SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE - primarie6.ro · rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana și

Studiu de fezabilitate – Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control”

1

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE

TIP “COMANDĂ ȘI CONTROL”

PENTRU POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 6

- STUDIU DE FEZABILITATE -

Elaborator:

M27 Euronet Advisory

RO 27711528

Splaiul Unirii 191

Sector 1, București

BUCUREȘTI, MAI 2015


2

Cuprins

1. Informații generale .................................................................................................................. 3

1.1. Introducere ..........................................................................................................................3 1.2. Scopul obiectivului de investiții ............................................................................................4

1.3. Amplasamentul investiției ....................................................................................................5

1.4. Titularul investiției ...............................................................................................................5

1.5. Beneficiarii investiției ...........................................................................................................5

2. Informații generale privind beneficiarul................................................................................. 6

2.1. Domeniu de activitate, atribuții ............................................................................................6

2.2. Structura organizatorică a beneficiarului............................................................................. 12

3. Descrierea situației actuale ................................................................................................... 12

3.1.Probleme identificate și cerințe............................................................................................... 13

4. Obiectivul studiului de fezabilitate și al proiectului de investiții ........................................ 13

5. Scenarii tehnico-economice .................................................................................................. 14

6. Date tehnice ale investiției.................................................................................................... 20

6.1. Arhitectura funcționala ...................................................................................................... 20 6.2. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a Poliției Locale sector 6 -

activitățile agenților de proximitate .............................................................................................. 22

6.3. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a Poliției Locale sector 6 -

activitățile de patrulare ................................................................................................................ 23

6.4. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și Control a Poliției Locale ........ 26 6.5. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcția Protecția Mediului a Poliției Locale .......... 27

7. Graficul de realizare a investiției și etapele principale ........................................................ 27

8. Costurile estimative ale investiției........................................................................................ 28

9. Analiza cost-beneficiu ........................................................................................................... 32

9.1 Analiza opțiunilor ................................................................................................................... 33

9.1. Analiza financiară ............................................................................................................... 36

10. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției....................................................... 42

11. Recomandări .......................................................................................................................... 43


3

1. Informații generale

1.1. Introducere

Pentru a se adapta și, implicit, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor actualului

context socio-economic în care se află România, administrația publică trebuie să își concentreze

esența misiunii sale clasice, de punere în aplicare a legii și de furnizare de servicii publice, spre o

abordare modernă și inovatoare, axată pe facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin

intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de calitate.

În acest sens sunt necesare procese decizionale coerente, resurse umane competente și

bine gestionate, un management eficient și transparent al cheltuielilor publice, o structură

instituțional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare clare, simple și predictibile,

precum și o atitudine și cultură organizațională centrate pe promovarea interesului public.

O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să utilizeze cât mai eficient resursele

disponibile pentru a atinge rezultatele scontate, să se adapteze, să anticipeze și să răspundă

prompt nevoilor din ce în ce mai diversificate ale societății, să fie accesibilă beneficiarilor și

responsabilă în fața acestora. Doar o astfel de administrație va fi credibilă și capabilă să

implementeze polițici publice în interesul cetățenilor.

Administrația publică din România, atât la nivel central cât și la nivel local, a trecut prin

transformări majore începând cu 1989, culminând cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007,

proces care a condus la conectarea administrației publice la mecanismele europene de guvernare

și la corelarea cu alte administrații din statele membre UE. În pofida evoluțiilor pozitive

înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe substanțiale, în principal în

termeni de eficiență, eficacitate și imagine, cauzate de factori structurali precum:

polițizarea excesivă, care este o piedică în calea bunei guvernări;

cultură polițică și organizațională care privește statul mai degrabă ca o sursă facilă

de venituri pentru anumite persoane fizice și/sau juridice decât ca promotor al

dezvoltării economice, capabil să contribuie la bunăstarea cetățenilor săi care

încetează să mai fie priviți ca simpli contribuabili;

absența unei viziuni strategice și coerente cu privire la viitorul României pe termen

lung;

insuficientă încredere în administrație (în rândul funcționarilor, al cetățenilor, între

funcționari și decidenții polițici), care generează rezistență la schimbare,

concentrarea luării deciziilor la nivel cât mai ridicat, în special polițic (corelată și

cu lipsa inițiativei la nivel administrativ, un nivel redus de transparență cu privire

la administrația publică și un nivel de corupție perceput ca ridicat);


4

implicare insuficientă a partenerilor din mediul academic, de afaceri sau din

societatea civilă și chiar a structurilor asociative ale unităților administrativ-

teritoriale în definirea unor viziuni strategice sau în ceea ce privește consultarea

reală în cadrul procesului decizional.

În pofida sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru a crește capacitatea

administrativă, concretizat în fondurile de preaderare și ulterior în finanțarea Programului

Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, factorii menționați mai sus au generat o

birocrație excesivă și costisitoare la nivelul administrației, lipsă de transparență și eficiență în

cheltuirea banilor publici și poate și mai grav, deprofesionalizarea treptată a administrației.

Denumirea investiției

„Sistem informatic integrat de tip „Comandă și control””.

Elaborator

La elaborarea studiului au colaborat:

S.C. M27 Euronet Advisory S.R.L.

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6

Echipa de analiză și întocmire a studiului de fezabilitate a fost formată din:

Experți din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Manager de Proiect

Manager operațional

Implementatori

Ordonatorul principal de credite

Primăria Sectorului 6 București

1.2. Scopul obiectivului de investiții

Scopul obiectivului de investiții este elaborarea și implementarea unui sistem informatic integrat

de tip comandă și control ce va duce la optimizarea activității Poliției Locale Sector 6.


5

În cadrul activităților zilnice, poliția locală se confrunta cu o serie de procese ce rezultă din

procedurile de lucru și reglementarile în vigoare, procese care pot fi optimizateatâtprin

introducerea de elemente de centralizare și dispecerizare automata, cât și prin asigurarea unui

suport tehnologic modern care să asigure gestionarea eficienta a timpului de lucru și a vitezei de

raspuns a personalului.

Prezentul studiu isi propune să analizeze implicatiile introducerii unor dispozitive mobile intr-o

serie de procese de lucru identificate:

1. Monitorizarea în timp real a activităților desfășurate de echipajele mobile pe teren;

2. Schimbul de informații intre departamentele din poliția locală și echipajele și agenții din

teren;

3. Procedurile zilnice de operare din cadrul direcției de poliție locală;

De asemenea, studiul va analiza:

Volumul de trafic de date estimat generat de introducerea dispozitivelor mobile;

Impactul și evaluarea schimbarilor de imagine și de perceptie produse de introducerea

dispozitivelor mobile în relatia dintre cetățean și poliția locală.

1.3. Amplasamentul investiției

Numele instituției: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6

Cod de inregistrare fiscala: 17314075

1.4. Titularul investiției

Adresa beneficiarului: Sos. Orhideelor, Nr. 2d, Sector 6, București

1.5. Beneficiarii investiției

Beneficiari direcți: Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6

Beneficiari indirecți: cetățenii locuitori ai Sectorului 6 București.

Beneficiile pe care le va aduce utilizarea sistemului informatic geospatial:

pentru beneficiarii direcți:

o va facilita procesul de planificare

o va permite efectuarea unor simulari/exerciții și asigurarea anumitor capabilitați

apte să ofere alerte timpurii sau să permita intervenții în timp real


6

o va spori capacitatea de a preveni sau limita apariția incidentelor

o va permite intervenția în timp real pentru a limita impactul unui incident de

amploare,

pentru beneficiarii indirecți va spori siguranța cetățeanului și va imbunatati perceptia

publicului cu privire la capacitatea Poliției locale de a asigura siguranța și a apăra ordinea

publică.

2. Informații generale privind beneficiarul

2.1. Domeniu de activitate, atribuții

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 a fost înființată, conform Hotărârii Consiliului

Local Sector 6 nr. 216/30.12.2010, în baza Legii nr.155/2010 și a H.G. nr. 1332/2010 privind

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, prin reorganizarea

Direcției Generale de Poliție Comunitară Sector 6, ca structură de poliție locală.

În activitatea sa, Poliția Locale are atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților

fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea

infracțiunilor.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Locală cooperează cu Poliția Română și

Jandarmeria Română, cu alte instițutii ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile

neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.

Activitatea Direcției Generale de Poliție Comunitară se realizează în interesul persoanei, al

comunității, al asigurării pazei și protecției obiectivelor de interes public local, exclusiv pe baza

și în executarea legii.

În cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 activitatea zilnică se bazează pe un set

de reguli și proceduri care reglementează întreaga desfășurare a activității.

