si^fe - Ministerio de Vivienda y Urbanismodocumentos.minvu.cl/regionVI/seremi/oficios/Documentos/img2015… · Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del

Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREM1 Reglón OHiggins

Ejercicio Fiscal 2015si^fe

Título : ANT1C

Documento de Tesorería

IPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 032 - NOV

CAJA CHICA MES DE JUNIO, SEREMI.Descripción :

Fecha ¡28/05/2015 ID Asiento : 630847 [Jl

Preparado por : 17134825-0 Aprobado por ¡171348250

Principal

. 17134825-0NATHALYDENNISSE

Fec, Recep.Conforme

Monto

28/05/2015

197.388

Cuenta Contable

Moneda : Nacional

T.Transacción : Anticipo

Medio de N° Documento

Cuenta B

Estado : Aprobado

] ID : 324136

Código : 013536

ProgramaBeneficiario

anearía

Fondos Fijos 3893426 01 17134825-0Cheque Manual NATHALY

38109091852 DENNISSE/M fililí

Total Documento: 197.388

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefíned 28/05/2015

Ministerio de

Vivíend* y

Urbanismo

Rancagua, 27 de Mayo de 2015

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.798 de

Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA, a nombre de NATHALY OLGUÍN VALDENEGRO, con presupuesto de

SEREMI.

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jotñfmo de Chile

WMKtiwU 4t VMtmJi y

D«tde 01/01/3015

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S. 1,010,000

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Freddy VÍlarroel CafitillaJefe DepafwrTíéñto Acfminist

SEREMI MINVU Región del übertado/Genera Igins

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIÓN OEL L.GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

MES RENDICIÓN :

ENCARGADO CAJA CHICA

DEPARTAMENTO :

MAYO. 2015

NATHALY OLGUIN VALDENEGRO

ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓNFONDO FIJO SEREMI

FECHA

30/04/201 b

30/04/2016

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

311/04/2015

04/05/2015

04/05/2015

04/05/2016

06/05/2015

HB/05/2015

08/05/2015

11/05/2015

12/05/2015

12/05/2015

20/05/2015

25/05/2015

26/05/201 5

26/05/2015

2B/Q5/2015

28/05/2015

Np DOCUMENTO

177B23

VARIOS

VARIOS

VARIOS

176302

VARIOS

VARIOS

35Í049

30860B602

VARIOS

176443

112896

VARIOS

VARIOS

113900

242984

12932

113697

114012

176H53

VARIOS

VARIOS

RAZÓN SOCIAL

ÓSCAR ORTEGA SOLIS

PATRICIO RODRÍGUEZ PÚA

MIGUEL ÁNGEL PEÑA

PATRICIO VIDAL BOSADILLA

RUTA DEL MAIPO

MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS

ANA MARÍA SGPULVEDA MERCADO

LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LTDA.

SOOIMAC S A

FREDDY VILLARROEL CANTILLANA

RUTA DEL MAIPO

SERVICIO TÉCNICO O'HIGGINS


ANA MARIA SEPULVEDA MERCADO

JUAN CARLOS VAL DES GAE-TE

ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE VEHÍCULOS LTDA

LIBRERÍA- BAZAR "ARICA"



