S U M B E R DANA

N O A S P E K D A N URAIAN KEGIATAN V O L U M E HARGA SATUAN/UNIT

J U M L A H BIAYA P E M E R I N T A H M A S Y A R A K A T

N O A S P E K D A N URAIAN KEGIATAN HARGA

SATUAN/UNIT

A P B D S R B S P D B

III S F N ^ F M R A N f t A N S T A N D A R P R O S E S III 1 Pengembangan mmat dan bakat peserta didik

Honorarium pelatih (gambang kromong, tan tradisional. sinematografi, robotik, pencak silat paduan suara ,

nkt 4 ?fi4 nnn nnn 9fi j nnn noo 264 onn nnn basket pulra basket putn, futsal. modern dance)

2 Pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran

1 nt»f*ntif pnnitia 1 pkt 1 8,624,000 8.624.000 8.624.000

In^pnhf npnnaiar . —

RMnodW 4 Kgt X 4 m p x 11 kls 176 50 000 8.800.000 8.800,000 4 Kgt X 4 mp X 11 kls 176 50,000 8,800.000 8,800,000

? P^ljikqanaan osikotes peniurusan 1 pkt 1 20,874,500 20.874.500 20,874.500

4 Pendalaman materi kelas XII 1 pkt 1 118.000.000 118.000,000 118,000.000

5 Pengadaan native speaker kelas X 1 pkt 1 209,120,000 209.120.000 209.120.000

IV P E N G E M B A N G A N S T A N D A R PENILAIAN 1 P#*r*i»ppn P e n d a l a m a n Materi 1 pkt 1 2.033,000 2,033.000 2,033.000

2 U T S a Pembuatan n a s k a h soal 38 mp x 1 naskah X 2 keg 76 75,000 5.700.000 5.700.000

b Pcngntiknn naskah 38 mp X 1 naskar X 2 keq 76 75.000 5.700,000 5,700,000

r Tran«inf>r w n a a w a S 20 org X 6 hr X 2 keg 240 50 000 12.000.000 12.000.000

d Koreksi lembar jawaban — - Kelas X

Kelas XI . - Kelas XII •

e Pengolahan nilai rapor 1 Kepanrliaan

11 15 12 3 1

mp mp mp org pkt

X X X X

80 org 75 org 58 org 2 hr

x x X x

2 2 2 2

keg keg keg keg

1,760 2 250 1,392

12 1

1,000 1,000 1,000

50.000 27.219,000

1,760.000 2.250.000 1,392.000

600 000 27.219.000 _ ^ 7 J 2 1 9 J O O 0

1,760,000 2.250,000 1.392,000

600.000

3 U A S a Pembuatan n a s k a h soal b Pengetikan n a s k a h c Transpor p e n g a w a s d Koreksi lembar jawaban

38 38 20

mp mp org

X X X

1 naskar 1 naskar 6 hr

X X x

2 2 2

keg keg keg

76 76

240

75.000 75,000 50.000

5,700,000 5,700,000

12,000,000

5.700.000 5,700,000

12.000,000

. K . I . . X 11 1 5

mp mD

X x

80 org 75 org

X x

2 2

keg keg

1.760 2 250

1.000 1 000

1.760.000 2 250 000

1,760,000 2,250,000 . K . I . . XI

Kelas XII . . . . 12 r

mp X 58 org X 2 keg 1,392 1,000 t , t J V , U V V 1,392,000 1,392,000

3 org X 2 hr X 2 keg 12 50.000 600.000 600,000 1 pkt 1 24.804,000 24.804,000 24,804.000

4 Try Out -a Pembuatan n a s k a h soal h P . n g M i k w i naakah

6 6

mp mp nm

X X )(

1 naskar 1 naskar 4 hr

X X

6 6 6

keg keg

36 36 46

50,000 50,000 £,n nnn

1,800,000 1,800.000 o i n n nnn

1.800.000 1.800.000 o 4nn nnn

c Transpor pengawas d Koreksi lembar jawaban e Pengolahan nilai

4-

e 3

uiy mp org

X X

2 org 2 hr

X X

6 6

F.ey keg keg

7 2 36

ou.uuu 50,000 50.000

3.600,000 1,800,000

3,600,000 1,800,000

1 Kepanitiaan - t Pkt 1 9.990,000 9,990,000 9.990.000

4

NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N V O L U M E H A R G A

S A T U A N / U N I T J U M L A H BIAYA

S U M B E R D A N A

NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N V O L U M E H A R G A

S A T U A N / U N I T J U M L A H BIAYA

P E M E R I N T A H M A S Y A R A K A T NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N V O L U M E

H A R G A S A T U A N / U N I T

J U M L A H BIAYA

A P B D S R B S P D B

4 Rapat Kerja Sekolah 86 org x 2 hr 172 250.00C 43.000,000 43,000 CCD

5 Rapat Evaluasi Akhir Semester Transpor Rapat 42 Org x 2 keg 84 150.000 12,600,000 12,600,000

6 Supervisi dan Monitorinq

7 Rapat Awal tahun Pelajaran Transpor Rapat 73 Org 73 100,000 7.300.000 7,300,003

8 Rapat Kelulusan Transpor Rapat 25 Org 25 250.000 6,250,000 6,250.000

9 Promosi Sekolah a Biaya Perbaikan Webs i te 1 Pkt 1 5.200.000 5.200.000 5.200.009 b Biaya Operasional B u l a n a n Website 12 bin 12 1.000,000 12.000.000 12.000,000 c Promosi Sekolah 12 bin 12 1,000.000 12.000.000 12,000.000

10 Gateway 12 bin 12 1.500,000 18,000.000 18,000,000

11 Langganan Koran 12 Bin 12 1,200.000 14,400.000

VII P E N G E M B A N G A N S T A N D A R VII S A R A N A / P R A S A R A N A

1 Pengadaan A T K 128.935.400

2 Alat Listnk dan Elektronik 107.468,000

3 Pengadaan Seragam Guru/Pegawai

1 Guru 40 Org x 40 250.000 10,000,000 10.000.000 2 Pegawai 31 Org x 31 250.000 7,750.000 7,750,000 3 Keamanan 6 Org x 6 250,000 1,500.000 1.500.000

4 Cetakan Khusus (sampul rapor, brosur dill 44.875.000

5 Pengadaan Bahan praktk IPA (Standar isi, Cambndge. 198.836.100 Olimprade)

6 Belanja bahan Bakar Minyak/Gas 12,150.000

7 Pemeliharaan tanaman 29.470,000

8 Pemeliharaan Prasarana 131.514.000

9 P e n g a d a a n sarana teknoiogi informasi 125,110,000

S U M B E R O A N A

N O A S P E K DAN URAIAN K E G I A T A N V O L U M E H A R G A S A T U A N / U N I T

J U M L A H BIAYA P E M E R I N T A H M A S Y A R A K A T H A R G A

S A T U A N / U N I T

A P B D S R B SPDB

VIII P E N G E M B A N G A N S T A N D A R P E M B I A Y A A N

A INSENTIF G U R U DAN P E G A W A I 1 rii/ertimp

1 bin 1 28,620.000 28,620.000 28.620.000 11 bin 11 44.870.000 493.570.000 448.640.000 44.870.000

? ln«pntif Rum Hnnnrer 12 bin 12 19.600,000 235,200.000 48,000,000 187,200.000 -( Inspntif karyawan non P N S

a ( T U . Maint AsramaSopir ) 12 bin 12 74.500,000 908.400.000 163,200.000 745.200,000 b ( Marbot, Hansip. satpam, B a b i n s a , Dokter. 12 bin 12 15.950,000 191.400.000 33.600,000 157.800.000

4 Insentif petuqas keamanan (liburan) 45 hr X 2 org x 2 thin 180 100,000 18,000,000 18.000,000 5 Insentif Tenaqa Sekretanat komite 12 bin x 2 org 24 2.500.000 60,000.000 60,000,000

B K I N E R J A ORGANISAS1 S E K O L A H Penyusunan R A P B S Kppanrtiaan 1 keg 1 1.024.500 1.024,500 1,024,500

7 org X 3 hr 21 10,000 210,000 210.000

C P E N G E M B A N G A N / P E N I N G K A T A N W A W A S A N Transpor dan lumpsum 1 thn 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000

D R u m a h Tannna Sekolah 1 Konsumsi Tamu 1 paket X 10 bin 10 2.000.000 20,000.000 20.000.000 7 T .as 4 T a b u n g X 44 75.000 3.300,000 3.300,000 * M a k a n Siswa 177 Siswa 177 7,727.500 1,367,767,500 1,367.767,500 4 1 annrlry 177 Siswa X 12 bin 2124 200,000 424,800,000 424,800.000 5 C icila n Mobil Sekolah 12 bin 12 6,563,000 78,756,000 78.756.000

0*1

NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N

E Kegiatan Keagamaan THR Guru dan Karyawan non P N S

F Koordmasi Lmtas Sektoral Transpor

G Biaya Kemaslahatan

V O L U M E

65 prg_ 6 5

1 D U —' —— •

H A R G A S A T U A N / U N I T

T200.000

2,000.000

J U M L A H B I A Y A

78.000,000

20.000.000

S U M B E R DANA

NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N

E Kegiatan Keagamaan THR Guru dan Karyawan non P N S

F Koordmasi Lmtas Sektoral Transpor

G Biaya Kemaslahatan

V O L U M E

65 prg_ 6 5

1 D U —' —— •

H A R G A S A T U A N / U N I T

T200.000

2,000.000

J U M L A H B I A Y A

78.000,000

20.000.000

P E M E R I N T A H M A S Y A R A K A T NO A S P E K DAN U R A I A N K E G I A T A N

E Kegiatan Keagamaan THR Guru dan Karyawan non P N S

F Koordmasi Lmtas Sektoral Transpor

G Biaya Kemaslahatan

V O L U M E

65 prg_ 6 5

1 D U —' —— •

H A R G A S A T U A N / U N I T

T200.000

2,000.000

J U M L A H B I A Y A

78.000,000

20.000.000

A P B D S R B S P D B

78.000.00 0

20.000,000

H J a s a Konsultan/Tenaga Ahli

1 Belanja makan/minum harian pegawai

J Makan peserta didik kurang m a m p u dan berprestasi

K Laundry peserta didik tidak m a m p u dan berpresla6i

I rk l ..

1 pw — j —

1 okt 1

1 Dkt !

1 pkt 1

15,000jyY1

3.000.000.000

s i M o O j O o n

635.040,000

70,400,000

1

15,000.000

3.000.000,000

518.400,000

635.040.000

70.400,000

3.000,000,000

518.400,000

635.040.000

70,400.000

6,500,000, OOOJ 3,191.607.500

15.000.000

1,353.024.0001