Activitatea poliției locale are ca bază un set de măsuri legislative printre care:

Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale

Legea nr. 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale

Legea nr.7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici

Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu

completările ulterioare

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ

Legea nr. 544/20012 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal și libera circulație a acestor date, completată de legea nr. 102/2005


7

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea actelor

normative

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munitiilor

Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire

sociala, a ordinii și linistii publice

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activități comerciale

ilicite

Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea OUG nr. 30/2006, privind funcția de verificare a

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică,

a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati și instituții publice,

rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea

acordurilor – cadru cu Comisia Europeana și Fondul Monetar Internațional

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii

Legea nr. 53/2003, Codul muncii

Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor

persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici cu modificarile

și completarile ulterioare

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de

Integritate

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnitatilor publice,

pentru modificarea și completarea legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și

funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și

completarea altor acte normative

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea

demnitatilor publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sanctionarea

coruptiei

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii fortei

de munca

Legea cadru nr. 330/200 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri

publice

Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sanatatea în munca

Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului

bugetar

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei și barbati

Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritatile publice, instituțiile

publice și din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii

Legea nr. 487/2002 legea sanatatii mintale și a protecției persoanelor cu tulburari psihice


8

Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunarilor publice

Legea nr. 82/1991 legea contabilitatii

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj

Legea nr. 2000/2006 privind constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata

creantelor salariale

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

Legea nr. 399/2006 privind concediile și indemnizatiile medicale

Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale

H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere și

Registrului declaratiilor de interese

H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarului public

H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a

funcționarilor publici

H.G. nr. 553/2009 privind evidenta funcției publice și a funcționarilor publici

H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata prin H.G.

37/2008

H.G. nr.1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor legii

319/2006

H.G. nr.493/2006 privind cerințe minime de securitate și sanatate referitoare la expunerea

lucratorilor la riscurile generate de zgomot

H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime de securitate si/sau sanatate la locul de

munca

H.G. nr.1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate în munca referitoare

la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate pentru utilizare de

către lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca

H.G. nr. 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatate referitoare la

expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

H.G. nr. 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de

asediu, la mobilizare și pe timpul starii de razboi

H.G. nr. 161/ 2006 privind intocmirea și completarea registrului general de evidenta a

salariatilor

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de

servicii prevazute de în OUG nr. 34/2006


9

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei

funcționarilor publici

H.G. nr. 1344/2007 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplina și a

comisiilor paritare din cadrul autoritatilor și instituților publice

H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.

544/2001

H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele privind

exploatarea și menținerea în buna stare a drumurilor publice


atribuirea contractelor de achiziție publică din O.G. nr. 34/2006


atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din O.G. nr. 34/2006

H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare și

funcționare a Poliției locale

H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.

97/2005

H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale

de funcționare a mijloacelor fixe

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor

O.G. nr.22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite

prin titluri executorii

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

O.G. nr. 6/2007 privind măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi

ale funcționarilor publici pâna la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de

salarii și alte drepturi ale funcționarilor publici precum și cresterile salariale care se

acordă funcționarilor publici pe anul 2007

O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv

O.U.G. nr.34/2009, cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 și reglementarea unor

măsuri financiar fiscale

O.U.G. nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul

cheltuielilor de personal din sectorul bugetar

O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea cresterii copilului

O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternitatii la locul de munca

O.U.G. nr.90/2009 privind reglementatea unor măsuri în domeniul administratiei publice

O.U.G. nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi

extreme, pentru protecția persoanelor incadrate în munca

O.U.G. 1/2010 privind unele măsuri de reincadrare în funcții a unor categorii de personal

din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul

bugetar


10

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de

concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii

O.U.G. nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile

publice

O.U.G. nr. 35/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor

de personal în sectorul bugetar

O.U.G. nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente

procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de

lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta și actele de identitate ale

cetățenilor români

H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul

Municipiului București

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale

Municipiului București

H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului

București

H.C.L.S. 6 nr. 4/2010 privind blocarea/ridicarea, transportul și eliberarea

vehiculelor/remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor

publice din sectorul 6 precum și pe domeniul public privat de pe raza teritoriala a

sectorului 6

O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriile și capitalurile proprii.

O.M.F.P. nr.1917/2005 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri

publice.

Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la

exercitarea controlului financiar preventiv

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea,

evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

In concordanta cu acest set legislațiv, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat Regulamentul

de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

In domeniul ordinii și linistii publice, precum și a pazei bunurilor, Direcția Generală de

Poliție Comunitară Sector 6 are următoarele atribuții:

menține ordinea și linistea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și

siguranța publică al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile

legii;

menține ordinea publică în imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a

unitatilor sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al


11

unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în

parcuri, piete, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea

si/sau în administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor

instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranța

publică;

participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor,

la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamitati

naturale ori catastrofe, precum și de limitare și inlaturare a urmarilor provocate de astfel

de evenimente;

actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea și ocrotirea

parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fără adapost și procedeaza la

incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala în vederea soluționarii

problemelor acestora, în condițiile legii;

constata contraventii și aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea

legislației privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind

programul de gestionare a cainilor fără stapan și a celei privind protecția animalelor și

sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stapan despre existenta

acestor caini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora

la adapost;

asigura protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului

general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale

ori actiuni specifice;

participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii și linistii publice

cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare,

actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase

sau comemorative, dupa caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoara în

spatiul public și care implica aglomerari de persoane;

asigura paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unitatii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale si/sau în administrarea autoritatilor administratiei publice locale

sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul

General al Municipiului București;

constata contraventii și aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind

convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor

administratiei publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de

competenta;

executa, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala și

instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala,

pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;


12

participa, alaturi de Poliția Romana, Jandarmeria Romana și celelalte forte ce compun

sistemul integrat de ordine și siguranța publică, pentru prevenirea și combaterea

infracționalitatii stradale;

coopereaza cu centrele militare zonale în vederea inmanarii ordinelor de chemare la

mobilizare si/sau de clarificare a situației militare a rezervistilor din Ministerul Apararii

Naționale;

asigura măsuri de protecție a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;

acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat

structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurarii și restabilirii ordinii

publice.

2.2. Structura organizatorică a beneficiarului

Organigrama Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 a fost aprobată prin Hotărârea

Consiliului Local Sector 6 nr. 91 din 26.06.2014. Direcția Generală de Poliție Locală sector 6

include 3 departamente cu activitate mobilă, în teren:

Direcția Ordine Publică având ca departamente subordonate:

Serviciul Circulație

Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Armurieri

Serviciul Evidența Persoanelor, Proximitate, Evidență și Contravenții

Serviciul Intervenții

Biroul 1 Ordine Publică




Serviciul Ordine Publică și Pază Obiective

Direcția Inspecție și Control având ca departamente subordonate:

Serviciul Inspecție Comercială, Reclamații și Sesizări

Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal

Direcția Protecția Mediului având ca departamente subordonate:

Serviciul Protecția Mediului

Compartimentul Mediu și Salubrizare a Piețelor

3. Descrierea situației actuale

Direcția de Ordine Publică dispune în acest moment de:


13

un sistem de comunicație prin stații

un sistem de comunicație dedicat la care au acces doar instituțiile care asigura siguranța

națională, apărarea și ordinea publică,

monitorizarea polițistilor locali se realizează în prezent prin intermediul unei hărți online

la care au acces pe bază de utilizator și parolă persoanele abilitate,

hartă prin satelit ce permite vizualizarea la nivel de detaliu a perimetrului în care se află

un vehicul aparținând Direcției Generale de Poliție Locală,

un dispecerat centralizat.

Direcția Generală de Poliție Locală dispune de mai multe baze de date :

- O bază de date care cuprinde informații despre cetățenii cu domiciliul în Sectorul 6

- Registru electronic în care sunt înregistrate sesizări provenite de la cetățeni

3.1.Probleme identificate și cerințe

Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea se fac pe baza unor procese manuale care au la

bază experiența anterioară a polițistilor locali privind îndrumarea în teritoriu, patrularea,

inspecțiile, investigațiile. Transmisia acestor informații se face de la polițistul “cu experiență”

la cel începator prin formarea unor echipe mixte. Exte redusă în acest fel mobilitatea polițistilor

în teritoriu și posibilitatea interschimbării persoanelor. Procesul este greoi și presupune alocarea

de timp suplimentar în acest sens.

Disfuncţionalitățile sau alte probleme identificate de către șefii de birou sau stabilirea de

măsuri corective nu au o bază informatizată și niciun instrument de verificare și control a

activității persoanelor aflate în subordine.

Verificarea rezolvării sesizărilor și disfuncționalităților nu asigură un cadru eficient și

corect de realizare a obiectivelor.

Identificarea persoanelor legitimate de polițistii locali se face în baza unor date transmise

verbal. Se evidențiază astfel cerința transmiterii electronice a datelor și gestionarea în mod

eficient și sigur a acestor date cu caracter personal.

În urma analizei s-a identificat necesitatea introducerii dispozitivelor mobile și a sistemelor

de tip GIS (Geographical Informations Systems) prin implementarea unui sistem informatic

geospațial pentru monitorizarea, coordonarea și controlul peroanelor dispuse în teritoriu.

4. Obiectivul studiului de fezabilitate și al proiectului de investiții Obiectivul studiului de fezabilitate constă în definirea soluției tehnice optime necesare în

vederea implementării unui sistem informatic integrat de tip comandă și control la nivelul

Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.


14

Schema de principiu a sistemului informatic dorit este următoarea:

Obiectivul general al proiectului de investiții, respectiv al implementării sistemului

informatic integrat propus constă în eficientizarea activității și utilizării resurselor la nivelul

Beneficiarului prin implementarea unei soluții TIC aferente.