RUTA DEL MAIPO

MAURICIO OSSES

PATRICIO VIDAL BOSADILLA

DETALLE

COPIA LLAVE SEREMI

PASAJES CAPACITACIONES STGO MINVU

JORNADA INFORMÁTICA

PEAJES VALPARlSO-SANTIAGO

CARGA TARJETA PEAJE RUTA MAIPO

PASAJES ENTREGA DE DOC MINVU CENTRAL

PASAJES POR CAPACITACIÓN MERCADO PUBLICO

LAVADO ARAÑA MINISTERIAL DE COMUNICACIONES

CERRADURA CON LLAVE PARA PUERTA OFICINA SEREMI

PASAJES REUNIÓN Y ENTREGA DOC EN MINVU CENTRAL


REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS

PASAJES CAPACITACIÓN CHILE COMPRA EN STGO

PASAJES CAPACITACIÓN CHILECOMPRA EN STGO

ESTACIONAMIENTO COMUNA RANCAGUA

ESTACIONAMIENTO COMUNA SANTA CRUZ

CARTULINAS DE COLOR

REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS

REVISIÓN ESTUFA A GAS


PEAJES VALPARlSO-SANTIAGO, ESTACIONAMIENTO

PEAJE REQUINOA INGRESO A RANCAGUA

SALDO INICIAL

ASIGNACIÓN OEL MES

MONTO EJECUTADO DEL MES

SALDO FINAL

MONTO TOTAL

Í4.100

í 10BBD

$ 5.500

$8600

$ 20 000

$5320

$3600

$ 10.000

$16490

$6 120

í 20.000

$ 16000

$8040

$4960

$500

$480

í 3400

S 16000

í 1 000

S 20 000

S 15798

$600

SALDO

$ 195900

$18502C

J179.520

í 1 /O 920

$15092C

$145600

$142000

$132.000

$ 115510

$ 109 390

$89.330

$ !1 390

$ 65 350

$ 60 330

$ 59 800

S59410

i b6 010

Í 40 010

$39010

$19010

$3212

$2.612

$2612

$2612

$2612

$2612

Í2612

$2612

$2.612

$2612

$2612

$2.612

$ 200 000

S 200 000

í 197388

$ 2 6 1 2

CONFITES, HELADOS, CIGARRILLOS,fgí ..j PLAST1FICADO

' Y COPIAS DE LLAVES&== VENTA DE ENCENDEDORES

ÓSCAR ORTEGA SOLISRUI: 5.185-140-4

San Martín esquina IndependenciaFono 2320704 - Rancagua

N° H177823

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTASY SERVICIOS

°rt* / i i£$ ¿ 1 !

D.A MES ANO

20 ,

RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS

Nombre del Funcionario

Patricio Rodríguez Púa

Cargo

Jefe Difusión y Relaciones Públicas

RUT

12517852-9

Grado EUS

10

Fecha Rendición

10/04/2015

Fecha08/04/201508/04/201508/04/201508/04/201509/04/201509/04/201509/04/201509/04/2015

Tipo de TransporteBusBusMetroMetroBusBusMetroMetro

DestinoSantiagoRancaguaEstación ManquehueUniversidad de SantíagSantiagoRancaguaEstación ManquehueUniversidad de Santiag

MotivoCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados SCapacitación encargados S

Total

Monto2.0002.000

720720

2.0002.000

720720

10.880

Firma Funcionario que Rínde

%¿'R£3'°'* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

m POJEDesti na

Hora

19:05miércoles 8 de abrí

Asiento Tarifa

iálhrsAnden

14 AL 25S é r v e l o : SEKI Cl

i üí i ci naSÍG3/CAJA

tiFfc'cnvo

Boleto:4fe98

Md '-'r

08/04/3CUNU PAt

DERECHOS Y OBLIfiACIühtS DELBo le to V a l i d o para I* techa y tiuu señalada.La dévuIucIón o cambi. »t aceptara tiasti 4 í\n> antesdel v i a j e , Deberán st; devueltns ai m^noi et bbí delvalor del Bo le to tuanú - sea anuUd'~ * pet ic ión delpasajeru. (art ,67 D.S.212/92MTT).El ¡jaiajeic eíta obligado a hacer declaración a laEmpresa cuando el va lo r de los obleíus que transporte.1 remi ta exceda la, 5 UTM. fár t .70 O.S.212/9MT)

TIENE OERtCHO A ílbVñít L1BHE l,t- PAGO IMSift 30 KILOSDF FUUIPAJE Y UK BOiSG DE «NO. S1EMPRP QUE NOFXCtM El «NUM-N DE 160 CK CUBlCllS.EL EXCESO DE EQUIFftJE PUtDE SER CUBHflDU t-íJH 1AElfRESA Y QlfFDA SUJIÍO A LA CAPACIDAD»EL BUS.ART 212. NTTLOS ARTÍCULOS ttlff I LtVEH Al INTÍRiOH ÜtL BUS, SUNDE EXCLUSIVA RESPÜNSABILIDAD DEI t'ASAJhDO

«HA MSUES

SiííffiFucila

09/04/?0!5jueves y de

mu

1/-'5(JAsiento

35l/:5óhrs -

Andei -

14 AL 25?erv¡c¡o : CLASICO

Ven!'; Oficmíj09/Ü4/2015 S ¡ h - .

füNíi ÂÜÜ: H'ti.'UVÜ

Bo le tofí-1578?

