SGI SSOMA

SGI SSOMAC

SGI SSOMACSistema de Gestin Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad

OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001

COMPAA MINERA SAN MIGUEL S.A.CGermn Ramn Rojas.

COMPAA MINERA SANMIGUEL S.A.C

UBICACIONEs una empresa de la mediana minera en el Per, se dedica a la extraccin, produccin y comercializacin de concentrados poli metlicos de Plomo, Zinc y Plata; a travs de su actividad minera San Miguel, ubicada en el distrito de Morococha , provincia de Yauli, Departamento de Junn, Per, a 4000 m.s.n.m. y a 160 km al noreste de la ciudad de Lima.

FUERZA LABORAL 550 trabajadores planilla diaria 120 empleados planilla mensual PRODUCCIN En el ao 2005, se trataron 912,500 TMS de mineral, 4% por encima de lo obtenido en el 2004, establecindose un nuevo rcord. El tratamiento promedio diario fue de 2,500 TMD. CLIENTESDOE RUN PER S.R.L FUNDICIN DE LA OROYA. SOCIEDAD MINERA REFINERA DE ZINC CAJAMARQUILLA S.A CORMIN CALLAO.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADOParte del sistema de gestin global de una empresa que incluye la planificacin estratgica, la estructura organizacional, responsabilidades, practicas, procedimientos, proceso y recursos para documentar, difundir, implantar, alcanzar, realizar y mantener la poltica de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional

ISO 9001 Sistema de Gestin Calidad

ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental

OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestin Integrado

GESTION INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDADPlanificacin Aspectos Ambientales Evaluacin riesgos Programa Q,MA, SEG Requisitos legales y normasPOLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

PLANIFICARRevisin Revisin del sistema por la direccin

Implantacinestructura y responsabilidades Formacin, Motivacin y Capacitacin Documentacin y Control de Documentos Control de Procesos Identificacin de los requisitos de los clientes y revisin de los contratos Compras Conservacin y entrega de productos Identificacin y Trazabilidad Manipulacin y Almacenaje Comunicacin Prevencin emergencias ambientales Medidas de prevencin de riesgo laboral

CORREGIR

HACER

VERIFICARVerificacin Control, seguimiento y medida Auditorias de Q,MA,SEG No conformidades y acciones correctivas /prevent.

Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 90012.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4. Perfil de la Empresa Objeto y mbito de trabajo Campo de Aplicacin o Alcance Trminos y Definiciones Normas de Referencia Trminos Definiciones SISTEMA GESTION INTEGRADO Requisitos generales Requisitos de la Documentacin Generalidades Manual de la calidad Control de Documentos Control de Registros de la Calidad RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin Enfoque al Cliente Identificar Aspectos Ambientales y Riesgos Polticas de calidad, ambiente y seguridad Planificacin Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisiones por la direccin

MANUAL SIG

4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 90016. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7. GESTIN DE LOS RECURSOS Suministro de recursos Recursos humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formacin Infraestructura Ambiente de trabajo REALIZACION OPERATIVO DEL PRODUCTO CONTROL

MANUAL SIG

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Planificacin de la realizacin del producto Procesos relacionados con el cliente Diseo y desarrollo Compras Produccin y prestacin del servicio Control de los dispositivos de seguimiento y medicin MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Generalidades Medicin y seguimiento Control producto no conforme/Plan de Contingencia Anlisis de datos Mejora

OBJETO Y AMBITO DE TRABAJOPresentar el Sistema de Gestin Integrado de la COMPAA MINERA SAN MIGUEL S.A.C, que responde a los requisitos establecidos en la Norma: ISO 9001:2000: Sistemas de Gestin de la Calidad ISO 14001: 2004: Sistema de Gestin Ambiental OHSAS 18001:99: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional

ALCANCE DEL SIGEl Sistema de Gestin Integrado de la COMPAA MINERA SAN MIGUEL S.A.C, se aplica a los procesos de: Exploracin, Desarrollo, Extraccin, Concentracin de Minerales y Despacho de Concentrados en la Unidad Minera San Miguel Junn

EXCLUSIONESRequisito 7.3 Diseo y Desarrollo Por la naturaleza del producto suministro, sus caracteristicas no son modificados por tanto NO APLICA. Requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio Debido a la naturaleza del producto cuyas caracteristicas son verificadas durante y al final del proceso productivo. NO APLICA Requisito 7.5.4 Propiedad del Cliente Para llevar a cabo los procesos de obtencin de mineral y concentrados no recibe bienes de propiedad del cliente. NO APLICA

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 4.1 Requisitos Generales Basados en las normas: ISO 14001: 2004; ISO 9001: 2000; OHSAS 18001: 1999. La implementacin del SIG se inici en octubre del 2006; para tal fin, se ha logrado: Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin y su implementacin. Determinar los criterios y mtodos sean eficaces a travs de la documentacin del SGC: Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones y Especificaciones Tcnicas, Estndares de procesos y Mtodos de trabajo. Asegurar la disponibilidad de la informacin Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos en el Plan de la Calidad. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua de estos procesos.

DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLORACIN DE CMSM SAC.

ENTRADA Mquinas de perforacin Diamondrill Barras de perforacin Conexiones, bridas y otros accesorios Combustibles Aire comprimido para perforacin Energa elctrica para iluminacin de la zona Agua para mitigar el polvo de perforacin Mano de obra (Operarios y ayudantes) Consumo de explosivos Supervisin Capacitacin Entrenamiento Logstica (Apoyo con el abastecimiento) Transporte Equipo de proteccin del personal

PROCESO Mapeo Geolgico

SALIDA

Mapeo geomecnico Cubicacin de reservas Mineral probado Mineral probable Mineral prospectivo Planos de exploracin

EXPLORACIN

Testigos Partculas en suspensin (Aire) Slidos suspendidos (Agua) Disturbacin del rea superficial Emisin de gases Generacin de ruido Enfermedades ocupacionales Manejo ambiental

DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLOTACIN DE CMSM SAC.

ENTRADA Diseo de explotacin minera Planeamiento de minado Estudio geomecnico de rocas Tajeos de explotacin subterrnea Perforacin voladura y limpieza de mineral Consumo de explosivos Sistema de sostenimiento Combustibles (Petrleo, gasolina, aceite) Aire comprimido para perforacin Energa elctrica para iluminacin de la zona Agua para mitigar el polvo de perforacin Mano de obra (Operarios y ayudantes) Equipo de proteccin del personal Supervisin Capacitacin

PROCESO Mineral de plomo Mineral de Zinc Mineral de plata

SALIDA

Mantenimiento de accesos a labores mineras Mapa de riesgos Plano isomtrico de ventilacin

EXPLOTACIN MINERA

Reparacin y mantenimiento de equipos Reemplazo de equipos Partculas en suspensin (Polvo en el aire) Efluentes mineros (Agua) Monitoreo de la calidad del aire Monitoreo de la calidad del agua Emisin de gases Generacin de ruido Enfermedades ocupacionales

DIAGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE CMSM SAC.

ENTRADA Mquinas de perforacin (Jack Leg, Stopper) Barrenos de perforacin (Pasador, Seguidor) Conexiones, bridas y otros accesorios Combustibles (Petrleo, gasolina, aceite) Aire comprimido para perforacin Energa elctrica para equipos e iluminacin Agua para neutralizar el polvo de perforacin Mano de obra (Operarios y ayudantes) Consumo de explosivos Supervisin Capacitacin Entrenamiento Logstica (Apoyo con el abastecimiento) Transporte Equipo de proteccin del personal

PROCESO

SALIDA Labores de acceso a tajeos de explotacin Preparacin de tajeos de explotacin Diseo de explotacin Planeamiento de minado Diseo de perforacin y voladura Diseo del sistema de transporte de mineral

DESARROLLO MINERO

Estudio de ventilacin Partculas en suspensin (Polvo en el Aire) Efluentes del proceso (Agua) Planos geolgicos y reservas al detalle Emisin de gases Generacin de ruido Enfermedades ocupacionales Estudio de mecnica de rocas Sistema de sostenimiento

DIAGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE MINERALES DE CMSM SAC.

ENTRADA Almacenamiento de mineral de cabeza Chancado de mineral Molienda de mineral Consumo de reactivos qumicos Flotacin de minerales Proceso de filtrado de concentrados Despacho de concentrados Disposicin de relaves Energa elctrica para la planta Agua para el proceso de concentracin Personal (Operarios y ayudantes) Supervisin Capacitacin Entrenamiento Laboratorio y ensayo de muestras Equipo de proteccin del personal

PROCESO

SALIDA Concentrado de plomo y plata Concentrado de Zinc Despacho de concentrados Control de pesaje de concentrados Relaves mineros Efluentes de planta (agua) Monitoreos de la calidad del aire

CONCENTRACIN DE MINERALES

Monitoreos de la calidad del agua Monitoreo de la estabilidad fsica de Relavera Partculas en suspensin (Polvo en el aire) Reparacin y mantenimiento de equipos Plnta Emisin de gases Generacin de ruido Enfermedades ocupacionales Desechos domsticos Desechos industriales

Diagrama de Interaccion de Procesos

P R O V E E D O R

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 4.2 Documentacin Manual de SIG Poltica y objetivos del SIG Procedimientos Planes del SIG: planes de calidad, programas de Seguridad y ambiente. Instrucciones del SIG Registros del SIG 4.2. 3 Control de documentos Aprobar los documentos antes de su distribucin Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario Asegurar que las versiones actuales de los documentos aplicables, se encuentren en todos los puntos de uso. Evitar el uso de documentos obsoletos PRO-10 Control de los documentos del SGI 4.2.4 Control de Registros Los registros del SIG se han establecido y mantienen con el fin de dar evidencia de la conformidad, as como el funcionamiento del SIG. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables. PRO-15 Control de los registros del SGI

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADOPolticas Manuales Procedimientos generales Procedimientos especficos Instrucciones Registros Estndares Operacionales

SGI SSOMAC SGI SSOMAC

5. Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin: Demostrar con evidencias su compromiso con el desarrollo e implementacin del SIG, as como la mejora continua de su eficacia. 5.2 Enfoque al cliente: El SIG est orientado a cumplir con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Propuestas tcnicas econmicas Especificaciones tcnicas del producto ( Ley de concentrado)


5.3 Identificacin de AAS e IPER Para la identificacin de AAS ( 11) ; consideramos: Emisiones atmosfricas. Descarga de efluentes a cuerpos de agua. Manejo de residuos. Contaminacin de suelos. Uso de materias primas y recursos naturales. Manipulacin, transporte, almacenaje y disposicin de residuos peligrosos. Otros temas ambientales locales y de la comunidad

SGI SSOMAC SGI SSOMAC . Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos( 26), consideramos: Recomendaciones del MEM en trminos de seguridad y medio ambiente Inspecciones Accidentes ambientales Investigacin de accidentes Estadsticas de accidentes Discusiones, entrevistas Anlisis del trabajo seguro Auditorias Listas de verificaciones Observaciones planeadas de tareas Anlisis histrico de riesgos.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5.4 Poltica del SIG Documento en la cual la Alta Gerencia se compromete a brindar y disponer de todos los recursos econmicos, tecnolgicos necesarios que permitan gestionar el Sistema de Seguridad; la gestin ambiental y la calidad de nuestro producto; considerando la vida humana; el ambiente y la satisfaccin del cliente como objetivos importantes para la Empresa.

SGI SSOMAC

Poltica de calidad Obtener un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes. Ser competitivos Internacionalmente en base a reducir y mantener costos de produccin bajos. Contar con infraestructura adecuada y tecnologa moderna, que asegure la calidad de cada uno de los procesos, del producto y servicio. Promover el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, buscando obtener el producto y servicio que ms se adecue a los requerimientos del cliente, superando el cumplimiento de las normas de calidad ya sea que se encuentren contenidas en requisitos legales o en otros requisitos aceptados por la organizacin. Que el servicio que se brinde al cliente sea oportuno y gentil, cumpliendo con sus requerimientos. Contar con personal capacitado, entrenado, competente y motivado sobre la calidad de cada uno de los procesos, del producto y del servicio prestado a nuestros clientes, as como tambin sobre la importancia de estos aspectos para la organizacin. Difundir de forma efectiva entre los trabajadores los objetivos de calidad de cada uno de los procesos, del producto y del servicio. Revisar continuamente el sistema de gestin de la calidad y sus objetivos, incorporado en el Sistema de Gestin Integrado, buscando su perfeccionamiento.

SGI SSOMAC

Poltica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Garantizar las condiciones optimas en lo relacionado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, desarrollando nuestras actividades de acuerdo a principios de Prevencin y Desarrollo Sostenible. Proveer todos los recursos que sean necesarias para fortalecer el sistema y garantizar un ambiente de trabajo seguro, saludable y ambientalmente adecuado. Implementar un Sistema de Gestin Integrado, que permita prevenir y monitorear los riesgos e impactos, con la finalidad de definir objetivos y metas que promuevan el mejoramiento continuo de los procesos e innovacin de medidas de control y reduccin Trabajar en concordancia con la normatividad legal y otros requisitos aplicables; y donde se carezca de normas, establecer principios que minimicen los riesgos e impactos. Promover la participacin activa de todos los trabajadores en la Seguridad, Salud y Medio Ambiente, generando conciencia y responsabilidad respecto a los derechos y obligaciones individuales. Establecer relaciones comunitarias con los pueblos vecinos con el objetivo comn de un manejo ambiental responsable y comportamiento seguro. Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y responsabilidades asignadas, ejecutando programas de formacin, capacitacin y desarrollo de competencias. Mantener vigente nuestra poltica Integrada y procedimientos, documentndola, difundindola y sensibilizando a nuestros trabajadores y debe estar disponible a las partes interesadas.

5.5 Planificacin La Alta Direccin de la empresa asegura que: La planificacin del SIG se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos del captulo 4.1 del presente manual y los objetivos de la calidad, para tal fin se han establecido el presente manual, con su respectivo Plan Estratgico y Programas de Seguridad y Gestin Ambiental; incluyendo metas, indicadores y tiempo de ejecucin.

5.5.1 Objetivos de la calidad Mejorar la satisfaccin del cliente Reducir los costos de produccin Mejorar la competencia del personal Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestin Integrado

5.5.2 Objetivos de seguridad y medio ambiente Mejorar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo Reducir el numero de accidentes e incidentes Reducir la contaminacin generada por el proceso de las operaciones unitarias

5.5.3 Planificacin del SGI Plan estratgico Programas de Seguridad y Gestin Ambiental

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 5.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.6.1 Responsabilidad y Autoridad La responsabilidad de funciones se detalla a travs del MOF Manual de Organizacin y Funciones; y los documentos del SIG ( procedimientos e instrucciones) 5.6.2 Representante de la Direccin El Gerente administrativo es el representante del SIG 5.6.3 Comunicacin Interna Se ejecuta a travs del procedimiento PRO 08 (Comunicacin interna y externa relacionada al SIG) 5.7 Revisin de la Direccin La Alta Direccin efectuar por lo menos una revisin del SIG una vez al ao; incluyendo la evaluacin de oportunidades de mejora, cambios en el SIG.

ORGANIGRAMA DE COMPAA MINERA SAN MIGUEL S.A.C.REG-01-06/00

GERENTE GENERALLegal Contabilidad Finanzas Secretaria

Gerencia de Planeamiento e Ingenieria

Gerencia de Produccin

Gerencia AdministracionSuperintendente del Sistema de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad

Gerencia de Servicios

Superintendencia de Geologa

Superintendencia de Mina

Superintendencia de Mantenimiento y Energia

PlaneamientoIngenieria y COMM

Superintendencia de Planta Obras Civiles

Recursos Humanos Tecnologa de la Informacin Control Interno (Cosechas y Liquidaciones)

Logistica

Logistica Lima

Laboratorio Qumico

Comunidades

Servicios de Terceros

Laboratorio Metalurgico

Vigilancia

Gerente GeneralMorococha, 31 de octubre del 2006

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 6. Gestin de Recursos 6.1 Provisin de Recursos Dispone de un presupuesto anual, que incluye partidas para la Gerencia de Administracin, orientados a la ejecucin y mantenimiento del SIG. 6.2 Recursos Humanos La Gerencia General se asegurar de la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas del personal; segn el Reg 01-07 (Plan General de Formacin, capacitacin y entrenamiento en Seguridad, medio ambiente y calidad). EST 16: Estndar de entrenamiento e ingreso de personal 6.3 Infraestructura: Basada en: Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Edificios, Almacenes, Talleres, laboratorios y oficinas); Equipamiento, herramientas y datos (Maquinaria, hardware y software); Servicios de apoyo (Transporte y soporte Informtico)

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 6.4 Ambiente de Trabajo Condiciones de seguridad Condiciones Ergonmicas Mtodos de trabajo Instalacin de Servicios requeridos para el bienestar del personal Condiciones controladas (Control de terreno, Iluminacin, Ventilacin, Ruido y Polucin)

7. Realizacin del Producto Control operativo 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto Se planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del concentrado, a travs de los procesos de exploracin, minado y concentrado de mineral.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de requisitos relacionados al producto Se tendr en cuenta: Requisitos especificados por el cliente Requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso previsto o especificado. Requisitos legales relacionados con el producto. Para lo cual se ha elaborado el procedimiento: Venta de Concentrados 7.2.2 Revisin de requisitos relacionados con el producto La alta Direccin revisar los requisitos relacionados con el producto. Para ello se ha establecido el PRO 18 Elaboracin y modificacin de contratos 7.2.3 Comunicacin con el cli Se ha identificado y establecido un Sistema eficaz de comunicacin con el cliente; para brindar informacin de los productos, consultas, retroalimentacin de clientes. PRO 19: Atencin de reclamos del cliente

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7.3 Diseo y desarrollo : No aplica 7.4 Compras: Mantener un control para asegurar que el material, reactivo, insumo, equipos y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra establecidos a travs de las Hojas de datos tcnicos, especificaciones tcnicas, procedimientos, bases de contratacin y/o documentos de compra. (PRO 20: compras) 7.4.2 Informacin de compras: Requisitos para la aprobacin o calificacin del producto o servicio adquirido Requisitos para la calificacin del Personal Requisitos del Sistema de Gestin Integrado 7.4.3 Verificacin de productos comprados o servicios: la calidad de los materiales, insumos, equipos y/o servicios proporcionados por los proveedores.


7.5 : Produccin y Entrega del Servicio 7.5.1. Control de la Produccin La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto a travs de las especificaciones tcnicas, normas, manuales tcnicos, entre otros. La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo. La utilizacin del equipo apropiado La disponibilidad y utilizacin de medios de medicin y seguimiento Para tal fin se aplica el siguiente PRO 11:Control Operacional del SGI SSOMAC 7.5.2: Validacin de los procesos de la produccin: No aplica

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7.5.3: Identificacin y Trazabilidad: Con la identificacin de los materiales, insumos y equipos que intervienen en el proceso productivo, el producto final ser trazable. Durante las etapas del proceso productivo, el producto es identificado y controlado a travs de los registros de control sealados en los planes de calidad. 7.5.4: Propiedad del cliente: No aplica 7.5.5: Preservacin del producto: Preserva la conformidad de los materiales, insumos, equipos y repuestos durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Recepcin de Concentrados, Almacenes, EST 33- 00 Transporte de materiales peligrosos, Planes de Calidad, entre otros instructivos.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 7.6: Control de los dispositivos de seguimiento y medicin: La organizacin establece procesos, para asegurar que las actividades de medicin y seguimiento a travs del Procedimiento: PRO- 13 Monitoreo y Seguimiento del SGI. De este modo asegura que sus equipos de medicin son: Calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin, contra patrones de medicin, trazables nacionales o internacionales.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.: Medicin, Anlisis y Mejora: Planea e implanta los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin Integrado Mejorar continuamente la eficacia del SGI

8.2 Medicin y seguimiento: 8.2.1 Satisfaccin del cliente La informacin sobre la satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente como una medida del desempeo del SGI; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo, a travs del siguiente procedimiento: PRO-21: Determinacin de la satisfaccin del cliente

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.2.2 Auditoras internas A intervalos planificados, para determinar la eficacia y el desarrollo del Sistema de Gestin Integrado. Se describen en el procedimiento: PRO-16 -00 Auditoria del Sistema de Gestin Integrado

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos y Monitoreos Ambientales y Riesgos Crticos 8.2.3.1 Medicin y seguimiento de los procesos Se aplican mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad que demuestren que se han alcanzado los resultados planeados en el campo de la calidad, ambiental y seguridad. PRO-22: Control de producto No conformes PRO-14: Accidente, Incidente, No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva 8.2.3.2 Monitoreos ambientales y riesgos crticos EST-35 Control de parmetros fsicos qumicos EST-15 Investigacin de accidentes e incidentes

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.2.4 Medicin y seguimiento del producto Para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas. 8.3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia PRO-22: Control de productos no conformes Se solicita autorizacin bajo concesin al cliente o autoridad pertinente, en caso de no conformidades en el producto final. Se toman acciones para corregir las desviaciones asociadas a una no conformidad, de modo de permitir su utilizacin o aplicacin original.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia COMPAA MINERA SAN MIGUEL SAC, tiene establecidos procedimientos necesarios para actuar y responder ante una Emergencia de personas, equipos, procesos o el Medio Ambiente : PRO-12-00 8.4 Anlisis de datos Proporciona informacin sobre: La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1) La conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1) Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y Los proveedores. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua COMPAA MINERA SAN MIGUEL SAC, ha contemplado que por cada mejora identificada el rea responsable genera un Informe, el cul contemple toda la informacin del Proyecto desde su planteamiento hasta su ejecucin, puesta en marcha y resultados obtenidos.

SGI SSOMAC SGI SSOMAC 8.5.2 Acciones Correctivas Se ha establecido el procedimiento: PRO-14 Accidentes, Incidentes, No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva En este documento se definen los requisitos para: Revisin de no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). Determinacin e implantacin de las acciones necesarias. Registro de los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4) Revisin de las acciones correctivas tomadas.


8.5.2 Acciones Preventivas El SGC ha diseado el procedimiento: PRO-11 No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva Este documento define los requisitos para la: Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas. Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinacin e implantacin de las acciones necesarias. Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.4); y Revisin de las acciones preventivas tomadas.


Resumen de documentacion del SGIa. 22 Procedimientos de la Norma b. 36 Estndares operacionales c. 125 PETS d. 13 Instrucciones de trabajo e. 02 Manuales de gestion

Herramientas para implementar y monitorear el funcionamiento del SG1. Sistema ALARMA.

Sistema ALARMA

PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADOMES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Etapa

Actividades

Requerimientos

Responsables

Dirigido a:

DIAGNOSTICO

Diagnstico de los Tres (03) Sistem as y procesos actuales

Lista Verficacin por sistem a

Gerente Adm inistrativo

Unidad Minera

Curso de Interpretacin de la norm a ISO 9001.

Em presa Externa

Superintendente de SSOMAC

Gerente General Superintendentes Jefes de rea

Curso de Uso de herram ientas de la calidad.

Em presa Externa



ISO 9001

Curso de Objetivos de la Calidad e Indicadores de gestin Revision y Desarrollo de la docum entacin

Em presa Externa

Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Gerente General Superintendentes


Unidad Minera

Aprobacin de Docum entos e Im plem entacin

Unidad Minera

Seguim iento


Unidad Minera

Curso de Interpretacin de OHSAS 18001/ISO 14001 Curso de Identificacin de Peligros y Riesgos/Aspectos Am bientales Significativos Requisitos Legales

Em presa Externa Gerente Adm inistrativo Em presa Externa

Gerente General Superintendentes Jefes de rea Gerente General Superintendentes Jefes de rea Area Legal. Gerente General Superintendentes Gerente General Superintendentes Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes Gerente Adm inistrativo Superintendente de SSOMAC Gerente General Superintendentes

Capacitacin interna

OHSAS 18001 ISO 14001

Revision y Desarrollo de la docum entacin

Unidad Minera

Aprobacin de Docum entos e Im plem entacin

Unidad Minera

Seguim iento

Unidad Minera

Curso de Capacitando al Capacitador Curso de Form acin de Auditores Internos Auditoria Interna (con Asesoram iento Externo) Con apoyo de auditores internos de la Unidad Minera

ISEM

Unidad Minera Superintendentes Jefes de rea Auditores Internos

Em presa Externa

AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA

Com it SGI

Unidad Minera

SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCION DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES.


Unidad Minera

REVISION POR LA Reunin de Revisin por la Direccin. DIRECCION PREAUDITORIA EXTERNA SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCION DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES. AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION

Gerente Adm instrativo

Alta Direccin

Em presa Auditora

Gerente Adm inistrativo

Unidad Minera

Superintendente de SSOMAC Superintendente de areas

Unidad Minera

Em presa Auditora

Superintendente de SSOMAC Com it SGI

Unidad Minera

Beneficios del Sistema de Gestin Integrado Satisfaccin del cliente Enfoque de Sistema para la gestin Mejora la Comunicacin Interna Prcticas de Trabajo Homogneas Mejora Continua Cumplimiento de requisitos legales Desarrollo humano

GESTION

PROCESO

Obtener un producto de calidad Mayor vida til de la Maquinaria Mejora de la tecnologa Uso de productos amigables con el ambiente Procesos seguros

AGRADECIMIENTOSAl Centro de Gestin y Tecnologa Ambiental de la Universidad Nacional Agraria por brindarnos la oportunidad de innovar nuestros conocimientos y poder obtener esta especializacin en el SGI, que ayudara a nuestro desarrollo profesional y ser cada da ms competitivos.

MUCHAS GRACIAS

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