Un astfel de sistem trebuie să asigure implementarea următoarelor funcționalități, care se

constituie și în obiective specifice ale proiectului investițional :

1. Reducerea cu 15% a timpilor de rezolvare a sesizărilor prin asigurarea accesului la

informațiile și documentele stocate în cadrul sistemului;

2. Reducerea cu 25% a numărului deplasarilor în vederea rezolvarii sesizărilor;

3. Asigurarea de probe legale foto, audio, video în vederea susținerii activității instituției

beneficiar.

5. Scenarii tehnico-economice

În identificarea soluției optime pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții s-au luat în

considerare trei scenarii tehnico-economice, cu descrierea avantajelor fiecaruia:

1) Varianta zero – varianta fără investiție

Această variantă presupune păstrarea situației actuale, fără a realiza nicio investiție

suplimentară în eficientizarea activității instituției. Această situație curentă de desfășurare a

activității este caracterizată de o ineficiență a utilizării resurselor existente datorate procedurilor

interne greoaie, precum și a utilizării unor resurse materiale și informatice uzate moral. De

asemenea, nu există un sistem centralizat care să ofere informații în timp real cu privire la

activitatea și procesele desfășurate în cadrul instituției, fapt ce reduce capacitatea de luare de

decizii informate a factorilor decidenți.

Documente Proceduri, manuale

Programe și

aplicații

Baze de date

Echipamente

Sisteme de operare

Mesaje

Rapoarte

Raspunsuri Întrebări

Mesaje

Documente


15

2) Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente

Varianta medie presupune implementarea unui sistem de raportare la sfârșitul zilei a activității

curente de către agenții de poliție locală. Un astfel de sistem ar permite o vizualizare mai clară a

activității desfășurate în cadrul instituției, oferind posibilitatea de a optimiza anumite procese sau

activități ce pot fi optimizate. Dezavantajele implementării unui sistem de raportare de acest fel

constau în:

- Introducerea unui proces suplimentar în activitatea curentă, respectiv a elaborarii

raportului zilnic, săptămânal și lunar, de către agenți, fapt ce ingreuneaza și mai mult

activitatea curentă și adauga un consum suplimentar de resurse;

- Posibilitatea aparitiei de erori datorate timpului scurs de la momentul intamplarii

evenimentelor și inregistrarea lor în rapoartele zilnice, diferenta de timp ce poate duce la

omisiuni sau alte erori;

- Inexistenta unui sistem de culegere a datelor în timp real, care să ofere instrumente de

optimizare a activității în timpul desfășurarii acestora.

3) Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip

“Comandă și control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

Varianta maximă implica realizarea unui sistem informatic integrat care să permita următoarele:

in cadrul Serviciului Disciplina în Constructii și Afișaj Stradal:

disciplinarea activității de construire, stoparea constructiilor realizate fără autorizatie de

construire, încă din faza incipienta;

stoparea executarii constructiilor realizate ilegal și incurajarea investițiilor în domeniul

constructiilor să execute lucrari în conformitate cu prevederile Regulamentului General

de Urbanism și a legislației în domeniul Constructiilor;

stoparea modificarilor interioare realizate fără documente legale, haotic, fără expertize

tehnice;

verificarea impreuna cu Serviciul Autorizari Constructii a incadrarii în prevederile

autorizatiei de construire a lucrarilor executate în vederea inscrierii constructiilor noi în

cartea funciara;

respectarea legislației privind obligativitatea proprietarilor de a repara și consolida

imobilele;

respectarea legalitatii amplasarii panourilor publicitare și a firmelor luminoase.


16

in cadrul Serviciului Protecția Mediului:

stoparea depozitarilor ilegale de deseuri menajere, industriale sau de orice fel;

existenta a cât mai putine bunuri abandonate pe domeniul public;

existenta unor strazi și spatii verzi mai curate, ape curgatoare curate și maluri fără

deseuri;

existenta punctelor gospodaresti curate, prin respectarea graficului de ridicare a

reziduurilor menajere de la populatie și agenții economici, a resturilor vegetale rezultate

de la toaletarea spatiilor verzi de către firmele de salubritate;

existenta cladirilor în care proprietarii sau utilizatorii întrețin corespunzator curatenia

(vitrine, fatade, imprejmuiri, curti);

necesitatea dotării organizarilor de santier cu rampe de spalare a autovehiculelor astfel

incât să nu fie murdarit carosabilul. Organizari de santier dotate corespunzator pentru a se

preintâmpina poluarea mediului ambient.

in cadrul Serviciului Inspecție Comerciala, Reclamatii și Sesizări:

verificarea existentei documentelor necesare funcționarii comerciantilor în concordanta

cu prevederile legale și care au o atitudine civilizata fata de clienti;

desfășurarea activității de comert ambulant numai în locuri autorizate, cu respectarea

normelor de comert;

verificarea utilizarii de dispozitive de cântarire omologate și verificate metrologic,

nemodificate;

asigurarea unui aspect estetic corespunzator al municipiului prin reducerea numărului de

afișe amplasate în locuri neautorizate;

verificarea existentei documentelor necesare funcționarii și a indeplinirii condițiilor

prevazute de lege pentru eliberarea acordurilor de funcționare și aprobarea orarelor;

respectarea intervalului orar aprobat la nivelul municipiului, pentru aprovizionarea

spatiilor comerciale din zona centrala;

verificarea respectarii statiilor de imbarcare/debarcare a calatorilor aprobate pentru

transportul interjudetean de persoane și regim TAXI și detinerea tuturor documentelor

prevazute de lege pentru desfășurarea acestei activități.


17

in cadrul Direcției Ordine Publică:

pastrarea ordinii publice și siguranța cetățeanului;

desfășurarea în bune condiții a manifestatiilor publice (sportive, artistice, culturale,

religioase, publicitare, comemorative, sub alte egide) organizate în spatiul public pe

raza sectorului 6;

limitarea sau eradicarea cersetoriei;

respectarea dreptului de proprietate;

limitarea sau stoparea distrugerilor;

întreținerea curateniei orasului;

respectarea normelor privind cresterea, întreținerea și circulația câinilor cu stapân pe raza

sectorului 6;

protejarea tineretului;

limitarea circulației atelajelor și animalelor pe raza sectorului 6;

prevenirea faptelor antisociale;

limitarea fenomenului de prostitutie;

reducerea stationarilor neregulamentare de mare tonaj pe raza sectorului 6i;

ducerea la indeplinire în proportie de 100% a mandatelor de aducere în fata instantelor de

judecata și a mandatelor de executare a sanctiunii prestarii unei activități în folosul

comunității;

asigurarea și menținerea ordinii și linistii publice pe raza sectorului 6.

in cadrul Serviciului Circulație

fluidizarea traficului rutier și pietonal, prin actiuni de informare și activități specifice;

limitarea/reducerea numărului de nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor,

starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere și a altor aspecte care fac parte din covorul

asfaltic, prin instiintarea imediata a factorilor raspunzatori cu remedierea

situațiilor/inlocuirea obiectelor defecte;


18

reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respecta normele legale

privind circulația pe drumurile publice(parcarea neregulamentara, oprirea și stationarea în

locuri nepermise, etc.);

reducerea numărului de proprietari de autovehicule care nu respecta normele legale

privind masa maximă admisa și accesul pe anumite sectoare de drum de pe raza sector;ui

6;

reducerea numărului de pietoni, biciclisti, conducatori de mopede și vehicule cu

tractiune animala care circula neregulamentar pe drumurile publice.

in cadrul Serviciului Evidenta persoanelor, Proximitate și Evidenta contraventii

identificarea personelor care au acte de identitate expirate și identificarea minorilor care

au implinit vârsta de 14 ani și nu au acte de identitate;

comunicare eficienta, intre cetățean și Poliția Locală, cu inspectori din teren;

supravegherea permanenta a sistemelor video, ce deservesc zonele monitorizate

realizarea corecta și la timp a identificarilor auto și de persoane;

implementarea contraventiilor în termen, în baza de date și tinerea evidentei acestora.

Avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni studiate sunt următoarele:

Varianta Avantaje Dezavantaje

Varianta zero – fără investiție - nu este necesara nicio

investiție financiară

- se utilizeaza resursele

existente, nu apar noi procese

- exista o slaba utilizare a

resurselor umane și materiale

ale instituției

- nu exista instrumente de

monitorizare și control în timp

real al activității agenților și a

situațiilor intalnite de acestia

pe teren


sintetizare a rezultatelor

activității angajaților în

instituția Beneficiar, necesare

în procesele decizionale ale

conducerii


19

Varianta medie –

implementarea unui sistem de

raportare a activității curente

- sunt dezvoltate instrumente

de raportare a activității

desfășurate ce sunt necesare și

utile în procesul de luare a

deciziilor în cadrul instituției

- sunt dezvoltate instrumente

de monitorizare a eficientei

muncii individuale a

angajaților Beneficiarului

- instrumentele dezvoltate sunt

insuficiente pentru gestionarea

integrata a activității și

resurselor instituției

- pot aparea diferente intre

evenimentele petrecute în

teren și inregistrarile din

rapoartele zilnice


optimizare și raportare în timp

real a activității angajaților

- apare un proces în plus în

activitate, respectiv cel de

realizare a rapoartelor, care va

consuma resurse suplimentare

Varianta maximă –

implementarea unui sistem

informatic integrat de tip

“Comandă și control”

- optimizarea și eficientizarea

utilizarii resurselor interne ale

instituției

- realizarea de instrumente de

monitorizare, evaluare și

optimizare a activității curente

a angajaților

- cresterea randamentului

angajaților instituției

- cresterea gradului de

siguranța a cetățenilor

Sectorului 6

- reducerea costului cu

personalul raportat la

rezultatele din prezent

- reducerea costului cu

carburantul

- implementarea unui sistem

nou implica de obicei reticenta

la schimbare din partea

angajaților

- orice sistem nou implementat

va necesita o perioada de

acomodare și invatare din

partea angajaților, pentru a-l

putea utiliza cu succes

- implementarea sistemului

integrat va implica și o

investiție financiară mai mare

decat variantele anterioare

Ținând cont de avantajele și dezavantajele fiecarei opțiuni analizate, de costurile acestora și de

beneficiile ce pot fi obținute în fiecare varianta, propunem spre implementare varianta maximă

ca fiind singura care acopera toate nevoile instituției din punct de vedere al optimizarii activității

curente.


20

6. Date tehnice ale investiției

6.1. Arhitectura funcționala

Sistemul informatic propus are următoarea arhitectura

Sistemul informatic geospatial propus este un sistem de sine stătător ce are rolul principal

de editare hărți și obiecte geografice.

Server de aplicație

Monitorizare

Suport fluxuri de

lucru Integrare sisteme Administrare

aplicație (utilizatori, drepturi de acces, roluri)

Layer GIS

Afișare hărți

Generare hărți cu

obiective Monitorizare

obiective mobile

Server bază de

date

Suport stocare

informații layer GIS și server de aplicație

Router

Webserver (DMZ)

http

Firewall Hardware

https

INTERNET

https

https

Firewall Hardware

Firewall Hardware

Sistem extern GIS

ADPDU6

Layer strazi

și parcari


21

- Server GIS - este un server care are rolul de a afișa, genera hărți sau pagini html pe bază

unei cereri client și a unei interogari SQL asupra obiectelor client.

- Server SQL - este un server care gestioneaza obiectele client și care furnizeaza toate

avantajele unui server SQL: securitate, conturi de utilizatori, nivele de acces, stabilitate și

integritate date.

- Aplicația Client - este o componenta care ruleaza pe dispozitivul mobil și care asigura

asigura legatura cu serverul GIS și SQL. Comunicatia are la bază protocolul https.

Arhitectura propusa a sistemului foloseste serverul GIS aflat în regim de productie la

ADPDU Sector 6 și componenta modulara a acestuia nParking, urmand ca, în cadrul soluției să

fie configurate zonele de date de interes pentru obiectivele fixe: cladiri rezidentiale și

comerciale, obiective sociale, etc.

Sistemul informatic geospatial propus are rolul de a afișa, genera hărți sau pagini html pe

baza unei cereri client și a unei interogari SQL asupra obiectelor client. El primeste comenzi de

la client (client ce poate fi o aplicație utilizator distincta). Principalele comenzi sunt de tipul:

generează hartă unde sunt obiectivele a, b, c....

generează hartă unde este obiectul X

generează hartă orasului cu pozitionarea obiectului X

generează hartă în jurul coordonatelor GPS lat., long.

generează hartă cu traseul parcurs de obiectul mobil X intre orele ....

generează pagina html pentru oricare din situațiile de mai sus

generează pagina html cu obiectivele ce satisfac o anumita interogare SQL procesata

de serverul SQL.

Acest sistem are și posibilitati de afișare facand din el un bun dispecer în cazul monitorizarii

obiectivelor mobile dotate cu sisteme GPS - GSM. în acest caz el poate asigura următoarele

funcționalitati:

afișarea tuturor obiectivelor mobile dintr-o anumita zona;

afișarea traseului și pozititei unui anumit obiectiv mobil, cu posibilitati de tranzitie dintr-

o hartă în alta;

atentionarea în cazul în care un anumit obiectiv iese dintr-un perimetru dat;

atentionarea în cazul în care un anumit obiectiv stationeaza prea mult sau este deviat de la un

anumit traseu prestabilit.


22

6.2. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a

Poliției Locale sector 6 - activitățile agenților de proximitate

Activitățile de proximitate se realizează prin intermediul agentului de proximitate. Acesta

actioneaza pe un teritoriu clar delimitat, unul din scopuri fiind incurajarea și dezvoltarea

legaturilor directe cu cetățeanul.

Sistemul de comandă și control propus va putea beneficia de informații actualizate în timp

real asupra agenților aflati în teritoriu. Prin intermediul unui sistem bazat pe dispozitive mobile

Direcția Ordine Publică din cadrul Poliției Locale va putea determina:

Localizarea agentului de proximitate pe teren;

Poate monitoriza pe o hartă dedicată a hărților GIS dedicate “tabla cu evenimente”

completată de agenții de proximitate;

Posibilitatea alertarii online a agentului de proximitate în situația aparitiei unui eveniment

în sectorul sau de activitate, în funcție de o matrice de condiții configurabile (gravitatea

evenimentului, daca agentul de proximitate este sau nu de servciu, etc)

Baza de date centralizata va putea oferi informații statistice, folositoare în deciziile de

management cât și în urmarirea generală a activității, spre exemplu:

Timpul petrecut pe teren;

Zonele cel mai des frecventate;

Distributia geografica și temporala a problemelor identificate;

Ponderea problemelor.

Agentul de proximitate va dispune de informațiile transmise din baza de date centralizata

asociata layerului GIS prin intermediul dispozitivului mobil și va putea accesa următoarele

funcționalitati:

Informații privitoare la datele de contact ale reprezentantilor instituțiilor publice și sociale

– locuinte – camine – clinici – magazine – intreprinderi și localuri publice;

Menținerea și actualizarea pe o hartă dedicată a evenimentelor (agresiuni, furturi,

spargeri), completand pentru fiecare informații specifice, de exemplu: coordonatele

locului, data, ora, modul de operare, semnalmentele autorului, mijlocul de locomotie,

date despre victime, etc.

Monitorizarea și contactarea echipajelor de patrulare aflate în apropiere pe teren în

diferite situații.

Istoricul evenimentelor din sistem va fi organizat pe layere temporale ce vor reflecta perioade

precum ultimele 30 zile, ultimele 6 luni, 12 luni, 24 luni, 5 ani etc., cu opțiuni de comparabilitate

între ele. Aceste opțiuni vor reflecta rapoarte precum situația infracționalitatii din ultimele 12

luni raportată la ultimii 5 ani.


23

6.3. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Ordine Publică a

Poliției Locale sector 6 - activitățile de patrulare

In cadrul unui sistem centralizat de comandă și control, bazat pe dispozitive mobile Direcția

Ordine Publică din cadrul Poliției Locale poate determina (Schema 4):

Locatia agenților de patrulare pe teren.

Informații statistice privind timpul petrecut pe teren, zonele frecventate mai des etc.

Se poate monitoriza/ verifica itinerariul de patrulare.

Echipajele formate din agenții de patrulare vor dispune pe teren prin dispozitivele mobile de

următoarele informații

Informații globale cu privire la diversele infracțiuni sau evenimente ce au avut loc în

zona de responsabilitate;

Receptionarea de sarcini, activități și instructiuni;

Obținerea de informații legate de obiectivele cuprinse în sistemul GIS (Schema 4);

Prin intermediul dispozitivului mobil agenții de patrulare vor putea inregistra și

transmite raportul zilnic/pe eveniment;

Procedura de legitimare și efectuare de verificari în evidentele poliției poate fi inițiata în

teren cu ajutorul dispozitivelor mobile prin capturarea imaginilor actelor de identitate

[CI/BI, Pasaport, permis de conducere etc.]. Informația va fi transmisă apoi către

dispecerat unde o persoană autorizată va iniția consultarea bazelor de date ale M.A.I. și

va transmite către dispozitivul mobil și agentul din teren rezultatul verificarilor(Schema

2).

In situația blocarilor și ridicarilor, transportului, depozitarii și eliberarea vehiculelor

stationate neregulamentar, dispozitivele mobile ale agenților pot fi utilizate pentru:

- Realizarea fotografiilor din care să rezulte stationarea neregulamentara; (Schema 1)

- Completarea notei de constatare – direct pe dispozitivul mobil

- Copie foto a dispozitiei de ridicare, dupa intocmirea manuala a acesteia (Schema 1).

Aceste informații vor fi transmise electronic către Direcția Ordine Publică din Poliția

Locală și vor sta la baza fluxului de operare al procedurii pentru aceasta situație.

In situația blocarilor și ridicarilor, transportului, depozitarii și eliberarii vehiculelor care

ocupa abuziv parcarile de resedinta, dispozitivele mobile pot fi utilizate pentru:

- Intocmirea setului de fotografii care să ateste ocuparea abuziva a locului de parcare;

(Schema 1)

- Completarea notei de constatare – direct pe dispozitivul mobil;

- Copie foto a dispozitiei de ridicare, dupa intocmirea manuala a acesteia.

Aceste informații vor fi transmise electronic către Direcția Ordine Publică din Poliția Locală și

vor sta la baza fluxului de operare al procedurii pentru aceasta situație (Schema 3).