PEMCH8S V ÜtíLÍGAClOKES I>F< PflKÁJl l¡0

Soleto l'al Itiü para Id tejía y h:n ¡ >eru latía,t.d ilei/üluclúfi o cambiu SÉ aceptvu'ó luíste 4 hrs ofrté;del u ia je. Ctberan *er -le'Jiieltoi a¡ nutuns el 65X dnlualur del Boleto cuaridu sía anulado a lieiiciún delpasajero. Urt.fi? D.S,212/9>MTT).f ) pasajero está obhgadc a ifacer Jeciaiacion ¿ laEwresa cutinijo eí v-ilor dr> los übjeUtj. ûe trariiLiorteo remita exceda las 5 UTM. íart.70 D.S-212/^MTTj

IhTÜftTAHTl:ilíNL OúfiKHÜ A f i f V f i h | tbHi |-t í'Aiiü HAS IA 30 KUtISl*£ EQUIPAJE Y UN BOLSO DE ftku. SjfKTW uML KOEXItDfl ff VOLiiWN CE ífiiJ CM CÚBICOS.EL EXCESO Dt ÜüIP«!H POEDE SfR COBRADO POtt LAEtTRESA Y UUÉÍtft SUJEiü A IA LflcflCIDADOEl BUS.ART 2)2. HITIOS ARTÍCULOS iHIt LLEVEN Al. INTEHluH ui i BUS. SONDE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PASAJtRO

0053338Marzo 201 5

SERIEPfln«-P-A.O.

MarroZOl:

DESDEHASTA

HORA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA

Santiago, Fono: 22778 7477San Vicente d* Tagua Tagua,

Fono: (72) 257 1484Peumo, Fono: (72) 2562 100

Pichidegua, Fono: (72) 259 1003

SANTIAGO O D PICHIDEGUAPATAGUASSAN JOSÉ

ASIENTO SALIDA

FECHA ;

TARIFA

$

ETO

1

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5«^w»1

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í o< coo * *

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CTCM

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ORD N°: O 1 7 2 /

ANT: No hay.

MAT: Invitación a Taller de SensibilizaciónInmigrantes y Primera Jornada Nacional SIAC2015.

SANTIAGO, 19 MAR. 2015

DE : SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

A : SEÑORES SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES todas las regionesSEÑORES DIRECTORES DE LOS SERVIU REGIONALES todas las regionesSEÑOR DIRECTOR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

En el marco de la Agenda de Inclusión 2014-2018, este Ministerio se ha propuesto elobjetivo de Fortalecer las competencias técnicas del MINVU y sus servicios dependientespara la implementación de los Programas y Proyectos del Sector Vivienda que atiendenpoblación inmigrante.

En este contexto, tengo el agrado de invitar, por su intermedio, a los/as funcionarios/asde su servicio encargados de las iniciativas en pro de los inmigrantes, así como a los/asJefes/as SIAC y los/as Encargados/as OIRS, a una jornada de sensibilización a desarrollarseen Santiago.

La actividad consta de dos días, 8 y 9 de abril, sin embargo sólo para el primer día de lajornada se requiere la participación de los encargados de la temática de Inmigrantes, porcuanto su objetivo es desarrollar un Taller de Sensibilización a cargo del Servicio Jesuítaa Migrantes y Refugiados, Ciudadano Global. De igual forma, se requiere de la asistenciapara ambos días de los Jefes SIAC y de los Encargados OIRS regionales, provinciales ylocales, según nómina adjunta por cuanto el segundo día tiene por objetivo "Desarrollarestrategias para la atención de nuestros usuarios en terreno y oficina en el marco delmejoramiento de la calidad de atención".

La jornada será llevará a efecto en el Hotel Ma,N°6615, comuna de Las Condes.

Se adjunta programa de la actividad y nómina dVjnvítados.

Saluda atentamente a Ud.,

uehue. ubicado en Esteban Dell Orto

swe^SMí/BSECRETA*x3

AREZVIVIENDA Y URBANISMO

Vvuf.ATRIBUCIÓN:

DestinatariosEncargados Inmigrantes SEREMI y SERVID, todas las regionesEncargado Inmigrantes Parque Metropolitano de SantiagoJefes SIAC SEREMI y SERVID, todas las regionesEncargadas OIRS SEREMI regiones V, VIII y IX.

