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Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
1101 - ADMINISTRACAO
1101 - ADMINISTRACAO
MATERIAIS DE CONSUMO
Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 22.040.0002 AGUA SANITÁRIA 30,0000000 149,70 4,9900000 184/114/121 5
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 21.007.0003 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML 30,0000000 1.755,00 58,5000000 183/114/121 3
27-03-2017 21.007.0034 DESINFETANTE 80,0000000 663,20 8,2900000 183/114/121 7
27-03-2017 21.007.0034 DESINFETANTE 80,0000000 663,20 8,2900000 183/114/121 6
Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 22.013.0001 DETERGENTE 500ML 100,0000000 200,00 2,0000000 184/114/121 4
27-03-2017 22.031.0002 ESPONJA DE ACO 20,0000000 25,80 1,2900000 184/114/121 1
27-03-2017 42.021.0049 GARRAFA TERMICA 3 LITROS 15,0000000 403,50 26,9000000 184/114/121 8
27-03-2017 22.034.0014 INSETICIDA EM AEROSOL 24,0000000 156,00 6,5000000 184/114/121 7
27-03-2017 21.007.0005 ISQUEIRO A GAS 30,0000000 103,50 3,4500000 184/114/121 6
27-03-2017 22.013.0002 LIMPA ALUMINIO 500ML 50,0000000 149,50 2,9900000 184/114/121 2
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 22.041.0001 LIMPADOR MULTIUSO 500ML 120,0000000 966,00 8,0500000 183/114/121 5
Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 22.034.0013 PURIFICADOR DE AR EM SPRAY 30,0000000 209,70 6,9900000 184/114/121 9
27-03-2017 22.034.0013 PURIFICADOR DE AR EM SPRAY 30,0000000 209,70 6,9900000 184/114/121 10
27-03-2017 22.031.0001 RODO DE MADEIRA 60CM 30,0000000 247,50 8,2500000 184/114/121 3
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 22.032.0002 SABAO EM PO 48,0000000 453,60 9,4500000 183/114/121 1
27-03-2017 22.034.0004 SACO PLÁSTICO 30 LITROS 150,0000000 1.593,00 10,6200000 183/114/121 4
27-03-2017 21.007.0031 TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA INSTITUCIONAL 150,0000000 1.500,00 10,0000000 183/114/121 2
Fornecedor: BORRACHAS PIONEIRAS LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 42.021.0151 CHAVE COMBINADA 28MM 1,0000000 34,50 34,5000000 119/124/131 1
1 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
03-03-2017 39.001.0462 CONEXAO FJ 16-16 1,0000000 85,00 85,0000000 119/124/131 3
03-03-2017 22.024.0005 MANGUEIRA HIDRAULICA 1,0000000 228,75 228,7500000 119/124/131 2
Fornecedor: KARBOPRESS INFORMÁTICA LTDA EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 39.001.0171 FITA PARA ROTULADOR 3,0000000 285,00 95,0000000 120/125/132 2
03-03-2017 39.001.0187 TONER IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 / SCX-3405W 12,0000000 3.828,00 319,0000000 120/125/132 1
Fornecedor: AUTOPECAS E MECANICA COMANDO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 39.001.0363 ANEL BOBINA 1,0000000 6,00 6,0000000 122/127/134 2
03-03-2017 39.001.0074 ANTI - CHAMA MOTOR 1,0000000 7,00 7,0000000 122/127/134 13
03-03-2017 39.001.0102 CORREIA DE DIREÇÃO 1,0000000 14,00 14,0000000 122/127/134 11
03-03-2017 39.001.0094 CORREIA DENTADA 1,0000000 40,00 40,0000000 122/127/134 8
03-03-2017 39.001.0103 CORREIA DO ALTERNADOR 1,0000000 28,00 28,0000000 122/127/134 10
03-03-2017 39.034.0131 FILTRO DE AR 1,0000000 15,00 15,0000000 122/127/134 7
03-03-2017 39.026.0153 FILTRO DE OLEO 1,0000000 15,00 15,0000000 122/127/134 6
03-03-2017 39.001.0086 JUNTA TAMPA VALVULA 1,0000000 16,00 16,0000000 122/127/134 1
03-03-2017 39.026.0157 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 3,0000000 60,00 20,0000000 122/127/134 5
03-03-2017 39.001.0322 POLIA CORREIA 2,0000000 78,00 39,0000000 122/127/134 12
03-03-2017 39.001.0464 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA 1,0000000 95,00 95,0000000 122/127/134 9
03-03-2017 39.026.0252 SILICONE AUTOMOTIVO 1,0000000 38,00 38,0000000 122/127/134 3
03-03-2017 16.053.0005 THINNER 1,0000000 12,00 12,0000000 122/127/134 4
Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
08-03-2017 16.041.0001 PAPEL OFICIO FORMATO A4 PACOTE 500 5,0000000 975,00 195,0000000 131/135/143 1
Fornecedor: CAMISARIA MARTINS UNAI LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
07-03-2017 39.001.0191 CAMISETA EM MALHA PV 200,0000000 2.980,00 14,9000000 127/137/144 1
Fornecedor: UNAI BATERIAS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
08-03-2017 39.003.0002 BATERIA DE 60 AH (AMPERES) 2,0000000 700,00 350,0000000 132/138/145 1
Fornecedor: JOSE MOREIRA DE SOUSA & CIA LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
10-03-2017 24.053.0863 MANILHA DE CONCRETO 600X1000 75,0000000 6.375,00 85,0000000 139/149/158 1
Fornecedor: ROSELY DE FATIMA FONTANA REIS
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 07.009.0005 BOLO REDONDO 8,0000000 63,60 7,9500000 144/152/162 5
2 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
13-03-2017 39.001.0209 LEITE ACHOCOLATADO 5,0000000 20,00 4,0000000 144/152/162 6
13-03-2017 07.004.0011 LEITE DESNATADO 1LT 6,0000000 19,50 3,2500000 144/152/162 7
13-03-2017 39.001.0207 PÃO DE QUEIJO 250,0000000 162,50 0,6500000 144/152/162 2
13-03-2017 07.018.0008 PÃO DE QUEIJO RECHEADO 250,0000000 175,00 0,7000000 144/152/162 3
13-03-2017 07.018.0003 PÃO DE SAL TAMANHO PEQUENO 100,0000000 120,00 1,2000000 144/152/162 1