24

Dispozitivele mobile pot fi utilizate ca suport pentru initierea procedurii legate de procesele

verbale completate. Procesele verbale completate pot fi fotografiate cu ajutorul dispozitivului

mobil si, separat de procedura de predare fizica, acestea pot fi transmise electronic în sistemul

Poliției Locale, impreuna cu un set de date completate de agent în cadrul unei aplicații pe

dispozitivul mobil. Astfel, la momentul verificarii documentului fizic predat, (procesul verbal),

datele vor fi disponibile direct în sistem. Consilierul din cadrul fiecarui birou va putea verifica

datele inscrise în sistem cu informația cuprinsa în procesul verbal.

Prin implementarea unui sistem informatic geospatial se vor asigura următoarele:

crearea unei baze de date în care să se inregistreze evenimentele ulterioare unui incident,

intrucat în prezent infrastructura nu permite acest lucru. în acelasi timp se va crea o bază

de date multimedia cu fotografii ale evenimentelor la care au participat polițistii locali.

Schema 1. Flux transmitere fotografii evenimente

verificarea în mod automat, pe baza fotografierii cartii de identitate, a corectitudinii

datelor furnizate de către cetățeni, cautand aceste informații intr-o bază de date pusa la

dispozitie de Direcția Generală de Poliție Locală a Sectorului 6

identificare persoană Server

Identi fi care

persoană

Baza de date persoane (evidenta

popuatiei )

Server cu baza de

date multimedia

în care se salveaza

i s toricul

Apl icație

camera foto


25

acces securizat

r

raspuns

Schema 2. Proces automatizat identificare persoane

implementarea unui modul de introducere și stocare a proceselor verbale incheiate pe

parcursul unei zile. Acest lucru va fi posibil prin fotografierea și completarea unor

procese verbale electronice și transmiterea către persoană responsabila în acest sens care

va introduce datele în baza de date (Schema 3).

introducere rapoarte

manuala în baza de date pe baza fotografiei

Schema 3. Flux transmitere fotografii procese verbale

localizarea individuala a fiecarui polițist local prin intermediul unui telefon cu GPS (in

situația actuala fiecare polițist local isi raporteaza pozitia)

Server cu baza de

date multimedia


26

Server cu baza de date geospatia la

centra l i zata

Apl icație cu baza

de date

geospatia la

Aparat GPS/telefon cu GPS incorporat

Solicita Furnizeaza

localizarea localizarea

Acces securizat

Raport Dispecerat Acces securizat Instructiuni, alerte, notificari, Raport sef birou Inspecție

Sesizări, traseu deplasare Raport sef birou ordine publică

Schema 4. Monitorizare și control în scopul asigurarii sigurantei cetățeanului

implementarea unui modul de rapoarte tip business intelligence privind activitatea și

realizarile obiectivelor stabilite

6.4. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și

Control a Poliției Locale

Dispozitivele mobile reprezintă un suport în cadrul activităților de control desfășurate de

personalul din cadrul serviciului inspecție comerciala, reclamatii și sesizări. Prin intermediul

dispozitivului mobil agentul din cadrul serviciului de inspecție comerciala va avea acces la

informații stocate în cadrul layer-ului dedicat GIS legate de agentul economic cu care


27

interactioneaza pe teren: documente, avize, autorizatii, profilul de activitate, persoane de contact,

și notele de constatare anterioare rezultate în urma activităților de control.

Sistemul GIS impreuna cu celelalte sisteme informatice din cadrul Poliției Locale va permite

stocarea tuturor informațiilor, documentelor, avizelor, autorizatiilor, etc. legate de fiecare

obiectiv comercial ce isi desfășoara activitatea pe raza sectorului.

6.5. Utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcția Protecția Mediului

a Poliției Locale

Sistemul informatic din cadrul Poliției Locale va asigura un suport complet pentru fluxul

procedurii legate de masinile abandonate.

Initierea fluxului se va realiza prin intermediul dispozitivului mobil care va asigura marcarea

prin intermediul interfetei către sistemul GIS a masinilor presupuse abandonate, odata cu

completarea somatiei care urmeaza a fi afișata pe caroseria autovehiculului. Tot în acest moment

pot fi efectuate următoarele actiuni:

Efectuarea de poze cu ajutorul dispozitivului mobil pentru suportul procedurii;

Completarea de informații privitoare la detalii precum: numărul de inmatriculare, marca,

tipul, culoarea, și starea fizica a autovehiculului.

Sistemul va avertiza personalul Direcției Protecției Mediului la expirarea termenului de 10 zile

de la initierea procedurii. Alerta va permite initierea procedurilor de verificare locatiei și daca

proprietarul a raspuns somatiei.

In caz negativ, sistemul va facilita initierea unei adrese scrise către Poliția Municipiului

București, Brigada de Poliție Rutiera pentru solicitarea datelor de identificare ale proprietarului.

Incheierea fluxului se face la primirea raspunsului, prin initierea unei scrisori de somatie către

proprietarul astfel identificat.

Sistemul va permite monitorizarea duratei fiecarui dosar și va putea transmite automat alerte la

fiecare termen legal privitor la etapele de procesare a stadiului dosarului, pana la trecerea,

eventual, în domeniul privat, pentru valorificare. Alternativ, se va putea inchide odata cu

primirea și avizarea cererii de restituire.

7. Graficul de realizare a investiției și etapele principale

Pentru estimarea perioadei în care se va realiza investiția s-a tinut cont de aspectele legale și

tehnice care tin de achiziționarea serviciului de elaborare și implementare a sistemului informatic

integrat propus. Astfel, realizarea investiției are o durata de 3 luni calendaristice din momentul

contractarii furnizorului de soluție.


28

Durata de implementare estimată este de 4 luni, din care durata de execuție 3 luni. An 1

Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Organizatia responsabila

Demararea

procedurilor de achiziție publică-pregătirea

documentatiilor

Direcția Generală de

Poliție Locală Sector 6

Desfășurarea activității de

achiziții publice



Stabilirea câștigătorilor

licitatiei



Implementarea sistemului

conform normelor stabilite prin

documentație

Firma desemnata câștigătoare

Efectuarea auditului proiectului

Firma desemnata câștigătoare

8. Costurile estimative ale investiției

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Sistem informatic integrat de tip

“Centru de comandă și Control””

La Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6

în mii lei/mii euro la cursul de 4,42 lei/euro din data de 28 aprilie 2015

întocmit conform H.G. nr.28/09.01.2008

Valoare Valoare

Nr.

Denumirea capitolelor și

subcapitolelor (fără TVA (inclusiv


29

crt. de cheltuieli TVA) TVA)

Mii Mii Mii Mii Mii

lei euro lei lei euro

1 2 3 4 5 6 7

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protecția mediului

si aducere la starea inițiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru pentru asigurarea

utilităților 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 -Cheltuieli pentru

proiectare

si asistenta tehnica

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,

acorduri și autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Proiectare și inginerie 56,054 12,681 13,453 69,507 15,725

3.4

Organizarea procedurilor de

achiziție 22,100 5,000 5,304 27,404 6,200

3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Asistenta tehnica 44,200 10,000 10,608 54,808 12,400

TOTAL CAPITOLUL 3 122,350 27,680 29,370 151,720 34,330

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Constructii și instalatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 1.068,862 241,823 256,526 1325,388 299,861

si funcționale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj și echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de transport

4.5 Dotări echipamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Software 1180,720 267,131 283,372 1464,092 331,242

TOTAL CAPITOLUL 4 2.249,582 508,954 539,898 2789,482 631,103

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


30

5.1 Organizare de santier (3.5% ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.Lucrari de constructii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii

santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe cote legale costul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

creditului

5.3 Cheltuieli diverse și neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la

beneficiar

6.1

Probe tehnologice și testesi predare

la beneficiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 2.371,93 536,630 569,270 2.941,201 665,430

DIN care C+M 105,000 23,755 25,200 130,200 29,457

Valorile prezentate în devizul general și în bugetul proiectului sunt valori estimative. Estimările

efectuate se bazeaza pe următoarele ipoteze și surse de informații:

Estimări ale echipei de consultanti pe baza experienței anterioare relevante;

Costurile existente la diversi furnizori pentru echipamentele și licențele compatibile cu

cele ale sistemului proiectat.

