Upload
lediep
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REKAPITULASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
NO NAMA SKPD PAGU
1 1010101 Dinas Pendidikan 38,600,555,8002 1020101 Dinas Kesehatan 209,763,976,6143 1020201 RSUD Kanjuruhan 109,806,640,0004 1020301 RSUD Lawang 72,918,425,0005 1030201 Dinas Bina Marga 521,569,500,0006 1030301 Dinas Pengairan 74,095,330,8637 1030501 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 272,628,621,0008 1040101 Badan Perumahan 4,708,153,8689 1050101 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,858,952,000
10 1050201 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8,127,653,70011 1050301 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 4,011,436,00012 1060101 Dinas Sosial 3,664,800,00013 2010101 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,628,673,45014 2020101 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,826,700,00015 2030101 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 8,946,105,60016 2050101 Badan Lingkungan Hidup 8,677,000,00017 2060101 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14,256,580,60018 2070101 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,474,508,60019 2080101 Badan Keluarga Berencana 4,869,178,68020 2090101 Dinas Perhubungan dan Kominfo 12,730,525,00022 2110101 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 4,502,712,95023 2120101 Kantor Penanaman Modal 862,300,00024 2130101 Dinas Pemuda dan Olahraga 5,039,893,00025 2140101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 475,000,00026 2160101 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13,877,227,36928 2180101 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 3,081,087,07029 3010101 Dinas Kelautan dan Perikanan 6,710,690,44030 3030101 Dinas Pertanian dan Perkebunan 11,713,055,74831 3030201 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 21,566,160,00032 3040101 Dinas Kehutanan 3,691,500,00033 3050101 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 4,715,392,50235 3070101 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar 31,250,021,00037 4010101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,999,275,00038 4020101 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 154,335,499,30339 4030101 Badan Kepegawaian Daerah 5,098,900,00040 4030201 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4,929,637,50041 4040101 Badan Penelitian dan Pengembangan 2,817,374,40042 4050101 Inspektorat 8,701,000,00043 4050201 Sekretariat DPRD 43,309,362,88044 4050305 Bagian Perekonomian 1,749,492,80045 4050308 Bagian Pengelola Data Elektronik 4,913,633,40046 4050301 Bagian Tata Pemerintahan Umum 1,860,080,20047 4050311 Bagian Tata Usaha 3,399,621,80048 4050304 Bagian Organisasi 1,885,077,02449 4050314 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 1,550,000,00050 4050307 Bagian Administrasi Pembangunan 2,010,708,89351 4050310 Bagian Hubungan Masyarakat 5,232,652,200
KODE SKPD
52 4050303 Bagian Hukum 2,246,043,80053 4050313 Bagian Pertanahan 8,781,901,70054 4050306 Bagian Kerjasama 1,184,100,00055 4050309 Bagian Umum dan Protokol 11,408,020,00056 4050302 Bagian Tata Pemerintahan Desa 1,010,800,000
57 4050312 4,557,700,000
58 4050404 Kecamatan Lawang 500,000,00059 4050414 Kecamatan Pagelaran 500,000,00060 4050424 Kecamatan Kepanjen 500,000,00061 4050407 Kecamatan Dau 500,000,00062 4050417 Kecamatan Gedangan 500,000,00063 4050427 Kecamatan Wagir 500,000,00064 4050410 Kecamatan Tumpang 500,000,00065 4050420 Kecamatan Dampit 500,000,00066 4050430 Kecamatan Wonosari 500,000,00067 4050403 Kecamatan Kasembon 500,000,00068 4050413 Kecamatan Gondanglegi 500,000,00069 4050423 Kecamatan Sumbermanjing Wetan 500,000,00070 4050433 Kecamatan Donomulyo 500,000,00071 4050406 Kecamatan Karangploso 500,000,00072 4050416 Kecamatan Bantur 500,000,00073 4050426 Kecamatan Ngajum 500,000,00074 4050409 Kecamatan Jabung 500,000,00075 4050419 Kecamatan Turen 500,000,00076 4050429 Kecamatan Kromengan 500,000,00077 4050402 Kecamatan Ngantang 500,000,00078 4050412 Kecamatan Bululawang 500,000,00079 4050422 Kecamatan Tirtoyudo 500,000,00080 4050432 Kecamatan Kalipare 500,000,00081 4050405 Kecamatan Singosari 500,000,00082 4050415 Kecamatan Tajinan 500,000,00083 4050425 Kecamatan Pakisaji 500,000,00084 4050408 Kecamatan Pakis 500,000,00085 4050418 Kecamatan Wajak 500,000,00086 4050428 Kecamatan Sumberpucung 500,000,00087 4050401 Kecamatan Pujon 500,000,00088 4050411 Kecamatan Poncokusumo 500,000,00089 4050421 Kecamatan Ampelgading 500,000,00090 4050431 Kecamatan Pagak 500,000,00091 4050501 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2,392,112,400
Total Pagu 1,789,362,851,654
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PendidikanSKPD : Dinas PendidikanSUB SKPD : Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
7.374 surat
Prosentase penanganan registrasi surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama satu tahun
3
59 Lbg 100%
4
20 paket 100%
5
59 Lbg 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase honor yang diberikan selama satu tahun
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Prosentase Ketersediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Prosentase alat tulis kantor yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59 Lbg 100%
7
59 Lbg 100%
8
59 Lbg 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Prosentase penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan dan minum yang diadakan
Prosentase makan dan minum rapat dinas yang dilaksanakan
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100%
10
100%
2
100%
1
1 paket 100%
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
456 Orang
Prosentase penugasan dinas keluar daerah yang dihadiri
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
625 Orang
Prosentase penugasan dinas dalam daerah yang dihadiri
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Prosentase gedung kantor yang berfungi dengan baik
2
2 unit 100%
3
1 Paket 100%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Prosentase kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang disusun
19 Dokumen
Prosentase ketepatan dan keakuratan Laporan realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
4
100%
4
83%
1
Jumlah Dokumen yang disusun
5 Dokumen
Prosentase ketepatan dan keakuratan laporan Keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen yang disusun
5 Dokumen
Prosentase Realisasi Anggaran Keuangan SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen yang disusun
19 Dokumen
Prosentase ketepatan dan keakuratan laporan Keuangan akhir tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini
APK PAUD
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
100 Alper 20%
2
10%
3
100 PTK 80%
Jumlah lembaga penerima alat praktek dan peraga siswa
Prosentase Lembaga yang memiliki alat praktek dan peraga siswa yang befungsi dengan baik
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Lembaga penerima rehab ruang kelas
2 Ruang Kelas
Prosentase ruang pembelajaran PAUD rusak berat yang dapat difungsikan dengan baik
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Jumlah PTK yang mendapatkan pelatihan
Prosentase PTK PAUD yang mendapatkan nilai 100 pada post test
4
100%
5
100%
1
13 Lokal 100%
2
7 Lokal 100%
3
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah kegiatan Lomba yang diadakan
1 kegiatan
Prosentase pelaksanaan Lomba tingkat PAUD
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Cakupan anak Usia Sekolah Tertampung di Layanan Pendidikan Dasar
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumah Ruang Kelas Terbangun
Prosentase Ruang kelas terbangun
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan terbangun
Prosentase Perpustakaan terbangun
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
67 Set 100%
4
20 Set 100%
5
100 Lokal 100%
6
100%
7
Jumlah pengadaan Alaper siswa
Prosentase pengadaan Alaper siswa
Pengadaan Mebeluer Sekolah
Jumlah Pengadaan Meubeler untuk Ruang Kelas
Prosentase Pengadaan Meubeler untuk Ruang Kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Rusak yang direhab
Prosentase Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas Rusak
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Jumlah Peserta yang hadir
100 Peserta
Prosentase Peserta yang hadir
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
5 Lomba 100%
8
10 Lokal 100%
9
1500 Lbg 100%
Jenis Lomba yang dilaksanakan
Prosentase Pelaksanaan Lomba
Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTS/SMPLB
Jumlah Ruang Kelas Rusak yang dibangun
Prosentase pelaksanaan pebangunan Ruang Kelas Rusak
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Jumlah Lembaga yang mendapatkan pelatihan dan BOS Online
Prosentase Lembaga yang mendapatkan pelatihan dan BOS Online
10
15 Paket 100%
11
100 WB 100%
12
120 WB 100%
13
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
Biaya Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik
Prosentase Produk Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Jumlah WB yang tertampung pada Pendidikan Paket A setara SD
Prosentase WB yang tertampung pada Pendidikan Paket A setara SD
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Jumlah WB yang tertampung pada Pendidikan Paket B setara SMP
Prosentase WB yang tertampung pada Pendidikan Paket BA setara SMP
Pembinaan Minat
100%
14
270 Siswa 100%
15
500 Siswa 100%
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
10 Kegiatan
Prosentase pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL)
Jumlah siswa penerima bantuan Ujian Akhir Sekolah
Prosentase siswa yang mengikuti UAS
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah siswa yang mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh
Prosentase siswa yang mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh
16
100 Lbg 100%
6
100%
1
61 Lokal 100%
2
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Lembaga yang terakreditasi
Prosentase pelaksanaan akreditasi sekolah
Program Pendidikan Menengah
Cakupan anak Usia Sekolah Tertampung di Layanan Pendidikan Dasar
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumlah ruang kelas terbangun
Prosentase ruang kelas terbangun
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa
6 Lokal 100%
3
3 Lokal 100%
4
5 paket 100%
5
20 set 100%
6
Jumlah Laboratorium yang terbangun
Prosentase Laboratorium yang terbangun
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan terbangun
Prosentase Perpustakaan terbangun
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah pengadaan Alat peraga siswa
Prosentase pengadaan Alat peraga siswa
Pengadaan Mebeluer Sekolah
Jumlah Pengadaan Meubeler untuk ruang kelas
Prosentase Pengadaan Meubeler untuk ruang kelas
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
44 lokal 100%
7
100 orang 100%
8
28 Lbg 100%
9
80 Lbg 100%
Jumlah Ruang kelas rusak yang di rehab
Prosentase Ruang kelas rusak yang di rehab
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Jumlah Peserta yang hadir
Prosentase Peserta yang hadir
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Jumlah Lembaga SMP satu Atap yang menerima dana BOMM
Prosentase Lembaga SMP satu Atap yang menerima dana BOMM
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
Jumlah Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
Cakupan Penyelenggaraan Paket C Setara SMU
10
100 Lbg 100%
11
114 Lbg 100%
12
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah Lembaga yang melaksanakan CBT dan PPDB Online
Prosentase Lembaga yang melaksanakan CBT dan PPDB Online
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri
Jumlah Lembaga yang melaksankan kerjasama dengan dunia usaha
Prosentase Lembaga yang melaksankan kerjasama dengan dunia usaha
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah
25 Lbg 100%
7
100%
1
50 orang 100%
2
400 WB 100%
3
Jumlah lembaga yang melaksanakan akreditasi sekolah
Prosentase lembaga yang melaksanakan akreditasi sekolah
Program Pendidikan Non Formal
Angka Melek Huruf
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
Workshop peningkatan kompetensi Pendidik PAUD
Workshop peningkatan kompetensi Pendidik PAUD
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Jumlah WB yang yang mendapatkan tutorial keaksaraan
Prosentase WB yang yang mendapatkan tutorial keaksaraan
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
30 WB 100%
4
35 Orang 100%
8
1
1 Lokal 100%
2
1 Lokal 100%
Jumlah WB yang yang mendapatkanpelatihan keterampilan
Prosentase WB yang yang mendapatkanpelatihan keterampilan
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
Jumlah peserta yang hadir
Prosentase peserta yang hadir
Program Pendidikan Luar Biasa
Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Gedung SLB yang dibangun
Prosentase Gedung SLB yang dibangun
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa
Jumlah Laboratorium yang dibangun
Prosentase Laboratorium yang dibangun
3
9 Set 100%
4
3 Lokal 100%
5
20 orang 100%
9
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah pengadaan Alat praktik dan peraga bagi siswa SLB
Prosentase pengadaan Alat praktik dan peraga bagi siswa SLB
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang kelas yang mendapat rehabilitasi
Prosentase Ruang kelas yang mendapat rehabilitasi
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
Jumlah guru yang hadir pada acara workshop tenaga pendidik bagi Layanan Khusus
Prosentase guru yang hadir pada acara workshop tenaga pendidik bagi Layanan Khusus
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100%
1
100%
2
100%
Prosentase Guru Berkualifikasi S1/A4 yang Memilki Sertifikat Pendidik
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Jumlah Peserta didik yang hadir pada workshop pembekalan Sertifikasi
1000 Orang
Prosentase Peserta didik yang hadir pada workshop pembekalan Sertifikasi
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Peserta didik yang hadir pada Ujian Kompetensi bagi Guru
1500 Orang
Prosentase Peserta didik yang hadir pada Ujian Kompetensi bagi Guru
3
100%
4
25 Orang 100%
5
Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Jumlah Guru yang hadir
264 Orang
Prosentase Guru yang hadir
Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
Jumlah Guru yang mendapatkan beasiswa S1 Kependidikan
Prosentase Guru yang mendapatkan beasiswa S1 Kependidikan
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100%
6
100%
7
Jumlah peserta yang hadir pada workshop Pengembangan Mutu dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
200 Orang
Prosentase peserta yang hadir pada workshop Pengembangan Mutu dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Dokumen pemetaan Guru yang akurat dan kompatible
1 Dokumen
Prosentase Dokumen pemetaan Guru yang akurat dan kompatible
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
100%
10
1
100%
2
100%
3
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah yang mengikuti Seleksi Guru Berprestasi
100 Orang
Prosentase Guru dan Kepala Sekolah yang mengikuti Seleksi Guru Berprestasi
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun
5 Dokumen
Sakip
Prosentase Dokumen SAKIP yang disusun
Pembinaan Dewan Pendidikan
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
20 Kegiatan
Prosentase Kegiatan yang dilaksanakan
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
100%
4
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pendidikan
Jumlah Dokumen Pendataan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pendataan
8 Dokumen Pendataa
n
Prosentase Dokumen Pendataan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pendataan
Penyelenggaraan Pelatihan
Jumlah peseta yang hadir
250 Orang
Prosentase peseta yang hadir
Pagu Lokasi SKPD
38,600,555,800
2,748,537,000
57,897,000
199,545,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
484,850,000
100,000,000
910,412,000
225,583,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
131,873,000
254,642,000
308,735,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
75,000,000
438,415,000
303,125,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
35,000,000
100,290,000
60,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
20,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
10,000,000
20,000,000
340,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
90,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100,000,000
15,714,856,000
1,873,182,000
907,102,000
3,502,466,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
350,000,000
4,500,000,000
50,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
1,500,000,000
270,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
600,000,000
50,000,000
120,000,000
0
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
812,106,000
1,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100,000,000
16,101,341,000
8,784,000,000
0
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
780,000,000
750,000,000
350,000,000
2,200,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
50,000,000
2,240,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
447,341,000
150,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
350,000,000
100,000,000
100,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
75,000,000
1,364,000,000
864,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
150,000,000
150,000,000
50,000,000
1,058,406,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
125,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
75,000,000
500,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
41,500,000
116,906,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
425,000,000
75,000,000
50,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
150,000,000
38,600,555,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendidikan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 bulan 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : Dinas KesehatanSUB SKPD : Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat masuk dan surat keluar
8.778 buah
Cakupan administrasi sesuai SOP
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah biaya rekening listrik, telepon yang dibayarkan
Cakupan sarana dan prasarana komunikasi dan penerangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 bulan 100%
4
100%
5
12 bulan 100%
6
12 bulan 100%
Honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan yg tertib dan benar
Cakupan administrasi sesuai SOP
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa kebersihan yang dibayarkan
3 jenis jasa
Prosentase jasa kebersihan dan kenyamanan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
Cakupan administrasi sesuai SOP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan kegiatan surat menyurat
Cakupan administrasi sesuai SOP
100%
7
12 bulan 100%
8
100%
9
Jumlah kalender yang dicetak
6000 lembar
Cakupan administrasi sesuai SOP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi listrik atau penerangan
Cakupan sarana dan prasarana komunikasi dan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar yang disediakan
4 jenis surat kabar
Cakupan ketersediaan peraturan perundang-undangan perkantoran dan program
Penyediaan Makanan dan Minuman
2500 DOS 100%
400 DOS 100%
10
448 OHK 100%
11
855 OHK 100%
2
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk rapat
Cakupan rapat koordinasi program
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk tamu
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1
4 unit 100%
2
15 buah 100%
4 buah
3
1 paket 100%
4
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dibangun
Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan kursi
Prosentase kursi dan meja yang diadakan
Jumlah pengadaan meja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Lokasi 100%
5
10 unit 100%
6
1 paket 100%
7
1 paket 100%
Peralatan gedung kantor yang dipelihara
Cakupan pemeliharaan sarana prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara
Cakupan pemeliharaan Sarana dan prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Cakupan pemeliharaan sarana prasarana
Peralatan gedung kantor yang dipelihara
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi
Persentase jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
3
75%
1
32 orang 80%
2 orang
17 orang
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah tim penilai angka kredit
Cakupan pelatihan formal
Jumlah yang dilatih Diklat PIM
Jumlah tim Pemilihan Nakes Teladan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
45 orang 100%
185 orang 100%
3
2 Perda 100%
4
100%
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (kepegawaian)
Cakupan pegawai yang mengikuti sosialisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bidan PTT yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan bidan PTT
Cakupan bidan PTT yang mengikuti sosialisasi dengan yang belum mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Perda yang dibahas di DPR
Persentase Perda yang dibahas di DPR
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan informasi kinerja keuangan yang benar
1
100%
2
100%
3
100%
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang tersusun
7 Dokumen
Cakupan dokumen kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan semesteran yang tersusun
1 Dokumen
Cakupan dokumen laporan informasi kinerja keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan akhir tahun
1 Dokumen
Cakupan dokumen laporan informasi kinerja keuangan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
10%
1
48 orang 30%
Prosentase Puskesmas yang menggunakan obat tradisional sebagai obat komplementer
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
Jumlah Penjual Jamu dan toga toma yang mendapat penyuluhan tentang obat tradisional
Persentase jumlah penjual jamu, Toga, Toma yang mendapat penyuluhan obat tradisional dengan jumlah seluruh penjual jamu di Kabupaten Malang
48 orang 30%
6
20%
1
60 buah 80%
Jumlah Penjual Jamu dan toga toma yang mendapat penyuluhan tentang obat tradisional
Persentase jumlah penjual jamu, Toga, Toma yang mendapat penyuluhan obat tradisional dengan jumlah seluruh penjual jamu di Kabupaten Malang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya desa siaga aktif mendiri
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah media Promosi Kesehatan berupa umbul-umbul
Desa Siaga Aktif
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa poster
9.100 eksempla
r
240 buah
240 buah
240 buah
6 buah
50 buah
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa leaflet
21.771 lembar
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa lembar balik
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Petunjuk Teknis
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Pedoman dan buku Pegangan
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa baliho
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa spanduk
60 buah
50 buah
4 buah
60 buah 80%
240 buah
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa X banner
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa BOR (Papan Nama)
Jumlah media Promosi Kesehatan berupa billboard
Jumlah media Promosi Kesehatan berupa umbul-umbul
Prosentase Desa Siaga Aktif
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa poster
9.100 eksempla
r
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa leaflet
21.771 lembar
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa lembar balik
240 buah
240 buah
6 buah
50 buah
60 buah
50 buah
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Petunjuk Teknis
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa buku Pedoman dan buku Pegangan
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa baliho
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa spanduk
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa X banner
Jumlah media cetak Promosi Kesehatan berupa BOR (Papan Nama)
4 buah
2
40 kali 80%
10 bulan
1 kali
Jumlah media Promosi Kesehatan berupa billboard
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif radio
Desa Siaga Aktif
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media eletronik berupa radio spot
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik televisi
1 kegiatan
Jumlah Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster
1 kali
3 Desa
40 kali 80%
10 bulan
Jumlah Promosi Kesehatan melalui pameran pembangunan
Jumlah supervisi dan pembinaan Desa Berprestasi
Jumlah Supervisi dan Pembinaan Program Promosi Kesehatan
39 Puskesma
s
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik berupa dialog interaktif radio
Desa Siaga Aktif
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media eletronik berupa radio spot
Jumlah Promosi Kesehatan melalui media elektronik televisi
1 kegiatan
1 kali
1 kali
3 Desa
3
300 orang 80%
Jumlah Promosi Kesehatan melalui lomba lukis poster
Jumlah Promosi Kesehatan melalui pameran pembangunan
Jumlah supervisi dan pembinaan Desa Berprestasi
Jumlah Supervisi dan Pembinaan Program Promosi Kesehatan
39 Puskesma
s
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
Jumlah Peserta Workshop Strategi Pembentukan Poskestren
Desa Siaga Aktif
44 orang
300 orang 80%
44 orang
Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Poskestren
Jumlah peserta Lomba Implementasi Desa Siaga
39 Puskesma
s
Jumlah Peserta Penilaian Implementasi Saka Bhakti Husada dan Poskestren
39 Puskesma
s
Jumlah Peserta Penilaian Posyandu dan Taman Posyandu
39 Puskesma
s
Jumlah Peserta Workshop Strategi Pembentukan Poskestren
Desa Siaga Aktif
Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Poskestren
4
1 kali
40 kali
Jumlah peserta Lomba Implementasi Desa Siaga
39 Puskesma
s
Jumlah Peserta Penilaian Implementasi Saka Bhakti Husada dan Poskestren
39 Puskesma
s
Jumlah Peserta Penilaian Posyandu dan Taman Posyandu
39 Puskesma
s
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pertemuan Monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas
Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta
165 rim 100%
2 kali 100%
165 rim 100%
2 kali 100%
7
< 15 %
Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas
117 kali kegiatan
Jumlah puskesmas yang dibintek
39 Puskesma
s
Jumlah blanko kajian PHBS yang dicetak
Persentase blanko kajian PHBS yang dicetak
Jumlah Pertemuan Petugas Promosi Kesehatan
Persentase blanko kajian PHBS yang terdistribusi
Jumlah blanko kajian PHBS yang dicetak
Persentase blanko kajian PHBS yang dicetak
Jumlah Pertemuan Petugas Promosi Kesehatan
Persentase blanko kajian PHBS yang terdistribusi
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Angka Balita Gizi Buruk
27%
1
100 orang
80 orang
100 orang < 15%
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan
Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT - Pemulihan
Jumlah Balita Gizi Buruk yang telah dilacak
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100 orang < 15%
80 orang
100 orang
Jumlah Puskesmas yang telah mendapat bimbingan teknis tata laksana gizi buruk di tingkat Puskesmas
39 Puskesma
s
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan
Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT - Pemulihan
Jumlah Balita Gizi Buruk yang telah dilacak
Jumlah Puskesmas yang telah mendapat bimbingan teknis tata laksana gizi buruk di tingkat Puskesmas
39 Puskesma
s
2
0.20%
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Jumlah petugas yg telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi
39 petugas
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tata laksana gizi buruk
39 petugas
10 kader
0.20%
Jumlah peserta yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui
10 petugas
Jumlah peserta kegiatan kelas Motivator ASI Eksklusif bagi Kader Posyandu
Jumlah peserta pertemuan Pemantauan Status Gizi
39 puskesma
s
Jumlah petugas yg telah mengikuti pertemuan peningkatan kadarzi
39 petugas
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan evaluasi program gizi
39 petugas
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
10 kader
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan tata laksana gizi buruk
39 petugas
Jumlah peserta yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas konseling menyusui
10 petugas
Jumlah peserta kegiatan kelas Motivator ASI Eksklusif bagi Kader Posyandu
Jumlah peserta pertemuan Pemantauan Status Gizi
39 Puskesma
s
Jumlah petugas yang telah mengikuti pertemuan peningkatan kadarzi
39 petugas
8
11%
100%
1
4 kali 100%
5 lokasi 84%
1 kali
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Lokasi ODF
Cakupan masyarakat pedesaan memakai air bersih memenuhi syarat
31% (62 HIPAM)
Cakupan masyarakat perkotaan memakai air bersih memenuhi syarat
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah Pertemuan Koordinasi Kab.Malang Sehat
Prosentase Desa yang dipicu CLTS
Jumlah Monev Program Kabupaten sehat
Prosentase Jamban Sehat atau yang memenuhi syarat
Jumlah kegiatan verifikasi kabupaten Sehat
4 kali 100%
5 lokasi 84%
1 kali
2
1 kali 70.50%
10 lokasi
100 lokasi
Jumlah Pertemuan Koordinasi Kabupaten Malang Sehat
Prosentase Desa yang dipicu CLTS
Jumlah Monev Program Kabupaten sehat
Prosentase Jamban Sehat atau yang memenuhi syarat
Jumlah kegiatan verifikasi kabupaten Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Kegiatan Pelatihan Pembangunan Stimulan Jamban
Prosentase sarana air minum yang sehat atau memenuhi syarat
Jumlah kegiatan pemicuan CLTS
Jumlah stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya
1 lokasi
270 lokasi
1 kali 70.50%
10 lokasi
100 lokasi
1 lokasi
270 lokasi
Jumlah MCK Sehat percontohan dan bimtek pembangunannya
Jumlah Pengawasan kualitas air minum
Kegiatan Pelatihan Pembangunan Stimulan Jamban
Prosentase sarana air minum yang sehat atau memenuhi syarat
Jumlah kegiatan pemicuan CLTS
Jumlah stimulan jamban sehat sederhana dan bimtek pembangunannya
Jumlah MCK Sehat percontohan dan bimtek pembangunannya
Jumlah Pengawasan kualitas air minum
3
100%
100%
30 sampel 100%
100%
100%
30 sampel 100%
9
Layanan Laboratorium Kesehatan
Jumlah pemeriksaan kualitas air bersih
150 sampel
Prosentase pemeriksaan kualitas air bersih
Jumlah pemeriksaan kualitas air minum
300 sampel
Prosentase pemeriksaan kualitas air minum
Jumlah pemeriksaan mikrobiologi makanan
Prosentase pemeriksaan mikrobiologi makanan
Jumlah pemeriksaan kualitas air bersih
150 sampel
Prosentase pemeriksaan kualitas air bersih
Jumlah pemeriksaan kualitas air minum
300 sampel
Prosentase pemeriksaan kualitas air minum
Jumlah pemeriksaan mikrobiologi makanan
Prosentase pemeriksaan mikrobiologi makanan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
100%
75
1
100%
Cakupan dokumen yang dihasilkan dengan benar
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan /dokumen perencanaan program Kesehatan (Renstra, Renja , RKA/DPA, GBS/TOR)
4 dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)
100%
2
100%
Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Kesehatan /dokumen perencanaan program Kesehatan (Renstra, Renja, RKA/DPA, GBS/TOR)
4 dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan (Renstra dan Renja)
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah Dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (ISO,SOP,DPPA,Dokumen Pendukung BLUD, Dok. Survey)
6 Jenis Dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan
7500%
100%
7500%
3
Jumlah Puskesmas yang disurvey pelayanan kesehatan
39 Puskesma
s
Nilai rata-rata IKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas
Jumlah Dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (ISO, SOP, DPPA, Dokumen Pendukung BLUD, Dok. Survey)
6 Jenis Dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan
Jumlah Puskesmas yang disurvey pelayanan kesehatan
39 Puskesma
s
Nilai rata-rata IKM terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
100%
100%
10
100%
91.50%
1
40 FKTP 100%
Jumlah dokumen informasi kesehatan (Profil dan laporan Tahunan )
2 Dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan (Laporan Tahunan ,Profil)
Jumlah dokumen informasi kesehatan (Profil dan laporan Tahunan)
2 Dokumen
Cakupan dokumen yang dihasilkan (Laporan Tahunan, Profil)
Program Pelayanan JKN Kapitasi Pada FKTP
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Puskesmas
Jumlah UPT yang mendapat dana Kapitasi ( JKN )
Prosentase UPT penerima dana Kapitasi JKN
40 FKTP 100%
11
90%
1
144 obat 90%
2
40 lokasi 100%
3
Jumlah UPT yang mendapat dana Kapitasi (JKN)
Prosentase UPT penerima dana Kapitasi JKN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase ketersediaan obat
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Item Obat Indikator
Prosentase tersedianya obat sesuai kebutuhan
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengelolaan obat secara benar
Persentase pengelolaan obat secara benar
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
90%
4
90%
14 orang
10 obat
12
118
24
Jumlah Item Obat Indikator
144 Item obat
Prosentase tersedianya obat sesuai kebutuhan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
Jumlah Puskesmas dan UPT Yankes yang mendapat obat sesuai kebutuhan
40 tempat
Prosentase tersedianya obat sesuai kebutuhan
Jumlah Tim Perencana Obat Terpadu
Jumlah Tim Pengadaan dan penerima obat1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
1
12 bulan 10%
2
100%
3
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah Operasional dan Administrasi Jamkesda
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Jumlah permintaan perbaikan dan pemeliharaan Alkes Puskesmas
39 Puskesma
s
Cakupan pemeliharaan Alat Kesehatan
Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi internal
39 Puskesma
s
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 kali 98%
2 kali 99%
4 kali 100%
2 kali 100%
Pelatihan stimulasi deteksi dini dan tumbuh kembang balita bagi petugas Puskesmas
Cakupan kunjungan Bumil K4
Koordinasi petugas pengelola KB puskesmas serta terdapatnya data KB yang valid
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Pertemuan AMP di Kabupaten
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
Pertemuan validasi Data KIA bagi pengelola KIA Puskesmas
Cakupan pelayanan nifas
1 kali 96%
2 kali 100%
1 kali 84%
1 kali 70%
1 kali 100%
1 kali 100%
Pelatihan manajemen Bayi Berat Lahir Rendah bagi petugas Puskesmas
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Lomba Duta Remaja Tingkat Kabupaten
Cakupan kunjungan bayi
Pertemuan petugas pengelola Lansia Puskesmas di Kabupaten
Cakupan pelayanan anak balita
Pelatihan kelas ibu hamil bagi Bidan Puskesmas
Cakupan peserta KB Aktif
Pelatihan kelas ibu balita bagi bidan Puskesmas
Cakupan Pelatihan kelas ibu balita bagi bidan Puskesmas
Pelatihan MTBS bagi petugas Puskesmas
Cakupan Pelatihan MTBS bagi petugas Puskesmas
1 kali 100%
1 kali 100%
1 kali 100%
1 kali 100%
1 kali 100%
1 kali 100%
Pertemuan petugas pengelola UKS dan Remaja puskesmas di Kabupaten
Cakupan pengelola UKS dan Remaja Puskesmas di Kabupaten
Pertemuan pembelajaran AMP di Kabupaten
Cakupan pembelajaran AMP di Kabupaten
Pertemuan petugas pengelola program KB puskesmas di Kabupaten
Cakupan pengelola program KB puskesmas di Kabupaten
Koordinasi dan pengetahuan ibu dalam merawat balitanya
Cakupan Koordinasi dan pengetahuan ibu dalam merawat balitanya
Pertemuan pembahasan Bumil Resti dan Drill Emergensi Neonatal dan Maternal
Cakupan pembahasan Bumil Resti dan Drill Emergensi Neonatal dan Maternal
Pertemuan tata laksana RMP di bagi RS dan BPM
Cakupan Pertemuan tata laksana RMP di bagi RS dan BPM
1 kali 100%
1 kali 100%
2 kali 100%
4
1 kali 100%
Pertemuan Tata Laksana RMP di bagi Puskesmas
Cakupan Pertemuan Tata Laksana RMP di bagi Puskesmas
Pertemuan petugas pengelola program KIA puskesmas di Kabupaten
Cakupan Pertemuan petugas pengelola program KIA Puskesmas di Kabupaten
Pelatihan ABPK bagi Petugas Puskesmas
Cakupan Pelatihan ABPK bagi Petugas Puskesmas
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Pertemuan sosialiasi standarisasi unit gawat darurat di Puskesmas
Cakupan bimtek puskesmas
1 kali 100%
1 kali
1 kali
1 kali 100%
1 kali 100%
Pertemuan Sosialisasi Akreditasi Rumah Sakit di Kabupaten Malang
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan di RS Kabupaten
Pertemuan Pemegang Program UKK di Puskesmas
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan bencana
100% (39 Pusk)
Pertemuan Optimalisasi Asuhan Keperawatan di Masyarakat
Cakupan Akriditasi Puskesmas
64% (25 Puskesma
s)
Pertemuan Sosialisasi pelayanan primer di Puskesmas
Cakupan pelaksanaan Sosialisasi pelayanan primer di Puskesmas
Pertemuan koordinasi Kesiapsiagaan Idul Fitri
Cakupan Pertemuan koordinasi Kesiapsiagaan Idul Fitri
100%
144 kali 100%
1 kali 100%
Pelatihan ECG bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis)
1 angkatan
Cakupan Pelatihan ECG bagi tenaga kesehatan (tenaga medis & paramedis)
Bimtek spesialistik di Puskesmas
Cakupan Bimtek spesialistik di Puskesmas
Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dalam deteksi Dini Gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran
Cakupan peningkatan kapasitas tenaga medis Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran
1 kali 100%
100%
100%
5
Pertemuan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
Cakupan peningkatan kapasitas tenaga paramedis puskesmas dlm pelayanan Asuhan Keperawatan Pasien Gangguan Kesehatan Indera Penglihatan dan Pendengaran
Perjalanan Dinas Kegiatan PPPK Skala Kabupaten
270 kegiatan
Cakupan Perjalanan Dinas Kegiatan PPPK Skala Kabupaten
Pendampingan Akreditasi Puskesmas
5 Puskesma
s
Cakupan Pendampingan Akreditasi Puskesmas
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
100%
6
1 kali 100%
1 kali 85%
40 lokasi
Jumlah Operasional di puskesmas dalam rangka mendukung capaian cakupan program
39 Puskesma
s
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Jumlah pertemuan perencanaan program kesling yang terlaksana
Persentase pertemuan evaluasi program kesling yang terlaksana
Jumlah pertemuan evaluasi program kesling yang terlaksana
Persentase lokasi yang mendapatkan rekomendasi laik sehat pasca survei
Jumlah survey perijinan laik sehat yang dilaksanakan
50 lokasi
7
1 kali 100%
40 kali
Jumlah pemeriksaan kualitas sanitasi TTU & TPM yang terlaksana
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pertemuan Monev hasil kegiatan program Yankes di Puskesmas
Prosentase Puskesmas dengan administrasi program yang benar
Pembinaan tehnis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan swasta
Pembinaan teknis pelayanan dan standarisasi sarana kesehatan Puskesmas
117 kali kegiatan
Jumlah puskesmas yang dibintek
39 Puskesma
s
8
1 kali 100%
40 lokasi 100%
50 lokasi 100%
1 kali 100%
40 lokasi 100%
50 lokasi 100%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
Jumlah honor Bantuan Provinsi yang dibayarkan
Persentase honor yang dibayarkan
Jumlah kegiatan pembinaan taman posyandu
Peningkatan kualitas taman posyandu yang telah terbentuk
Jumlah bumil resti yang didampingi
Persentase bumil resti yang didampingi
Jumlah honor Bantuan Provinsi yang dibayarkan
Persentase honor yang dibayarkan
Jumlah kegiatan pembinaan taman posyandu
Peningkatan kualitas taman posyandu yang telah terbentuk
Jumlah bumil resti yang didampingi
Persentase bumil resti yang didampingi
9
118
24
118
24
10
118
24
118
Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana BOK
39 Puskesma
s
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana BOK
39 Puskesma
s
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Penyelenggaraan Jampersal (DAK)
Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana jampersal
39 puskesma
s
Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan dana jampersal
39 Puskesma
s
Angka Kematian Ibu (AKI)
24
13
60%
1
40 orang 50%
40 Apotek
Angka Kematian Bayi (AKB)
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Meningkatnya pengawasan Obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Jumlah Apoteker yang mendapat pembinaan
Cakupan pengawasan obat , makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Jumlah Apotek yang mendapat supervisi
40 orang 50%
40 Apotek
35 sarana 50%
2
Jumlah Apoteker yang mendapat pembinaan
Cakupan pengawasan obat , makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Jumlah Apotek yang mendapat supervisi
Jumlah sarana (toko, supermarket, pasar) yang diawasi peredaran produk obat, makanan,minuman, kosmetika dan alat kesehatan
Cakupan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
35 sarana 50%
3
12 bulan 50%
Jumlah sarana (toko, supermarket, pasar) yang diawasi peredaran produk obat, makanan,minuman, kosmetika dan alat kesehatan
Cakupan pengawasan obat,makanan , kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Kosmetika
Pengawasan terhadap sarana distribusi Perbekalan Kesehatan RT dan Kosmetika yang dilakukan
Cakupan pengawasan obat, makanan ,kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
12 bulan 50%
14
100%
1
34 kali 100%
Pengawasan terhadap sarana distribusi Perbekalan Kesehatan RT dan Kosmetika yang dilakukan
Cakupan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan (OMKA) di wilayah kecamatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan angka kesakitan dan kematian penyakit menular sesuai dengan target kasus masing-masing
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kegiatan fogging focus
Cakupan fogging focus
7 kali 100%
34 kali 100%
7 kali 100%
2
0.50%
Jumlah Penyelidikan Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan chikungunya
Cakupan penderita DBD yang ditangani
Kegiatan fogging focus
Cakupan fogging focus
Jumlah Penyelidikan Epidemiologis dalam rangka mengetahui potensi penularan DBD dan chikungunya
Cakupan penderita DBD yang ditangani
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah puskesmas yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV
29 puskesma
s
Cakupan prevalensi kasus HIV/AIDS
100%
100%
0.50%
100%
100%
3
100%
Jumlah puskesmas dan RS yang disupervisi program TB
22 puskesmas dan RS
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
Cakupan penemuan penderita diare
