 비상계단 도색

3,000,000원 = 3,000ㅇ 배수시설공사

9,000,000원 = 9,000ㅇ 방수공사

소상공인 보호 및 강소기업 육성성과목표 : 17,621,946 30,192,117 12,570,171

(X5,640,433) (X4,007,000) (X△1,633,433)

성과지표 : 2010 20122011

중소기업 육성자금 지원액(자금지원/보증지원, 억원) 15,000/9,100 10,000/9,000 10,000/9,300

중소유통물류센터 건립(개소) 0 1 2

소상공인 경쟁력강화 지원 17,621,946 30,192,117 12,570,171

(X5,640,433) (X4,007,000) (X△1,633,433)

단위 :

(일반회계)

소상공인 종합지원체계 구축운영 2,787,255 2,890,255 103,000

(X1,656,000) (X1,607,000) (X△49,000)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 소상공인 종합지원 시책추진

2,888,255(100-307-05) 민간위탁금

1,281,255,000원 = 1,281,255ㅇ 소상공인 종합지원체계 구축사업

1,607,000,000원 = 1,607,000ㅇ 국비(인건비, 경비) (X1,607,000)



강남권 중소유통 공동도매 물류센터 건립 0 4,792,314 4,792,314

(X2,100,000) (X2,100,000)

399,431(100-207-02) 전산개발비

399,431,000원 = 399,431ㅇ 전산개발 (X193,125)

3,436,000(100-401-01) 시설비

= 3,436,000ㅇ 건축설비

1,260,000,000원 = 1,260,000 · 리모델링 (X540,750)

2,176,000,000원 = 2,176,000 · 증축 (X931,328)

198,000(100-401-02) 감리비

= 198,000ㅇ 설계감리

72,000,000원 = 72,000 · 리모델링 (X30,900)

126,000,000원 = 126,000 · 증축 (X53,928)

10,000(100-401-03) 시설부대비

= 10,000ㅇ 시설부대비

4,000,000원 = 4,000 · 리모델링 (X1,717)

6,000,000원 = 6,000 · 증축 (X2,568)

316,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 316,000ㅇ 지게차, 차량 등

164,000,000원 = 164,000 · 리모델링 (X70,383)

152,000,000원 = 152,000 · 증축 (X82,176)

432,883(100-405-01) 자산및물품취득비

432,883,000원 = 432,883ㅇ 전산운영장비 및 자동화설비 (X193,125)

기업형 수퍼마켓(SSM) 사업조정제도 운영 191,520 85,200 △106,320

9,600(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*12회 = 9,600ㅇ 사전조정협의회 운영

75,600(100-301-12) 기타보상금

200,000원*2명*7일*27회 = 75,600ㅇ SSM 신청 현장실태조사

중소수퍼마켓 수퍼닥터(Dr.) 운영 0 241,160 241,160

8,600(100-201-01) 사무관리비

8,600,000원 = 8,600ㅇ 자료집 및 홍보물 제작 등



7,560(100-301-10) 행사실비보상금

7,560,000원 = 7,560ㅇ 수퍼닥터 교육실비

225,000(100-301-12) 기타보상금

225,000,000원 = 225,000ㅇ 수퍼닥터 컨설팅비

중소기업 공동화사업 운영 1,621,738 1,621,738 0

1,621,738(100-307-05) 민간위탁금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 공동화사업 운영비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 수수료매장 손실보전

243,400,000원 = 243,400ㅇ 임대료 및 공실료 지원

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공동화사업 마케팅 및 홍보비

78,338,000원 = 78,338ㅇ 위탁수수료

장애경제인 육성 200,000 200,000 0

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 장애경제인 육성사업

서울파트너스하우스 운영 0 844,450 844,450

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 파트너스하우스 운영 시책추진

842,450(100-307-05) 민간위탁금

842,450,000원 = 842,450ㅇ 서울파트너스하우스 운영

Hi Seoul 브랜드상품 육성 1,617,000 1,517,000 △100,000

(X300,000) (X300,000)

1,517,000(100-307-05) 민간위탁금

683,000,000원 = 683,000ㅇ 마케팅 지원비 (X200,000)

495,000,000원 = 495,000ㅇ 브랜드 홍보 및 관리비 (X100,000)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 하이서울 브랜드 대표기업 육성

139,000,000원 = 139,000ㅇ 사업운영비

서울신용보증재단 출연 11,204,433 18,000,000 6,795,567

(X3,684,433) (X△3,684,433)



18,000,000(100-306-01) 출연금

18,000,000,000원 = 18,000,000ㅇ 서울신용보증재단 출연금

중소기업 해외판로 확대 및 수출마케팅 강화

성과목표 : 4,630,000 5,269,000 639,000

성과지표 : 2010 20122011

지원예산 1달러당 수출상담 실적($) 260 270 275

중소기업 해외통상 지원 4,630,000 5,269,000 639,000단위 :

(일반회계)

중소상공인 해외통상지원센터 설치·운영 0 892,000 892,000

892,000(100-307-05) 민간위탁금

221,000,000원 = 221,000ㅇ 시설 리모델링

100,000,000원 = 100,000ㅇ 장비구입 등

= 571,000ㅇ 해외통상 지원사업 운영

246,000,000원 = 246,000 · 상담 및 전문서비스 지원사업

121,000,000원 = 121,000 · 전문성 및 역량강화 지원사업

204,000,000원 = 204,000 · 해외판로 개척사업

해외 통상 사절단 파견 400,000 200,000 △200,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외통상사절단 파견

해외 전시·박람회 참가 지원 1,202,000 1,387,000 185,000

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

1,385,000(100-307-05) 민간위탁금

1,050,000,000원 = 1,050,000ㅇ 해외전시회 참가

335,000,000원 = 335,000ㅇ 녹색기술 중소기업 해외전시회 등



중소기업 인터넷무역 지원 200,000 200,000 0

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 인터넷무역 지원

북경 서울무역관 운영 400,000 250,000 △150,000

250,000(100-307-05) 민간위탁금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 북경서울무역관 운영

서울-유라시아 중소기업 기술교류 지원 100,000 100,000 0

100,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울-유라시아 중소기업 기술교류

수출보험(보증)료 지원 400,000 450,000 50,000

450,000(100-307-05) 민간위탁금

450,000,000원 = 450,000ㅇ 보험(보증)료 지원

무역서포터즈 운영 1,928,000 1,790,000 △138,000

30,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 신문공고료, 심사수당

40,000(100-301-10) 행사실비보상금

40,000,000원 = 40,000ㅇ 교육참가 수당

1,660,000(100-307-02) 민간경상보조

1,660,000,000원 = 1,660,000ㅇ 무역서포터즈 인건비

60,000(100-307-05) 민간위탁금

60,000,000원 = 60,000ㅇ 무역서포터즈 교육비

행정운영경비(경제진흥본부 창업소상공인과)정책 : 10,242 43,276 33,034



일반예산성과목표 : 10,242 43,276 33,034

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 10,242 43,276 33,034단위 :

(일반회계)

기본경비 10,242 43,276 33,034

35,856(100-201-01) 사무관리비

30,000원*16명*70% = 336ㅇ 기본사무용 종이구매

5,000원*16명 = 80ㅇ 소규모수선비

400,000원*7대*70% = 1,960ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

480,000원*16명 = 7,680ㅇ 기본업무추진 특근매식비

5,500,000원*4분기 = 22,000ㅇ 희의자료, 업무보고서 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 1개부서(15인초과)

재무활동(경제진흥본부 창업소상공인과)정책 : 12,000,000 12,000,000 0

일반예산성과목표 : 12,000,000 12,000,000 0

성과지표 : 2010 20122011

내부거래지출 12,000,000 12,000,000 0단위 :

(일반회계)



중소기업육성기금 전출 12,000,000 12,000,000 0

12,000,000(100-702-01) 기금전출금

12,000,000,000원 = 12,000,000ㅇ 기금전출금

경제진흥본부 생활경제과부서 : 46,867,177 88,035,029 41,167,852

(X24,195,867) (X30,857,974) (X6,662,107)

믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성정책 : 16,195,107 70,328,160 54,133,053

(X9,343,650) (X21,642,574) (X12,298,924)

농수산물 유통 선진화 추진성과목표 : 16,195,107 70,328,160 54,133,053

(X9,343,650) (X21,642,574) (X12,298,924)

성과지표 : 2010 20122011

가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진(실적) 1단계(설계) 1단계(80)/2단계(10) 1단계(90)/2단계(25)

농수산물 유통 선진화 0 62,792,000 62,792,000

(X17,662,000) (X17,662,000)

단위 :

(도시개발특별회계)

가락동농수산물도매시장 시설현대화 0 62,792,000 62,792,000

(X17,662,000) (X17,662,000)

62,792,000(205-402-02) 민간대행사업비

62,792,000,000원 = 62,792,000ㅇ 시설현대화사업비 (X17,662,000)

유통거래질서 확립 6,840,853 360,107 △6,480,746

(X3,725,107) (X10,107) (X△3,715,000)

단위 :

(일반회계)

양곡관리 18,107 10,107 △8,000

(X18,107) (X10,107) (X△8,000)

7,507(100-201-01) 사무관리비

5,507,000원 = 5,507ㅇ 정부관리양곡 매출, 결산관련 각종 경비 (X5,507)

2,000,000원 = 2,000ㅇ 차량 유지관리비 (X2,000)

600(100-201-02) 공공운영비

600,000원 = 600ㅇ 전화료 및 보험료 (X600)

2,000(100-202-01) 국내여비



2,000,000원 = 2,000ㅇ 정부양곡재고조사, 가공식품업체조사 등 여비 (X2,000)

마포농수산물시장 보수비 지원 174,746 350,000 175,254

350,000(100-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 마포농수산물시장 보수비 지원

가축방역시스템 구축 1,339,055 1,286,165 △52,890

(X194,972) (X219,280) (X24,308)

단위 :

(일반회계)

가축방역 389,055 386,165 △2,890

(X194,972) (X219,280) (X24,308)

35,500(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 도시형 가축질병차단방역 등 워크샵 개최

10,000,000원 = 10,000ㅇ 가축방역 홍보 및 교육

7,000원*6명*250일 = 10,500ㅇ 가축방역상황실 운영 특근매식비

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 시책추진업무추진비

336,665(100-206-01) 재료비

336,665,000원 = 336,665ㅇ 가축전염병 예방약품 구입 (X219,280)

10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

10,000원*1,000두 = 10,000ㅇ 광견병 항체 검사 채혈비

유기동물보호 지원 950,000 900,000 △50,000

900,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 900,000ㅇ 유기동물보호지원 사업

50,400,000원*25개구*50% = 630,000 · 자치구 보호관리 위탁비 지원

21,600,000원*25개구*50% = 270,000 · 자치구 길고양이 TNR사업 지원

도시농업육성 지원 8,015,199 5,889,888 △2,125,311

(X5,423,571) (X3,751,187) (X△1,672,384)

단위 :

(일반회계)

학교 우유급식 지원 6,767,310 4,588,486 △2,178,824

(X4,737,117) (X3,211,940) (X△1,525,177)

4,588,486(100-307-02) 민간경상보조



4,588,486,000원 = 4,588,486ㅇ 학교 우유급식 지원 (X3,211,940)

토양개량제 공급 28,440 19,910 △8,530

(X25,280) (X16,400) (X△8,880)

19,910(100-308-01) 자치단체경상보조금

19,910,000원 = 19,910ㅇ 토양개량제 공급 (X16,400)

친환경농업 직접지불 15,501 10,000 △5,501

(X15,501) (X10,000) (X△5,501)

10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

500,000원*20ha = 10,000ㅇ 친환경농업 직접지불사업 (X10,000)

농업인 영유아 양육비 지원 6,000 7,500 1,500

(X4,000) (X5,000) (X1,000)

7,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

2,000,000원*5명*75% = 7,500ㅇ 농업인 영유아양육비 지원 (X5,000)

벼 보급종 공급가격 차액지원 960 720 △240

720(100-308-01) 자치단체경상보조금

4,800원*300포*50% = 720ㅇ 벼보급종 공급가격 차액지원

농업인자녀 학자금지원 47,880 37,240 △10,640

37,240(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,520,000원*35명*70% = 37,240ㅇ 농업인자녀 학자금 지원

유기질비료 지원 795,987 673,435 △122,552

(X582,552) (X460,000) (X△122,552)

673,435(100-308-01) 자치단체경상보조금

673,435,000원 = 673,435ㅇ 유기질비료 지원 (X460,000)

귀농 종합 지원 294,000 289,750 △4,250

63,750(100-201-01) 사무관리비

63,750,000원 = 63,750ㅇ 학습재료비, 차량임차료, 외부강사료 등



8,000(100-202-01) 국내여비

50,000원*4명*40회 = 8,000ㅇ 출장여비

30,000(100-301-10) 행사실비보상금

300,000원*50명*2회 = 30,000ㅇ 현장실습교육비, 농가실비 지원 등

180,000(100-307-05) 민간위탁금

3,600,000원*25명*2회 = 180,000ㅇ 전문교육 위탁 운영

8,000(100-405-01) 자산및물품취득비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 교육용 비품

쌀소득등보전 직접지불사업 보조금 49,500 44,775 △4,725

(X49,500) (X44,775) (X△4,725)

44,775(100-308-01) 자치단체경상보조금

597,000원*75ha = 44,775ㅇ 쌀소득등보전 직접지불사업 (X44,775)

쌀소득등보전 직접지불사업 운영비 3,072 3,072 0

(X3,072) (X3,072)

3,072(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,358,000원*2개 자치구 = 2,716ㅇ 심사위원회 운영비 (X2,716)

178,000원*2개 자치구 = 356ㅇ 행정운영비 (X356)

벼 병해충 방제지원 0 15,000 15,000

15,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

50,000원*300ha*2회*50% = 15,000ㅇ 헬기임차료

상자텃밭 보급지원 0 200,000 200,000

200,000(100-307-02) 민간경상보조

123,000,000원 = 123,000ㅇ 텃밭용 상자 등

45,600,000원 = 45,600ㅇ 상토, 모종, 씨앗 등

31,400,000원 = 31,400ㅇ 운영비 등

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성정책 : 30,600,000 17,634,786 △12,965,214

(X14,852,217) (X9,215,400) (X△5,636,817)



시민생활 및 시민경제 보호 강화성과목표 : 30,600,000 17,634,786 △12,965,214

(X14,852,217) (X9,215,400) (X△5,636,817)

성과지표 : 2010 20122011

전통시장 경영현대화 추진실적(회) 10 10 10

전통시장 환경개선 사업 추진실적(개소) 20 14 20

소비자 상담결과 피해구제율(%) 29 29.5 30

구매안전 서비스 이행률(%) 46 52.5 55

전통시장 활성화 지원 29,059,813 16,270,599 △12,789,214

(X14,838,417) (X9,201,600) (X△5,636,817)

단위 :

(일반회계)

전통시장 경영현대화사업 지원 2,800,460 1,883,460 △917,000

(X12,000) (X△12,000)

47,500(100-201-01) 사무관리비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 전통시장관계자 워크숍 개최

10,000,000원 = 10,000ㅇ 회의자료 인쇄, 참석수당 등

30,000,000원 = 30,000ㅇ 전통시장 실태조사

100,000(100-201-03) 행사운영비

5,000,000원*20개시장 = 100,000ㅇ 전통시장 상인아카데미 추진

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

5,960(100-301-10) 행사실비보상금

= 5,960ㅇ 전통시장 관계자 워크숍

7,000원*80명*2일*3식*1회 = 3,360 · 참석자 급량비

20,000원*80명*1회 = 1,600 · 참석자 간담회

200,000원*5명*1회 = 1,000 · 사례발표수당

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 전통시장 상인연합회사업 지원

1,370,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 1,370,000ㅇ 전통시장 경영현대화 지원

8,000,000원*40개시장*4회 = 1,280,000 · 이벤트사업 지원

90,000,000원 = 90,000 · 배송센터 초기운영비

150,000(100-403-01) 자치단체자본보조



150,000,000원 = 150,000ㅇ 배송차량 및 집기구입

전통시장 시설현대화사업 지원 18,738,103 11,757,139 △6,980,964

(X14,376,417) (X8,951,600) (X△5,424,817)

11,757,139(100-403-01) 자치단체자본보조

= 11,297,139ㅇ 시설현대화

1,093,719,000원 = 1,093,719 · 동대문종합시장D동상가(종로구) (X951,060)

1,724,435,000원 = 1,724,435 · 서울남대문시장(중구) (X1,499,508)

1,045,442,000원 = 1,045,442 · 삼익패션타운(중구) (X909,080)

3,909,000원 = 3,909 · 면곡골목시장(광진구) (X3,007)

1,669,245,000원 = 1,669,245 · 중곡제일골목시장(광진구) (X1,201,613)

130,746,000원 = 130,746 · 청량리전통시장(동대문구) (X93,390)

2,549,200,000원 = 2,549,200 · 우림골목시장(중랑구) (X1,782,000)

811,572,000원 = 811,572 · 돈암제일시장(성북구) (X579,694)

230,880,000원 = 230,880 · 수유골목시장(강북구) (X177,600)

186,467,000원 = 186,467 · 망원동월드컵시장(마포구) (X143,436)

10,920,000원 = 10,920 · 까치산시장(강서구) (X7,800)

72,537,000원 = 72,537 · 구로시장(구로구) (X51,812)

96,933,000원 = 96,933 · 남서울상가(영등포구) (X72,700)

1,671,134,000원 = 1,671,134 · 관악신사시장(관악구) (X1,202,900)

460,000,000원 = 460,000ㅇ 가스안전 취약시설 개선 (X276,000)

문화와 예술이 함께하는 전통시장 조성 1,520,000 635,000 △885,000

(X450,000) (X250,000) (X△200,000)

635,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

425,000,000원 = 425,000ㅇ 문광부 지정사업(우림시장) (X250,000)

210,000,000원 = 210,000ㅇ 시 지정사업

전통시장 공동상품권 발행 및 운영지원 700,000 250,000 △450,000

250,000(100-307-02) 민간경상보조

= 250,000ㅇ 전통시장 공동상품권 발행운영지원

250,000,000원 = 250,000 · 상품권 할인보전(3%), 카드수수료(3.2%)



전통시장 우수 농축산물 공급시스템 구축 81,250 45,000 △36,250

45,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000원*300개소 = 45,000ㅇ 홍보지원

전통시장 시설안전점검 및 보수 500,000 500,000 0

500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

50,000원*10,000점포 = 500,000ㅇ 전통시장 화재안전점검 및 보수

전통시장등 다중이용 판매시설 여성화장실 개선 4,720,000 1,200,000 △3,520,000

1,200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,500,000,000원*80% = 1,200,000ㅇ 전통시장 여성화장실 개선(17개소)

소비자 권익 보호 1,540,187 1,364,187 △176,000

(X13,800) (X13,800)

단위 :

(일반회계)

소비자단체 보조금 지원 600,700 526,200 △74,500

3,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*4회 = 3,200ㅇ 보조금지원사업 선정.평가 등 소비자정책위원회 운영

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

517,000(100-307-02) 민간경상보조

209,000,000원 = 209,000ㅇ 소비자단체 상담실 운영

308,000,000원 = 308,000ㅇ 소비자단체 특화 사업비

물가모니터활용 개인서비스요금 조사 162,300 166,650 4,350

158,100(100-101-04) 기간제근로자등보수

31,000원*8일*50명*12월 = 148,800ㅇ 물가모니터 인건비

31,000원*6일*25명*2월 = 9,300ㅇ 명절 특별 물가조사 실시 인건비

8,550(100-201-02) 공공운영비

28,500원*25대*12월 = 8,550ㅇ PDA 통신요금



소비생활센터 운영 60,200 28,760 △31,440

(X13,800) (X13,800)

1,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*12월 = 1,200ㅇ 상담실 운영비

27,560(100-301-12) 기타보상금

53,000원*2명*260일 = 27,560ㅇ 상담원 인건비 (X13,800)

서울시 전자상거래센터 운영 404,527 388,561 △15,966

1,800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*6명*3회 = 1,800ㅇ 전자상거래센터 심의위원회 운영

386,761(100-307-05) 민간위탁금

172,706,000원 = 172,706ㅇ 인건비

214,055,000원 = 214,055ㅇ 사업비

지방 물가의 안정적 관리 17,200 7,200 △10,000

7,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*18명*4회 = 7,200ㅇ 물가대책위원회 수당

대부업 관리감독 강화 295,260 246,816 △48,444

246,816(100-308-01) 자치단체경상보조금

36,000원*28명*225일 = 226,800ㅇ 인건비

714,825원*28명 = 20,016ㅇ 4대 보험료

행정운영경비(경제진흥본부 생활경제과)정책 : 70,398 70,064 △334

일반예산성과목표 : 70,398 70,064 △334

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 70,398 70,064 △334단위 :

(일반회계)



기본경비 70,398 70,064 △334

62,404(100-201-01) 사무관리비

30,000원*34명*70% = 714ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*34명 = 170ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300ㅇ 도서구입비


4,600,000원*4분기 = 18,400 · 회의자료, 업무보고서 등 제작

6,000,000원 = 6,000 · 다단계업 민원서식 및 지침

480,000원*34명 = 16,320ㅇ 기타업무추진 특근매식비

150,000원*1명*4회 = 600ㅇ 공산품단속교육 등

25,000원*5종*12월 = 1,500ㅇ 농수산물유통정보지 등 구입

33,000원*2개지*4단*10월*2회 = 5,280ㅇ 농수산물 거래 관련 공고료

7,000,000원*1회 = 7,000ㅇ 세계식량농업기구(FAO) 연회비


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,440(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 정원 30인 초과부서

5,000원*4명*12월 = 240ㅇ 정원 초과 인원 추가

재무활동(경제진흥본부 생활경제과)정책 : 1,672 2,019 347

일반예산성과목표 : 1,672 2,019 347

성과지표 : 2010 20122011

보전지출 1,672 2,019 347단위 :

(일반회계)



국고보조사업 집행잔액 반납 1,672 2,019 347

2,019(100-802-01) 국고보조금반환금

= 2,019ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납

12,000원 = 12 · 가축방역사업

2,007,000원 = 2,007 · 양곡관리사업

경제진흥본부 국제협력과부서 : 3,540,261 2,275,506 △1,264,755

국제교류협력 추진정책 : 3,435,449 2,165,000 △1,270,449

도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

성과목표 : 3,435,449 2,165,000 △1,270,449

성과지표 : 2010 20122011

외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 75 77 79

해외통신원 정책제안 건수 44 48 52

세계 대도시와의 교류협력 3,435,449 2,165,000 △1,270,449단위 :

(일반회계)

자매도시 교류 386,000 345,000 △41,000

17,000(100-201-01) 사무관리비

17,000,000원 = 17,000ㅇ 자매도시 대표단 서울시 방문시 물품(현수막등)구입

90,000(100-201-03) 행사운영비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 서울 개최 '프라하의 날' 홍보 및 행사지원

62,000(100-202-03) 국외업무여비

= 62,000ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

62,000,000원 = 62,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

110,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

110,000,000원 = 110,000ㅇ 시책추진업무추진비

16,000(100-301-07) 민간인국외여비



10,000,000원 = 10,000ㅇ 항공료

6,000,000원 = 6,000ㅇ 체재비

50,000(100-301-08) 외빈초청여비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청, 행정교류단 초청

명예시민증 수여 9,000 24,000 15,000

8,000(100-201-01) 사무관리비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 명예시민증, 메달 제작

2,000,000원 = 2,000ㅇ 명예시민증 수여심사 위원 수당

15,000(100-201-03) 행사운영비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 명예시민의날 행사(명예시민,주한외교사절등)

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 간담회등

지구촌한마당축제 503,000 498,000 △5,000

300,000(100-201-03) 행사운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 지구촌 한마당 행사비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

195,000(100-301-08) 외빈초청여비

= 195,000ㅇ 외빈초청여비

12,000,000원*16개 도시 = 192,000 · 공연단초청

3,000,000원 = 3,000 · 기타비용

국내 개최 국제행사(회의) 지원 530,000 165,000 △365,000

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시책추진업무추진비

135,000(100-307-04) 민간행사보조

135,000,000원 = 135,000ㅇ 국제행사지원 등

아시아대도시네트워크(ANMC)총회 개최 52,000 226,000 174,000



224,000(100-201-03) 행사운영비

224,000,000원 = 224,000ㅇ 부스설치 및 운영비 등

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

국제회의 참가 70,000 70,000 0

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시책추진업무추진비

50,000(100-310-02) 국제부담금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 연회비 등 부담금

외국도시공무원 초청연수 45,000 45,000 0

5,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 동문수첩제작

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 간담회등

35,000(100-301-08) 외빈초청여비

1,750,000원*20명 = 35,000ㅇ 외국도시 공무원초청 연수

서울시 해외통신원 운영 23,000 23,000 0

21,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 해외통신운영위원회 수당

1,500,000원 = 1,500ㅇ 위촉장 제작등

500,000원 = 500ㅇ 오리엔테이션 교재

1,500,000원 = 1,500ㅇ 원고료

13,500,000원 = 13,500ㅇ 기타(물품구입등)

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 간담회등

외빈방문행사 및 외교사절초청 시정홍보 64,000 32,000 △32,000

20,000(100-201-03) 행사운영비



5,000,000원 = 5,000ㅇ 주한 외교사절 시정설명회

= 15,000ㅇ 외빈방문행사시 국기 등 제작비

10,000,000원 = 10,000 · 국기 등 제작

5,000,000원 = 5,000 · 비표, 현판 등 제작

12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 간담회등

서울 국제경제자문단(SIBAC) 운영 597,000 233,000 △364,000

10,500(100-201-01) 사무관리비

10,500,000원 = 10,500ㅇ 회의자료 제작, 홍보비 등

1,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 해외우편발송

219,500(100-201-03) 행사운영비

219,500,000원 = 219,500ㅇ SIBAC 총회 개최 및 운영

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 시책추진업무추진비

미국행정대학원 서울시정사례연구 교과목 운영 지원 156,449 193,000 36,551

102,550(100-201-01) 사무관리비

200,000원*20명*3회 = 12,000ㅇ 강사수당

8,800,000원*3회 = 26,400ㅇ 강의통역

64,150,000원 = 64,150ㅇ 원고료, 인쇄비, 운영비 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

87,450(100-301-08) 외빈초청여비

47,250,000원 = 47,250ㅇ 숙박비

1,800,000원*3명*3회 = 16,200ㅇ 항공료(교수)

10,000원*100명*24식 = 24,000ㅇ 식비

국제회의 심의회 구성 및 운영 0 11,000 11,000

11,000(100-201-01) 사무관리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 회의수당



1,400,000원 = 1,400ㅇ 속기료

1,600,000원 = 1,600ㅇ 자료인쇄비

시도지사협의회 국제화 참여 분담금 300,000 300,000 0

300,000(100-201-02) 공공운영비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 국제화사업 참여 분담금

행정운영경비(경제진흥본부 국제협력과)정책 : 104,812 110,506 5,694

일반예산성과목표 : 104,812 110,506 5,694

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 104,812 110,506 5,694단위 :

(일반회계)

기본경비 104,812 110,506 5,694

83,126(100-201-01) 사무관리비

30,000원*31명*0.7 = 651ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*31명 = 155ㅇ 소규모수선비

400,000원*10대*0.7 = 2,800ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비


960,000원*10회 = 9,600 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

960,000원*10회 = 9,600 · 결과보고서, 소책자 제작 등


480,000원*31명*0.5 = 7,440ㅇ 투자마케팅기획 특근매식비

500,000원*30회 = 15,000ㅇ 통·번역료(감수포함)

70,000원*6명*10회 = 4,200ㅇ 계약직공무원 채용심사


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비



3,750,000원*4회 = 15,000ㅇ 로밍폰 임대료 등

10,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원*10회 = 10,000ㅇ 해외우편 발송 등(DHL)

13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2급

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,260(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,260ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 · 15인초과

5,000원*1명*12월 = 60 · 30인초과인원

경제진흥본부 투자유치과부서 : 14,188,330 4,547,240 △9,641,090

외국인 투자유치 활성화정책 : 7,923,200 1,674,310 △6,248,890

전략적 투자유치 마케팅 추진 및 기반마련성과목표 : 7,923,200 1,674,310 △6,248,890

성과지표 : 2010 20122011

외국인 직접투자 유치액(백만원) 102,854 103,000 104,000

서울국제금융센터(SIFC) 조성 추진율(%) 60 80 100

투자여건 조성 7,147,000 1,443,910 △5,703,090단위 :

(일반회계)

외국인 투자자문회의(FIAC) 운영 27,200 31,000 3,800

31,000(100-201-01) 사무관리비

19,400,000원 = 19,400ㅇ 회의 참석수당 등

2,000,000원 = 2,000ㅇ 분과회의 운영비

= 8,800ㅇ 정기회의 운영비

800,000원*2명*2회 = 3,200 · 통역비

1,300,000원*2회 = 2,600 · 회의준비

3,000,000원 = 3,000 · 시정체험 및 기념품 등



40,000*10명*2회 = 800ㅇ 사전미팅 비용

외국인 투자유치 인센티브 제공 742,800 546,800 △196,000

2,800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*7명*4회 = 2,800ㅇ 심사수당

30,000(100-301-12) 기타보상금

5,000,000원*6명 = 30,000ㅇ 외국인투자 유치 유공자 시상

10,000(100-303-01) 포상금

200,000원*50명 = 10,000ㅇ 외국인투자유치 공무원 포상

504,000(100-307-02) 민간경상보조

444,000,000원 = 444,000ㅇ 고용보조금

60,000,000원 = 60,000ㅇ 교육훈련보조금

서울시 투자환경 설명회 개최 및 투자환경 홍보 1,377,000 866,110 △510,890

123,000(100-201-01) 사무관리비

78,000,000원 = 78,000ㅇ 투자유치 홍보자료 제작

45,000,000원 = 45,000ㅇ 해외 온라인 투자유치마케팅

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비

735,110(100-307-05) 민간위탁금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 해외 투자환경설명회 개최

300,000,000원 = 300,000ㅇ 맞춤형 타겟마케팅

75,000,000원 = 75,000ㅇ 해외 국제컨퍼런스 참가

70,110,000원 = 70,110ㅇ 국내외 박람회 참가

40,000,000원 = 40,000ㅇ 주한 외국기업 초청 투자환경 설명회

금융중심지 조성·발전 776,200 230,400 △545,800단위 :

(일반회계)

서울국제금융센터(SIFC) 건립 187,000 103,800 △83,200

100,800(100-201-01) 사무관리비

= 100,800ㅇ 법률,협상 컨설팅 자문료



300,000원*3명*4시간*14회 = 50,400 · 법률자문

300,000원*3명*4시간*14회 = 50,400 · 협상 및 재무자문

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 서울국제금융센터 건립 시책추진

서울시 금융정책 자문단 운영 13,200 12,600 △600

12,600(100-201-01) 사무관리비

8,800,000원 = 8,800ㅇ 회의참석수당 및 서면회의자료 검토수당

3,800,000원 = 3,800ㅇ 회의자료 인쇄 및 통·번역 등

서울금융산업 홍보 및 마케팅 456,000 114,000 △342,000

112,000(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 회의개최 경비 등

= 107,000ㅇ 글로벌 금융기관 유치 및 서울 금융허브 홍보

5,000,000원*2회 = 10,000 · 서울금융 e-뉴스레터 제작 및 발송

5,000,000원*2회 = 10,000 · 국제금융세미나 참가 홍보

30,000,000원 = 30,000 · 유력매체 온/오프라인 홍보

57,000,000원 = 57,000 · 금융종사자 1:1 홍보마케팅 추진

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000ㅇ 서울금융산업 홍보·마케팅 시책추진

DMC 미래형 첨단산업 육성정책 : 6,212,938 2,818,984 △3,393,954

DMC를 디지털 미디어 산업 집적지로 조성성과목표 : 6,212,938 2,818,984 △3,393,954

성과지표 : 2010 20122011

택지공급 및 사업체 준공률(%) 67 72 78

DMC 단지조성 활성화 및 인프라 구축 6,212,938 2,818,984 △3,393,954단위 :

(일반회계)



DMC 단지개발 1,223,550 1,121,588 △101,962

121,000(100-201-01) 사무관리비

= 121,000ㅇ 위원회 운영 등

67,800,000원 = 67,800 · 위원회 수당

1,000,000원*12회*2건 = 24,000 · 법률 자문료

4,000원*1회*200부 = 800 · 택지공급설명회자료제작

5,750,000원*4필지 = 23,000 · 재무회계 평가 용역비

300,000원*18회 = 5,400 · 위원회 회의자료 등 인쇄비

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 시책추진업무추진비

993,588(100-402-02) 민간대행사업비

= 993,588ㅇ 단지개발사업 업무대행비

117,968,000원 = 117,968 · 감정평가수수료

839,204,000원 = 839,204 · 대행사업수수료

19,206,000원 = 19,206 · 신문공고료

17,210,000원 = 17,210 · 용지매입신청안내서 인쇄비

DMC 홍보관 운영지원 및 홈페이지 운영 715,459 215,146 △500,313

215,146(100-307-05) 민간위탁금

= 215,146ㅇ DMC 홍보관 운영

46,000,000원 = 46,000 · 전시장비 유지보수

60,000,000원 = 60,000 · 공공요금

87,000,000원 = 87,000 · 홍보관시설관리 등 용역비

22,146,000원 = 22,146 · 홍보안내 도우미

DMC 단지 활성화 1,199,500 350,000 △849,500

350,000(100-307-05) 민간위탁금

= 50,000ㅇ 창의네트워크 운영

40,000,000원 = 40,000 · CoNet포럼 및 비즈니스런천

10,000,000원 = 10,000 · 기타 기업간 교류활성화 지원

= 200,000ㅇ 2011 서울DMC컬처오픈



50,000,000원 = 50,000 · 디지털아트대제전

50,000,000원 = 50,000 · DMS 거리축제

50,000,000원 = 50,000 · DMC 입주기업 산업전

25,000,000원 = 25,000 · 무대시스템 구축 및 운영

25,000,000원 = 25,000 · 홍보마케팅

= 100,000ㅇ 관광기능활성화사업

30,000,000원 = 30,000 · 셔틀버스 운영

40,000,000원 = 40,000 · 관광코스 운영

25,000,000원 = 25,000 · 홍보물 제작

5,000,000원 = 5,000 · 관광코스개발 팸투어

DMC첨단산업센터 운영 1,400,000 530,000 △870,000

530,000(100-307-05) 민간위탁금

530,000,000원 = 530,000ㅇ DMC첨단산업센터 운영

DMC산학협력연구센터 운영 193,000 170,000 △23,000

170,000(100-307-05) 민간위탁금

170,000,000원 = 170,000ㅇ DMC산학협력연구센터 운영

DMS 운영관리 391,429 432,250 40,821

432,250(100-307-05) 민간위탁금

= 432,250ㅇ DMS 운영관리

252,000,000원 = 252,000 · 인건비

82,000,000원 = 82,000 · 시설물 유지관리비

62,000,000원 = 62,000 · 제세공과금

10,000,000원 = 10,000 · 사업운영비

5,000,000원 = 5,000 · 자산취득비

21,250,000원 = 21,250 · 위탁수수료

행정운영경비(경제진흥본부 투자유치과)정책 : 52,098 53,946 1,848



일반예산성과목표 : 52,098 53,946 1,848

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 52,098 53,946 1,848단위 :

(일반회계)

기본경비 52,098 53,946 1,848

46,526(100-201-01) 사무관리비

30,000원*26명*70% = 546ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5개팀 = 250ㅇ 도서구입비

480,000원*26명 = 12,480ㅇ 주요업무추진급량비

= 27,000ㅇ 인쇄비및유인물제작비

6,750,000원*4분기 = 27,000 · 회의자료 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 1개부서

경제진흥본부 마케팅과부서 : 31,227,159 9,658,328 △21,568,831

서울브랜드 해외마케팅정책 : 31,133,000 9,564,600 △21,568,400

해외마케팅 강화로 서울브랜드 이미지확산성과목표 : 31,133,000 9,564,600 △21,568,400

성과지표 : 2010 20122011



서울 도시브랜드 인지도 80.00% 81.00%

외신보도를 위한 프로모션 건수 70 80 90

문화,스포츠,게임 등 행사 지원 건수 29 30 31

외국어 홈페이지 정보제공 건수 2,500 2,500 2,500

전략적 해외 마케팅 31,133,000 9,564,600 △21,568,400단위 :

(일반회계)

서울 브랜드 향상 해외 광고마케팅 19,147,000 7,510,000 △11,637,000

7,497,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 브랜드 가치평가

= 99,000ㅇ 해외마케팅

2,500,000원*16회 = 40,000 · 인쇄, 홍보물 제작비

1,000,000원*30회 = 30,000 · 해외홍보물 우편발송비

600,000원*25회 = 15,000 · 통번역비

100,000원*10명*14회 = 14,000 · 위원회 수당

= 5,898,000ㅇ 매체광고

3,198,000,000원 = 3,198,000 · TV광고(CNN등)

1,000,000,000원 = 1,000,000 · 인쇄광고(TIME 등)

1,700,000,000원 = 1,700,000 · 옥외광고 및 프로모션

200,000,000원 = 200,000ㅇ 광고효과조사 및 전략수립

700,000,000원 = 700,000ㅇ 광고제작(TV CF, 인쇄광고)

500,000,000원 = 500,000ㅇ 한류 활용 마케팅

13,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 서울시 브랜드 해외광고 업무추진

문화, 스포츠 등을 활용한 서울마케팅 4,320,000 742,000 △3,578,000

361,000(100-201-01) 사무관리비

= 16,000ㅇ 스포츠를 활용한 마케팅

2,000,000원*8개구단 = 16,000 · 연고구단 공동마케팅 지원

= 20,000ㅇ 게임산업을 통한 마케팅

20,000,000원 = 20,000 · e-스포츠 행사지원

= 25,000ㅇ 기념품 활용 마케팅



25,000,000원 = 25,000 · 기념품 제작

300,000,000원 = 300,000ㅇ 해외유명스포츠 및 세계축제활용마케팅

381,000(100-307-04) 민간행사보조

= 56,000ㅇ 연고구단 활용 마케팅

= 28,000 · 농구골대 기증사업

5,000,000원*10대*50% = 25,000 - 농구골대 제작

3,000,000원*1회 = 3,000 - 농구골대 기증식 개최

20,000원*700명 = 14,000 · Hi Seoul 3 on 3 농구대회

20,000원*700명 = 14,000 · FC서울축구클리닉

= 325,000ㅇ 문화행사를 통한 마케팅

40,000,000원*7개단체 = 280,000 · 문화콘텐츠 해외공연 활용 마케팅

200,000원*150명 = 30,000 · 국토순례사업 행사지원

15,000,000원*1회 = 15,000 · 해외도시 홍보부스 지원

온라인매체를 통한 서울마케팅 2,869,000 1,000,000 △1,869,000

1,000,000(100-201-01) 사무관리비

218,000,000원 = 218,000ㅇ 외국어홈페이지 안정적서비스

60,000원*2,300건 = 138,000ㅇ 외국어 번역 및 감수

206,000,000원 = 206,000ㅇ 해외온라인 서울홍보채널 운영

198,000,000원 = 198,000ㅇ 콘텐츠(영상,사진)제작

240,000,000원 = 240,000ㅇ 온라인 프로모션

서울마케팅 글로벌 네트워크 구축 435,000 312,600 △122,400

148,000(100-201-01) 사무관리비

28,000,000원 = 28,000ㅇ 아시아 주요도시 공동마케팅

120,000,000원 =

120,000ㅇ 대한항공, 글로벌기업과의 제휴 마케팅(공동광고, 홍보물 배부 등)

64,600(100-201-03) 행사운영비

45,000원*40명*14회 = 25,200ㅇ 서울방문 및 거주외국인 행사

30,000원*70명*14회 = 29,400ㅇ 외국인유학생 등 서울문화체험

50,000원*100명*2회 = 10,000ㅇ 재외동포 행사지원을 통한 마케팅

100,000(100-307-02) 민간경상보조



100,000,000원 = 100,000ㅇ 영문잡지 'SEOUL' 기획·편집·인쇄비

행정운영경비(경제진흥본부 마케팅과)정책 : 94,159 93,728 △431

일반예산성과목표 : 94,159 93,728 △431

성과지표 : 2010 20122011

인력운영비 40,825 42,468 1,643단위 :

(일반회계)

인력운영비 40,825 42,468 1,643

42,468(100-101-02) 기타직보수

= 36,850ㅇ 시간제계약직

= 28,641 · 기본급

14,320,500원*2명*1년*1.000 = 28,641 - 라급

11,089원*12월*30시간 = 3,993 · 초과근무수당

= 547 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.62*0.5 = 298 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.99*0.5 = 238 - 기타가족

30,000원*2명*12월*0.03*0.5 = 11 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 103 · 자녀학비보조수당

62,400원*2명*4회*0.05*0.5 = 13 - 중학교

446,700원*2명*4회*0.05*0.5 = 90 - 고등학교

130,000원*2명*12월*0.5 = 1,560 · 정액급식비

2,386,750원*1/226*44시간*0.7 = 326 · 연가보상비

= 1,680 · 직급보조비

140,000원*2명*12월*0.5 = 1,680 - 라급

36,850,000원*5.1% = 1,880ㅇ 인건비 상승분 반영(처우개선율 5.1%)

3,556,000원 = 3,556ㅇ 기타직 4대보험

3,556,000원*5.1% = 182ㅇ 4대보험 인건비 상승분 반영(5.1%)



기본경비 53,334 51,260 △2,074단위 :

(일반회계)

기본경비 53,334 51,260 △2,074

43,840(100-201-01) 사무관리비

= 525ㅇ 공통용품비

30,000원*25명*0.7 = 525 · 종이류

5,000원*25명 = 125ㅇ 소규모 수선비

400,000원*7대*0.7 = 1,960ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

= 11,920ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작

4,320,000원 = 4,320 · 주요업무계획서

950,000원*8회 = 7,600 · 각종회의 및 의회자료

1,100,000원*6회 = 6,600ㅇ 기획공고(광고)료

= 12,000ㅇ 급량비

480,000원*25명 = 12,000 · 기본업무추진 특근매식비

= 9,310ㅇ 해외 마케팅 관련 운영비

1,000,000원*5회 = 5,000 · 해외마케팅 국외출장 로밍폰 임대료

43,100원*100건 = 4,310 · 해외마케팅 홍보물 발송(특송)

20,000원*5종*12월 = 1,200ㅇ 해외잡지 구독

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영

350,000원*12회 = 4,200 · 정원 15인 초과 30인 이하

경제진흥본부 외국인생활지원과부서 : 22,380,258 27,253,864 4,873,606

글로벌 도시환경 조성정책 : 22,044,794 27,204,992 5,160,198

외국인의 일상생활 편의 증진성과목표 : 22,044,794 6,398,992 △15,645,802



성과지표 : 2010 20122011

글로벌센터 외국인상담건수 104,400 114,840 126,300

외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 44,400 48,000 51,000

외국인 생활 지원강화 22,044,794 6,398,992 △15,645,802단위 :

(일반회계)

외국인 지원시설 설치·운영 4,968,794 4,699,152 △269,642

915,800(100-201-01) 사무관리비

= 586,800ㅇ 사무실 임차비(842.8㎡) 등 지급

48,748,000원*12월 = 584,976 · 임대료 및 관리비

152,000원*12월 = 1,824 · 전기요금

90,000,000원 = 90,000ㅇ 간행물 제작

49,000,000원 = 49,000ㅇ 글로벌센터 이미지 홍보

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외국인 창업대학 운영

25,000,000원 = 25,000ㅇ 외국인공연단 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 다문화학당 운영

5,000,000원 = 5,000ㅇ 외국어 표기환경 점검반 운영

100,000원*30명*10회 = 30,000ㅇ 글로벌도시 심의위원회 운영 등

= 30,000ㅇ 외국인학교 건립추진 법률자문료 등

200,000원*10명*2회 = 4,000 · 외국인학교 전문가 자문회의

26,000,000원 = 26,000 · 국제계약에 따른 법률자문 수수료

40,000,000원 = 40,000ㅇ 외국인 생활환경 실태조사

175,000(100-201-03) 행사운영비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 서울타운미팅 개최

45,000,000원 = 45,000ㅇ 서울 국제 유학생 포럼 운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 청소년대상 외국문화 교육사업

30,000,000원 = 30,000ㅇ 인포메이션 페어 개최

25,000,000원 = 25,000ㅇ 외국인 벼룩시장 개최

4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,800,000원 = 4,800ㅇ 시책추진업무추진비

33,971(100-207-02) 전산개발비

33,971,000원 = 33,971ㅇ 서울글로벌센터 전산망 유지보수



20,000(100-301-10) 행사실비보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 외국인 공연단 운영

70,000(100-307-02) 민간경상보조

70,000,000원 = 70,000ㅇ 외국인 커뮤니티 문화행사 지원

2,395,457(100-307-05) 민간위탁금

= 777,000ㅇ 인건비

594,514,000원 = 594,514 · SBA

182,486,000원 = 182,486 · 세계선린회

= 152,736ㅇ 운영비

132,736,000원 = 132,736 · SBA

20,000,000원 = 20,000 · 세계선린회

152,040,000원 = 152,040ㅇ 글로벌센터 상담 및 정보제공 활성화

70,000,000원 = 70,000ㅇ 찾아가는 이동상담 서비스

6,000,000원 = 6,000ㅇ 외국인 생활오리엔테이션

15,000,000원 = 15,000ㅇ 글로벌센터 자원봉사단 운영

18,000,000원 = 18,000ㅇ 자문위원회 등 운영

68,000,000원 = 68,000ㅇ 한국어교실 운영

12,302,000원 = 12,302ㅇ 위탁수수료

= 547,147ㅇ 서울 문화교류·관광정보센터 운영

192,591,000원 = 192,591 · 인건비

207,966,000원 = 207,966 · 운영비(센터관리비 등)

136,590,000원 = 136,590 · 위탁수수료, 간접관리비 등

10,000,000원 = 10,000 · 홍보비

= 577,232ㅇ 글로벌 비즈니스 지원센터 설치 운영

= 302,232 · 글로벌 비즈니스 지원센터(코엑스) 운영

131,253,000원 = 131,253 - 인건비

101,580,000원 = 101,580 - 운영비

54,531,000원 = 54,531 - 임대료 및 관리비

14,868,000원 = 14,868 - 위탁수수료

= 275,000 · 글로벌 비즈니스 지원센터(여의도) 설치 운영

56,000,000원 = 56,000 - 인건비

60,000,000원 = 60,000 - 운영비

60,000,000원 = 60,000 - 임대료 및 관리비

85,000,000원 = 85,000 - 인테리어 공사 등



14,000,000원 = 14,000 - 위탁수수료 등

1,084,124(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 688,844ㅇ 글로벌 빌리지센터 운영(5개소)

146,800,000원 = 146,800 · 인건비

199,964,000원 = 199,964 · 임대료 및 관리비

342,080,000원 = 342,080 · 사업비

= 395,280ㅇ 다문화 빌리지센터 운영(2개소)

135,280,000원 = 135,280 · 인건비

60,000,000원 = 60,000 · 임대료 및 관리비

200,000,000원 = 200,000 · 사업비

외국인학교 지원 육성 65,000 68,600 3,600

3,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 외국인학교 지원 시책추진

20,000(100-307-02) 민간경상보조

20,000,000원 = 20,000ㅇ 한국어 강사 인건비 등 경상비 지원

45,000(100-402-01) 민간자본보조

45,000,000원 = 45,000ㅇ 기자재 구입, 학교담장 정비

서울시 글로벌 인턴십 운영 86,000 83,000 △3,000

73,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 73,000ㅇ 인건비

30,000원*40명*30일*2회 = 72,000 · 임금 및 보험료

1,000,000원 = 1,000 · 산재보험료

10,000(100-201-03) 행사운영비

= 10,000ㅇ 오리엔테이션 비용

2,000,000원*2회 = 4,000 · 차량임차료

3,000,000원*2회 = 6,000 · 인쇄비 및 물품 구입비

외국인근로자센터 운영 2,020,000 1,295,000 △725,000

92,400(100-201-01) 사무관리비

92,400,000원 = 92,400ㅇ 서울시 외국인근로자센터 건물 임차료



2,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,600,000원 = 2,600ㅇ 외국인근로자센터 운영 시책추진

950,000(100-307-05) 민간위탁금

950,000,000원 = 950,000ㅇ 외국인근로자센터 운영(양천 등 6개소)

250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 성동외국인근로자센터 지원

개포 외국인학교 유지관리 0 63,240 63,240

63,240(100-201-02) 공공운영비

4,500,000원*12개월 = 54,000ㅇ 경비인력 인건비

700,000원*12개월 = 8,400ㅇ 무인경비시설 운영

70,000원*12개월 = 840ㅇ 가스계량기 장기수선충당금

외국인자녀 대상 한국어 방문학습 지원 0 40,000 40,000

40,000(100-307-02) 민간경상보조

20,000원*200명*10개월 = 40,000ㅇ 방문학습비 지원

외국인 어린이 한국어 특별반 운영 0 150,000 150,000

59,500(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 59,500ㅇ 글로벌빌리지센터 한국어특별반 운영

100,000원*260일*2명 = 52,000 · 강사료

7,500,000원 = 7,500 · 교육장 인테리어 및 운영비 등

90,500(100-308-06) 교육기관에대한보조금

= 90,500ㅇ 초등학교 한국어교육 특별반 운영

100,000원*220일*4명 = 88,000 · 강사료 지원

2,500,000원 = 2,500 · 한국어교육 홍보 등

외국인 지원시설 확충으로 글로벌도시 조성

성과목표 : 0 20,806,000 20,806,000

성과지표 : 2010 20122011

글로벌 클러스터빌딩 건립공정률(%) 설계, 착공 36 100

외국인학교 이전, 건립 수(개소) 2 0 1



글로벌인프라 확충 0 20,806,000 20,806,000단위 :

(도시개발특별회계)

글로벌클러스터 빌딩 건립 0 9,431,000 9,431,000

8,951,000(205-401-01) 시설비

8,951,000,000원 = 8,951,000ㅇ 시설비

460,000(205-401-02) 감리비

460,000,000원 = 460,000ㅇ 감리비

20,000(205-401-03) 시설부대비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시설부대비

DMC 외국인학교 건축 0 11,375,000 11,375,000

10,910,000(205-401-01) 시설비

10,910,000,000원 = 10,910,000ㅇ 시설비

450,000(205-401-02) 감리비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 감리비

15,000(205-401-03) 시설부대비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시설부대비

행정운영경비(경제진흥본부 외국인생활지원과)정책 : 335,464 48,872 △286,592

일반예산성과목표 : 335,464 48,872 △286,592

성과지표 : 2010 20122011

기본경비 335,464 48,872 △286,592단위 :

(일반회계)

기본경비 335,464 48,872 △286,592

41,452(100-201-01) 사무관리비

30,000원*22명*0.7 = 462ㅇ 기본사무용종이류



5,000원*22명 = 110ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*0.7 = 2,520ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비



6,000,000원*4분기 = 24,000 · 회의자료 등 인쇄


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200ㅇ 1개과

농업기술센터부서 : 3,308,472 3,635,379 326,907

(X359,836) (X110,610) (X△249,226)

친환경농업 육성정책 : 1,582,130 1,779,338 197,208

(X359,836) (X110,610) (X△249,226)

생활농업 활성화성과목표 : 1,582,130 1,779,338 197,208

(X359,836) (X110,610) (X△249,226)

성과지표 : 2010 20122011

농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 87

친환경 농업기술 보급 및 전문인력 육성 925,633 789,176 △136,457

(X83,416) (X84,890) (X1,474)

단위 :

(일반회계)

농업전문인력 육성 313,660 288,700 △24,960

(X3,050) (X10,100) (X7,050)

10,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,000,000원 = 10,000ㅇ 농촌진흥사업 활력화 지원 인부임 (X5,000)

28,040(100-201-01) 사무관리비

= 16,540ㅇ 농업지도자 육성

520,000원*1일*2대 = 1,040 · 현지교육 차량임차 (X520)



500,000원*2일*4대 = 4,000 · 역량강화교육 차량임차

500,000원*1회 = 500 · 역량강화교육 강사료 등

100,000원*10명 = 1,000 · 융자심사회의 위원회 수당

25,000원*400명 = 10,000 · 전문농업정보지원

= 2,850ㅇ 창업농업경영인 육성

500,000원*2일 = 1,000 · 역량강화교육 차량임차

400,000원*1회 = 400 · 역량강화교육 강사료 등

70,000원*5명*2회 = 700 · 창업농업경영인 선정위원회 수당

25,000원*30명 = 750 · 전문농업정보지원

= 4,500ㅇ 4-H회 육성

350,000원*2일*1대 = 700 · 지도교사 교육 (X350)

3,000원*300명 = 900 · 아리아리 문화체험학습

600,000원*1회*3대 = 1,800 · 클로버 현장체험학습 차량임차

3,666원*300명 = 1,100 · 서울시 4-H 과제발표회

13,000원*50명 = 650ㅇ 생활지도자 양성교육 (X325)

= 3,500ㅇ 품목별농업인연구회 육성

1,500,000원*2개회 = 3,000 · 우수 품목별농업인연구회 육성 (X1,500)

500,000원*1일*1대 = 500 · 현지교육 차량임차

12,000(100-201-03) 행사운영비

= 12,000ㅇ 서울 농업인의 날 행사

400,000원*1일*5대 = 2,000 · 차량임차

2,000,000원*1회 = 2,000 · 행사장 임차료(음향장치 포함)

8,000,000원*1회 = 8,000 · 축하공연, 초청장, 현수막, 강사료 등

1,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,200,000원 = 1,200ㅇ 농업전문인력 육성

2,300(100-206-01) 재료비

400,000원*2회 = 800ㅇ 4-H회 과제발표회 등 재료비

1,500,000원*1회 = 1,500ㅇ 서울 농업인의 날 행사 재료비

26,760(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*80명 = 560ㅇ 농업지도자 현지교육 (X280)

6,400,000원 = 6,400ㅇ 농업지도자 역량강화교육

40,000원*40명 = 1,600ㅇ 창업농업경영인 역랑강화교육

= 7,500ㅇ 4-H회 육성

30,000원*30명 = 900 · 지도교사 교육 (X450)



7,000원*300명 = 2,100 · 아리아리 문화체험학습

20,000원*120명 = 2,400 · 클로버 현장체험학습

7,000원*300명 = 2,100 · 서울시 4-H 과제발표회

7,000원*50명 = 350ㅇ 생활지도자 양성 교육 (X175)

= 8,250ㅇ 품목별농업인연구회 육성

1,500,000원*2개회 = 3,000 · 우수 품목별농업인연구회 육성 (X1,500)

7,000원*750명 = 5,250 · 과제 및 현지교육

= 2,100ㅇ 서울 농업인의 날 행사

7,000원*300명 = 2,100 · 참가자 급식비

50,000(100-307-02) 민간경상보조

2,000,000원*1개회 = 2,000ㅇ 농업지도자 단체육성

1,800,000원*15명 = 27,000ㅇ 우수농업지도자 해외연수 추진

1,000,000원*1개회 = 1,000ㅇ 창업농업경영인 단체육성

1,000,000원*20개회 = 20,000ㅇ 학교4-H회 과제활동지원

158,400(100-501-01) 민간융자금

= 158,400ㅇ 농업지도자 영농자금 융자지원

15,000,000원*10명 = 150,000 · 영농자금 융자금

8,400,000원 = 8,400 · 융자금 대하수수료

국가기반기술 보급 294,307 328,383 34,076

(X6,000) (X6,000)

49,233(100-101-04) 기간제근로자등보수

12,000,000원*1명 = 12,000ㅇ 토양검정, 병해충진단 작업인부 (X6,000)

= 11,377ㅇ 종합검정실 실험보조 인부

37,483원*220일*1명 = 8,247 · 인부임

12,000원*220일*1명 = 2,640 · 제수당

10,887,000원*4.5% = 490 · 국민연금

= 25,856ㅇ 친환경농업 체험교육장 인부

37,483원*250일*2명 = 18,742 · 인부임

12,000원*250일*2명 = 6,000 · 제수당

24,742,000원*4.5% = 1,114 · 국민연금

48,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명 = 500ㅇ 시범사업심의회 위원회 수당

300,000원*30회 = 9,000ㅇ 친환경농업체험교육장 운영(강사료 등)



100,000원*20회 = 2,000ㅇ 친환경농산물이용 소비자교육(강사료 등)

500원*10,000장 = 5,000ㅇ 쌀직거래활성화 유통지원

1,000원*20,000장 = 20,000ㅇ 분화유통 육성지원

2,500,000원*3개소 = 7,500ㅇ 고품질과수재배농가 직거래활성화 육성지원

1,000,000원*4종 = 4,000ㅇ 종합검정실운영비 및 폐기물처리비

5,000(100-201-02) 공공운영비

5,000,000원*1식 = 5,000ㅇ 농업기상관측장비(AWS) 수선

226,150(100-206-01) 재료비

25,000원*286ha = 7,150ㅇ 취약지역 병해충 방제재료

500,000원*10종*2회 = 10,000ㅇ 친환경농업체험교육장 운영

350,000원*20회 = 7,000ㅇ 친환경농산물이용 소비자교육

2,000,000원*100농가 = 200,000ㅇ 친환경농업 활성화 기반조성 지원사업

2,000,000원*1개소 = 2,000ㅇ 종합검정실 실험재료

신개발원예기술 보급 315,420 170,671 △144,749

(X73,000) (X68,000) (X△5,000)

23,271(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 10,343ㅇ 농업기술 현장서비스 강화

37,483원*200일*1명 = 7,497 · 인부임

12,000원*200일*1명 = 2,400 · 제수당

9,897,000원*4.5% = 446 · 국민연금

= 12,928ㅇ 원예실습교육장 관리 인부임

37,483원*250일*1명 = 9,371 · 인부임

12,000원*250일*1명 = 3,000 · 제수당

12,371,000원*4.5% = 557 · 국민연금

31,120(100-201-01) 사무관리비

= 19,020ㅇ 원예활동생활화 교육

300,000원*15회 = 4,500 · 공기정화, 시민원예교육 차량임차료 등 (X2,250)

200,000원*17회 = 3,400 · 강사수당 등 (X1,700)

9,000원*1,100부 = 9,900 · 교육교재 등 (X4,950)

61,000원*20종 = 1,220 · 교육용 소모품 (X610)

= 12,100ㅇ 서울농업체험(그린투어) 교육

400,000원*15회 = 6,000 · 차량임차 등 (X3,000)

406,666원*15회 = 6,100 · 강사료 등 (X3,050)



11,400(100-201-02) 공공운영비

= 11,400ㅇ 원예실습교육장 운영

1,500원*1,200ℓ*6월 = 10,800 · 난방 유류 등 구입

300,000원*2회 = 600 · 시설 수리보수

7,000(100-206-01) 재료비

200,000원*35회 = 7,000ㅇ 원예활동생활화 교육 실습재료 (X3,500)

11,880(100-301-10) 행사실비보상금

= 1,680ㅇ 원예활동생활화 교육

7,000원*240명 = 1,680 · 취미원예반 급식비 (X840)

= 10,200ㅇ 서울농업체험(그린투어) 교육

7,000원*600명 = 4,200 · 급식비 (X2,100)

10,000원*600명 = 6,000 · 체험비 (X3,000)

86,000(100-402-01) 민간자본보조

10,000,000원*5개소 = 50,000ㅇ 시설원예 생력화 에너지절감 시범 (X25,000)

16,000,000원*1개소 = 16,000ㅇ 시설채소 생력 자동화 정 관수관비재배 시범 (X8,000)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 자생화 분화 생산 시범 (X10,000)

후계농업경영인 육성사업(농업전문인력 육성) 1,980 1,422 △558

(X1,100) (X790) (X△310)

1,422(100-301-10) 행사실비보상금

1,580,000원*90% = 1,422ㅇ 창업후계농업경영인 교육비 (X790)

농업기술 교육 및 시민과 함께하는 생활농업 656,497 990,162 333,665

(X276,420) (X25,720) (X△250,700)

단위 :

(일반회계)

농업기술 전문교육 25,600 19,800 △5,800

(X12,800) (X9,900) (X△2,900)

7,240(100-201-01) 사무관리비

= 7,240ㅇ 농업인 전문교육

7,784원*930명 = 7,240 · 교육교재 등 (X3,620)

4,800(100-202-01) 국내여비

400,000원*12명 = 4,800ㅇ 전문지도연구회 활동여비 (X2,400)

1,250(100-206-01) 재료비

5,000원*250명 = 1,250ㅇ 농업인 전문교육 (X625)

6,510(100-301-10) 행사실비보상금



7,000원*930명 = 6,510ㅇ 농업인 전문교육 (X3,255)

시민교육을 위한 기반확충 51,989 539,716 487,727

16,549(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 11,377ㅇ 교육실습장 작업인부

37,483원*1명*220일 = 8,247 · 인부임

12,000원*1명*220일 = 2,640 · 제수당

10,887,000원*1명*4.5% = 490 · 국민연금

= 5,172ㅇ 기간제근로자 보수

37,483원*1명*100일 = 3,749 · 인부임

12,000원*1명*100일 = 1,200 · 제수당

4,949,000원*1명*4.5% = 223 · 국민연금

9,000(100-201-01) 사무관리비

6,000,000원*1식 = 6,000ㅇ 센터 주요사업 안내 판넬 제작

250,000원*4분기 = 1,000ㅇ 기술공보 및 교육장비 유지관리

200,000원*10종 = 2,000ㅇ 농기계훈련장비 유지관리

15,000(100-204-03) 특정업무경비

50,000원*25명*12월 = 15,000ㅇ 농업기술센터 대민활동비

495,375(100-401-01) 시설비

300,000,000원*1개소 = 300,000ㅇ 시민체험 영농교육장 토지매입

= 175,375ㅇ 시민체험 영농교육장 조성

168,500,000원*1식 = 168,500 · 시설비

168,500,000원*4.08% = 6,875 · 실시설계비

20,000,000원*1개소 = 20,000ㅇ 청사 환경개선 사업

3,792(100-401-02) 감리비

168,500,000원*2.25% = 3,792ㅇ 시민체험 영농교육장 조성

시민과 함께하는 도시농업 513,488 367,706 △145,782

(X245,000) (X△245,000)

57,916(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 51,710ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영 등 일용인부

37,483원*250일*4명 = 37,483 · 인부임

12,000원*250일*4명 = 12,000 · 제수당



49,483,000원*4.5% = 2,227 · 국민연금

= 6,206ㅇ 어린이자연학교 일용인부

37,483원*40일*3명 = 4,498 · 인부임

12,000원*40일*3명 = 1,440 · 제수당

5,938,000원*4.5% = 268 · 국민연금

202,100(100-201-01) 사무관리비

= 20,000ㅇ 텃밭농원 가꾸기 사업

100,000원*30명 = 3,000 · 선정 심사위원회 수당

500,000원*10개소 = 5,000 · 안내판 이설작업

3,000원*4,000부 = 12,000 · 작물재배기술교육 교재 등

= 1,200ㅇ 옥상농원(청사) 운영

100,000원*12월 = 1,200 · 시설물 유지관리 및 소모품 구매

= 49,500ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영

1,000,000원*1개소 = 1,000 · 입간판 스티커 제작

10,000원*250개 = 2,500 · 소표찰 제작

500,000원*2회*2개소 = 2,000 · 밭갈이 및 구획정리 등

2,000,000원*2개소 = 4,000 · 소농기구 및 현수막 등

2,903.2원*6,200㎡*2개소 = 36,000 · 실버·다둥이가족농원 임차료 등

500원*10개*800구좌 = 4,000 · 가지과 채소 지주대

300,000원*10월 = 3,000ㅇ 시민자연학습장 운영

60,000원*50회 = 3,000ㅇ 자연체험교실 운영

= 20,400ㅇ 전원생활교육

23,000원*300명 = 6,900 · 교육교재 및 실습용 소모품 등

150,000원*30회 = 4,500 · 강사료 등

300,000원*30회 = 9,000 · 차량임차료 등

= 105,000ㅇ 옥상농원 조성사업

7,000,000원*15개소 = 105,000 · 옥상농원 용기제작 구매

1,900(100-201-02) 공공운영비

= 1,900ㅇ 시민자연학습장 운영

300,000원*3종 = 900 · 예취기 등 농기계 수리비

500,000원*2식 = 1,000 · 농업전시관, 친환경학습장 하우스 수리

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원*1개사업 = 3,000ㅇ 시책추진업무추진비

91,930(100-206-01) 재료비



= 37,730ㅇ 텃밭농원 가꾸기 사업

3,550원*7,700구좌 = 27,335 · 친환경 퇴비 및 비료 등

1,350원*7,700구좌 = 10,395 · 친환경 농자재 등

= 10,000ㅇ 옥상농원(청사) 운영

10,000원*100포*5종 = 5,000 · 퇴비 및 비료 등

5,000원*50종*20주 = 5,000 · 채소 및 허브류 보식용 식물 등

= 17,800ㅇ 실버·다둥이가족농원 운영

8,000원*800구좌 = 6,400 · 종자구입

10,000원*800구좌 = 8,000 · 재료구입 퇴비 등

3,000원*800구좌 = 2,400 · 웃거름비료 구입

100,000원*10종 = 1,000 · 화본과식물 등 전시작물 구입

= 5,000ㅇ 시민자연학습장 운영

100,000원*20종 = 2,000 · 관엽식물, 종자, 병해충방제제 등

10,000원*300포 = 3,000 · 퇴비 및 비료 등

68,000원*50회 = 3,400ㅇ 자연체험교실 운영

100,000원*30회 = 3,000ㅇ 전원생활교육(실습재료)

1,000,000원*15개소 = 15,000ㅇ 옥상농원 조성사업

10,500(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*300명*5회 = 10,500ㅇ 전원생활교육

360(100-405-01) 자산및물품취득비

= 360ㅇ 시민자연학습장 운영 장비 구입

360,000원*1대 = 360 · 예초기

농산물 소득조사 분석(농가경영개선과 농산물마케팅) 4,320 4,320 0

(X4,320) (X4,320)

1,440(100-202-01) 국내여비

20,000원*2회*36농가 = 1,440ㅇ 농산물소득조사 여비 (X1,440)

2,880(100-301-12) 기타보상금

40,000원*2회*36농가 = 2,880ㅇ 농산물 생산비 조사농가 보상금 (X2,880)

지역농업기술정보화지원(농가경영개선과 농산물마케팅)

9,000 10,000 1,000

(X6,300) (X5,000) (X△1,300)

10,000(100-101-04) 기간제근로자등보수

10,000,000원*1명 = 10,000ㅇ 농업경영 D/B화 작업인부임 (X5,000)



농가경영컨설팅(농가경영개선과 농산물마케팅) 6,000 3,000 △3,000

(X3,000) (X1,500) (X△1,500)

1,740(100-201-01) 사무관리비

580,000원*3분야*1일 = 1,740ㅇ 선진지 현장교육 차량임차 등 (X870)

1,260(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*60명 = 420ㅇ 집단컨설팅 교육 (X210)

7,000원*120명 = 840ㅇ 선진지 현장교육 (X420)

향토음식 보급교육 46,100 45,620 △480

(X5,000) (X5,000)

30,600(100-201-01) 사무관리비

= 6,500ㅇ 계절별우리농산물이용교육

500,000원*10회 = 5,000 · 교재, 강사수당 등

300,000원*5회 = 1,500 · 차량임차

= 12,400ㅇ 전통음식교육

500,000원*20회 = 10,000 · 교재, 강사수당 등

300,000원*8회 = 2,400 · 차량임차

= 3,700ㅇ 재외국인 전통음식교육

700,000원*4회 = 2,800 · 교재, 강사수당 등

300,000원*3회 = 900 · 차량임차

50,000원*20종 = 1,000ㅇ 생활과학관 운영

= 7,000ㅇ 소비자농촌생활교육

400,000원*10회 = 4,000 · 교재, 강사수당 등 (X2,000)

300,000원*10회 = 3,000 · 차량임차 (X1,500)

12,200(100-206-01) 재료비

200,000원*10회 = 2,000ㅇ 계절별우리농산물이용교육

150,000원*20회 = 3,000ㅇ 전통음식교육

16,153원*260명 = 4,200ㅇ 재외국인 전통음식교육

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 소비자농촌생활교육 (X1,500)

420(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*20명*3회 = 420ㅇ 재외국인 전통음식교육

2,400(100-307-02) 민간경상보조

200,000원*12개월*1개회 = 2,400ㅇ 생활개선회 과제활동지원



행정운영경비(농업기술센터)정책 : 1,719,775 1,819,454 99,679

일반예산성과목표 : 1,719,775 1,819,454 99,679

성과지표 : 2010 20122011

인력운영비 1,482,185 1,578,864 96,679단위 :

(일반회계)

인력운영비 1,482,185 1,578,864 96,679

1,452,573(100-101-01) 보수

= 804,579ㅇ 기본급

= 746,709 · 봉급

3,529,000원*1명*12월*1.000 = 42,348 - 지도관

2,227,700원*22명*12월*1.000 = 588,113 - 지도사

2,164,500원*2명*12월*1.000 = 51,948 - 기능7급

1,786,100원*3명*12월*1.000 = 64,300 - 기능8급

62,225,750원*0.93 = 57,870 · 정근수당

= 268,198ㅇ 수당

= 151,506 · 시간외근무수당

9,603원*1명*60시간*12월*1.000 = 6,915 - 지도관

7,801원*11명*60시간*12월*1.000 = 61,784 - 지도사 21호봉이상

7,277원*11명*60시간*12월*1.000 = 57,634 - 지도사 20호봉이하

7,457원*2명*60시간*12월*1.000 = 10,739 - 기능7급

6,682원*3명*60시간*12월*1.000 = 14,434 - 기능8급

= 19,422 · 가족수당

40,000원*28명*12월*0.78 = 10,484 - 배우자

20,000원*28명*12월*1.24 = 8,333 - 기타가족

30,000원*28명*12월*0.06 = 605 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 11,196 · 자녀학비보조수당

62,400원*28명*4회*0.17 = 1,189 - 중학교

446,700원*28명*4회*0.20 = 10,007 - 고등학교



= 31,680 · 정근수당가산금(장기근속수당)

130,000원*12명*12월 = 18,720 - 25년이상

110,000원*2명*12월 = 2,640 - 20-25년미만

80,000원*5명*12월 = 4,800 - 15-20년미만

60,000원*6명*12월 = 4,320 - 10-15년미만

50,000원*2명*12월 = 1,200 - 5-10년미만

746,709,000원*55%*4.8% = 19,714 · 대우공무원수당

= 1,080 · 위험근무수당

50,000원*1명*12월 = 600 - 갑종(실험실근무)

40,000원*1명*12월 = 480 - 을종(보일러관리)

= 26,400 · 특수업무수당

= 23,040 - 기술정보수당

60,000원*1명*12월 = 720 = 지도관

50,000원*22명*12월 = 13,200 = 지도사

50,000원*4명*12월 = 2,400 = 기술사

30,000원*18명*12월 = 6,480 = 기사

20,000원*1명*12월 = 240 = 운전원

70,000원*4명*12월 = 3,360 - 읍면동근무수당

500,000원*1명*12월 = 6,000 · 육아휴직수당

50,000원*1명*12월 = 600 · 업무대행수당

50,000원*1명*12월 = 600 · 모범공무원수당

130,000원*28명*12월 = 43,680ㅇ 정액급식비

= 43,440ㅇ 교통보조비

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 5급

130,000원*24명*12월 = 37,440 · 6,7급

120,000원*3명*12명 = 4,320 · 8급

62,225,750원*120% = 74,671ㅇ 명절휴가비

62,225,750원*200.4% = 124,701ㅇ 가계지원비

62,225,750원*1/30*11일 = 22,817ㅇ 연가보상비

1,382,086,000원*5.1% = 70,487ㅇ 인건비 상승분 반영(처우개선율 5.1%)

53,665(100-204-02) 직급보조비

= 51,060ㅇ 직급보조비

250,000원*1명*12월 = 3,000 · 5급

155,000원*22명*12월 = 40,920 · 지도사



140,000원*2명*12월 = 3,360 · 기능7급

105,000원*3명*12월 = 3,780 · 기능8급


72,626(100-303-02) 성과상여금

= 69,101ㅇ 성과상여금

2,721,100원*1명*131% = 3,565 · 지도관

1,895,000원*22명*131% = 54,614 · 지도사

1,862,700원*2명*131% = 4,881 · 기능7급

1,537,000원*3명*131% = 6,041 · 기능8급


기본경비 237,590 240,590 3,000단위 :

(일반회계)

기본경비 237,590 240,590 3,000

77,600(100-201-01) 사무관리비


30,000원*28명*70% = 588 · 기본사무용 종이류

5,000원*28명 = 140 · 소규모수선비

250,000원*18대*70% = 3,150 · 행정장비 수리비(프린터, 복사기 등)

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

40,000원*28명 = 1,120 · 기타소모품 구입비

23,850,000원*1명 = 23,850 · 일 숙직비

350,000원 = 350 · 당직실 침구구입비 및 세탁비

12,000원*6부*12월 = 864 · 신문구독료

480,000원*28명 = 13,440ㅇ 주요업무추진급량비

500,000원*2종 = 1,000ㅇ 농업기술전문도서 구입

200,000원*5종*2회 = 2,000ㅇ 실험장비 수리비

800,000원*4건*80% = 2,560ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비(주요업무계획 등)

50,000원*12월*2종 = 1,200ㅇ 소모품 등 구입비(청소도구 구입 등)

= 4,800ㅇ 수수료 및 사용료

50,000원*12월 = 600 · 나라장터이용 수수료

160,000원*12월 = 1,920 · 전기안전검사



1,200,000원 = 1,200 · 소방안전진단 검사

90,000원*12월 = 1,080 · 전화보수 및 유지관리 등

= 22,238ㅇ 기타수용비

11,000원*58㎥*1회 = 638 · 청사 정화조청소

1,800,000원*12월 = 21,600 · 청사 청소 및 유지관리

100,470(100-201-02) 공공운영비


50,000원*24회선*12월 = 14,400 · 전화요금

276,000원*28명 = 7,728 · 전기요금

38,000원*28명 = 1,064 · 상하수도 요금

18,000원*28명 = 504 · 우편요금

= 1,400ㅇ 부담금 및 협회비 등

349.9원*1,983㎡ = 694 · 교통유발부담금

238.9원*1,498㎡ = 358 · 환경개선 부담금(시설물)

87,000원*4대 = 348 · 환경개선 부담금(차량)

= 37,645ㅇ 연료비

1,520원*19.5ℓ*8시간*130일 = 30,826 · 냉난방기

1,520원*7.1ℓ*8시간*70일 = 6,044 · 온수기

4,950원*13.04㎥*12개월 = 775 · 가스비

= 19,572ㅇ 시설장비 유지비

100,000원*1개소*12월 = 1,200 · 정보실 운영 및 관리비

1,700원*1,983㎡ = 3,372 · 시설물 유지관리

80,000원*12월 = 960 · 승강기 안전관리

350,000원*12월 = 4,200 · 위험물 안전관리

4,200,000원 = 4,200 · 보일러 닥트 및 물탱크 청소

470,000원*12월 = 5,640 · 무인전자경비시스템 관리비

= 13,957ㅇ 차량 유지비

2,900,000원*1대 = 2,900 · 승용차(소형)

2,037,000원*1대 = 2,037 · 승합차(소형)

3,090,000원*1대 = 3,090 · 승합차(중형)

2,230,000원*1대 = 2,230 · 화물차(소형)

3,700,000원*1대 = 3,700 · 화물차(중형)

12,500원*28명*12월 = 4,200ㅇ 직원 비상연락체계 유지

49,200(100-202-01) 국내여비



= 49,200ㅇ 여비

1,400,000원*28명 = 39,200 · 관내여비

10,000,000원 = 10,000 · 관외여비

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 국외여비

1,120(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*28명 = 1,120ㅇ 정원가산업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

3,000(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 3,000ㅇ 직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 = 1,800 · 5급

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 6급(농업인상담소장)

재무활동(농업기술센터)정책 : 6,567 36,587 30,020

일반예산성과목표 : 6,567 36,587 30,020

성과지표 : 2010 20122011

보전지출 6,567 36,587 30,020단위 :

(일반회계)

국고보조사업 집행잔액 반납 6,567 36,587 30,020

36,587(100-802-01) 국고보조금반환금

36,586,389원 = 36,587ㅇ 국고보조금 집행잔액 반납



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Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/09_budget.pdf2012/01/09 · -산학연 협력사업 지원과제 건수(건) 206 125 135-중소기업 지식재산권