Deviz pe obiect 3.3 – Proiectare și inginerie

Nr.

cap.

deviz

Valoare unitara

(fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv

TVA)

Denumirea capitolelor și subcapitolelor Total

de cheltuieli

Nr. buc Lei Lei Lei Lei

3.3.1

Elaborare studiu de fezabilitate și proiect

tehnic sistem informatic integrat 1 56.054 56.054 13.453 69.507

Deviz pe obiect 3.4 – Organizarea procedurilor de achiziții

Nr.

cap.

deviz

Valoare unitara

(fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv

TVA)


de cheltuieli



31

3.4.1

Intocmire documentatie de atribuire și

caiet de sarcini 1 22.100 22.100 5.304 27.404

Deviz pe obiect 3.6 – Asistenta tehnica

Nr.

cap.

deviz

Valoare unitara

(fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv

TVA)


de cheltuieli


3.6.1

Asistenta tehnica pentru monitorizarea

implementării proiectului conform

caietului de sarcini 1 44.200 44.200 10.608 54.808

Deviz pe obiect 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Nr.

cap.

devi

z

Valoare unitara

(fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv

TVA)


de cheltuieli


4.3.1 Dispozitive mobile 200 3500 700000 168000 868000

4.3.2

Firewall hardware- pentru conectare

Internet 2 7886 15772 3785,28 19557,28

4.3.3 Router 1 59810 59810 14354,40 74164,40

4.3.4

Server 2 procesoare X 8 core, 64 GB

RAM HDD Storage 4TB- RAID 5 1 79850 79850 19164 99014

4.3.5

Licențe sistem virtualizare [VMWare/

Oracle VM] 1 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.6

Baza de date

[Oracle/PostgreSQL/MySQL ] 1 69000 69000 16560 85560

4.3.7 Application Server

[WebLogic/WebSphere/JBoss/Glassfish] 1 39430 39430 9463,20 48893,20

4.3.8 Montaj echipamente, interconectare 1 105000 105000 25200 130200

TOTAL 4.3

Utilaje, echipamente tehnologice

si funcționale cu montaj

1068862 256526,88 1325388,88

Deviz pe obiect 4.6 – Software

Nr. Valoare unitara TVA Valoare


32

cap.

deviz

Denumirea capitolelor și subcapitolelor (fără TVA) Total (inclusiv

TVA) de cheltuieli


4.6.1 Layer GIS 1 212600 212600 51024 263624

4.6.2 Licenta BPM [Business Process Management] 50 useri 157700 157700 37848 195548

4.6.3 Licenta Modul Document Management 1 132900 132900 31896 164796

4.6.4 Aplicație mobila instalata pe dispozitivele

mobile 1 221520 221520 53164,80 274684,80

4.6.5 Aplicație sediu central Poliție Locală 1 456000 456000 109440 565440

TOTAL SOFTWARE 1180720 283372,8 1464092,8

9. Analiza cost-beneficiu

Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de

referință

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a insemnat totodata și asumarea principiilor

unei Europe moderne, principii adoptate prin strategia de la Lisabona, pe baza carora se defineste

cadrul de strategii și polițici pe care Comisia Europeana il dezvolta și implementeaza la nivelul

intregii Uniuni. în documentele cheie ale Uniunii Europene, este constientizat rolul pe care

tehnologia informației și comunicatiilor (TIC) il are în cresterea serviciilor pe care

administratiile publice le ofera cetățenilor. Se precizeaza insa ca focalizarea nu trebuie să fie pe

tehnologii ci prin combinarea acestora cu schimbarile organizationale și cu noi competente în

scopul de a imbunatati serviciile publice, procesul democratic și polițicile publice. Având în

vedere situația actuala a sistemului informatic din instituțiile publice din Romania prezentata în

celelalte sectiuni ale studiului de fezabilitate și necesitatea cresterii calitatii serviciilor din cadrul

instituțiilor publice, s-a identificat ca și soluție un sistem informatic integrat de colaborare

interinstituționala în folosul cetățeanului.

Astfel, privind componenta de integrare a aplicațiilor din instituțiile respective, obiectivul

general al proiectului il reprezintă cresterea calitatii serviciilor oferite cetățenilor prin mijloace

elecronice cu asigurarea respectarii polițicilor Uniunii Europene și ale legislației naționale în

ceea ce privește principiul dezvoltarii durabile și cel al egalitatii de sanse.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Reducerea cu 15% a timpilor de rezolvare a sesizărilor prin asigurarea accesului la

informațiile și documentele stocate în cadrul sistemului;

Reducerea cu 25% a numărului deplasarilor în vederea rezolvarii sesizărilor;


33

Asigurarea de probe legale foto, audio, video în vederea susținerii activității instituției

beneficiar.

Ca și perioada de referință pentru aceasta analiza, am considerat a fi relevanta perioada de

monitorizare a veniturilor post-implementare, adica zece ani.

9.1 Analiza opțiunilor

Specificarea perioadei de referință

Ca și perioada de referință pentru aceasta analiza, am considerat a fi relevanta perioada de

monitorizare a veniturilor post-implementare, adica zece ani.

Durata de realizare a proiectului este de 4 luni din care 3 luni executie efectiva. Perioada de

referință pentru prețuri este luna ianuarie a anului 2015. Toate activitățile proiectului se vor

derula intr-o perioada de maxim 4 luni de la aprobarea proiectului și semnarea contractului

de finantare. în vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut în vedere un

orizont de timp de 10 ani.

Ipoteze de lucru

Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea în EUR a sumelor calculate în moneda națională a

fost de RON pentru un EUR stabilit la data de 28.04.2015.

S-a optat pentru utilizarea de prețuri constante pentru realizarea analizelor financiare și

economice ele având avantajul că sunt ajustate ținând cont de inflatie și sunt fixate la anul de

baza. Atât utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt

utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de

actualizare nominala, legatura dintre cele 2 rate fiind aratata în literatura de specialitate.

Se face abstractie de faptul că investiția se realizează în 3 luni calendaristice și se va

considera anul zero anul de realizare a investiției, toate costurile urmand a fi atribuite

primului an de analiza.

Având în vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții" elaborat de

Comisia Europeana, în cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua în calcul cel putin

trei alternative:


34

Fără investiție - "Do nothing", care reprezintă scenariul în care nu se intreprinde

nimic. Aceasta alternativa presupune pastrarea situației actuale, fără a realiza nicio

investiție suplimentara în eficientizarea activității instituției. Aceasta situație curentă

de desfășurare a activității se caracterizeaza prin utilizarea ineficienta a resurselor

existente datorate procedurilor interne greoaie, precum și a utilizarii unor resurse

materiale și informatice uzate moral. De asemenea, nu există un sistem centralizat

care să ofere informații în timp real cu privire la activitatea și procesele desfășurate în

cadrul instituției, fapt ce reduce capacitatea de luare de decizii informate a factorilor

decidenti;

Cu Investițitie Minima - "Do minimum", care are în vedere realizarea unui sistem cu

costuri de investiție minime. Aceasta alternativa presupune implementarea unui

sistem de raportare la sfârșitul zilei a activității curente de către agenții de poliție

locală. Un astfel de sistem ar permite o vizualizare mai clara a activității desfășurate

în cadrul instituției, oferind posibilitatea de a optimiza anumite procese sau activități

ce pot fi optimizate.

Dezavantajele implementării unui sistem de raportare de acest fel constau in:

- Introducerea unui proces suplimentar în activitatea curentă, respectiv a elaborarii

raportului zilnic, săptămânal și lunar, de către agenți, fapt ce îngreunează și mai

mult activitatea curentă și adaugă un consum suplimentar de resurse;

- Posibilitatea apariției de erori datorate timpului scurs de la momentul intâmplării

evenimentelor și înregistrarea lor în rapoartele zilnice, diferența de timp ce poate

duce la omisiuni sau alte erori;

- Inexistența unui sistem de culegere a datelor în timp real, care să ofere

instrumente de optimizare a activității în timpul desfășurării acestora.

Investiție cu impact major - "Do something", care reprezintă varianta de proiect

considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât și mediu și lung.

Cele trei scenarii tehnico-economice descrise mai sus se constituie în opțiunile analizate,

respectiv:

1. Varianta zero – varianta fără investiție

2. Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente

3. Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și

control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6


35

Estimarea în cifre a celor trei variante este următoarea:

Valoare indicatori

Nr. Criterii punctaj Punctaj

maxim

V zero V medie Vmaximă

1. Număr de persoane instruite pentru

utilizare

10 0 10 10

2. Număr de utilizatori ai proiectului 10 0 10 10

3. Costuri cu dotările și echipamentele TIC 10 10 5 0

4. Costuri cu licențe 10 10 5 0

5. Reducerea costului de personal relativ 10 0 0 10

6. Reducerea costuui de combustibil 10 0 0 10

TOTAL 70 20 30 40

Pentru analiza opțiunilor s-au stabilit următoarele criterii de punctaj în ceea ce privește

avantajele și dezavantajele prezentate mai sus.

1. Numărul de utilizatori ai sistemului – este un indicator de punctaj maxim și pentru cele

mai mari valori ale indicatorului se acordă punctaj maxim

2. Numărul de persoane instruite pentru folosirea aplicației informatice - este un indicator

de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale indicatorului se acordă punctaj

maxim

3. Costuri cu dotările și echipamentele TIC - este un indicator de punctaj minim și pentru

cele mai mici valori ale indicatorului se acordă punctaj maxim

4. Costurile cu licențe - este un indicator de punctaj minim și pentru cele mai mici valori

ale indicatorului se acordă punctaj maxim

5. Reducerea costului de personal relativ pentru obținerea de rezultate identice ca cele din

prezent - este un indicator de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale

indicatorului se acordă punctaj maxim

6. Reducerea costului de combustibil pentru desfășurarea aceleiasi activități este un

indicator de punctaj maxim și pentru cele mai mari valori ale indicatorului se acordă

punctaj maxim

Opțiunile analizate au întrunit următoarele punctaje, conform estimării anterioare:

Varianta zero – varianta fără investiție are un scor de 20 de puncte

Varianta medie – implementarea unui sistem de raportare a activității curente are un scor

de 30 de puncte

Varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și

control” la nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 are un scor de 40 de

puncte


36

Analizând punctajele obținute am identificat ca variantă optimă cea de-a treia variantă, respectiv

varianta maximă – implementarea unui sistem informatic integrat de tip “Comandă și control” la

nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6.