Encargados OIRS SERVID regionales, provinciales y localesEncargada OIRS Parque Metropolitano de Santiago

JefeDIFINSIAC-MINVD

Oficina de Partes



Miguel Ángel Peña Herrera

RUT

9.457.065-4

Cargo

Coordinador Informático

Grado EUS

10

Fecha Rendición

28-04-2015

Fecha22-04-201522 04-2015

23-04-201523-04-2015

Tipo de TransporteBusMetro U de SantiagoMetro U. de Chile Hotel SanBus

DestinoSantiagoMetro U. de Chile Hotel San Feo.Metro U de SantiagoRancagua

MotivoJornada InformáticaJornad.i InformáticaRegresoRegreso

TOTAL RENDICIÓN

Monto22006506502000

5.500

* Se debe adjuntarespaldo que justifique el gasto informado.

s desembolsos efectuados y documentación de

CÓNDOROAOBOCODServido: C-

OrlgenDestino •

Fecha Viaje :Hora Viaje :asiento •

SubidaRutaranta Of ic ia

1004868188

OP0103S520QOB/Cl aslco C -

RancaguaSantiago

-

Mlerco1eí».22/Abr/20V

O6:51 AM25

Term- O'H1gg1n^X LOS HÉROES

I : $ 3.400. j 2,200

Valor Pasaje : 2 .2OO

/ / / / / / CftMBlOS Y DEVOLUCIONES DE BOLETOS ftNTES OE ////,

////// Lfl SALIDA DEL BUS, SOLO «PLICA EL 851 DEL VALOR,

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso

R.U.T. NS 96.873.140-8Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A

Santiago - ValparaísoR.U.T. N2 96.873.140-8

PistaEstación

Categoría;Valor:

Kürma de pago:Peajista;

V138TRONCAL LO PRADOAUTQ.CMNTA2600 PesosEFECTIVO8191

Fecha; 24/04/2015 06:52

PistaEstación,

Categoría:Valor;

Forma de pago;Peajista:

Fecha:

V106TRONCAL LO PRADOAU10,CMNTA1700 PesosEFECTIVO614424/04/2015 08:14 ,

BUEN VIAJEBUEN VIAJE

Soc. Conc Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso

R.U T. N2 96.873.140-8

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.ASantiago - Valparaíso

R . U . T . N2 96.873.140-8

PistaEstación

CategoríaValor

Forma de p¿igo;Peajíüta

V23STRONCAL ¿APATAAUTQ.CMNÍA2600 PesosEFECTIVO8173

Fecha: 24/04/2015 06:28 PM

PistaEstación

CategoríaValor

Forma de pago;Peajista

V207TRONCAL ZAPATAAUTO.CMNTA1700 PesosEFECTIVO7516

Fecha; 24/04/2015 08:37 AM

_ ..,.,„...* ii i nuil ii i l i l i l í I I I I! I

5 4 0 4 5 5 0 7 4 1 6 7 8 3 3 4 5 9 5

BUEN VIAJE BUEN VIAJE

RUTA DEL MAIPO

Diseño, Construcción. Mantención, Explotación y Operaciónpor Concesión de la Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5Tramo Sanhatjo - Talca v Acceso Sur a SantiagoRUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.Av Andrés Bello 2711 piso 17 - Las Condes - SantiagoTe! (562) 8161580, Fax (562)8161505.