Jumlah puskesmas yang diberi bimbingan teknis P2 IMS/HIV
29 Puskesma
s
Cakupan prevalensi kasus HIV/AIDS
Jumlah Puskesmas dan RS yang disupervisi program TB
22 Puskesmas dan RS
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
Cakupan penemuan penderita diare
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Pertemuan program P2B2
5 puskesma
s
Cakupan penemuan kasus Malaria
Jumlah puskesmas yang diadakan kegiatan larvasida
5 puskesma
s
39 kali
100%
Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan pengangkatan lumut
5 puskesma
s
Jumlah puskesmas yang diadakan kegiatan Mass Fever Survei
25 puskesma
s
Jumlah puskesmas yang dilakukan bimbingan teknis
Pertemuan program P2B2
5 Puskesma
s
Cakupan penemuan kasus Malaria
Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan larvasida
5 Puskesma
s
Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan pengangkatan lumut
5 Puskesma
s
Jumlah Puskesmas yang diadakan kegiatan Mass Fever Survei
25 Puskesma
s
39 kali
4
30 kali 90%
2 kali ?2
13 kali
78 kali
100%
40 kali
30 kali 90%
Jumlah Puskesmas yang dilakukan bimbingan teknis
Peningkatan Imunisasi
Jumlah pembinaan ke Puskesmas
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di SD
Cakupan penemuan kasus AFP
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan
Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke Surabaya
Jumlah pemantauan pelaksanaan pengambilan vaksin dan PIN Polio
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Jumlah pembinaan ke Puskesmas
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
2 kali ≥ 2
13 kali
78 kali
100%
40 kali
5
Jumlah pemantauan pelaksanaan imunisasi di SD
Cakupan penemuan kasus AFP
Jumlah pertemuan yang dilaksanakan
Jumlah pengambilan vaksin dan alat suntik ke Surabaya
Jumlah pemantauan pelaksanaan pengambilan vaksin dan PIN Polio
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
3 kali 100%
49 kali
29 kali
3 kali 100%
49 kali
Jumlah Penyelidikan Epidemiologi
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
Jumlah Bimbingan Teknis ke Puskesmas
Jumlah Pengiriman Sampel dan Konsultasi Ke Surabaya
Jumlah Penyelidikan Epidemiologi
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
29 kali
15
1 Pustu
1 RS
1
Jumlah Bimbingan Teknis ke Puskesmas
Jumlah Pengiriman Sampel dan Konsultasi Ke Surabaya
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan Puskesmas akriditasi
15 Puskesma
s
Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit (RS)
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1 Paket 100%
1 paket 100%
1 Paket 100%
1 paket 100%
2
35 Lokasi 100%
Jumlah Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Prosentase alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Jumlah pengadaan kendaraan roda empat
Persentase pengadaan kendaraan roda empat
Jumlah Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Prosentase alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Jumlah pengadaan kendaraan roda empat
Persentase pengadaan kendaraan roda empat
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu / Polindes
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Ponkesdes
Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes
35 Lokasi 100%
3
7 Lokasi 100%
7 Lokasi 100%
4
Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes
Peningkatan Polindes menjadi Ponkesdes
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
Jumlah PengembanganPuskesmas Rawat Inap
Persentase PengembanganPuskesmas Rawat Inap
Jumlah Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
Persentase Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
Pengembangan Ruang Puskesmas (DAK)
7 lokasi 100%
7 lokasi 100%
5
1 Paket 100%
1 Paket 100%
16
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan pengembangan ruang puskesmas
Persentase Puskesmas yg melaksanakan pengembangan ruang puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengembangan ruang Puskesmas
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengembangan ruang Puskesmas
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
Jumlah Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Prosentase alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Jumlah Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Prosentase alat kesehatan dan sarana prasarana yang diadakan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
80%
1
200 IRTP 70%
60 IRTP 10%
1 paket 100%
200 IRTP 70%
Persentase Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Jumlah Penyuluhan yang dilakukan thd IRTP Baru (SPP - IRT)
Cakupan IRTP baru yang sudah diberi penyuluhan
Jumlah Pembinaan kepada IRTP Lama
Cakupan IRTP lama yang sudah dilakukan pembinaan
Jumlah pengadaan reagen uji cepat pangan
Cakupan pengadaan reagen uji cepat pangan
Jumlah pembinaan kepada IRTP baru (SPP-IRT)
Cakupan IRTP baru yang sudah dilakukan pembinaan (SPP-IRT)
200 IRTP 70%
60 IRTP 10%
1 paket 100%
200 IRTP 70%
17 Puskesmas BLUD
38%
1
10 pkm 38%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kesehatan
Jumlah Penyuluhan yang dilakukan terhadap IRTP Baru (SPP - IRT)
Cakupan IRTP baru yang sudah diberi penyuluhan
Jumlah Pembinaan kepada IRTP Lama
Cakupan IRTP lama yang sudah dilakukan pembinaan
Jumlah pengadaan reagen uji cepat pangan
Cakupan pengadaan reagen uji cepat pangan
Jumlah pembinaan kepada IRTP baru (SPP-IRT)
Cakupan IRTP baru yang sudah dilakukan pembinaan (SPP-IRT)
Cakupan Puskesmas BLUD
Puskesmas BLUD
Jumlah Puskesmas BLUD
Cakupan Puskesmas BLUD
Pagu Lokasi SKPD
209,763,976,614
1,771,717,519
38,133,229
223,725,229
662,761,229
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
26,733,229
97,831,229
145,533,229
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
20,638,229
22,393,229
69,033,229
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
235,012,229
229,923,229
790,106,508
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
481,010,145
24,294,979
144,039,976
16,968,976
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
81,801,976
25,094,976
16,895,480
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
243,075,000
14,274,000
24,043,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
204,758,000
139,021,049
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
73,272,683
28,506,683
37,241,683
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
20,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
972,000,002
379,826,688
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
169,826,938
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
387,603,938
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
34,742,438
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
551,250,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
338,045,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
213,205,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
380,000,000
34,490,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
275,782,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
69,728,000
961,331,436
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
238,115,228APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
604,348,979
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
118,867,229
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
47,000,000,000
47,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
16,000,000,000
1,246,459,500
692,491,500
13,414,589,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
646,459,500
54,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
4,899,729,409
344,193,809
707,873,259
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1,007,495,309
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
7,756,211,909
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
583,598,809
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
563,309,809
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
9,648,785,309 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
12,767,883,809 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
15,720,918,569 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
DBHCT
200,000,000
13,092,500
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
170,862,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
16,045,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1,075,475,100
260,242,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
346,742,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
78,675,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
160,242,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
229,571,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
60,000,000,000
21,471,731,910 DBHCT
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
5,061,973,495 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
DBHCT
7,716,464,595 DBHCT
DBHCT
DBHCT
15,400,000,000 DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
DBHCT
DBHCT
10,349,830,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
260,000,000
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
260,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
25,400,000,000
25,400,000,000
209,763,976,614
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kesehatan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
100%
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : RSUD KanjuruhanSUB SKPD : RSUD Kanjuruhan
Program Peningkatan Pelayanan
Persentase Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan:
Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Peralatan Keperawatan:
Persentase Analisa Hasil Kegiatan Pelayanan Penunjang
100%
100%
100%
1
Cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit
Persentase Jumlah Kematian Pasien Dirawat di Rumah Sakit
Persentase Pengelolaan Administratif Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit
Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
62,51-81,25
Kegiatan Pelayanan dan Pendukungnya
Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD :
6 Jenis Pelayana
n
90%
100%
100%
100%
1. Pelayanan Rawat Inap
Persentase Jumlah Tenaga Medis Sesuai Dengan Standar Klasifikasi Rumah Sakit Kelas B
2. Pelayanan Rawat Jalan
Persentase Tenaga Keperawatan yang Memenuhi Standar Kompetensi
3. Pelayanan Kegawatdaruratan
Persentase Jumlah Peralatan Rumah Tangga Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Peralatan Keperawatan
4. Pelayanan Intensif
Persentase Analisa Hasil Kegiatan Pelayanan Penunjang
5. Pelayanan Operatif
Cakupan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit
60-85%
6-9 hari
1-3 hari
40-50 kali
< 4,5%
6. Pelayanan Penunjang
Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit (Bed Occupancy Rate)
Rata-rata Lama Pasien Dirawat (Average Length of Stay)
Rata-rata Lama Tempat Tidur Kosong/Tidak Terisi (Turn Over Internal)
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur dalam Kurun Waktu tertentu (Bed Turn Over)
Persentase Jumlah Kematian Pasien Dirawat di Rumah Sakit
Persentase Jumlah Kematian Umum Pasien Keluar
< 2,5%
100%
2
100%
Persentase Jumlah Kematian ? 48 Jam Pasien Keluar
Persentase Pengelolaan Administratif Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit
Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
62,51-81,25
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (DAK)
1
100%
2
1 Paket 100%
3
100%
Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pengadaan Gedung Pelayanan dan Peralatan Kesehatan
1 unit 1 paket
Cakupan pengadaan Pelayanan dan Peralatan Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran
Jumlah pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Cakupan pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (DBHCT)
1
1 Paket 100%
2
1 Paket 100%
4
100%
Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan
Jumlah pengadaan Kesehatan Rawat Jalan
Cakupan pengadaan Kesehatan Rawat Jalan
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran
Jumlah pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Cakupan pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Cakupan Pengadaan sarana (gedung pelayanan) dan peralatan rumah sakit/peralatan kedokteran (APBD)
1
1 Paket 100%
2
1 Paket 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD RSUD Kanjuruhan
Kegiatan Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan
Jumlah pengadaan Kesehatan Rawat Jalan
Cakupan pengadaan Kesehatan Rawat Jalan
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kedokteran
Jumlah pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Cakupan pengadaan Peralatan Kedokteran Umum
Pagu Lokasi SKPD
109,806,640,000
64,606,640,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
64,606,640,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
10,200,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
8,000,000,000 DBHCT
DBHCT
2,200,000,000 DBHCT
DBHCT
15,000,000,000
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
12,000,000,000 DBHCT
DBHCT
3,000,000,000 DBHCT
DBHCT
20,000,000,000
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
15,000,000,000
5,000,000,000
109,806,640,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Kanjuruhan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KesehatanSKPD : RSUD LawangSUB SKPD : RSUD Lawang
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kelengkapan sarana dan prasarana RS
a. Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar
b. Kelengkapan sarana gedung fisik sesuai standar
1
2 Paket 100%
2
2
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dgn Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Pelayanan Penunjang
Kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit terpenuhi
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RS Beserta Gedungnya
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Kapasitas pelayanan Kesehatan perorangan di Rumah Sakit
50 - 65 %
4 - 5 hari
1 - 2 hari
80%
< 45 ?
< 25 ?
a. Persentase tingkat hunian RS (BOR)
b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)
c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)
d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)
30 - 40 kali
Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Angka Kematian pasien di rawat di RS
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)
b. Angka Kematian ? 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)
37,25 M
75%
100%
1
100%
Pendapatan Rumah Sakit
a. Capaian pendapatan tahun berjalan
Kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan
a. Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS
b. Tenaga Keperawatan yang memenuhi stadar kopetensi
Kegiatan Pelayanan
Jenis Pelayanan Kesehatan BLUD :
6 Jenis Pelayana
n
Pelayanan Kesehatan perorangan di RS tercapai dibandingkan dengan target
100%
100%
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD RSUD Lawang
1. Pelayanan Rawat Inap
Indek kepuasan masyarakat tercapai dibandingkan dengan target Angka kematian menurun
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Kegawatdaruratan
4. Pelayanan Intensif
5. Pelayanan Operatif
Pendapatan Rumah sakit meningkat
6. Pelayanan Penunjang
Kualifikasi tenaga profesional sesuai dengan standar
Pagu Lokasi SKPD
72,918,425,000
32,427,425,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
11,927,425,000
20,500,000,000
40,491,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
40,491,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
72,918,425,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
RSUD Lawang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
700 surat 100%
2
12 kali 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas Bina MargaSUB SKPD : Dinas Bina Marga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase registrasi surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
100%
6
Jumlah honor yang dibayarkan selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Prosentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket 100%
7
100%
8
100%
9
12 bulan 100%
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
100%
2
100%
3
5 lokasi 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
4
50 unit 100%
5
1 paket 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Penyediaan Pakaian Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
450 stel 100%
4
10%
1
25 Orang 100%
2
100%
5
Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Cakupan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Cakupan Pendidikan dan Pelatihan yang terlaksanan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah kegiatan Bimtek Teknis
1 kegiatan
Cakupan Bimtek Teknis yang terlaksana
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
1 tahun 100%
2
100%
Cakupan laporan informasi kinerja keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
3
1 Tahun 100%
6
135 Km
1
100%
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah Jalan Kabupaten yang dibangun
Perencanaan Pembangunan Jalan
jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun
1 Dokumen
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan terpenuhi
Pembangunan Jalan
80 Km 100%
3
100%
4
100%
5
92 Km 100%
panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Cakupan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Perencanaan Pembangunan Jembatan
jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang disusun
1 Dokumen
Cakupan Acuan Pelaksanaan Pembangunan dan Penggantian Jembatan terpenuhi
Pembangunan Jembatan
panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun
350 Meter
Cakupan Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
Panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan
6
100%
7
8 Km 100%
8
100%
9
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan
350 Meter
Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan
Peningkatan Jalan (DAK)
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
Cakupan Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan
Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun
1 Dokumen
Cakupan dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun
Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
47 Km 100%
10
47 Km 100%
7
1
panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Cakupan panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Cakupan panjang dinding penahan jalan yang dibangun
100 Meter
Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
100%
2
3
100%
8
jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang disusun
1 dokumen
Cakupan Perencanaan teknis pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang tepat waktu terlaksana
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun
200 Meter
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan
200 Meter
cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
313 Km
1
100%
2
92 Km 100%
3
Cakupan Panjang jalan kabupaten yang terpelihara
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun
cakupan Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dibangun
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
123 Km 100%
4
160 Km 100%
5
21 Km 100%
9
20%
1
Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang diawasi
Cakupan Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun
cakupan Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (DAK)
Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun
Cakupan Panjang Pemeliharaan Jalan yang dibangun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan Alat-Alat Berat
1 Unit 100%
2
3 Unit 100%
3
100%
4
jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan
Cakupan Alat Berat Penunjang Kegiatan
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli
Cakupan Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat
1 kegiatan
Cakupan Pemeliharaan Alat-alat Berat
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
100%
10
38 Km
1
38 Km
2
100%
Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan
1 kegiatan
Cakupan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Jumlah panjang jalan desa yang dibangun
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang dibangun
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
jumlah Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun
1 Dokumen
Cakupan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun
3
38 Km 100%
11
100%
1
100%
12
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
Cakupan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa
Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan
Cakupan updating data base jalan dan jembatan
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
1 kegiatan
Cakupan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1
100%
2
600 Titik 100%
3
Cakupan titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/ trotoar yang terbangun
600 titik, 12.000
Me
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU
Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan PJU
Pembangunan Drainase/ Trotoar
100%
4
100%
5
100%
6
Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun
12000 Meter
Cakupan Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
16000 Meter
Cakupan Panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam
2000 Pohon
Cakupan Pohon Tepi Jalan yang ditanam
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Bina Marga
panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
12000 Meter
Cakupan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Pagu Lokasi SKPD
521,569,500,000
1,292,070,000
79,350,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
363,840,000 PAD
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
207,000,000 PAD
PAD
138,000,000 PAD
PAD
57,500,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
33,580,000 PAD
PAD
115,060,000 PAD
PAD
297,740,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
2,235,700,000
183,470,000 PAD
PAD
289,970,000 PAD
PAD
1,354,640,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
350,580,000 PAD
PAD
57,040,000 PAD
PAD
201,460,000
201,460,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
327,180,000
97,180,000 PAD
PAD
230,000,000 PAD
PAD
91,650,000
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
16,390,000 PAD
PAD
10,560,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
64,700,000 PAD
PAD
204,178,610,000
4,019,050,000 PAD
PAD
84,515,860,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
2,230,050,000 PAD
PAD
40,423,480,000 PAD
PAD
3,125,470,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1,613,050,000 PAD
PAD
18,251,650,000 PAD
PAD
1,500,000,000 PAD
PAD
47,000,000,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
1,500,000,000 PAD
PAD
2,577,620,000
140,650,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
2,354,140,000 PAD
PAD
82,830,000 PAD
PAD
213,640,750,000
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
4,259,640,000 PAD
PAD
90,000,170,000 PAD
PAD
3,469,130,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
87,851,810,000 PAD
PAD
28,060,000,000 PAD
PAD
1,642,390,000
1,266,040,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
115,690,000 PAD
PAD
230,870,000 PAD
PAD
29,790,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
25,052,000,000
1,051,960,000 PAD
PAD
23,188,050,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
811,990,000 PAD
PAD
450,040,000
450,040,000 PAD
PAD
69,880,030,000
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1,961,530,000 PAD
PAD
19,295,780,000 PAD
PAD
23,209,550,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
23,284,640,000 PAD
PAD
553,120,000 PAD
PAD
1,575,410,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
PAD
521,569,500,000
Kab. Malang
Dinas Bina Marga
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 bulan 100%
2
12 bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas PengairanSUB SKPD : Dinas Pengairan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
jumlah rekening pembayaran telephon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening telephon, air dan listrik selama satu tahun
3
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
100%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan yang terpelihara dan dibayarkan pajak
Prosentase cakupan penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentae kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
10 ruangan Kantor Di
Prosentase Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan 100%
7
12 bulan 100%
8
100%
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Prosentase cakupan kelancaran administrasi perkantoran dalam satu tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi
Prosentase cakupan barang cetakan dan penggandaan yang terealisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan
2 Eksempla
r Koran
Prosentase cakupan bahan bacaan dan peraturan perundangan
9
12 bulan 100%
10
12 bulan 100%
11
12 bulan 100%
2
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah Makanan & Minuman yang disediakan
Prosentase Cakupan kelancaran kegiatan rapat - rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Prosentase cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Prosentase cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1
100%
2
2 unit 100%
3
51 unit 100%
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional
12 unit kendaraa
n
Prosentase cakupan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase cakupan pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prosentase cakupan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4
21 unit 100%
5
6 paket 100%
6
100%
7
Pengadaan Mebeleur
jumlah pengadaan mebeler
Prosentase cakupan Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Prosentase cakupan Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
60 kendaraa
n
Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100%
8
100%
9
1 paket 100%
3
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
16 unit perlengka
pan
Prosentase cakupanPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
JumlahPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
30 unit peralatan
Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Prosentase cakupan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
1
220 stel 100%
4
100%
5
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu dlm 1 thn
Prosentase Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 buku/lapo
ran
Prosentase Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
6
100%
1
100%
2
jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 buku/lapo
ran
Prosentase Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Presentase peningkatan jaringan irigasi kondisi baik
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Dokumen/lokasi Pembuatan Dokumen Perencanaan
14 Dokumen Perencan
a
Prosentase penyusunan Dokumen/lokasi Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
12 paket 100%
3
100%
4
100%
Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Optimalisasi Fungsi J.I yang telah dibangun
Jumlah paket / lokasi wilayah UPTD normalisasi saluran irigasi dan perbaikan pintu air/bangunan ukur
18 paket kegiatan
Prosentase lokasi perbaikan sarana prasarana jaringan irigasi
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Jumlah paket pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)
9 paket kegiatan
Prosentase pemberdayaan Petani Pemakai Air (pembentukan GHIPPA, legalisasi GHIPPA dan pembinaan/perkuatan kelembagaan)
5
100%
6
1 Set 100%
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
Jumlah dok pengembangan database; Jumlah dok identifikasi swakelola
6 set dokumen
pendat
Prosentase database DI yang ter-update dan data kerusakan jaringan irigasi
Verifikasi Teknis dan pengendalian Mutu Bidang pengairan
Jumlah Dokumen performance penyusunan Penilaian kinerja / performance rekanan jasa konstruksi
Prosentase dokumen AKNOP; Prosentase paket pembuatan bangunan ukur dan nomenklatur saluran
7
100%
8
100%
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi Dan Pemeliharaan
Jumlah pkt AKNOP; Pendataan kondisi Jaringan Irigasi
1 paket pengadaa
n
Prosentase patok batas dan papan larangan; Prosentase sosialisasi Wasdal aset tanah
Pengendalian Aset Tanah Negara yang Dikelola Dinas Pengairan
Jumlah pkt pembuatan/ pemasangan patok; Jumlah pkt survey&pengukuran; Jumlah pkt pembuatan/ pemasangan papan larangan
2 paket kegiatan
Prosentase patok batas dan papan larangan; Prosentase sosialisasi Wasdal aset tanah
9
26 paket 100%
10
11
100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Jumlah lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigas, Jumlah Paket Pengawasan
Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK+BOP)
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air
Jumlah alat berat; pintu air di 9 wil.UPTD
6 alat berat
Prosentase lokasi pekerjaan fisik Rehab / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
12
100%
7
75%
1
11 paket 100%
2
Pelayanan
Jumlah pkt pembuatan taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)
9 paket kegiatan
Prosentase dokumen aset tanah Negara
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Presentase pemenuhan kebutuhan air irigasi
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Jumlah lokasi pek.fisik pembangunan/ peningkatan jaringan Irigasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik peningkatan Jaringan Irigasi
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
88 lokasi 100%
3
100%
4
27 paket 100%
Jumlah lokasi pek.fisik pemeliharaan jaringan Irigasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik pemeliharaan Jaringan Irigasi
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Jumlah paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
2 lokasi paket
Prosentase pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (DAK)
Jumlah lokasi pek.fisik pembangunan/ peningkatan jaringan Irigasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik peningkatan Jaringan Irigasi
5
43 paket 100%
8
60%
1
2
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Bantuan Provinsi)
Jumlah lokasi pek.fisik pembangunan/ peningkatan jaringan Irigasi
Prosentase lokasi pekerjaan fisik peningkatan Jaringan Irigasi
Program Pengendalian Banjir
Presentase sumber daya air yang dikonservasi
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Penanggulan Banjir
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
100%
9
100%
1
2 paket 100%
10
60%
Jumlah Pengadaan Bronjong, Jumlah Karung Plastik
3 paket bahan
bangun
Prosentase penyediaan bronjong/karung plastik utk mengendalikan banjir
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Presentase daerah bencana yang ditangani
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Jumlah dokumen hasil studi kelayakan / SID / pemetaan
Prosentase lokasi pemetaan; Prosentase dokumen hasil studi kelayakan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
presentase peningkatan sistem irigasi teknis
1
2 Paket 100%
2
11 Paket 100%
3
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung
Prosentase Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung
Peningkatan Pastisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai
Jumlah pekerjaan swakelola yang melibatkan masyarakat
Prosentase Paket pekerjaan fisik swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 set 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pengairan
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan
Prosentase Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lapangan
Pagu Lokasi SKPD
74,095,330,863
1,239,205,025
7,081,800
156,120,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
23,179,200
409,134,000
128,299,325
78,784,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
55,330,000
3,920,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
60,578,100
82,764,000
234,014,000
3,183,821,300
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
2,120,800,000
35,370,500
473,990,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
184,360,000
244,392,500
96,374,300
6,160,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
18,524,000
3,850,000
48,400,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
48,400,000
0
9,658,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
8,140,000
1,518,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
25,646,774,953
993,775,200
2,685,180,750
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
2,039,959,900
1,002,019,463
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
659,610,000
88,021,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
179,239,390
296,334,150
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
16,708,965,000
0
993,669,600
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
0
41,545,204,360
2,584,292,150
10,073,112,060
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
192,430,150
17,695,370,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
11,000,000,000
482,670,100
0
482,670,100
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
333,121,800
333,121,800
1,606,475,325
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
608,853,000
931,583,625
66,038,700
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
APBD Kabupaten
74,095,330,863
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pengairan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
1 Dinas
8 UPTD
1
9 Kantor 100%
2
1 Dinas 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSKPD : Dinas Cipta Karya dan Tata RuangSUB SKPD : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik
Persentase penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan
3
9 Kantor 100%
4
9 Kantor 100%
5
9 Kantor 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
9 Kantor 100%
7
1 Kantor 100%
8
1 Kantor 100%
9
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor DCKTR
Persentase peralatan dan perlengkapan kantor DCKTR
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Persentase makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Dinas 100%
10
1 Dinas 100%
11
2
70.76%
Jumlah Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Persentase Rapat Koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Persentase kelancaran tugas dinas dalam daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Baik/Rusak Ringan
24.65%
4.59%
1
67 Paket 100%
2
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Sedang
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Berat
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan
Persentase gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
9 Kantor 100%
3
9 Kantor 100%
4
96 Paket 100%
Jumlah gedung/kantor DCKTR yang dilakukan pemeliharaan
Persentase gedung/kantor DCKTR yang dilakukan pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Rehabilitasi Sedang/ Berat (Rumah) Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara
Persentase gedung/kantor aset Pemkab yang direhab dan atau dipelihara
5
4 Paket 100%
3
100%
1
2 Paket 100%
4
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehab. Rumah Dinas
Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang
Persentase kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan gedung/kantor aset Pemerintah Kab Malang
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Jumlah keseragaman pakaian non dinas personil DCKTR
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian kerja non dinas
Persentase pengadaan pakaian kerja non dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
10 Org 100%
5
100%
1
Jumlah peningkatan kompetensi personil DCKTR serta kecukupan diklat formal
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pendidikan dan pelatihan personil DCKTR
Persentase pendidikan dan pelatihan personil DCKTR
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13 Lap 100%
2
8 Lap 100%
3
5 Lap 100%
6
47%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Persentase laporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah sistem pelaporan keuangan akhir tahun
Persentase sistem pelaporan keuangan akhir tahun
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai
53%
0%
1
2 DOC 100%
2 Kec 100%
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Bersyarat dan Terbatas
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wajib Menyesuaikan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah RDTR yang disusun (baru/ revisi)
Persentase RDTR yang disusun (baru/ revisi)
Jumlah partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang
2 RDTR 100%
7
47%
53%
0%
Jumlah RDTR yang diproses dasar hukum-nya
Persentase RDTR yang diproses dasar hukum-nya
Program Pemanfaatan Ruang
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Bersyarat dan Terbatas
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wajib Menyesuaikan
1
100%
100%
8
Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)
500 Permoh
Persentase perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, Ijin Lokasi, Pengesahan Site Plan dan Informasi TR)
Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
340 Permoh
Persentase pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
47%
53%
0%
1
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Sesuai
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Bersyarat dan Terbatas
Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wajib Menyesuaikan
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
100%
3 Paket 100%
2
100%
Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang
230 Permoh
Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan atau perijinan pemanfataan ruang
Pengadaan sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase sarana penunjang pengendalian pemanfaatan ruang
Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
340 pemohon
Persentase pemohon pendirian bangunan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan perijinan pendirian bangunan
9
70.76%
24.65%
4.59%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Baik/Rusak Ringan
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Sedang
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Berat
1
2 Unit 100%
2 Unit 100%
10
70.76%
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional stadion
Persentase sarana dan prasarana penunjang operasional stadion
Jumlah fasiltas stadion yang Terpelihara
Persentase fasiltas stadion yang Terpelihara
Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Baik/Rusak Ringan
24.65%
4.59%
1
4 Unit 100%
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Sedang
Persentase Bangunan kondisi baik (asset pemerintah Kabupaten Malang) Rusak Berat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Jumlah pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
Persentase pembangunan pasar yang representatif, terfasiltasi kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
11
83.52%
87.90%
1
292 Paket 100%
2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan
Persentase sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg dibangun/ditingkatkan
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
85 KSM 100%
3
100%
4
100%
Jumlah Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi
Persentase Pengelola Air Limbah yang terfasilitasi
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
Jumlah Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi
90 HIPPAM
Persentase Pengelola Air Bersih yang terfasilitasi
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP
Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman
19.95 Paket
Persentase kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dasar lingk. permukiman
12
55.57%
23.81%
1
3846 Unit 100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase layanan persampahan Skala Perkotaan
Persentase layanan persampahan Skala Kabupaten
Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah pengadaan sarana & pem-bangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya
Persentase pengadaan sarana & pem-bangunan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunannya
2
100%
3
4 unit 100%
4
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Volume Sampah yang terkelola melalui Pelayanan dan pengangkutan Sampah
822.85 m3/hr
Volume Sampah yang terkelola melalui Pelayanan dan pengangkutan Sampah
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA
Persentase teknologi pengelolaan sampah alternatif pada TPA
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
100%
64 TPS3R 100%
13
1.32%
1
Jumlah volume Sampah yang tereduksi di sumbernya
128845 m3/hr
Persentase volume Sampah yang tereduksi di sumbernya
Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah
Persentase Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola sampah melalui Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Persentase RTH publik yang terkelola
Pemeliharaan RTH
100%
2
15 KSM 100%
14
100%
1
Jumlah Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain
32 Lokasi -
26934.63
Persentase Peningkatan RTH Publik Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan Desain
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
Jumlah Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH
Persentase Masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan pemenuhan pelayanan taman makam
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4 lokasi 100%
15
100%
1
12 Lap 100%
Jumlah taman makam yang terpelihara
cakupan taman makam yang terpelihara
Program Pengembangan Data/Informasi
Ketersediaan data/informasi yang akurat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DCKTR
Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan
Persentase data/informasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan
16
59%
1
175 Paket 100%
17
71.44%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Jumlah saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
Persentase saluran drainase/gorong-gorong lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
1
232 Paket 100%
18
100%
1
7 Gugus 100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah jalan lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
Persentase jalan lingk. permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi
Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Persentase penanganan kejadian kebakaran di Kab. Malang.
Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah kendaraan pemadam kebakaran (dan sarana penunjang) yang siap dioperasikan
Persentase kendaraan pemadam kebakaran (dan sarana penunjang) yang siap dioperasikan
365 Hari 100%
59 Org 100%
14 kali 100%
19
87.90%
1
Jumlah pelaksanaan piket siaga tanggap penanggulangan kebakaran
Persentase pelaksanaan piket siaga tanggap penanggulangan kebakaran
Jumlah personil PPBK yang mengikuti Diklat
Persentase personil PPBK yang mengikuti Diklat
Jumlah pelaksanaan pembinaan masy. dalam penanggulangan kebakaran
Persentase pelaksanaan pembinaan masy. dalam penanggulangan kebakaran
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
206 Paket 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Jumlah sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
Persentase sarana air bersih dan air minum permukiman perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
Pagu Lokasi SKPD
272,628,621,000
2,588,850,000
66,000,000
209,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
952,050,000
17,600,000
77,000,000
27,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
423,500,000
22,000,000
159,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
326,700,000
308,000,000
25,403,336,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
12,740,307,000
585,900,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
77,129,000
12,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0
193,875,000
193,875,000
257,056,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
257,056,000
148,071,000
67,998,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
39,549,000
40,524,000
1,800,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1,800,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
400,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
400,000,000
856,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
700,000,000APBD Kabupaten
156,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12,182,857,000
12,182,857,000
11,701,165,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
11,701,165,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
66,920,768,000
64,741,191,000
208,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
149,000,000
1,822,577,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
15,756,055,000
7,113,262,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5,607,823,000
2,622,605,000
412,365,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
898,039,000
808,039,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
90,000,000
50,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
86,436,000
86,436,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
34,932,263,000
34,932,263,000
51,539,783,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
51,539,783,000
1,209,177,000
1,209,177,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
45,704,890,000
45,704,890,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
APBD Kabupaten
272,628,621,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 kali 100%
2
11 orang 10 orang
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanSKPD : Badan PerumahanSUB SKPD : Badan Perumahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkatoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
3
1 tahun 100%
4
21 unit 100%
5
12 bulan 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah perbaikan peralatan kerja
Cakupan penyelenggaraan erbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9 jenis 100%
7
7 jenis 100%
8
2 jenis 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk penunjang kegiatan kantor
9
3 jenis 100%
10
33 orang 100%
11
43 kali 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - Undangan
Jumlah penyediaan Surat kabar/majalah dan buku peraturan Undang - Undang
Cakupan penyediaan bahan bacaan untuk sumber informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah penyediaan logistik kantor untuk pegawai
Cakupan penyediaan logistik kantor untuk pegawai
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Cakupan koordinasi yang baik dan lancar untuk kepentingan kantor
12
45 kali 100%
2
1
1 gedung 100%
2
100%
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Cakupan koordinasi yang baik dan lancar untuk kepentingan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
Cakupan perawatan gedung kantor untuk penunjang aktifitas kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
8 kendaraa
n
Cakupan perawatan kendaraan dinas/operasional yang baik dan benar
3
7 unit 100%
3
1
29 set 100%
4
1
100%
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Cakupan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu beserta perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian khusus
Cakupan pengadaan pakaian khusus
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
33 pegawai
Cakukan pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
100%
2
100%
6
6%
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja & indeks Kepuasan Masyarakat
2 Dokumen
Cakupan laporan kinerja & indeks Kepuasan Masyarakat tersusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen
Persentase penyusunan laporan keuangan
Program Pengembangan Perumahan
Persentase Backlog Perumahan di Kabupaten Malang
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
100%
2
775 unit
7
8.00%
Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/BSPS dan Sosialisasi BSPS
2 Kegiatan
cakupan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/BSPS dan Sosialisasi BSPS
Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
Jumlah penyediaan PSU untuk masyarakat di lingkungan perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Malang
89.10%
85.20%
1
100%
8
1
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Cakupan layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau
Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
Jumlah kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
3 Kegiatan
Cakupan kegiatan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas
Pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal
35 lokasi 100%
2
10 Kec. 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perumahan
Jumlah pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal
Cakupan pendataan pembangunan dan pengelolaan perumahan formal
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembangunan perumahan formal
Cakupan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembangunan perumahan formal
Pagu Lokasi SKPD
4,708,153,868
402,014,800
17,160,000
119,724,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
6,139,100
29,342,500
18,700,000
21,912,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
2,125,200
15,400,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
2,640,000
23,760,000
85,327,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
59,785,000
116,814,500
66,000,000
47,514,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
3,300,000
25,410,000
25,410,000
5,500,000
5,500,000
71,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
64,017,800
7,482,200
3,813,263,168
164,818,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
3,648,444,668
116,292,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
116,292,000
157,359,400
57,374,900
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
99,984,500
4,708,153,868
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perumahan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikSUB SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
2400 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
100%
3
216 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
36 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
6
1 paket 100%
7
100%
8
286 orang 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah exemplar bahan bacaan yang disediakan
480 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
9
170 orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
2
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan saranan dan prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2 unit 100%
3
100%
4
60 unit 100%
3
100%
Jumlah gedung kantor terpelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
2 kendaraa
n
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
1
2 orang 100%
4
100%
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang pendapat pelatihan formal
Cakupan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 laporan 100%
2
5 laporan 100%
5
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan laporan Kinerja yang disusun
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan Penanganan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1
100%
6
100%
1
4 kali 100%
2
Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan tentang terkendalinya harga-garga bahan pokok
3 kegiatan
Cakupan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan tentang terkendalinya harga-garga bahan pokok
Program Pendidikan Politik
Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Jumlah kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat
Cakupan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat
Pembinaan Administrasi Parpol dan Pelaporan
2 kali 100%
7
100%
1
100%
2
Jumlah rakor pembinaan administrasi Parpol
Cakupan pembinaan administrasi Parpol
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas
Cakupan penanganan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminsl
Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal
Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal
1 sosialisasi
dan 10 rakor
Kominda
Cakupan kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
100%
3
100%
4
Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat
5 kali sosialisasi
Cakupan kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Jumlah sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
3 kali sosialisasi
Cakupan sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
100%
8
100%
1
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan
12 kali rakor
cakupan pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan dalam rangka Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
1 kali 100%
2
1 kali 100%
3
Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
cakupan kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
Cakupan kegiatan sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
100%
4
100%
5
Jumlah kegiatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
1 kegiatan
Cakupan Sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Identifikasi, Inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas
Jumlah kegiatan identifikasi inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas
1 kegiatan
cakupan inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
1 kali 100%
9
100%
1
100%
2
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Cakupan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Cakupan forum-Forum dan Organisasi-Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan
Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
Jumlah kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
1 kegiatan
Cakupan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
Bimtek RANHAM
Jumlah peserta bimtek RANHAM
1 kegiatan
Cakupan kegiatan bimtek RANHAM
Pagu Lokasi SKPD
1,858,952,000
206,350,000
6,000,000
3,600,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
22,800,000
14,945,000
33,970,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26,600,000
1,260,000
71,625,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25,550,000
63,350,000
16,000,000 PAD
PAD
0 PAD
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
31,650,000 PAD
PAD
15,700,000 PAD
PAD
5,000,000
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5,000,000 PAD
PAD
5,000,000
5,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
0 PAD
PAD
50,000,000
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
50,000,000 PAD
PAD
542,252,000
500,000,000 PAD
PAD
42,252,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
418,000,000
78,000,000 PAD
PAD
100,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
140,000,000 PAD
PAD
100,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
437,000,000
100,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
100,000,000 PAD
PAD
100,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
75,000,000
62,000,000 PAD
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PAD
132,000,000
70,000,000 PAD
PAD
62,000,000 PAD
PAD
1,858,952,000
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Badan Penanggulangan Bencana DaerahSUB SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Regestrasi surat masuk dan surat keluar
2203 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
48 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
100%
4
12 orang 100%
5
1275 item 100%
6
Penyediaan Jasa Admin dan Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
252 Orang
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis dan Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
3120 Item 100%
7
119 item 100%
8
100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
2190 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
990 pack 100%
10
100%
11
100%
2
100%
Jumlah realisasi makanan dan minuman kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Cakupan realisasi makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan pertemuan lainnya
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
420 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
584 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
3 Unit 100%
2
3 unit 100%
3
8 item 100%
4
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
29 Unit 100%
5
3 Unit 100%
6
172 item 100%
7
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleair
43 buah 100%
3
100%
1
33 Stel 100%
4
100%
1
Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan
Cakupan meubleair yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Cakupan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
13 orang 100%
5
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
1 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
6
75%
1
100%
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di rawan bencana
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam
33 kegiatan
Cakupan Kewaspadaan dini terhadap terjadinya bencana di wilayah
2
30 item 100%
3
1 kali
4
100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana
Cakupan alat pelindung diri dalam penanggulangan bencana
Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana
Cakupan dokumen Renkon
1 dokumen
Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana
50 orang / 365 hari
Cakupan Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana
5
3 Desa 3 Desa
6
7
100%
1
Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
Cakupan Desa Tangguh Bencana
Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA Sekolah)
Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah ( PENA SEKOLAH )
25 Sekolah
Cakupan Pengetahuan anak sekolah dalam penanggulangan bencana
2.500 anak
sekolah
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Persentase Penanganan Bencana
Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana
100%
2
1 kali 50 orng
3
60 kali 100%
4
12 bulan 100%
jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan
1500 paket
Cakupan jumlah kebutuhan logistik
Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah
Jumlah pelatihan aparatur dalam tanggap darurat bencana
Cakupan aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana
Peningkatan penanganan kedaruratan
Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan
Cakupan assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan
Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
Jumlah penanganan bencana di daerah terdampak bencana
Cakupan penangnan ketanggap daruratan
8
75%
1
50 orang 100%
Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)
Jumlah peserta Sistim Informasi Desa
Cakupan perangkat desa yang paham Sistim Informasi Desa
Jumlah penaanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
1 sumur bor
Cakupan keterediaan air bersih untuk desa terdampak kekeringan tahunan
2
50 orang 100%
3
100%
4
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak (Pasca Bencana)
Jumlah peserta Sistim Informasi Desa
Cakupan perangkat desa yang paham Sistim Informasi Desa
Jumlah penaanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
1 sumur bor
Cakupan keterediaan air bersih untuk desa terdampak kekeringan tahunan
Pemulihan Sosial Ekonomi
Jumlah Dokumen dan peserta workshop
1 dokumen dan 30 or
Cakupan Dokumen proposal pemulihan sosial dan ekonomi pasca bencana
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana
100%
50 orang
5
100%
jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana
60 kejadian bencana
Cakupan berfungsinya penaanganan sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana
Jumlah peserta rapat koordinasi dalam rangka persamaan persepsi penanganan pasca bencana
cakupan kesepahaman dalam penanganan pasca bencana
Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana
jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdamapak bencana
60 kejadian bencana
Cakupan berfungsinya penaanganan sarana dan prasarana di wilayah terdampak bencana
50 orang
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah peserta rapat koordinasi dalam rangka persamaan persepsi penanganan pasca bencana
cakupan kesepahaman dalam penanganan pasca bencana
Pagu Lokasi SKPD
8,127,653,700
680,647,300
6,000,000
18,480,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
271,260,000
15,600,000
39,195,600
38,915,100
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
3,836,600
7,665,000
17,325,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
154,400,000
107,970,000
315,373,900
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
98,560,000
50,370,200
73,881,900
78,950,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
1,080,000
9,521,800
3,010,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
25,000,000
25,000,000
11,340,000
11,340,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
24,392,500
14,926,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
4,722,700
4,743,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
2,595,900,000
82,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,950,000,000
50,000,000
288,400,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
150,000,000
75,000,000
1,575,000,000
350,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
75,000,000
150,000,000
1,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2,900,000,000
200,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2,000,000,000
0
600,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8,127,653,700
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 Kali 100%
2
12 Kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KetenteramanSKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan MasyarakatSUB SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
3
1 Paket 100%
4
1 Paket 100%
5
1 Paket 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
6
1 Paket 100%
7
100%
8
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
36 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah enyediaan Makanan dan Minuman
1.440 pack
Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman
9
5 Orang 100%
10
13 Orang 100%
2
100%
1
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Unit 100%
2
16 Unit 100%
3
100%
1
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
100%
2
100%
4
Jumlah aparatur Satpol PP dan Linmas yang mematuhi aturan dan memenuhi kedisiplinan
150 Orang
Cakupan pemenuhan kedisiplinan dan mematuhi aturan aparatur Satpol PP dan Linmas
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Jumlah aparatur Satpol PP dan Linmas yang mematuhi aturan dan memenuhi kedisiplinan
150 Orang
Cakupan pemenuhan kedisiplinan dan mematuhi aturan aparatur Satpol PP dan Linmas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
1 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
1
66 orang 100%
2
Cakupam Penanganan Kasus Pelanggaran Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Kegiatan Pembinaan / Koordinasi dengan Kasi Trantib Kecamatan
Cakupan koordinasi / terbinanya Kasi Trantib Kecamatan
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
100%
3
950 0rang 100%
6
100%
Jumlah Kegiatan tindakan Pembinaan, pengawasan maupun penyuluhan perundang - undangan daerah
168 Orang
Cakupan pemahaman masyarakat terhadap perundang - undangan daerah
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan penertiban reklame isidentil, reklame terbatas dan Sidang Tipiring
Cakupan menurunnya tingkat pelanggaran perda
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Cakupan penanganan Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1
100%
2
Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Pamlok dan Pamwal + Unjuk Rasa)
Jumlah Kegitan pengamanan kerja pimpinan dan pengamanan unjuk rasa
2.022 orang
Cakupan kondisi kerja pimpinan yang aman, tertib dan terkendali serta terkendalinya pengamanan unjuk rasa
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
981 orang 100%
3
182 orang 100%
Jumlah kegiatan patroli wilayah dan kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Cakupan kondisi Kabupaten Malang yang aman, tertib dan terkendali serta terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah (Piket)
Jumnlah Kegiatan Piket / pengamanan lingkungan kantor serta rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati
Cakupan pengamanan lingkungan kantor, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati
4
7
100%
1
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Cakupan Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)
Pembentukan Satuan Kemanan Lingkungan di Masyarakat (Linmas)
150 orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Kegiatan Bintek dan Sarasehan anggota Satlinmas
Cakupan meningkatnya SDM Satlinmas
Pagu Lokasi SKPD
4,011,436,000
311,646,060
4,884,000
92,400,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
12,320,000
26,991,800
21,270,260
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6,600,000
6,600,000
49,302,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
33,066,000
58,212,000
135,783,780
17,313,780
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
118,470,000
104,390,000
78,650,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
25,740,000
11,827,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
3,942,400
3,942,400
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
3,942,400
418,042,790
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
11,188,870
26,395,490
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
380,458,430
2,741,897,510
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
333,950,980
282,469,990
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
1,575,476,540
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
550,000,000
287,848,660
287,848,660
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
4,011,436,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 Bulan
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : SosialSKPD : Dinas SosialSUB SKPD : Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase (%) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat masuk / keluar yang dicatat / diregister
1200 surat
Persentase penanganan surat masuk/keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar dalam 1 tahun
Jumlah pembayaran rekening Telepon, listrik dan air dalam 1 tahun
8 Rekening
3
12 Bulan 100%
4
12 Bulan 100%
5
12 Bulan 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan
Jumlah personil yang melaksanakan tata kelola administrasi selama 1 tahun
Presentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah pengadaan barang untuk kebersihan kantor
Presentase penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis dan Kantor
Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 100%
7
12 Bulan 100%
8
12 Bulan 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Cakupan penyelenggaraan penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundangan
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12 Bulan 100%
10
12 Bulan 100%
11
12 Bulan 100%
12
12 Bulan 100%
2
Jumlah bahan logistik kantor dalam 1 tahun yang tersedia
Cakupan pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
Cakupan pemenuhan kebutuhan makanan minum harian , rapat dan tamu
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan ke luar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1
8 unit 100%
2
3 Lokasi 100%
3
15 unit 100%
Cakupan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan perawatan
Cakupan kendaraan yang berfungsi dengan baik
4
1 Paket 100%
3
100%
1
50 stel 100%
4
100%
1
Pemeliharaan Rurin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
25 orang 100%
5
100%
1
5 Set 100%
Jumlah SDM aparatur yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, akuntabel dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun tepat waktu
Cakupan capaian kinerja SKPD
2
2 Set 100%
3
1 Set 100%
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semestera yang disusun tepat waktu
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
80%
1
33 orang 100%
2
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin
Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP
Cakupan PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, bantuan stimulan dan melaksanakan UEP
Program Keluarga Harapan (PKH)
32.112 KK 100%
7
80%
1
Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Cakupan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase peningkatan pelayanan perlindungan sosial kepada PMKS
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
20 orang 100%
2
300 orang 100%
8
80%
Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pelayanan sosial
Cakupan Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pelayanan sosial
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Cakupan korban bencana yang dievakuasi
Program Pembinaan Anak Terlantar
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
1
100 anak 100%
9
80%
1
80 orang 100%
Pengembangan Bakat dan Pelatihan Keterampilan Anak Telantar
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
10
80%
1
20 Panti 100%
11
80%
1
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
Jumlah penghuni panti asuhan yang mendapatkan pembinaan
Cakupan panti asuhan yang mendapatkan pembinaan
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana
Prosentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Pemberdayaan EKS Penyadang penyakit sosial
60 orang 100%
12
80%
1
300 orang 100%
Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial, dan yang mendapatkan bantuan stimulan
Cakupan Eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan usaha ekonomi produktif
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Presentase (%) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
Cakupan masyarakat dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
2
50 orang 100%
3
100%
13
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
Cakupan WKSBM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat
Jumlah SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan motivasi sosial penanganan PMKS
80 karang taruna/PS
M
cakupan Meningkatnya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
90%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Sosial
Presentase (%) Pengelolaan TMP/TMB sebagai bentuk pelestarian nilai - nilai kepahlawanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Jumlah TMP / TMB yang mendapatkan perawatan
11 Lokasi TMP/TMB
Cakupan TMP / TMB yang mendapatkan perawatan
Pagu Lokasi SKPD
3,664,800,000
703,300,000
8,500,000
41,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
195,000,000
28,000,000
45,000,000
35,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
3,100,000
7,700,000
45,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
42,000,000
168,000,000
85,000,000
358,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
55,000,000
225,000,000
53,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
25,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
381,500,000
350,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
12,500,000
19,000,000
1,100,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
300,000,000
800,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
150,000,000
35,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
115,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
75,000,000
120,000,000
120,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
100,000,000
100,000,000
175,000,000
175,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
320,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
165,000,000
105,000,000
142,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
142,000,000
3,664,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Sosial
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Tenaga KerjaSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSUB SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
4500 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
4 Rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
164 orang 100%
4
1 paket 100%
5
30 Unit 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki selama 1 tahun
Administrasi perkantoran semakin tertib , lancar dan terkoordinasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket 100%
7
14 item 100%
8
8 unit 100%
9
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semakin lengkap
Administrasi perkantoran semakin tertib , lancar dan terkoordinasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
10
100%
11
100%
2
100%
1
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
36 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
135 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
270 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1 Unit 100%
2
1 paket 100%
3
7 Unit 100%
4
Jumlah kendaraan yang tersedia
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Unit 100%
3
100%
1
4 orang 100%
4
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Cakupan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri
1
20 org 100%
2
3 kali 100%
6
100%
Bimbingan Pengembangan & Pengenalan potensi Diri
Terlaksananya Bimtek
Terlaksananya Job Market Fair
Sosialisasi Penempatan TKI ke LN sesuai prosedur yang baik dan benar
Terlaksananya sosialisasi
Terlaksananya Job Market Fair
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Cakupan Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1
100%
2
100%
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah kegiatan sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
1 kegiatan
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jumlah kegiatan sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
1 kegiatan
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
3
100%
4
100%
7
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Jumlah kegiatan sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
1 kegiatan
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah kegiatan sosialisasi UU/Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan
1 kegiatan
Meningkatnya kesejahteraan pekerja
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
100%
1
100%
Cakupan pemenuhan lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Terciptanya lapangan kerja baru/pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat
Kab. Malang
Terlaksanaya kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK
2
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal Pagu
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri dan Tanam Tembakau
Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan, meningkatnya keterampilan dan kesejahteraan masyarakat
1 kegiatan
Terlaksanaya kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar industri rokok, karyawan pabrik rokok yang terkena PHK dan keluarga pekerja pabrik rokok yang terPHK
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : TransmigrasiSKPD : Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiSUB SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
100%
1
100%
2
Cakupan Penempatan Trasmigran di Wilayah Transmigrasi
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku & antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan
Terciptanya kerja sama penempatan transmigran
4 kabupate
n penempa
tan
Terwujudnya kerjasama antar daerah pengirim dan penerima transmigran
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
60 KK 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya pemberangkatan transmigran
Terlaksananya penempatan transmigran di wilayah Sulawesi,Sumatera,Kalimantan
Pagu Lokasi SKPD
5,628,673,450
1,205,981,400
704,268,400
15,480,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
91,330,000
9,990,000
14,750,000
30,313,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
47,385,000
62,000,000
3,840,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
116,625,000
110,000,000
64,833,950
20,035,750
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
13,930,000
30,168,200
700,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
3,000,000
3,000,000
6,689,100
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4,708,900
1,193,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
787,200
300,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
150,000,000
150,000,000
1,948,169,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
106,330,000
591,723,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183,069,000
1,067,047,000
2,100,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,100,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,000,000,000
5,628,673,4501,789,362,851,654
Pagu Lokasi SKPD
841,501,500
841,501,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana
440,786,500
400,715,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
APBD Kabupaten
841,501,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan AnakSKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakSUB SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1000 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Cakupan pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun
3
10 unit 100%
4
8 orang 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Jenis Jasa Servis Alat Kantor
Cakupan Penyedia Layanan Servis Alat Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Cakupan kelanacaran pengelola keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggara kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan Penyelenggara penerangan
PenyediaanMakanan dan Minuman
20 rapat 100%
10
60 kali 100%
11
5 kali 100%
2
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Penugasan Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah
Cakupan kelancaran tugas dalam daerah
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
1 paket 100%
2
1 unit 100%
3
4 unit 100%
4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Cakupan kendaraan dinas yang baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 paket 100%
3
100%
1
18 orang 100%
4
100%
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
cakupan peralatan gedung kantor yang berfungasi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pekerja perempuan yang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan penguatan
cakupan pekerja perempuan yang memperoleh pembinaan, pelatihan dan penguatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
18 orang 100%
5
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
100%
2
6
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran delama satu tahun
2 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Jumlahdokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100%
1
250 orang 100%
2
500 orang 100%
3
250 orang 100%
4
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan;
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga TKI
Cakupan peserta pembinaan Bina Keluarga TKI
Peserta penguatan GSI
Jumlah Peserta penguatan GSI
Cakupan Peserta penguatan GSI
Lansia yang mengikuti penguatan
Jumlah lansia yang mengikuti penguatan
Cakupam lansia yang mengikuti penguatan
Kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan
200 orang 100%
5
100%
6
50 orang 100%
7
500 orang 100%
7
Jumlah kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan
Cakupam kelompok/PPR yang mengikuti pelatihan
Anak sekolah yang mengikuti
Jumlah anak sekolah yang mengikuti
4000 anak
Cakupan anak sekolah yang mengikuti
Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah peserta/konselor/pendamping/penerima layanan
Cakupan peserta/konselor/pendamping/penerima layanan
Penyuluhan
Jumlah peserta penyuluhan
Cakupan peserta penyuluhan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100%
1
100%
2
Presentase lembaga yang telah memperoleh penguatan kapasitas dibandingkan kelembagaan PUG dan KLA
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang KKG
jumlah produk dan jenis KIE
3 jenis KIE 10.000
Cakupan Produk dan jenis KIE yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi (PP, PA dan PUG)
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
5 forum 100%
3
jumlah jenis kegiatan koordinasi/Forum/FGD penguatan Forum Anak, Group Focal Point SKPD (yang menerapkan PPRG) , Forum Data dan Gugus Tugas KLA, PUG .
cakupan koordinasi Penguatan Forum Anak, Group Focal Point, Forum Data dan Gugus Tugas KLA
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan KelembagaanPemberdayaan Perempuan dan Anak
10 forum 100%
4
100%
8
Jumlah jenis kegiatan jejaring forum anak, LKSA, panti Sosial, jejaring SPM, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak
cakupan kegiatan jejaring forum anak, jejaring SPM, fasilitas sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Jenis Data Terpilah penyusun Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi
1 Data Terpilah
cakupan kegiatan penyusunan Bank Data, Profil Data Terpilah dan sistem informasi dan Komunikasi
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100%
1
100%
Tingkat Keserasian (kelengkapan produk kebijakan) /yang mendorong Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
jumlah dokumen pendorong Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak
2 dokumen
cakupan kegiatan penyusunan dokumen pendorong Kebijakan yang mendukung peningkatan Kualitas hidup perempuan dan anak
2
500 org 100%
9
100%
1
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, desiminasi hukum dan HAM serta melalui media kreatifitas perempuan dan anak
cakupan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi (potensi)
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Cakupan pemenuhan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Diklat kesetaraan Gender
300 orang 100%
2
500 orang 100%
3
Jumlah peserta mengikuti diklat Gender
prosentase kepahaman peserta terkait kesetaraan Gender (post dan pre test)
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
cakupan peserta penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
80 orang 100%
4
100%
10
100%
Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha
cakupan peserta Bimbingan Managemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
jumlah laporan capaian PUG dan KLA
2 dokumen
cakupan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan evaluasi capaian PUG dan KLA
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan perempuan yang berperan di sektor ekonomi, pertanian dan disektor publik dibandingkan jumlah perempuan
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Industri
Jumlah pekerja perempuan yang mendapatkan bimbingan, pelatihan dan penguatan
1000 orang
cakupan pekerja perempuan yang memperoleh pembinaan, pelatihan dan penguatan
Pagu Lokasi SKPD
2,826,700,000
217,000,000
5,000,000
19,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11,500,000
70,000,000
12,500,000
15,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
10,000,000
8,500,000
10,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
40,000,000
15,000,000
31,900,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6,500,000
7,000,000
9,200,000
9,200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
15,000,000
15,000,000
8,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
13,500,000
4,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
9,000,000
565,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
200,000,000
55,000,000
150,000,000
431,300,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
90,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
110,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
151,300,000
275,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
75,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
200,000,000
370,000,000
155,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
98,000,000
86,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
31,000,000
900,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
900,000,000
2,826,700,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PanganSKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana PenyuluhanSUB SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrsi surat masuk dan keluar
3300 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
444 rekening
Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun
3
168 orang 100%
4
1 paket 100%
5
43 unit 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Cakupan penyelenggaraan penerangan selama satu tahun
9
1 paket 100%
10
31 orang 100%
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli dan perundang-undangan yang diperbanyak
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas luar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
105 orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
2
1 unit 100%
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli
Cakupan kelancaran penyelengga raan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/ kantor yang dipelihara
Cakupan gedung/kantor yang berfungsi dengan baik
3
2 unit 100%
4
1 paket 100%
3
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
Jumlah gedung/ kantor yang dibangun
Cakupan gedung/kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel
1
100%
2
100%
4
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntable
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu & akuntabel
3 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
100%
1
3 desa 100%
2
100%
Cakupan Ketersediaan dan Akses Pangan di tingkat Rumah tangga yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani
Cakupan peta desa rawan pangan
Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Jumlah laporan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan daerah
1 dokumen
Cakupan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
5
100.00%
1
10 desa 100%
2
1 paket 100%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Cakupan kelancaran penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Jumlah desa untuk pemenuhan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga
Cakupan pembinaan kelompok wanita dalam pengolahan pangan
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah cadangan pangan, harga dan pasokan yang tertangani
Cakupan cadangan pangan daerah
3
1 desa 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Jumlah desa untuk replikasi desa mandiri pangan
Cakupan pengembangan desa mandiri pangan
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Jumlah ketersediaan pangan di tingkat masyarakat yang terpenuhi
Cakupan ketersediaan pangan di tingkat masyarakat
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah terinformasinya mutu dan keamanan pangan pada masyarakat
Cakupan pemenuhan terinformasi mutu dan keamanan pangan
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
15 kel. 100%
Jumlah terinformasinya makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada masyarakat
Cakupan pemenuha informasi makanan yang beagam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah kegiatan yg termonito ring & terevaluasi selama satu tahun
Cakupan monitoring, eavaluasi dan pelaporan
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
Jumlah kelompok yg terfasilita si dalam penumbuhan & pengembangan agribisnis selama satu tahun
Cakupan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
9
10 kel 100%
6
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kelompok yg terfasilita si dalam penguatan kelompok petani tembakau selama satu tahun
Cakupan penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Cakupan pemenuhan profesionalitas penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
1 paket 100%
2
1 paket 100%
3
Jumlah penyuluh pertanian/perke bunan yang dibina untuk pemenuhan profesionalitas selama satu tahun
Cakupan pemenuhan profesionali tas penyuluh
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Jumlah penyuluh yang profesional selama satu tahun
Cakupan penyuluh yang profesional
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
1 paket 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Jumlah pemenuhan programa penyuluhan pertanian/ perkebunan selama satu tahun
Cakupan pemenuhan programa penyuluhan pertanian/perkebunan
Pagu Lokasi SKPD
8,946,105,600
623,739,200
6,375,000
50,040,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
218,650,000
53,143,300
6,200,000
159,340,700
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
12,987,700
8,477,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
6,600,000
40,950,000
60,975,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
4,084,504,000
42,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
32,504,000
3,990,000,000
70,705,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
63,205,000
7,500,000
1,084,672,600
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
434,672,600
650,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1,833,964,800
406,978,500
71,220,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
354,925,000
123,280,000
75,000,000
152,485,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
255,705,400
194,370,900
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
200,000,000
1,248,520,000
328,005,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
727,640,000
192,875,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
APBD Kabupaten
8,946,105,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
24 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Lingkungan HidupSKPD : Badan Lingkungan HidupSUB SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar selama 1 tahun
5200 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah pembayaran rekening telepon selama 1 tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
11 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Pelaksana Administrasi Keuangan selama 1 tahun
prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
3 unit 100%
Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah unit peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan
Prosesntase kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun
9
100%
10
12 kali 100%
11
480 pack 100%
12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
840 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah penyediaan logistik dalam 1 tahun
cakupan kelancaran penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan & minuman dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
115 OHK 100%
13
309 OHK 100%
2
100%
1
Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke luar dalam selama 1 tahun
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Mebeleur
17 unit 100%
2
1 unit 100%
3
12 unit 100%
4
Jumlah unit mebeleir yang disediakan
Cakupan mebeleur yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
22 unit 100%
3
100%
1
200 orang 100%
4
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/berkala
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
% Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari tertentu aparatur yang disediakan
cakupan penyediaan pakaian untuk peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 orang 100%
5
100%
1
100%
2
Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan
cakupan aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja yang akuntabel
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun
4 laporan/ dokumen
cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 laporan 100%
3
1 laporan 100%
6
Jumlah laporan keuangan semesteran
Prosentase laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
cakupan laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pemenuhan Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU)
Terpenuhinya IKLH
Ja
1
100%
2
35 titik 100%
90 titik
20 titik
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura)
60 titik pantau
Persentase titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Kota Sehat/Adipura)
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas air
Cakupan hasil pemantaun kualitas lingkungan
Jumlah titik pantau Air Badan Air
Jumlah titik pantau ABA yang dilakukan pengujian (terkait dengan kegiatan/usaha potensi pencemaran)
26 titik
24 titik
7 titik
3
70%
Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih
Jumlah titik pantau kualitas udara perkotaan
Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau mutu kualitas udara
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
50 perusaha
an
Persentase perusahaan/kegiatan usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
100%
4
100%
5
2 kajian 100%
6
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
semua pengadua
n masy
Persentase pengaduan masyarakat atas dugaan kasus pencemaran yang ditindaklanjuti
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pada kegiatan/usaha yang menghasilkan B3
25 kegiatan /
usaha
cakupan kegiatan/usaha yang yang melakukan pengelolaan B3
Pengkajian Dampak Lingkungan
Jumlah kajian kualitas lingkungan hidup
cakupan kajian kualitas lingkungan hidup yang terselesaikan dengan baik
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
85%
7
100%
8
Jumlah kegiatan/usaha yang ikut dalam Proper
13 kegiatan /
usaha
Persentase kegiatan/usaha yang memperoleh Proper kategori biru/hijau
Koordinasi Penyusunan AMDAL
Jumlah kegiatan/usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan
100 kegiatan /
usaha
Cakupan dokumen lingkungan yang diajukan pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi
Jumlah kegiatan/usaha ekonomi lemah dan pemerintah yang dilengkapi dokumen lingkungan
4 kegiatan /
usaha
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
100%
7
100%
1
100%
40 unit 100%
2
Jumlah pelaksanaan pembinaan tentang pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat
5 kali pada 5
kecamatan
Persentase terbentuknya kelompok masyarakat pengelola lingkungan pada kec yang dibina
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
Jumlah sumber mata air yang dikonservasi
40 lokasi sumber
air
Cakupan sumber mata air yang dikonservasi
Jumlah sumur resapan terbangun
Cakupan sumur resapan terbangun
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
2 unit 100%
3
1 dok 100%
4
2 unit 100%
5
100%
6
Jumlah embung terbangun
Cakupan embung terbangun
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Jumlah kajian inventarisasi GRK yang dilakukan
Cakupan hasil inventarisasi GRK
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Jumlah bangunan penahan longsor/sedimen
Cakupan bangunan penahan longsor/sedimen
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
1 dokumen
Cakupan informasi hasil studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
100%
7
100%
8
100%
Jumlah dokumen data/profil tutupan vegetasi
1 dokumen
Cakupan data/profil tutupan vegetasi
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA yang dibina
3 kelompok
/kader
Cakupan kelompok/kader yang aktif melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
Jumlah kelompok/kader yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dibina
3 kelompok
/kader
% kelompok/kader yang aktif melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8
100%
1
10%
2
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan data yang dapat diakses
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah sekolah yang dibina untuk menerapkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
40 sekolah
cakupan sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
100%
9
40%
1
18 titik 100%
2
40 titik 100%
3
Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah
1 dokumen
Cakupan data status lingkungan hidup daerah yang tersedia
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
% pemenuhan baku mutu
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Jumlah kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara emisi
Cakupan hasil pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Jumlah kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara ambien
cakupan kegiatan/usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara ambien
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
2 titik 100%
4
30 titik
5
60 titik 100%
Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)
Cakupan kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien (industri rokok)
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah
Cakupan hasil Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
6
30 titik 100%
7
25 unit 100%
8
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)
cakupan kegiatan/usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok)
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
Jumlah unit pengolahan limbah organik (biogas) yang terbangun
Cakupan pengolah limbah organik (biogas) terbangun yang berfungsi baik
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi
2 unit 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Lingkungan Hidup
Jumlah pembangunan IPAL domestik (komunal)
Cakupan IPAL domestik terbangun yang berfungsi baik
Pagu Lokasi SKPD
8,677,000,000
750,000,000
155,760,000
7,260,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
73,750,000
47,500,000
43,042,000
11,285,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
1,025,000
106,875,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
3,960,000
1,000,000
58,960,000
120,618,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
118,965,000
200,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
50,445,000
37,950,000
11,605,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
27,500,000
27,500,000
55,000,000
55,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
80,000,000
74,500,000
2,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
3,000,000
2,095,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
315,000,000
600,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
165,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
60,000,000
400,000,000
55,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
250,000,000
250,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
2,470,000,000
1,000,000,000
465,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
200,000,000
400,000,000
100,000,000
65,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
120,000,000
120,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
275,000,000
110,000,000
165,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
2,724,500,000
160,000,000
320,000,000
36,000,000 DBHCT
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
DBHCT
374,000,000 DBHCT
DBHCT
231,000,000
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
116,000,000 DBHCT
DBHCT
662,500,000 DBHCT
DBHCT
825,000,000 DBHCT
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
DBHCT
8,677,000,000
Kab. Malang
Badan Lingkungan Hidup
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilSKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSUB SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Adminsitrasi Kantor tertib dan lancar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
4000 Surat
Prosentase penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik kantor
2 Rek telp - 2 Rek.
Prosentase penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9 orang 100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
Prosentase penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor
22 jenis - 4 orang
Prosentase penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
Prosentase penyediaan jasa Alat Tulis Kantor
50 jenis ATK
Prosentase penyediaan jasa Alat Tulis Kantor
Penyediaan Jasa Pencetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan jasa pencetakan dan penggandaan
7200 cetak - 149000
Prosentase penyediaan jasa pencetakan dan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
100%
8
100%
9
100%
10
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
42254 exemplar
Prosentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
2208 nasi kotak&ku
e
Prosentase penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
7 Jenis instalasi
Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
100 ohk 100%
11
96 ohk 100%
2
100%
1
Jumlah penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Prosentase penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
Jumlah penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Prosentase penyediaan jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adanya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
100%
2
100%
3
1 unit 100%
4
4 unit 100%
Jumlah kegiatan penyediaan peralatan gedung kantor
100 Kursi rapat (sek
Prosentase kegiatan penyediaan peralatan gedung kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah penyediaan alat untuk penyimpanan data base (CAPIL)
1 unit alat E Arsip+
Prosentase penyediaan alat untuk penyimpanan data base
Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah penyediaan mobil operasional Bid. Capil
Prosentase penyediaan mobil operasional capil
Kegiatan Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan mobil keliling
Prosetase penyediaan mobil keliling
5
100%
6
100%
7
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor
Jumlah kegiatan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor
1 paket kegiatan
Prosentase kegiatan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
2 unit roda 2; 4
uni
Prosentase kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
8
100%
9
3
5 orang
1
1 mobil keliling
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
20 komp x 5 keg 2
me
Prosentase kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Prosentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 orang 100%
4
1
100%
2
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Cakupan PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran
2 dokumen
Prosentase dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
100%
Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan tahunan
1 dokumen
Prosentase dokumen penyusunan laporan keuangan tahunan
Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan
Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing - masing kecamatan serta peningkatan perekaman KTP-el
33 Kecamata
n
Cakupan Dokumen pelaporan dan sistem Informasi administrasi kependudukan pada masing - masing kecamatan serta peningkatan cakupan perekaman KTP-el
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
1
100%
2
100%
3
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun
Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan
33 kegiatan
cakupan Pelaksanaan Rapat Koordinasi kebijakan kependudukan
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Dokumen sistem data pengolahan kependudukan + capil
33 kegiatan
Peningkatan pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil
Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
100%
4
5
100%
6
Jumlah sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat
33 paket keg.
Prosentase penyediaan sarana dan informasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat di akses masyarakat
Kegiatan Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
Jumlah Blangko KK dan KTP
100.000 lbr KK &KTP
Cakupan Penerbitan KK dan KTP (APBN)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
660 ob 100%
7
560 ob 100%
8
100%
9
Jumlah Honorarium Operator
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
Jumlah Honorarium Operator+ sopir mobil keliling
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
jumlah kegiatan operasional Dafduk
1 kegiatan
cakupan operasional Dafduk
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
557 buah 100%
10
557 buah 100%
11
100%
12
Jumlah pengadaan Ribbon
Cakupan pengadaan Ribbon
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
Jumlah pengadaan Film
Cakupan pengadaan Film
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (DAFDUK)
Jumlah pengadaan clear Kit
70 Clear Kid
Cakupan pengadaan Clear Kid
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (CAPIL)
100%
100%
100%
13
100%
Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Kutipan Akta
Kelahir
Cakupan Penerbitan Akta Kutipan bagi penduduk kabupaten malang
90% pada tahan 2020
Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Kutipan Akta
Perkawi
Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil
pengadaan 1750 box a
Jumlah Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil
Kutipan Akta
Percera
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (CAPIL)
Jumlah Kegiatan entri data untuk kegiatan pengembangan E arsip Capil dan PP
1 kegiatan entri dat
Cakupan entri Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14
100%
15
100%
16
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (CAPIL)
Operasional Capil (ATK,Lembur, penggandaan)
1 kegiatan
Cakupan kegiatan pelayanan Pencatatn Sipil
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (CAPIL)
Prosentase kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
336 kegiatan 33 kegi
Cakupan kegiatan perjalanan dinas dalam rangkea kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan
Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan
100%
17
100%
18
100%
Jumlah Dokumen data Base Kependudukan di Kabupaten Malang
1 paket kegiatan
Prosentase pengembangan data base kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan
Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
1 Dokumen
Prosentase penyusunan Dokumen Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan
Kegiatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Pelaksanaan kegiatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
33 kegiatan
Prosentase kegiatankapasitas aparat kependudukan dan pecatatn sipil
19
100%
20
100%
21
Kegiatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah kegiatan ISO
1 paket kegiatan
Prosentase kegiatan pengembangan ISO
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah sosialisasi bagi aparat kecamatan dan pelaksanaan administrasi kependudukan di desa
390 desa/kec.
Prosentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
40 orang 100%
22
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan
Prosentase pelaksanaan bimbingan teknis bagi peningkatan kapasitas kelembagaan/ kualitas aparatur pelaksana administrasi kependudukan
Kegiatan Monitoring dan evaluasi
Jumlah dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 dokumen
Prosentase dokumen dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pagu Lokasi SKPD
14,256,580,600
830,432,000
24,000,000
111,600,000
45,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
109,492,000
125,000,000
70,000,000
25,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
75,000,000
75,000,000
70,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
100,340,000
5,297,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
174,000,000
280,000,000
4,400,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
150,000,000
125,000,000
18,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
30,000,000
70,000,000
20,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
60,000,000
30,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
15,000,000
8,049,148,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
800,000,000
75,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
293,212,000
200,000,000
849,600,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
90,000,000
300,000,000
2,228,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
1,058,300,000
49,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
220,000,000
453,250,000
133,445,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
59,050,400
47,541,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
200,000,000
177,750,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
65,000,000
14,256,580,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 Bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : Badan Pemberdayaan MasyarakatSUB SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
1.500 Surat
Prosentase Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Frekwansi Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan dalam rangka mendukung Administrasi Keuangan
Prosentase Pembayaran Honor Jasa Pengelola Keuangan
3
12 Bulan 100%
4
12 Bulan 100%
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama 1 (satu) tahun
Cakupan Pengadaan Alat Kebersihan Kantor dalam mendukung Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 (satu) tahun
Cakupan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dalam mendukung administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 100%
6
12 Bulan 100%
7
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dalam mendukung Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan
12 Bulan 100%
8
12 Bulan 100%
9
12 Bulan 100%
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)
Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Uuan (Koran/Majalah)
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Bulan Penye- diaan Makanan dan Minuman
Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman dalam 1 (satu) tahun
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun
Prosentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah selama 1 (satu) tahun
10
12 Bulan 100%
2
100%
1
7 Unit 100%
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah selama 1 (satu) tahun
Terlaksananya Pelaksa- naan Rapat-Rapat Koor- dinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor / Operasional
Prosentase pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Operasional
2
1 Unit 100%
3
15 Unit 100%
4
100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
14 Unit/ Buah
Prosentase Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
1
100%
4
100%
1
25 Hari 100%
5
Cakupan pemenuhan disiplin sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Olah Raga beserta Perleng- kapannya
50 Orang/ Buah
Prosentase Pakaian Olah Raga beserta Perleng- kapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
12 Bulan 100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2 laporan 100%
3
100%
6
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
1
100%
2
100%
3
100%
Cakupan Keaktifan Masyarakat dalam peningkatan kapasitas seda; Cakupan pemanfaatan TTG; Cakupan data base desa.