9.1. Analiza financiară

Grupurile țintă, care vor beneficia atât direct cât și indirect de pe urma proiectului sunt formate

din:

Beneficiari direcți:

Direcția de Poliție Locală Sector 6;

Beneficiarii indirecți:

Cetățenii din Sectorul 6 București

Estimare venituri

Analiza financiară are la baza estimări ale veniturilor și cheltuielilor generate și asociate

proiectului. Proiectul nu este generator de venituri dar aduce o serie de beneficii sociale și

economice.

Estimarea cheltuielilor

Pentru analiza financiară, în estimarea cheltuielilor se va lua în considerare operarea și

cheltuielile de întreținere ale sistemului. Privind categoriile de cheltuieli, se pornește de la

premisa că nivelul acestora va rămâne constant în fiecare an din perioada de referință, valoarea

neactualizată fiind considerată constantă.

1. Cheltuieli cu utilitățile

Reprezintă cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, etc) necesare pentru funcționarea în

condiții optime a infrastructurii realizate prin proiect. Aici sunt cuprinse doar costurile generate

de găzduirea infrastructurii hardware achiziționată prin proiect și de cerințele specifice camerei

tehnice aferente. Formula de calcul pentru aceste cheltuieli este:

Cheltuieli utilități = Consum anual * Preț unitar

Nr. Categorie cheltuieli Valoarea anuala Lei

1. Cheltuieli cu energia electrica 1500

TOTAL 1500


37

2. Cheltuielile cu personalul angajat care va utiliza sistemul

Reprezintă cheltuielile cu personalul beneficiarului proiectului care va utiliza și/sau

administra sistemul. Nivelul acestor cheltuieli este determinat pe baza efectivului de personal

necesar:

Nr. Categorie personal Salariu annual

brut (Lei)

Contributii

auale (Lei)

Cheltuieli

salariale (Lei)

1. Administratori rețea 30.000 23.575,36 6.424,36

3. Cheltuieli cu serviciile de întreținere ale sistemului

Reprezintă cheltuielile cu operarea și întreținerea sistemului în cazul în care acestea sunt

asigurate de alte persoane decât cele ale solicitantului proiectului.

Estimarea acestor cheltuieli se face pe baza informațiilor disponibile privind ofertele

comerciale de la diverși furnizori de soluții informatice, oferte care includ componente de

mentenanță și chiar operare ale sistemului.

Se pornește de la următoarele premise:

- Cheltuielile cu mentenanța sistemului sunt asigurate de către furnizorul soluției

informatice în perioada implementării proiectului;

- Costul anual al mentenanței sistemului depinde în mod direct de costul de achiziție al

sistemului cu tot ce înseamnă acesta;

- Procentul anual plătit pentru mentenanță este de aproximativ 20% din valoarea totală a

sistemului implementat și astfel rezultă următoarele cheltuieli:

Nr. Categorie cheltuieli Valoarea anuală Lei

1. Cheltuieli cu serviciile de

întreținere a aplicației

320.000

TOTAL 320.000

Printre beneficiile mai sus enumerate s-a făcut referire la reduceri de costuri. S-au luat în

calcul și s-au estimat următoarele reduceri de costuri:

- Reducere a timpului de lucru per rezultat obținut – se estimează că prin implementarea

proiectului propus aceleasi rezultate vor fi obținute de către angajați cu o eficientizare a

timpului lucrat cu aprox. 1,2 ore/zi, datorită eficientizării activităților și traseului zilnic;

- Reducerea costurilor cu combustibilul utilizat – datorită eficientizării drumurilor fiecărui

agent, conform cu harta de evenimente, se estimează o reducere de drumuri efectuate cu

aprox. 30km/zi, ce se reflectă într-o reducere de combustibil de 15 lei/zi per echipaj;

Tabelul de reduceri de costuri de mai jos prezintă estimarea procentelor de reducere și

sumele reduse, pe tipuri de cheltuieli.

Cheltuieli Media anuala a cheltuielilor efectuate în prezent

Procent de reducere

Valoare nominala reducere


38

Cheltuieli personal 3.360.000,00 15% 504.000,00

Cheltuieli combustibil 1.188.000,00 30% 356.400,00

În calculul beneficiilor obținute prin proiect s-a luat în considerare numai una din

categoriile de economii identificate, respectiv economia obținută la costurile de personal,

deoarece aceasta se reflectă ca o productivitate crescută și nu ca o scădere efectivă în costuri. De

asemenea s-a intenționat prezentarea viziunii pesimiste asupra rezultatelor proiectului, orice alte

avantaje suplimentare ce se vor obține în urma implementării fiind considerate bonus-uri.

Beneficiile cuantificate de-a lungul celor 10 ani de analiză sunt următoarele:

Beneficii

obținute

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 TOTAL

Reducerea

costurilor cu

personalul

504000 529200 555660 583443 612615 643245 675408 709178 744637 781869 6.339.257

1. Fluxurile de numerar se consideră după următoarea structură:

A. Activitatea de exploatare:

A.1 Reduceri de costuri obținute prin exploatarea sistemului implementat

A.2 Cheltuieli cu utilitățile (apă și energie)

A.3 Cheltuieli cu personalul, inclusiv asigurările sociale

A.4 Cheltuieli cu furnizorii de bunuri și servicii

A.5 Cheltuieli cu dobânzi

A.6 Cheltuieli cu taxe, impozite și vărsăminte asimilate

Flux net de numerar din activitatea de exploatare (A1-A2-A3-A4-A5-A6)

B. Activitatea de investiții și finanțare:

B.1 Venituri din vânzarea de imbobilizări corporale

B.2 Dobânzi încasate

B.3 Dividende încasate

B.4 Încasări din emisiunea de acțiuni

B.5 Încasări din împrumuturi pe termen lung

B.6 Cheltuieli diverse

B.7 Costul investiției

B.8 Plăți privind rambursarea împrumuturilor pe termen lung

B.9 Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

B.10 Dividende plătite

2. Flux net de numerar din activitatea de investiții și finantare (B1+B2+B3+B4+B5-B6+B7-B9-

B10-B11)

Recuperare TVA conform OG 29/2007 - se recuperează în primul an

3. Flux net de numerar al perioadei (1+2)

4. Disponibil de numerar al perioadei precedente

5. Flux de numerar cumulat


39

Flux de numerar Perioada de referință

O perațiunea/perioada An0 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6 Anul 7 Anul 8 Anul 9 Anul 10

Activitatea de exploatare A.1 Reduceri de costuri obținute

prin implementarea sistemului propus 0,00

504000,00 529200,00 555660,00 583443,00 612615,15 643245,91 675408,20 709178,61 744637,54 781869,42

A.2 Cheltuieli cu utilitățile (apa și energie)

0,00 1500,00 1522,50 1545,34 1568,52 1592,05 1615,93 1640,16 1664,77 1689,74 1715,08

A.3 Cheltuieli cu personalul, inclusiv asigurarile sociale

0,00 35000,00 36750,00 38587,50 40516,88 42542,72 44669,85 46903,35 49248,51 51710,94 54296,49

A.4 Cheltuieli cu furnizorii de bunuri și servicii

0,00 320000,00 336000,00 352800,00 370440,00 388962,00 408410,10 428830,61 450272,14 472785,74 496425,03

A.5 Cheltuieli cu dobanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.6 Cheltuieli cu taxe, impozite

si varsaminte asimilate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Cheltuieli 0,00 356500,00 374272,50 392932,84 412525,39 433096,76 454695,88 477374,12 501185,42 526186,42 552436,60

1 Flux net de numerar din

activitatea de exploatare (A1- A2-A3-A4-A5-A6)

0,00 1721000,00 1806945,00 1897185,68 1991936,79 2091423,83 2195883,58 2305564,64 2420728,06 2541647,93 2668612,04

Activitatea de investiții și finantare B.1 Venituri din vanzarea de

imbobilizari corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2 Dobanzi incasate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.3 Dividende incasate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.4 Incasari din emisiunea de actiuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.5 Incasari din împrumuturi pe termen lung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.6 Cheltuieli diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.7 Costul investiției 2789481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.8 Plati privind rambursarea împrumuturilor pe termen lung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.9 Plata datoriilor aferente

leasing-ului financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.10 Dividende platite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Flux net de numerar din activitatea de investiții si finantare (B1+B2+B3+B4+B5- B6+B7-B9-B10)

2789481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recuperare TVA conform OG 29/2007 0,00 424320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Flux net de numerar al perioadei (1+2)

2789481,68 2145320,00 1806945,00 1897185,68 1991936,79 2091423,83 2195883,58 2305564,64 2420728,06 2541647,93 2668612,04

4 Disponibil de numerar al

perioadei precedente 0,00 2789481,68

4934801,68 6741746,68 8638932,36 10630869,1 12722292,98 14918176,56 17223741,2 19644469,26 22186117,19

5 Flux de numerar cumulat 2789481,68 4934801,68 6741746,68 8638932,36 10630869,1 12722292,9 14918176,56 17223741,2 19644469,26 22186117,19 24854729,23


40

Analiza financiară la sfârșitul perioadei de referință este sintetizată în tabelul următor:

An Eveniment Beneficii

anuale

Costuri

anuale

Beneficii nete VAN RIR % Raportul

Beneficiu /

Cost

Durata de

recuperare

(ani)

0 Implementare 0,00 2.789.481,68 -2.789.481,68

1 Beneficii și

costuri anuale

504.000,00 320.000,00 184.000,00

2 Beneficii și

costuri anuale

529.200,00 336.000,00 193.200,00

3 Beneficii și

costuri anuale

555.660,00 352.800,00 202.860,00

4 Beneficii și

costuri anuale

583.443,00 370.440,00 213.003,00

5 Beneficii și

costuri anuale

612.615,15 388.962,00 223.653,15

6 Beneficii și

costuri anuale

643.245,91 408.410,10 234.835,81

7 Beneficii și

costuri anuale

675.408,20 428.830,61 246.577,59

8 Beneficii și

costuri anuale

709.178,61 450.272,14 258.906,47

9 Beneficii și

costuri anuale

744.637,54 472.785,74 271.851,80

10 Beneficii și

costuri anuale

781.869,42 496.425,03 285.444,39

Total 6.339.257,84 6.814.407,30 122.012,23 6.013.297,59 24 1,58 8,07

Total

perioada de

exploatare

6.339.257,84 4.024.925,61 2.028.887,82

1) Fluxul de numerar net cumulat neactualizat a fost analizat în baza devizului general de costuri, dar

și a analizei beneficiilor sociale cuantificate ca reduceri de costuri. Astfel a rezultat un flux de

numerar net pozitiv ceea ce demonstreaza durabilitatea financiară a investiției pe perioada analizata.