R.U.T. 96.875.230-8

FACTURA NO AFECTA O

EXENTA ELECTRÓNICA

N°176302

S.l.l. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente

R.U.T

Giro

Dirección

Comuna

Ciudad

MINVU

61.802.006-1

Olro

CUEVAS 150

Rancagua

RANCAGUA

Emitido

Vence

Pago

: 28-ABR-2015

Código Detalle Cantidad Unid. P.Unitario $ Dése. Total

Tarifas cié Peajes TSC N° 42210 20.000

Documento Ref. Folio Fecha Razón Ref. Exento

Total $

20.000

20.000

Observación

Timbre Electrónico SilRes. 40 de 2008

Verifique documento: www.sll.cl

Solución Factura Electrónica de www.ocepta.com



MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS

RUT

10.811.319-7

Cargo

APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH

Grado EUS

18

Fecha Rendición

29-04-2015

Fecha23-04-201523-04-201523-04-201523-04-2015

Tipo de TransporteBUSMetroMetroBUS

DestinoRancaguaT. SantiagoMINVUT. Santiago

DestinoSantiagoMINVUT. SantigoRancagua

TOTAL RENDICIÓN

Monto2.000

660660

2.0005.320

Firma Funcionario que Rinde

Se depe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

n nnllC C Ufl rtfíOTCC Santiago, Fono 22778 747702755 *EpR!En N. TZ/OO San Vicente de Tagua Tagua

o2015

R.P.A.O.Marzo 2015

RUTA-HHORA

ASIENTO

FECHA

flM©©/!^'ulfíl&irlEw i

Fono (72) 257 1484Peumo, Fono (72) 2562 100

Pichidegua, Fono (72) 259 1003

I] SANTIAGO O d PICHIDEGUA

RUTA-HRANCAGUARENGOSAN VICENTEPEUMO

PATAGUASSAN JOSÉLARUAHUESAN LUIS

DESDE

HASTA

ASIENTO SALIDA

FECHA2 O frO


EXIJA

SU BOLETO

Origen

RLJTA \~

ion PASAJESDestino

¿3/04/2015Jueves 23 de íA P • • • -

.

AfiltífltO f f i f i faf\ A A2,000

las

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-Jo el valr¡; • los -¡ ¡e' .las 5 1.1M. (ari.?'j fl :

l ' í e s. = ' 6S4 d' ¡ i ion ¡le!

SEREMI

MtnliUriod*



ANA SEPULVEDA MERCADO

Cargo

ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES

RUT

14011703-K

Grado EUS

16

Fecha Rendición

29/04/2015

Fecha

22/04/2015

27/04/2015

29/04/2015

Tipo de Transporte

COLECTIVO

COLECTIVO

COLECTIVO

Destino

RANCAGUA

RANCAGUA

RANCAGUA

MotivoCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICOCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICOCAPACITACIÓNMERCADOPUBLICO

TOTAL RENDICIÓN

Monto

1.200

1.200

1.2003.600

/2Fífma Funcionario que Rinde

Se debe adjuntarvdetalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado-

LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LIMITADARUT.: 88.986.900-3

Giro: LAVANDERÍA - LAVASECOACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOSOBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓNFREIRÉ N" 17 - RANCAGUA - FONO: 2226988E- maü: contftctoQI*vac«ntrolater.cl

www-'"vacw*ot*8*r-cl BOLETA DE VENTA Y SERVICIOSDÍAz¿

Cant.

M£S AÑO .

éy 2>cf ; N° 357049Detalle

w.¡a«mi|feci«w»fw-i!«i»ti-t*)«íi3;s rtmKtw¡-v*ivv*

TOTAL $

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L Í I10.00 uDUPLICADO: CLIENTE

;->ui J i

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R H l U f l f i ' l N

DISmti H ú H h ' l H L U II E C Ü N S T R H U I U N

B O L i í K í '. L i ( P Ü tt í . h : ,1 O ri K o o ó C : i 4 / i, i / 2 C ! i,

i. í : O O u '¡ ' ! H ; H : O in] í i -i i f (i O : U o 1 í> : 3 : O 2

T L'T íl Ln n U n

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i u i ni j i i K i •> Píif. i 11

i L U ti 11



Freddy A. Villarroel Cantillana

RUT

13.777.293-0

Cargo

Jefe Departamento de Administración

Grado EUS

8

Fecha Rendición

04-05-2015

Fecha17-04-2015

17-04-2015

17-04-201517-04-2015

Tipo de TransporteBusMetroMetroBus

DestinoSantiagoMINVUTerminal de BusesRancagua

MotivoReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de DocumentosReunión y entrega de Documentos

Total

Monto1,800

660660

3,0006,120

V°B°Jefe _; Firma Furicíonarib que Rinde~ ~~" Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación derespaldo que justifique el gasto informado.

dfejfcdlt -*-t^ff -^ff -^tf-^ff -^f-yf^lf ^tf ^tf Ht TlF If ^tf W W TIF f Tlf ?IF ^tf vlf