Pelatihan / Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu
jumlah kegiatan Bimtek / Rakor Pokjanal Posyandu
1 kegiatan
cakupan pelatihan Pokja Posyandu
Pelatihan LPMD/K
Jumlah Pembinaan Pengurus LPMD/K
33 Kecamata
n
Cakupan pembinaan Pengurus LPMD/K
PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas
Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)
1 kegiatan
cakupan pelaksanaan Pelaku PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)
4
100%
5
100%
6
100%
7
PNPM-Mandiri Perdesaan
Jumlah kegiatan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
1 kegiatan
cakupan pelaksanaan PNPM MPd
Pelatihan Kader Pember- dayaan Masyarakat (KPM)
Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina
33 Kecamata
n
cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina
Jalin Mantra
Jumlah program JALIN MATRA sesuai ketentuan yang ditetapkan
33 Kecamata
n
cakupan data Kepala Rumah Tangga Perempuan
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (Profil Desa/Kelurahan)
100%
7
100%
1
9 Desa 100%
2
100%
3
100%
jumlah kegiatan pendataan Profil Desa/Kelurahan
1 kegiatan
Tersedianya data Profil Desa/Kelurahan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Cakupan Pembentukan BUMDes dan pembinaan Pasar Desa; Cakupan Pokmas Pemanfaat TTG.
Pendampingan BUMDes
Jumlah desa yang didampingi BUMDes
cakupan Pendampingan BUMDes
Perlombaan BUMDes
Jumlah kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik
1 kegiatan
cakupan kegiatan Pengelolaan BUMDes Terbaik
Perlombaan Pasar Desa
Jumlah kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa
1 kegiatan
Cakupan kegiatan lomba Pengelolaan Pasar Desa
4 PUEM
100%
5
100%
8
100%
1
100%
Jumlah kegiatan Pengelolaan PUEM
1 kegiatan
Cakupan Pengelolaan PUEM
Teknologi Tepat Guna
Jumlah kegiatan Teknologi Tepat Guna
1 kegaiatan
cakupan pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Prosentase Keaktifan Pokmas dalam gotong royong membangun desa.
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (SDD)
Jumlah kegiatan Pelatihan SDD
1 kegiatan
cakupan kegiatan Pelatihan SDD
2
100%
3
100%
9
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Pencanangan BBGRM)
Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 kegaiatan
Prosentase peran masyarakat dalam pembangunan melalui gotong royong
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (Perlombaan Desa)
Jumlah kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Desa Berprestasi Tingkat Kecamatan
1 kegiatan
Cakupan Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Malang
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
100%
1
100%
10
100%
1
Prosentase keakfifan pelaku pada kapasitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah kegaiatan Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
1 kegiatan
Cakupan Pelatihan/Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Cakupan Peningkatan peran perempuan perdesaan.
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan Kelompok UEP Perempuan Perdesaan dan Monev
1 kegiatan
cakupan pelaksanaan ketrampilan dalam wirausaha
Pagu Lokasi SKPD
6,474,508,600
440,959,600
10,035,000
165,355,400
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
586,600
10,450,000
11,866,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
3,820,000
3,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
68,650,000
57,850,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
109,345,800
67,853,000
25,650,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
10,153,000
22,200,000
9,850,000
8,250,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
8,250,000
6,500,000
6,500,000
20,946,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
12,146,000
4,550,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
4,250,000
1,875,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
675,000,000
250,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
200,000,000
150,000,000
250,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
1,175,000,000
150,000,000
175,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
200,000,000
450,000,000
2,180,000,000
1,680,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
300,000,000
200,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
500,000,000
200,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Kabupaten
6,474,508,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaSKPD : Badan Keluarga BerencanaSUB SKPD : Badan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah register surat masuk dan surat keluar (surat)
9.575 lembar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar (rekening)
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali 100%
4
12 kali 100%
5
12 bulan 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebrsihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
7
126 jenis 100%
8
12 bulan 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun
19.300 lembar
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi Listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan yang dibeli
cakupan bahan bacaan yang dibeli
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulan 100%
10
75 kali 100%
11
82 kali 100%
2
100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
2 unit 100%
2
70 unit 100%
3
2 buah 100%
4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Mebeleur
jumlah mebeleur kantor yang dibeli
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Mebeleur (DAK)
58 buah 100%
5
1 gedung 100%
6
7 unit 100%
7
Tersedianya mebeleur balai penyuluhan KB
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
100%
8
29 buah 100%
9
1 paket 100%
3
Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)
Tersedianya pembangunan gedung kantor
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAK)
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
51 orang 100%
4
100%
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
2 lap 100%
2
1 lap 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
3
100%
5
100%
1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pengembangan Data/Informasi
cakupan data pencapaian program dan data mikro keluarga berbasis TI
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
100%
2
105 Buah 105 Buah
3
100% 100%
jumlah kegiatan pendataan keluarga dan anggota keluarga berbasis TI
1 kegiatan
cakupan kegiatan pendataan keluarga dan anggota keluarga berbasis TI
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan (DAK)
Tersedianya sarana input data pelaporan (Smart Phone) bagi PKB/PLKB
Tercapainya penyediaan sarana input data pelaporan (Smart Phone) bagi PKB/PLKB
Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih
Tersedianya data PUS beresiko tinggi ber KB
Tercapainya penyediaan data PUS beresiko tinggi ber KB
4
100% 100%
6
31%
1
450 orang 100%
Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time
Tersedianya Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time
Tercapainya penyediaan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Menurunnya Perkawinan Usia Muda (Usia < 20 tahun)
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
jumlah orang di Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
cakupan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
2
28 unit 100%
3
100%
7
76.19%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)
Jumlah pengadaan sarana penyuluhan bagi Kelompok PIK Remaja (Genre Kit)
cakupan pengadaan sarana penyuluhan bagi Kelompok PIK Remaja (Genre Kit)
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)
Jumlah peserta pembinaan Remaja dan Pramuka Saka Kencana tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi
1142 peserta
cakupan pembinaan Remaja dan Pramuka Saka Kencana tentang Program KB dan Kesehatan Reproduksi
Program Pelayanan Kontrasepsi
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pelayanan KB
1
500 orang 100%
2
100%
3
280 orang 100%
4
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
jumlah pelayanan pemasangan kontrasepsi
Cakupan peningkatan kesertaan ber KB
Pelayanan KB Medis Operasi
jumlah pelayanan KB Medis Operasi
1.528 orang
cakupan peningkatan kesertaan ber KB Medis Operasi
Pembinaan PUS Risti ber KB
jumlah PUS Risti untuk ber KB
cakupan PUS Risti untuk ber KB
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (DAK)
33 Kec 100%
5
1.320 ok 100%
8
27%
Jumlah pemasangan jaringan internet dan alokasi alat obat kontrasepsi (ALOKON) pada setiap Kecamatan yang memiliki Balai Penyuluhan KB
cakupan pemasangan jaringan internet
Pembinaan PUS Risti ber KB (DAK)
Terbinanya kader tentang Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR)
cakupan pembinaan kader tentang Contraceptive for Women at Risk (CONTRA WAR)
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Meningkatnya kualitas IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), Toga/Toma serta Persentase peserta KB Mandiri
1
444 orang 100%
2 KIE Massa
950 orang 100%
3
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah peserta pembinaan kelompok-kelompok masyarakat peduli KB (IMP)
cakupan peningkatan peran serta masyarakat dalam Rangka mendukung kesertaan ber KB
Jumlah peserta KIE Massa dalam rangka peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB
cakupan penyelenggaraan KIE Massa guna peningkatan kepedulian & kesadaran masyarakat terhadap Program KB
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)
9.141 ok 100%
9
45.46%
1
300 orang 100%
jumlah PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA tentang Program KB
cakupan pembinaan PPKBD, Sub PPKBD, TOGA dan TOMA tentang Program KB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelompok BKB
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
jumlah pembinaan ketahanan keluarga bagi kelompok BKB, BKR dan BKL
cakupan peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok BKB Paripurna
2
77 set 100%
3
6.996 ok 100%
10
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)
Tersedianya sarana KIE bagi Kelompok BKB (BKB Set)
Tercapainya penyediaan sarana KIE bagi Kelompok BKB (BKB Set)
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)
jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL tentang Program KB yang dibina
cakupan pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL tentang Program KB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
13.33%
1
332 orang 100%
2
60 orang 100%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
jumlah kader kelompok UPPKS yang dibina
cakupan peningkatan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS Mandiri
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS
jumlah anggota kelompok UPPKS
cakupan pembinaan anggota kelompok UPPKS
3
1.851 ok 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Keluarga Berencana
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (DAK)
jumlah anggota kelompok UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan
cakupan pembinaan anggota kelompok UPPKS dalam kegiatan kewirausahaan
Pagu Lokasi SKPD
4,869,178,680
417,842,150
14,411,650
15,444,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
219,318,000
23,967,350
26,990,700
16,676,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
6,078,600
3,168,000
25,358,850
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
42,537,000
23,892,000
708,382,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
1,324,400 PAD
PAD
564,025,000 PAD
PAD
1,738,000 PAD
PAD
39,490,000 PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
PAD
20,900,000 PAD
PAD
22,440,000 PAD
PAD
0 PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
PAD
58,465,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
13,046,000
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
13,046,000 PAD
PAD
73,290,250
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
66,613,250 PAD
PAD
2,729,650 PAD
PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
3,947,350 PAD
PAD
502,119,200
61,810,100 PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
PAD
346,500,000 PAD
PAD
40,917,800 PAD
PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
52,891,300 PAD
PAD
613,711,260
45,185,800 PAD
PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
498,960,000 PAD
PAD
69,565,460
326,379,815
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
29,311,810 PAD
PAD
35,502,390 PAD
PAD
24,750,000 PAD
PAD
58,254,519 PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
PAD
178,561,096 PAD
PAD
906,450,769
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
96,849,720 PAD
PAD
136,350,280 PAD
PAD
673,250,769 PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
PAD
982,382,221
55,000,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
526,005,721 PAD
PAD
401,376,500
325,574,615
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
55,000,000 PAD
PAD
24,750,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
245,824,615 PAD
PAD
4,869,178,680
Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
180 Kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : PerhubunganSKPD : Dinas Perhubungan dan KominfoSUB SKPD : Dinas Perhubungan dan Kominfo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat - Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1.191 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
1356 Orang
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
36 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
10
100%
11
100%
2
100%
1
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
1.140 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
383 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
828 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket 100%
2
1 Unit 100%
3
4
1 tahun 1 tahun
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor
Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dirawat dan di sahkan STNK
43 kendaraa
n
Rasio kendaraan dinas yang dirawat dan di sahkan STNK
43 kendaraa
n
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
Rasio peralatan gedung kantor dengan baik
3
100%
1
100%
4
100%
1
15 orang 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai
270 pegawai
Cakupan pengadaan pakaian dinas pegawai
Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
5
100%
1
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
2
100%
3
100%
6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
100%
1
100%
100%
2
Cakupan dokumen Perencanaan Pengembangan Gedung UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1 dokumen Perencan
aa
Prosentase dokumen teknis yang telah di selesaikan dalam 1 tahun
Dokumen study pemilihan lokasi PKB Kabupaten Malang bagian utara
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
100%
3
100%
7
100%
Jumlah kegiatan Keselamatan Jalan di Seluruh ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas
5 kegiatan
Cakupan kegiatan Keselamatan Jalan di Seluruh ruas Jalan Yang berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Jumlah penertiban dan pembinaan parkir di wilayah kabupaten malang
5 kegiatan
Cakupan penertiban dan pembinaan parkir di wilayah kabupaten malang Database parkir
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase tersedianya halte pada kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
1
100%
2
1 paket 100%
3
100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat yang diservis dan dikalibrasi
20 alat pengujian
cakupan alat yang diservis dan dikalibrasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
cakupan Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal /Pelabuhan
Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi
1. 'Rehabilit
asi fas
Cakupan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direhabilitasi
2. Rehabilita
si fasi
8
100%
1
100%
3. Pavingisas
i di re
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
cakupan pemenuhan pelayanan angkutan di wilayah Kabupaten Malang
Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Jumlah pengemudi peserta penyuluhan peningkatan keselamatan penumpang
100 orang pengemu
di
Jumlah pengemudi peserta penyuluhan peningkatan keselamatan penumpang
2
160 Kali 100%
3
100%
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah pelaksanaan Operasi pengendalian dan Pengamanan di jalan raya
cakupan Pengendalian disiplin pengoperasian dan pengamanan di wilayah kabupaten malang selama 1 tahun
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi
100 kendaraa
n
cakupan angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi dalam 1 tahun
4
100
100%
5
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Jumlah bantuan untuk operasional pelayanan penerbangan sipil di bandara Abd. Saleh
1 tahun kegiatan
ope
cakupan bantuan untuk operasional pelayanan penerbangan sipil di bandara Abd. Saleh
Jumlah shelter ruang tunggu yang dibangun
4 shelter di wilayah
cakupan shelter ruang tunggu yang dibangun
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat
1 paket 100%
6
100%
7
Jumlah sarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor dan administrasi pengujian kendaraan bermotor
cakupan sarana pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor dan administrasi pengujian kendaraan bermotor
Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah peserta penyuluhan pelajar pelopor tertib lalu lintas
50 anak sekolah
cakupan penyuluhan pelajar pelopor tertib lalu lintas
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
100%
8
100%
9
Jumlah dokumen evaluasi jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Malang yang dapat dipertanggungjawabkan
1 dokumen
cakupan dokumen kelayakan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Malang yang dapat dipertanggungjawabkan
Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum
Jumlah prasarana keselamatan jalan untuk sekolah diwilayah Kabupaten Malalng
,- 200 Buku
disiplin
Cakupanprasarana keselamatan jalan untuk sekolah diwilayah Kabupaten Malalng
- 10 alat peraga
kes
-40 unit trafficcon
e
-20 unit RPPJ
memasu
Pembinaan dan Penertiban Administrasi Kapal
12 Lokasi 100%
9
100%
1
1 paket 100%
2 Rest Area
Jumlah Lokasi sosialisasi penyuluhan keselamatan angkutan perairan
cakupan Lokasi sosialisasi penyuluhan keselamatan angkutan perairan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Cakupan Prasarana yang terbangun di rest area ngantang dan rest area gubukklakah
Pembangunan Gedung Terminal
jumlah sarana dan Prasarana rest area ngantang dan rest area gubukklakah dibangun
cakupan Terbangunnya sarana dan Prasarana rest area ngantang dan rest area gubukklakah
1 paket 100%
3
100%
10
100%
1
jumlah Pengembangan Rest Area Ngantang Tahap I
cakupan Pengembangan Rest Area Ngantang Tahap I
Pembangunan Halte Bus
jumlah penyediaan sarana dan Prasarana Pemberhentian angkutan umum bagi pengguna jasa transportasi
2 unit halte
cakupan penyediaan sarana dan Prasarana Pemberhentian angkutan umum bagi pengguna jasa transportasi
Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
cakupan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang
Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas
100%
2
100%
11
Jumlah Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan berupa rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ, Traffic Light
Rambu -rambu lalin 5
Prosentase tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan rambu, Warrning Ligth, Patok Jalan, Paku Jalan, RPPJ, dan Mini RPPJ, Traffic Light di wilayah Kabupaten malang
Pengadaan Marka Jalan
Jumlah Pengandaan fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka dan Median Jalan
Marka Jalan
5000 m2,
Prosentase tersedianya Fasilitas Perlengkapan jalan berupa Marka dan Median Jalan di wilayah Kabupaten malang
Prpogram Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
100%
1
100%
12
100%
Cakupan SDM yang berkualitas di bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pelatihan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100 Orang
Meningkatnya kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Melayani Informasi
Program Pengembangan Komunikasi
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan
1
33 Kec 100%
2
8 KIM 100%
3
100%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
jumlah pengembangan dan pengendalian jaringan komunikasi
Cakupan data tower di 33 Kecamatan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
jumlah fasilitasi pembentukan kelompok informasi masyarakat
Posentase Terbentuknya KIM di pedesaan
Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Komunikasi dan Informasi
jumlah Gebyar KIM
1 kali pameran
cakupan pameran produk unggulan KIM
13
100%
1
3.814 Jam 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
cakupan pemenuhan informasi melalui Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
jumlah jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
cakupan jam Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan
Pagu Lokasi SKPD
12,730,525,000
2,685,500,000
10,000,000
39,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
1,310,000,000
28,000,000
88,500,000
650,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
6,000,000
4,000,000
48,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
250,000,000
252,000,000
2,195,000,000
1,990,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
100,000,000
90,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
151,200,000
151,200,000
150,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
92,000,000
80,000,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
6,000,000
6,000,000
946,425,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
90,000,000
575,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
281,425,000
700,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
150,000,000
150,000,000
400,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
1,095,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
400,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
20,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
75,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
100,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
1,320,000,000
200,000,000
1,000,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
120,000,000
2,865,400,000
1,865,400,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
1,000,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
100,000,000
180,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
55,000,000
75,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
250,000,000
250,000,000
12,730,525,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perhubungan dan Kominfo
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
96 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KoperasiSKPD : Dinas Koperasi dan Usaha MikroSUB SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
4250 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
1 paket 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia
Cakupan pemenuhan bahan logistik kantor
10
1350 pack 100%
11
10 orang 100%
12
15 orang 100%
2
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100%
1
3 Unit 100%
2
4 Unit 100%
3
1 paket 100%
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
3
100%
1
10 orang 100%
4
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
100%
2
100%
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
3 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
1 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
100%
1
100%
Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi KUMKM
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM
27 Kop/KUD
Tercapainya program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
2
100%
6
100%
Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau
Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau
1250 orang
Tercapaianya Penguatan Sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Cakupan SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan
1
70 Kop 100%
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah Peserta Bimtek dalam Terjalinnya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian terutama yang bergerak disektor Usaha Sapi Perah, Bio Gas, Tebu Rakyat dan Tanaman Pangan.
Tercapainya program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
2
100%
3
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkau
Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
2.000 WUB (Wira
Usaha)
Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembkau
Pendataan UMKM Potensi Ekspor
100%
7
100%
1
210 Kop 100%
Jumlah UMKM potensi ekspor yang terdata
200 UMKM
Tercapainya pendataan UMKM Potensi Ekspor
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Jumlah Pemantauan calon penerima dana pemerintah dan pembinaan pengendalian dan pengawasan Koperasi
Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
2
100%
3
1 Paket 100%
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
jumlah fasilitasi Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi
100 KUMKM
Tercapainya promosi melalui pameran dan pemasaran produk KUMKM Kabupaten Malang
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
Jumlah sarana dan prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Tercapainya sarana dan prasarana Pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
4
100%
5
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
jumlah KUMKM yang diberikan Lanyanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UKM)
325 KUMKM
Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
8 KUMKM 100%
6
jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan di Tingkat Nasional
Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
100%
27 Kop 100%
8
Jumlah Peserta Rapat dalam mendukung Adanya Brand Identity Retail Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi
70 kop/KUD
Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Jumlah Peserta Rapat Perkembangan Permodalan yang diterima Oleh Koperasi/KUD dan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi/KUD
Tercapainya program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
100%
1
Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
100%
2
100%
Jumlah Peserta Bimtek Pengurus Koperasi dalam menyusun RK-RAPBK dan Pembuatan Pelaporan (LPJ) serta Jumlah Peserta Bimtek Pengawas dalam membuat laporan hasil pengawasn dan Jumlah Peserta Bimtek Tupoksi Pengurus / Pengawas
160 Koperasi
Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi wanita dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan
Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Jumlah Peserta Sosialisasi Prinsip-prinsip Koperasi dan Tata Cara Pembentukan Koperasi
110 KEP dan 100 Koperasi
Melaksanakan penyuluhan perkoperasian dan koperasi baru
3
5 Kop 100%
4
100%
5
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi
Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)
190 kop/KSP/
USP
Tercapaianya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
9
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah Koperasi Syariah yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)
146 Kop syariah
Tercapainya koperasi syariah yang dinilai kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)
Program Peningkatan Pelayanan
Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM
Kegiatan Pendukung Pelayanan
jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan
140 UMKM dan 5
Koperasi
Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan
Pagu Lokasi SKPD
4,502,712,950
690,335,600
175,650,000
60,940,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
52,540,000
47,591,500
72,771,050
52,203,950
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
7,574,100
3,900,000
13,450,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
68,010,000
35,880,000
99,825,000
124,120,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
59,000,000
49,400,000
15,720,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8,700,000
8,700,000
13,564,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9,365,000
4,199,000
570,616,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20,616,500APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
550,000,000
1,866,651,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
116,651,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1,550,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
600,329,850
65,893,300
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
250,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
80,000,000
33,686,550
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
20,750,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
288,396,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
76,536,500APBD Kabupaten
35,350,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
42,798,500
57,711,000
76,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
340,000,000
340,000,000
4,502,712,950
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Penanaman ModalSKPD : Kantor Penanaman ModalSUB SKPD : Kantor Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1000 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik
Jumlah rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4 rekening
Prosentase pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
84 kali 100%
4
1 Paket 100%
5
1 Paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
Cakupan penyelenggaraankebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengandaan Alat Tulis Kantor
Cakupan kelancaran penyediaan Alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket 100%
7
1 Paket 100%
8
150 pack 100%
9
45 kali 100%
Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan Penerangan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makan minum rapat yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan makan minum rapat
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas Keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas Keluar daerah
10
160 org 100%
2
100%
1
1 Gedung 100%
2
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas kedalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
5 unit 100%
3
13 unit 100%
3
100%
1
4 pegawai 100%
Jumlah kendaraan dinas yang dapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapatkan sosialisasi
Prosentase sumberdaya aparatur yang mengikuti sosialisasi
4
100%
1
1 Laporan 100%
2
1 Laporan 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor
Cakupan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5
1
1 paket 100%
2
100%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
cakupan masuknya investor baru di Kabupaten Malang
1 (satu) investor b
Pengembangan Potensi Unggulan
Jumlah informasi potensi investasi
Cakupan data potensi unggulan daerah
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Jumlah Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dewan Pengembangan Investasi
2 kali rapat koordi
Cakupan Penyelenggaran Rapat Koordinasi Dewan Pengembangan Investasi
3
1 kali 100%
4
80 kali 100%
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah Pelaksanaan Forum Investasi dan Temu Usaha
Cakupan pelaksanaan Forum Investasi sebagai media komunikasi antara instansi pemerintah dan pelaku usaha
Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyerahkan LKPM
Cakupan Perusahaan PMA/PMDN yang menyerahkan LKPM
5
2 event 100%
6
6
315 M
1
100%
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Keikut sertaan dalam pemeran investasi
Cakupan Pameran Investasi
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi
cakupan peningkatan realisasi nilai investasi di kabupaten Malang
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
Jumlah memfasilitasi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Malang
3 calon investor
cakupafasilitasi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Malang
2
1 paket 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kantor Penanaman Modal
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Jumlah Pemutakhiran data realisasi investasi
Cakupan data realisasi investasi yang akurat
Pagu Lokasi SKPD
862,300,000
187,200,000
4,500,000
11,500,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
31,000,000
20,000,000
23,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
1,500,000
4,000,000
31,700,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
45,000,000
27,000,000
13,000,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
5,000,000
7,000,000
7,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
3,000,000
1,500,000
1,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
523,100,000
95,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
76,100,000
43,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
230,000,000
52,000,000
115,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
65,000,000
862,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kantor Penanaman Modal
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
1 paket 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : Kepemudaan dan Olah RagaSKPD : Dinas Pemuda dan OlahragaSUB SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
2000 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Pelayanan Komunikasi, air dan Listrik
Cakupan Pelayanan Komunikasi, air dan Listrik
3
7 Unit 100%
4
12 orang 100%
5
300 Unit 100%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
Cakupan kendaraan dinas/operasional yang berfungsi baik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
jumlah jasa administrasi keuangan
cakupan pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan lancar
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang memadai
Cakupan kelancaran operasional kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
7
1000 Eks 100%
8
12 Bulan 100%
9
Tersedianya alat tulis kantor
1500 Buah
Cakupan kelancaran operasional kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat dan dokumen
Cakupan kelancaran admisnitrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya administrasi perkantoran yang tertib dan lancar
Cakupan penyelenggaraan penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
200 Buku 100%
10
12 Bulan 100%
11
12 Bulan 100%
12
12 Bulan 100%
Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku peraturan perundang-undangan
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah pelayanan administrasi yang tertib dan lancar
Cakupan kelancaran operasional kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan & minuman dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran operasional kantor
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Cakupan kelancaran operasional kantor
13
12 Bulan 100%
2
100%
1
5 unit 100%
2
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah
Cakupan kelancaran operasional kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
Cakupan gedung kantor yang berfungsi baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
3
100%
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan secara rutin/berkala
29 Macam/ Bahan
Cakupan gedung kantor yang berfungsi baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10 Buku 100%
4
100%
1
100%
5
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun
Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Prosentase pemakaian sarana olahraga terhadap kelayakan sarana prasarana olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
jumlah prasarana olahraga masyarakat di Kabupaten Malang yang ditingkatkan
10 Kecamata
n
cakupan prasarana olahraga masyarakat di Kabupaten Malang yang ditingkatkan
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
100%
1
1 kali 100%
6
100%
1
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
jumlah kegiatan kepemudaan di lingkungan kabupaten Malang
Terlaksananya hari Sumpah Pemuda
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
66 Orang 100%
2
75 Siswa 100%
3
50 Orang 100%
7
jumlah peserta pembinaan kemampuan SDM tentang administrasi lembaga kepemudaan
cakupan pembinaan kemampuan SDM tentang administrasi lembaga kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan
Cakupan siswa yang mengikuti seleksi terhadap siswa yang terseleksi
Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
Terseleksinya peran aktif pemuda dalam bahaya
cakupan seleksi peran aktif pemuda dalam bahaya
Prorgam Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1
75 Orang 100%
8
100%
1
100%
2
Cakupan Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausaan bagi Pemuda
jumlah peserta pembinaan dan pengawasan KUPP
cakupan pembinaan dan pengawasan KUPP
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Cakupan freukuensi Pembinaan olahraga dan Prosentase prestasi Olahraga yang dicapai
Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat
jumlah pembinaan terhadap atlit
160 Orang
cakupan pembinaan terhadap atlit
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
250 Atlit 100%
3
33 Orang 100%
4
66 Orang 100%
jumlah peserta Partisipasi penyelenggaraan lomba di bidang olahraga
cakupan Partisipasi penyelenggaraan lomba di bidang olahraga
Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
jumlah Partisipasi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam menyelenggaraan olahraga masal
Cakupan jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang ikut dalam olahraga masal
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga
5
50 Orang 100%
6
12 Lomba 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat
jumlah partisiapasi para atlit lanjut usia dan penyandang cacat dalam berolahraga
cakupan partisiapasi para atlit lanjut usia dan penyandang cacat dalam berolahraga
Pengembangan Olah Raga Rekreasi
jumlah lomba tradisional
cakupan kegiatan lomba-lomba tradisional
Pagu Lokasi SKPD
5,039,893,000
735,474,200
432,640,000
8,760,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
19,140,000
75,960,000
9,480,000
17,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
9,624,200
2,775,000
4,800,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
720,000
2,700,000
76,440,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
74,935,000
19,878,800
10,000,000
9,878,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
15,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
2,450,000,000
2,450,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
50,000,000
440,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
400,000,000
20,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
15,000,000
1,314,540,000
60,000,000
939,515,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
125,000,000
38,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
26,525,000
125,000,000
5,039,893,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olahraga
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : StatistikSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSUB SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
Cakupan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah
Jumlah Dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
2 dokumen
Cakupan dokumen Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan dan IPM yang disusun tepat waktu
2
100%
3
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengolahan, Upditing dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Jumlah Dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 dokumen
Cakupan dokumen Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) yang disusun tepat waktu
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
Jumlah Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Produk Domestik Regiaonal Bruto (PDRB) disusun tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
475,000,000
475,000,000
200,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
175,000,000
100,000,000
475,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
800 surat 100%
2
86.39%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KebudayaanSKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataSUB SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaaian Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Penyediaan jasa Surat Menyurat
Prosentase Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Pembayaran Telepon,air dan Listrik yang dibayarkan
36 Rekening
Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
100%
4
12 kali 86.7%
5
1 Paket 99.93%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Pemeliharaan 7 Kendaraan Dinas
7 Unit Kendaraa
n
Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Honor yang Diberikan Selama 1 Tahun
Tingkat kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuanagn
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlahpenyediaan sarana Kebersihan Kantor selama 1 Tahun
Cakupan penyediaan sarana Kebersihan Kantor selama 1 Tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Paket 100%
7
1 Paket 100%
8
1 Paket 99.29%
9
1 Paket 100%
Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan Kelancaran administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Cakupan Kelancaran administrasi Perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan Kelancaran Penyediaan Makanan dan Minuman
10
50 kali 95.77%
11 Gathering
100%
2
100%
1
10 kali 100%
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam dan Keluar Daerah
Cakupan Penugasan Dinas Ke Dalam dan Keluar Daerah dalam rangka melaksanakan program kerja
Jumlah Gathering
1 Kegiatan
Cakupan Pelaksanaan Gathering
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal
Prosentase Pendidikan dan Pelatihan Formal
3
30%
1
100%
2
99%
3
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Capaian peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
1 Kegiatan
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Jumlah Pengembangan Jenis dan Paket Wiata Unggulan
30 Kegiatan
Prosentase Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
3 keg 100%
4
30%
1
7 keg 100%
Jumlah Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Prosentase Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Program Pengembangan Kemitraan
Capaian Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Wisata
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
Jumlah Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
Cakupan Pengembangan SDM bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
2
100%
3
100%
5
30%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiitraan Pariwisata
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Kab. Malang
1 kegiatan
Cakupan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemiitraan Pariwisata Kab. Malang
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan
1 Kegiatan
Cakupan Pelaporan dan Evaluasi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Capaian Perkembangan Pemasaran Pariwisata
1
100%
2
2 keg 100%
3
Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
Jumlah Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
1 Kegiatan
Cakupan Hasil Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Jumlah Peningkatan Pemnafaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kab. Malang
Cakupan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Kab. Malang
Belanja Jasa Pemberitaan di Media Massa
100%
4
2 keg 100%
5
1 keg 100%
Jumlal tayang promosi pariwisata Kabupaten malang
1 Kegiatan
Cakupan Promosi pariwisata di media massa
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Jumlah Pengembangan Jaringan Promosi Pariwisata Kab. Malang
Cakupan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Kab. Malang
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Jumlah Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata yang ada di Kab. Malang
Cakupan Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Yang Ada di Kab. Malang
6
100%
6
30%
1
74%
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri
Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di dalam dan di Luar Negeri
7 Kegiatan
Cakupan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Diluar Negeri
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah Pengembangan Kebudayaan Pariwisata di Kab Malang
5 Kegiatan
Cakupan Pengembangan Kebudayaan Pariwisata di Kab. Malang dalam rangka pelestarian Budaya daerah
7
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Capaain Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah
11 Kegiatan
Cakupan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah
Pagu Lokasi SKPD
13,877,227,369
841,526,602
12,224,500
18,480,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25,190,000
413,880,000
13,844,000
26,380,602
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
40,963,000
32,475,000
46,654,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
120,625,000
90,810,500
80,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1,680,000,000
277,541,250
979,634,250
422,824,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
840,000,000
593,250,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
152,250,000
94,500,000
6,936,948,517
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
52,500,000
1,908,085,200
2,562,949,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
42,000,000
52,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2,318,914,117
1,522,500,000
1,522,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1,976,252,250
1,976,252,250
13,877,227,369
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan DasarURUSAN : KearsipanSKPD : Badan Perpustakaan, Arsip dan DokumentasiSUB SKPD : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran
Prosentase peningkatan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah regristasi surat masuk dan surat keluar
1.500 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar
Kelancaran penggunaan sarana jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3
12 kali 100%
4
2 paket 100%
5
4 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
Tingkat kelancaran pengelolaan honor keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dalam 1 tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6 paket 100%
7
5 paket 100%
8
168 exp. 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah exemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan pemenuhan kebutuhan pemenuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
10
55 Orang 100%
2
100%
1
8 Paket 100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
10.890 Pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah
Cakupan kelancaran tugas ke dalam daerah dan ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasaana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
1 unit 100%
3
4 unit 100%
4
7 unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Cakupan peralatan gedung kanor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
1
45 orang 100%
4
100%
1
7 orang 100%
5
Cakupan pemenuhan disiplin sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah aparatur daerah yang memenuhi kedisiplinan
Cakupan pemenuhan kedisiplinan aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah SDA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Cakupan SDA yang melasanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
4 jenis 100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerka SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2 laporan 100%
3
1 laporan 100%
6
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Prosentase meningkatnya pemeliharan arsip
1
100%
7
100%
1
172 orang 100%
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
Jumlah arsip SKPD yang dikirim ke Depo Arsip Kabupaten Malang
25.000 berkas
Cakupan pemeliharaan dan penataan arsip yang dikirim ke Depo Arsip Kab. Malang
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Prosentase meningkatnya tata kearsipan di pemerintahan desa
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Jumlah peserta yg mengikuti bimtek
Cakupan peserta yang telah mengikuti Bimtek Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
100%
1
100%
2
Prosentase pendokumantasian kegiatan daerah dan penduplikatan dokumen kegiatan daerah tempo dulu
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
250 lembar
Prosentase penataan, pendataan dan terselamatkannya dokumen daerah
Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
12 buku 100%
9
100%
1
Terlaksananya penduplikatan dokumen kegiatan daerah dalam bentuk buku
Prosentase penataan, pendokumen- tasian produk unggulan, kesejara- han, citra daerah dalam bentuk buku
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan pengunjung perpustakaan, peningkatan minat baca dan peningkatan perpustakaan desa
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Masyarakat Pembelajar
1 kali 100%
2
40 kali 100%
3
1 kali 100%
Pelaksanaan lomba perpustakaan desa
Cakupan peserta yang mengikuti lomba perpusdes
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya layanan Mobil Perpustakaan Keliling ( MPK )
Ratio layanan perpustakaan pada Mobil Perpustakaan Keliling
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
Terlaksananya sosialisasi kader pustaka
Cakupan peserta yang mengikuti sosialisasi kader pustaka
4
1.000 exp 100%
5
100%
6
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
Jumlah bantuan koleksi buku untuk perpustakaan desa/perpustakaan masyarakat
Cakupan koleksi buku yang diperbantukan pada perpustakaan desa
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
1 kegiatan
Ratio koordinasi pengembangan budaya baca
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
2.000 exp 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah
Cakupan koleksi buku pada perpustakaan umum daerah
Pagu Lokasi SKPD
3,081,087,070
366,338,170
35,000,000
20,000,000
Sumber Dana
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
32,604,000
23,566,400
28,385,170
16,962,440
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
3,206,060
5,847,600
103,455,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
97,311,500
612,557,350
551,456,350
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
20,500,000
29,161,000
11,440,000
10,725,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
10,725,000
8,969,400
8,969,400
11,188,650
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2,212,100
6,485,050
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
2,491,500
1,477,200,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1,477,200,000
125,830,000
125,830,000
125,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
50,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
343,278,500
37,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
35,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
75,000,000
21,278,500
125,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
APBD Kabupaten
3,081,087,070
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan dan PerikananSUB SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
4.100 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun
6 rekening
Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
45 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
7
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan ATK
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
1 paket 100%
10
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan
Cakupan penyelenggaraan penerangan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100%
11
1 paket 100%
12
500 pack 100%
13
30 orang 100%
2
Jumlah eksemplar bahan bacaan
720 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
Cakupan pemenuhan bahan logistik kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas luar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100%
1
2 unit 100%
2
28 unit 100%
3
100%
1
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