2) Valoarea actuala neta a fost analizata în baza beneficiilor nete. Din analiza a rezultat NPV pozitiv.

3) Rata interna de rentabilitate este calculata în baza beneficiilor nete obținute în perioada de referință.

IRR este în fiecare caz mai mare de 5,5%, rata de actualizare pentru analiza financiară.

4) Durata de recuperare a investiției. Din analiza costurilor și a beneficiilor, reiese durata de

recuperare a investiției de 8,07 ani de la finalizarea implementării.

5) Raportul beneficiu/cost este 1,58, supraunitar luand în considerare beneficiile și costurile pentru

perioada de referință de 10 ani.

Toate aceste valori recomandă proiectul ca fiind unul viabil și profitabil din punctul de vedere al

beneficiilor sociale pe care le generează. Trebuie să menționăm, că în această analiză au fost cuantificate

doar câteva dintre beneficiile sociale prin reducerile de costuri pe care le produc. Celelalte beneficii, nu mai

puțin importante, vor apărea cu siguranță și vor fi cuantificate după primul an de exploatare prin analiza

indicatorilor propuși prin acest proiect.


41

Impactul economic și social al proiectului

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a regiunii.

Indicatorii economici urmăriți sunt:

- VNAE – valoarea actualizată a beneficiilor economice este pozitivă;

- Raportul beneficii/costuri este supraunitar;

- RRE a proiectului depășește rata de actualizare socială recomandată, de 5,5%

Analiza de risc

Managementul riscului nu este o preocupare doar a lumii moderne. El a apărut încă de la

constituirea colectivităților umane, manifestându-se sub diferite forme de conservare sau înfruntare, și s-a

dezvoltat, treptat, până la acțiuni deliberate de tratare a riscului, de prevenire a atacurilor sau de amendare a

vulnerabilităților.

În cadrul analizei de risc vom vorbi atât despre riscurile generale, tehnice și financiare

cât și despre metodele de diminuare a impactului asupra obiectivelor proiectului, de rezolvare si

monitorizare și control a acestora.

A. Riscuri generale

In continuare vom detalia cateva din riscurile generale care pot aparea în decursul derularii fazei de

implementare a proiectului precum și modalitatile de combatere a acestor riscuri:

Intreruperea conexiunii la internet

Acest risc genereaza imposibilitatea operarii cu sistemul integrat. Datele nu se vor pierde, deoarece la

nivelul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 se va instala o soluție de back-up care va stoca toate

datele introduse pana în acel moment.

Măsuri: Pentru prevenirea acestui risc, se pot implementa doua conexiuni la internet. în mod obisnuit

reteaua locală acceseaza internetul folosind conexiunea principala. Conexiunea de backup va fi folosita în

momentul în care conexiunea principala devine nefuncționala.

Conexiunea principala și conexiunea de backup pot fi contractate de la acelasi furnizor de servicii internet

sau de la furnizori diferiti de servicii internet.

Riscul ca datele din sistem să fie accesate de persoane neautorizate Riscul are un impact major în activitatea instituției, ținând cont de tipul de informații utilizate în sistem. Măsuri: Pentru a preveni acest risc, se va implementa în cadrul sistemului informatic un modul de

securitate, care va permite accesarea numai de către persoanele autorizate; de asemenea se vor implementa tipuri de drepturi de acces, astfel încât anumite date să poată fi accesate numai de către anumite persoane.

Conexiunea la sistemul informatic se va face în mod securizat, și se va permite accesul doar la anumite informații, în funcție de grupul de utilizatori din care face parte.

Pentru eliminarea riscului de accesare neautorizată, se pot folosi metode avansate de

securitate, cum ar fi: - Criptare SSL - la ora actuală cel mai avansat algoritm de criptare de date;

- Certificat de securitate, pentru verificarea identității și autenticității website-ului.

Acest modul de securitate va fi auditat în cadrul auditului tehnic al securității aplicației, care va fi


42

obligatoriu efectuat de către un auditor extern.

Viteza mică de prelucrare a datelor Acest risc poate duce la utilizarea greoaie a aplicației, prin faptul că accesarea unor informații sau

listarea unor rapoarte poate dura mai mult timp. Măsuri: Pentru a preveni acest risc este necesară achiziționarea unei legaturi la internet

adecvata pentru numărul de utilizatori estimati.

Reticența în utilizarea aplicației de către angajații instituției In instituția beneficiar poate aparea o aversiune la utilizarea noului sistem, datorata introducerii unor

proceduri și echipamente noi, ce implica și pregătirea utilizatorilor în folosirea lor, dar și posibilitatea ca acestia să nu poată să le utilizeze eficient de la inceput. Acest aspect atrage de obicei reticența în acceptarea

noului sistem. Măsuri: Un astfel de risc ar putea fi combătut prin prezentarea angajaților încă din faza de

implementare a beneficiilor pe care le aduce un astfel de sistem informatic, și anume asigurarea unui număr

minim de ore de training pentru utilizatori, în vederea acomodării acestora cu utilizarea noului sistem. Beneficii ca cele enumerate mai sus, precum și o interfață prietenoasă, ușor de utilizat, a aplicației

ar face ca gradul de acceptare a sistemului în rândul angajaților să crească foarte tare, încă din primele luni de implementare.

B. Riscuri financiare

Ansamblul procedural complex

În cadrul proiectului a fost considerat ca factor de risc financiar ansamblul procedural complex prin care se fac operațiunile financiare în cadrul acestui proiect. Dat fiind că volumul de operațiuni financiare în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 este foarte mare și că timpul

alocat acestui proiect este redus, s-a decis achiziționarea de servicii de consultanță de management. Măsuri: Alocarea de resurse materiale și umane pentru a rezolva în timpul planificat procedurile și

documentele necesare unui flux financiar optim pentru desfășurarea activităților din proiect. Depășirea bugetului estimat inițial Un risc financiar major poate fi depășirea bugetului estimat datorită întârzierii proiectului cauzată de

diverși factori externi (întârzieri furnizori, întreruperi de curent, incendii ș.a.m.d.). Măsuri: Pentru a preveni un astfel de risc este necesar ca, în momentul în care se incheie contracte

cu furnizorii de echipamente, aceste contracte să conțină clauze clare prin care acești furnizori să fie obligați să livreze echipamentele solicitate în termenul stabilit.

10. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 2.789.481,68 lei cu TVA

- construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA: 130.200 LEI cu TVA

2. Esalonarea investiției: (INV/C+M): - anul I: 2.789.481,68 inclusiv TVA

3. Durata de realizare: 4 luni


43

11. Recomandări

Se recomandă adoptarea unui sistem informatic de tip „comandă și control”

Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Inspecție și Control pentru ca

agenții din cadrul direcției să aiba acces la informațiile stocate în cadrul sistemului

Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul Direcției Protecția Mediului pentru

asigurarea suportului în procedura legată de mașinile abandonate

Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în cadrul activităților agenților de proximitate din

cadrul Direcției Ordine Publică pentru a beneficia de informații actualizate în timp real

Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile în activitățile de patrulare ale agenților din cadrul

Direcției Ordine Publică pentru a putea localiza și monitoriza itinerariul de patrulare, timpul

petrecut, zonele frecventate mai des

Se recomandă utilizarea dispozitivelor mobile pentru identificarea persoanelor

Se recomandă achiziția de dispozitive de comunicare estimate la un număr de 200 bucăți

Se recomandă existenta unui dispecerat care să monitorizeze și să controleze persoanele aflate

în teritoriu în conformitate cu regulile și procedurile care reglementează activitatea

Se recomandă ca soluția propusă să fie dezvoltată utilizând un framework de dezvoltare de

aplicații J2EE cu o largă răspândire și standard în industrie

Se recomandă ca în cadrul echipei de implementare a sistemului informatic integrat să fie

inclusă cel puțin o persoană cu certificare de Project Management nivel PMP (Project

Management Professional)

Documents

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE - primarie6.ro · rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana și