SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIANO D’AMBITOAmbitoIdrico-RE.pdf · ATERSIR Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIANO D’AMBITO

ATERSIR

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PIANO D’AMBITO Sub-ambito di Reggio Emilia

Reggio Emilia – 23 ottobre 2015

Ambiter S.r.l.

dott. Giorgio Neri

dott. Davide Gerevini

dott. Roberto Bertinelli

ATERSIR

ing. Marco Grana

geol. Enrico Menozzi

AreaSCOA S.r.l

dott. Dario Baldini

IL PIANO D’AMBITO

a. Ricognizione delle infrastrutture : individua lo stato di consistenza delle infrastrutture

da affidare al gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo stato di

funzionamento.

c. Modello gestionale e organizzativo : definisce la struttura operativa mediante la

quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli

interventi.

b. Programma degli interventi : individua le opere di manutenzione straordinarie e le

nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già

esistenti; specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine

programmate e i tempi di realizzazione.

d. Piano economico-finanziario : prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi

di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto;

è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di

affidamento.


PARTE A Ricognizione delle infrastrutture


1

2

3

4

INQUADRAMENTO NORMATIVO, PIANIFICATORIO E

FONTE DEI DATI

ELABORAZIONI CONOSCITIVE, DEMOGRAFICHE E

CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI “AE”

DATI ACQUEDOTTO

DATI FOGNATURA E DEPURAZIONE


2

ELA

BO

RA

ZIO

NI

CO

NO

SC

ITIV

E

TERRITORIO DI COMPETENZA ATERSIR SUB -AMBITO REGGIO EMILIA

� 45 Comuni

� 517.316 Abitanti

� 2.290 km2 di Superficie

Attuale gestore: IREN Emilia S.p.A. - 44 Comuni

A.S.T. Srl - Comune di Toano e parte di Villa Minozzo


2

ELA

BO

RA

ZIO

NI

CO

NO

SC

ITIV

E

DISTRIBUZIONE ABITANTI EQUIVALENTI

� 748.445 ABITANTI EQUIVALENTI 2011

� REGGIO EMILIA 247.703 AE


3

DA

TI A

CQ

UE

DO

TT

O

PRELIEVI AD USO ACQUEDOTTISTICO

� 47,0 milioni di m3 prelevati nel 2012 (a servizio del Sub ambito Reggio Emilia)

� 38,0 milioni di m3 da falda

� 3,9 milioni di m3 da sorgenti

� 5,1 milioni di m3 da acque superficiali


Campo pozzi di Bosco Fontana (Comune di Rubiera)

9 milioni di m3 da falda (a servizio del Sub Ambito di Modena)

3

DA

TI A

CQ

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DO

TT

O

PERDITE RETE ACQUEDOTTISTICA

Totale Provinciale 2012

19,9% (9.290.000 m3)

Obiettivo fissato dal PTA regionale del 20% all’anno 2016

Raggiunto

� Reggio Emilia: 11,5% (1.410.000 m3)

� Roncocesi: 20,1% (1.585.000 m3)

� Gabellina: 23,4% (1.230.000 m3)

� Fellegara: 18,5% (650.000 m3)

�TOANO AST: 27,5% (205.193 m 3)

Indice ILI provinciale 2012

2,8 Indice ILI - Infrastructure Leakage Index

Analisi adimensionale delle perdite di rete

AC

QU

ED

OT

TI


3

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DO

TT

O

INDICE DI SERVIZIO

Totale 2011AE totali: 742.108 (escluso Toano)

AE serviti: 607.045 Indice provinciale: 81,1%

AST (Comune di Toano e parte di Villa Minozzo)

serve 4.380 abitanti residenti

1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Località servite Località non servite

L’indice di servizio è il rapporto tra gli Abitanti equivalenti totali e gli abitanti equivalenti serviti