13-03-2017 39.001.0208 ROSCA PEQUENA 100,0000000 100,00 1,0000000 144/152/162 4
13-03-2017 07.019.0063 SUCO EM CAIXA 10,0000000 71,00 7,1000000 144/152/162 8
13-03-2017 39.001.0207 PÃO DE QUEIJO 30,0000000 19,50 0,6500000 145/153/163 1
13-03-2017 07.018.0008 PÃO DE QUEIJO RECHEADO 50,0000000 35,00 0,7000000 145/153/163 2
13-03-2017 07.004.0005 REFRIGERANTES SABOR COLA 2,0000000 15,00 7,5000000 145/153/163 5
13-03-2017 39.001.0208 ROSCA PEQUENA 10,0000000 10,00 1,0000000 145/153/163 3
13-03-2017 07.019.0063 SUCO EM CAIXA 2,0000000 14,20 7,1000000 145/153/163 4
Fornecedor: S M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
10-03-2017 39.026.0124 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM 1,0000000 249,00 249,0000000 137/154/164 2
10-03-2017 39.026.0125 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 1,0000000 199,00 199,0000000 137/154/164 1
Fornecedor: HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0283 LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN300MM 8,0000000 4.240,00 530,0000000 152/159/169 1
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
15-03-2017 36.002.0398 PROTETOR SOLAR FATOR 30 7,0000000 2.065,00 295,0000000 153/161/171 1
Fornecedor: UNIAO BATERIAS
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
20-03-2017 39.003.0003 BATERIA DE 100 AH AMPERES 1,0000000 590,00 590,0000000 166/170/182 1
Fornecedor: GARCIA REIS AUTO ELETRICA LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 39.026.0222 ANEL DE AJUSTE 2,0000000 22,00 11,0000000 174/175/186 5
27-03-2017 45.001.0171 POLIA ALTERNADOR 2,0000000 684,00 342,0000000 174/175/186 4
27-03-2017 26.019.0328 ROLAMENTO 6.202 2,0000000 32,00 16,0000000 174/175/186 2
27-03-2017 26.019.0329 ROLAMENTO 6.203 4,0000000 92,00 23,0000000 174/175/186 1
27-03-2017 26.019.0330 ROLAMENTO 6.303 2,0000000 60,00 30,0000000 174/175/186 3
Fornecedor: AUTOPECAS E MECANICA COMANDO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 39.001.0074 ANTI - CHAMA MOTOR 1,0000000 86,00 86,0000000 176/179/190 20
27-03-2017 39.001.0416 BIELA 2,0000000 300,00 150,0000000 176/179/190 17
27-03-2017 39.026.0161 BOMBA DE OLEO 1,0000000 170,00 170,0000000 176/179/190 5
3 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
27-03-2017 39.003.0004 BOMBA D´AGUA 1,0000000 94,00 94,0000000 176/179/190 6
27-03-2017 39.001.0466 BRONZINA 1,0000000 65,00 65,0000000 176/179/190 3
27-03-2017 39.001.0467 BRONZINA MOVEL 1,0000000 45,00 45,0000000 176/179/190 4
27-03-2017 39.006.0001 CABO DE VELAS 1,0000000 65,00 65,0000000 176/179/190 8
27-03-2017 39.001.0094 CORREIA DENTADA 1,0000000 39,00 39,0000000 176/179/190 13
27-03-2017 39.001.0103 CORREIA DO ALTERNADOR 1,0000000 30,00 30,0000000 176/179/190 15
27-03-2017 39.034.0131 FILTRO DE AR 1,0000000 16,00 16,0000000 176/179/190 10
27-03-2017 39.026.0082 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,0000000 15,00 15,0000000 176/179/190 12
27-03-2017 39.026.0084 FILTRO DE OLEO 1,0000000 16,00 16,0000000 176/179/190 11
27-03-2017 39.026.0185 JOGO DE JUNTA 1,0000000 110,00 110,0000000 176/179/190 1
27-03-2017 28.001.0216 KIT EMBREAGEM 1,0000000 425,00 425,0000000 176/179/190 16
27-03-2017 39.026.0208 MANGUEIRA ANTI-CHAMA 3,0000000 60,00 20,0000000 176/179/190 21
27-03-2017 39.001.0468 MANGUEIRA SUSPIRO 1,0000000 95,00 95,0000000 176/179/190 18
27-03-2017 39.026.0154 OLEO PARA MOTOR 4,0000000 52,00 13,0000000 176/179/190 9
27-03-2017 39.001.0132 PISTAO 1,0000000 930,00 930,0000000 176/179/190 2
27-03-2017 39.001.0469 SENSOR DE PRESSAO 1,0000000 23,00 23,0000000 176/179/190 23
27-03-2017 39.026.0249 SENSOR LIQUIDO 1,0000000 35,00 35,0000000 176/179/190 22
27-03-2017 39.001.0095 TENSOR CORREIA DENTADA 1,0000000 49,00 49,0000000 176/179/190 14
27-03-2017 39.001.0147 TUBO ÁGUA 1,0000000 25,00 25,0000000 176/179/190 19
27-03-2017 39.026.0080 VELA DE IGNIÇÃO 1,0000000 64,00 64,0000000 176/179/190 7
Fornecedor: UNAI BATERIAS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 39.003.0002 BATERIA DE 60 AH (AMPERES) 1,0000000 350,00 350,0000000 178/181/188 1
Fornecedor: S M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 39.002.0002 ABRAÇADEIRA COIFA CÂMBIO 2,0000000 17,00 8,5000000 179/182/192 12
27-03-2017 39.002.0022 BUCHA BANDEIJA 2,0000000 126,00 63,0000000 179/182/192 10
27-03-2017 39.002.0004 CABO DE EMBREAGEM 1,0000000 89,00 89,0000000 179/182/192 13
27-03-2017 39.001.0007 CILINDRO DE RODA 2,0000000 90,00 45,0000000 179/182/192 7
27-03-2017 39.001.0008 CUBO TRASEIRO DA RODA 1,0000000 109,00 109,0000000 179/182/192 6
27-03-2017 39.026.0148 FLUIDO DE FREIO 1,0000000 22,00 22,0000000 179/182/192 8
27-03-2017 39.001.0006 JOGO DE SAPATA DE FREIO 1,0000000 89,00 89,0000000 179/182/192 5
27-03-2017 39.002.0013 KIT AMORTECEDOR 2,0000000 44,00 22,0000000 179/182/192 9
27-03-2017 39.002.0014 KIT COIFA LADO CÂMBIO 2,0000000 34,00 17,0000000 179/182/192 3
27-03-2017 28.001.0216 KIT EMBREAGEM 1,0000000 249,00 249,0000000 179/182/192 1
27-03-2017 39.026.0103 OLEO CAMBIO 2,0000000 32,00 16,0000000 179/182/192 2
27-03-2017 39.026.0081 PANO LIMPEZA 1,0000000 2,00 2,0000000 179/182/192 11
27-03-2017 39.001.0075 PIVO INFERIOR 2,0000000 78,00 39,0000000 179/182/192 4
