Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH
1 REFORMASI BIROKRASI Perencanaan Pembangunan 4,320,220,000 Belanja Pegawai 2,200,811,000 148,872,358,000
DAN TATA KELOLA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,320,220,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,961,000
Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,260,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 124,554,000
Penyediaan alat tulis kantor 84,157,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28,414,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4,999,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,217,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 44,160,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 374,805,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 272,930,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 41,390,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35,595,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4,660,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14,230,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
1
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 45,000,000
Studi komparasi pembangunan daerah 78,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98,179,000
Penyusunan renstra SKPD 11,499,000
Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan 86,680,000
Program pengembangan data/informasi 397,247,000
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 197,712,000
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 87,926,000
Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya 61,355,000
Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan 50,254,000
Program Kerjasama Pembangunan 100,473,000
Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 100,473,000
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 270,302,000
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 250,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,302,000
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 409,540,000
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 304,540,000
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 75,000,000
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 30,000,000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 161,864,000
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 54,864,000
Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 107,000,000
Program perencanaan pembangunan daerah 1,218,819,000
Penyusunan rancangan RPJMD 477,140,000
Penyusunan rancangan RKPD 290,082,000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 159,368,000
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 216,383,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75,846,000
Program perencanaan pembangunan ekonomi 265,284,000
2
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 53,000,000
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 91,330,000
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 66,084,000
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 54,870,000
Program perencanaan sosial dan budaya 393,746,000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 150,329,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220,267,000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 23,150,000
Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian 61,813,106,000 Belanja Pegawai 45,911,223,000
Sekretariat Daerah 19,361,099,000 Belanja Bunga 98,154,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,857,039,000 Belanja Hibah 15,235,625,000
Penyediaan jasa surat menyurat 11,485,000 Belanja Bantuan Sosial 14,075,370,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,293,140,000 Belanja Bantuan Keuangan 536,011,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 70,591,000 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,550,123,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 599,573,000
Penyediaan alat tulis kantor 261,523,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 234,741,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 63,641,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 76,275,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 83,004,000
Penyediaan makanan dan minuman 934,193,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,678,750,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,079,876,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,104,380,000
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 258,295,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,408,380,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 171,997,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 539,616,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 349,955,000
3
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 929,180,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 85,860,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 75,785,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 53,288,000
Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame 3,140,000
Program peningkatan disiplin aparatur 1,718,880,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,718,880,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 285,652,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 279,260,000
Penyusunan Renstra SKPD 6,392,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 18,885,000
Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi 18,885,000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 343,425,000
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan64,785,000
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 35,280,000
Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah 98,535,000
Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat 144,825,000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 203,142,000
Penyusunan standar satuan harga 100,265,000
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 64,047,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah 21,415,000
Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 17,415,000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 380,418,000
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 100,000,000
Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT 29,272,000
Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin 155,214,000
Penyusunan pelaporan penghematan energi 7,404,000
Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok 88,528,000
4
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 80,800,000
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 80,800,000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 542,011,000
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 49,886,000
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 53,950,000
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 180,291,000
Publikasi peraturan perundang-undangan 108,965,000
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah46,492,000
Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum 41,592,000
Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum 60,835,000
Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 3,036,145,000
Fasilitasi Kelembagaan RT/RW 3,036,145,000
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 112,239,000
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 82,215,000
Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 30,024,000
Program kerjasama informasi dengan mas media 549,287,000
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 203,146,000
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 346,141,000
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 153,300,000
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 153,300,000
Sekretariat DPRD 15,877,963,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,141,792,000
Penyediaan jasa surat menyurat 750,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 354,000,000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 272,293,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32,078,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 212,910,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 393,175,000
Penyediaan alat tulis kantor 56,154,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 260,877,000
5
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 34,205,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,140,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 47,920,000
Penyediaan makanan dan minuman 403,290,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,060,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,752,831,000
Pembangunan gedung kantor 370,126,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 499,035,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 478,310,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 111,030,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12,670,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,281,660,000
Program peningkatan disiplin aparatur 295,130,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 295,130,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,942,000
Penyusunan Renstra SKPD 5,942,000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7,458,097,000
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 176,115,000
Rapat-rapat paripurna 500,815,000
Kegiatan Reses 1,703,875,000
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 2,813,342,000
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2,263,950,000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 224,171,000
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 224,171,000
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12,389,831,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,787,525,000
Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,157,800,000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 805,310,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 78,200,000
6
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa administrasi keuangan 256,983,000
Penyediaan alat tulis kantor 61,669,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 173,113,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,440,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,500,000
Penyediaan makanan dan minuman 58,010,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 180,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660,993,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 459,430,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33,053,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 67,820,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41,250,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame 56,440,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 116,934,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 74,550,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,220,000
Fasilitasi pelaksanaan E - Audit 34,164,000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2,601,362,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 230,000,000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 70,124,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 215,247,000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 86,844,000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 245,299,000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 111,726,000
Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 58,229,000
Peningkatan manajemen aset/barang daerah 201,702,000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 169,847,000
Inventarisasi barang milik daerah 37,836,000
7
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 660,751,000
Pengembangan Sistem Informasi PBB 45,000,000
Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah 340,275,000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 85,374,000
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD 24,763,000
Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan 18,345,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 223,017,000
Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 150,634,000
Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan 48,050,000
Asistensi pengelolaan barang milik daerah 24,333,000
Inspektorat 967,936,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205,843,000
Penyediaan jasa surat menyurat 1,330,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,730,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,700,000
Penyediaan alat tulis kantor 28,405,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,254,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,579,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 7,450,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95,395,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,395,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 34,835,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8,560,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,951,000
Penyusunan Renstra SKPD 5,951,000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 611,734,000
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 246,080,000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 146,614,000
8
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 173,260,000
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 45,780,000
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 17,520,000
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 17,520,000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 83,493,000
Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat 83,493,000
Badan Kepegawaian Daerah 3,869,628,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568,941,000
Penyediaan jasa surat menyurat 2,400,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 52,560,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,857,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 143,070,000
Penyediaan alat tulis kantor 47,712,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75,094,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,699,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,069,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 53,480,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 185,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,010,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 40,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24,290,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 13,150,000
Program peningkatan disiplin aparatur 17,180,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17,180,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,738,651,000
Pendidikan dan pelatihan formal 1,738,651,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,920,000
Penyusunan Renstra SKPD 5,920,000
Program Pendidikan Kedinasan 52,895,000
9
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pendidikan dan pelatihan teknis 52,895,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,408,031,000
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 154,195,000
Seleksi penerimaan calon PNS 997,838,000
Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 24,660,000
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 231,338,000
Kecamatan Tegal Timur 400,129,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111,506,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,500,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 57,010,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 8,624,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,270,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5,037,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,505,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,600,000
Penyediaan makanan dan minuman 6,760,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226,815,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 202,635,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,855,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11,775,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,450,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,100,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kecamatan 53,808,000
Penyelenggaraan Musrenbang 9,018,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 16,000,000
10
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12,705,000
Pembinaan Kecamatan 16,085,000
Kecamatan Tegal Barat 408,926,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116,050,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,106,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 54,610,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 8,734,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 228,274,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 202,635,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11,775,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,364,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kecamatan 56,602,000
Penyelenggaraan Musrenbang 12,000,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,000,000
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12,735,000
Pembinaan Kecamatan 16,867,000
Kecamatan Tegal Selatan 430,250,000
11
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,348,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,127,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 55,060,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 9,544,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,467,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,800,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 4,750,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,946,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 202,635,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 31,361,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11,775,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,675,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kecamatan 54,956,000
Penyelenggaraan Musrenbang 10,501,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,000,000
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12,705,000
Pembinaan Kecamatan 16,750,000
Kecamatan Margadana 398,291,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,316,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,500,000
12
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,200,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 53,474,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,274,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,210,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,315,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,754,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 2,989,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225,913,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 202,635,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 11,775,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,903,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,837,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,837,000
Program Pembangunan Kecamatan 65,225,000
Penyelenggaraan Musrenbang 14,025,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 17,835,000
Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12,735,000
Pembinaan Kecamatan 20,630,000
Kelurahan Kejambon 287,076,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66,339,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 335,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 34,312,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
13
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan alat tulis kantor 4,612,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,830,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,250,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 4,600,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41,605,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 9,450,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,140,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 171,132,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,115,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,594,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 139,473,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Slerok 305,619,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,377,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,800,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 423,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 41,644,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,600,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,350,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,000,000
14
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,360,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,875,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 10,210,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,650,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 168,367,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,401,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,125,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 137,891,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Panggung 316,744,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,219,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,800,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 423,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,716,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,914,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,885,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,059,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,260,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,962,000
15
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,105,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 2,740,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,550,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,600,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 188,420,000
Penyelenggaraan Musrenbang 8,861,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 20,537,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 148,072,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Mangkukusuman 250,782,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,073,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 402,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 37,276,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 7,300,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,085,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,500,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 12,610,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,750,000
16
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 7,935,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 124,959,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,445,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,740,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 93,824,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Mintaragen 339,567,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84,389,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 419,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 29,118,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 7,097,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,557,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,170,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,341,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 20,287,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89,396,000
Pembangunan gedung kantor 51,461,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7,825,000
17
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pengadaan peralatan gedung kantor 3,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,895,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 157,782,000
Penyelenggaraan Musrenbang 8,605,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 31,270,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 106,957,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Pesurungan Kidul 275,689,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,460,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,840,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 330,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 30,709,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,028,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,100,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,600,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8,160,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,493,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,170,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,750,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,275,000
18
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,600,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,370,000
Penyusunan Renstra SKPD 6,370,000
Program Pembangunan Kelurahan 154,689,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,230,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 11,200,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 127,309,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Debong Lor 264,697,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,775,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 423,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,878,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,619,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,470,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,500,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,585,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48,445,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 19,980,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,650,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
19
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Pembangunan Kelurahan 121,477,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,140,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,468,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 89,919,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Kemandungan 263,363,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84,836,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 300,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 33,664,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,640,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,250,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3,117,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 18,665,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38,890,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10,050,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,725,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,600,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,999,000
Penyusunan Renstra SKPD 7,999,000
Program Pembangunan Kelurahan 131,638,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,000,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 17,420,000
20
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 98,268,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Pekauman 276,400,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,244,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 372,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,850,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,990,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,500,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,400,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 19,532,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,565,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,350,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,200,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 154,591,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,412,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,803,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 122,426,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Kraton 314,534,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,024,000
21
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,062,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 474,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,038,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,500,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,250,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,355,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 9,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,590,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 750,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 183,155,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,000,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,215,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 150,990,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Tegalsari 317,918,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,310,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 334,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,926,000
22
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 7,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,750,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 22,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,115,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 188,493,000
Penyelenggaraan Musrenbang 10,900,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 16,650,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 149,993,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Muarareja 283,914,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,297,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 338,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,389,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,500,000
23
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 21,770,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,951,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,470,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,036,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,619,000
Penyusunan Renstra SKPD 6,619,000
Program Pembangunan Kelurahan 162,047,000
Penyelenggaraan Musrenbang 3,700,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 17,420,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 129,977,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Kalinyamat Wetan 273,270,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,999,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 423,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,176,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,491,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,870,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,311,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 15,828,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
24
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,665,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,050,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,999,000
Penyusunan Renstra SKPD 7,999,000
Program Pembangunan Kelurahan 159,607,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,815,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,770,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 128,072,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Bandung 257,791,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,629,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 334,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,176,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 7,633,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,976,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,189,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,528,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,593,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,680,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,560,000
25
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,675,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7,990,000
Penyusunan Renstra SKPD 7,990,000
Program Pembangunan Kelurahan 139,492,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,815,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 12,958,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 109,769,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Debong Kidul 249,447,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,901,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,560,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 330,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,742,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 4,727,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,068,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,174,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,715,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 2,200,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,650,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 750,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
26
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 132,831,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,170,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 13,565,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 104,146,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Tunon 267,330,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,182,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 11,700,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 335,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 37,903,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,591,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,810,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,746,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,302,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,595,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56,675,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33,010,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,650,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 112,473,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,655,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 17,354,000
27
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 79,514,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Keturen 289,332,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,492,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 338,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,146,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 4,718,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,925,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 22,065,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,365,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,300,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,050,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 167,475,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,000,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 11,478,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 141,047,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Debong Kulon 273,257,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89,561,000
28
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,300,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 310,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 34,474,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,610,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,750,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,050,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 25,867,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,267,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,127,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,125,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 150,429,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,221,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 12,225,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 123,033,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Debong Tengah 301,605,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,535,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,900,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 400,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,014,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
29
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan alat tulis kantor 5,175,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,570,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,200,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 15,576,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,932,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,417,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,800,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 700,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 188,138,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,345,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 14,025,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 157,818,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Randugunting 321,970,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,957,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,200,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 510,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,040,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,227,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,160,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,556,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,000,000
30
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 18,064,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,215,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,200,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 198,798,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,500,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 19,202,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 162,146,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Kaligangsa 273,622,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93,211,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 338,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 38,956,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,151,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,304,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,200,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,062,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,215,000
31
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,200,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,900,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,370,000
Penyusunan Renstra SKPD 6,370,000
Program Pembangunan Kelurahan 147,826,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,504,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 23,778,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 106,594,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Krandon 264,545,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,294,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,120,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 338,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,553,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,626,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,342,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 650,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 960,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,505,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,915,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,850,000
32
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,050,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,450,000
Penyusunan Renstra SKPD 6,450,000
Program Pembangunan Kelurahan 149,886,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,492,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,036,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 119,408,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Cabawan 284,624,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,367,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 334,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36,418,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,500,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,500,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,415,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33,615,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,600,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,670,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,400,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,780,000
33
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyusunan Renstra SKPD 5,780,000
Program Pembangunan Kelurahan 161,862,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,550,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 16,000,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 130,362,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Margadana 313,827,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,558,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,600,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 430,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,014,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 7,293,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,768,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,275,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,202,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 22,776,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52,960,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 20,050,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,895,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 162,309,000
Penyelenggaraan Musrenbang 6,714,000
34
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Fasilitasi Pengembangan PKK 18,829,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 125,816,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Kalinyamat Kulon 298,393,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99,753,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,800,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 380,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 34,852,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,090,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,549,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,325,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,102,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 18,055,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,015,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,400,000
Penyusunan Renstra SKPD 5,400,000
Program Pembangunan Kelurahan 166,225,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,885,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 16,890,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 132,500,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Sumurpanggang 264,094,000
35
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84,458,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,320,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 338,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 35,014,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,600,000
Penyediaan alat tulis kantor 5,916,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,310,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,225,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 18,935,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35,195,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 8,430,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2,550,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,100,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,440,000
Penyusunan Renstra SKPD 5,440,000
Program Pembangunan Kelurahan 139,001,000
Penyelenggaraan Musrenbang 5,275,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 15,251,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 107,525,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Kelurahan Pesurungan Lor 279,643,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,570,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 450,000
36
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa administrasi keuangan 32,236,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,400,000
Penyediaan alat tulis kantor 3,652,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,750,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,200,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 17,182,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,600,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31,375,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,445,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,570,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8,260,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8,000,000