3

DA

TI A

CQ

UE

DO

TT

O

CONSUMI PROCAPITE

Uso Domestico: 21.807.685 m 3

Popolazione servita 2012: 423.092

Consumo procapite Provinciale: 141 l/ab*gg

Obiettivo PTA regionale di 150 l/ab*gg

all’anno 2016

RAGGIUNTO

Comune di Toano consumo procapite:

150 l/ab*gg


206

139

398

52

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Centri e nuclei con AE < 50 Centri e nuclei con AE ≥ 50

Località servite Località non servite

DATI FOGNATURA

� 2.634 km di rete fognaria

� AE totali: 748.445

� AE serviti: 601.537 – 80,4%

� 795 centri e nuclei abitati

� 604 serviti dal sistema fognario

� 76% delle località servite4

DA

TI F

OG

NA

TU

RA

ANALISI SERVIZIO PER CLASSI DIMENSIONALI:

•Località > 50AE – 585.067 AE – 87,6%

•Località < 50AE – 5.130 AE – 51,8%

•Case sparse – 11.340 AE – 16,0%


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

AE equivalenti AE serviti AE serviti edepurati

AE serviti daimpianti adeguati

4

DA

TI F

OG

NA

TU

RA

DATI DEPURAZIONE

Totale 2011 AE serviti da impianti di

depurazione 78%

Totale 2011 AE serviti da impianti

adeguati 69%


4

DA

TI F

OG

NA

TU

RA

DATI DEPURAZIONE

Nome impianto Intervento

SALVATERRA previsto potenziamento

MELETOLE previsto potenziamento

RIO SALICETO previsto potenziamento

LUZZARA previsto potenziamento

CASONI in progetto impianto 2° livello

CADELBOSCO SOPRA potenziamento in corso (termine 2015)

SAN BERNARDINO realizazione impianto 2° livellio

CODISOTTO realizzato impianto 2° livello

Rispetto al livello di adeguatezza rilevato nel catasto scarichi provinciale (anno 2013), sono stati pianificati alcuni interventi di adeguamento che influiscono direttamente sul livello di depurazione adeguata . E’ stata quindi fatta una stima del servizio considerando la realizzazione degli interventi in progetto.

Interventi

CON LA REALIZZAZIONE DI QUESTI INTERVENTI:

Totale AE serviti da impianti adeguati: 583.787

Pari a circa il 78%


4

DA

TI F

OG

NA

TU

RA

STRUTTURA INFORMATICA - DATABASE


4

DA

TI F

OG

NA

TU

RA

SCHEDE COMUNALI


2

ELA

BO

RA

ZIO

NI

DE

MO

GR

AF

ICH

E

PREVISIONI DEMOGRAFICHE

517.316 Abitanti al 2011N

di abitanti 2020

N di abitanti

2030

N di abitanti

2040

Ipotesi bassa 550.283 571.326

Ipotesi intermedia

554.849 585.241 610.768

Ipotesi alta 562.595 607.324

Negli ultimi decenni la Provincia di Reggio Emilia haconosciuto uno degli incrementi demografici più consistentidi tutta la Regione, passando da 453.892 residenti del2001 a 517.316 residenti nel 2011, registrando unincremento di 63.424 residenti . L’aumento dellapopolazione residente è risultato maggiore nel periodocompreso tra l’anno 2001 e l’anno 2008 per poi diminuirein seguito nel periodo compreso tra l’anno 2008 e l’anno2011, rimanendo comunque sempre positivo.