Cakupan gedung yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 orang 100%
4
100%
1
Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Cakupan sumber daya aparatur yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7 laporan 100%
2
- - - -
3
100%
5
Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntable
Cakupan capaian laporan kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun selama satu tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5%
1
100%
2
3 kali 100%
3
2 kali 100%
4
Prosentase Peningkatan produksi budidaya perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Produksi benih ikan di UPTD BBI
1.000.000 ekor
Jumlah produksi benih
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Jumlah kegiatan pendampingan budidaya ikan
Terlaksananya pendampingan teknis budidaya
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Jumlah kegiatan pembinaan perikanan
Sosialisasi SEHATkan
Pembinaan Kesehatan Ikan
1 paket 100%
5
2 kali 100%
6
- - - -
Jumlah sarana dan prasarana pembinaan kesehatan ikan
Pemantauan kesehatan ikan
Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
Jumlah Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
Pemantauan CBIB
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)
7
- - - -
8
4 unit 100%
Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (Pendamping DAK)
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Pembudidaya Ikan (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil pembudidaya dan pembenih ikan
Tersedianya sarana dan prasarana
9
4 unit 100%
6
5%
1
6 kali 6 kali
Pembangunan dan/atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana UPTD BBI
Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BBI
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Jumlah pembinaan teknis penangkapan ikan
Terlaksananya pembinaan teknis penangkapan ikan
2
1 paket 1 paket
3
- - - -
4
- - - -
Pembinaan Pelelangan Ikan
Jumlah kebutuhan sarana prasarana operasional TPI
Tersedianya sarana operasional TPI
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK)
5
4 paket 4 paket
7
10%
1
2 kali 100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan
Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Prosentase Peningkatan produksi ikan olahan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah pembinaan pemasaran ikan
Prosentase produk perikanan prima
2
2 kali 100%
3
3 kali 100%
4
- - - -
Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan ikan
Prosentase pembinaan mutu dan pengolahan ikan
Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan
Jumlah pembinaan/pertemuan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Terfasilitasinya akses permodalan sebanyak 90 orang pelaku usaha
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan
5
- - - -
6
4 paket 100%
8
5%
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)
Jumlah Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Prosentase sarpras penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
Program Peningkatan Pengawasan
Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap
1
1 paket 1 paket
2
- - - -
Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pembinaan, Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya pembinaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)
3
- - - -
9
5%
1
1 paket 1 paket
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Pendamping DAK)
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut
Peningkatan produksi perikanan tangkap
Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah pembinaan masyarakat pesisir
Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir
2
- - - -
3
- - - -
10
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendamping DAK)
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan
5%
1
6 paket
2
6 paket
3
Prosentase Peningkatan Konsumsi Ikan per kapita per tahun
Pembinaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
Jumlah pembinaan kelompok perikanan
Jumlah kelompok yang terbina
6 kelompok
Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan
Jumlah pembinaan dan sosialisasi GEMARIKAN
Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi
1800 orang
Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
1 paket 1 paket
4
- - - -
5
- - - -
6
Jumlah pengolahan data statistik
Tersedianya data
Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)
Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Pendamping DAK)
Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (DAK)
- - - -
7
- - - -
8
- - - -
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan (Pendamping DAK)
Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)
Pagu Lokasi SKPD
6,710,690,440573,881,440
9,526,000
26,356,000
183,018,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
2,956,140
8,789,000
55,638,000
42,460,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
1,642,300
90,486,000
14,641,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
19,767,000
65,890,000
52,712,000
54,175,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
14,641,000 PAD
PAD
39,534,000 PAD
PAD
35,134,000
35,134,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
PAD
201,608,000
121,517,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
PAD
0 PAD
PAD
80,091,000 PAD
PAD
2,236,758,000
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
293,799,000 PAD
PAD
144,815,000 PAD
PAD
69,982,000 PAD
PAD
116,941,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
PAD
111,221,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
0 PAD
PAD
700,000,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
800,000,000 PAD
PAD
1,247,114,000
102,806,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
98,472,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
0 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1,045,836,000 PAD
PAD
1,331,606,000
127,600,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
128,590,000 PAD
PAD
75,416,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
0 PAD
PAD
1,000,000,000 PAD
PAD
160,259,000
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
160,259,000 PAD
PAD
0 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
0 PAD
PAD
199,485,000
199,485,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
0 PAD
PAD
0 PAD
PAD
670,670,000
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
237,281,000 PAD
PAD
239,789,000 PAD
PAD
193,600,000 PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
PAD
0 PAD
PAD
0 PAD
PAD
0 PAD
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
PAD
0 PAD
PAD
0 PAD
PAD
6,710,690,440
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
1 Tahun 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PertanianSKPD : Dinas Pertanian dan PerkebunanSUB SKPD : Dinas Pertanian dan Perkebunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
2.000 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air bersih dan listrik
Prosentase kelancaran komunikasi
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
4
1 Tahun 100%
5
1 Tahun 100%
6
Jumlah jasa administrasi keuangan
18 Tenaga
Kontrak (S
Prosentase jasa administrasi keuangan perkantoran dengan baik
14 Tenaga
Kontrak (
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor
Prosentase penanganan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis kantor
Prosentase penanganan kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun 100%
7
1 Tahun 100%
8
1 Tahun 100%
9
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Prosentase penanganan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan instalasi listrik dan bangunan
Prosentase jasa instalasi listrik dan bangunan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Prosentase minat baca dan pengetahuan aparatur
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 Tahun 100%
10
1 Tahun 100%
2
100%
1
100%
Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat
Prosentase pelayanan makan dan minum kegiatan
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
Prosentase pelayanan sarana perjalanan dinas
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana perkantoran
1 unit almari arsip
Prosentase sarana dan prasarana perkantoran
5 unit laptop
4 unit hardisk ekste
2 unit printer
1 unit gordyn dinas
2 unit kursi tamu
20 buah kursi rapat
5 buah meja
kantor
2 unit alat pendingi
1 unit alat pemadam
1 unit komputer
unit
2
1 Tahun 100%
3
6 unit 100%
3
100%
1
13 orang 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
Prosentase pelayanan dan kenyamanan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas
Prosentase pelayanan dan kenyamanan kendaraan dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
Prosentase peningkatan pengetahuan aparatur
4
100%
1
100%
2
100%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat Pelayanan dan Kesejahteraan Petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah integrasi ternak dan tanaman kakao serta tanaman kopi robusta
8 Kelompok
Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas penanaman kopi dan kakao
Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Petani
Jumlah peningkatan jaringan irigasi dan produksi tanaman pangan
820 paket pemb/reh
ab
Prosentase indeks pertanaman pangan
2 paket pengemb
angan
3
100%
5
100%
14 paket pembang
unan
Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Petani (DAK)
Jumlah peningkatan jaringan irigasi dan produksi tanaman pangan
5 paket pengemb
angan
Prosentase indeks pertanaman pangan
4 paket pengemb
angan
5 paket pembang
unan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Tingkat Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
1
1 Tahun 100%
6
100%
1
100%
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
Jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Prosentase promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tingkat Produksi Ramah Lingkungan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Jumlah peningkatan bahan organik tanah dan produksi ramah lingkungan
10 Kecamata
n
Prosentase penurunan pemakaian pupuk an organik
7
100%
1
100%
2
100%
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Tingkat Pemenuhan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan
Jumlah peningkatan produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan
6 unit cultivator
Prosentase produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan
Standarisasi Kualitas Bahan Baku
Jumlah peningkatan produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian/perkebunan
3 paket jalan
produk
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi tembakau
3
100%
4
50 lembar terpal pla
2 unit pompa air
12 unit cultivator
5 unit kendaraa
n rod
Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian
Jumlah tersediaan bahan kimia laboratorium
6 Kecamata
n
Prosentase analisa tanah pada wilayah penanaman tembakau
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
100%
5
100%
8
100%
Jumlah peningkatan produksi dan kualitas tembakau
100 lembar
para - pa
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana panen dan pasca panen tembakau
5 paket alat
perajan
Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Jumlah peningkatan kelembagaan kelompok dan pendapatan petani
10 Kelompok
Petani
Prosentase peningkatan SDM petani tembakau
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Tingkat Produksi Peningkatan Ketahanan Pangan
1
100%
2
10 Ha 100%
3
100%
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Jumlah pelatihan dan pertemuan untuk kualitas produk olahan pertanian
Kabupaten Malang
Prosentase terbinanya petani dalam hal penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialiasi pertanaman padi
Prosentase peningkatan produktivitas tanaman padi
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Jumlah pelaksanaan rehabilitasi cengkeh, kopi robusta, dan kelapa
7 Kecamata
n
Prosentase peningkatan luas rehabilitasi cengkeh, kopi robusta, dan kelapa
4
1 Tahun 100%
5
100%
6
100%
Pengembangan Sistem Informasi Pasar
Jumlah peningkatan pendapatan petani dan kegiatan investarisasi harga pasar
Prosentase tercapainya data informasi harga pasar
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
Jumlah pengetahuan dan ketrampilan petani kawasan agropolitan
Kabupaten Malang
Prosentase peningkatan SDM kelompok tani
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya
Jumlah ketrampilan dan kegiatan dem area tanaman umbi umbian
4 Kelompok
Petani
Prosentase peningkatan produkstivitas serealia lain dan umbi umbian
7
3 Ha 100%
8
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
Jumlah peningkatan pemeliharaan kebun UPT pembenihan hortikultura
Prosentase penegembangan kawasan sayuran dan buah buahan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah pelaksanaan sinkronisasi, sosialisasi, evaluasi data, justifikasi, dan ubinan
33 Kecamata
n
Prosentase penyeleseian dokumen data akurat dan tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
11,713,055,748
1,055,936,618
2,373,500
57,206,400
662,332,750
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
6,642,770
69,316,098
33,794,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
3,676,400
2,424,000
37,622,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
180,547,600
728,742,280
204,941,130
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
176,083,400
347,717,750
9,494,000
9,494,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
5,324,281,155
188,164,515
3,072,888,640
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
2,063,228,000
643,548,164
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
643,548,164
331,638,550
331,638,550
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
1,888,937,249
155,893,500
1,246,201,226
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
27,924,682
171,576,376
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
287,341,465
1,730,477,732
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
135,037,000
328,149,000
454,994,900
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
67,878,767
113,953,250
169,153,891
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
232,462,610
228,848,314
11,713,055,748
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
900 surat 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PertanianSKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan HewanSUB SKPD : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran (%)
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah register surat masuk dan surat keluar (surat)
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar (rekening)
180 rekening
Prosentase pembayaran rekening air, listrik dan telpon selama 1 tahun
3
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 Tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan kelancaran administrasi pemeliharaan selama 1 tahun
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
31 m/segi 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetakkan dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
Cakupan penyelenggaraan kebutuhan printer, PC, dan laptop
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100%
10
12 tabung 100%
11
100%
12
Jumlah eksemplar bahan
60 eksempla
r
Cakupan pengadaan peralatan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
9.680 OHB
Cakupan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan kelancaran rapat-rapat koordinasi
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
40 OHK 100%
13
250 OHK 100%
2
100%
1
1 unit 100%
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (%)
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 4 yang tersedia
Cakupan tercukupinya kebutuhan kendaraan operasional
2
3 unit 100%
3
1 unit 100%
4
23 UK 100%
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung yang dipelihara (unit)
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
Cakupan kendaraan yang berfungsi dengan baik
5
12 UK 100%
3
100%
1
29 stel 100%
4
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan Pemenuhan Tingkat Disiplin Aparatur di SKPD (%)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Pengadaan pakaian dinas hari- hari khusus yang tersedia
Cakupan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
1 orang 100%
5
100%
Cakupan Pemenuhan Kapasitas Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur (%)
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang mampu melaksanakan tupoksi dengan baik
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun Sesuai Aturan Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel (%)
1
9 buku 100%
2
14 buku 100%
3
1 buku 100%
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
pelaporan capaian kinerja dan penyusunan rencana kerja (buku)
Cakupan capaian kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
laporan keuangan bulanan (buku)
Cakupan dokumen laporan keuangan bulanan yang tepat waktu
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
laporan keuangan akhir tahun (buku)
Cakupan laporan keuangan akhir tahun
6
100%
100%
1
100%
2
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan pada Ternak (%)
Cakupan Ketersediaan Bahan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal(ASUH) (%)
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Pelayanan Kesehatan Hewan
50.500 dosis
Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan
Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
36 lokasi 100%
3
100 kali 100%
4
3 unit 100%
7
Jumlah Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
Cakupan ketersediaan bahan pangan hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan
Jumlah Pelaksanaan Pengamatan Penyakit Hewan
Cakupan Pelaksanaan Pengamatan Penyakit Hewan
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan yang Tersedia
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang memenuhi SNI
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
100%
100%
100%
100%
100%
1
80 ekor 100%
Cakupan ketersediaan bibit ternak yang berkualitas (%)
Cakupan Ketersediaan Hijauan Makan Ternak (HMT) (%)
Cakupan ketersediaan data statistik peternakan (%)
Cakupan penambahan kelembagaan peternak (%)
Cakupan pemberian rekomendasi perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)
Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
Perawatan bibit Ternak Sapi Perah
Cakupan Peningkatan Produktifitas Ternak
2
100%
3
3.453 ton 100%
4
21 unit 100%
5
Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Besar, Kecil, Unggas dan Aneka Ternak
9.840 ekor
Cakupan Peningkatan Populasi Ternak
Kegiatan Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan ternak
Jumlah Pengadaan bibit HMT
Cakupan pengadaan bahan pakan
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
Jumlah Pengadaan peralatan Pakan
Cakupan peralatan pakan
Kegiatan Pendataan Potensi Peternakan
240 orang 100%
6
100%
7
3 orang 100%
Jumlah peserta koordinasi pertemuan pengembangan Agribisnis Peternakan
Cakupan jumlah peserta koordinasi pertemuan pengembangan Agribisnis Peternakan sesuai kubutuhan yang hadir
Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan
Jumlah Pendataan Ternak
5 komoditi
Cakupan data populasi ternak besar, kecil, unggas dan aneka ternak yang tersedia
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
Jumlah kelompok berprestasi
Cakupan jumlah peternak yang dilatih
8
100%
100%
100%
1
1 paket 100%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Cakupan masyarakat/peternak yang mampu melakukan pengolahan hasil peternakan (%)
Cakupan pengunjung pameran promosi produk hasil peternakan (%)
Cakupan data harga pasar produk hasil peternakan (%)
Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Pembangunan gedung UPTD PPHP
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2
32 kali 100%
9
100%
1
600 orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kegiatan Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Jumlah promosi hasil produksi
Cakupan promosi produk peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Cakupan penerapan teknologi tepat guna (%)
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
Jumlah peserta bimtek pengolahan
Cakupan jumlah peserta bimtek pengolahan
Pagu Lokasi SKPD
21,566,160,000
1,533,292,200
6,270,000
156,288,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
542,764,200
15,840,000
45,552,650
160,339,850
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
2,530,000
13,640,000
8,910,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
1,914,000
305,250,000
144,215,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
129,778,000
380,311,250
209,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
89,430,000
10,381,250
51,260,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
20,240,000
44,660,000
44,660,000
44,836,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
44,836,000
134,772,550
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
122,570,250
6,585,700
5,616,600
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4,981,240,000
451,437,800
513,103,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
296,498,400
3,720,200,000
12,965,876,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1,417,795,775APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5,996,478,015
1,787,314,210
342,980,000
731,753,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
1,709,455,000
980,100,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1,288,980,000
888,980,000APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
400,000,000
192,192,000
192,192,000
21,566,160,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : KehutananSKPD : Dinas KehutananSUB SKPD : Dinas Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kantor berjalan sesuai target
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah regristasi surat masuk dan keluar selama satu tahun
2750 surat
Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
3
80 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
Jumlah rekening telepone, air dan listrik yang dibayar
36 rekening
Persentase kelancaran pembayaran rekening telepon, air dan listrik dalam satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Persentase kelancaran pengelolaan keuangan dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dalam 1 tahun
Cakupan penyelengga-raan kebersihan kantor selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantor-an selama 1 tahun
6
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantor-an selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr dalam 1 tahun
Cakupan penyelengga-raan penerangan selama 1 tahun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6 unit 100%
(2 lcd)
(2 ups)
9
12 bulan 100%
10
360 pack 100%
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantor-an selama 1 tahun
(2 printer LJ)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan surat kabar dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantor-an selama 1 tahun
Penyediaan Makanan & Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
11
90 orang 100%
12
300 orang 100%
2
100%
1
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
Jumlah penugasan dinas kedalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas kedalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yg meningkat dan atau terpelihara
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1 unit 100%
2
4 unit 100%
3
12 unit 100%
(10 komp)
Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
(2 in focus)
3
100%
1
4 dok 100%
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Persentase penyelesaian dokumen rencana dan laporan capaian kinerja serta lap keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
2 dok 100%
4
5.08%
1
20%
Jumlah dokumen laporan keuangan selama satu tahun
Cakupan dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Persentase Peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang Berijin
Optimalisasi PNBP
Jumlah Nilai Dana Bagi Hasil (DBH)
Rp. 700.000.0
00
Persentase perolehan dana perimbangan DBH-PSDH sbg pendapatan daerah yang sesuai target
2
3 industri 20%
3
20%
4
200 Ha 20%
5
Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
Jumlah Industri primer HHK yang berijin
Cakupan industri primer HHK yang berijin sesuai target
Pengembangan Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan
Jumlah produksi kayu rakyat yang beredar berdsrkan dok. angkutan
300000 m3
Cakupan peredaran kayu rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku
Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
Luas hutan rakyat yg disiapkan utk mendapatkan sertifikat legalitas kayu
Prosentase Luas hutan rakyat yg telah mendapatkan serti-fikasi legalitas kayu
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
0.73%
1
20%
2
25%
Persentase rehabilitasi hutan dan lahan (Luas hektar hutan dan lahan yang direhabilitasi/ Total hektar hutan dan lahan yang perlu direhabilitasi dikali 100 %)
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
Jumlah bibit tanaman hutan tersedia
50000 batang
Cakupan bibit tanaman yg tersedia untuk RHL
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen data perkembangan kegiatan RHL
1 dokumen
Persentase data kegiatan RHL telah termonitor sbg bahan evaluasi th yg ada dtg
3
350 Ha 20%
4
20%
88
Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
Luas hutan rakyat yang terbangun
Persentase luas lahan hutan rakyat yang terbangun sesuai target
Penghijauan lingkungan (lahan fasum, fasos serta hamparan lahan kosong)
Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan yang tersedia
35000 batang
Persentase tanaman penghijauan lingku-ngan sesuai target
(13000 APBD II)
(22000 DAK)
5
20%
20%
20%
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Bangunan Pengendali Sedimentasi dan Resapan Air
Jumlah bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun
6 Unit DPn
Persentase bangunan konservasi tanah dan air (DPn) yang terbangun sesuai dengan target
25 Unit SRA
Persentase bangunan konservasi tanah dan air (SR) yang terbangun sesuai dengan target
20 Unit GP
Persentase bangunan konservasi tanah dan air (GP) yang terbangun sesuai dengan target
6
17%
7
160 Btg 20%
6
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Jumlah dokumen perencanaan teknis kehutanan
1 dokumen
Persentase dokumen perencanaan teknis kehutanan sbg dasar perencanaan pembangunan khtn
Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
Jumlah bibit langka/khas yang tertanam dan atau terpelihara di hutan kota/rintisan hutan kota
Persentase hutan kota yang terpelihara
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.19%
1
3 kali 20%
1 MPA
Persentase penanganan pada kawasan lindung (Luas hektar yg ditangani pada kawasan lindung/ Total hektar kawasan lindung yg perlu ditangani kali 100 %)
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah operasional kegiatan perlindungan hutan
Persentase luas kawasan lindung yang terkendali dari bencana alam
Jumlah kelompok masyarakat perlindungan hutan (MPA) yang terbentuk
2
1 unit 20%
25 orang
3
20 Ha 20%
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kebakaran Hutan
Jumlah lembaga konservasi yang terbina
Persentase keterse-diaan media pembela-jaran mengenai dam- pak perusakan hutan sesuai target
Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan
Konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA)
Luas penanaman disekitar sumber dan Daerah Tangkapan Air (DTA)
Persentase luas penanaman di sekitar sumber air dan daerah tangkapan air yg tertangani sesuai target
4
20%
7
7.27%
1
20 kel 20%
2
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
Jumlah tanaman yang tertanam dan atau terpelihara pada taman konservasi
5000 batang
Persentase jumlah tanaman kehutanan yang tertanami dan terpelihara sesuai target
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Dan Peran Serta Masyarakat
Persentase kelompok yang berhasil diberdayakan
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
Jumlah kelompok masyarakat yang terbina kelembagaannya
Persentase kelompok masyarakat yg kelembagaannya semakin berkembang
Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
4 kel 20%
3
2 even 20%
8
100%
Jumlah kelompok aneka usaha kehutanan yang terbina usahanya
Persentase kelompok aneka usaha kehuta-nan yang meningkat usahanya
Peningkatan peran serta Masyarakat dalam RHL
Jumlah even kampanye/ sosialisasi pembangunan kehutanan
Persentase even kampanye/ sosialisasi pemb.kehutanan yang berjalan sesuai target
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan
Persentase pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
1
20%
2
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Jumlah dan ragam sarana prasarana penyuluhan
Persentase penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang siap digunakan untuk kegiatan penyuluhan sesuai target
Demplot budidaya bambu
1 unit (2 ha)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Demplot budidaya gaharu
2 unit (2 ha)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
28 buah
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Kehutanan
Materi Penyuluhan
Pagu Lokasi SKPD
3,691,500,000
449,500,000
60,000,000
15,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
45,000,000
20,000,000
37,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
18,000,000
4,000,000
43,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
2,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
70,000,000
115,000,000
332,000,000
300,000,000 DBHCT
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
DBHCT
22,000,000 DBHCT
DBHCT
10,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
28,000,000
25,000,000 DBHCT
DBHCT
3,000,000 DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
DBHCT
195,000,000
50,000,000 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
30,000,000 DBHCT
DBHCT
55,000,000 DBHCT
DBHCT
60,000,000 DBHCT
DBHCT
1,715,000,000
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
100,000,000 DBHCT
DBHCT
20,000,000 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
875,000,000 DBHCT
DBHCT
385,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
300,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
20,000,000 DBHCT
DBHCT
15,000,000 DBHCT
DBHCT
270,000,000
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
70,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
60,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
100,000,000 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
40,000,000 DBHCT
DBHCT
500,000,000
200,000,000 DBHCT
DBHCT
200,000,000 DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
DBHCT
100,000,000 DBHCT
DBHCT
202,000,000
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
50,000,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
150,000,000 DBHCT
DBHCT
2,000,000 DBHCT
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
DBHCT
3,691,500,000
Kab. Malang
Dinas Kehutanan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 kali 100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : Energi dan Sumber Daya MineralSKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya MineralSUB SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, listrik dan air selama 1 tahun
Prosentase pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 kali 100%
3
1 paket 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan kuangan dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan & penggandaan
Cakupan kelancaran admisnitrasi perkantoran selama 1 tahun
6
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Cakupan penyelenggaraan penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah unit peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan
Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
24 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
9
12 bulan 100%
10
12 bulan 100%
11
12 bulan 100%
2
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan & minuman dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan mengikuti rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1
4 Unit 100%
2
12 bulan 100%
3
21 unit 100%
Meningkatnya Kuantitas Administrasi Perkantoran
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur aset Pemkab yang ditingkatkan
Cakupan kelancaran operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor Pemkab Malang dan DESDM yang dilakukan pemeliharaan
Cakupan kelancaran operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Cakupan kelancaran operasional kantor
3
100%
1
200 kali 100%
4
100%
1
100%
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan
cakupan Aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Kinerja Keuangan dapat Terukur
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun
3 jenis laporan/ dokumen
Prosentasedokumen perencanaan dan evaluasi Kinerja yang tersusun
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
100%
1
100%
2
100%
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Penambang akan Aturan dan Teknik Penambangan yang Baik
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
jumlah kegiatan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
1 kegiatan
cakupan Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C terlaksana
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
jumlah kegiatan Monev Kegiatan Pertambangan
1 kegiatan
cakupan kegiatan Monev Kegiatan Pertambangan
3
100%
4
1 dok 100%
6
100%
1
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
jumlah kegiatan data hasil pertambangan
1 kegiatan
cakupan data hasil pertambangan
Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Umum
jumlah dokumen profil bidang ESDM yang disusun
cakupan dokumen profil bidang ESDM tersusun
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan.
Wilayah Bekas Areal Tambang
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
100%
2
100%
3
100%
7
100%
jumlah kegiatan pengawasan pertambangan yang merusak lingkungan
1 kegiatan
cakupan kegiatan pengawasan pertambangan yang merusak lingkungan
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
jumlah kegiatan pemetaan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
1 kegiatan
cakupan kegiatan pemetaan Sebaran Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
jumlah kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang
1 kegiatan
cakupan kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan
Peningkatan rasio elektrifikasi Kab. Malang
1
4 lokasi 100%
2
1 Dok 100%
8
100%
1
Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
jumlah jaringan listrik di daerah yang belum teraliri listrik terpasang
cakupan jaringan listrik di daerah yang belum teraliri listrik terpasang
Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan
jumlah Laporan pembangunan ketenagalistrikan Kab. Malang yang disusun
cakupan Laporan pembangunan ketenagalistrikan Kab. Malang yang disusun
Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Migas
Pengawasan,Pengendalian distribusi dan Pengusahaan MIGAS
12 keg 100%
9
100%
1
100%
2
jumlah kegiatan Informasi Sistem Distribusi Migas
cakupan kegiatan Informasi Sistem Distribusi Migas
Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT)
Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
jumlah kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
1 kegiatan
cakupan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
1 unit 100%
10
100%
1
22 Lokasi 100%
11
100%
1
jumlah pemeliharaan PLTMH
cakupan pemeliharaan PLTMH
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terwujudnya konservasi air tanah
Peningkatan Konservasi Air Tanah
jumlah lokasi Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah
cakupan lokasi Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Terwujudnya konservasi air tanah
Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
jumlah kegiatan pembinaan Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah
1 kegiatan
cakupan kegiatan pembinaan Peningkatan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah
Pagu Lokasi SKPD
4,715,392,502
641,224,199
13,230,000
151,814,250 DBHCT
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
DBHCT
23,126,922 DBHCT
DBHCT
18,300,398 DBHCT
DBHCT
35,569,627 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8,268,750 DBHCT
DBHCT
12,237,750 DBHCT
DBHCT
3,969,000 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34,382,289 DBHCT
DBHCT
120,067,763 DBHCT
DBHCT
220,257,450 DBHCT
DBHCT
56,227,500
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9,371,250
11,025,000
35,831,250
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22,050,000
22,050,000
6,431,985
6,431,985
164,889,900
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27,562,500
35,467,425
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
63,272,475
38,587,500
105,343,875
30,373,875
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
44,100,000
30,870,000
3,122,093,788
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3,073,583,788
48,510,000
55,125,000
55,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
72,765,000
51,817,500
20,947,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
87,159,957
87,159,957
382,081,298
382,081,298
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
APBD Kabupaten
4,715,392,502
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 Bln 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Urusan Pemerintahan PilihanURUSAN : PerindustrianSKPD : Dinas PerindustrianSUB SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah register surat masuk dan surat keluar
4000 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening Listrik,Air dan telepon
Prosentase pembayaran rekening Listrik,Air dan telepon
3
6 Mobil 100%
4
5
12 Bln 100%
Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat
Prosentase pengurusan perpanjanagan STNK kendaraan dinas / operasional roda empat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
Prosentase tersedianya sumber dana dan Terlakasananya Administrasi Keuangan yang tertib
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
6
12 Bln 100%
7
12 Bln 100%
8
12 Bln 100%
9
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
akupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama satu tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Makanan Minuman
2000 Pack 100%
10
300 Org 100%
11
300 Org 100%
2
100%
1
Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat kordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
6 Unit 100%
2
12 Bln 100%
3
100%
1
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaran dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja yang akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
5 Jenis Laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
8 Buku Laporan
Prosentase laporan keuangan semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
4 Buku Laporan
Prosentase Laporan Keuangan Akhir Tahun
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana pasar
1
33 Kec 100%
5
100%
1
100%
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
Prosentase Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan Tera/Tera ulang
12 Bulan 2 paket
pe
Prosentase jumlah gedung/paket peralatan/UTTP yang diadakan Tera/Tera ulang
6
100%
1
6 kali 100%
2
12 Bulan 100%
7
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pameran Perdagangan Dalam Negeri
Prosentase Pameran Perdagangan Dalam Negeri
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
Terlaksananya peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
Prosentase peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
100%
1
12 Kali 100%
8
100%
1
12 Bulan 100%
2
cakupan Pelaksanaan pasar lelang daerah
Promosi Perdagangan
Jumlah Pelaksanaan pasar lelang daerah
Prosentase Pelaksanaan pasar lelang daerah
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
cakupan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Pelaksanaan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Prosentase Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Pengambangan Pasar Lelang Daerah
12 Bulan 100%
3
9
100%
1
10
Pelaksanaan Program Resi Gudang
Prosentase Pelaksanaan Program Resi Gudang
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Terlaksananya pendataan dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok)
41 perusahaan, 20 Bu
Prosentase pembinaan industri rokok di Kabupaten Malang
41 perusahaan, 20 Bu
Program Resi Gudang
Cakupan Pelaksanaan Program Resi Gudang
Resi Gudang
Terlaksananya pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT
20 kali, 600 orang
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat
20 kali, 600 orang
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
100%
1
100%
11
200 IKM
cakupan Kelompok industri kecil yang dibina
Pembinaan Industri (Pendataan Mesin Pelinting Sigaret)
Terlakasananya kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pelaku IKM, terlaksananya fasilitasi pemberian peralatan produksi
62 Paket 10 K
Prosentase terlakasananya kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pelaku IKM, terlaksananya fasilitasi pemberian peralatan produksi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
cakupan Pengawasan (transformasi) Teknologi dan Efisiensi Usaha Serta Kualitas Produk
1
2
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT
Terlaksananya peltihan bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya
5 Kali, 150 orang
Prosentase terlaksananya peltihan bagi IKM dalam pemanfaatan sumber daya
5 Kali, 150 orang
Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
12
1
Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu dan desain kawasan industri
3 Kali, 60 orang
Prosentase peningkatan mutu dan produktivitas kinerja IKM
3 Kali, 60 orang
Program Pengembangan IKM
Meningkatnya Kemampuan Manajerial dan Daya Saing Sentra, Serta Tersedianya Informasi Sentra yang dappat di akses masyarakat
33 Kecamata
n
Fasilitasi bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
6 Kali 100%
2
20 Kali 100%
3
20 Kali 100%
Terlatihnya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk serta pengiriman magang bagi IKM
Prosentase terlatihnya peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk serta pengiriman magang bagi IKM
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Industri
Terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan
Prosentase terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan
Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan
Prosentase terlaksananya pendataan dan monitoring perijinan
4
15 Kali
5
6
10 Kec 100%
Penyusunan kebijakan Industri terkait dan industri penunjang IKM
Terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha
Prosentase terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha
Pemberian kemudahan izin usaha IKM
Terlaksananya pembuuatan laborat olahan makanan dan minuman
40 Komoditi
Terujinya kandunngan nutrisi produk olahan makanan dan minuman
40 Komoditi
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Tertatanya IKM
Prosentase tertatanya IKM
7
10 Kec 100%
8
20 kali 100%
9
13
150 orang
Pengujian laborat industri kecil menengah
Terselenggaranya Monev
Prosentase terselenggaranya Monev
Pengendalian IKM
Meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha
Prosentase meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha
Monitoring dan inovasi IKM
Terlaksananya pelatihan kemampuan teknologi industri
4 Kali, 120 Orang
Meningkatnya ketrampilan dan transformasi teknologi industri
4 Kali, 120 Orang
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
cakupan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1
2
3
Fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi industri kecil dan menengah
Terlaksananya diseminasi SNI, HKI, Barkode dan Ujin Nutrisi bagi IKM
3 Kali, 150 orang
Meningkatnya pemahaman akan pentingnya SNI, HKI, Barkode dan Uji Nutrisi bagi IKM
3 Kali, 150 orang
Pembinaan Kemampuan teknologi industri
Terlaksananya pendaftaran SNI, Sertifikasi Halal dan Pengujian Nutrisi Produk Olahan Makanan dan Merk
2 Komoditi
50 Komodi
Terdaftarnya dan terujinya olahan hasil pertanian dan kehutanan
2 Komoditi
50 Komodi
Diseminasi SNI, HaKI, Barcode dan Uji Produksi
100%
4
100%
14
1 HAKI
1
33 Kec 100%
2
Tersedianya buku profil yang bisa di akses masyarakat
60 sentra, 100 Buku
Prosentase tersedianya buku profil yang bisa di akses masyarakat
Fasilitasi Pendaftaran SNI, Merk dan Sertifikasi Halal dan Pengujian Nutrisi Produk
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM
3 Kali, 90 Orang
Prosentase meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
cakupan Produk Unggulan Daerah
Penyusunan Profil Sentra
Terselenggaranya Kegiatan Penndampingan Kawasan
Prosentase terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Kawasan
Pelatihan Kemampuan dan Ketrampilan SDM
33 Kec 100%
3
10 kali 100%
4
Terbangunnya akses transportasi menuju sentra-sentra industri
Prosentase terbangunnya akses transportasi menuju sentra-sentra industri
Pengembangan Industri dan Pembentukan Kawasan Industri
Terlaksananya pameran produk IKM
Prosentase terlaksananya pameran produk IKM
Pembangunan Akses Transportasi Sentra-sentra Industri Potensial
Terlaksananya pendataan sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan
50 sentra 100 Buku
Tersedianya Buku profil Sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan yang dapat di akses masyrakat
50 sentra 100 Buku
5
6
100%
7
Pameran Produk-produk Indonesia
Terlaksananya pelatihan Peningkatan Manajeman Sentra
300 Org 10 Sentra
10
Meninngkatnya Kinerja dan Produktifitas Usaha Sentra olahan hasil pertanian dan kehutanan
300 Org 10 Sentra
10
Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat (Penyusunan Profil Sentra)
Tersusunnya rencana konsep pengembangan sentra Industri
1 Dokumen
Prosentase tersusunnya rencana konsep pengembangan sentra Industri
Peningkatan Pelatihan Manajeman Sentra
15 Kali 100%
8
10 Kali 100%
15
1%
1
10 Kali 100%
2
Terlaksananya pelatihan dalam penyusunaan
Prosentase terlaksananya pelatihan dalam penyusunaan
Penyusunan Pengembangan Sentra Industri
Meningkatkan kerjasana antar IKM
Prosentase meningkatkan kerjasana antar IKM
Penataan Struktur Organisasi
Prosentase peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
Penyusunan Konsep Jejaring antar IKM
Tercukupinya kebutuhan sarana pengembangan industri
Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana pengembangan industri
Kebijakan Keterkaitan Hulu Hilir
5 Kali 100%
3
12 Bln 100%
16
100%
Meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha
Prosentase meningkatnya keabsahan IKM dalam memenuhi hak intelektual kepemilikan usaha
Penyediaan Sarana/Prasarana Klaster Industri
Terselenggaranya pemantauan kualitas produk dan penjagaan mutu. terlaksananya Sertifikasi Produk (HKI, SNI, SVLK)
Prosentase t\erselenggaranya pemantauan kualitas produk dan penjagaan mutu. terlaksananya Sertifikasi Produk (HKI, SNI, SVLK)
Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar
1
12 Bln 100%
17
1
Pelatihan Pencitraan/Branding Produk Batik , Bordir dan Rajut
Pelatihan peningkatan SDM terhadap teknologi dan penerapan alat tepat guna perbaikan proses industri
Prosentase pelatihan peningkatan SDM terhadap teknologi dan penerapan alat tepat guna perbaikan proses industri
Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Cakupan Kualitas Bangunan Gedung Pasar yang terbangun
10 Psr 3 Psr
Hewan
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
12 Bln 100%
2
12 Bln 100%
3
100%
4
Terciptanya sistem inovasi teknologi industri
Prosentase terciptanya sistem inovasi teknologi industri
Pengembangan Infrastuktur Kelembagaan Standarisasi
Perselenggaranya penguatan kemampuan industri berbasisi teknologi
Prosentase terselenggaranya penguatan kemampuan industri berbasisi teknologi
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
Tersedianya pendataan dan penataan, serta sarana/prasarana perkantoran
1 Sewa Psr
Hewan 1 S
Prosentase pendataan dan penataan pedagang, serta sarana/prasarana perkantoran
Penguatan Kemampuan Industri berbasis Teknologi
100%
18
100%
1
100%
Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
2 Sewa TPS 125
Pakai
Prosentase tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana, keamanan dan kebersihan pasar
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana pasar
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha di Pasar
Terlaksananya pembinaan disiplin pedagang dan pakai kerja ketertiban di pasar
33 Psr 10 Buah
Prosentase terlaksananya pembinaan disiplin pedagang dan pakai kerja ketertiban di pasar
2
100%
3
100%
4
100%
5
Kegiatan pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar
Tersedianya stiker dan blangko SK ijin hak pakai
6000 Lbr Stiker 2500
Prosentase tersedianya stiker dan blangko SK ijin hak pakai
Kegiatan Pembinaan Disiplin Pedagang
Terlaksananya pemungutan retribusi pasar
33 Psr 70.000 Lbr Ka
Prosentase terlaksananya pemungutan retribusi pasar
Kegiatan Sosialisasi ijin Hak Pakai
Peningkatan kualitas fisik pasar
10 Psr 3 Psr
Hewan
Prosentase terlaksananya pemeliharaan gedung pasar
Kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar
33 Psr 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Terlaksananya kebersihan Pasar
Prosentase terlaksananya kebersihan Pasar
Pagu Lokasi SKPD
31,250,021,000
837,382,000
4,200,000
152,250,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
6,300,000
136,500,000
26,250,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
66,307,000
322,875,000
2,500,000
13,200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
100,000,000
7,000,000
37,000,000
26,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
10,500,000
17,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
3,500,000
5,500,000
9,600,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
9,600,000,000
2,005,000,000
2,005,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
690,175,000
90,175,000
600,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
150,000,000
575,964,000
225,314,000
50,650,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
300,000,000
125,500,000
125,500,000
130,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
130,000,000
7,025,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
1,400,000,000
5,625,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
1,250,000,000
475,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
195,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
20,000,000
15,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
275,000,000
50,000,000
50,000,000
1,125,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
200,000,000
325,000,000
300,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
300,000,000
3,220,000,000
175,000,000
195,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
1,500,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
100,000,000
300,000,000
800,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
50,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
100,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
150,000,000
275,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
50,000,000
75,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
3,737,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
2,710,000,000
110,000,000
17,000,000
750,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
APBD Kabupaten
31,250,021,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : PerencanaanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahSUB SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1200 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3 rekening telpon.
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
59 pack 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli -------
20 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
17 Orang 100%
11
17 Orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
1 Lantai 100%
3
100%
4
1 Lantai 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
6 Mobil 15 Se
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
57 set 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan yang dibeli
Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
100%
Jumlah dokumen laporan kinerja bappeda yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan laporan Kinerja yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
4
100%
5
100%
1
Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
Jumlah Laporan Prognosis Keuangan
2 dokumen
Cakupan Laporan Prognosis Keuangan
Program Pengembangan Data/Informasi
Cakupan ketersediaan data/informasi sebagai penunjang perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
100%
6
100%
1
9 kali 100%
2
Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan Kebijakan Umum APBD dan PPASTahun Anggaran 2017 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu
4 dokumen
Prosentase kesesuaiaan program RKPD dengan PPAS dalam proses perencanaan dan penganggaran
Program Kerjasama Pembangunan
Cakupan Kerjasama yang dilakukan
Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
Jumlah koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi
Cakupan koordinasi dan kerjasama antar Lembaga yang difasilitasi
Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga
100%
7
100%
1
Jumlah kegiatan fasilitasi Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah
3 kegiatan
Cakupan fasilitasi kerjasama Dunia Usaha/Lembaga Dalam Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Cakupan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
100%
8
100%
1
Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5 Kegiatan
Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
Penyusunan Rancangan RPJMD
100%
2
90%
3
Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang 2016-2020 yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu
1 dokumen
Cakupan program RPJMD Kab. Malang 2016-2020 diselaraskan dokumen Program Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3 kegiatan
Prosentase usulan hasil musrenbang kecamatan yang dapat diakomodir dalam forum SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
100%
4
100%
9
100%
Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 dokumen
Cakupan program RKPD yang diselaraskan dengan Program Renja SKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2015 yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
2 dokumen
Cakupan penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2015 yang disusun tepat waktu dan sesuai aturan
Program Perencanaan Sosial Budaya
Cakupan Perencanaan Sosial Budaya
1
100%
10
100%
1
100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan sosbud disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan sosbud untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegatan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Cakupan Perencanaan Ekonomi Daerah
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Jumlah Dokumen Disparitas Wilayah yang disusun
1 dokumen
Cakupan dokumen Disparitas Wilayah yang disusun tepat waktu
2
100%
3
100%
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 dokumen
Cakupan data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang diselaraskan dengan perencanaan tahunan daerah
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu
1 dokumen
Cakupan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4
100%
5
100%
11
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyaraat disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 dokumen
cakupan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyaraat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Bidang Ekonomi disusun tepat watu
1 dokumen
Cakupan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
100%
1
100%
12
Cakupan perencanaan pengendalian SDA dan LH
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam disusun tepat waktu
5 kegiatan
Cakupan kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi
Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
1 dokumen
cakupan dokumen Perencanaan Penanganan Pusat - pusat pertumbuhan ekonomi
Pagu Lokasi SKPD
4,999,275,000
662,375,000
12,650,000
8,625,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
145,000,000
37,950,000
30,000,000
35,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
2,300,000
600,000
69,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
201,250,000
120,000,000
160,900,000
65,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
35,000,000
45,000,000
15,400,000
12,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12,000,000
69,000,000
17,250,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
17,250,000
17,250,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17,250,000
275,000,000
275,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
280,000,000
130,000,000
150,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
275,000,000
275,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
1,425,000,000
350,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
375,000,000
300,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
400,000,000
275,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
275,000,000
1,125,000,000
125,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000,000
165,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
285,000,000
300,000,000
275,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
275,000,000
165,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
165,000,000
4,999,275,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KeuanganSKPD : Dinas PendapatanSUB SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
15.000 surat
Persentase penangan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
36 Rekening
Persentase terbayarnya rekening telepon,air dan listrik
3
1 paket 100%
4
12 bulan 100%
5
24 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah asuransi barang milik daerah
Persentase terbayarnya asuransi BMD
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honor selama 1 tahun
Persentase terbayarnya honor selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Persentase terpenuhinya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
24 paket 100%
7
13 paket 100%
8
12 bulan 100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik
Penyedian Bahan Logistik Kantor
Cakupan ketersediaan bahan logistik dalam kelancaran pelaksanaan kinerja
Persentase terpenuhinya bahan logistik
Penyediaan Makanan & Minuman
100%
10
30 Kali 100%
11
40 Kali 100%
12
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
36.768 Pac
Persentase terpenuhinya makanan dan minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah
Persentase terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah rakor dan konsultasi kedalam daerah
Persentase terlaksananya rakor dan konsultasi kedalam daerah
Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian
12 bulan 100%
2
100%
1
7 Unit 100%
2
180 Unit 100%
Jumlah Arsip dan buku pensiun, buku kepangkatan (DUK), buku cuti yang dikelola
Persentase terlaksananya pengarsipan dam buku pensiun,buku DUK,buku cuti yang dikelola
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan
Persentase terpenuhinya kendaraan dinas
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Persentase terpenuhinya peralatan gedung kantor
3
14 Paket 100%
4
64 unit 100%
5
188 unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Persentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Persentase terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Persentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
100%
1
100%
4
100%
1
213 Kali 100%
5
Cakupan pemenuhan sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan
26.020 potong
Persentase terpenuhinya pakaian dinas pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan & Pelatihan Formal
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal
Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100%
1
100 buku 100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Persentase tersajinya laporan kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
550 buku 100%
3
380 buku 100%
6
100%
1
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
Persentase tersajinya laporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
Persentase tersajinya laporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel dan tepat waktu
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
200 buku 100%
2
450 buku 100%
3
390 buku 100%
Banyak Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi yang disusun
Persentase tersajinya pedoman kebijakan akuntansi
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Banyak Penyusunan Buku Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun
Persentase tersajinya buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Banyaknya Penyusunan Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perda APBD
4
410 buku 100%
5
260 buku 100%
6
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Banyaknya Penyusunan Perda Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perda Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
560 buku 100%
7
450 buku 100%
8
Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Banyaknya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perda Pertangungjawaban APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
550 buku 100%
9
2 paket 100%
10
Banyaknya Penyusunan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sesuai kriteria dan tepat waktu
Persentase tersajinya Buku Perbup Penjabaran Pertangungjawaban APBD
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diaplikasikan
Persentase tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
98 SKPD 100%
11
100%
12
100%
13
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD yang dilaksanakan
Persentase terlaksanya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Jumlah Penyusunan Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD
75 Dokumen
Persentase tersajinya Laporan Investasi Daerah terhadap BUMD
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
Jumlah Bidang Tanah yang disertifikat
100 bidang
Persentase terlaksananya pensertifikan terhadap bidang tanah pemerintah daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
100%
7
100%
1
100%
2
Jumlah Penerimaan PAD yang ditargetkan
10 sektor Pajak, Re
Persentase meningkatnya PAD yang dtargetkan
Program Peningkatan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan pemenuhan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Fasilitasi Penyusun APBDes
jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
1134 Aparatur
desa
Persentase peningkatan pembina dan fasiltas penyusun APBDes bagi Aparatur Desa
Penigkatan Penatausahaan Anggaran Desa
100%
8
100%
1
98 SKPD 100%
9
jumlah kegiatan Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa
1134 Aparatur
desa
Persentase peningkatan Penatausahaan An ggaran Desa bagi Aparatur Desa
Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah
Cakupan pemenuhan peningkatan implementasi kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Cakupan SKPD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria
Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dalam penatausaan keuangan sesuai kriteria
Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah
100%
1
98 SKPD 100%
2
Cakupan pemenuhan pengelolaan anggaran pemerintah Daerah yang efektif, efisien, transpararan dan akuntabel
Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD
Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA
Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA
Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD
98 SKPD 100%
3
98 SKPD 100%
4
Jumlah SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan Perubahan RKA
Persentase peningkatan SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA Perubahan
Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah
Jumlah SKPD yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase SKPD yang paham akan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD
500 buku 100%
5
2 web 100%
6
Jumlah Buku Lampiran Perbup tentang Penjabaran APBD yang memuat Daftar Nama dan Alamat Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Persentase tersajinya Buku Lampiran Perbup tentang Penjabaran APBD yang memuat Daftar Nama dan Alamat Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
Peningkatan Transparasi Pengelolaan Keuangan
Jumlah kegiatan Transparansi Pengelolaan keuangan
Persentase tersajinya kegiatan transparansi Pengelolaan Keuangan
Analisa Pengelolaan Keuangan Daerah / Desa
100% 100%
10
100%
1
9 bulan 100%
Tersedianya data hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkwalitas
Persentase tersajinya data hasil analisa sebagai acuan peningkatan penyusunan APBD yang berkwalitas
Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
Tertib administrasi dalam pengelolaan perbendaharaan Pemerintah Daerah
Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan
Persentase tersajinya pelaporan dana transfer
2
12 bulan 100%
3
100%
4
Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah
Likuiditas kas yang seimbang sehingga tidak defisit
Persentase tersajinya Likuiditas kas yang seimbang sehingga tidak defisit
Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD
Banyaknya BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap SKPD yang menerapkan PPK - BLUD
150 Dokumen
Persentase peningkatan BLUD atas pembinaan terhadap terhadap Pola Pengelolaan Keuangan terhadap SKPD yang menerapkan PPK - BLUD
Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah
100%
5
12 bulan 100%
6
Cakupan penerbitan SP2D yang terselesaikan dengan tepat wakatu
13.000 SP2D
Persentase penerbitan SP2D yang terselesaikan
Pengelolaan Belanja Pegawai
Jumlah Pegawai yang digaji secara tepat waktu setiap bulannya dan jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan
Persentase Pegawai yang digaji secara tepat waktu setiap bulannya dan jumlah penerbitan Daftar Gaji serta Surat Keterangan terkait Gaji pegawai yang dikeluarkan
Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
100%
11
100%
1
Jumlah Permasalahan kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terselesaikan Khususnya dalam Pernerbitan SK.Bupati Pembebanan, SK Bupati Pelunasan maupun SK.Bupati Penghapusan
123 Dokumen
Persentase terselesainya kasus TPTGR dan terselesainya Penerbitan SK.Bupati Pembebanan, SK.Bupati Pelunasan maupun SK.Bupati Penghapusan
Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
Tertib administrasi dalam pengelolaan asset Pemerintah Daerah
Investarisasi Barang Milik Daerah
98 SKPD 100%
2
100 Buku 100%
12
100%
1
Tercapainya laporan Barang Milik Daerah yang akurat
Persentase tersajinya Laporan Barang Milik Daerah yang akurat
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tersusunnya pedoman Standar Satuan Harga (SSH)
Persentase tersajinya pedoman Standar Satuan Harga (SSH)
Program Pelayanan Dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Cakupan pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian keuangan daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan
121 Item 100%
2
100%
3
Jumlah Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah
Persentase tersajinya Aplikasi Perpajakan yang diperlukan untuk pendataan pajak daerah
Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak
Jumlah Objek Pajak yang dimutakhirkan dan dilakukan pendataan baru ke dalam Data Base Potensi Pajak Daerah
40 OP pajak
hotel, 1
Persentase Objek Pajak yang dimutakhirkan dan dilakukan pendataan baru ke dalam Data Base Potensi Pajak Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Pendapatan Daerah
30 Kali 100%
4
100%
5
100%
6
Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah
Persentase Koordinasi dan Konsultasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan
Peningkatan dan Pengembangan Penerimaan PBB
Jumlah Realisasi Penerimaan PBB yang ditargetkan
Rp.52.500.000.000
Persentase Realisasi Penerimaan PBB yang memenuhi targetkan
Pemutakhiran Data Obyek PBB
Jumlah hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base
177.249 Objek Pajak
Persentase tersajinya hasil pendataan dan penilaian PBB yang diupdate ke dalam Data Base
Penagihan dan Monitoring PBB
100%
7
15 Kali 100%
8
100%
9
Jumlah Realisasi tunggakan PBB yang harus ditagih
1.760 Wajib Pajak
Persentase Realisasi tunggakan PBB yang tertagih
Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Pajak Daerah
Persentase peningkatan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah
Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
Cakupan dalam pencapian target pendapatan daerah
10 Sektor Pajak Daer
Persentase dalam pencapian target pendapatan daerah
Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa
33 Kali 100%
10
100%
11
Cakupan hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi
Persentase hasil rapat koordinasi dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa yang tersajikan
Penghitungan, Penetapan, Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah
Cakupan penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
7.550 SKPD
Persentase terbitnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)/SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
Pelayanan dan Pengadmitrasian Permintaan Perforasi Benda - Benda Berharga
100%
12
100%
13
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Cakupan permintaan karcis yang telah terpenuhi
260 Berkas
Persentase meningkatnya permintaan karcis yang telah terpenuhi
Pelayanan Validasi, Peneliti dan Verifikasi BPHTB
Cakupan pengurusan BPHTB yang telah terpenuhi
8.450 Berkas
Persentase percepatan pengurusan BPHTB yang telah terpenuhi
Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
25.100 Objek Pajak
Persentase Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pagu Lokasi SKPD
154,335,499,303
54,003,947,530
1,007,263,260
30,807,024,400
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
127,500,000
16,478,865,000
934,578,570
1,012,293,390
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
506,210,190
412,141,200
750,067,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
336,367,440
359,856,000
1,271,780,880
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
40,255,042,885
10,000,000,000
21,450,875,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
1,583,485,485
5,716,426,800
1,504,255,200
7,178,989,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
7,178,989,000
395,392,800
395,392,800
2,024,036,541
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
289,147,560
1,441,130,001
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
293,758,980
15,247,697,078
422,926,068
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
574,576,353
1,284,900,222
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
1,206,894,090
1,051,703,640
935,103,870
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,419,187,583
1,066,309,326
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,266,989,430
1,117,077,786
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
988,420,800
2,512,662,900
1,400,945,010
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,906,329,000
973,080,000
933,249,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,254,896,514
1,254,896,514
4,204,441,979
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
608,626,860
445,038,240
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
749,569,379
634,705,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
857,396,700
909,105,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
6,912,420,150
473,479,920
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
1,260,006,000
1,096,264,380
1,791,701,400
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,368,546,750
922,421,700
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
4,388,840,700
2,587,184,100
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,801,656,600
16,563,465,126
1,378,925,760
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,658,889,240
189,743,970
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
3,440,086,884
2,462,442,180
2,015,518,062
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
345,757,050
245,044,290
447,756,030
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
1,108,703,280
269,888,430
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
358,953,300
2,641,756,650
154,335,499,303
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
36 kali. 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KepegawaianSKPD : Badan Kepegawaian DaerahSUB SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1000 surat dinas
Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Persentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
156 kali. 100%
4
75 jenis 100%
5
100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Persentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
10 jenis/124.
294 lbr
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11 jenis 100%
7
100%
8
100%
9
169 ohk 100%
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
36 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
1180 pack/dos
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
10
198 ohk 100%
2
100%
1
25 jenis 100%
2
Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
3
7 Unit 100%
4
4jenis 100%
3
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 unit / 2 org petug
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan dan jumlah peralatan kebersihan yang dibeli
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
10 orang 100%
4
100%
Meningkatnya kemampuan teknis Aparatur Sipil Negara
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
5 bidang 100%
2
5 bidang 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun semesteran sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian laporan keuangan semesteran SKPD
3
100%
5
100%
1
100%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme ASN
Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS
Jumlah pegawai ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
240 orang /ASN
Jumlah pegawai ASN yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya lewat bintek/Sosialisasi
2
250 orang 100%
3
100%
4
100%
5
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Jumlah ASN yang diikutkan dalam pembinaan Karier melalui tes psikologi dan assessment
Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya melalui tes phisikologi dan assesment
Seleksi Penerimaan Pegawai ASN
Jumlah pelamar umum GTT/PTT yang diterima
692 calon ASN
Persentase Jumlah peserta tes seleksi penerimaan CPNS dan PPPK yang mengikuti ujian
Penempatan PNS
Jumlah pejabat yang promosi / mutasi
1295 orang/pej
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
4922 ASN 100%
6
4418 data 100%
7
Jumlah ASN yang memperoleh Keputusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji berkala
Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan pangkat dan SK. Kenaikan gaji berkala
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlah data ASN yang dibutuhkan didatabase
Persentase Perkembangan data ASN yang update sebagai bahan pengambilan keputusan pejabat pembina kepegawaian
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100%
50 100%
8
Jumlah keputusan Pensiun, Karis / Karsu, Karpeg,Satya Lencana yang diterbitkan
1400 orang
Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg Taspen, Bapertarum
Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin
Persentase Jumlah Pemberian sanksi pelanggaran bagi ASN yang melakukan pelanggaran hukuman ringan, sedang dan berat
Proses Penanganan Kasus - kasus Pelanggaran Disiplin PNS
100%
50 100%
6
100%
1
Jumlah keputusan Pensiun, Karis / Karsu, Karpeg,Satya Lencana yang diterbitkan
1400 orang
Persentase Jumlah ASN yang menerima SK Pensiun, Kenaikan Pangkat Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg Taspen, Bapertarum
Jumlah ASN yang melanggar disiplin dan diusulkan untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin
Persentase Jumlah Pemberian sanksi pelanggaran bagi ASN yang melakukan pelanggaran hukuman ringan, sedang dan berat
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah
Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
7 orang 100%
2
100%
3
110 orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas
Persentase Jumlah ASN yang menerima Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kunjungan kegiatan monitoring/ pembinaan ke SKPD dan pengadaan buku informasi kepegawaian
10 SKPD dan 500
buku
Persentase jumlah SKPD yang telah dilaksanakan Monitoring/ Pembinaan dan pengadaan buku informasi kepegawaian
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah
Jumlah pegawai ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah yang lulus
Persentase Jumlah pegawai ASN yang lulus Ujian dinas dan ujian Penyesuaian ijazah
Pagu Lokasi SKPD
5,098,900,000
429,500,000
14,000,000
7,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
119,000,000
76,000,000
72,000,000
12,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
3,500,000
30,000,000
54,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
42,000,000
275,000,000
141,000,000
62,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
48,000,000
24,000,000
16,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
16,000,000
32,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
16,000,000
6,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
10,000,000
4,138,400,000
152,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
1,500,000,000
830,400,000
200,000,000
600,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
500,000,000
219,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
137,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
208,000,000
122,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
53,000,000
33,000,000
5,098,900,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
25 Orang 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : KepegawaianSKPD : Badan Pendidikan dan PelatihanSUB SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Adm Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1.500 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Adm Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Paket 100%
4
1 Paket 100%
5
1 Paket 100%
6
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
24 Koran 100%
7
100%
8
100%
9
100%
2
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
15.873 Pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
92 Org/hr/kl
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
724 Org/hr/kl
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100%
1
1 Paket 100%
2
1 Tahun 100%
3
7 Unit 100%
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
4
12 Unit 100%
5
75 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Capaian Pemenuhan Kedisiplinan Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
70 buah 100%
4
100%
1
100%
2
Jumlah Aparatur yang memenuhi kedisiplinan SKPD
Cakupan Pemenuhan Kedisiplinan SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Diklat Kepemimpinan
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
30 Jenis Laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Diklat Teknis
100%
3
100%
5
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Diklat Fungsional
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
1
100%
2
100%
3
Penyusunan Laqporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Kepemimpinan
122 Orang
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Teknis
240 Orang
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan Fungsional
240 Orang
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Pagu Lokasi SKPD
4,929,637,500
459,192,500
2,670,000
164,880,000
44,010,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
41,193,000
7,197,000
3,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
68,557,500
32,980,000
94,705,000
55,911,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
0
10,708,000
20,843,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
3,600,000
20,760,000
18,375,000
18,375,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
4,360,000,000
2,140,000,000
1,110,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
1,110,000,000
36,159,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
18,062,000
6,412,000
11,685,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
APBD Kabupaten
4,929,637,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pendidikan dan Pelatihan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Penelitan dan PengembanganSKPD : Badan Penelitian dan PengembanganSUB SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan
Program Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1200 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening telepon selama satu tahun
3
9 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
100%
8
240 pack 100%
9
51 OK 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
24 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Keluar daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
10
97 OK 100%
2
100%
1
1 unit 100%
2
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi dalam daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana berfungsi dengan baik prasarana berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4 unit 100%
3
27 unit 100%
3
100%
1
12 orang 70%
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumber daya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik
4
100%
1
100%
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yg berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
1
Jumlah dokumen laporan keuangan semseteran selama satu tahun
2 dokumen
Cakupan dok. Laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
3 dokumen
Cakupan dok. Laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 Dok 100%
1 Dok
6
100%
1
1 Dok 100%
7
Jumlah Dokumen Perencanaan
Cakupan kegiatan penelitian yang dilaksanakan
Jumlah Jurnal Hasil Penelitian/Kajian
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan dokumen SiDa disusun tepat waktu
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap SIDa
Cakupan rekomendasi pada tataran empowering masyarakat
Program Penelitian dan Pengembangan
100%
80%
1
100%
2
Cakupan kajian yang disusun sesuai isu-isu strategis pembangunan
Persentase peningkatan hasil kajian yang dimanfaatkan oleh stakeholder
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang pembangunan dan LH
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Teknologi Tepat Guna
80%
3
80%
4
80%
5
80%
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Teknologi Tepat Guna
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang sosia budaya
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Sosial Politik
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian
6
80%
7
80%
8
80%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Keuangan
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Keuangan
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otda
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil Kajian
1 (satu) Dokumen
Cakupan rekomendasi kebijakan bidang Aparatur Pemerintah
Pagu Lokasi SKPD
2,817,374,400
266,735,000
1,200,000
3,600,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
115,000,000
8,700,000
26,500,000
25,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
5,520,000
17,815,000
36,920,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
26,480,000
43,825,000
14,000,000
22,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
7,825,000
16,000,000
16,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
8,814,400
1,107,100
1,707,300
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
6,000,000
112,000,000
112,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
120,000,000
120,000,000
2,250,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
250,000,000
250,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
550,000,000
350,000,000
200,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
250,000,000
200,000,000
200,000,000
2,817,374,400
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : InspektoratSUB SKPD : Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
2200 Surat
Persentase Penanganan Surat Masuk dan Keluar yang ditangani selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
3
14 orang 100%
4
100%
5
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
4 rekening
Persentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Persentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah penyediaan sarana perbaikan peralatan kerja selama satu tahun
13 kendaraa
n
Cakupan kendaraan roda dua dan roda empat yang berfungsi dengan baik.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
54 item 100%
6
8 item 100%
7
100%
8
Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Persentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
12 bukti pembayar
an
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100%
9
160 kotak 100%
10
7 orang 100%
11
7 orang 100%
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun
24 Tabung
Persentase penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
5 buah 100%
2
25 item 100%
3
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
3
100%
1
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
13 kendaraa
n
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 laporan 100%
2
1 laporan 100%
3
Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 laporan 100%
4
80%
1
80%
Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun tepat waktu.
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah sub kegiatan Pengawasan internal secara berkala
6 kegiatan
Cakupan pengawasan internal secara berkala
2
80%
3
80%
5
80%
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
5 kegiatan
Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
Jumlah terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1 kegiatan
Terkoordinasinya Pengawasan yang lebih Komprehensif
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Cakupan pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1
50 orang 50%
6
100%
1
15%
Jumlah Pagu SUB SKPD Inspektorat
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah pengawas yang mengikuti pelatihan/bintek
Persentase penerapan materi diklat dalam pemeriksaan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase peraturan perundang-undangan yang sudah ditata
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 kegiatan
Penurunan jumlah temuan
Pagu Lokasi SKPD
8,701,000,000
385,000,000
21,840,000
22,340,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
139,800,000
24,065,000
44,690,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
9,150,000
3,620,000
3,750,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
8,030,000
49,065,000
58,650,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
65,000,000
10,500,000
4,000,000
50,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
6,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
500,000
1,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
7,525,000,000
7,133,414,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
326,638,000
64,948,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
20,000,000
700,000,000
700,000,000
8,701,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Inspektorat
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DPRDSUB SKPD : Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar
8.274 surat
Prosentase Penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan rekening telephon dan rekening Listrik
6 rekening
Prosentase Penanganan tagihan rekening telepon dan rekening Listrik
3
1 paket 100%
4
100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan
Prosentase peningkatan layanan administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah dan luas ruangan Kantor
6.576 Meter
Prosentase Peningkatan kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan
Prosentase penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan
Prosentase Penanganan Barang Cetakan dan Penggandaan
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase Penanganan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Prosentase Penanganan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100%
10
100%
11
300 OK 100%
12
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
34.910 Eksempla
r
Prosentase Peningkatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
1.865 pack
Prosentase Penanganan Makan dan Minum
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
125 OK 100%
2
100%
1
5 paket 100%
2
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana berfungsi dengan baik prasarana berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prosentase Penanganan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6 paket 100%
3
82 unit 100%
4
7 paket 100%
Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Prosentase penanganan Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Prosentase penanganan Kendaraan Pemeliharaan Dinas /Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase Penanganan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
5
5 paket 100%
3
100%
1
250 stel 100%
4
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Prosentase Penanganan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplini SDM Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi SDM Aparatur
1
70 orang 100%
5
100%
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal
Prosentase Peningkatan Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24 buku 100%
6
100%
1
100%
2
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah
12 raperda
Prosentase Peningkatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
439 kegiatan
Prosentase Penanganan Rapat -Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Rapat-Rapat Paripurna
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna
60 kegiatan
Prosentase Penanganan Rapat-Rapat Paripurna
Kegiatan Reses
Jumlah Kegiatan Reses
3 kegiatan
Prosentase Penanganan Reses
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
530 kegiatan
Prosentase Penanganan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
100%
7
100%
7
100%
1
Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
45 kegiatan
Prosentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6 kegiatan
Prosentase Penanganan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100%
8
100%
1
100%
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
150 publikasi
Prosentase Peningkatan Kerjasama Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
cakupan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyusun Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
7 kegiatan
Prosentase Penanganan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
2
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Sekretariat DPRD
Jumlah Peserta Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
27 kegiatan
Prosentase Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Pagu Lokasi SKPD
43,309,362,880
6,841,396,240
99,408,000 PAD
PAD
58,800,000 PAD
PAD
Sumber Dana
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
786,600,000 PAD
PAD
353,616,600
361,179,240 PAD
PAD
689,973,600 PAD
PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
368,385,800 PAD
PAD
439,013,000 PAD
PAD
172,645,000 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
703,080,000 PAD
PAD
2,502,470,000 PAD
PAD
306,225,000 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
2,457,682,440
913,217,000 PAD
PAD
991,695,200 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
411,915,240 PAD
PAD
33,760,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
107,095,000 PAD
PAD
420,000,000
420,000,000 PAD
PAD
729,595,000
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
729,595,000 PAD
PAD
360,194,000
360,194,000 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
31,363,340,800
6,228,028,800 PAD
PAD
676,879,000 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
1,374,351,000 PAD
PAD
2,654,655,000 PAD
PAD
3,450,000,000 PAD
PAD
16,625,071,200 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
354,355,800 PAD
PAD
598,656,000
598,656,000 PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
PAD
538,498,400
440,758,400 PAD
PAD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
97,740,000 PAD
PAD
43,309,362,880
Kab. Malang
Sekretariat DPRD
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 Bulan 100%
2
12 Bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Regristarasi Surat Masuk/Keluar
Prosentase Regristarasi Surat Masuk/Keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah tunjangan penghasilan dibayarkan dalam 1 tahun
cakupan kelancaran operasioan kantor
3
12 Bulan 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaran kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Prosentase kelanacaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
6
1 paket 100%
7
12 Bulan 100%
8
12 Bulan 100%
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Pengadaan Komponen Intalasi Listrik
Cakupan Penyelenggaraan Penerangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disedialan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat - rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 Bulan 100%
2
100%
1
50 m2 100%
2
2 Unit 100%
Jumlah penugasan dinas Dalam Daerah
Cakupan kelancaran dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedu ng kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
3
12 Bulan 12 Bulan
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan Kinerja Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah gedu ng kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Meubeleur
Jumlah pemeliharaan Peralatan Meubeleur
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
100%
4
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1. Bimtek Pemerintahan bagi Camat yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan 2. Pelatihan PPATS bagi Camat 3. Pelatihan formal bagi Staf Bagian Tata Pemeintahan Umum
33 Kecamata
n
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
2 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100%
5
100%
1
100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
2 Dokumen
Cakupan capaian kinerja SKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
cakupan dokumen Laporan Penyelenggaranaan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun tepat waktu
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Daerah
jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun
1 dokumen
cakupan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
100%
1
100%
7
Cakupan batas daerah yang jelas dan tersedianya data toponimi di Kecamatan
Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
Koordinasi penyelesaian masalah Perbatasan Antar Daerah
Cakupan penyelesaian masalah Perbatasan Antar Daerah
1. Jumlah pemeliharaan pilar/tugu batas Kabupaten Malang
15 Pilar Batas
2. Jumlah data rupabumi dan toponimi tingkat kecamatan
7 Kecamata
n
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100%
1
100%
2
cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa)
6 Kecamata
n
cakupan pelaksanaan Bhakti Sosial Menata Desa (Bina Desa)
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
75 kali 100%
8
100%
1
jumlah penerimaan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Malang secara baik
cakupan Penerimaan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Malang secara baik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Prosentase pelaksanaan monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
2
1 kali 1 kali
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Pemerintahan Umum
1. Laporan Kependudukan 2. Laporan kegiatan Camat 3. Laporan PBB 4. Laporan Data Perangkat 5. Laporan Kamtibmas 6. Laporan PPAT 7. Laporan Pelaksanaan PATEN 8. Laporan Pelimpahan wewenang kepada Camat 9. Data potensi kecamatan 10. Data Ipoleksosbud
33 Kecamata
n
cakupan pelaksanaan monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Kabupaten Malang
Terpilihnya perwakilan Camat berprestasi Kabupaten Malang
Camat berprestasi Kabupaten Malang
Pagu Lokasi SKPD
1,860,080,200
557,687,200
16,377,000
144,626,400
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
1,632,400
22,901,300
32,176,300
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
4,929,000
36,029,400
215,699,400
83,316,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
69,112,000
15,900,000
13,435,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
763,200
34,455,300
4,558,000
58,512,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
58,512,000
40,969,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
25,758,000
15,211,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
158,067,200
158,067,200
421,509,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
421,509,000
234,337,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
155,500,000
78,837,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
319,886,300
194,886,300
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
125,000,000
1,860,080,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
500 Surat 100%
2
12 Kali 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Pemerintahan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 Tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Paket 100%
4
1 Paket 100%
5
1 Paket 100%
6
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu Tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan 100%
7
12 bulan 100%
8
12 Bulan 100%
9
12 kali 100%
Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bahan Logistik Kantor dalam 1 Tahun yang tersedia
Cakupan kelancaran kegiatan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
12 bulan 100%
11
12 bulan 100%
2
100%
1
1 Paket 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran dinas keluar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas Dalam Daerah
Cakupan kelancaran dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasioanal kantor
2
1 Unit 100%
3
12 bulan 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Perawatan
Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Perawatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14 Stel 100%
2
14 Stel 100%
3
14 Stel 100%
4
100%
jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian KORPRI
jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI
cakupan Pengadaan Pakaian KORPRI
Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
jumlah Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
cakupan Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
2 Buku 100%
2
100%
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntable
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
100%
1
378 orang 100%
6
100%
1
Prosentase pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Diseminasi Inormasi bagi Masyarakat Desa
jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
cakupan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
100%
7
100%
1
378 Desa 100%
2
Jumlah kegiatan pendataan Tanah Kas Desa
1 kegiatan
cakupan pelaksanaan pendataan Tanah Kas Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Prosentase peserta Bimbingan Teknis paham Lembaga Musyawara Desa (BPD)
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
jumlah peserta Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)
cakupan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Musyawara Desa (BPD)
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
8
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Pemerintahan Desa
jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi permasalahan tahan 1 kegiatan
1 kegiatan
cakupan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi permasalahan tahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase pelaksanaan monitoring peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 Kegiatan
cakupan pelaksanaan monitoring peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
Pagu Lokasi SKPD
1,010,800,000
338,766,800
1,920,000 PAD
PAD
104,280,000 PAD
PAD
17,986,900
Sumber Dana
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
15,302,200
27,073,800
325,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
4,500,000
1,836,000
44,812,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
45,830,000
74,900,000
153,182,800
136,482,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
10,000,000
6,700,000
16,237,200
3,063,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
5,600,000
7,574,000
9,050,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
3,841,200
5,209,200
173,222,700
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
173,222,700
24,560,000
24,560,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
95,423,800
69,677,200
25,746,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
200,356,300
200,356,300
1,010,800,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
500 surat 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat terpenuhinya ketepatan waktu untuk administrasi perkantoran sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang keluar sesuai kebutuhan yang dapat menunjang kelancaran administrasi perkantoran
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
2
100%
3
100%
4
12 Kali 100%
5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah kwitansi pembayaran telepon, air dan listrik
12 kwitansi
Prosentase pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah jasa adminsitrasi keuangan sesuai dengan kebutuhan
12 kegiatan
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
6
100%
7
10 buku 100%
Jumlah alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan
12 kegiatan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan buku sesuai dengan kebutuhan
15.000 buku
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
8
12 kali 100%
9
12 kali 100%
2
100%
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Minuman yang dibeli sesuai kebutuhan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan diikuti
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2 set 100%
2
4 ruang 100%
3
4 unit 100%
4
Jumlah peralatan gedung/kantor yang di pelihara
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah ruang kantor yang di pelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaaran Dinas operasional
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2 kali 100%
5
12 kali 100%
3
100%
1
100%
4
Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang dipelihara rutin/berkala
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan terpenuhinya persediaan guna peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus untuk hari-hari tertentu
20 pakaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
4 kali 100%
2
3 kali 100%
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi hukum yang dilakukan
Cakupan Sosialisasi Hukum yang dilakukan dibagi sosialisasi hukum yang tersedia dikali 100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti
Cakupan Bimbingan Teknis yang diikuti dibagi bimbingan teknis yang diadakan di kali 100%
5
100%
1
15 kasus 100%
6
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
jumlah kasus yang memerlukan bantuan hukum
Cakupan penanganan kasus yang di proses dibagi jumlah kasus yang selesai tertangani di kali 100%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
100%
1
100%
100%
100%
100%
2
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah di tata
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
jumlah Peraturan Daerah yang dirancang
17 Peraturan
Daerah
Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dirancang
jumlah Peraturan Bupati yang dirancang
40 Peraturan
Bupati
Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dirancang
jumlah Keputusan Bupati yang dirancang
700 Keputusan Bupati
Rasio jumlah Keputusan Bupati yang dirancang
jumlah Instruksi Bupati yang dirancang
2 Instruksi Bupati
Rasio jumlah Instruksi Bupati yang dirancang
Publikasi Peraturan Perundang-undangan
100%
3
100%
100%
4
jumlah buku yang di publikasikan
6000 eksempla
r buku
Cakupan jumlah buku yang dipublikasikan
Kajian Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
jumlah Peraturan Daerah yang dikaji
10 Peraturan
Daerah
Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dikaji
jumlah Peraturan Bupati yang dikaji
20 Peraturan
Bupati
Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dikaji
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
100%
100%
100%
100%
5
35 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Hukum
jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan
17 Peraturan
Daerah
Rasio jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan
jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan
40 Peraturan
Bupati
Rasio jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan
jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan
700 Keputusan Bupat
Rasio jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan
jumlah Instruksi Bupati yang dihasilkan
2 Instruksi Bupati
Rasio jumlah Instruksi Bupati yang dihasilkan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penyuluhan hukum yang dilakukan
Rasio jumlah penyuluhan hukum yang dilakukan
Pagu Lokasi SKPD
2,246,043,800
309,633,060
14,355,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
5,280,000
99,946,000
6,752,460
66,629,750
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
26,618,350
9,680,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
6,341,500
74,030,000
124,120,700
47,467,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
33,000,000
16,390,000
26,493,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
770,000
31,020,000
31,020,000
178,506,240
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
162,501,240
16,005,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
446,270,000
446,270,000
1,156,493,800
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
58,562,900
346,823,400
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
181,500,000
173,030,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
396,577,500
2,246,043,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Hukum
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Organisasi
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Laporan kinerja Kabupaten Malang yang disusun tepat waktu dan sesuai perundang-undangan
Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
100%
2
100%
1
100%
2
Jumlah Dokumen Lakip yang tersusun tepat waktu sesuai aturan penyusunan Sakip
1 dokumen (10 buku)
persentase ketepatan waktu penyusunan lakip sesuai Peraturan dokumen Sakip tersusun dengan kriteria SMART
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Keluar
200 lembar
Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi Sbr. Air, Listrik, Telepon
1 paket 100%
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
Jumlah pembayaran telepon selama satu tahun
Persentase pembayaran rekening telepon selama satu tahun
Penyediaan Jasa adm. Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
6
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
12 kali 100%
9
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pembelian bahan bacaan pemberitaan
Tersediannya bahan bacaan surat kabar
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 kali 100%
10
12 bulan 100%
11
12 bulan 100%
3
100%
1
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4 Unit 100%
2
1 paket 100%
3
2 unit 100%
4
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan
Cakupan ruangan yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10 unit 100%
4
100%
1
1 PNS 100%
5
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
3
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun 1 (satu) dokumen laporan keuangan
1 dokumen
Prosentase laporan keuangan tersusun tepat waktu
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100%
6
100%
1
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Prosentase pelaksanaan pengawasan pemeliharaan mutu pelayanan publik
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
7
100%
1
Jumlah skpd yang mengikuti Bimtek -jumlah skpd yg sudah menyusun pencapaian spm sesuai bidang kewenangannya - jumlah skpd yang menyusun sop - jumlah skpd yang mampu mencapai standar evaluasi kinerja
39 skpd - 39 skpd - 17 bid.