Penyusunan Renstra SKPD 8,000,000
Program Pembangunan Kelurahan 159,698,000
Penyelenggaraan Musrenbang 4,273,000
Fasilitasi Pengembangan PKK 11,805,000
Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 132,670,000
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000
Statistik 98,585,000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 98,585,000
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 98,585,000
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 98,585,000
Kearsipan 1,390,475,000 Belanja Pegawai 1,192,778,000
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1,390,475,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414,162,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94,800,000
37
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,457,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 77,862,000
Penyediaan alat tulis kantor 32,006,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 118,633,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,025,000
Penyediaan peralatan rumah tangga 7,009,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 16,370,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 668,465,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,005,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 574,710,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 49,720,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6,390,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8,540,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4,100,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6,000,000
Penyusunan renstra SKPD 6,000,000
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76,045,000
Pengadaan sarana penyimpanan 76,045,000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 210,576,000
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 210,576,000
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15,227,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15,227,000
2 PENDIDIKAN Pendidikan 38,799,917,000 Belanja Pegawai 164,576,679,000 203,618,233,000
Dinas Pendidikan 38,799,917,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,286,898,000
Penyediaan jasa surat menyurat 15,196,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 952,121,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4,207,000
38
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,981,379,000
Penyediaan alat tulis kantor 589,754,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 229,005,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 66,891,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 63,953,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 57,652,000
Penyediaan makanan dan minuman 36,240,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 290,500,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,163,113,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 77,355,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 341,986,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 36,165,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5,540,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 599,109,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 102,958,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000
Penyusunan renstra SKPD 10,000,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini 60,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 60,000,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21,342,437,000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5,605,340,000
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 583,754,000
Pelatihan Penyusunan kurikulum 200,000,000
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP7,089,317,000
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 62,672,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 296,274,000
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 3,528,988,000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014) 3,976,092,000
Program Pendidikan Menengah 8,649,397,000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 ) 3,242,744,000
39
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Pelatihan Penyusunan kurikulum 229,658,000
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 33,214,000
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1,013,222,000
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 327,747,000
Pendidikan Menengah Universal 3,802,812,000
Program Pendidikan Non Formal 1,393,465,000
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 689,400,000
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 398,175,000
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 231,341,000
Monitoring, evaluasi pendidikan non formal 74,549,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 573,913,000
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 182,925,000
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan237,618,000
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 153,370,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,320,694,000
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 852,780,000
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 100,000,000
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 217,914,000
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 150,000,000
Perpustakaan 241,637,000
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 241,637,000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 241,637,000
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 37,202,000
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat17,501,000
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 37,186,000
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 149,748,000
3 KESEHATAN Kesehatan 132,284,206,000 Belanja Pegawai 46,326,821,000 178,611,027,000
Dinas Kesehatan 38,742,955,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,611,033,000
Penyediaan jasa surat menyurat 2,953,000
40
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 416,910,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17,299,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 3,762,002,000
Penyediaan alat tulis kantor 81,075,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110,081,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14,994,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39,357,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 59,502,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100,860,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,122,802,000
Pembangunan gedung kantor 5,500,000,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 272,930,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,091,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 208,030,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16,870,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 49,881,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000
Penyusunan renstra SKPD 10,000,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,761,600,000
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,500,000,000
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 ) 1,261,600,000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16,295,518,000
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 15,000,000,000
Perbaikan gizi masyarakat 199,876,000
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 500,000,000
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 47,160,000
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 533,147,000
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 15,335,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 35,920,000
41
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 35,920,000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 251,816,000
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 130,250,000
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 55,964,000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 25,000,000
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 13,202,000
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 27,400,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101,770,000
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 101,770,000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya2,093,820,000
Pembangunan puskesmas (DAK 2013) 0
Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 ) 917,380,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 ) 1,176,440,000
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18,216,000
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 10,216,000
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 8,000,000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1,713,960,000
Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)1,713,960,000
Program Operasional BLUD 3,726,500,000
Operasional BLUD 3,726,500,000
Rumah Sakit Umum Kardinah 93,374,621,000
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1,549,146,000
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014) 1,549,146,000
Program Operasional BLUD 91,825,475,000
Operasional BLUD 91,825,475,000
Sekretariat Daerah 166,630,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 166,630,000
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 166,630,000
4 PENANGGULANGAN Sosial 2,013,492,000 Belanja Pegawai 2,509,821,000 13,282,827,000
KEMISKINAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,013,492,000
42
JUMLAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN DALAM APBD
PRIORITAS NASIONALNO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 373,953,000
Penyediaan jasa surat menyurat 1,270,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 27,960,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,682,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan 99,022,000
Penyediaan alat tulis kantor 35,140,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23,501,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6,274,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11,900,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,000,000
Penyediaan makanan dan minuman 14,204,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 816,690,000
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 720,630,000
Pengadaan peralatan gedung kantor 21,160,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,175,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46,970,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11,755,000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 52,119,000
Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja 43,267,000
Penyusunan renstra SKPD 8,852,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya48,792,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 48,792,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 284,824,000
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 74,394,000
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 45,000,000
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 73,750,000
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 35,760,000
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 33,920,000
Penanganan masalah-masalah strategis ya