Fornecedor: MULTICAR PECAS E SERVICOS UNAI LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 39.026.0122 GARFO DE EMBREAGEM 1,0000000 149,00 149,0000000 180/183/193 2
27-03-2017 28.001.0216 KIT EMBREAGEM 1,0000000 539,00 539,0000000 180/183/193 1
4 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
27-03-2017 39.001.0112 ROLAMENTO EIXO PILOTO 1,0000000 23,00 23,0000000 180/183/193 3
Fornecedor: CENTRAL FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
29-03-2017 24.053.0638 BARRA DE FERRO 13,0000000 275,08 21,1600000 190/193/203 1
Fornecedor: AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
31-03-2017 16.058.0071 ROLO DE SENHA 30,0000000 495,00 16,5000000 193/195/205 1
Fornecedor: CHEKAR VEICULOS UNAI PECAS E SERVICOS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
31-03-2017 39.001.0090 RADIADOR 1,0000000 705,00 705,0000000 194/196/206 1
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.748,53
SERVIÇOS
Fornecedor: AUTO CENTER UNAI LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
10-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 135,00 135,0000000 138/109/116 3
10-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 220,00 220,0000000 138/109/116 1
10-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 120,00 120,0000000 138/109/116 2
Fornecedor: AUTOPECAS E MECANICA COMANDO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 110,00 110,0000000 125/130/137 1
Fornecedor: CASSIO FERREIRA SOARES
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
06-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 120,00 120,0000000 126/132/140 1
Fornecedor: SANTA IZABEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
09-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 600,00 600,0000000 136/146/155 1
Fornecedor: BRICK ENGENHARIA LTDA-ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 2.488,50 2.488,5000000 148/151/161 1
Fornecedor: LUIZ ANSELMO RIBEIRO DE SÁ-ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 2,0000000 2.400,00 1.200,0000000 159/164/172 1
5 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: ANDRE RODRIGUES GONCALVES 52386694615
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
16-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 800,00 800,0000000 157/165/175 2
16-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 300,00 300,0000000 157/165/175 1
Fornecedor: AFONSO ALMEIDA VIDEOCOMUNICACAO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
22-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 1.500,00 1.500,0000000 171/169/180 1
22-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 350,00 350,0000000 171/169/180 2
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 14
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 15
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 16
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 17
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 18
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 19
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 20
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 21
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 22
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 23
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 24
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 25
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 26
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 27
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 28
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 29
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 30
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 31
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 185,50 185,5000000 167/171/179 32
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 68,10 68,1000000 167/171/179 33
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 68,10 68,1000000 167/171/179 34
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 157,42 157,4200000 167/171/179 35
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 68,10 68,1000000 167/171/179 36
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 68,10 68,1000000 167/171/179 37
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 38
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 39
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 70,81 70,8100000 167/171/179 40
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 13
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 12
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 11
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 10
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 9
6 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 8
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 7
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 6
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 5
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 4
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 3
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 1
21-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 71,08 71,0800000 167/171/179 2
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 1
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 2
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 3
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 4
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 5
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 6
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 7
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 8
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 9
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 10
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 11
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 12
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 13
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 14
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 15
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 16
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 17
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 18
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 19
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 20
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 21
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 22
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 23
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 24
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 25
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 26
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 27
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 28
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 29
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 30
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 31
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 32
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 33
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 34
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 35
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 36
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 37
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 38
7 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 39
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 40
20-03-2017 074.0253 PAGAMENTO DE TAXA 1,0000000 92,66 92,6600000 168/172/181 41
Fornecedor: GARCIA REIS AUTO ELETRICA LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 120,00 120,0000000 175/176/187 1
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 120,00 120,0000000 175/176/187 2
Fornecedor: PORTAL DA COMUNICACAO LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
22-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 1.500,00 1.500,0000000 173/177/189 1
Fornecedor: CHEKAR VEICULOS UNAI PECAS E SERVICOS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.450,00 1.450,0000000 177/180/191 1
Fornecedor: MULTICAR PECAS E SERVICOS UNAI LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 350,00 350,0000000 181/184/194 1
Fornecedor: S M MINEIRAO AUTO PECAS LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 610,00 610,0000000 182/185/195 1
Fornecedor: BAP MECANICA PECAS TRATORES LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
28-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 260,00 260,0000000 188/188/198 1
28-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.356,00 1.356,0000000 188/188/198 2
TOTAL EM SERVIÇOS: 23.571,05
64.319,58 TOTAL DE: 1101 - ADMINISTRACAO:
64.319,58 TOTAL DE: 1101 - ADMINISTRACAO:
8 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
1102 - SISTEMA DE AGUA
1102 - SISTEMA DE AGUA
MATERIAIS DE CONSUMO
Fornecedor: SAGA TECH LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 24.053.0570 HIDROMETRO VELOCIMETRO 2,5M³/H 50,0000000 11.250,00 225,0000000 102/47/50 1
03-03-2017 24.053.0836 HIDROMETRO VELOCIMETRO 40M³ 1,0000000 1.300,00 1.300,0000000 102/47/50 2
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0282 ABRAÇADEIRA DE NYLON REFORÇADA NA COR PRETA 100 X 2,5M 600,0000000 24,00 0,0400000 161/69/18 3
17-03-2017 26.019.0281 ABRAÇADEIRA DE NYLON REFORÇADA NA COR PRETA 140 X 3,6M 600,0000000 60,00 0,1000000 161/69/18 11
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0318 BASE PARA RELÉ DE FOTOCELULA 15,0000000 103,95 6,9300000 160/69/18 31
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 16.058.0024 BATERIA 9V 20,0000000 398,00 19,9000000 162/69/18 5
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 39.003.0005 BATERIA SELADA 12V 12A 10,0000000 1.400,00 140,0000000 161/69/18 50
17-03-2017 39.003.0005 BATERIA SELADA 12V 12A 20,0000000 2.560,00 128,0000000 161/69/18 52
17-03-2017 26.001.0014 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 66,00 3,3000000 161/69/18 41
17-03-2017 26.001.0010 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 212,00 10,6000000 161/69/18 38
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0009 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 510,00 25,5000000 160/69/18 24
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0013 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 90,00 4,5000000 161/69/18 47
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0008 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 800,00 40,0000000 160/69/18 20
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
9 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0012 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 100,00 5,0000000 161/69/18 30
17-03-2017 26.001.0011 BLOCO DE CONECTOR SYNDAL COM 12 , NA COR PRETA PARA CA 20,0000000 112,00 5,6000000 161/69/18 29
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0056 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 10MM 1,0000000 2.190,00 2.190,0000000 162/69/18 2
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0057 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 16MM 1,0000000 4.800,00 4.800,0000000 160/69/18 11
17-03-2017 26.014.0063 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 185MM 1,0000000 41.880,00 41.880,0000000 160/69/18 21
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0058 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 25MM 1,0000000 5.390,00 5.390,0000000 162/69/18 3
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0059 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 35MM 1,0000000 6.850,00 6.850,0000000 160/69/18 14
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0060 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 50MM 1,0000000 9.990,00 9.990,0000000 162/69/18 4
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0061 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 70MM 1,0000000 13.500,00 13.500,0000000 160/69/18 1
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0062 BOBINA CONTINUA COM 600M DE CABO FLEXIVEL DE 95MM 1,0000000 18.690,00 18.690,0000000 162/69/18 6
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0016 BORNE RELE 12VCC 10,0000000 470,00 47,0000000 161/69/18 2
17-03-2017 26.001.0017 BORNE RELE 220VCA 10,0000000 610,00 61,0000000 161/69/18 8
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 39.001.0251 CABO PP 3 X 1,5MM 300,0000000 1.095,00 3,6500000 160/69/18 32
10 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0311 CANALETA VENTILADA COM TAMPA 5 X 3 30,0000000 534,00 17,8000000 161/69/18 44
17-03-2017 26.003.0001 CANALETA VENTILADA NA COR CINZA 3CMX3M 30,0000000 330,00 11,0000000 161/69/18 27
17-03-2017 26.019.0284 CAPACITOR DE PARTIDA 270...324 UF/UN220V / UP 242V 40,0000000 1.456,00 36,4000000 161/69/18 16
17-03-2017 26.019.0288 CAPACITOR PERMANENTE 16 UF 380/400 VAX 50/60 HZ 30,0000000 402,00 13,4000000 161/69/18 1
17-03-2017 26.019.0287 CAPACITOR PERMANENTE 25 UF 380/400 VAX 50/60 HZ 30,0000000 450,00 15,0000000 161/69/18 25
17-03-2017 26.019.0286 CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 380/400 VAX 50/60 HZ 30,0000000 600,00 20,0000000 161/69/18 23
17-03-2017 26.019.0285 CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 380/400 VAX 50/60 HZ 30,0000000 750,00 25,0000000 161/69/18 19
17-03-2017 26.019.0319 CHAVE COM ALAVANCA METÁLICA 2 POLOS 2 POSIÇÕES BIPOLAR 60,0000000 1.680,00 28,0000000 161/69/18 5
17-03-2017 26.019.0280 CHAVE COM ALAVANCA METÁLICA 3 POLOS. 50,0000000 344,50 6,8900000 161/69/18 49
17-03-2017 26.019.0312 CONECTOR COMPRESSÃO LONGO TML PARA CABO FLEXIVEL DE 24 50,0000000 1.340,00 26,8000000 161/69/18 33
17-03-2017 26.019.0093 CONTATOR COM BOBINA 220 VOLTS PARA MOTOR DE 25CV TRIFA 70,0000000 24.920,00 356,0000000 161/69/18 22
17-03-2017 26.019.0025 CONTATOR COM BOBINA 220V MOTOR 2,5CV EM 220V TRIFASICO 100,0000000 6.800,00 68,0000000 161/69/18 7
17-03-2017 26.019.0153 CONTATOR COM BOBINA 220V MOTOR 50CV TIFASICO 60,0000000 60.000,00 1.000,0000000 161/69/18 28
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0219 CONTATOR COM BOBINA 220V MOTOR 5CV EM 220V TRIFASICO 100,0000000 5.200,00 52,0000000 160/69/18 3
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0114 CONTATOR COM BOBINA 220V PARA COMANDO EM PAINEL DE 1,5 100,0000000 5.900,00 59,0000000 161/69/18 14
17-03-2017 26.019.0313 CONTROLADOR NOVUS N1200 INVERSOR DE FREQUENCIA 2,0000000 2.200,00 1.100,0000000 161/69/18 46
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 39.035.0005 DESENGRIPANTE 50,0000000 650,00 13,0000000 160/69/18 33
17-03-2017 26.010.0020 DISJUNTOR 200A 5,0000000 2.025,00 405,0000000 160/69/18 6
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0322 DISJUNTOR DIN 10 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 594,00 19,8000000 161/69/18 12
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0321 DISJUNTOR DIN 10 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 810,00 27,0000000 160/69/18 15
17-03-2017 26.019.0289 DISJUNTOR DIN 10 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 150,00 5,0000000 160/69/18 19
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0296 DISJUNTOR DIN 16 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 570,00 19,0000000 161/69/18 6
17-03-2017 26.019.0303 DISJUNTOR DIN 16 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 795,00 26,5000000 161/69/18 26
11 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0290 DISJUNTOR DIN 16 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 150,00 5,0000000 160/69/18 23
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0297 DISJUNTOR DIN 25 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 579,60 19,3200000 161/69/18 4
17-03-2017 26.019.0304 DISJUNTOR DIN 25 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 801,00 26,7000000 161/69/18 31
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0291 DISJUNTOR DIN 25 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 150,00 5,0000000 160/69/18 25
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0298 DISJUNTOR DIN 32 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 600,00 20,0000000 161/69/18 10
17-03-2017 26.019.0305 DISJUNTOR DIN 32 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 798,00 26,6000000 161/69/18 35
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0292 DISJUNTOR DIN 32 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 150,00 5,0000000 160/69/18 27
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0299 DISJUNTOR DIN 40 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 612,00 20,4000000 161/69/18 13
17-03-2017 26.019.0306 DISJUNTOR DIN 40 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 825,00 27,5000000 161/69/18 36
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0293 DISJUNTOR DIN 40 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 195,00 6,5000000 160/69/18 29
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0300 DISJUNTOR DIN 50 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 612,00 20,4000000 161/69/18 15
17-03-2017 26.019.0307 DISJUNTOR DIN 50 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 825,00 27,5000000 161/69/18 39
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0294 DISJUNTOR DIN 50 AMPERES TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,0000000 195,00 6,5000000 160/69/18 9
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
12 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0301 DISJUNTOR DIN 63 AMPERES TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30,0000000 612,00 20,4000000 161/69/18 21
17-03-2017 26.019.0308 DISJUNTOR DIN 63 AMPERES TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30,0000000 825,00 27,5000000 161/69/18 40
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0049 FIO FLEXIVEL 1,5MM NA COR AZUL (ROLO DE 100 METROS) 5,0000000 244,50 48,9000000 162/69/18 8
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.014.0009 FIO FLEXIVEL 1X0,75 NA COR CINZA 500,0000000 340,00 0,6800000 160/69/18 18
17-03-2017 26.014.0050 FIO FLEXIVEL 2,5MM NA COR PRETA (ROLO DE 100 MTROS) 5,0000000 355,00 71,0000000 160/69/18 26
17-03-2017 26.019.0279 FIO RIGIDO DE 0,75MM 200,0000000 150,00 0,7500000 160/69/18 30
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 39.001.0422 FITA ISOLANTE COR PRETA 20 METROS 300,0000000 1.170,00 3,9000000 161/69/18 32
17-03-2017 26.019.0316 FONTE CHAVEADA BIVOLT TIPO COLMEIA 24V X 10A 3,0000000 2.400,00 800,0000000 161/69/18 51
17-03-2017 26.019.0309 FUZIVEL NH3 ULTRA RÁPIDO 630 AMPERES 20,0000000 2.000,00 100,0000000 161/69/18 45
17-03-2017 26.019.0310 FUZIVEL NH3 ULTRARÁPIDO 500 AMPERES 20,0000000 2.000,00 100,0000000 161/69/18 48
17-03-2017 26.019.0320 HORIMETRO ANALOGICO 40,0000000 6.000,00 150,0000000 161/69/18 9
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.018.0047 LAMPADA DE LED BIVOLT 20W BASE E-27 POTENCIA 15W TENSÃ 150,0000000 4.635,00 30,9000000 160/69/18 16
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.018.0045 LAMPADA DE LED BIVOLT 20W BASE E-27 POTENCIA 20W TENSÃ 150,0000000 10.350,00 69,0000000 162/69/18 10
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0245 LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W 220VOLTS 8,0000000 1.480,00 185,0000000 160/69/18 8
17-03-2017 26.019.0071 PAFLON METÁLICO COR BRANCA COM BOQUILHA EM LOUÇA 50,0000000 979,00 19,5800000 160/69/18 17
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 42.021.0024 PILHA ALCALINA AA 1,5V 25,0000000 68,25 2,7300000 162/69/18 7
17-03-2017 42.021.0023 PILHA ALCALINA AA,A 1,5V 25,0000000 122,50 4,9000000 162/69/18 9
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
17-03-2017 26.019.0078 PINO FEMEA COM TRAVA PARA PINO MACHO 2P + T 10 100,0000000 500,00 5,0000000 160/69/18 4
17-03-2017 26.019.0283 PINO FEMEA COM TRAVA PARA PINO MACHO 2P + T 20 100,0000000 500,00 5,0000000 160/69/18 7
Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0077 PINO MACHO COM TRAVA PARA TOMADA 2P + 10 100,0000000 589,00 5,8900000 162/69/18 1
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.022.0011 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000 WATS 4,0000000 1.120,00 280,0000000 161/69/18 20
17-03-2017 26.019.0147 RELE DE NIVEL 50,0000000 4.850,00 97,0000000 161/69/18 18
17-03-2017 26.019.0082 RELE DE NIVEL 220V 50/60HZ 50,0000000 4.000,00 80,0000000 161/69/18 17
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0272 RELE DE TEMPO DE 30 A 300 SEGUNDOS 220 - 240V 50,0000000 4.150,00 83,0000000 160/69/18 2
17-03-2017 26.019.0273 RELE FALTA E SEQUENCIA DE FASE 220 - 240V 25,0000000 3.150,00 126,0000000 160/69/18 5
17-03-2017 26.019.0274 RELE FALTA E SEQUENCIA DE FASE 380 -415V 25,0000000 3.125,00 125,0000000 160/69/18 10
17-03-2017 26.014.0055 SENSOR DE PRESENÇA COM INFRA VERMELHO BIVOLT 3 FIOS 30,0000000 1.530,00 51,0000000 160/69/18 28
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.001.0015 TERMINAL FEMEA DE COMPRESSÃO PRE ISOLADO PARA FIOS DE 500,0000000 150,00 0,3000000 161/69/18 43
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0277 TERMINAL PRE ISOLADO DE ENCAIXE PARA FIO 4 A 6MM 500,0000000 310,00 0,6200000 160/69/18 22
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0278 TERMINAL PRE ISOLADO TIPO AGULHA PARA FIO DE 1,5MM 500,0000000 120,00 0,2400000 161/69/18 37
17-03-2017 26.019.0149 TERMINAL PRE ISOLADO TIPO FORQUILHA PARA FIO 1,5MM X 2 1.000,0000000 190,00 0,1900000 161/69/18 34
Fornecedor: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.006.0007 TIMER ANALOGICO 220V COM PROGRAMAÇÃO DIARIA DE 15 EM 1 100,0000000 14.500,00 145,0000000 160/69/18 13
17-03-2017 26.019.0094 TIMER DIGITAL BIVOLT COM PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO A SABA 100,0000000 15.900,00 159,0000000 160/69/18 12
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 26.019.0275 TRILHO DIN 35MM PARA DISJUNTOR 40,0000000 440,00 11,0000000 161/69/18 24
17-03-2017 26.019.0275 TRILHO DIN 35MM PARA DISJUNTOR 30,0000000 180,00 6,0000000 161/69/18 42
14 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: MARCONI PEREIRA SANTANA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
01-03-2017 24.053.0513 CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO 12,0000000 456,00 38,0000000 116/97/104 1
Fornecedor: FERNANDO ALVES FRANCO ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 24.053.0856 TAMBOR DE FERRO 10,0000000 990,00 99,0000000 117/116/124 1
03-03-2017 45.001.0168 GLIFOSATO 24,0000000 725,28 30,2200000 118/123/130 1
Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 04.005.0005 CARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR 1,0000000 120,00 120,0000000 121/126/133 2
03-03-2017 45.001.0087 MOTOR COMPRESSOR 1,0000000 453,00 453,0000000 121/126/133 1
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 39.001.0463 TALHA ALAVANCA 1,0000000 630,00 630,0000000 123/128/135 1
08-03-2017 24.053.0569 ROTOR DO MOTOR 1,0000000 2.350,00 2.350,0000000 130/134/142 1
Fornecedor: ELENI ELIAS XAVIER-ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
09-03-2017 45.001.0169 POLIA DE FERRO B3 1,0000000 153,00 153,0000000 135/142/151 1
09-03-2017 45.001.0170 POLIA DE FERRO B4 1,0000000 193,00 193,0000000 135/142/151 2
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0859 CURVA GALVANIZADA 2´´ 2,0000000 132,00 66,0000000 140/143/152 4
13-03-2017 24.053.0858 FLANGE 4´´ 6,0000000 1.014,00 169,0000000 140/143/152 2
Fornecedor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0266 LUVA GALVANIZADA 2" 6,0000000 105,60 17,6000000 141/143/152 3
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.001.0045 LUVA GALVANIZADA 4´´ 2,0000000 158,00 79,0000000 140/143/152 3
Fornecedor: GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0726 NIPLE GALVANIZADO 2´´ 2,0000000 30,40 15,2000000 141/143/152 2
13-03-2017 24.053.0629 NIPLE GALVANIZADO DE 4" 2,0000000 119,80 59,9000000 141/143/152 1
15 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0857 REGISTRO FLANGEADO 4´´ 1,0000000 890,00 890,0000000 140/143/152 1
Fornecedor: AZEVEDO SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0862 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 500,0000000 2.275,00 4,5500000 142/144/153 1
Fornecedor: MG COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0861 SULFATO DE COBRE 25,0000000 3.137,50 125,5000000 143/145/154 1
Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
15-03-2017 39.001.0313 HELICE 1,0000000 180,00 180,0000000 155/147/156 1
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0725 BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 1 ¹/² 2,0000000 27,90 13,9500000 146/148/157 3
13-03-2017 24.001.0078 CURVA 90° DE 2´´ GALVANIZADO 4,0000000 292,00 73,0000000 146/148/157 4
Fornecedor: REI DO FERRO FERRAGENS P CONSTRUCAO LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0266 LUVA GALVANIZADA 2" 5,0000000 112,50 22,5000000 147/148/157 1
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 24.053.0726 NIPLE GALVANIZADO 2´´ 4,0000000 60,00 15,0000000 146/148/157 2
13-03-2017 24.053.0555 REGISTRO ESFERA 2´´ 4,0000000 660,00 165,0000000 146/148/157 1
Fornecedor: STILLO NAUTICA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 42.021.0205 DISCO DE CORTE PARA ROCADEIRA 1,0000000 85,00 85,0000000 158/155/165 1
13-03-2017 42.021.0206 CONJUNTO DE CORTE PARA ROCADEIRA 1,0000000 65,00 65,0000000 149/156/166 1
Fornecedor: IRACEMA NAZARETH DA FONSECA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
16-03-2017 39.001.0465 VIDRO DA CASA DE BOMBA 1,0000000 142,00 142,0000000 156/162/174 1
16-03-2017 39.001.0197 VIDRO DA PORTA 1,0000000 28,00 28,0000000 156/162/174 2
Fornecedor: REFRIMAQ UNAI LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
16 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
20-03-2017 24.053.0866 ELETROBOMBA 1,0000000 145,00 145,0000000 164/166/176 1
Fornecedor: FERNANDO ALVES FRANCO ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
20-03-2017 42.001.0005 PULVERIZADOR MANUAL DE 12 LITROS 1,0000000 150,00 150,0000000 165/167/178 1
Fornecedor: JOSE MOREIRA DE SOUSA & CIA LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
29-03-2017 16.064.0005 ISOPOR 20,0000000 450,00 22,5000000 189/187/197 1
Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 26.019.0155 CAPACITOR 1,0000000 90,00 90,0000000 185/189/200 1
27-03-2017 39.001.0244 REOPERAÇÃO DE GÁS 1,0000000 140,00 140,0000000 185/189/200 2
Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
28-03-2017 24.053.0874 BUCHA DE REDUÇÃO 2 X 3/4 1,0000000 23,50 23,5000000 187/191/202 3
28-03-2017 24.053.0875 BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 1,0000000 4,00 4,0000000 187/191/202 4
28-03-2017 24.053.0873 BUCHA DE REDUÇÃO 4´´ X 2´´ 1,0000000 75,00 75,0000000 187/191/202 2
28-03-2017 24.053.0692 BUJÃO GALVANIZADO 2,0000000 118,00 59,0000000 187/191/202 1
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 355.259,78
MATERIAIS PERMANENTES
Fornecedor: G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17-03-2017 311.21.10 INVERSOR DE FREQUENCIA 4,0000000 8.000,00 2.000,0000000 163/69/18 2
17-03-2017 311.21.10 INVERSOR DE FREQUENCIA 4,0000000 8.620,00 2.155,0000000 163/69/18 1
Fornecedor: STILLO NAUTICA LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
13-03-2017 0.0.0 ROÇADEIRA 1,0000000 1.750,00 1.750,0000000 150/157/167 1
13-03-2017 0.0.0 MOTOPODA 1,0000000 1.900,00 1.900,0000000 151/158/168 1
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.270,00
SERVIÇOS
Fornecedor: EDER GONCALVES DA SILVA 09215850635
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
03-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 2.100,00 2.100,0000000 124/129/136 1
Fornecedor: FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
17 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
08-03-2017 074.0248 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,0000000 4.071,27 4.071,2700000 128/131/139 1
Fornecedor: IVAN GERALDO DA SILVA LEITE
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
08-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.250,00 1.250,0000000 129/133/141 1
Fornecedor: CASA DO EPI UNAI LTDA - ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
08-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 800,00 800,0000000 133/139/146 3
08-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 2.400,00 2.400,0000000 133/139/146 2
08-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.650,00 1.650,0000000 133/139/146 1
Fornecedor: VALTER GARCIA DE CASTRO JUNIOR
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
09-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.700,00 1.700,0000000 134/141/150 1
Fornecedor: REFRIMAQ UNAI LTDA
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
15-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 450,00 450,0000000 154/160/170 1
15-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 40,00 40,0000000 154/160/170 4
15-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 90,00 90,0000000 154/160/170 3
15-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 285,00 285,0000000 154/160/170 2
Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
21-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 180,00 180,0000000 169/168/177 1
Fornecedor: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE 06368515678
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
21-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 1.526,00 1.526,0000000 170/173/183 1
Fornecedor: IVAN GERALDO DA SILVA LEITE
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
31-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 650,00 650,0000000 192/186/196 1
Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 45,00 45,0000000 186/190/201 5
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 2,0000000 70,00 35,0000000 186/190/201 1
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 47,00 47,0000000 186/190/201 3
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 45,00 45,0000000 186/190/201 4
27-03-2017 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 47,00 47,0000000 186/190/201 2
18 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
Fornecedor: IVAN GERALDO DA SILVA LEITE
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
29-03-2017 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 130,00 130,0000000 191/192/199 1
TOTAL EM SERVIÇOS: 17.576,27
393.106,05 TOTAL DE: 1102 - SISTEMA DE AGUA:
393.106,05 TOTAL DE: 1102 - SISTEMA DE AGUA:
19 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
Serviço Municipal de Saneamento Básico
Extrato de Compras
Período: 01-03-2017 31-03-2017 à
1103 - SISTEMA DE ESGOTO
1103 - SISTEMA DE ESGOTO
MATERIAIS DE CONSUMO
Fornecedor: HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO
22-03-2017 24.053.0832 LUVA DE CORRER DEFOFO 500MM 1,0000000 2.200,00 2.200,0000000 172/174/184 1
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.200,00
2.200,00 TOTAL DE: 1103 - SISTEMA DE ESGOTO:
2.200,00 TOTAL DE: 1103 - SISTEMA DE ESGOTO:
398.208,31 TOTAL M. CONSUMO:
TOTAL M. PERMANENTE: 20.270,00 41.147,32 TOTAL SERVIÇOS: 459.625,63 TOTAL LISTADO:
20 Página: Data de Emissão: 05-04-2017