kewenangan - 82
skpd - 85 skpd
cakupan pelaksanaan pengawasan pemeliharaan mutu pelayanan publik
100% - 100% - 100%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Fasilitasi program inovasi pelayanan publik
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
8
100%
1
Penilaian sinovik, lomba pelayanan publik percontohan jatim, Jumlah SKPD yang menyusun IKM, lomba KBK
85 unit kerja, 2
SKPD, 53 SKPD, 39
SKPD
Cakupan SKPD yang menyusun risalah KBK, cakupan unit kerja yang mempunyai inovasi, IKM terukur, Cakupan unit pelayanan publik percontohan Jatim, Cakupan KBK yang memenuhi kriteria baik
1 KBK, 85 unit kerja, 53 SKPD, 2 SKPD, 1
KBK
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100%
2
100%
9
100%
1
Jumlah peraturan tentang kelembagaan dan rancagan SOTK baru yang dibentuk seusai peraturan yang berlaku
2 peraturan
cakupan rancangan SOTK dan Perda yang disetujui
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah unit kerja yang disosialisasi
53 Unit Kerja
Cakupan unit kerja yang memahami tata naskah dinas
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase pemenuhan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
85 SKPD 100%
10
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Organisasi
Penyusunan evaluasi jabatan
Cakupan pelaksanaan pemenuhan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Program Peningkatan Pelayanan Publik
prosentase pemenuhan Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
jumlah Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah
1 Sertifikat
cakupan pelaksanaan Pemeliharaan ISO Sekretariat Daerah
Pagu Lokasi SKPD
1,885,077,024
249,998,490
249,998,490 PAD
Sumber Dana
PAD
206,007,229
1,323,000 PAD
PAD
0 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
76,877,325 PAD
PAD
1,298,745 PAD
PAD
21,599,550 PAD
PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
40,056,251 PAD
PAD
681,345 PAD
PAD
1,190,700 PAD
PAD
0 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
36,795,938 PAD
PAD
26,184,375 PAD
PAD
39,943,575
24,255,000 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
0 PAD
PAD
10,176,075 PAD
PAD
5,512,500 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
3,472,875
3,472,875 PAD
PAD
3,949,155
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
3,305,295 PAD
PAD
0 PAD
643,860 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
333,054,225
333,054,225 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
125,754,788
125,754,788 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
572,712,368
498,837,150 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
73,875,218 PAD
PAD
220,406,288
220,406,288 PAD
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
PAD
129,778,031
129,778,031 PAD
PAD
1,885,077,024
Kab. Malang
Bagian Organisasi
Kab. Malang
Bagian Organisasi
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
1 paket 100%
2
5 orang 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Perekonomian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran adminstrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
3
26 orang 100%
4
154 orang 100%
5
100%
6
1 paket 100%
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas ke luar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan keluar
3000 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan barang kelistrikan
Cakupan penyelenggaraan instalasi lisrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1 paket 100%
2
100%
1
1 paket 100%
2
5 Unit 100%
Jumlah penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
3
45 Unit 100%
4
2 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah ruangan yang mendapatkan pemeliharaan
Cakupan ruangan yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
16 orang 100%
4
100%
1
2 Laporan 100%
2
Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan kinerja dan pelaporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah pelaporan keuangan dan kinerja selama 1 tahun
Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 Laporan 100%
5
100%
1
100%
6
100%
1
Jumlah pelaporan keuangan selama 1 semester
Cakupan pelaporan keuangan
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Cakupan keikutsertaan pameran
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Pengusaha UKM yang mengikuti Pameran
3 Pelaku UKM
Cakupan Pengusaha UKM yang mengikuti pameran
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Cakupan promosi potensi produk unggulan daerah
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1 Data 100%
2
1 paket 100%
7
100%
1
Jumlah data spasial yang dapat disediakan
Cakupan data spasial yang dapat dipromosikan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah potensi produk unggulan yang dapat dipromosikan
Cakupan produk unggulan yang di promosikan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Cakupan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
100%
8
100%
1
100%
9
Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan
2 Pelaporan
Cakupan Pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang dapat disajikan kepada pimpinan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan
2 Pelaporan
Cakupan pelaporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dapat disajikan kepada pimpinan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
100%
1
3 BUMD 100%
10
100%
1
Cakupan Monitoring, evalauasi dan pelaporan kepada BUMD
Peningkatan Manajemen Investasi daerah
Jumlah BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada BUMD
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemahaman petugas akan antisipasi terhadap gizi buruk
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1 Materi 100%
11
100%
1
Jumlah materi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk diwilayahnya
Cakupan materi yang diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
Cakupan pemahaman aparat pemerintah akan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai
1 Paket 100%
12
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Perekonomian
Jumlah alat peraga dan sosialisasi yang diganakan dalam meningkatkan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai
Cakupan peningkatan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin Sesuai RTS
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raskin
2 Pelaporan
Cakupan pelaporan distribusi Raskin yang dapat disajikan kepada pimpinan
Pagu Lokasi SKPD
1,749,492,800
225,134,250
33,665,500
27,640,250
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
36,206,500
101,062,500
792,000
9,680,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
11,643,500
2,365,000
2,079,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
119,889,000
2,695,000
20,845,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
7,249,000
89,100,000
58,300,000
58,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
6,942,100
4,416,500
2,525,600
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
33,375,100
33,375,100
192,365,250
58,547,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
133,817,750
306,846,100
306,846,100
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
264,517,000
264,517,000
54,015,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
54,015,500
52,706,500
52,706,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
220,000,000
220,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
215,402,000
215,402,000
1,749,492,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Perekonomian
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 bulan 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Kerjasama
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase tertib Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Registrasi surat masuk dan keluar
1300 surat
Registrasi surat masuk dan keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Prosentase jasa Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16 unit 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
Tersedianya prosentase alat Tulis Perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen listrik
Cakupan penyelenggaran penerangan
7
12 bulan 100%
8
12 bulan 100%
9
20 kali 100%
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan/minuman yang disediakan
cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Penatausahaan Anggaran
12 bulan 100%
11
108 kali 100%
2
100%
1
4 Unit 100%
jumlah kebutuhan pelaksanaan penata usahaan keuangan
prosentase pelaksanaan penatausahaan keuangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase kelancaran dalam pelaksanaan kinerja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
2
2 Unit 100%
3
1 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 orang 100%
4
5%
1
11 KS/PKS 5%
2
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Kerjasama Pembangunan
Prosentase peningkatan jumlah pelaksanaan kerjasama
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang
Prosentase tercapainya kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan wilayah Kab. Malang
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
13 KS/PKS 5%
3
23 KS/PKS 5%
4
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah lain dalam dan Luar propinsi Jawa Timur
Prosentase tercapainya Jalinan Kerjasama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang
Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan lembaga dalam negeri, swasta dan lembaga pendidikan baik dari dalam dan luar negeri
Prosentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha/ lembaga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 Tahun 80%
5
100%
1
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama
Terlaksanaan Kegiatan Monev dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase tersosialisasinya peraturan/kebijakan kerjasama daerh di lingkungan SKPD Kab Malang
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Kerjasama
jumlah kegiatan sosialisasi peraturan/ kebijakan kerjasama daerah
1 kegiatan
Prosentase terlaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang peratuan terkait kerjasama daerah
Pagu Lokasi SKPD
1,184,100,000
394,100,000
5,600,000
70,000,000
15,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
15,000,000
35,000,000
1,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
1,000,000
83,000,000
30,000,000
40,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
98,000,000
110,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
15,000,000
15,000,000
20,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
595,000,000
125,000,000
250,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
145,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
65,000,000
65,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
APBD Kabupaten
1,184,100,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Kerjasama
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
10 Orang 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
2000 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberi honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
12 bulan 100%
6
12 bulan 100%
7
Tersedianya Sarana Kebersihan Kantor
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan 100%
8
12 bulan 100%
2
100%
1
Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Cakupan kelancaran tugas dinas ke luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Terlaksanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Cakupan kelancaran tugas dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Unit 100%
2
1 Unit 100%
3
7 Unit 100%
4
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
63 Unit 100%
3
1
19 Orang 100%
4
95%
1
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan perlengkapan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus untuk hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
120 PNS 95%
2
95%
5
Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah sumberdaya aparatur dan Asosiasi Rekanan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
120 PNS/ Asosiasi
Re
Cakupan sumberdaya aparatur dan Asosiasi Rekanan yang mengerti Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
100%
1
88 SKPD 100%
2
Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah SKPD yang mengumpulkan Data utk. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan Fisik
Cakupan SKPD yang telah mengumpulkan Data untuk evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Fisik
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
416 Paket 100%
3
100%
6
100%
Jumlah paket lelang yang dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa
Prosentase paket lelang yang telah dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Paket Pekerjaan Fisik yang diawasai
2000 Paket
Pek. Fisi
Prosentase ketersediaan data Performance Kontraktor di Kab. Malang utk. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Prosentase Terlaksananya Kegiatan Proyek Pembangunan
1
100%
7
100%
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Kegiatan Bantuan Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring
150 Lembaga Pendidik
Prosentase terbantunya Lembaga Pendidikan Swasta di Kabupaten Malang
Program Pengembangan Data/Informasi
Prosentase Terpenuhinya Pengumpulan Data Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
88 SKPD 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Pembangunan
Termonitoringnya Harga Barang/Jasa sebagai acuan Perencanaan Pembangunan
Prosentase tersusunnya Dokumen Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan Tahun 2016
Pagu Lokasi SKPD
2,010,708,893
333,071,550
26,216,400
44,730,000
27,921,180
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
21,326,760
24,575,460
14,742,000
106,580,250
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
66,979,500
101,829,000
24,990,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
26,250,000
25,420,500
25,168,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
7,980,000
7,980,000
206,815,350
113,129,100
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
93,686,250
1,099,732,095
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
229,651,905
809,891,880
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
60,188,310
100,564,538
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
100,564,538
160,716,360
160,716,360
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
APBD Kabupaten
2,010,708,893
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Pembangunan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Pengelola Data Elektronik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1.472 surat
Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang dibayar
3 rekening
Tingkat kelancaran layanan listrik, air, dan telepon
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Jumlah orang yang diberi honor selama 1 tahun
Tingkat kelancaran administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama satu tahun
Cakupan peralatan kerja yang berfungsi dengan baik
Penyedian Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
10 buku dan 742
ekse
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
10
825 pack 100%
11
14 orang 100%
12
24 orang 100%
2
100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan/minuman yang disediakan
Tingkat kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
1 paket 100%
2
1 paket 100%
3
2 unit 100%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
6 unit 100%
3
100%
1
27 orang 100%
4
100%
1
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah aparatur yang diberi pakaian dinas
Cakupan aparatur yang berkualitas dan disipin
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 orang 100%
5
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
12 laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
100%
6
100%
1
100%
2
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Pengembangan Komunikasi
Cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi
1 paket kabel FO
ant
Cakupan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
100%
3
100%
4
50%
5
Besar bandwidth jaringan internet internet
Bandwidth internet
d
Rasio jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah Kabupaten Malang
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah sistem informasi berbasis TIK
1 paket aplikasi e-
G
Cakupan aplikasi dan perangkat pendukung
Pemeliharaan Pengelolaan Website
Jumlah web site Pemkab. Malang, SKPD, kecamatan, kelurahan, dan desa ter-update
483 web site
Peningkatan trend pengunjung website
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
100%
7
100%
1
209 orang 100%
8
Infrastruktur pengadaan barang/jasa secara lektronik
Bandwidth internet
5
Cakupan terselenggaranya pengadaaan barang/jasa secara transparan
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah SDM SKPD, kecamatan, kelurahan, desa dan organisasi lainnya yang mengikuti bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi
Cakupan SDM yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di bidang komunikasi dan informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
100%
1
20%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Pengelola Data Elektronik
Cakupan pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat
Jumlah telecenter yang dibina
4 Telecente
r
Peningkatan trend pengunjung telecenter
Pagu Lokasi SKPD
4,913,633,400
546,055,620
2,750,000
10,164,000
241,609,500
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
3,300,000
54,978,000
22,895,620
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
19,360,000
80,685,000
2,557,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
13,200,000
23,034,000
71,522,000
256,337,180
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
80,000,000
128,696,180
11,000,000
36,641,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
5,720,000
5,720,000
15,752,000
15,752,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
8,630,600
5,258,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
2,105,400
1,267,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
3,888,166,000
1,550,000,000
1,700,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
213,166,000
250,000,000
175,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
100,000,000
100,000,000
92,972,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
92,972,000
4,913,633,400
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pengelola Data Elektronik
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
1 paket 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Umum dan Protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah kegiatan surat menyurat
1300 surat
Prosentase kegiatan surat menyurat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8 orang 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
7
12 kali 100%
8
100%
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penerima honor piket listrik dan belanja penyediaan alat listrik
Prosentase kegiatan penyediaan alat listrik
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
60.000 pack
Prosentase kegiatan makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150 kali 100%
10
12 kali 100%
11
60 kali 100%
Jumlah kegiatan ke luar daerah dan luar propinsi
Jumlah kegiatan ke luar daerah dan propinsi/jumlah kegiatan ke luar daerah dan luar propinsi yang direncanakan
Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Prosentase pelayanan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah kegiatan ke Dalam Daerah
Prosentase kegiatan ke Dalam Daerah
12
2 unit 100%
13
38 Unit 100%
14
2 unit 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan ringan gedung kantor tempat kerja
Prosentase pemeliharaan ringan gedung kantor tempat kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kebutuhan sarana mobilitas darat dan terpeliharanya aset kendaraan dinas operasional pimpinan/pool
Jumlah Belanja pemeliharaan/jumlah belanja yang direncanakan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang memadai
Prosentase pemeliharaan gedung kantor
2
100%
1
3 orang 4 orang
3
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
umlah kebutuhan SDM aparatur yang berkualitas melalui penyertaan diklat/kursus singkat
Prosentase kebutuhan SDM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
100%
2
100%
3
Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (LAKIP-SKPD) Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan
1 dokumen
Prosentase laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan
1 dokumen
Prosentase laporan keuangan semesteran
Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
100%
4
100%
1
Jumlah laporan keuangan akhir tahun Bagian Umum dan Protokol sesuai standar mutu dan etika Pemerintahan
1 dokumen
Prosentase laporan keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Cakupan pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara
45 kali 100%
2
250 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Umum dan Protokol
Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka penerimaan kunjungan kerja pejabat negara
Prosentase Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah pelayanan ke-protokolan kegiatan kedinasan dalam rangka kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Prosentase Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pagu Lokasi SKPD
11,408,020,000
10,516,500,000
13,500,000
400,000,000
47,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
1,100,000,000
50,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
125,000,000
4,500,000,000
265,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
2,000,000,000
350,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
36,000,000
1,500,000,000
50,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
3,000,000
3,000,000
1,200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
400,000
400,000
400,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
887,320,000
49,320,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
838,000,000
11,408,020,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Umum dan Protokol
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
95%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat menyurat
Persentase penanganan surat menyurat
- Jumlah materai
360 lembar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi
Persentase ketersediaan jasa komunikasi kantor
12 kali
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
- Jumlah Rekening pembayaran telepon selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama 1 tahun
Persentase penyediaan sarana kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Persentase penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan (koran dan majalah)
372 eksempla
r
Persentase penyediaan bahan bacaan
Penyediaan makanan dan minuman
6.554 OK 100%
10
10 OK 100%
11
100 OK 100%
Jumlah penyediaan makanan dan minuman (mamin harian pegawai dan rapat)
Persentase penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase keikutsertaan pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase keikutsertaan pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2
90%
1
100%
2
7 unit 100%
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Gedung Kantor
1 unit : 16 m2 x11 m
Persentase pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5 unit 100%
4
20 unit 100%
3
90%
1
Jumlah perlengkapan gedung kantor penunjang kerja yang tersedia
Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor penunjang kerja yang tersedia
Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kehumasan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
15 Orang 100%
4
100%
1
Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal
Persentase keiikutsertaan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD
Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50 buku 100%
5
100%
1
24 jilid 100%
6
Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Persentase pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Persentase Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pengumpulan data
Jumlah Dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk himpunan kliping
Persentase dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk himpunan kliping
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100%
1
100%
7
90%
1
Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Jumlah Naskah sambutan yang disusun dalam rangka Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/Wk.KDH
700 sambutan
Persentase penyusunan naskah sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
25.000 lbr
* Baliho 40 buah
30 buah
8
90%
Jumlah Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Terlaksananya cetak foto kegiatan
- Promosi Potensi Daerah/Keberhasilan Pembangunan dari pencitraan pemerintah melalui :
* Spanduk
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1
100%
9
90%
1
100%
6000 eksp
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
Jumlah peserta pelatihan kehumasan
100 Orang
Persentase keikutsertaan pelatihan kehumasan
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase kerjasama informasi dengan Media Massa
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
Persentase informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
- Penerbitan Majalah Kanjuruhan
150 kali
12 kali
1652 eksp
4 eksp
- Pemberitaan di Penerbitan Pers (Media Cetak/Elektronik)
- Kegiatan Talk show di RRI (relay RKFM)
- Pengiriman Majalah Kanjuruhan
- Penjilidan Siaran Pers
- Kalender Pemkab Malang
12.500 eksp
2
80 kali 100%
10
100%
Penyampaian ketentuan dibidang Cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai
Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai - cukai rokok
Persentase penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat
Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1
40 org 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Hubungan Masyarakat
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
Jumlah peserta diklat
Persentase pemahaman peserta diklat
Pagu Lokasi SKPD
5,232,652,200
388,337,750
2,520,000 DBHCT
DBHCT
DBHCT
3,000,000 DBHCT
DBHCT
Sumber Dana
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
63,795,000 DBHCT
DBHCT
2,265,000 DBHCT
DBHCT
35,673,450 DBHCT
DBHCT
120,852,500 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
1,651,800 DBHCT
DBHCT
43,230,000 DBHCT
DBHCT
53,070,000 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
25,920,000 DBHCT
DBHCT
36,360,000 DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
121,826,000
50,000,000 DBHCT
DBHCT
57,036,000 DBHCT
DBHCT
1,800,000 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
12,990,000 DBHCT
DBHCT
15,400,000
15,400,000 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
2,900,000
2,900,000 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
11,800,000
11,800,000 DBHCT
DBHCT
51,579,000
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
51,579,000 DBHCT
DBHCT
1,204,472,500
1,204,472,500 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
100,000,000
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
100,000,000 DBHCT
DBHCT
3,266,336,950
2,702,043,950 DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
DBHCT
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
564,293,000 DBHCT
DBHCT
70,000,000
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
70,000,000 DBHCT
DBHCT
5,232,652,200
Kab. Malang
Bagian Hubungan Masyarakat
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Tata Usaha
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
60.000 surat
Prosentase registrasi surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air&Listrik
Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 rekening
Prosentase rekening yang dibayar selama 1 tahun
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
125 unit 100%
6
1 paket 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah bulan pelaksanaan jasa administrasi keuangan
Prosentase orang yang diberikan honor selama 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bulan dalam penyediaan jasa kebersihan kantor
Prosentase penyediaan sarana kebersihan kantor selam 1 tahun
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah bulan dalam penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Prosentase perbakikan peralatan kerja selama 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
Prosentase pengadaan alat tulis kantor
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan dalam Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Prosentase pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan dalam Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Prosentase pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
10
12 pack 100%
11
25 orang 100%
12
Jumlah bahan bacaan
564 surat kabar
Prosentase jumlah bahan bacaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
Prosentase makanan dan minuman yang disediakan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Prosentase penugasan dinas ke luar daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
8 orang 100%
2
100%
1
5 unit 100%
2
100%
Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah
Prosentase penugasan dinas ke dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung/kantor yang dipelihara secara rutin
13 ruangan
Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3
24 unit 100%
4
5 lokasi 100%
3
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara secara rutin
Prosentase kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin
Prosentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan aparatur yang mengikuti disiplin sesuai aturan
1
55 stel 100%
4
100%
1
120 orang 100%
5
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah aparatur yang mengikuti disiplin sesuai aturan
Prosentase aparatur yang mengikuti disipplin sesuai aturan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumber daya aparatur yang mendpat pelatihan/bimtek
Prosentase sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan/bimtek
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntable
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Prosentase laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Tata Usaha
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama 1 tahun
2 dokumen
Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran selama 1 tahun
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
Prosentase dokumen laporan keuangan akhir tahun
Pagu Lokasi SKPD
3,399,621,800
2,671,030,450
686,026,000 PAD
PAD
7,260,000 PAD
PAD
Sumber Dana
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
183,397,500 PAD
PAD
48,840,000 PAD
PAD
32,615,000 PAD
PAD
219,958,750 PAD
PAD
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
348,755,000 PAD
PAD
107,585,000 PAD
PAD
52,668,000 PAD
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
PAD
219,204,700 PAD
PAD
627,670,500 PAD
PAD
137,050,000 DBHCT
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
DBHCT
555,227,500
80,000,000
108,267,500
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
306,460,000
60,500,000
24,750,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
24,750,000
104,847,600
104,847,600
43,766,250
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
27,307,500
10,376,850
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
6,081,900
3,399,621,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Tata Usaha
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar dan masuk yang diregister dalam 1 tahun
1500 surat
Pelayanan Jasa Surat Menyurat berjalan lancar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 100%
3
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
Jumlah pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun
Prosentase pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun
Prosentase pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah kegiatan kebersihan kantor dalam 1 tahun
Prosentase pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 paket 100%
6
100%
7
300 org 100%
8
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Prosentase jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang dapat terpenuhi dalam 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9500 lembar
Prosentase jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang dapat terpenuhi dalam 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman dalam 1 tahun
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
30 kali 100%
9
15 kali 100%
2
100%
1
2 unit 100%
Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas/dinas
Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah penugasan dinas ke luar daerah
Cakupan kelancaran tugas/dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan opersional kantor
2
4 unit 100%
3
8 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Cakupan perlengkapan gedung yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu
40 Stel 100%
4
100%
1
100%
Jumlah pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun
cakupan pakaian dinas yang diadakan dalam 1 tahun
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase kasus berlatar belakang masalah agama dapat difasilitasi penyelesaiannya
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Jumlah kegiatan keagamaan dan peningkatan toleransi / kerukunan dalam kehidupan beragama
10 kegiatan
cakupan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan toleransi / kerukunan dalam kehidupan beragama
2
12 kali 100%
3
3 kali 100%
4
Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Fasilitasi Pembinaan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan dan fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama
Cakupan pembinaan keagamaan dan fasilitasi pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kegiatan Rukyatul Hilal
Jumlah kegiatan rukyatul hilal
cakupan pelaksanaan kegiatan rukyatul hilal
Kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang
7 kali 100%
5
1 kali 100%
6
1 bulan 100%
7
Jumlah kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang
Cakupan kegiatan Safari Romadhon Tingkat Kabupaten Malang
Kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang
Cakupan kegiatan Buka Puasa Bersama di Pendopo Kabupaten Malang
Kegiatan Sholat Tarawih di Masjid Pemkab Malang
Jumlah kegiatan Sholat Tarawih dan Tadarus di Masjid Pemkab Malang
Cakupan kegiatan Sholat Tarawih dan Tadarus di Masjid Pemkab Malang
Kegiatan Tahlil Rutin Malam Jum'at Legi di Pendopo Kabupaten Malang
10 kali 100%
8
2 kali 100%
9
2 kali 100%
Jumlah kegiatan Tahlil Rutin Malam Jumat Legi di Pendopo Kabupaten Malang
Cakupan kegiatan Tahlil Rutin Malam Jumat Legi di Pendopo Kabupaten Malang
Kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang
Cakupan kegiatan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Tingkat Kabupaten Malang
Kegiatan Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Malang
Cakuapn kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kabupaten Malang
10
1 kali 100%
11
12 bulan 100%
5
5%
Kegiatan Khotmil Qur'an Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Malang
Jumlah kegiatan Khotmil Quran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang
Cakupan pelaksanaan Khotmil Quran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Malang
Kegiatan Sholat Jumat di Masjid Pemkab Malang
Jumlah kegiatan sholat Jumat di Masjid Pemkab Malang
Cakupan kegiatan sholat Jumat
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Cakupan pemuda yang memiliki ketahanan moral dengan mengamalkan nilai-nilai sosial, budaya dan agama
1
10 kali 100%
6
1
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
Jumlah kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan dalam rangka membina ketahanan mental pemuda
Cakupan kegiatan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Program Pendidikan Non Formal
Cakupan lembaga pendidikan non formal keagamaan dapat memenuhi standsart kelembagaan yang telah ditetapkan.
700 lembaga
Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan
8 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
Jumlah kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan
cakupan kegiatan pembinaan lembaga pendidikan non formal keagamaan
Pagu Lokasi SKPD
4,557,700,000
277,400,000
3,300,000
6,600,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
150,000,000
30,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
7,500,000
10,000,000
25,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
25,000,000
116,300,000
100,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
11,500,000
4,800,000
24,000,000
24,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
3,140,000,000
1,570,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
500,000,000
70,000,000
230,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
110,000,000
120,000,000
250,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
125,000,000
80,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
10,000,000
75,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
500,000,000
500,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
APBD Kabupaten
4,557,700,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 Kali 100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Pertanahan
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan selama satu tahun
Prosentase Kelancaran Pengelolaan Keuangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Paket 100%
3
1200 Pack 100%
4
10 Orang 100%
5
6 Orang 100%
Jumlah penyediaan sarana paralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun
Cakupan Kelancaran peralatan dan Perlengkapan Kantor Selama Satu Tahun
Penyediaan Makan dan Minum
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
Cakupan Kelancaran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Keluar Daerah
Cakupan Kelancaran Tugas Dinas Keluar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
Cakupan Kelancaran Tugas Dinas Dalam Daerah
2
100%
1
3 Orang 100%
3
100%
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Sumberdaya yang mendapat Pelatihan Formal
Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan Baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
1 Paket 100%
2
6 Unit 100%
3
10 Unit 100%
4
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia
Cakupan Kelancaran Penyelenggarann Kegiatan Operasional kantor
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Pemeliharaan
Cakupan Kendaraan Dinas yang Berfungsi dengan Baik
Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan
Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi dengan Baik
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan Akuntabel
1 Jenis Laporan
Cakupan Capaian Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama Satu Tahun
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Laporan Keuangan semesteran yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
100%
1
11 lokasi 100%
2
30 bidang 100%
cakupan tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah pengadaan tanah
Cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang
Jumlah pensertipikatan tanah aset
Cakupan sertipikat tanah aset atas nama Pemkab. Malang
3
5 lokasi 100%
4
423 orang 100%
5
100%
6
11 berkas 100%
Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan
Jumlah lokasi tanah yang diproses tukar menukar
Prosentase kelancaran proses tukar menukar kawasan hutan
Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
Prosentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan.
Cakupan Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Pertanahan
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
Jumlah perencanaan pengadaan tanah
11 dokumen
Cakupan dokumen perencanaan
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah
Jumlah persiapan pengadaan tanah
Cakupan persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah
6
100%
1
20 lokasi 100%
7
100%
1
10 lokasi 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Pertanahan
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
cakupan penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Fasilitasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang
Jumlah lokasi sengketa tanah yang ditangani
Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Cakupan inventarisir kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan
Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
Jumlah lokasi tanah yang diinventarisir
Cakupan data base tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Pagu Lokasi SKPD
8,781,901,700
221,319,000
99,680,000
35,801,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
27,288,000
17,000,000
41,550,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
10,000,000
10,000,000
96,151,000
49,100,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
33,048,000
14,003,000
25,530,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
13,350,000
5,325,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
6,855,000
8,088,706,200
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
7,088,116,000
225,503,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
276,813,500
175,823,000
121,188,500
201,262,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
294,150,000
294,150,000
46,045,500
46,045,500
8,781,901,700
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Pertanahan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Sekretariat DaerahSUB SKPD : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat keluar dan masuk yang diregister dalam 1 tahun
1500 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bulan 100%
3
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
Jumlah pembayaran rekening telepon dalam 1 tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pembayaran honor pengelola administrasi keuangan dalam 1 tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan dalam 1 tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Paket 100%
6
1 paket 100%
7
1 Paket 100%
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor
Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
Cakupan penyelenggaraan penerangan
8
1 Paket 100%
9
12 kali 100%
10
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti/dilaksanakan
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
12 kali 100%
2
100%
1
12 bulan 100%
2
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti/dilaksanakan
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 paket 100%
3
100%
1
11 potong 100%
4
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu bagi pegawai
Prosentase jumlah kebutuhan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
5
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 dokumen
Prosentase Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
100%
1
540 orang 100%
6
100%
Cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin
Prosentase Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
cakupan Kualitas dan produktifitas tenaga kerja semakin meningkat
1
450 orang 100%
7
100%
1
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja
Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari kerja
Prosentase Jumlah orang yang dilatih pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pencari kerja
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pemenuhan Kesehatan Masyarakat semakin baik
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
200 orang 100%
8
100%
1
600 orang 100%
9
Jumlah peserta pada kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Prosentase jumlah peserta yang hadir pada kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
cakupan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
cakupan Sosialisasi Pola Hidup Sehat di Wilayah Kabupaten Malang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
100%
1
100%
10
100%
1
560 orang 100%
cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Motivasi
1200 orang
Cakupan SDM yang mendapat Bimbingan Motivasi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
cakupan Kualitas lingkungan yang sehat dapat terwujud
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang
Cakupan Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang
2
600 orang 100%
11
100%
1
450 orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
Terlaksananya Sosialisasi Lingkungan Sehat di wilayah Kab. Malang
Cakupan Sosialisasi Lingkungan Sehat di Wilayah Kab. Malang
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
cakupan Peningkatan Kualitas Kesehatan di kalangan masyarakat
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Cakupan Sosialisasi Peraturan Masyarakat di Kabupaten Malang
Pagu Lokasi SKPD
1,550,000,000
269,350,200
16,120,000
3,960,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
43,320,000
14,221,600
23,948,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
33,691,300
1,138,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1,800,000
76,850,000
54,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
57,491,000
32,931,000
24,560,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
5,432,900
5,432,900
20,154,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
20,154,800
161,895,900
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
161,895,900
121,895,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
121,895,200
65,779,200
65,779,200
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
161,569,100
161,569,100
310,318,100
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
310,318,100
288,320,700
118,541,600
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
169,779,100
87,792,900
87,792,900
1,550,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
800 surat 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pujon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
12 kali 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
365 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
11 Orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
2
1 Unit 100%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
3
8 Unit 100%
4
4 Unit 100%
3
1
20 Buah 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan pemenuhan disiplim sumberdaya aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Pakaian Dinas Harian yang dipakai
Cakupan PDH yang layak pakai
2
20 Buah 100%
4
100%
1
2 orang 100%
5
Pengadaan Pakaian Olahraga
Jumlah Pakaian Olahraga yang digunakan
Cakupan Pakaian Olahraga yang layak pakai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
6
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
3565 KTP 100%
7
100%
1
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
1 keg 100%
8
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pujon
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
393,710,000
3,000,000
13,800,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
56,280,000
9,000,000
24,632,000
17,390,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
2,500,000
2,372,500
39,135,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
225,600,000
63,090,000
5,000,000
15,650,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
40,440,000
2,000,000
10,000,000
5,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
5,000,000
2,400,000
2,400,000
4,850,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
3,250,000
700,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
900,000
9,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
9,000,000
6,000,000
6,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
10,950,000
10,950,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pujon
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Ngantang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
100 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
100%
2
100%
1
12 Unit 100%
2
1 Unit 100%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
726 Kegiatan
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
3
8 Unit 100%
3
100%
1
12 orang 100%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
6 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
3 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
1 Paket 100%
6
100%
1
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
1 keg 100%
7
100%
1
1 Th 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Ngantang
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
341,890,000
3,000,000
11,400,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
47,880,000
7,500,000
28,155,000
7,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
1,500,000
2,500,000
18,195,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
214,260,000
125,090,000
49,800,000
34,850,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
40,440,000
2,520,000
2,520,000
4,550,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
2,950,000
700,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
900,000
9,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
9,000,000
6,000,000
6,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
10,950,000
10,950,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngantang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 kali 100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Kasembon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketepatan waktu administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telelpon, air dan Listrik selama satu tahun
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
12 kali 100%
3
1 Paket 100%
4
1 Paket 100%
Frekwensi pembayaran honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan
Prosentase pembayaran honor jasa pengelola keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor dan tenaga kebersihan selama satu tahun
Cakupan pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Cakupan penyediaan alat tulis perkantoran dalam 1 tahun
5
1 Paket 100%
6
1 Paket 100%
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam rangka mendukung administrasi perkantoran
Cakupan penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kegiatan rapat - rapat koordinasi dalam rangka mendukung capaian
Cakupan Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dalam rangka mendukung
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
12 kali 100%
2
100%
1
1 Paket 100%
2
1 Paket 100%
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah selama satu Tahun
Cakupan Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka melaksanakan programdan Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Cakupan pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
3
2 Paket 100%
3
100%
1
8 Orang 100%
4
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Frekwensi pembayaran alat komputer/laptop
Cakupan dalam rangka pelaksanaan memperlancar program administrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Formal
Cakupan yang mengikuti perlatihan Formal
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Ligkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Kasembon
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Tersedianya Pengendalian Keamanan Lingkungan
Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
327,090,000
6,000,000
24,600,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
40,009,000
35,950,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
30,029,000
99,900,000
90,602,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
144,910,000
50,000,000
80,910,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
14,000,000
10,000,000
10,000,000
18,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
18,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kasembon
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
130 surat 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Lawang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
36 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
72 orang. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
336 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
2
100%
1
1 paket 100%
2
5 Unit 100%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
339 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
3
3 Unit 100%
4
paket 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 orang 100%
2
20 set 100%
4
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Pengadaan pakian dinas dan perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli
Cakupan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapaanya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
5
100%
1
100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
1.848 KTP,
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Lawang
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
355,251,500
6,500,000
15,600,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
24,180,000
15,000,000
62,940,000
35,551,500
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
7,000,000
3,480,000
55,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
130,000,000
100,848,500
30,848,500
40,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
15,000,000
15,000,000
7,400,000
1,400,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
6,000,000
4,500,000
1,200,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
1,200,000
2,100,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
2,400,000
2,400,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
8,000,000
21,600,000
21,600,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Lawang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 bulan 100%
2
12 bulan 100%
3
12 bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Singosari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sarana Komunikasi dan Listrik
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegitan dan Honorarium Non PNS
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Honorarium Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kinerja Aparatur
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
2200 OK 100%
7
472 OK 100%
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sarana Alat Tulis Kantor
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sarana Cetakan dan Penggandaan
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Penyediaan Makanan dan Minuman
Sarana Makanan dan Minuman Rapat
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1
1 paket 100%
2
1 paket 100%
3
100%
3
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
2 Mobil dan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
100%
1
18 set 100%
2
18 set 100%
3
18 set 100%
4
100%
1
Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pengadaan Pakaian Korpri
Pengadaan Pakaian Korpri
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Pakaian Batik
Meningkatnya Kinerja Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
20 OK 100%
5
100%
1
1 paket 100%
Kursus-Kursus Singkat dan Pelatihan
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Honorarium Pelaksana Kegitan, Cetak, Penggandaan,dan Makan Minum Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai
2
1 paket 100%
3
1 paket 100%
6
100%
1
1 paket 100%
Penyusunan Laporan Kuangan Semesteran
Cetak, Penggandaan dan Makan Minum Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Cetak, Penggandaan dan Makan Minum Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Honorarium Operator, Sevice Komputer, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas
Meningkatnya Mutu Pelayanan Masyarakat
7
100%
1
12 bulan 100%
8
100%
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Honorarium Penjaga Malam
Meningkatnya Keamaan Lingkungan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 paket 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Singosari
Honorarium Pelaksana Kegitan, Cetak, Penggandaan, Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Musrenbang
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
271,760,100
0 DBHCT
DBHCT
69,094,000 DBHCT
DBHCT
6,120,000 DBHCT
DBHCT
Sumber Dana
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
42,457,900 DBHCT
DBHCT
22,899,000 DBHCT
DBHCT
72,032,400 DBHCT
DBHCT
59,156,800 DBHCT
DBHCT
124,082,600
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
77,877,000
32,588,600
13,617,000
22,032,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
7,344,000
7,344,000
7,344,000
6,120,000
6,120,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
9,506,400
4,457,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
2,320,500
2,728,500
36,924,000
36,924,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
11,832,000
11,832,000
17,742,900
17,742,900
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Singosari
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Karangploso
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
5 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
90 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Karangploso
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
9,000,000
16,260,000
6,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
27,000,000
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Karangploso
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Dau
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1113 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
36 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon, air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 kali
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Prosentase
kelancaran
pengelolaan
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
7
100%
8
12 bulan 100%
9
20 orang 100%
2
100%
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
2.904 eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
1 paket 100%
2
6 Unit 100%
3
8 unit 100%
4
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12 Unit 100%
3
100%
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan kinerja dan keuangan ang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2
1 dok
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahunan
100%
4
100%
1
100%
5
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
2223 KTP, 442 peng
KK
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
1
12 kali 100%
6
100%
1
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
1 keg 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Dau
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
228,889,000
6,336,000
10,380,000
34,782,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
20,989,000
31,076,000
15,770,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
15,972,000
48,884,000
44,700,000
169,628,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
65,561,000
36,659,000
45,232,000
22,176,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
19,884,000
6,628,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
6,628,000
6,628,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
14,487,000
14,487,000
51,915,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
51,915,000
15,197,000
15,197,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dau
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
316 paket 100%
2
12 bln 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pakis
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Register surat masuk dan keluar
Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya sarana komunikasi, listrik, dan air
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
3
7 unit 100%
4
100%
5
12 bln 100%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan perijinan
Cakupan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan perijinan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
108 org/bln
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kelengkapan kebersihan kantor
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8 unit 100%
7
100%
8
100%
9
74 buah 5 100%
Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan
Cakupanan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1138 buah 52
pak
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sarana barang cetakan dan penggandaan
20,000 lbr 500 buku
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik
Cakupanan penyelenggaraan penerangan
10
100%
11
100%
12
264 ohk 100%
2
100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
365 buah/hari
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
4800 org/hari
1600
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
Peningkatan kualitas kinerja aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Tingkat kualitas kinerja aparatur
1
4 unit 100%
2
200 buah 100%
3
100%
4
7 unit 100%
5
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya pengadaan mebeluer
Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya sarana pemeliharaan gedung kantor
3,314 buah 238
org/
Meningkatnya mutu pelayanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya sarana pemeliharaan kendaraan kantor
Meningkatnya mutu pelayanan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15 unit 100%
3
100%
1
4
100%
1
40 kali 100%
Sarana kantor yang mendapatkan pemeliharaan
Tersedianya mebeleur kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Tingkat kualitas disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya
62,50 meter/or
g 25
Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat kualitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya kapasitas pendidikan dan pelatihan formal
5
100%
1
100%
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
75 org/hr/jam 23 bu
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100%
6
100%
1
100%
7
Dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel
10 org/hr/jam 5 bua
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
730 org/hr
Cakupanan kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pakis
Terciptanya perencanaan pembangunan daerah di kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
Cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
315,060,000
9,000,000 DBHCT
DBHCT
14,400,000 DBHCT
DBHCT
Sumber Dana
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
1,935,000 DBHCT
DBHCT
60,480,000 DBHCT
DBHCT
4,800,000
2,755,000
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
15,106,000
12,300,000
2,224,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
2,500,000
94,400,000
95,160,000
111,606,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
27,200,000
12,000,000
57,056,000
14,300,000
1,050,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
10,125,000
10,125,000
4,800,000
4,800,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
2,624,000
2,307,000
317,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
36,500,000
36,500,000
19,285,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
19,285,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakis
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
450 surat 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Jabung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penguatan kwalitas kinerja Aparatur
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah kegiatan surat masuk dan surat keluar
Presentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik
12x3 Rekening
Presentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik
3
8 unit 100%
4
10 orang 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa dan Penyisihan Benda dari Dinas atau Operasional
jumlah surat tanda nomor kendaraan dan perawatan kendaraan selama 1 tahun
pemeliharaan dan pemakaian dinas
penyediaan jasa adm keuangan
jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun
presentasi kelancaran pengelolaan keungan
penyediaan jasa kebersihan kantor
jumlah penyedian sarana kebersihan selama 1 tahun
cakupan penyelenggaraan pembersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
1 Paket 100%
jumlah pemeliharaan peralatan kerja
cakupan perbaikan peralatan keja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah penyediaan alat tulis kantor
cakupan kelancaran administrasi selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Kompnen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Pengadaan komponen instalasi Listrik
Cakupan Penyelenggara Penerangan
10
1 Paket 100%
11
750 Paket 100%
12
100%
2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pengadaan komponen peralatan dan mesin serta alat bantu
Cakupan Peralatan Kantor serta alat - alat bantu
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dikantor
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan kedalam daerah
252 Kali / Org
Cakupan Kelancaran tugas kedalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100%
1
1 Paket 100%
2
4 Unit 100%
3
8 Unit 100%
3
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Mebeler
Jumlah Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Cakupan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfunsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
100%
1
19 Stel 100%
2
100%
3
38 Orang 100%
4
100%
1
Cakupan Pemenuhan kompetensi sumberdaya Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Cakupan seragam Pakaian Dinas