SCENARI DI FABBISOGNO DELLE RISORSE IDRICHE

423.092 abitanti serviti al 2012

449.613

abitanti serviti al 2020

474.518


3

AC

QU

ED

OT

TO

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

Popolazione servita

al 2012

Popolazione servita

al 2020

Popolazione servita

al 2030

Popolazione servita

al 2040

495.428



30.000.000,00

32.000.000,00

34.000.000,00

36.000.000,00

38.000.000,00

40.000.000,00

42.000.000,00

2012 2020 2030 2040

m3

Dati attuali scenario peggiore scenario di piano


Proiezione acqua venduta

Al 2030 � 150 l/ab gg

consumi domestici � 250 l/ab gg

consumi totali

� 34,1 milioni di m 3

nel 2012

Scenario peggiore (BAU)

36,4 milioni m 3 al 2020



Scenario di piano




3

AC

QU

ED

OT

TO



3

AC

QU

ED

OT

TO

Proiezione prelievi idrici Attuale Scenario di Piano Scenario peggiore (BAU)

AnnoPrelievi

[m 3/anno]Prelievi

[m 3/anno]Δ

[m 3/anno]

% di variazi

one dei

prelievi

Prelievi[m 3/anno]

Δ

[m 3/anno]

% di variazione dei prelievi

2012 47.013.263 - - - - - -

2020 - 46.840.858 -172.402 -0,4 48.566.757 +1.553.494 +3,8

2030 - 46.962.833 -50.430 -0,1 51.099.194 +4.085.931 +8,7

2040 49.051.946 +2.038.683 +4,3 53.375.726 +6.362.463 +13,5


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2011 2020 2030 2040

Servizio di fognatura Servizio di fognatura e depurazione

SCENARI DI FABBISOGNO PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Proiezione livello di servizio fognatura

4

FO

GN

AT

UR

A

Popolazione servita

415.767403.817

445.932433.115

470.358470.358

490.874490.874


SCENARI DI FABBISOGNO PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Proiezione livello di servizio depurazione

4

FO

GN

AT

UR

A

2030: Adeguamento di tutti gli altri impianti esistenti ma non adeguati

AnnoPopolazione

residente[n.]

Popolazione servita dare rete fognaria

[n]

Popolazione depurata [n.]

Popolazione depurata adeguata

[n.]

2011 517.316 415.767 403.817 356.793

2020 554.849 445.932 433.115 382.679

2030 585.241 470.358 470.358 470.358

2040 610.768 490.874 490.874 490.874


PARTE B

Programma degli interventi


4

FO

GN

AT

UR

A

3

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PIANO DEGLI INTERVENTI

PERIODO 2014 – 2040

Il Piano degli interventi è lo strumento finalizzato all’individuazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d’Ambito ed alla loro collocazione in un orizzonte temporale di medio lungo termine coincidente con quello del Piano d’Ambito.


4

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A

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TO

PIANO DEGLI INTERVENTI (1)


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GN

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PIANO DEGLI INTERVENTI (2)


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TO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

GRANDI OPERE E PICCOLI INTERVENTI:

PERIODO 2014 – 2017

Il Programma degli interventi è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale di breve termine, fissato in 4 anni, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.

Il programma degli interventi è approvato dal Consiglio Locale e viene aggiornato mediante una revisione annuale oppure con revisioni straordinarie.


PARTE C Modello gestionale ed organizzativo


PARTE C: MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO

Organigramma complessivo della gestioneIl modello proposto è di tipo funzionale e ispirato a criteri di snellezza delle strutture di supporto, l’obiettivo è quello di definire un assetto organizzativo in grado di garantire una gestione del servizio in modo autonomo con ricorso ad esternalizzazione solo per alcune attività di manutenzione, di costruzione e straordinarie.

C

Direzione OperativaDirezione Operativa

RetiReti

Funzioni di staffAll’Area tecnicaFunzioni di staffAll’Area tecnica

Funzioni di staffalla DG

Funzioni di staffalla DG

Direzione GeneraleDirezione Generale

Impianti fognaturaImpianti fognatura

Impianti acquedottoImpianti acquedottoRete acquedottoRete acquedotto

ImpiantiImpianti

Rete fognariaRete fognaria

Impianti depurazione

Impianti depurazione

La struttura operativa proposta rispetta la struttura di produzione del servizio distinguendo le funzioni di line in modo da garantire un criterio di omogeneità tecnica delle attività svolte orientato a favorire la specializzazione e quindi l’efficienza gestionale

I servizi di staff alla Direzione generale sono definiti tenendo conto della necessità di distinguere le funzioni con natura generale aziendale da quelle propriamente operative



Direzione operativa retiLe attività tecniche di line sono suddivise in tre funzioni principali articolate per tipologia di cespite, ovvero:

�gestioni reti di acquedotto e fognatura;

�gestioni impianti a servizio di reti di acquedotto e fognatura;

�impianti di depurazione.

C

Gestione retiidriche e fognarie

Gestione retiidriche e fognarie

Gestione RetiScandiano

Gestione RetiScandiano

Gestione retiGualtieri

Gestione retiGualtieri

Gestione retiReggio EmiliaGestione retiReggio Emilia

Gestione retiCastelnuovo Monti

Gestione retiCastelnuovo Monti



Impianti di acquedotto

e fognatura

C

Impianti di depurazione

Gestione impianti idrici e fognari

Gestione impianti idrici e fognari

Gestione ImpiantiPianura

Gestione ImpiantiPianura

ManutenzioneManutenzione

Gestione ImpiantiTrattamento/Disinf.Gestione Impianti

Trattamento/Disinf.

Ricerca perditeRicerca perdite

Gestione ImpiantiMontagna

Gestione ImpiantiMontagna

Gestione impianti depurazione

Gestione impianti depurazione

Esercizioimpianti depurazione

Esercizioimpianti depurazione

AutorizzazioniAutorizzazioni

Gestione operativa processi depurazioneGestione operativa

processi depurazioneManutenzione

impianti depurazioneManutenzione

impianti depurazione


PARTE C: MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVODimensionamento delle risorse per funzioneC

Il dimensionamento delle risorse di ciascuna unità operativa è da intendersi come fabbisogno tipo di riferimento che assicura una corretta operatività del gestore.


PARTE D

Piano economico finanziario


PARTE D: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato strutturato applicando l’insieme delle regole definite dalla deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e facendo riferimento ai prospetti di:

� Piano Tariffario

� Conto Economico

� Rendiconto Finanziario

A tali documenti è stato aggiunto lo stato patrimon iale.

Infatti, come chiarito nella definizione di Piano economico finanziario, di cui all’art. 1 del MTI, il PEF è composto dai tre prospetti allegati alla Delibera MTI, solo ai fini dell’approvazione delle tariffe del 2014 e del 2015.

Il PEF che completa il Piano di Ambito include anch e uno stato patrimonialepredisposto dall’ATERSIR in forma semplificata contenente le sole voci definite e trattate ai fini regolatori, nelle more di un formato standard di rappresentazione predisposto dall’AEEGSI.

D



QUANTIFICAZIONE DELLA TARIFFACon la delibera 643/2013/IDR, l’AEEGSI ha approvato il metodo tariffario (MTI) che si articola per schemi regolatori.

La tariffa per ciascuna gestione è determinata individuando lo schema regolatorio di riferimento composto dai seguenti atti :

- programma degli interventi (PdI);

- piano economico finanziario (PEF);

- convenzione di gestione.

Al contrario di quanto avveniva con la disciplina tariffaria precedente (Metodo normalizzato ex D.M. 1/8/96) nella quale si prevedeva che la modulazione tariffaria fosse definita proprio nel Piano d’ambito, con l’attuale metodologia le tariffe applicate all’utenza vengono quantificate ogni anno sulla base delle rilevazioni sui costi e ricavi di gestione, sui volumi erogati e sugli investimenti realizzati.

D



SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO

D



CONTO ECONOMICO

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STATO PATRIMONIALE

D



RENDICONTO

FINANZIARIO

D

k


OSSERVAZIONI PERVENUTE

1. COMUNE DI BIBBIANO

2. COMUNE DI FABBRICO

3. OSSERVAZIONI PERVENUTE DA AGAC INFRASTRUTTURE SPA

4. MODIFICHE INDIVIDUATE DAGLI UFFICI DI ATERSIR


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