0055137°055137«02013 Mano 201 5

HORA

Santiago, Fono: 22778 7477San Vicente de Tagua Tagua,

Fono: (72) 257 1484Peumo, Fono: (72) 2562 100

Pkhidegua, Fono: (72) 259 1003

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DESDE

HASTA

FECHA


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N2 006793IN /

LUNAPULLMAN

Terminal SurOf. N" 52

VALIDO PARA EL DÍAV HORA SEÑALADAS

CONSERVE SU BOLETO

RUTA DEL MAfPO

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RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Av Ancíios H'Ollo ; _ ' . ' 1 1 p so 1 .'" l..is Cc i^ccs bJintíTjcp

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FACTURA NO AFECTA OEXENTA ELECTRÓNICA

N°176443


Cliente UINVU

R.U.T 61.802.006-1

Giro Otro

Dirección CUEVAS 150

Comuna Rancagua

Ciudad RANCAGUA

Código

Emitido : 06-MAY-2015

Vence :

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Tarifas de Peajes TSC N°

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42211

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Unid. P. Unitario S Dése.

Exento $

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20.000

20.000

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Timbre Electrónico SilRes. 40 de 2008

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Solución Factura Electrónica de www.acepta.com

stoSERVICIO TÉCNICO

O HIGGINS

www.sto.cl [email protected] MIRANDA SOTO

R.U.T.: 7.888.403-7Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOS

Cuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua* VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS 06 AIRE ACONDICIONADO* REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS, LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS* REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO

TODAS LAS MARCAS

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO-1-

112896

, Rui.: 78«7a.«0-3. Pedro Emilio Cuaún 1M APoW. CuWr», Fono: 1»11«0. Rgua.

TOTAL $

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

CU

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RUT

13.777.293-0

Cargo

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Grado EUS

8

Fecha Rendición

08-05-2015

Fecha06-05-201506-05-201507-05-201507-05-201507-05-201507-05-2015

Tipo de TransporteMetroBusBusMetroMetroBus

DestinoTerminal de Buses

RancaguaSantiago

Estación MapochoTerminal de Buses

Rancagua

Motivo

Capacitación ChileCompra enCentro Cultural Estación Mapocho,días 06 y 07 de Mayo.

Total

Monto660

2,0002,000

720660

2,0008,040

V°B° Jefe Firma Funcionarlo que Rinde

CÓNDOR1D424M802

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Ir 1 gen : Sant 1 ;i<joJustino : Ft.ancanjua

recha viaje Jueves ,O7/May/2O15lora Viaje 1 9 :2Ov,terco 1 ¡5

:TERM. SANTIAGOrar1f.i Of ic ial $ 3.400

furlfa Promoción $ 2.000

Ual or Pacaje : * 2 .ÜOü

////// CAMBIOS V DEVOLUCIONES DE BOLETO:; flNTES DE //////////// Lfl SALIDft DEL BUS, SOLO fll'LICA El. 85* DEI. VftLOR//

"Iro.Boleto Clsve: MilSüívlstflo-p 11505(l7/l9033£i46|stgo--rgua|1!JH507/1920|15|'iiSAJIí TEFiñESTRE Val ido para la fecha y hora señal.ida..a devolución o cambio de bcie':c se -iceutara has'ia 4inra-, anles del viaje (flrt. (¡7. D . S . 212/92 MT), sedevolverá B5Z de' valor del pasaje,i' el valor del aquípaje excede 5 UTM deüe declararlo enla o f i c ina de origen. La empresa no se hacele perdidas al Inferior del bus.

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Origen

Fecha Viaje Hora

06/05/2015 19:40miércoles 6 de ¡ayoAnden« 4

Destino

Asiento Tarifa

3? 2.000las !9;fc

Fecha Venta06/05/2015

OficinaSTCin/CAJA 2

RUTA 5 SURBoleto3035297

DWCHÍIS If UBLIGHCIOWS DEL fiISHJIKM

l¡uli.'ii. Val ido ¡MI ,i la fecha y hora

La duuolución u caibio -,6 aceptar;! hasta 4 lit; ante¿del v i - i j t ) . Dubm an ser devuelto': al nena; el SE)1*, delvalot del Bo le to cuando íea anulado s peticinn delpasajato. (ar t .67 D. S.212/92MTT).Fl pasajero estn obligado a hacer declai jr.iun a lahipre-ia cuando el valor de los objetos que transporte

•"*** las 5 U T H . (art,70 0. S.212/92HU)

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'^^ PEÑABLANCA

^56553ffibA PEÑABLANCA

TERMINAL SANTIAGOOF, 44-FONO: 776 9395

T A R I F A

20 noVYAHORAPSERNAELADA CONSERVE SU BOLETO

j!

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ANA SEPULVEDA MERCADO

Cargo

ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES

RUT

14011703-K

Grado EUS

16

Fecha Rendición

11/05/2015

Fecha

07/05/201507/05/201506/05/2015

Tipo de Transporte

BUSMETROMETRO

DestinoSANTIAGO -RANCAGUASANTIAGOSANTIAGO

MotivoFERIA MERCADOPUBLICO2 TRASLADOTRASLADO

TOTAL RENDICIÓN

Monto

2.8001.440

7204.960

firma FuncionarioTque Rinde"

* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.

turbus103)559247

T- B/C1 a-_>1 co C .

.i! '! it la$ torresTarifa ¡iricui : $ 3.500

1 • n . t c ">n: $ 2.800-',,'.•• I'., .., j .- : I 2 ,OOO

liS Y PUKlL'.CIOHES DE BOLETOS ANTEf, DE ////Lfl i.l I I , ' BU' , ¡H •' SE flPITrft f l ffi\U VAI Hit lili

Nru.BoIr lu Clave: 69iTU OPINIÓN NOS INTERESA

ESCflhEACQl-, TU CELULAR EL CODIüQ QR O ACCEDE A

PA-Ai" TERRECTRr: VálMó para la fecha y hora señalada.1 , 1 itf, ¡luí ion o ¡-aiiliiii dt boleto <,e aceptara hasta 4Imi.i, jilttr. ilt i v i Oí' (flrl. t.í. D. 'J . Ji:/9J MT), >.•

rrá flrjl del valur >lel t«aí,a]r.valor del equipaje excedí- 5 UTM fletif decUrarlo m

• • le uriqen. 1...» einpn1^ r,,, je hacr responsable. i . ,

a aowjCx v\/ae v o aua bóMaó.

Ju&h Carlos Valdés CáeteR.U.T.: 10.226.9934

Provisiones por Menor, Frutas, Verduras, Swv.de Buffet Eventos, Banqurieni y Arriendo de Loza

-BANQUETES CAMILA"Av. Cachapoal 655 • Pobl. Esperanza • Rancagua

Sucursal: ResidencialChañafciflo 443 - Pobl, Esperanza - Rancagua

Sucursal: EstacionamientoBucras N" 333 - RancaguaBueras N" 546 - Rancagua(Jueras N° 560 - RancaguaQueras N" 562 - Rancagua

Astorga 453 St. 1 - RarvcaguaAstcrga 453 • Rancagua

N2 113900[ BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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DUPLICADO: CLIENTE

1

ESTACIOHAMIEHTOSBUBRAS 546

KANCAGUA

HORARIO ATENCIÓNl.UNKS A V1KKNAS"ÍI,8:00 A 2 0 : & Ü

SÁBADO 09:00 A 15:00 HKS.

VAÍ.OR PERDIDA TICKET $6 .'000 I•

FECHA : 06/05/2015HORA ENTRADA : 11:23:00ATEINDIDO POR : VENDEDOR 1

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"M.T.

Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitadaft.Ü.T.: 76.3Ol.688 - 9

Explotodon na hstadonnmi«itoyLovqáo de Vehículos

*Ixplolav Ltda. *C.M.; NUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS.; AGUSTÍNEDWARDS 388, LLAV LLA7DOMEYKO 354,STA. CRUZFSEmE9I9. CONSTITUCIÓN

242884\n icms

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I .U w i:n :« HH / Sah e^BH 14:1111

HULTA: 1 a 5 UTH POR NO Pa&OAI 1 1 n uft rn

STOSERVICIO TÉCNICO

O'HIGGINS

2230009www.sto.cl [email protected]

PATRICIO MIRANDA SOTOR.U.T.: 7.888.403-7

Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOSCuevas # 871 - F/F: 2230009 - Rancagua

* VENTA. INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO• REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS. LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS' REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO

TODAS LAS MARCASBOLETA DE VENTA Y SERVICIO

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i¿ N9 113897DUPLICADO: CLIENTE

fLO». Rut. 78 072 4SÍ-3. P*dro Ernfco Cuadra 158 APr*f Cuwta. Fono: MM1W, Rgu* T«»m .

TOTAL $

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

i* O'HIGGINS

* ?M! í ralo de Reparado».

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STOSERVICIO TÉCNICO

O HIGGINS

2230009www.sto.cl [email protected]

PATRICIO MIRANDA SOTOR.U.T.: 7.888.403-7

Giro: SERVICIO TÉCNICO LINEA BLANCA Y VENTA DE REPUESTOSCuevas # 871 - F/F; 2230009 - Rancagua

* VENTA, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO' REPARACIONES DE ARTEFACTOS A GAS. LINEA BLANCA Y ELECTRODOMÉSTICOS' REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A DOMICILIO

TODAS LAS MARCAS

DÍA

TEMES

1AÑO

rjBOLETA DE VENTA Y SERVICIO

N9 114012^ .0 DUPLICADO: CLIENTE

., Rut.: 79.072.480-3. Padn) EmWo Cu*ln 15fl APoW. Cu«dn, Fono H111M, Rgu*

TOTAL $NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RUTA DEL

Diseño, COíiSír i,:. ' .' n M£H •> ' • • •! 'orí t: xpi: • ' i«. inr i / i > |

por Concesión .;^ i ;;:;r;i ; . , , ' - i< . « i Fisc^' I^-OMU-IHHTramo Santsar¡r. - .- , > v ¿- <--,<¡ Sur n .- .intii-u^jRUTA DEU MAIi 'O SOCIEDAD CONCESIONARIA S-A.Av Andrés BellLi .• ' : í u^.- ' L.-is, Ccr/>~'-.; ;.-.anoaqoTe I (562) 8161V. ,j I ,¡ >- • . , : ' Í 1 Ü 1 J > '•

R.U.T. 96.875.230-8

FACTURA NO AFECTA OEXENTA ELECTRÓNICA

N°176853


Cliente ¡

R.U.T ' • '

Giro i

Dirección C

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Ciudad K/

Código

.. i; ..I.X'IA RLOIüN.1

Emitido : 26-MAY-201

Vence :

Pago

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Detalle

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Cantidad

Razón Ref.

Unid. P. Unitario $ Dése.

Exento $

Total $

Total

20.000

20.000

20.000

Observación

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Solución

DETALLE:

por rendir:Peajes Viaje Rancagua - Valparaíso

Recibí del Fondo Fijo de Gastos Menores de la Unidad de Administración, la suma de

$20.000.- (veinte mil pesos

Correspondiente a : Por rendir gasto en peajes Rancagua - Valparaíso

V°B° JEFE FIRMA

FECHA : 20 de Mayo de 2015 NOMBRE: MAURICIO OSSES CASTRO

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BOLETO TRONCAL BOLETO TRONCAL

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por 1 vedel Maij.r

: 1118:45:2.£$2200[fectivc

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25/05/15j>013058

liberado por 1 ve¿de Ruta

ViaHoraTarifaPago

del Haipo

: 2408:12:45$2200Efectivo

CALI. CENTER : bOO 252 5000

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BOLETO PEAJE LATERAL

PlazaViaFec laClaseOperador

RANCAGUA0128/05/152015041

SUR

HoraTarifaPago

10:39:54$600Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

MARÍA INÉSALIAGA CONTKEKAS

K.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR

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CELULAR: 91899987R A N C A C U A

N° 012932Ruleta i¡t:_\'ciitas> Servicii"

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DUPLICADO CLIENTE

. ,3893426BANCO DEL ESTADO DE CHILE¡INDEPENDENCIA 666RANCACUA

fíAGUESEA

38109091852CUENTA ÚNICA FISCAL

012-0400

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si^fe - Ministerio de Vivienda y Urbanismodocumentos.minvu.cl/regionVI/seremi/oficios/Documentos/img2015… · Presupuestos del Sector Público 2015, certifico que a la fecha del