Pengadaan Pakaian Korpri
Jumlah Pakaian Korpri
19 Org X Rp.
275.000
Cakupan Pakaian Korpri
Pengadaan Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Orang yang dibelikan Pakaian
Cakupan Khusus Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100% 4 orang
5
100%
1
100%
2
1 Paket 100%
Jumlah, kursus pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis
Cakupan sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
Jumlah Orang /lembur
24.000 X 8 Org,
200
Cakupan kinerja kecamatan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir taun
Jumlah belanja cetak dan penggandaan
Cakupan Penyusun laporan
6
100%
1
12 Kali 100%
7
100%
1
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkugan
Jumlah Kegiatan Kenyamanan lingkungan di poskamling
Cakupan Kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100%
2
100% 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Jabung
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 Kegiatan
Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Pembangunan di Daerah
Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan
Cakupan Pembangunan diKecamatan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
294,047,000
4,680,000
7,200,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
1,900,000
47,480,000
4,200,000
2,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
24,985,000
9,975,000
7,140,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
36,500,000
72,037,000
75,950,000
88,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
34,000,000
30,660,000
23,340,000
21,900,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
6,700,000
5,225,000
9,975,000
7,200,000
7,200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
2,713,000
1,543,000
1,170,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
36,500,000
36,500,000
49,640,000
22,640,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
27,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Jabung
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Tumpang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1.065 Surat
Prosentase Penangan Surat masuk dan Surat Keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 Rekening
Prosentase Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik selama Satu Tahun
3
12 Kali 100%
4
12 Kali 100%
5
1 Paket 100%
6
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentse Kelancaran Pengelolaan Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama satu tahun
Cakupan Penyelenggaraan Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket 100%
7
1 Paket 100%
8
1 Paket 100%
9
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
JumlahPengadaan Komponen Intalasi listrik
Cakupan Penyelenggaraan Penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Cakupan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
10
100%
2
100%
1
1 Paket 100%
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
2.200 Org/Kali
Cakupan Kelancaraan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
109 Orang
Cakupan Kelancaraan tugas Dinas Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
Penggadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia
Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kantor
2
5 Unit 100%
3
9 Unit 100%
4
???Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Cakupan Gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan
Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Sumberdaya yang mendapatkan Pelatihan Formal
Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
3 Jenis Laporan
Cakupan Capaian KinerjaSKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tapat waktu dan akuntabel
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
Cakupan Dokumen laporan Keuangan Semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
1000 KTP 100%
6
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 Kegiatan
Cakupan Penyelenggaraaan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskampling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
15 Desa 100%
8
100%
1
16 Orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Tumpang
Jumlah Kegiatan Keamanan Ligkungan di Poskampling
Cakupan Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskampling
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
239,090,000
28,875,000
10,800,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
58,440,000
9,710,000
15,285,000
9,116,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
1,034,000
900,000
33,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
71,430,000
222,310,000
86,804,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
118,181,000
16,625,000
700,000
4,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
4,500,000
1,100,000
750,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
200,000
150,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
10,000,000
10,000,000
7,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
7,000,000
11,000,000
11,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
5,000,000
5,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tumpang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Poncokusumo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
1.065 Surat
Prosentase Penangan Surat masuk dan Surat Keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 Rekening
Prosentase Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik selama Satu Tahun
3
12 Kali 100%
4
12 Kali 100%
5
1 Paket 100%
6
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentse Kelancaran Pengelolaan Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor selama satu tahun
Cakupan Penyelenggaraan Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket 100%
7
1 Paket 100%
8
100%
9
100%
2
Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
JumlahPengadaan Komponen Intalasi listrik
Cakupan Penyelenggaraan Penerangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
2.200 Org/Kali
Cakupan Kelancaraan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
109 Orang
Cakupan Kelancaraan tugas Dinas Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
100%
1
1 Paket 100%
2
5 Unit 100%
3
9 Unit 100%
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi dengan Baik
Penggadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia
Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Cakupan Gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan Kendaraan Dinas yang mendapatkan Pemeliharaan
4
???Unit 100%
3
100%
1
100%
4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan
Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang berfunsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Sumberdaya yang mendapatkan Pelatihan Formal
Cakupan Sumberdaya Aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai Aturan yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
3 Jenis Laporan
Cakupan Capaian KinerjaSKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tapat waktu dan akuntabel
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
100%
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Selama 1 Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
Cakupan Dokumen laporan Keuangan Semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 Dokumen
Cakupan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
1
1000 KTP 100%
6
100%
1
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
100%
7
100%
1
17 Desa 100%
8
100%
1
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 Kegiatan
Cakupan Penyelenggaraaan Musrenbang Kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskampling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah Kegiatan Keamanan Ligkungan di Poskampling
Cakupan Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskampling
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
16 Orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Poncokusumo
Tersedianya Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
238,190,000
28,875,000
10,800,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
58,440,000
9,710,000
15,285,000
9,116,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
1,034,000
33,500,000
71,430,000
222,310,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
86,804,000
118,181,000
16,625,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
700,000
4,500,000
4,500,000
1,100,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
750,000
200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
150,000
10,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
10,000,000
7,000,000
7,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
11,900,000
11,900,000
5,000,000
5,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Poncokusumo
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Bululawang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
5 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
90 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Bululawang
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
9,000,000
16,260,000
6,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
27,000,000
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bululawang
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
500 surat 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Gondanglegi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 bulan 12 bulan
4
12 kali 100%
5
1 Paket 100%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor
Meningkatnya Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1 paket 100%
9
1 paket 100%
Jumlah Jasa Peralatan Kantor
cakupan Jasa Peralatan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
10
100%
11
12 kali 100%
2
100%
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
12 kegiatan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana Prasarana yang Berfungsi Dengan Baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 paket 100%
2
1 paket 100%
3
1 paket 100%
3
100%
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur
1
1 paket 100%
2
1 paket 100%
4
100%
1
15 orang 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Cakupan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
jumlah pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
cakupan pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pemenuhan Kompetensi Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
5
100%
1
12 kali 100%
6
100%
1
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat / Perwkilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Gondanglegi
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
1 kegiatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
312,087,300
16,500,000
9,600,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
2,310,000
41,280,000
39,600,000
18,540,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
33,012,300
12,790,000
8,050,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
61,800,000
68,605,000
135,893,700
32,789,700
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
77,844,000
25,260,000
13,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
9,500,000
4,000,000
1,800,000
1,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
28,800,000
28,800,000
7,919,000
7,919,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gondanglegi
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pagelaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
3
1 paket 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan jasa Alat Tulis kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
12 bulang 100%
7
12 bulan 100%
2
100%
1
1 paket 100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
1 paket 100%
3
12 bulan 100%
4
12 bulan 100%
5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket 100%
3
100%
1
100%
2
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 kegiatan
Cakupan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
100%
4
100%
1
8 buku 100%
Jumlah Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
6 aparatur
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Penyelesaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
2
4 buku 100%
3
2 buku 100%
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Penyelesaian Laporan Keuangan Semesteran
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100%
1
12 kali 100%
6
100%
1
7
Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling 12 kali
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musaywarah Pembangunan Desa
Jumlah usulan Musrenbang
103 usulan
kegiatan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
100%
1
100%
8
100%
1
Tingkat Pelayanan administrasi bidang Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
600 pengantar KTP &
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tingkat Penyelesaian Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDesa
10 desa 100%
2
10 Desa 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pagelaran
Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi Penyusunan APBDesa
Cakupan pelaksanaan pembinaan Penyusunan APBDesa
Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa
Jumlah Desa yang dibina dan difasilitasi Penatausahaan Anggaran Desa
cakupan pembinaan Penatausahaan Anggaran Desa
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
308,885,000
4,800,000
61,200,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
12,000,000
27,290,000
31,075,000
72,600,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
99,920,000
83,665,000
22,200,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
7,255,000
30,870,000
8,150,000
15,190,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
13,525,000
7,500,000
6,025,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
24,525,000
7,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
16,025,000
1,000,000
14,400,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
14,400,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
10,000,000
30,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
20,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagelaran
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Tajinan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
2112 surat
Prosentase penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
Jumlah rekening pembayaran rekening Telepom.air dan listrik
36 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,Air dan Listrik
3
9 Unit 100%
4
144 kali 100%
5
1 Paket 100%
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembayaran Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional
Prosentase pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentse kelancaraan pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 Paket 100%
7
1 Paket 100%
8
1 Paket 100%
9
Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Prosentase perbaikan peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Paket 100%
10
100%
11
186 orang 100%
2
100%
Cakupan Komponen penyelenggaraan Penerangann Gedung Kantor
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
2.250 pack
Cakupan kelacaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
4 Unit 100%
2
9 unit 100%
3
1 Paket 100%
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara selama 1 tahun
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
5 orang 100%
4
1
Cakupan pemenuhan kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan format
Cakupan Aparatur yang melaksakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan Capaian Kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
5
1
12 kali 12 kali
6
1
Jumlah laporan Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu
10 jenis laporan
Cakupan Capaian Kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Tingkat Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan keamanan lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Tingkat Kelancaran proses Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
100%
7
100%
1
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Tajinan
Jumlah proses pelayanan administrasi kependudukan
3126 orang
Prosentase prose pelayanan administrasi kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
1 kegiatan
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
238,140,700
21,200,000
13,200,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
2,620,000
70,800,000
12,750,000
6,440,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
18,953,000
16,000,000
6,305,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
69,800,000
72,700
136,633,300
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
25,616,000
34,400,000
76,617,300
43,860,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
43,860,000
16,140,000
16,140,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
36,000,000
36,000,000
12,321,000
12,321,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
16,905,000
16,905,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tajinan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
1 paket 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Bantur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
24 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana dan tenaga kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1paket 100%
9
70 Orang 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
1paket 100%
2
1paket 100%
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
16 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
5
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
960 KTP 100%
2
1 paket 100%
6
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan
Jumlah Kegiatan Monev
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
2
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 paket 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Bantur
Jumlah Kegiatan Monev
cakupan penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
223,094,000
500,000
8,400,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
20,400,000
46,000,000
36,169,000
5,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
1,000,000
48,125,000
57,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
131,400,000
50,000,000
81,400,000
57,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
57,300,000
7,500,000
7,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
500,000
42,706,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
9,600,000
33,106,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
10,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
18,000,000
18,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Bantur
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Gedangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
5 Unit 100%
8 Unit 100%
6 Unit 100%
2
1 paket 100%
5 Unit 100%
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
8 Unit 100%
6 Unit 100%
3
1 paket 100%
5 Unit 100%
8 Unit 100%
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
6 Unit 100%
4
1 paket 100%
5 Unit 100%
8 Unit 100%
6 Unit 100%
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
3
100%
1
90 orang 100%
4
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
100%
2
100%
3
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Gedangan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
9,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
16,260,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
6,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
27,000,000
27,000,000
16,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
4,000,000
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Gedangan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Wajak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
9620 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan Perlengkapan Kantor
Cakupan penyelenggaraan penerangan dan Perawatan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
612 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
4020 pack 100%
10
2 Orang 100%
11
2
100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
468 Orang
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
1
1 Unit 100%
2
1 Unit 100%
3
7 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
4 orang 100%
4
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Wajak
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
309,750,000
5,720,000
10,800,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
24,480,000
53,352,000
23,780,500
31,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
19,425,000
1,800,000
39,392,500
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
10,000,000
89,700,000
147,850,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
43,500,000
75,000,000
29,350,000
6,400,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
6,400,000
36,000,000
36,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wajak
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Turen
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran air dan listrik selama satu tahun
242 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
3
1 paket 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
100%
8
1440 pack 100%
9
600 OKB 100%
2
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
365 exemplar, 11 buku
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
100%
1
4 paket 100%
2
1 Unit 100%
3
1 Unit 100%
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas yang dipelihara
Cakupan rumah dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
4
5 paket 100%
5
9 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
6 orang 100%
4
100%
1
100%
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
11 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
2
100%
3
100%
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
100%
1
2650 KTP 100%
6
100%
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
1
1 keg 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Turen
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
251,527,000
16,200,000
27,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
17,500,000
33,500,000
15,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
2,195,000
65,132,000
60,000,000
176,425,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
47,500,000
10,500,000
69,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
7,500,000
41,425,000
10,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
18,000,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
1,500,000
1,500,000
15,048,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
15,048,000
11,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
11,500,000
17,500,000
17,500,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Turen
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 Bulan 100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Dampit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 100%
3
12 Bulan 100%
4
1 paket 100%
5
12 Bulan 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
6
700 ok 100%
7
180 kali 100%
2
100%
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 Paket 100%
2
1 Unit 100%
3
1 Unit 100%
4
7 Unit 100%
Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga
Cakupan Perlengkapan Alat Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung Rumah Dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dinas
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
3
100%
1
15 orang 100%
2
15 orang 100%
4
100%
1
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan yang dibeli
Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapan yang dibeli
Cakupan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
11 orang 100%
5
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
6
100%
1
12 kali 100%
7
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
9 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
100%
8
100%
1
1 keg 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Dampit
Peningkatan Pelayana Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
5358 Pengantar
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
266,835,200
10,800,000
94,980,000 PAD
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
PAD
12,000,000
23,445,200 PAD
PAD
15,000,000 PAD
PAD
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
50,400,000 PAD
PAD
60,210,000 PAD
PAD
124,459,800
18,296,300
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
21,573,000
69,156,500
15,434,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
10,300,000
7,300,000
3,000,000
15,250,000
15,250,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
21,028,000
21,028,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
36,000,000
36,000,000
4,204,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
4,204,000
21,923,000
21,923,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Dampit
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 bulan 100%
2
12 bulan 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Ampelgading
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
12 bulan 100%
8
96 kali 100%
9
12 bulan 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
1 paket 100%
2
12 bulan 100%
3
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 paket 100%
3
100%
1
1 paket 100%
2
1 paket 100%
4
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
cakupan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
cakupan pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100%
1
100%
2
Tingkat Pengembang Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
100%
1
100%
2
12 kali 100%
6
Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
jumlah kegiatan pelatihan keamanan lingkungan di Poskamling
1 kegiatan
cakupan kegiatan pelatihan keamanan lingkungan di Poskamling
Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Program Penataan Administrasi Kependudukan
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
12 bulan 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Ampelgading
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
290,063,000
4,800,000 PAD
PAD
7,800,000 PAD
PAD
Sumber Dana
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
60,325,000 PAD
PAD
13,200,000
30,121,000
14,032,000
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
1,825,000
67,000,000
90,960,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
105,541,000
52,911,000
38,630,000
14,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
13,888,000
5,348,000
8,540,000
8,841,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
7,210,000
785,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
846,000
52,135,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
16,135,000
36,000,000
6,972,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
6,972,000
22,560,000
22,560,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ampelgading
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
10%
1
2
12 kali
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Tirtoyudo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran air dan listrik selama satu tahun
24 rekening
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 paket
4
6 set
5
1 paket
6
1 paket
7
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terawat
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket
8
9
1440 pack
10
600 OKB
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
365 exemplar,
11 buk
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan perjalanan dinas dalam daerah
2
100%
1
1 Unit
2
1 Unit
3
9 Unit
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana Prasarana yangberfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Tersedianya Sarana Pemeliharaan Rumah Dinas
Pemelliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Tersedianya Sarana Pemeliharan Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Tersedianya Sarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas
3
100%
1
6 orang
4
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensiSumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
1
2
3
5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja yang Akuntabel
11 laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Loporan Keuangan Semesteran yang Akuntabel
2 dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir tahun
1 dokumen
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
100%
1
12 kali
6
100%
1
1200 ktp
7
Prosentase kektifan Siskamling
Pengendalian Kemanan Lingkungan
Pengendalian Kemanan Lingkungan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Tercapainya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Tirtoyudo
Prosentase partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelkasanaan Musrenbang
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tercapainya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 kegiatan
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
327,987,000
7,200,000
70,560,000
13,200,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
5,000,000
35,468,000
12,000,000
5,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
2,195,000
80,044,000
97,320,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
84,500,000
11,183,000
52,399,000
20,918,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
2,880,000
2,880,000
7,318,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
4,488,000
1,000,000
1,830,000
50,115,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
50,115,000
2,500,000
2,500,000
24,700,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
24,700,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Tirtoyudo
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Alat tulis kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Makanan dan Minuman
1 paket 100%
7
1 paket 100%
2
100%
1
1 paket 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
2
1 Unit 100%
3
100%
1
4 orang 100%
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
1
100%
2
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100%
3
100%
5
100%
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
2 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
100%
6
100%
1
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
7 Pengantar
KTP. 4
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
1 keg 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Sumbermanjing Wetan
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
232,200,000
7,200,000
50,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
10,000,000
20,000,000
15,000,000
60,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
70,000,000
113,200,000
43,200,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
70,000,000
6,000,000
6,000,000
93,600,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
20,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
53,600,000
15,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
15,000,000
20,000,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
20,000,000
20,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumbermanjing Wetan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 OB 100%
2
12 Bulan 100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Kepanjen
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 OB 100%
4
100%
5
100%
6
1 Tahun 100%
7
Jumlah orang pengelola keuangan yang diberikan honor
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga honor dan penyediaan sarana kebersihan kantor
12 OB dan 1 Tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah pemeliharaan sarana komputer dan printer
8 Unit dan 8 Unit
Prosentase pemeliharaan sarana komputer dan printer
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun 100%
8
1 Tahun 100%
9
100%
10
Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor berupa : komputer, printer, U.P.S, Stavolt, Mesin Fax, Kabel Roll
1 Unit, 2 Unit, 3 Un
Cakupan sarana komputer dan printer yang berfungsi dengan baik.
Penyediaan Makanan Minuman
1 Tahun 100%
11
144 OK 100%
2
100%
1
4.334 m? 100%
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan harian pegawai dan rapat-rapat koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
2
10 Unit 100%
3
100%
1
25 Orang 100%
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Pemenuhan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Prosentase kedisiplinan aparatur dalam penggunaan pakaian dinas
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
25 Orang 100%
4
100%
1
100%
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Prosentase kedisiplinan aparatur dalam penggunaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah kegiatan Pembinaan dan pemantapan komitmen kinerja aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
1 kegiatan
Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pemantapan komitmen kinerja aparatur
5
100%
1
100%
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Kinerja
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan LPPD
100%
3
100%
4
jumlah dokumen laporan LPPD Tahunan
1 Dokumen
cakupan LPPD Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel 1 Dokumen.
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
6
100%
1
603 OK 100%
2
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan Kantor
Jumlah penugasan piket jaga lingkungan kantor kecamatan
Cakupan kegiatan keamanan di lingkungan kantor kecamatan
Sosialisasi Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
3
100%
7
100%
1
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Penertiban fasilitas umum
Jumlah kegiatan penertiban fasilitas umum
1 kegiatan
Prosentase ketertiban fasilitas umum
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
1 keg 100%
8
100%
1
24 OK 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Kepanjen
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Cakupan pemenuhan Pelayanan Publik
Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Jumlah tenaga honor yang menangani pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah) sejumlah rata-rata 15 ajuan per hari
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
294,880,000
12,000,000
16,800,000
31,620,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
26,228,000
2,000,000
24,642,000
17,390,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
7,500,000
23,500,000
82,800,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
50,400,000
91,295,000
42,575,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
48,720,000
23,125,000
9,375,000
13,750,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
8,500,000
8,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
10,600,000
1,450,000
1,450,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
6,600,000
1,100,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
40,075,000
30,150,000
5,725,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
4,200,000
7,525,000
7,525,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
24,000,000
24,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kepanjen
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 kali 100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pakisaji
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Persentase tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
3
4 kali 100%
4
12 kali 100%
5
12 kali 100%
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Persentase tersedianya alat Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Persentase tersedianya Alat tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
48 buah 100%
7
100%
8
210 kali 100%
2
Jumlah penyediaan lampu penerangan
Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman yang disediakan
1.500 pack
Persentase tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Persentase terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100%
1
3 unit 100%
2
1 unit 100%
3
100%
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Persentase tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Persentase terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
2 mobil dinas dan
5
Persentase terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
4
25 orang 100%
3
100%
1
4
100%
1
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah seluruh pakaian dinas dan perlengkapannya
Persentase terpenuhinya kopetensi disiplin aparatur
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 orang 100%
5
100%
1
12 kali 60%
6
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Persentase peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan keamanan lingkungan
Persentase siskamling aktif dari seluruh jumlah siskamling
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
100%
2.900 KK
7
100%
1
1 kali 40%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pakisaji
Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan
3.100 e-KTP
Persentase peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
500 surat pindah
tem
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah kegiatan Musrenbangcam
Persentase jumlah usulan Musrenbangcam yang diterima dalam Musrenbangcam
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
312,572,000
15,480,000
95,100,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
14,400,000
36,682,000
9,545,000
2,460,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
45,420,000
93,485,000
134,692,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
50,860,500
42,331,500
30,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
11,500,000
11,500,000
11,500,000
7,200,000
7,200,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
18,000,000
18,000,000
11,275,800
11,275,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
4,760,200
4,760,200
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pakisaji
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Ngajum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
2.226 Surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
12 Rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7X12 O/B 100%
4
12 Paket 100%
5
12 Paket 100%
6
12 Paket 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
7
1 Paket 100%
8
12 bulan 100%
9
13 O/B 100%
2
1
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Makan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan gedung Kantor
1 Paket 100%
2
450 M2 100%
3
11 Unit 100%
3
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Warna Keki
40 M 100%
2
17 Stel 100%
4
1
90 Orang 100%
5
1
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang terbeli
Cakupan Pakaian Dinas yang sudah terbeli
Pengadaan Pakaian Olah Raga
Jumlah Pengadaan Seragam Dinas yang terbeli
Cakupan Pakaian Dinas yang sudah terbeli
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Terciptanya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12 Bulan 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Ngajum
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
307,935,476
7,020,000
15,120,000
60,336,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
45,195,600
37,515,396
18,511,680
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
13,200,000
55,628,800
55,408,000
91,571,724
43,546,824
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
29,364,900
18,660,000
20,260,800
16,060,800
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
4,200,000
28,392,000
28,392,000
51,840,000
51,840,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Ngajum
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Wagir
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
5 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
90 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Wagir
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
9,000,000
16,260,000
6,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
27,000,000
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wagir
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
12 kali. 100%
2
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Sumberpucung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketepatan waktu administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Kali 100%
3
1 Paket 100%
4
1 Paket 100%
Frekwensi pembayaran honor jasa pengelola keuangan dalam rangka mendukung administrasi keuangan
Prosentase pembayaran honor jasa pengelola keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran
Cakupan penyediaan Alat tulis perkantoran selama 1 tahun
5
1 Paket 100%
6
100%
7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan dalam rangka mendukung administrasi perkantoran
Cakupan penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mendukung capaian program
36 kegiatan
Cakupan kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mendukung capaian program
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
90 kali 100%
2
100%
1
12 Unit 100%
2
1 Paket 100%
3
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah dalam 1 tahun
Cakupan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Cakupan pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
36 Kali 100%
3
100%
1
4 Orang 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Sumberpucung
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah orang yang mengukuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa
cakupan yang mengukuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
328,630,000
31,200,000
42,000,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
11,032,000
62,198,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
29,200,000
33,000,000
120,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
164,170,000
34,570,000
60,000,000
69,600,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
7,200,000
7,200,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Sumberpucung
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Kromengan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang 100%
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
5 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
90 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Kromengan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
9,000,000
16,260,000
6,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
27,000,000
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kromengan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
1 paket 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Wonosari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
24 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana dan tenaga kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1paket 100%
9
70 Orang 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
1paket 100%
2
1paket 100%
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
16 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
5
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
840 KTP 100%
2
1 paket 100%
6
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan
Jumlah Kegiatan Monev
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
2
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 paket 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Wonosari
Jumlah Kegiatan Monev
cakupan penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
229,219,000
500,000
10,500,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
20,400,000
46,000,000
36,169,000
5,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
1,500,000
48,125,000
60,525,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
131,400,000
50,000,000
81,400,000
57,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
57,300,000
7,500,000
7,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
500,000
36,581,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
8,400,000
28,181,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
10,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
18,000,000
18,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Wonosari
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
1 paket 100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Pagak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
24 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana dan tenaga kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
1paket 100%
9
70 Orang 100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
2
100%
1
1paket 100%
2
1paket 100%
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
16 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
5
100%
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
7 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
1 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
1
840 KTP 100%
2
1 paket 100%
6
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan
Jumlah Kegiatan Monev
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
2
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1 paket 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Pagak
Jumlah Kegiatan Monev
cakupan penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
229,219,000
500,000
10,500,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
20,400,000
46,000,000
36,169,000
5,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
1,500,000
48,125,000
60,525,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
131,400,000
50,000,000
81,400,000
57,300,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
57,300,000
7,500,000
7,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
500,000
36,581,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
8,400,000
28,181,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
10,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
18,000,000
18,000,000
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Pagak
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
3
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Kalipare
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
1 paket 100%
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
10
14 Orang 100%
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
11
14 Orang
2
100%
1
1 paket 100%
2
5 Unit 100%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
100%
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
90 orang 100%
4
100%
1
100%
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
2
100%
3
100%
5
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
100%
1
250 Surat 100%
6
100%
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
1
1 keg 100%
7
100%
1
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Kalipare
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
359,415,000
24,500,000
0
76,415,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
10,500,000
10,500,000
63,500,000
32,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
87,900,000
54,960,000
9,000,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
16,260,000
20,700,000
27,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
4,000,000
8,000,000
2,500,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
20,000,000
20,125,000
20,125,000
500,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Kalipare
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : KecamatanSUB SKPD : Kecamatan Donomulyo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
8.898 surat
Prosentase penanganan surat masuk dan surat keluar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
7 rekening
Prosentase pembayaran rekening Telepon,air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali. 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket 100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
100%
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan komponen Instalasi Listrik
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
1000 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
2.000 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
10
14 Orang 100%
11
14 Orang
2
100%
1
1 paket 100%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
Jumlah penugasan dinas keluar daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas keluar daerah
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas dalam daerah
Cakupan kelancaran tugas dinas dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
2
5 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
6 Unit 100%
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
1
90 orang 100%
4
100%
1
Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Laporan Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 jenis laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 Dokumen
.
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan
100%
5
100%
1
250 Surat 100%
6
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel
4 dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Administrasi Kependudukan
Kelancaran Proses Administrasi kependudukan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan
Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
1
1 keg 100%
7
100%
1
Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )
Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan
cakupan penyelenggaraan musrenbang kecamatan sesuai ketentuan dan tepat waktu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Prosentase Keaktifan Siskamling
Pengendalian Keamanan Lingkungan
12 kali 100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Kecamatan Donomulyo
jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling
cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Poskamling
Pagu Lokasi SKPD
500,000,000
374,115,000
24,500,000
14,700,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
76,415,000
15,900,000
26,900,000
10,800,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
10,500,000
10,500,000
63,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
32,500,000
87,900,000
40,260,000
9,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
9,000,000
16,260,000
6,000,000
27,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
27,000,000
16,000,000
4,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
4,000,000
8,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
2,500,000
2,500,000
20,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
20,000,000
20,125,000
20,125,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
APBD Kabupaten
500,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Kecamatan Donomulyo
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017KABUPATEN MALANG
No
IndikatorCapaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Target Target Target
1
100%
1
100%
2
12 kali 100%
Urusan Kegiatan Daerah dan
Program Kegiatan Tolak Ukur
Tolak Ukur
Tolak Ukur
JENIS URUSAN : Fungsi Penunjang Urusan PemerintahanURUSAN : Fungsi LainnyaSKPD : Badan Pelayanan Perizinan TerpaduSUB SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran
Tingkat Kelancaran Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
Srt Masuk:
6,090; Srt keluar: 7.875
Prosentase penanganan surat masuk dan keluar yang tercatat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun
Prosentase pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun
3
12 kali 100%
4
1 paket 100%
5
1 paket 100%
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun
Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun
Cakupan penyelenggaraan kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah pengadaan alat tulis kantor
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
7
1 paket 100%
8
100%
9
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
1 paket (2.000 lmbr
Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1 tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik
Cakupan penyelenggaraan penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
24 Eksempla
r
Cakupan pemenuhan kebutuhan informasi
Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
10
80 kali 100%
11
700 kali 100%
2
100%
1
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
1.500 pack
Cakupan kelancaran kegiatan rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Penugasan Dinas Ke Luar Daerah
Cakupan Kelancaran tugas dinas ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah penugasan dinas Ke Dalam Daerah.
Cakupan kelancaran tugas dinas ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Sarana dan Prasarana yang Berfungsi Baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100%
2
1 Unit 100%
3
8 Unit 100%
4
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
1 komputer; 1 lapto;
10 printer
Cakupan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Cakupan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100%
3
100%
1
40 Orang 100%
4
100%
1
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
1 msn Ftcp; 1
msn
Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah aparatur yang mematuhi peraturan dan disiplin
Cakupan aparatur yang menggunakan seragam
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Pemenuhan Kompetensi
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 Orang 100%
5
100%
1
Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal
Cakupan sumberdaya aparatur yang melaksanan tugas dan fungsinya dengan baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
2
100%
3
Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
7 Jenis Laporan
Cakupan capaian kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100%
6
100%
1
2 laporan 100%
7
Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
Cakupan dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif
Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah laporan penanganan pengaduan yang dikelola
Cakupan pelaporan yang dihasilkan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
100%
1
7.369 izin 100%
2
100%
3
Prosentase Peningkatan Pelayanan Perizinan pada Masyarakat
Pengawasan dan Pengendalian Teknis
Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan
Cakupan pelaksanaan kegiatan survey di lapangan
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat
Jumlah Sosialisasi melalui media
9 kali 4 lokasi
Prosentase pelaksanaan sosialisasi melalui media
Pemeliharaan ISO 9001 : 2008
100%
Jumlah Pagu SUB SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Jumlah pelayanan perizinan yang berstandar
1 sertifikat
mutu
Cakupan pelayanan perizinan yang berstandar
Pagu Lokasi SKPD
2,392,112,400
768,700,000
22,500,000
45,500,000
Sumber Dana
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
90,000,000
90,000,000
95,000,000
135,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
17,000,000
3,700,000
30,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
75,000,000
165,000,000
212,000,000
47,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
45,000,000
85,000,000
35,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
11,000,000
11,000,000
10,000,000
10,000,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
24,000,000
7,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
6,000,000
10,500,000
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
75,000,000
75,000,000
1,291,412,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
866,412,400
350,000,000
75,000,000
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
APBD Kabupaten
2,392,112,400
APBD Kabupaten
Kab. Malang
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu