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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE1
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00
603 603 26/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA USO DEL
PERSONAL DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2015, SEGÚN CONTADOR NO.
K-22974 Y CORRELATIVO NO.
656795
NSAPROBADO 22,372.79 22,372.79EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 111 0101 11 0 22,372.79 22,372.79 0.00
605 593 26/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE DESTINADO PARA
BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO
DE LA DOCUMENTACIÓN DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2015 SEGÚN CRUCE
DE CARTAS, CONTRATO
04-2015-DSM 13/10/2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL 547-2015
DEL 16/10/2015
NSAPROBADO 24,000.00 24,000.00ROSSELL REYNOSA
OSCAR TULIO
6647375 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 151 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00
607 594 26/11/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE
REDUNDANTE DE OCHO
MEGABYTES DE ANCHO DE
BANDA PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, MCIV, PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01/10/2015 AL
31/10/2015, SEGÚN ACTA NO.
01-2015 DEL 02/01/2015
NSAPROBADO 5,576.72 5,576.72NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 5,576.72 5,576.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE2
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
609 595 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA PLANTA
TELEFÓNICA 22234000 AL
SERVICIO DEL PERSONAL DE
DIRECIÓN SUPERIOR, MCIV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGÚN
CONTRATO NO. 138-2007 DEL
15/06/2007, ACUERDO
MINISTERIAL 1680-2007
RESOLUCIÓN NO. SA-53-2009 Y
CRUCE DE CARTAS EN
DICIEMBRE 2014
NSAPROBADO 13,128.00 13,128.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 13,128.00 13,128.00 0.00
612 597 26/11/2015 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
A LA EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL DE CHAMPERICO
PARA EL PAGO DE SALARIOS DE
LOS TRABAJADORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015, EJERCICIO
FISCAL 2015, SEGÚN DECRETO
22-2014
SSAPROBADO 0.00 302,043.00EMPRESA
PORTUARIA
NACIONAL DE
2398346 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00
613 598 26/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS
CANON IR 1730, 2 EQUIPOS CANON
IR 2525, 1 SISTEMA ADMON.
CONTROL, CONTROL Y
REPORTERÍA DE COPIAS,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CAMBIO DE
REPUESTO SIN COSTO, SERVICIO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2015 SEGÚN ACTA NO. 08-2015 DEL
12/05/2015
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
NSAPROBADO 10,890.00 10,890.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,244.57 1,244.57 0.00
01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,744.93 4,744.93 0.00
01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,967.07 3,967.07 0.00
01 000 000 004 000 153 0101 11 0 933.43 933.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE3
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
614 611 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 20 DÍAS VACACIONES
2013-2014 Y 2014-2015 E
INDEMNIZACIÓN DEL 03/02/1997
AL 30/04/2015 A EX SERVIDORA DE
DIRECCIÓN SUPERIOR,
DEPENDENCIA DEL MCIV, SEGÚN
ACDO. MINISTERIAL 243-2015-'P'
DEL 29/04/2015
SSAPROBADO 0.00 38,665.66MANCILLA
HERRERA DE
SANCHEZ BERTHA
40729028 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 413 0101 11 0 34,428.33 34,428.33 0.00
01 000 000 003 000 415 0101 11 0 4,237.33 4,237.33 0.00
616 600 26/11/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA
PERIMETRAL PERMANENTE PARA
LAS INSTALACIONES DE LA
DIRECCIÓN SUPERIOR, BODEGA
CENTRAL Y JARDIN INFANTIL
NUESTRA SRA. DE FÁTIMA DEL
MCIV, PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
SEGÚN CONTRATO NO.
02-2015-DSM Y ACDO.
MINISTERIAL 413-2015 DEL
31/07/2015, ACTA 14-2015
NSAPROBADO 102,771.43 105,600.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 197 0101 11 0 105,600.00 105,600.00 0.00
617 615 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 20 DÍAS VACACIONES
AÑO 2013 Y 20 DÍAS 2014 E
INDEMNIZACION DEL 20/06/2012
AL 31/05/2015 A EX SERVIDOR DE
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
DEPENDENCIA DEL MCIV, ACDO.
MINISTERIAL 287-2015-'P' DEL
01/06/2015
SSAPROBADO 0.00 69,216.78PRESA AGUIRRE
FRANCISCO JAVIER
8474877 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 413 0101 11 0 48,816.78 48,816.78 0.00
01 000 000 003 000 415 0101 11 0 20,400.00 20,400.00 0.00
618 608 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 5.643836 DÍAS DE
VACACIONES AÑO 2014 A EX
SERVIDORA DEL FONDO PARA LA
VIVIENDA -FOPAVI,
DEPENDENCIA DEL MCIV, SEGÚN
ACDO. MINISTERIAL NO.
656-2014-'P' DEL 08/08/2014
SSAPROBADO 0.00 3,010.05RIVAS
CASTELLANOS
RUTH ALICIA
3473791 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE4
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 003 000 415 0101 11 0 3,010.05 3,010.05 0.00
619 606 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 29 DÍAS VACACIONES
AÑO 2011 Y 0.081967 AÑO 2012 EX
SERVIDOR DE DIRECCIÓN
GRAL.DE CAMINOS -DGC-
DEPENDENCIA DEL MCIV, SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 147-2014 DEL
11/08/2014
SSAPROBADO 0.00 3,285.82IBOY PALENCIA
EDDY HELI
43217257 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 415 0101 11 0 3,285.82 3,285.82 0.00
620 604 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE GASTOS FUNERALES
POR FALLECIMIENTO DEL SR.
ELEUTERIO XAJAP XOT, EX
SERVIDOR DE DIRECCIÓN GRAL.
AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-
DEPENDENCIA DEL MCIV, SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. 38-2015 DEL
28/04/2015
SSAPROBADO 0.00 2,228.00XAJAP SALALA
MARIA ROSARIO
37875965 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 411 0101 11 0 2,228.00 2,228.00 0.00
622 621 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX
SERVIDOR DEL FONDO PARA EL
DESARROLLO DE LA TELEFONIA
-FONDETEL-, DEPENDENCIA DEL
MCIV, PERIODO COMPRENDIDO
DEL 12/04/2010 AL 31/12/2012,
SEGÚN RESOLUCION NO.154-2015
DEL 04/11/2015
SSAPROBADO 0.00 13,866.07GALVEZ MOSCOSO
PEDRO JOSE
41428870 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 413 0101 11 0 13,866.07 13,866.07 0.00
624 623 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL
01/07/2014 AL 03/05/2015 Y 6.74
DÍAS VACACIONES 2015 A EX
SERVIDORA DE DIRECCIÓN
SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL
MCIV, SEGUN ACDO.
MINISTERIAL 245-2015-'P' DEL
29/04/2015
SSAPROBADO 0.00 8,540.82VEGA COYOY IRMA
YOLANDA
33737932 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 413 0101 11 0 6,847.06 6,847.06 0.00
01 000 000 003 000 415 0101 11 0 1,693.76 1,693.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE5
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
634 634 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00 55,394.26MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 268 0101 11 0 540.25 540.25 0.00
01 000 000 002 000 133 0101 11 0 720.00 720.00 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,273.64 2,273.64 0.00
01 000 000 002 000 169 0101 11 0 625.00 625.00 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 17,066.95 17,066.95 0.00
01 000 000 002 000 224 0101 11 0 350.00 350.00 0.00
01 000 000 002 000 241 0101 11 0 9,975.00 9,975.00 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
01 000 000 002 000 253 0101 11 0 795.00 795.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,076.47 1,076.47 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 544.00 544.00 0.00
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
01 000 000 002 000 274 0101 11 0 1,245.00 1,245.00 0.00
01 000 000 002 000 275 0101 11 0 962.50 962.50 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 71.40 71.40 0.00
01 000 000 002 000 289 0101 11 0 298.40 298.40 0.00
01 000 000 002 000 292 0101 11 0 14.80 14.80 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 22.00 22.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 11,770.01 11,770.01 0.00
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 70.00 70.00 0.00
01 000 000 003 000 165 0101 11 0 319.20 319.20 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 724.35 724.35 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 11 0 155.18 155.18 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 590.11 590.11 0.00
01 000 000 003 000 299 0101 11 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE6
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
635 635 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00 38,451.59MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 298 0101 11 0 724.00 724.00 0.00
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 19,455.10 19,455.10 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 729.82 729.82 0.00
01 000 000 002 000 195 0101 11 0 435.00 435.00 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 9,852.10 9,852.10 0.00
01 000 000 002 000 243 0101 11 0 3,489.75 3,489.75 0.00
01 000 000 002 000 245 0101 11 0 90.00 90.00 0.00
01 000 000 002 000 254 0101 11 0 357.00 357.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 976.00 976.00 0.00
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 211.50 211.50 0.00
01 000 000 002 000 286 0101 11 0 106.00 106.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 209.40 209.40 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 14.00 14.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 550.32 550.32 0.00
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 44.00 44.00 0.00
01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
01 000 000 003 000 165 0101 11 0 326.80 326.80 0.00
01 000 000 003 000 194 0101 11 0 25.00 25.00 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 662.60 662.60 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 11 0 54.67 54.67 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 18.53 18.53 0.00
01 000 000 003 000 299 0101 11 0 20.00 20.00 0.00
637 637 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 23,380.90MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE7
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 001 000 262 0101 11 0 2,277.00 2,277.00 0.00
01 000 000 002 000 162 0101 11 0 1,900.00 1,900.00 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,889.00 1,889.00 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 7,300.20 7,300.20 0.00
01 000 000 002 000 214 0101 11 0 198.00 198.00 0.00
01 000 000 002 000 223 0101 11 0 474.00 474.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 275.00 275.00 0.00
01 000 000 002 000 267 0101 11 0 1,140.00 1,140.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 218.50 218.50 0.00
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 259.50 259.50 0.00
01 000 000 002 000 274 0101 11 0 2,050.00 2,050.00 0.00
01 000 000 002 000 275 0101 11 0 562.50 562.50 0.00
01 000 000 002 000 279 0101 11 0 40.00 40.00 0.00
01 000 000 002 000 281 0101 11 0 273.00 273.00 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 107.20 107.20 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 930.00 930.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,369.00 2,369.00 0.00
01 000 000 003 000 328 0101 11 0 1,118.00 1,118.00 0.00
640 640 30/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 18,321.31MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 196 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
01 000 000 001 000 211 0101 11 0 194.00 194.00 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 837.76 837.76 0.00
01 000 000 002 000 195 0101 11 0 8,859.16 8,859.16 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
01 000 000 003 000 165 0101 11 0 168.00 168.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE8
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 003 000 194 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 613.35 613.35 0.00
01 000 000 003 000 244 0101 11 0 286.00 286.00 0.00
01 000 000 003 000 267 0101 11 0 2,684.00 2,684.00 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 303.74 303.74 0.00
01 000 000 004 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 18 757,971.77 211,408.94 757,971.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE9
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00
1291 447 09/11/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
61.65135002% DEL 100%
ESTIMACION No. 49 + S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-05-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-102
SSAPROBADO 0.00 552,806.09TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 552,806.09 552,806.09 0.00
1292 447 09/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 50 + S/COSTO
PROV. - S/COSTO DEF. NO. 41
PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E,
TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 30-06-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-103
SSAPROBADO 0.00 6,420,503.31TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 6,420,503.31 6,420,503.31 0.00
1293 447 09/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 51 + S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
22 AL 30-09-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-104
SSAPROBADO 0.00 255,619.14TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 255,619.14 255,619.14 0.00
1294 447 09/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 52 + S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-10-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-105
SSAPROBADO 0.00 5,937,650.99TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 5,937,650.99 5,937,650.99 0.00
1296 447 09/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 54 + S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-12-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-107
SSAPROBADO 0.00 437,337.51TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 437,337.51 437,337.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE10
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1298 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 42 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-07-2013, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-94
SSAPROBADO 0.00 47,103.80TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 47,103.80 47,103.80 0.00
1299 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 43 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-08-2013, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-95
SSAPROBADO 0.00 5,882.48TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 5,882.48 5,882.48 0.00
1300 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 44 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 30-09-2013, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-96
SSAPROBADO 0.00 7,554.41TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 7,554.41 7,554.41 0.00
1301 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 45 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-10-2013, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-97
SSAPROBADO 0.00 35,583.27TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 35,583.27 35,583.27 0.00
1302 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 46 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 30-11-2013, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-98
SSAPROBADO 0.00 9,669.86TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 9,669.86 9,669.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE11
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1304 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 49 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 31-05-2014, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-99
SSAPROBADO 0.00 458.91TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 458.91 458.91 0.00
1305 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 50 - S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 30-06-2014, CONTRATO NO.
11-2009. FACT. ORIG. NO. B-100
SSAPROBADO 0.00 11,847.73TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 11,847.73 11,847.73 0.00
1310 447 11/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 53 + S/COSTO
PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN
7E, TRAMO: II PUENTE
CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL
01 AL 30-11-2014, CONTRATO NO.
11-2009 FACT. ORIG. NO. B-108
SSAPROBADO 0.00 4,422,442.22TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 004 331 1699 52 0 4,422,442.22 4,422,442.22 0.00
1316 1309 13/11/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 45.94587670 DE
100% EST. NO. 1 - S/COSTO PROV.
CONSTRUCCIÓN CARRETERA
LIBRAMIENTO CABECERA
DEPARTAMENTAL DE
CHIMALTENANGO, RUTA CA-01
OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.
(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62
CA-01 OCC. CONTRATO NO.
47-2014-DGC PER. DEL 26 AL
31-08-2015 FACT. A-2191
SSAPROBADO 0.00 10,000,000.00CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 001 000 001 331 0499 52 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
1318 1317 17/11/2015 DEV NOR OGA EST. NO. 10 DEL PROY:
RECONSTRUCCION PUENTE
ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL
RIO CHINAUTLA, CONTRATO NO.
40-2011-DGC-AGATHA-CONST.
PERIODO DEL 03 AL 30/09/2015
FACT. ORIG. NO. A-83
SSAPROBADO 0.00 546,050.00GRUPO BETA
CONSTRUCTORES
SOCIEDAD
25649523 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE12
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 001 002 000 001 331 0106 52 0 546,050.00 546,050.00 0.00
1388 1331 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR DE PAGO DE
VIATICOS AL INTERIOR POR
COMISION DE 11.5 DIAS
REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA
VERAPAZ DEL 4/11/2015 AL
20/11/2015; FORMULARIO V-L 60328
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00VENTURA LUCERO
CARLOS JOSUE
32411243 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1392 1333 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE COBAN
ALTAVERAPAZ DEL 04/11/2015 AL
20/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60326
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00GARCIA PINEDA
JUBENTINO
37852728 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1393 1334 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
DEL 04/11/2015 AL 20/11/2015;
FORMULARIO NO. V-L 60332
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RAMIREZ ESTRADA
JESUS BENJAMIN
37772031 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1394 1332 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ DEL 04/11/2015 AL
20/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60331
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00GATICA ARRIAZA
ALEX FERNANDO
45358303 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE13
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1396 620 25/11/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL
51.740822468% DEL 100%
ESTIMACION NO. 23 PROY: AMP.
MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5
TRAMO: BIFURCACION RD SAN
ANDRES SAJCABAJA DEPTO
QUICHE PERIODO 01 AL 30-09-2015
CONT. 374-2007. CONTRATO DE
CESION NO. 172-2010 ACUERDO
MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.
ORIG. NO. C-2017
SSAPROBADO 0.00 3,698,899.29CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 003 331 1414 52 0 3,698,899.29 3,698,899.29 0.00
1397 1338 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
1.5 DIAS REALIZADA EN PLANTA
CENTRAL GUATEMALA DEL
06/11/2015 AL 11/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60319
NSAPROBADO 210.00 210.00ORTIZ ZAPATA
MARVIN ARCADIO
8037868 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 2201 11 0 210.00 210.00 0.00
1398 1339 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
8.5 DIAS, REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL
3/11/2015 AL 11/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60297
NSAPROBADO 1,190.00 1,190.00VILLATORO
CHAVEZ OSCAR
ARTURO
15022609 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00
1399 1340 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
DEL 09/11/2015 AL 20/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60325
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00CUELLAR CARLOS
EXMELING
37587730 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1400 1341 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
4.5 DIAS, REALIZADA EN CHISEC
ALTA VERAPAZ DEL 19/10/2015 AL
23/10/2015; FORMULARIO V-L NO.
60251
NSAPROBADO 720.00 720.00HERRERA
ORDOÑEZ HUGO
ROLANDO
65757696 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 720.00 720.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE14
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1403 1351 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
DEL 09/11/2015 AL 20/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60324
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00ORANTES
BARILLAS OSCAR
EMILIO
37546473 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1407 1345 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ DEL 04/11/2015 AL
20/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60327
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RABRE TOBAR
ISMAEL FERNANDO
37776541 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1408 1342 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ DEL 04/11/2015 AL
20/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60330
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00PEREZ GRAMAJO
HELER MANUEL
26544563 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1409 1350 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
8.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL
03/11/2015 AL 11/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60317
NSAPROBADO 1,190.00 1,190.00ESQUIVEL RAMOS
OTONIEL
17267269 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00
1411 1344 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
7.5 DIAS, REALIZADA EN EL
ESTOR IZABAL DEL 12/10/2015 AL
19/10/2015; FORMULARIO V-L
NO.60246
NSAPROBADO 1,050.00 1,050.00ESQUIVEL RAMOS
OTONIEL
17267269 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE15
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1412 1347 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
6.5 DIAS, REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL
13/10/2015 AL 19/10/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60247
NSAPROBADO 910.00 910.00BARRIOS RODAS
NORMAN
FERNANDO
43199402 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 910.00 910.00 0.00
1413 1348 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
1.5 DIAS REALIZADA EN PLANTA
CENTRAL GUATEMALA DEL
06/11/2015 AL 16/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60320
NSAPROBADO 210.00 210.00GODOY ARCHILA
FREDY
ADALBERTO
64829243 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 2201 11 0 210.00 210.00 0.00
1415 1346 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
5.5 DIAS, REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL
12/10/2015 AL 17/10/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60230
NSAPROBADO 770.00 770.00BETETA MARTINEZ
JULIO ERNESTO
37841769 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 770.00 770.00 0.00
1416 1406 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
11.5 DIAS REALIZADA EN EL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL
04/11/2015 AL 20/11/2015;
FORMULARIO V-L NO. 60329
NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RODRIGUEZ
ALVARADO
MARVIN LEONEL
35608579 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1417 1343 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS
AL INTERIOR POR COMISION DE
4.5 DIAS, REALIZADA EN CHISEC
ALTA VERAPAZ DEL 19/10/2015 AL
23/10/2015; FORMULARIO V-L NO.
60252
NSAPROBADO 630.00 630.00GOMEZ GOMEZ
VICTOR HUGO
37869396 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 11 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE16
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1420 1357 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
TELEFONÍA FIJA SUMINISTRADA A
OF. CENTRALES DE ESTA D.G.C.
FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS.
150,006,625,829 A LA 831; Y DE LA
150,006,625,833 A LA 837; PERIODO
OCTUBRE-2015.
NSAPROBADO 534.00 534.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 534.00 534.00 0.00
1421 1349 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMINISTRADO A DISTRITO
ANTIGUA GUATEMALA DE ZONA
VIAL 12 DE ESTA D.G.C. FAC.
SERIE BZ NO. 067587571; PERIODO
23-SEPTIEMBRE AL
24-OCTUBRE-2015.
NSAPROBADO 333.50 333.50EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0401 11 0 333.50 333.50 0.00
1422 1361 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMINISTRADO A OF. CENTRALES
DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS.
068095908;068095910;068095909;0682
53098;068253037;068253036;06825290
9; PERIODO 07-OCTUBRE AL
06-NOVIEMBRE-2015.
NSAPROBADO 46,208.42 46,208.42EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 11 0 46,208.42 46,208.42 0.00
1423 1352 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
TELEFONÍA MÓVIL
SUMINISTRADO A LA D.G.C. FAC.
SERIE FACE-63-FEA-002 PERIODO
OCTUBRE-2015.
NSAPROBADO 16,495.80 16,495.80TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,495.80 16,495.80 0.00
1427 1353 25/11/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL DE LOS
DOCTOS DE COBRO NO. 3, 4 Y 5
S/COSTOS DEF. NOS. 2, 3, 4 Y 5
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA (MEDIDAS DE
MITIGACION SUR) CONTRATO NO.
128-2011-AGATHA ACDO.
MINISTERIAL NO. 299-2011 ACTA
NO. 63-2015 FACT. ORIG. NO. A-513
SSAPROBADO 0.00 1,200,000.00FIGUEROA
MENDOZA ELIDA
ETELVINA
37847406 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE17
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 001 002 000 001 188 3000 41 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00
1428 1354 25/11/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL DE LOS
DOCTOS DE COBRO NO. 3, 4 Y 5
S/COSTOS DEF. NOS. 2, 3, 4 Y 5
SUPERVISION MEJORAMIENTO
CARRETERA (MEDIDAS DE
MITIGACION SUR) CONTRATO NO.
128-2011-AGATHA ACDO.
MINISTERIAL NO. 299-2011 ACTA
NO. 63-2015 FACT. ORIG. NO. A-513
SSAPROBADO 0.00 266,953.24FIGUEROA
MENDOZA ELIDA
ETELVINA
37847406 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 002 000 001 188 3000 52 0 266,953.24 266,953.24 0.00
1431 1134 25/11/2015 DEV NOR OGA FTE 41 37.18333313% Y FTE 52
62.81666687% EST. 22 + S/COSTO
PROV. PROY:REHAB.TRAMOS:
I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD
II)RDHUE-29,
RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO
CHIMALTENANGO
CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL
31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-282
SSAPROBADO 0.00 3,511,098.61COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 003 331 1311 41 0 3,511,098.61 3,511,098.61 0.00
1432 993 25/11/2015 DEV NOR OGA FTE 41 37.18333313% Y FTE 52
62.81666687% EST. 22 + S/COSTO
PROV. PROY:REHAB.TRAMOS:
I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD
II)RDHUE-29,
RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO
CHIMALTENANGO
CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL
31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-282
SSAPROBADO 0.00 5,931,569.15COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 003 331 1311 52 0 5,931,569.15 5,931,569.15 0.00
1451 1044 26/11/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 97.1221937% DEL
100% EST NO. 29 + S/COSTO PROV.
PROY:REHAB. TRAMOS:
I)RDHUE-11 CA-01 STA BARBARA
II) RDHUE-10 CA-01 SAN JUAN
ATITAN CONT.284-2008 PER. 01 AL
31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-286
SSAPROBADO 0.00 8,824,472.39COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 002 000 003 331 1399 52 0 8,824,472.39 8,824,472.39 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE18
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1458 1359 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO
NUEVA PLATAFORMA TELEFONÍA
FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO
A OF. CENTRALES DE LA D.G.C.
FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
150,006,625,906 PERIODO
OCTUBRE-2015.
NSAPROBADO 95,108.00 95,108.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 95,108.00 95,108.00 0.00
1459 1369 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÓN (PERIODO A
CALCULO 0.41643836),
VACACIONES PROPORCIONALES
PERIODO ( 01/07 AL 30/11/2014);
POR HABER PRESTADO SERVICIOS
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÓN 021 RESOLUCIÓN:
PRESTACIONES/DGC-069-2015
SSAPROBADO 0.00 2,787.21TERCERO
CONTRERAS
OBDULIO
28749278 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,721.10 1,721.10 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,066.11 1,066.11 0.00
1464 1375 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA TONER XEROX
ALTA CAPACIDAD PARA
FOTOCOPIADORAS XEROX WORK
CENTRE 3655 NEGRO (CON DGC.
4.13.95.2015,4.13..100,4.13.97,4.13.98,
4.13.96,4.13.94,4.13.99) SE
ENCUENTRAN EN DIFS. DIVS. Y
DEPTOS. PLANTA CENTRAL DGC.
FACT.ELECT.
FACE-63-FMED-021-150000001251,
REC.CAJA 72302.
NSAPROBADO 33,864.94 34,797.00PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 34,797.00 34,797.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE19
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1465 1383 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. 2O. PAGO PARCIAL X
REACTIVN SEGS. PARA COBERT
RESP CIVIL Y DE CONTAMIN DEL
MEDIO AMBNTE DIFS TANQUES Y
BOMBAS DE COMBS DE ZVS,
ASFTS AMATITLAN Y DEPOSITO
CENTRAL DE DGC. 16 TANQUES
DE GASOLINA Y 39 DIESEL
PER.CUB. 1-3-2015 AL 10-3-2016
ACTA 10-2015 DEL 10/08/2015,
POLIZA RC-569, FACT.ORIG.
O-101327.
NSAPROBADO 106,000.00 106,000.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 191 0101 11 0 106,000.00 106,000.00 0.00
1466 1445 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
IDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-025-2015
SSAPROBADO 0.00 34,309.18HUINIL CASTRO
APOLONIO
JUVENCIO
37829599 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00
1467 1442 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); `POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS; CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-036-2015
SSAPROBADO 0.00 34,698.70MEJIA RAMIREZ
PASCUAL
36600628 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1401 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,513.06 1,513.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE20
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1468 1160 26/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 12 + S/COSTO
PROV. DEL PROY:
RECONSTRUCCIÓN DE LA
CARRETERA RN-01 TRAMO:
XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,
PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.
DEL 01 AL 31-10-2015, CONTRATO
NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.
CAMB. ORIG. NO. F-448 REC. DE
CAJA NO. 310
SSAPROBADO 0.00 11,025,680.43CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 002 000 001 331 0407 52 0 11,025,680.43 11,025,680.43 0.00
1469 1449 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS); VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/07/2,014), POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS; CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-019-2015
SSAPROBADO 0.00 35,362.03GUE DAVID30442397 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 33,528.79 33,528.79 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,833.24 1,833.24 0.00
1470 1382 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR INCLUSION A LA
POLIZA DE SEGUROS
P/MAQUINARIA PESADA DE
PLANTA CENTRAL Y DIFS. ZVS Y
SECCION DE ASFALTOS AMAT Y
DIV. DE MANTTO X ADMON DGC.
PER. CUBIERTO DEL 1-3-2015 AL
29-2-2016, ACTA 16-2015 DEL
18-8-2015, POLIZA NO. RMC 304,
FACT. ORIG. O-98658.
NSAPROBADO 11,562.33 11,562.33CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 191 0101 11 0 11,562.33 11,562.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE21
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1471 1384 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS
(CANASTA, COLLARIN) Y
MANTTO. PARA AUTOBUS MARCA
HINO PLACAS O-991BBK,
DGC.140-50-03 QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DEL
PERSONAL DE LA D.G.C.,
FACT.ORIG. B-366.
NSAPROBADO 16,733.00 16,733.00PAIZ AYALA DE
BATRES ZULMA
ELIZABETH
15958744 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 298 1101 11 0 16,733.00 16,733.00 0.00
1472 1447 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 15/06/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-017-2015
SSAPROBADO 0.00 34,346.59BONILLA MORAN
HERMOGENES
35995041 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 2201 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 2201 11 0 1,404.59 1,404.59 0.00
1473 1401 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 1000 SACOS DE
CEMENTO HIDRAULICO DE 4000
PSI MARCA TOLTECA CEMEX
PARA REALIZAR TRABAJOS DE
ING. CIVIL A CARGO DE DIV. DE
MANTTO. X ADMON. D.G.C.; SE
ENTREGARAN POR MEDIO DE
VALES (50 SACOS C/U), FACT.
ORIG. A-79208.
NSAPROBADO 83,696.43 86,000.00DISTRIBUIDORA
COMERCIAL DOBLE
L, SOCIEDAD
26387557 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 274 0101 11 0 86,000.00 86,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE22
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1474 1448 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-034-2015
SSAPROBADO 0.00 34,219.67GARCIA NAVARRO
ALEJANDRO
CATARINO
33785376 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1201 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1201 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
1475 1462 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA COMBS (DIESEL Y
GASOLINA REG) SERA UTILZ DIFS.
ZVS. Y PLANTA CENTRAL DGC.
CONT. 001-2015-DGC DEL 15-1-2015
CONT.MOD. 23-2015-DGC DE
22-7-2015 Y ACDO.MINIST. 135-2015
DE 9-2-2015. ACDOS. MINIST.
403-2015 DE 29-7-2015 CORRESP.
6A ENTREG, FACTS. ORIG. 'A' NOS.
81127,81137,81136,81133,81121,81122
.
NSAPROBADO 348,000.00 348,000.00COMERCIALIZADO
RA DE PETROLEOS
SOCIEDAD
23719001 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 73,160.00 73,160.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 11 0 54,870.00 54,870.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0901 11 0 55,470.00 55,470.00 0.00
11 000 000 002 000 262 1101 11 0 40,180.00 40,180.00 0.00
11 000 000 002 000 262 2001 11 0 62,070.00 62,070.00 0.00
11 000 000 002 000 262 2201 11 0 62,250.00 62,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE23
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1476 1444 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/03/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-031-2015
SSAPROBADO 0.00 34,086.86MIGUEL JULIO
NEFTALI
36302929 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 2001 11 0 33,316.62 33,316.62 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 770.24 770.24 0.00
1477 1435 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO DE SEGURO DE
CAUCION POR PARTE DE LA
D.G.C. ANTE EL M.A.R.N. EN LO
QUE SE REFIERE A EST. EVAL. DE
IMPACT. AMB. DEL PROYECT 'MEJ
CARRETERA RD-SCH-7,
TRAMO:CA-2OCC,
CUYOTENANGO-TULATE LONG.
60KM' ACTA 18-2015 DE 25-11-2015,
POLIZA C2-28089 CUBRE PER.
22-7-15 A 21-7-17, FACT.ORIG.
F2-182764.
NSAPROBADO 21,697.20 21,697.20CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 191 0101 11 0 21,697.20 21,697.20 0.00
1479 1450 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 15/05/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-075-2014
SSAPROBADO 0.00 34,668.97CABRIA ALVAREZ
CARLOS ARNULFO
36270016 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0401 11 0 33,528.79 33,528.79 0.00
11 000 000 002 000 415 0401 11 0 1,140.18 1,140.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE24
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1480 1439 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PRPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-023-2015
SSAPROBADO 0.00 34,309.18ROMERO ROMERO
FELIPE
37777173 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00
1481 1456 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS),
(VACACIONES PROPORCIONALES
PERIÒDO (01/01/2,014 AL
31/07/2,014); POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS, CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
- 037-2015
SSAPROBADO 0.00 35,076.67RUIZ RAMIREZ
CORNELIO DE
JESUS
22514511 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1401 11 0 33,257.95 33,257.95 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,818.72 1,818.72 0.00
1482 1457 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE
INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10
AÑOS COMPLETOS), VACACIONES
PROPORCIONALES PERIÒDO
(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCIÒN GENERAL DE
CAMINOS CON CARGO AL
RENGLÒN 031
RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC
-077-2014
SSAPROBADO 0.00 34,219.67ZAPETA CANO
JUAN
37837346 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE25
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1483 1461 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE TONER TN
PARA
IMPRESORA-FOTOCOPIADORA
KONICA MINOLTA BIZHUB 350
CON DGC 4.13.82 EF7A4 QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA
PLANIFICACION EST. D.G.C. FACT.
ORIG. A-1189
NSAPROBADO 6,637.68 6,637.68SOPORTE DE
SISTEMAS DE
INFORMACION
8452555 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 6,637.68 6,637.68 0.00
1484 1436 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR DE PAGO DE
VIATICOS AL INTERIOR POR
COMISION DE 2.5 DIAS
REALIZADA EN PLANTA CENTRAL
GUATEMALA DEL 09/11/2015 AL
11/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60342
NSAPROBADO 350.00 350.00CHEN CACAO
MARCO ANTONIO
2806207 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 1602 11 0 350.00 350.00 0.00
1485 1438 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR DE PAGO DE
VIATICOS AL INTERIOR POR
COMISION DE 2.5 DIAS
REALIZADA EN PLANTA CENTRAL
GUATEMALA DEL 09/11/2015 AL
11/11/2015; FORMULARIO V-L NO.
60341
NSAPROBADO 350.00 350.00VENTURA GOMEZ
CESAR AUGUSTO
29002605 siges siges EAGOMEZE VELEMUS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 1602 11 0 350.00 350.00 0.00
1507 1507 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 35
SSAPROBADO 0.00 153,797.02MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 114 0101 11 0 95.62 95.62 0.00
11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
11 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,056.00 1,056.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,007.75 3,007.75 0.00
11 000 000 001 000 241 0101 11 0 5,645.00 5,645.00 0.00
11 000 000 001 000 243 0101 11 0 1,772.00 1,772.00 0.00
11 000 000 001 000 245 0101 11 0 1,590.00 1,590.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE26
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 247 0101 11 0 277.20 277.20 0.00
11 000 000 001 000 254 0101 11 0 180.00 180.00 0.00
11 000 000 001 000 261 0101 11 0 299.40 299.40 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 3,956.00 3,956.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 610.00 610.00 0.00
11 000 000 001 000 269 0101 11 0 30.00 30.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 695.00 695.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 8,894.75 8,894.75 0.00
11 000 000 002 000 111 2001 11 0 3,866.00 3,866.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2001 11 0 730.00 730.00 0.00
11 000 000 002 000 195 0101 11 0 20,196.00 20,196.00 0.00
11 000 000 002 000 241 0114 11 0 5,400.00 5,400.00 0.00
11 000 000 002 000 241 1302 11 0 5,358.00 5,358.00 0.00
11 000 000 002 000 244 1201 11 0 6,315.00 6,315.00 0.00
11 000 000 002 000 267 0114 11 0 9,976.00 9,976.00 0.00
11 000 000 002 000 267 0501 11 0 8,975.00 8,975.00 0.00
11 000 000 002 000 275 1302 11 0 5,950.00 5,950.00 0.00
11 000 000 002 000 281 1501 11 0 9,250.00 9,250.00 0.00
11 000 000 002 000 292 2001 11 0 1,995.00 1,995.00 0.00
11 000 000 002 000 297 1501 11 0 11,110.00 11,110.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1201 11 0 8,492.00 8,492.00 0.00
11 000 000 002 000 298 2001 11 0 23,000.00 23,000.00 0.00
1508 1508 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 46
SSAPROBADO 0.00 49,330.02MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0101 11 0 3,083.67 3,083.67 0.00
11 000 000 002 000 111 0114 11 0 1,825.13 1,825.13 0.00
11 000 000 002 000 111 0501 11 0 1,980.22 1,980.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE27
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 111 0901 11 0 3,881.54 3,881.54 0.00
11 000 000 002 000 111 1101 11 0 5,483.00 5,483.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1302 11 0 2,963.00 2,963.00 0.00
11 000 000 002 000 111 2201 11 0 1,025.93 1,025.93 0.00
11 000 000 002 000 112 0101 11 0 4,127.22 4,127.22 0.00
11 000 000 002 000 112 0901 11 0 2,046.72 2,046.72 0.00
11 000 000 002 000 112 2201 11 0 20.00 20.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0101 11 0 4,321.00 4,321.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0501 11 0 1,496.00 1,496.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0901 11 0 4,700.00 4,700.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1101 11 0 2,247.00 2,247.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1302 11 0 1,145.00 1,145.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,426.00 1,426.00 0.00
11 000 000 002 000 133 0501 11 0 1,710.00 1,710.00 0.00
11 000 000 002 000 133 1302 11 0 2,220.00 2,220.00 0.00
11 000 000 002 000 133 2201 11 0 840.00 840.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,688.59 2,688.59 0.00
1509 1509 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 44
SSAPROBADO 0.00 21,975.01MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,093.79 1,093.79 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 11 0 16,424.73 16,424.73 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,803.70 1,803.70 0.00
11 000 000 001 000 232 0101 11 0 4.79 4.79 0.00
11 000 000 001 000 245 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 971.04 971.04 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 95.00 95.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE28
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 381.96 381.96 0.00
1510 1510 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 45
SSAPROBADO 0.00 65,456.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0401 11 0 3,412.00 3,412.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1201 11 0 3,753.11 3,753.11 0.00
11 000 000 002 000 111 1401 11 0 3,443.00 3,443.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1501 11 0 1,645.00 1,645.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1602 11 0 4,281.00 4,281.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1703 11 0 2,941.00 2,941.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1804 11 0 3,920.00 3,920.00 0.00
11 000 000 002 000 111 2001 11 0 4,010.00 4,010.00 0.00
11 000 000 002 000 112 1201 11 0 595.65 595.65 0.00
11 000 000 002 000 112 1703 11 0 1,437.50 1,437.50 0.00
11 000 000 002 000 113 0401 11 0 1,602.00 1,602.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1201 11 0 1,152.00 1,152.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1401 11 0 1,468.00 1,468.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1501 11 0 891.00 891.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1602 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1703 11 0 867.00 867.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1804 11 0 720.00 720.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2001 11 0 694.00 694.00 0.00
11 000 000 002 000 133 1602 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00
11 000 000 002 000 214 0401 11 0 1,947.01 1,947.01 0.00
11 000 000 002 000 268 0401 11 0 650.00 650.00 0.00
11 000 000 002 000 273 0401 11 0 2,338.81 2,338.81 0.00
11 000 000 002 000 298 0401 11 0 19,998.68 19,998.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE29
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1511 1511 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 47
SSAPROBADO 0.00 56,506.64MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 114 0101 11 0 79.90 79.90 0.00
11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
11 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,265.00 3,265.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 12,117.55 12,117.55 0.00
11 000 000 001 000 242 0101 11 0 451.05 451.05 0.00
11 000 000 001 000 254 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,021.00 1,021.00 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 470.25 470.25 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 382.30 382.30 0.00
11 000 000 001 000 269 0101 11 0 1,227.32 1,227.32 0.00
11 000 000 001 000 281 0101 11 0 209.60 209.60 0.00
11 000 000 001 000 282 0101 11 0 80.00 80.00 0.00
11 000 000 001 000 283 0101 11 0 119.62 119.62 0.00
11 000 000 001 000 289 0101 11 0 299.50 299.50 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 11 0 220.25 220.25 0.00
11 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,425.20 1,425.20 0.00
11 000 000 001 000 297 0101 11 0 2,259.40 2,259.40 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 7,125.00 7,125.00 0.00
11 000 000 001 000 299 0101 11 0 457.65 457.65 0.00
11 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00
11 000 000 002 000 243 0114 11 0 220.50 220.50 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 11 0 544.00 544.00 0.00
11 000 000 002 000 283 0101 11 0 7,274.25 7,274.25 0.00
11 000 000 002 000 292 0114 11 0 3,292.00 3,292.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE30
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 6,040.00 6,040.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 71 64,656,509.94 2,548,941.30 64,656,509.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE31
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00
4368 3255 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DE
38.6029642058% DE LA
ESTIMACION 1, PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015 PROYECTO CP-002-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0157-2015, FACTURA D-354
NOMINA 16-2015 TRAMOS:
(RN-14-A) BIFURCACION
CA-02-OCC, 1a Avenida -
ESCUINTLA - ENTRONQUE
CA-09-SUR (Avenida Centroamerica)
de Est. 57+300
SSAPROBADO 0.00 94,905.65SERVICIOS
CALIFICADOS DE
LA CONSTRUCCION
6791301 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0302 29 0 94,905.65 94,905.65 0.00
4369 3240 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029627098% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015, PROYECTO CP-005-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0138-2015, FACTURA A-560
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-SCH-07-01) CA-02-OCCIDENTE
(CUYOTENANGO) - KM. 195+400 A
TULATE de Est. 169+000 a Est.
170+750.
SSAPROBADO 0.00 2,067,017.31MANTENIMIENTO
VIAL Y
CONSTRUCCION
27772284 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1099 29 0 2,067,017.31 2,067,017.31 0.00
4370 3246 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029627595% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015, PROYECTO CP-008-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0158-2015, FACTURA B-6
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-SRO-04-01) BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS, de Est. 41+580 a Est. 44+580.
SSAPROBADO 0.00 55,367.11BONILLA MIYARES
RAFAEL RICARDO
5819792 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0602 29 0 55,367.11 55,367.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE32
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4372 2406 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029630215% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
AÑO 2015, PROYECTO L-002-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0134-2015, FACTURA A-222
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-GUA-04-02) SAN RAYMUNDO -
EL CARRIZAL, (RD-GUA-04-03) EL
CARRIZAL - SAN MARTINEROS,
(RD-GUA-04-04) SA
SSAPROBADO 0.00 39,565.47MARROQUIN Y
MARROQUIN
CASTILLO INES
36086193 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0106 29 0 15,447.99 15,447.99 0.00
11 000 000 002 000 173 0111 29 0 16,481.50 16,481.50 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 7,635.98 7,635.98 0.00
4374 3252 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029625681% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015, PROYECTO CP-010-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0176-2015, FACTURA B-38
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-GUA-05-01) BIFURCACION EL
MILAGRO - CIUDAD QUETZAL de
Est. 22+200 a Est. 24+800.
SSAPROBADO 0.00 1,323,914.50CONSTRUCTORA
GSED-ALFA
SOCIEDAD
30993350 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 1,323,914.50 1,323,914.50 0.00
4375 3253 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029627781% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL
2015, PROYECTO CP-011-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0146-2015, FACTURA C-2011
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-JUT-02-01) JUTIAPA - LAS
ANONAS, de Est. 116+700 a Est
119+700.
SSAPROBADO 0.00 1,449,275.22CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2201 29 0 1,449,275.22 1,449,275.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE33
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4376 4366 05/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
41.4047965643% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
20 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MAYO
DEL 2015, PROYECTO CP-006-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0153-2015, FACTURA No. D-8,
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-SAC-01) ANTIGUA
GUATEMALA - SANTA MARIA DE
JESUS, (RD-SAC-03-01) CIUDAD
VIEJA - AGUAS CALIENT
SSAPROBADO 0.00 21,198.73ALQUILER DE
MAQUINARIA Y
CONSTRUCCION
9505717 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0399 29 0 21,198.73 21,198.73 0.00
4377 4367 05/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
42.8595998943% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
20 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MAYO
DEL 2015, PROYECTO CP-007-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0156-2015, FACTURA No.
B-1031, NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-CHM-01B) CHIMALTENANGO -
SAN MARTIN JILOTEPEQUE.
SSAPROBADO 0.00 30,003.01TOPSA
CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD
8030502 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 30,003.01 30,003.01 0.00
4379 2891 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029632153% DE LA
ESTIMACIÓN 1, PERIODO DEL 17
DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-157-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0072-2015, FACTURA B-3,
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-ZAC-35) BIFURCACION CA-10 -
CHISPAN, (RN-20-01)
BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA
- BIFURCACION RD-ZAC-08
SSAPROBADO 0.00 43,789.75MANCILLA SOSA
MARIO ARMANDO
7465890 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1901 29 0 41,289.33 41,289.33 0.00
11 000 000 002 000 173 1902 29 0 2,500.42 2,500.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE34
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4380 3075 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029608334% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015 PROYECTO P-003-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0149-2015,
FACTURA A-368 NOMINA 16-2015
TRAMOS: PUENTES UBICADOS EN
RUTAS VIALES DE ALTA
VERAPAZ, () PUENTES UBICADOS
EN RUTAS VIALES DE IZABAL, ()
PUENTES UBICADOS
SSAPROBADO 0.00 102,884.70ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
5960657 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1899 29 0 102,884.70 102,884.70 0.00
4382 3158 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029630363% DE LA
ESTIMACION 01 PERIODO DEL 20
ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO SH-002-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0181-2015
FACTURA E-516 NOMINA 16-2015
TRAMOS:() RUTAS
PAVIMENTADAS DE
SACATEPEQUEZ, () RUTAS
PAVIMENTADAS DE
CHIMALTENANGO, () RUTAS
PAVIMENTADAS DE QUICHE, ()
RUTAS P
SSAPROBADO 0.00 501,278.68GRUPO EDIFICA
SOCIEDAD
ANONIMA
70912866 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0399 29 0 90,478.69 90,478.69 0.00
11 000 000 002 000 173 0599 29 0 359,738.85 359,738.85 0.00
11 000 000 002 000 173 0899 29 0 51,061.14 51,061.14 0.00
4383 3249 05/11/2015 RDP NOR OGA SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL
31.7794713847% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015, PROYECTO CP-009-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0145-2015, FACTURA B1-15
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RD-GUA-14-A2) BIF. HACIA VILLA
HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA,
de Est 1+290 a Est 3+120.
SSAPROBADO 0.00 3,236,735.49AGUSTIN DIAZ
CARLOS ALBERTO
38461420 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0117 29 0 3,236,735.49 3,236,735.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE35
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4384 2386 06/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029631832% DE LA
ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-058-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0111-2015, FACTURA A-301,
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(RN-13-01) RN-09-SUR, BILOMA -
CABALLO BLANCO,
(RN-09-SUR-04) DESVIO CABALLO
BLANCO - PUENTE EL RO
SSAPROBADO 0.00 40,499.99LOPEZ BARRIOS
ADQUI GLENDA
JEANNIRA
50103318 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1101 29 0 10,550.73 10,550.73 0.00
11 000 000 002 000 173 1107 29 0 29,949.26 29,949.26 0.00
4399 2886 24/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
43.1700919149% DE LA
ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17
DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
2015 PROYECTO L-165-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0136-2015
FACTURA A-84 NOMINA 16-2015
TRAMOS:(CA-13-01) BIFURCACION
CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -
PUENTE RIO DULCE, (RD-IZB-32)
FRONTERAS (RIO DULCE),
BIFURCACION RN
SSAPROBADO 0.00 43,299.30ALEMAN MORALES
EDGAR EDUARDO
32666535 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1802 29 0 4,724.79 4,724.79 0.00
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 38,574.51 38,574.51 0.00
4402 4401 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO SERVICIO DE
ALMACENAJE DE
DOCUMENTACION Y EQUIPO DE
OFICINA EN DESUSO DE COVIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015 SEGUN CONVENIO
DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE
COVIAL Y EL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA SEGUN RECIBO NO.
83648 DE FECHA 30/10/2015.
NSAPROBADO 8,500.00 8,500.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE36
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4403 4400 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO SERVICIO DE RENTA
5 FOTOCOPIADORAS UBICADAS
EN LOS DEPTOS. FINANCIERO I Y
II, VISA, TECNICO Y DIRECCION
DE COVIAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
01-2015 DE FECHA 01/01/2015.
SEGUN FACTURA NO. 228397
SERIE B.
NSAPROBADO 6,500.00 6,500.00OFICINA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTOS Y
6840132 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
4404 4404 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 13,589.70MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 29 0 5,672.00 5,672.00 0.00
11 000 000 001 000 196 0101 29 0 2,865.00 2,865.00 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 49.00 49.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 29 0 4,103.75 4,103.75 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 29 0 1.25 1.25 0.00
11 000 000 001 000 269 0101 29 0 36.00 36.00 0.00
11 000 000 001 000 283 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
11 000 000 001 000 284 0101 29 0 354.00 354.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 368.05 368.05 0.00
11 000 000 001 000 297 0101 29 0 40.65 40.65 0.00
4405 4405 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 51,553.21MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,577.43 2,577.43 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,801.59 15,801.59 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 29 0 17,760.00 17,760.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 3,039.05 3,039.05 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE37
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,696.12 1,696.12 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 9,179.02 9,179.02 0.00
4406 4406 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00 18,051.85MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 29 0 6,365.00 6,365.00 0.00
11 000 000 001 000 196 0101 29 0 2,844.40 2,844.40 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 107.00 107.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 29 0 6,024.90 6,024.90 0.00
11 000 000 001 000 267 0101 29 0 598.00 598.00 0.00
11 000 000 001 000 283 0101 29 0 119.00 119.00 0.00
11 000 000 001 000 289 0101 29 0 87.40 87.40 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 279.65 279.65 0.00
11 000 000 001 000 297 0101 29 0 799.00 799.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 798.00 798.00 0.00
11 000 000 001 000 299 0101 29 0 29.50 29.50 0.00
4407 4407 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 31
SSAPROBADO 0.00 51,046.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 29 0 7,920.00 7,920.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 15,412.00 15,412.00 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 29 0 1,100.00 1,100.00 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 29 0 750.00 750.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 888.00 888.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 29 0 8,400.00 8,400.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 16,576.60 16,576.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE38
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4412 4412 27/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 32
SSAPROBADO 0.00 42,720.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 3,671.66 3,671.66 0.00
11 000 000 001 000 121 0101 29 0 6,103.13 6,103.13 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 17,361.20 17,361.20 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 514.00 514.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 12,030.30 12,030.30 0.00
4584 3020 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333858899% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE TERRACERÍA
T-038-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0058-2015, FACTURA A-503,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-IZB-22-01) BIFURCACION
CA-13 - NUEVO SAN CARLOS - LOS
ANGELES, (RD-IZB-23)
BIFURCACION CA-13 - EL M
SSAPROBADO 0.00 446,091.67INMOBILIARIA Y
EXCLUSIVOS
ARQUITECTONICOS
64841464 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1802 29 0 238,073.49 238,073.49 0.00
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 208,018.18 208,018.18 0.00
4589 2775 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333875007% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-041-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0014-2015
FACTURA C-16 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-AV-26) SAN PEDRO
CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU,
SSAPROBADO 0.00 389,656.38ARGUS
CONSULTING
SOCIEDAD
81118120 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1609 29 0 389,656.38 389,656.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE39
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4597 2426 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333870950% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-054-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0115-2015
FACTURA A-42 NOMINA 77-2015
TRAMOS:(RD-ZAC-16-03)
BIFURCACION RD-ZAC-23
(TAJARAL) - LA UNION,
SSAPROBADO 0.00 858,304.55ARAGON PAZ
TULIO ROBERTO
12917214 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1909 29 0 858,304.55 858,304.55 0.00
4605 2429 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333854858% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-056-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0071-2015
FACTURA A-302 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-ZAC-03-03)
MANZANOTES (ZACAPA) -
BIFURCACION RD-ZAC-13,
(RD-ZAC-03-06) IGUANAS - LAS
LAJAS, (RD-ZAC-13-02) CACAO -
LAMPOCOY
SSAPROBADO 0.00 319,488.97CONDEPRO
SOCIEDAD
ANONIMA
16898699 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0599 29 0 6,197.68 6,197.68 0.00
11 000 000 002 000 173 1904 29 0 313,291.29 313,291.29 0.00
4623 2786 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.4807308821% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-059-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0051-2015
FACTURA A-196 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-IZB-24-02) FIN DE
PAVIMENTO - PLAYITAS - CHOCO
- ARAPAHOE VIEJO - PATA RENCA,
(RD-IZB-25) BIFURCACION
RD-IZB-24 - SWICH QUE
SSAPROBADO 0.00 475,915.87GREGORIO RODAS
HOMERO
ESTUARDO
6944841 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 475,915.87 475,915.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE40
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4629 2874 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.53338621717% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-065-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0167-2015,
FACTURA No. 405, NOMINA
17-2015, TRAMOS:
(CA-09-NORTE-20B) LA RUIDOSA -
BIFURCACION CAYUGA,
(RD-IZB-09) BIFURCACION
CA-09-NORTE - CAYUGA,
(CA-09-NORTE
SSAPROBADO 0.00 413,035.08SOLARES CASTILLO
HIEYSON
EDUARDO
18723918 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1801 29 0 158,727.82 158,727.82 0.00
11 000 000 002 000 173 1804 29 0 254,307.26 254,307.26 0.00
4639 2790 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333859283% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-064-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0027-2015
FACTURA A-104 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-PET-06-01)
BIFURCACION CA-13, SABANETA -
CALZADA MOPÁN, (RD-PET-06-02)
CALZADA MOPÁN - LA
HORQUETERA, BIFURCACION
CA-13,
SSAPROBADO 0.00 195,586.54INNOVACION
CONSTRUCTIVA
SOCIEDAD
81742959 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0599 29 0 195,586.54 195,586.54 0.00
4643 3360 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333867598% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-086-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0031-2015,
FACTURA No. A-212, NOMINA
17-2015, TRAMOS: (RD-QUI-02-04B)
ZACUALPA - JOYABAJ,
(RD-QUI-02-05A) JOYABAJ -
CHOAQUENUN, (RD-QUI-18)
PACHALUM - PUENTE VEG
SSAPROBADO 0.00 218,340.41CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
CENTRO DE
81928521 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1412 29 0 218,340.41 218,340.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE41
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4647 2840 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333861136% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-069-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0162-2015
FACTURA A1-325 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-PET-12-02) LAS
CRUCES - COOPERATIVA BETEL
SSAPROBADO 0.00 428,374.24RUIZ LOPEZ JOSE
DAVID
13263625 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1311 29 0 428,374.24 428,374.24 0.00
4649 2870 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333878492% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-054-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0196-2015,
FACTURA A-123, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-CHI-05-01)
CHIQUIMULA - MARAXCO,
(RD-CHI-05-02) MARAXCO - EL
PINALITO, (RD-CHI-20)
CHIQUIMULA - LA LAGUNA, (
SSAPROBADO 0.00 319,776.10ARGUETA
MAYORGA JOSE
LUIS
37839829 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2001 29 0 207,844.71 207,844.71 0.00
11 000 000 002 000 173 2002 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00
11 000 000 002 000 173 2011 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00
11 000 000 002 000 173 2099 29 0 107,754.73 107,754.73 0.00
4652 2432 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333882468% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-082-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0048-2015
FACTURA A-816 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO
AGUACATE - SANARATE,
(RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO
AGUACATE, (RN-18-10) JALAPA -
EL TABLON, (RN-18-
SSAPROBADO 0.00 139,117.29CARIAS SANDOVAL
CARLOS
FRANCISCO
1805266 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0207 29 0 7,059.88 7,059.88 0.00
11 000 000 002 000 173 2101 29 0 132,057.41 132,057.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE42
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4653 2531 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333857759% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-070-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0056-2015
FACTURA B-101 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-QUI-25) PLAYA
GRANDE (BIFURCACION FRANJA
TRANSVERSAL DEL NORTE ) -
INGENIERO - NUEVO ORIZABA
FRONTERA CON MEXICO,
(RD-AV-2
SSAPROBADO 0.00 373,014.50SELKIN ALDANA
BILL TOMMY
39921972 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1420 29 0 240,654.51 240,654.51 0.00
11 000 000 002 000 173 1613 29 0 132,359.99 132,359.99 0.00
4657 2445 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333873045% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO
DE 2015 PROYECTO B-068-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0023-2015 FACTURA C-485
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-PET-13-01) BIFURCACION
RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.
532+300 A SAN DIEGO,
(RD-PET-13-02) KM. 532+300 A SAN
DIEGO - SAN
SSAPROBADO 0.00 553,100.72GUERRA
CALDERON
MELVIN ARIEL
17022932 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1705 29 0 395,831.66 395,831.66 0.00
11 000 000 002 000 173 1706 29 0 157,269.06 157,269.06 0.00
4658 3411 30/11/2015 RDP NOR OGA PÁGO COMPLEMENTO DEL
38.6029615734% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
AÑO 2015, PROYECTO T-075-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0048-2015, FACTURA A-203,
NOMINA 17-2015, TRAMO:
(RD-AV-05-02) SENAHU -
CAHABON,
SSAPROBADO 0.00 143,265.77SERVICIOS DE
INGENIERIA
ASESORIA Y
24756172 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 143,265.77 143,265.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE43
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4661 3044 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333864842% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO T-091-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0042-2015,
FACTURA B-109 NOMINA 17-2015,
TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL
RINCONCITO - SABANETAS -
LIMITE DEPARTAMENTAL
GUATEMALA/SANTA ROSA,
(RD-SRO-04-02) PUEBLO NUEVO
VIÑAS - K
SSAPROBADO 0.00 1,131,666.44INVERSIONES
TECNICAS
SOCIEDAD
6441157 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0602 29 0 652,219.06 652,219.06 0.00
11 000 000 002 000 173 0613 29 0 479,447.38 479,447.38 0.00
4662 2445 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029624327% DE LA
ESTIMACION No. 01 PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE
2015 PROYECTO B-068-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0023-2015
FACTURA C-484 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-PET-13-01)
BIFURCACION RD-PET-11, LA
LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN
DIEGO, (RD-PET-13-02) KM. 532+300
A SAN DIEGO
SSAPROBADO 0.00 608,385.56GUERRA
CALDERON
MELVIN ARIEL
17022932 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1705 29 0 182,617.45 182,617.45 0.00
11 000 000 002 000 173 1706 29 0 425,768.11 425,768.11 0.00
4665 2723 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333865632% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO
DEL AÑO 2015, PROYECTO
B-037-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0046-2015, FACTURA B-185,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-QUI-02-01) SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ - CHICHE, (RD-QUI-02-02)
CHICHE - CHINIQUE,
(RD-QUI-02-03) CHINIQUE - COA
SSAPROBADO 0.00 636,129.56CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS
ROMERO
53300238 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1402 29 0 636,129.56 636,129.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE44
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4668 2789 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333852059% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-050-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0081-2015, FACTURA C-75
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-065-2015,
L-168-2015, L-169-2015, L-170-2015,
T-058-2015 Y T-059-2015.
SSAPROBADO 0.00 80,517.83PEREZ CORONADO
JOSE STUARDO
12695386 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1801 29 0 30,671.56 30,671.56 0.00
11 000 000 002 000 188 1804 29 0 49,846.26 49,846.26 0.00
11 000 000 002 000 188 1899 29 0 0.01 0.01 0.00
4669 2987 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333883027% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-032-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0040-2015,
FACTURA A-215 NOMINA 17-2015
TRAMOS: OJECHEJEL - SAN
LORENZO - JUMAJ, (RD-HUE-34)
HUEHUETENANGO - ALDEA
CHINACA, BIFURCACION
RD-HUE-15, (RN-07-W-09)
BIFURCACION R
SSAPROBADO 0.00 65,486.10TAHUITE
CHOJOLAN LIZ
JACKELINE
83549064 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1301 29 0 61,018.00 61,018.00 0.00
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 4,468.10 4,468.10 0.00
4671 3118 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333922814% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-045-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0104-2015, FACTURA C-11
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-060-2015,
T-055-2015, L-158-2015 Y L-159-2015.
SSAPROBADO 0.00 59,611.35DE LEON GIRON
JOSE FELIX
50771957 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1903 29 0 24,932.62 24,932.62 0.00
11 000 000 002 000 188 1904 29 0 14,137.69 14,137.69 0.00
11 000 000 002 000 188 1909 29 0 7,274.31 7,274.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE45
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 2005 29 0 13,266.73 13,266.73 0.00
4672 2781 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333950675% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-037-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0117-2015, FACTURA C-58
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-049-2015,
L-127-2015, L-128-2015.
SSAPROBADO 0.00 36,353.65UCELO JUAREZ
ELMER HERIBERTO
26506165 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0608 29 0 15,492.44 15,492.44 0.00
11 000 000 002 000 188 0609 29 0 13,162.53 13,162.53 0.00
11 000 000 002 000 188 0611 29 0 3,579.17 3,579.17 0.00
11 000 000 002 000 188 0699 29 0 4,119.51 4,119.51 0.00
4673 2494 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333869826% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO
DE 2015 PROYECTO B-038-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0035-2015 FACTURA C-62
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RN-11-05) PATULUL (KM. 178+210)
- BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE, COCALES,
(RD-SCH-13-01) BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SAN
SSAPROBADO 0.00 280,607.35CANCINOS DE
LEON LEONEL
GUADALUPE
5658187 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1013 29 0 179,065.36 179,065.36 0.00
11 000 000 002 000 173 1014 29 0 10,022.36 10,022.36 0.00
11 000 000 002 000 173 1015 29 0 91,519.63 91,519.63 0.00
4674 2779 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333871477% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-036-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0139-2015, FACTURA D-107
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-048-2015,
L-124-2015, L-125-2015 Y L-043-2015.
SSAPROBADO 0.00 59,502.92GIRON AQUINO
CARLOS ENRIQUE
12550329 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0601 29 0 9,799.43 9,799.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE46
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 0610 29 0 10,052.22 10,052.22 0.00
11 000 000 002 000 188 0699 29 0 31,130.67 31,130.67 0.00
11 000 000 002 000 188 2216 29 0 8,520.60 8,520.60 0.00
4675 2664 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333958325% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-035-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0103-2015 Y AMPLIATORIO
200-2015, FACTURA A-24 NOMINA
17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-091-2015,
T-092-2015.
SSAPROBADO 0.00 38,492.69CONSTRUCTORA
MADA SOCIEDAD
ANONIMA
69263698 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0602 29 0 10,737.73 10,737.73 0.00
11 000 000 002 000 188 0604 29 0 18,585.51 18,585.51 0.00
11 000 000 002 000 188 0613 29 0 9,169.45 9,169.45 0.00
4677 2654 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333879725% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-034-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0076-2015, FACTURA A-97
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-046-2015,
B-047-2015, L-116-2015, L-118-2015,
L-119-2015, L-120-2015, L-121-2015,
L-122-2015 Y L-123-2
SSAPROBADO 0.00 81,536.94MARROQUIN
MARTINEZ TOMAS
ESTUARDO
4697359 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0506 29 0 15,286.46 15,286.46 0.00
11 000 000 002 000 188 0513 29 0 17,618.56 17,618.56 0.00
11 000 000 002 000 188 0602 29 0 5,010.28 5,010.28 0.00
11 000 000 002 000 188 0603 29 0 7,826.10 7,826.10 0.00
11 000 000 002 000 188 0605 29 0 7,641.26 7,641.26 0.00
11 000 000 002 000 188 0612 29 0 1,769.72 1,769.72 0.00
11 000 000 002 000 188 0613 29 0 2,017.48 2,017.48 0.00
11 000 000 002 000 188 0614 29 0 3,708.55 3,708.55 0.00
11 000 000 002 000 188 0699 29 0 16,344.35 16,344.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE47
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 1014 29 0 4,314.18 4,314.18 0.00
4679 2382 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333856004% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
S-027-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0121-2015 FACTURA C-107
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-099-2015,
L-100-2015, T-014-2015, T-028-2015 Y
T-029-2015.
SSAPROBADO 0.00 63,928.10CASTAÑEDA
RIVEIRO ARI
RICARDO
4271769 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0199 29 0 11,371.39 11,371.39 0.00
11 000 000 002 000 188 0706 29 0 2,730.39 2,730.39 0.00
11 000 000 002 000 188 1005 29 0 4,417.22 4,417.22 0.00
11 000 000 002 000 188 1010 29 0 9,176.29 9,176.29 0.00
11 000 000 002 000 188 1013 29 0 6,342.43 6,342.43 0.00
11 000 000 002 000 188 1020 29 0 5,037.96 5,037.96 0.00
11 000 000 002 000 188 1099 29 0 5,685.70 5,685.70 0.00
11 000 000 002 000 188 1101 29 0 13,319.10 13,319.10 0.00
11 000 000 002 000 188 1199 29 0 5,847.62 5,847.62 0.00
4681 2647 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333863133% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-023-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0086-2015, FACTURA A-14
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-035-2015,
T-021-2015, T-022-2015, L-086-2015,
L-088-2015, L-089-2015, L-090-2015.
SSAPROBADO 0.00 93,550.71RODRIGUEZ
HERRERA EDDIE
RONALDO
15852903 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0806 29 0 8,586.43 8,586.43 0.00
11 000 000 002 000 188 1407 29 0 4,936.05 4,936.05 0.00
11 000 000 002 000 188 1408 29 0 14,624.46 14,624.46 0.00
11 000 000 002 000 188 1409 29 0 21,011.49 21,011.49 0.00
11 000 000 002 000 188 1416 29 0 17,301.41 17,301.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE48
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 1499 29 0 27,090.87 27,090.87 0.00
4682 2351 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333874474% DE LA
ESTIMACION NO. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-026-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0086-2015
FACTURA No.175 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-SM-44) RN-01, SAN
MARCOS - ESQUIPULAS PALO
GORDO, (RD-SM-45) SAN MARCOS
- BALNEARIO AGUA TIBIA -
BIFURCACION RD-SM-44
SSAPROBADO 0.00 565,450.18EMULSIONES Y
MICROPAVIMENTO
S SOCIEDAD
43440398 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 565,450.18 565,450.18 0.00
4683 2773 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333905259% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-020-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0084-2015, FACTURA A-97
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-028-2015,
B-029-2015, B-030-2015, L-072-2015,
L-073-2015, L-074-2015, L-075-2015 Y
L-076-2015.
SSAPROBADO 0.00 83,349.45GONZALEZ
GALICIA ROLANDO
7798954 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1305 29 0 19,028.97 19,028.97 0.00
11 000 000 002 000 188 1306 29 0 2,368.55 2,368.55 0.00
11 000 000 002 000 188 1312 29 0 7,508.32 7,508.32 0.00
11 000 000 002 000 188 1322 29 0 4,144.97 4,144.97 0.00
11 000 000 002 000 188 1331 29 0 3,742.32 3,742.32 0.00
11 000 000 002 000 188 1399 29 0 46,556.32 46,556.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE49
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4685 2618 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333862172% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-010-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0069-2015, FACTURA B-12
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-015-2015,
T-007-2015, T-008-2015, L-035-2015,
L-036-2015, L-037-2015 Y L-038-2015.
SSAPROBADO 0.00 84,243.42CHOJOLAN
DUARTE FREDY
36318590 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0701 29 0 6,380.93 6,380.93 0.00
11 000 000 002 000 188 0702 29 0 1,332.82 1,332.82 0.00
11 000 000 002 000 188 0703 29 0 3,938.06 3,938.06 0.00
11 000 000 002 000 188 0704 29 0 6,007.14 6,007.14 0.00
11 000 000 002 000 188 0705 29 0 2,363.59 2,363.59 0.00
11 000 000 002 000 188 0706 29 0 13,290.46 13,290.46 0.00
11 000 000 002 000 188 0707 29 0 3,556.71 3,556.71 0.00
11 000 000 002 000 188 0711 29 0 4,070.20 4,070.20 0.00
11 000 000 002 000 188 0719 29 0 1,215.78 1,215.78 0.00
11 000 000 002 000 188 0799 29 0 42,087.73 42,087.73 0.00
4686 2748 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333798450% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-005-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0108-2015, FACTURA A1-52
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-006-2015,
B-083-2015, L-014-2015 Y L-015-2015.
SSAPROBADO 0.00 53,879.03MORALES BARRIOS
LUIS ADOLFO
6017835 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0116 29 0 40,264.60 40,264.60 0.00
11 000 000 002 000 188 0199 29 0 13,614.43 13,614.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE50
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4687 2985 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333867531% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-030-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0018-2015,
FACTURA C-62 NOMINA 17-2015
TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA -
LA MESILLA - FRONTERA,
(CA-01-OCCIDENTE-23)
BIFURCACION LA LIBERTAD -
DESVIO LA DEMOCRACIA -
CAMOJA, (RD
SSAPROBADO 0.00 563,897.44CARRETERAS Y
RIOS SOCIEDAD
ANONIMA
53299957 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1306 29 0 379,280.04 379,280.04 0.00
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 184,617.40 184,617.40 0.00
4691 2791 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333865018% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-051-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0060-2015, FACTURA B-57
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-066-2015,
L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,
T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.
SSAPROBADO 0.00 83,792.34VASQUEZ PINELO
CORALIA LARISSA
1340475K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0499 29 0 22,756.85 22,756.85 0.00
11 000 000 002 000 188 1708 29 0 9,949.30 9,949.30 0.00
11 000 000 002 000 188 1709 29 0 44,038.76 44,038.76 0.00
11 000 000 002 000 188 1712 29 0 7,047.43 7,047.43 0.00
4693 2865 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333897186% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-040-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0016-2015,
FACTURA C-5, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (CA-09-SUR-05) 500
METROS ADELANTE BASCULA
DGC - PALIN, (RD-ESC-03-01)
BIFURCACION CA-09-SUR - SAN
VICENTE PACAYA,
SSAPROBADO 0.00 121,540.23ARGUETA
MAYORGA OSCAR
FERNANDO
28630696 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE51
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0508 29 0 121,540.23 121,540.23 0.00
4694 2470 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333871889% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-053-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0111-2015, FACTURA A-133
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-063-2015 Y
T-064-2015.
SSAPROBADO 0.00 42,395.70ERICK ROLANDO
GIRON CORZO
COPROPIEDAD
21120803 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0599 29 0 32,769.39 32,769.39 0.00
11 000 000 002 000 188 1707 29 0 9,626.31 9,626.31 0.00
4695 4504 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO
B-036-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0047-2015 FACTURA B-4
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN,
(RN-07-W-04) CHICAMAN -
USPANTAN, (RD-QUI-03-01)
BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ,
(RD-QUI-03-02) NEBAJ - CHAJUL,
(RD-QUI-06)
SSAPROBADO 0.00 183,165.03ARRIOLA LEMUS
JOB MOISES
30204305 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1411 29 0 78,665.73 78,665.73 0.00
11 000 000 002 000 173 1415 29 0 2,488.00 2,488.00 0.00
11 000 000 002 000 173 1499 29 0 102,011.30 102,011.30 0.00
4698 2830 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333873522% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-060-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0116-2015, FACTURA A-99
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-075-2015,
L-202-2015, L-203-2015 Y L-204-2015.
SSAPROBADO 0.00 68,040.45MAZARIEGOS
UHLIG CARLOS
ENRIQUE
4796799 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1501 29 0 36,844.28 36,844.28 0.00
11 000 000 002 000 188 1502 29 0 10,183.56 10,183.56 0.00
11 000 000 002 000 188 1504 29 0 13,164.74 13,164.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE52
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 1599 29 0 7,847.87 7,847.87 0.00
4699 2412 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.60296281328% DE LA
ESTIMACION No. 01 PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE
2015 PROYECTO B-016-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0044-2015
FACTURA A-140 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-15B)
RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS,
(RD-TOT-22) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
CHUATROJ, (R
SSAPROBADO 0.00 422,224.21MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0801 29 0 312,310.45 312,310.45 0.00
11 000 000 002 000 173 0802 29 0 109,913.76 109,913.76 0.00
4701 2835 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333823241% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-062-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0071-2015, FACTURA A-98
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-076-2015,
B-082-2015, L-205-2015, L-206-2015,
L-2011-2015, L-212-2015, L-215-2015
Y T-079-2015.
SSAPROBADO 0.00 85,254.17CUELLAR
MARTINEZ
DIOGENES
1833553 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0201 29 0 11,883.72 11,883.72 0.00
11 000 000 002 000 188 0203 29 0 8,120.99 8,120.99 0.00
11 000 000 002 000 188 0207 29 0 15,798.04 15,798.04 0.00
11 000 000 002 000 188 0208 29 0 6,388.51 6,388.51 0.00
11 000 000 002 000 188 2101 29 0 13,762.37 13,762.37 0.00
11 000 000 002 000 188 2102 29 0 7,752.84 7,752.84 0.00
11 000 000 002 000 188 2199 29 0 10,882.13 10,882.13 0.00
11 000 000 002 000 188 2202 29 0 10,665.57 10,665.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE53
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4702 2412 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333854077% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-016-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0044-2015
FACTURA A-142 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-15B)
RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS,
(RD-TOT-22) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
CHUATROJ, (RD-TOT-24
SSAPROBADO 0.00 281,287.39MARADIAGA
CHOJOLAN OLGA
LETICIA
59734604 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0801 29 0 220,993.67 220,993.67 0.00
11 000 000 002 000 173 0802 29 0 53,146.60 53,146.60 0.00
11 000 000 002 000 173 0899 29 0 7,147.12 7,147.12 0.00
4704 2474 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333824577% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-063-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0105-2015, FACTURA B-9
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-077-2015,
T-080-2015, L-207-2015, L-208-2015.
SSAPROBADO 0.00 47,272.46SOTO MARTINEZ
JARED ESROM
MISAEL
59510374 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0202 29 0 7,435.40 7,435.40 0.00
11 000 000 002 000 188 0203 29 0 4,550.98 4,550.98 0.00
11 000 000 002 000 188 0204 29 0 8,781.46 8,781.46 0.00
11 000 000 002 000 188 0205 29 0 11,249.24 11,249.24 0.00
11 000 000 002 000 188 0299 29 0 15,255.38 15,255.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE54
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4705 2983 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333859700% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO
DEL 2015 PROYECTO B-024-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0048-2015, FACTURA A-104
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -
LA MURALLA, (RN-08-01-02) LA
MURALLA - CATARINA,
(RD-SM-47) FCA. LA ESPERANZA,
ENTRONQUE CON L
SSAPROBADO 0.00 494,196.15SOLITEC
SOCIEDAD
ANONIMA
76152839 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1214 29 0 5,220.88 5,220.88 0.00
11 000 000 002 000 173 1215 29 0 488,088.72 488,088.72 0.00
11 000 000 002 000 173 1219 29 0 886.55 886.55 0.00
4707 2841 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333871609% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-065-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0092-2015, FACTURA A-7
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-033-2015,
T-081-2015, T-094-2015.
SSAPROBADO 0.00 53,384.35HERNANDEZ
ARANGO LUIS
FERNANDO
3416003 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 2101 29 0 4,816.63 4,816.63 0.00
11 000 000 002 000 188 2103 29 0 24,439.12 24,439.12 0.00
11 000 000 002 000 188 2199 29 0 24,128.60 24,128.60 0.00
4708 2864 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333874010% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-013-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0029-2015,
FACTURA A-802, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-CHM-05-01)
BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) -
ACATENANGO, (RD-CHM-03)
BIFURACION CA-01-OCCIDENTE
(TECPAN) - RUIN
SSAPROBADO 0.00 505,784.62SCHWARTZ
CASTELLANOS
LEON ERICKA
16335058 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 505,784.62 505,784.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE55
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4709 3274 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333915591% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
30 DE JUNIO DEL 2015, PROYECTO
S-079-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0124-2015, FACTURA A-88
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: P-001-2015.
SSAPROBADO 0.00 60,733.37MOLINA PRADO
MIGUEL ANGEL
1023861 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0199 29 0 30,366.68 30,366.68 0.00
11 000 000 002 000 188 0299 29 0 30,366.69 30,366.69 0.00
4712 3236 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333869485% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-001-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0060-2015,
FACTURA A-144 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-GUA-05-01)
BIFURCACION EL MILAGRO -
CIUDAD QUETZAL,
(RD-GUA-58-01) CIUDAD QUETZAL
- LO DE ORTEGA, (RD-GUA-05-02)
CIUDAD Q
SSAPROBADO 0.00 504,776.67ORTIZ DE LEON
EVELYN
ELIZABETH
19518641 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0110 29 0 55,547.36 55,547.36 0.00
11 000 000 002 000 173 0111 29 0 348,105.55 348,105.55 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 101,123.76 101,123.76 0.00
4714 2433 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333817559% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-101-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0026-2015, FACTURA A-110,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-SCH-01-01) BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE
(MAZATENANGO) - SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN,
(RD-SCH-01-02)
SSAPROBADO 0.00 29,165.58RAMIREZ
MONTENEGRO
RAMON ALBARO
23555262 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1099 29 0 24,211.97 24,211.97 0.00
11 000 000 002 000 173 1105 29 0 4,953.61 4,953.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE56
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4715 2989 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333872916% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-039-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0120-2015,
FACTURA A-2225 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-SOL-08-01)
GUINEALES - SANTO TOMAS LA
UNION, (RD-SCH-08-02)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SAN JOSE EL IDOLO, (RD-SCH-08-
SSAPROBADO 0.00 137,059.41PONSA MOLINA
ENRIQUE
1763903 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0706 29 0 132,882.74 132,882.74 0.00
11 000 000 002 000 173 1001 29 0 4,176.67 4,176.67 0.00
4716 2719 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333863835% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE
2015, PROYECTO DE BACHEO
B-015-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0046-2015, FACTURA E-207,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-SOL-05) SOLOLÁ -
CONCEPCION, (RN-01-03)
PANAJACHEL - GODINEZ,
(RD-SOL-06-04) PANAJACHEL - SAN
SSAPROBADO 0.00 669,629.27ALFARO GONZALEZ
NELY LORENA
11869887 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0704 29 0 595,705.59 595,705.59 0.00
11 000 000 002 000 173 0711 29 0 26,631.94 26,631.94 0.00
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 47,291.74 47,291.74 0.00
4717 3254 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333907808% DEL INFORME
FINANCIERO 2, PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DE 2015,
PROYECTO DE SUPERVISIÓN
S-092-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0161-2015, FACTURA A-61,
NOMINA 17-2015, PROYECTO
SUPERVISADO: CP-006-2015.
SSAPROBADO 0.00 98,150.69CONSTRUCCIONES
SIN LIMITE
SOCIEDAD
81127863 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0399 29 0 98,150.69 98,150.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE57
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4719 2866 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333866303% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-041-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0017-2015,
FACTURA B-2, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (CA-09-SUR-08)
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA,
(CA-09-SUR-09) MASAGUA -
PUERTO DE SAN JOSE, (CA-09-
SSAPROBADO 0.00 639,926.32ARGUETA
MAYORGA DENNIS
SALVADOR
51075903 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0505 29 0 639,926.32 639,926.32 0.00
4720 3159 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333884112% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 DE
JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015,
PROYECTO S-094-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0143-2015 Y
CONTRATO AMPLIATORIO
172-2015 FACTURA A-513 NOMINA
17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: CP-008-2015.-
SSAPROBADO 0.00 193,119.17DARDON FLORES
AXEL ARMANDO
4878418 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0602 29 0 193,119.17 193,119.17 0.00
4721 3684 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
64.3888942035% DE LA
ESTIMACION NO.01 DEL
PROYECTO DE TERRACERIA
T-072-2015 PERIODO DEL 17 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015
CONTRATO 13000-0107-2015
FACTURA E-1105 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-AV-35-02)
CACAHUILA - CUBILHUITZ,
BIFURCACION RD-AV-09.
SSAPROBADO 0.00 875,000.00CORDOVA
CATALAN EXON
FRANCISCO
20062575 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1601 29 0 875,000.00 875,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE58
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4722 2389 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333841871% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-062-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0095-2015, FACTURA A-04,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-08-01-01) BIFURCACION RN-01
(LA LIMA) - LA MURALLA,
(RN-08-01-02) LA MURALLA -
CATARINA, (RD-SM-
SSAPROBADO 0.00 62,572.87DIAZ ESCOBAR
CARLOS ENRIQUE
29658713 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1215 29 0 38,464.47 38,464.47 0.00
11 000 000 002 000 173 1216 29 0 14,083.87 14,083.87 0.00
11 000 000 002 000 173 1219 29 0 10,024.53 10,024.53 0.00
4723 2337 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333876029% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-011-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0052-2015
FACTURA B-9 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-05)
BIFURCACION RD-SAC-09, SAN
MIGUEL MORAZAN -
CHIMALTENANGO, (RD-CHM-01A)
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
S
SSAPROBADO 0.00 225,076.72GUILLERMO
ESTRADA JUAN
CARLOS
41647068 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0413 29 0 81,963.29 81,963.29 0.00
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 143,113.43 143,113.43 0.00
4725 3112 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333840526% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
30 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO
S-088-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0164-2015 FACTURA A-3
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS:CP-002-2015
SSAPROBADO 0.00 92,208.61DE LA CRUZ JUAN
CARLOS
5019664 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0501 29 0 92,208.61 92,208.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE59
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4726 2387 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333835482% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 1
DE MAYOO AL 31 DE MAYO DEL
2015 PROYECTO L-060-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0108-2015
FACTURA A-0059 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RN-08-04) ALDEA EL
TRIUNFO - TECUN UMAN,
(RN-08-05) TECUN UMAN - PUERTO
DE OCOS, (CA-02-OCCIDENTE-A)
ESTACION DE BAS
SSAPROBADO 0.00 52,655.97GODOY SALGUERO
RONALD
MAXIMILIANO
25197657 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1217 29 0 41,656.56 41,656.56 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 10,999.41 10,999.41 0.00
4727 2725 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333866668% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-023-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0032-2015,
FACTURA B-53, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-QUE-02)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
EL CRUCERO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TIL
SSAPROBADO 0.00 363,901.78CONSULTORIA Y
CONTRUCTORA
LEMA SOCIEDAD
73858099 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 363,901.78 363,901.78 0.00
4728 3694 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
63.8740516948% DE LA
ESTIMACION NO.01 DEL
PROYECTO DE TERRACERIA
T-073-2015 PERIODO DEL 17 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015
CONTRATO 13000-0108-2015
FACTURA D-1715 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-AV-06-01)
BIFURCACION RN-05, PAJAL -
LANQUIN, (RD-AV-07) LANQUIN -
SEMUC CHAMPEY, (RD-AV-06-02)
LANQ
SSAPROBADO 0.00 925,000.00CORDOVA MOLINA
FRANCISCO
ALEJANDRO
3086674 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1611 29 0 449,248.18 449,248.18 0.00
11 000 000 002 000 173 1612 29 0 475,751.82 475,751.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE60
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4729 3144 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333868844% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
30 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO
S-087-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0132-2015 FACTURA A-828
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: CP-001-2015
SSAPROBADO 0.00 89,433.35PALENCIA OTTO
RENE
5458374 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0510 29 0 19,584.77 19,584.77 0.00
11 000 000 002 000 188 0609 29 0 30,188.47 30,188.47 0.00
11 000 000 002 000 188 1007 29 0 39,660.11 39,660.11 0.00
4730 3009 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333856061% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL
2015 PROYECTO L-064-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0134-2015
FACTURA 78 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-SM-11-01)
BIFURCACION RD-SM-03-SUR - EL
GUAPINOL, (RD-SM-03-01)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,
PAJAPITA - BIFURCACION R
SSAPROBADO 0.00 46,023.22ROSALES GARCIA
EDID FRANCISCO
41099605 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1213 29 0 9,495.74 9,495.74 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 36,527.48 36,527.48 0.00
4731 2358 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333870511% DE LA
ESTIMACIÓN No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE BACHEO
B-002-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0059-2015, FACTURA A-54,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-GUA-12-01) EL CARRIZAL -
CHUARRANCHO, (RD-GUA-12-02)
CHUARRANCHO - HACIA SALAMA
(FIN DEL ASFALTO), (RD-
SSAPROBADO 0.00 439,133.32ARQ & MEASURE
SOCIEDAD
ANONIMA
59687614 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0107 29 0 194,352.34 194,352.34 0.00
11 000 000 002 000 173 0112 29 0 244,780.98 244,780.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE61
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4733 2385 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333869895% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-005-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0043-2015
FACTURA A-213 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-01A) LA
PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -
SANTA ROSALIA, Km. 11+500,
(CA-01-ORIENTE-01B) SANTA
ROSALIA, Km. 11+50
SSAPROBADO 0.00 360,312.31HERNANDEZ DE LA
CRUZ MORELIA
ELIZABETH
38492288 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0101 29 0 208,968.41 208,968.41 0.00
11 000 000 002 000 173 0102 29 0 70,043.56 70,043.56 0.00
11 000 000 002 000 173 0103 29 0 2,369.01 2,369.01 0.00
11 000 000 002 000 173 0113 29 0 50,694.50 50,694.50 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 28,236.83 28,236.83 0.00
4734 3456 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333930722% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL
AÑO 2015, PROYECTO L-067-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0144-2015, FACTURA No.
A-07, NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-01-16) SAN MARCOS - SAN
RAFAEL PIE DE LA CUESTA,
(RN-01-17) SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA - DESVIO
SSAPROBADO 0.00 55,279.81PROYECTOS
NUEVO MUNDO
SOCIEDAD
42223717 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 55,279.81 55,279.81 0.00
4738 2802 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862685% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-012-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0044-2015,
FACTURA A-2182, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-06)
CHIMALTENANGO - RD-CHM-02,
DESVIO ZARAGOZA,
(RD-CHM-02-01) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE -
SSAPROBADO 0.00 417,673.33BELTRAN ALDANA
MILTON RICARDO
23761210 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE62
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0407 29 0 314,944.96 314,944.96 0.00
11 000 000 002 000 173 0409 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 100,640.04 100,640.04 0.00
4740 2754 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333883105% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-007-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0142-2015, FACTURA B-108
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-011-2015,
B-012-2015, L-025-2015, L-026-2015,
L-027-2015 Y T-003-2015.
SSAPROBADO 0.00 81,035.74SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0403 29 0 12,862.72 12,862.72 0.00
11 000 000 002 000 188 0407 29 0 9,875.76 9,875.76 0.00
11 000 000 002 000 188 0409 29 0 8,118.72 8,118.72 0.00
11 000 000 002 000 188 0413 29 0 1,708.57 1,708.57 0.00
11 000 000 002 000 188 0414 29 0 4,362.30 4,362.30 0.00
11 000 000 002 000 188 0416 29 0 8,451.95 8,451.95 0.00
11 000 000 002 000 188 0499 29 0 35,655.72 35,655.72 0.00
4741 2728 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333823529% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-030-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0021-2015,
FACTURA A-119 NOMINA 17-2015
TRAMOS: PARCELAMIENTO LAS
CRUCES (BIFURCACION
RD-SCH-24) - ALDEA BOLIVIA,
(RD-SCH-05-05) BOLIVIA -
BIFURCACION RD-ESC-27,
(RD-SCH-24-0
SSAPROBADO 0.00 5,680.27DAVILA
ARROYAVE
WALTHER
12423394 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1007 29 0 5,680.27 5,680.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE63
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4742 3239 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333851434% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-009-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0050-2015,
FACTURA B1-8 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-SAC-05)
BIFURCACION RN-10, FLORENCIA -
MAGDALENA MILPAS ALTAS,
(RD-SAC-11) LAS TRES CRUCES
(LIMITE DEPARTAMENTAL
SACATEPÉQ
SSAPROBADO 0.00 241,586.97GUILLERMO
JUAREZ ALVARO
CESAR
2367602 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0109 29 0 191,468.32 191,468.32 0.00
11 000 000 002 000 173 0304 29 0 17,251.74 17,251.74 0.00
11 000 000 002 000 173 0306 29 0 13,314.81 13,314.81 0.00
11 000 000 002 000 173 0399 29 0 19,552.10 19,552.10 0.00
4744 2420 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333775890% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-070-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0104-2015, FACTURA A-24,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-SM-07) BIFURCACION
RN-12-NORTE - TAJUMULCO,
(RD-SM-15) BIFURCACION
RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOS
SSAPROBADO 0.00 31,458.67DOMINGUEZ MEJIA
DONIS VIVIAN
PAOLA
58142010 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1209 29 0 23,175.50 23,175.50 0.00
11 000 000 002 000 173 1224 29 0 8,283.17 8,283.17 0.00
4745 2463 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333846891% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-008-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0096-2015, FACTURA C-26
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-028-2015,
L-029-2015, L-030-2015, T-004-2015,
T-006-2015 Y T-083-2015.
SSAPROBADO 0.00 80,243.84IPIÑA CASASOLA
CARLOS EDUARDO
1938128K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE64
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 0313 29 0 4,064.69 4,064.69 0.00
11 000 000 002 000 188 0406 29 0 1,968.55 1,968.55 0.00
11 000 000 002 000 188 0407 29 0 9,678.70 9,678.70 0.00
11 000 000 002 000 188 0408 29 0 10,593.69 10,593.69 0.00
11 000 000 002 000 188 0409 29 0 12,405.49 12,405.49 0.00
11 000 000 002 000 188 0411 29 0 7,130.52 7,130.52 0.00
11 000 000 002 000 188 0412 29 0 13,389.77 13,389.77 0.00
11 000 000 002 000 188 0499 29 0 21,012.43 21,012.43 0.00
4747 2661 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333922248% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 DE
MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO L-071-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0136-2015,
FACTURA NO.088 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RN-12-NORTE-03)
IXCHIGUAN - TACANA,
(RN-12-NORTE-04) TACANA -
LIMITE DEPARTAMENTAL SAN
MARCOS / HUEHUETENANGO,
(RN-1
SSAPROBADO 0.00 73,294.98GARCIA CASTILLO
MORALES NUVIA
MARISOL
39090264 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1207 29 0 8,670.86 8,670.86 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 51,773.48 51,773.48 0.00
11 000 000 002 000 173 1321 29 0 12,850.64 12,850.64 0.00
4748 2766 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333911781% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-009-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0109-2015, FACTURA A-59
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-013-2015,
B-014-2014, L-031-2015, L-031-2015,
L-033-2015 Y L-034-2015.
SSAPROBADO 0.00 64,888.07CONSTRUAMBI
SOCIEDAD
ANONIMA
78213762 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0499 29 0 15,909.99 15,909.99 0.00
11 000 000 002 000 188 0701 29 0 8,006.82 8,006.82 0.00
11 000 000 002 000 188 0709 29 0 9,868.17 9,868.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE65
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 0712 29 0 6,650.76 6,650.76 0.00
11 000 000 002 000 188 0713 29 0 5,337.88 5,337.88 0.00
11 000 000 002 000 188 0719 29 0 3,770.20 3,770.20 0.00
11 000 000 002 000 188 0799 29 0 9,272.20 9,272.20 0.00
11 000 000 002 000 188 1406 29 0 6,072.05 6,072.05 0.00
4749 3096 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
3.9911455526% DE LA ESTIMACIÓN
No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO
AL 30 DE ABRIL DE 2015,
PROYECTO DE TERRACERÍA
T-032-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0020-2015, FACTURA A-106,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-ESC-03-02) EL CEDRO -
LAGUNA CALDERAS (LIMITE
DEPARTAMENTAL ESCUINTLA -
GUATEMALA), (RD-ESC-1
SSAPROBADO 0.00 88,410.18DAVILA
ARROYAVE
KENNETH RENE
6899374 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0599 29 0 88,410.18 88,410.18 0.00
4751 2749 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333817005% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-030-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0024-2015,
FACTURA A-6, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-09)
RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA
APOLONIA - DESVIO ALDEA
CHICHOY, CR-CHM-33,
(CA-01-OCCIDENTE-10) DESV
SSAPROBADO 0.00 52,940.40DE LEON JACOBO
DONNALD
ESTUARDO
17230543 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0406 29 0 10,095.34 10,095.34 0.00
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 42,845.06 42,845.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE66
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4753 2999 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333903349% DEL INFORME
FINANCIERO 2, PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO S-017-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0115-2015,
FACTURA A-3, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-SM-03-01)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,
PAJAPITA - BIFURCACION RN-13
(EL TUMBADOR), (RD-SM-03-02)
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 75,226.83GUIZAR BALDIZON
RAFAEL JOSE
15958329 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1201 29 0 10,971.27 10,971.27 0.00
11 000 000 002 000 188 1212 29 0 14,858.57 14,858.57 0.00
11 000 000 002 000 188 1213 29 0 10,918.64 10,918.64 0.00
11 000 000 002 000 188 1299 29 0 38,478.35 38,478.35 0.00
4754 2751 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333843777% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-072-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0119-2015, FACTURA B-035,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(FTN-13) FINCA LA TRINIDAD -
FINCA GRACIAS A DIOS
(FRONTERA MEXICO),
(RD-HUE-12-03) NENTON - FINCA
SSAPROBADO 0.00 83,198.90SANTIZO SALDAÑA
DANIEL ENRIQUE
8024138 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1305 29 0 83,198.90 83,198.90 0.00
4755 4590 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01
DEL PROYECTO DE LIMPIEZA
L-040-2015 PERIODO DEL 17 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0127-2015 FACTURA B-51
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-TOT-25) PARAJE CHUICA -
CHUICAXTUN - PACAPOX -
XOLNAHUALA - CANTON
PANQUIX, (RD-TOT-03-02) KM.
4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE,
ALA
SSAPROBADO 0.00 130,576.53VALLE MARTINEZ
CARLOS ARTURO
3722171 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE67
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0801 29 0 90,558.81 90,558.81 0.00
11 000 000 002 000 173 0899 29 0 40,017.72 40,017.72 0.00
4757 2767 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333910596% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-036-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0113-2015
FACTURA AA-1065 NOMINA
17-2015 TRAMOS:(RN-07-W-02)
LIMITE DEPARTAMENTAL EL
QUICHE / ALTA VERAPAZ (RIO
CHIXOY) - SAN CRISTOBAL
VERAPAZ,
SSAPROBADO 0.00 75,632.97VALDEZ GUZMAN
HENRY RAMON
7592086 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1603 29 0 75,632.97 75,632.97 0.00
4759 2984 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333879912% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-025-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0058-2015,
FACTURA B-123 NOMINA 17-2015
TRAMOS: BIFURCACION
RD-SM-03-SUR - EL GUAPINOL,
(RD-SM-04-01) BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN
ANTONIO LAS FLORES, (RD-SM-0
SSAPROBADO 0.00 286,524.75CONSORCIO
GUATEMALTECO
CONSTRUCTIVO EL
75841398 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1201 29 0 216,061.69 216,061.69 0.00
11 000 000 002 000 173 1212 29 0 64,471.73 64,471.73 0.00
11 000 000 002 000 173 1213 29 0 5,991.33 5,991.33 0.00
4760 2585 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333846093% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-016-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0031-2015,
FACTURA B-69, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-GUA-01-01)
GUATEMALA - VILLA CANALES,
(RD-GUA-14-A1) CIUDAD REAL -
BIF. HACIA VILLA HERMOSA,
(RD-GUA-14-A2) BIF.
SSAPROBADO 0.00 86,298.49REYES CABRERA
LESBIA JOHANA
16695135 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE68
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0115 29 0 7,758.08 7,758.08 0.00
11 000 000 002 000 173 0117 29 0 20,961.19 20,961.19 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 57,579.22 57,579.22 0.00
4761 2339 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333833369% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
S-019-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0099-2015 FACTURA B1-31
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-026-2017,
B-027-2017, L-066-2015, L-067-2015,
L-068-2015, L-069-2015, L-070-2015 Y
L-071-2015.
SSAPROBADO 0.00 70,163.03DONIS RIVAS
MARCOS ALBERTO
DE JESUS
8492115 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0924 29 0 4,594.44 4,594.44 0.00
11 000 000 002 000 188 1201 29 0 806.75 806.75 0.00
11 000 000 002 000 188 1202 29 0 2,924.48 2,924.48 0.00
11 000 000 002 000 188 1203 29 0 3,307.67 3,307.67 0.00
11 000 000 002 000 188 1207 29 0 1,657.87 1,657.87 0.00
11 000 000 002 000 188 1209 29 0 3,751.39 3,751.39 0.00
11 000 000 002 000 188 1210 29 0 3,368.18 3,368.18 0.00
11 000 000 002 000 188 1223 29 0 8,894.42 8,894.42 0.00
11 000 000 002 000 188 1224 29 0 4,013.58 4,013.58 0.00
11 000 000 002 000 188 1299 29 0 34,387.70 34,387.70 0.00
11 000 000 002 000 188 1321 29 0 2,456.55 2,456.55 0.00
4762 3022 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333871041% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE TERRACERÍA
T-040-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0013-2015, FACTURA A-16,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-12-SUR-02) GUATIVIL - FINCA
LA SOLA, BIFURCACION
RD-SM-06, LA REFORMA,
(RD-SM-48) BIFURCACION RD-SM-
SSAPROBADO 0.00 342,238.25ESPAÑA SAMAYOA
RECINOS GINA
ROZZINAT
5104092 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE69
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 1227 29 0 342,238.25 342,238.25 0.00
4764 2778 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333867954% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-025-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0118-2015, FACTURA B-6
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-037-2015,
B-086-2015, L-094-2015, L-095-2015,
L-096-2015, T-026-2015, T-027-2015,
T-027-2015, T-037-20
SSAPROBADO 0.00 83,019.74CARRETERAS
OPTIMAS
SOCIEDAD
82095698 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0399 29 0 31,825.17 31,825.17 0.00
11 000 000 002 000 188 1402 29 0 7,794.04 7,794.04 0.00
11 000 000 002 000 188 1412 29 0 32,846.68 32,846.68 0.00
11 000 000 002 000 188 1499 29 0 10,553.85 10,553.85 0.00
4767 3455 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333755785% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-022-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0155-2015,
FACTURA No. B-257, NOMINA
17-2015, TRAMOS: (RD-REU-10-01)
CA-02-OCCIDENTE (4 CAMINOS) -
FINCA LA HELVETIA,
(RD-REU-10-02) FINCA LA
HELVETIA - LOMA LIN
SSAPROBADO 0.00 14,764.19VALENCIA
AGUILAR VILMA
VIOLETA
3733424 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1102 29 0 5,993.19 5,993.19 0.00
11 000 000 002 000 173 1104 29 0 3,759.00 3,759.00 0.00
11 000 000 002 000 173 1199 29 0 5,011.99 5,011.99 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 0.01 0.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE70
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4768 3043 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
5.3569754517% DE LA ESTIMACION
1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL
30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO
T-045-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0068-2015, FACTURA B-006
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
CHIQUIMULILLA - BIFURCACION
CA-02-ORIENTE, (RD-SRO-19-03B)
LOS CERRITOS - ALDEA LAS
POZAS, (RD-SRO-19-04) LAS POZAS
SSAPROBADO 0.00 100,000.00MENENDEZ BAILON
DAVILA MARIA
MAGDALENA
18110568 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0608 29 0 100,000.00 100,000.00 0.00
4769 2502 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333874488% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-019-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0019-2015
FACTURA A-15 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-QUE-25) CANTON
LLANOS DEL PINAL-FINCA
CHUIPACHE, (RN-09-SUR-01)
QUETZALTENANGO -
ALMOLONGA - BIFURCACION
CITO 180, (CIT
SSAPROBADO 0.00 432,232.37LOPEZ Y LOPEZ
HENRY JESUS
5240115 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0901 29 0 417.67 417.67 0.00
11 000 000 002 000 173 0916 29 0 18,797.10 18,797.10 0.00
11 000 000 002 000 173 0919 29 0 27,028.97 27,028.97 0.00
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 385,988.63 385,988.63 0.00
4771 2756 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333881182% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-076-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0091-2015, FACTURA A-022,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(CA-01-OCCIDENTE-22)
BIFURCACION COLOTENANGO -
BIFURCACION SAN PEDRO NECTA
- BIFURCACION LA LIBERTA
SSAPROBADO 0.00 52,654.77RAMOS ESCOBAR
JOSE GABRIEL
12923605 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1306 29 0 44,201.19 44,201.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE71
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 8,453.58 8,453.58 0.00
4773 2934 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333879620% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-020-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0147-2015,
FACTURA B-108 NOMINA 17-2015
TRAMOS: DESVIO EL PALMAR -
DESVIO SAN FELIPE,
RETALHULEU, (CITO-180-04)
DESVIO SAN FELIPE,
RETALHULEU - BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE,
SSAPROBADO 0.00 273,813.09DE LEON ARDEANO
JULIA REYNA
7490895 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1104 29 0 32,472.57 32,472.57 0.00
11 000 000 002 000 173 1105 29 0 211,706.87 211,706.87 0.00
11 000 000 002 000 173 1199 29 0 29,633.65 29,633.65 0.00
4774 2467 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333891550% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-026-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0107-2015, FACTURA 1271
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-38-2015,
B-039-2015, T-034-2015, L-097-2015 Y
L-098-2015.
SSAPROBADO 0.00 75,619.77OROZCO CASTILLO
SILVIO ANTONIO
5474949 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0408 29 0 13,288.91 13,288.91 0.00
11 000 000 002 000 188 0706 29 0 5,753.47 5,753.47 0.00
11 000 000 002 000 188 1001 29 0 10,037.77 10,037.77 0.00
11 000 000 002 000 188 1013 29 0 13,364.73 13,364.73 0.00
11 000 000 002 000 188 1014 29 0 24,956.99 24,956.99 0.00
11 000 000 002 000 188 1015 29 0 4,758.23 4,758.23 0.00
11 000 000 002 000 188 1016 29 0 3,459.67 3,459.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE72
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4775 2405 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333880706% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO 2015,
PROYECTO L-048-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0159-2015,
FACTURA NO. 119, NOMINA
17-2015, TRAMO: (CITO-180-02)
DESVIO ZUNIL - DESVIO EL
PALMAR, (RD-QUE-09)
BIFURCACION CITO-180 - AGUAS
AMARGAS, (RD-QUE-21)
BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 54,247.05CORPORACION
TECNOLOGICA DE
PROYECTOS Y
36812668 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0916 29 0 4,616.21 4,616.21 0.00
11 000 000 002 000 173 0919 29 0 6,556.61 6,556.61 0.00
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 43,074.23 43,074.23 0.00
4776 2783 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862442% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-053-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0074-2015
FACTURA B-1021 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-ZAC-01-02) LA
REFORMA, BIFURCACION
RD-ZAC-04 - ANTOMBRAN,
BIFURCACION RD-ZAC-04,
(RD-ZAC-12) BIFURCACION RD
ZAC-11 - VEGA
SSAPROBADO 0.00 422,475.28VALENZUELA
ARGUETA BYRON
ESTUARDO
7129513 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1901 29 0 381,581.01 381,581.01 0.00
11 000 000 002 000 173 1902 29 0 28,563.40 28,563.40 0.00
11 000 000 002 000 173 1905 29 0 4,811.52 4,811.52 0.00
11 000 000 002 000 173 1910 29 0 7,519.35 7,519.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE73
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4777 2418 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333878124% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-014-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0064-2015
FACTURA A1-2 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RN-11-01) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, LAS TRAMPAS
- RN-01 (KM. 136+470), GODINEZ,
(RD-SOL-15) LAS CRUCES - SAN
ANDRES SEM
SSAPROBADO 0.00 351,312.56SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES
MEGA SOCIEDAD
67925227 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0709 29 0 4,176.67 4,176.67 0.00
11 000 000 002 000 173 0712 29 0 330,132.80 330,132.80 0.00
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 17,003.09 17,003.09 0.00
4779 2427 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333835605% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-028-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0138-2015, FACTURA C-25
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-101-2015,
L-102-2015, L-117-2015, T-030-2015,
T-031-2015.
SSAPROBADO 0.00 52,554.36LUCERO
MARROQUIN
ALEJANDRO JOSE
32374399 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0506 29 0 12,093.53 12,093.53 0.00
11 000 000 002 000 188 1001 29 0 4,086.91 4,086.91 0.00
11 000 000 002 000 188 1007 29 0 23,557.12 23,557.12 0.00
11 000 000 002 000 188 1012 29 0 1,003.26 1,003.26 0.00
11 000 000 002 000 188 1099 29 0 10,530.32 10,530.32 0.00
11 000 000 002 000 188 1105 29 0 1,283.22 1,283.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE74
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4780 2765 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333824339% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-080-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0075-2015, FACTURA B-72,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-HUE-15-01) BIFURCACION
RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA -
ALDEA LA ESTANCIA, (RD-HUE-33)
BIFURCACIO
SSAPROBADO 0.00 63,219.25MARTINEZ
HIGUEROS
ROSALES IRINA
40880168 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1303 29 0 16,639.05 16,639.05 0.00
11 000 000 002 000 173 1327 29 0 18,198.96 18,198.96 0.00
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 28,381.24 28,381.24 0.00
4781 2377 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333859304% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-003-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0053-2015,
FACTURA B-204, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-09-NORTE-02)
PUENTE RODRIGUITOS -
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO, (CA-09-NORTE-04)
RD-GUA-06, DESVIO
SSAPROBADO 0.00 387,451.25RECINOS RODAS
ANA PATRICIA
64580490 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0103 29 0 74,632.35 74,632.35 0.00
11 000 000 002 000 173 0105 29 0 312,818.90 312,818.90 0.00
4782 2383 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333907786% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-057-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0049-2015, FACTURA A-62,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN
PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.
5+000 HACIA VICTORIAS EL
SALTO, (RN-09-SUR-03)
SSAPROBADO 0.00 74,277.44MONROY CAMPOS
LIDIA CAROLINA
27486931 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1101 29 0 74,277.44 74,277.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE75
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4783 2354 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333834644% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
S-030-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0100-2015 FACTURA A-206
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-105-2015,
L-106-2015, L-107-2015, T-082-2015,
T-084-2015, T-086-2015, T-087-2015.
SSAPROBADO 0.00 73,983.68ESPAÑA ALBANEZ
LUIS FERNANDO
22732691 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0505 29 0 40,781.38 40,781.38 0.00
11 000 000 002 000 188 0508 29 0 11,382.11 11,382.11 0.00
11 000 000 002 000 188 0509 29 0 16,398.86 16,398.86 0.00
11 000 000 002 000 188 0510 29 0 5,421.33 5,421.33 0.00
4786 2720 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333870252% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-058-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0081-2015,
FACTURA B-1, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-09-NORTE-13)
BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO
EL JUTE - TECULUTAN -
BIFURCACION RN-20, SANTA
CRUZ, (RD-ZAC-11-03
SSAPROBADO 0.00 399,734.99CHAVARRIA
GAMEZ MARIA
AMALIA
25015095 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1903 29 0 85,260.67 85,260.67 0.00
11 000 000 002 000 173 1905 29 0 62,972.00 62,972.00 0.00
11 000 000 002 000 173 1906 29 0 227,777.58 227,777.58 0.00
11 000 000 002 000 173 1999 29 0 23,724.74 23,724.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE76
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4787 2346 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333899185% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO L-034-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0040-2015,
FACTURA 188, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-SOL-04-01A)
BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS
TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,
(RD-SOL-04-01B) SANTIAGO
ATITLAN - FIN
SSAPROBADO 0.00 64,738.16GODINEZ
MANSILLA
CARLOS MILTON
18061427 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0719 29 0 30,487.76 30,487.76 0.00
11 000 000 002 000 173 0799 29 0 34,250.40 34,250.40 0.00
4788 3292 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
6.5832872273% DE LA ESTIMACION
01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL
30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO
T-093-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0057-2015 FACTURA A-125
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-SRO-15-02) RD-SRO-03, NUEVA
SANTA ROSA -BARILLAS -
CA-01-ORIENTE, LA SONRISA,
(RD-SRO-36) BARBERENA -
CABECERA MUNIC
SSAPROBADO 0.00 100,000.00DESARROLLO E
INVERSIONES RAIZ
SOCIEDAD
82293759 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 100,000.00 100,000.00 0.00
4789 3830 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
56.7656765677% DEL INFORME
FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17
DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
2015 PROYECTO S-041-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0059-2015
FACTURA A-109 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(CA-01-ORIENTE-14)
DESVIO EL PROGRESO (RN-19) -
BIFURCACION RD-JUT-06, DESVIO
SANTA CATARINA MITA,
(RD-JUT-04-01)
SSAPROBADO 0.00 43,000.00JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 2202 29 0 14,551.21 14,551.21 0.00
11 000 000 002 000 188 2205 29 0 9,648.93 9,648.93 0.00
11 000 000 002 000 188 2299 29 0 18,799.86 18,799.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE77
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4792 3023 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333866470% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 30 DE JUNIO DE 2015,
PROYECTO DE TERRACERÍA
T-094-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0125-2015, FACTURA A-205,
NOMINA 16-2015, TRAMOS:
(JAL-13) EL ARENAL - SASHICO -
SANSURUTATE - LOS IZOTES - SAN
JOSE CARRIZAL, (JAL-14)
ENTRONQUE - EL R
SSAPROBADO 0.00 926,466.16SANTIZO TORRES
WALTER ALFREDO
29635276 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2199 29 0 926,466.16 926,466.16 0.00
4793 3830 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333861386% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
S-041-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0059-2015 FACTURA A-110
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(CA-01-ORIENTE-14) DESVIO EL
PROGRESO (RN-19) -
BIFURCACION RD-JUT-06, DESVIO
SANTA CATARINA MITA,
(RD-JUT-04-01) EL PROGR
SSAPROBADO 0.00 42,184.36JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 2202 29 0 14,275.20 14,275.20 0.00
11 000 000 002 000 188 2205 29 0 9,465.91 9,465.91 0.00
11 000 000 002 000 188 2299 29 0 18,443.25 18,443.25 0.00
4795 2441 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333900004% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-042-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0072-2015, FACTURA A-615
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-054-2015,
L-143-2015, L-144-2015, L-145-2015,
L-146-2015, T-042-2015 Y T-049-2015.
SSAPROBADO 0.00 76,653.58MORALES SOLIS
MARIO NEPHTALI
7100868 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 2001 29 0 22,564.69 22,564.69 0.00
11 000 000 002 000 188 2002 29 0 9,041.40 9,041.40 0.00
11 000 000 002 000 188 2005 29 0 4,874.08 4,874.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE78
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 2009 29 0 10,644.53 10,644.53 0.00
11 000 000 002 000 188 2010 29 0 8,403.58 8,403.58 0.00
11 000 000 002 000 188 2011 29 0 7,860.58 7,860.58 0.00
11 000 000 002 000 188 2099 29 0 7,498.58 7,498.58 0.00
11 000 000 002 000 188 3000 29 0 5,766.14 5,766.14 0.00
4796 2879 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333869371% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-080-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0022-2015,
FACTURA A-21, NOMINA 17-2015,
TRAMO: () RUTAS VIALES DE
PETÉN, () RUTAS VIALES DE
IZABAL, () RUTAS VIALES DE
ALTA VERAPAZ, () RUTAS VIALES
DE BAJA VER
SSAPROBADO 0.00 1,063,707.50DUQUE GIRON
ALBA LUZ
8389330 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0299 29 0 394,645.13 394,645.13 0.00
11 000 000 002 000 173 1899 29 0 669,062.37 669,062.37 0.00
4797 3025 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
61.8.3790428976% DE LA
ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL
20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE TERRACERÍA
T-097-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0141-2015, FACTURA B-55,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
RD-JUT-44 Jutiapa BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -
EL TULE - ANGUIATU FRONTERA
15.700
SSAPROBADO 0.00 100,000.00CASTILLO CARIAS
HUGO ANTONIO
20412096 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2205 29 0 97,737.66 97,737.66 0.00
11 000 000 002 000 173 2299 29 0 2,262.34 2,262.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE79
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4798 2718 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333872632% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PPERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE BACHECO
B-081-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0067-2015, FACTURA B-25,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-ESC-02-0) RUTAS VIALES DE
ESCUINTLA, () RUTAS VIALES DE
SANTA ROSA, () RUTAS VIALES DE
JALAPA, () RUTA
SSAPROBADO 0.00 626,591.79LAU ROLDAN JUAN
JOSE
15260518 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0599 29 0 626,591.79 626,591.79 0.00
4799 2745 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333937883% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-068-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0145-2015, FACTURA B-86,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-12-NORTE-01) RN-01, SAN
MARCOS - SAN SEBASTIAN,
(RD-SM-02-02) SAN SEBASTIAN,
BIFURCACION RN-12-N
SSAPROBADO 0.00 55,269.87JUAREZ GUILLEN
SAMUEL
ALEJANDRO
41998928 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1210 29 0 16,143.87 16,143.87 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 39,126.00 39,126.00 0.00
4800 2806 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333872064% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-049-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0096-2015,
FACTURA A-137, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-SRO-01)
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
TERCER ACCESO A TAXISCO,
(RD-SRO-05) BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - TAXISC
SSAPROBADO 0.00 369,280.99IQUITE IQUIC
GERMAN
69372675 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0608 29 0 268,522.28 268,522.28 0.00
11 000 000 002 000 173 0609 29 0 77,725.27 77,725.27 0.00
11 000 000 002 000 173 0611 29 0 23,033.44 23,033.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE80
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4801 2752 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333850209% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1
DE MAYO AL 31 DE MAYO DE
2015, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-073-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0090-2015, FACTURA A-109,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-HUE-12-02) DESVIO SANTA
ANA HUISTA - NENTON,
(RD-HUE-12-01) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA
SSAPROBADO 0.00 63,222.61VENTURA
BERMEJO MARTHA
ALEJANDRA
27215857 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1312 29 0 31,018.24 31,018.24 0.00
11 000 000 002 000 173 1399 29 0 32,204.37 32,204.37 0.00
4802 2465 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333902248% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-016-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0070-2015, FACTURA B-206
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-023-2015,
B-024-2015, T-015-2015, L-059-2015,
L-060-2015, L-061-2015, L-062-2015 Y
L-063-2015.
SSAPROBADO 0.00 90,642.75YAX ARRECIS
MYNOR ROLANDO
59857633 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0920 29 0 9,037.01 9,037.01 0.00
11 000 000 002 000 188 1214 29 0 7,361.47 7,361.47 0.00
11 000 000 002 000 188 1215 29 0 14,946.01 14,946.01 0.00
11 000 000 002 000 188 1216 29 0 11,827.93 11,827.93 0.00
11 000 000 002 000 188 1217 29 0 9,815.29 9,815.29 0.00
11 000 000 002 000 188 1218 29 0 8,075.31 8,075.31 0.00
11 000 000 002 000 188 1219 29 0 7,440.78 7,440.78 0.00
11 000 000 002 000 188 1299 29 0 22,138.95 22,138.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE81
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4803 2811 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333857302% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-048-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0131-2015,
FACTURA B-99, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-07)
BARBERENA - RD-SRO-16, DESVIO
CUILAPA, (CA-01-ORIENTE-08)
RD-SRO-16, DESVIO CUILAPA -
RN-16,
SSAPROBADO 0.00 349,819.96DIAZ ALARCON
HECTOR RAFAEL
48499846 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0610 29 0 130,477.51 130,477.51 0.00
11 000 000 002 000 173 0699 29 0 219,342.45 219,342.45 0.00
4804 4297 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333852232% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-039-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0128-2015, FACTURA B-10,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(CA-01-OCCIDENTE-15B)
RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS,
(RD-TOT-22) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUA
SSAPROBADO 0.00 84,783.88UNIVERSAL DE
CONSTRUCCION
SOCIEDAD
26651998 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0801 29 0 44,466.08 44,466.08 0.00
11 000 000 002 000 173 0802 29 0 27,977.00 27,977.00 0.00
11 000 000 002 000 173 0899 29 0 12,340.80 12,340.80 0.00
4805 2770 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862498% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL
AÑO 2015, PROYECTO L-081-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0076-2015, FACTURA A1-219
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-07-W-08) LIMITE
DEPARTAMENTAL EL
QUICHE/HUEHUETENANGO -
AGUACATAN, (RN-07-W-07)
SACAPULAS - LIMITE D
SSAPROBADO 0.00 63,227.79RIVERA ZALDAÑA
RAMOS
WENDOLLYN
24553123 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE82
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 1301 29 0 37,562.09 37,562.09 0.00
11 000 000 002 000 173 1416 29 0 25,665.70 25,665.70 0.00
4807 2380 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333859526% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-015-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0034-2015
FACTURA C-65 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RN-08-02) CATARINA -
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(EL SITIO), (RN-08-03)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(SAN LORENZO) - ALDEA EL TR
SSAPROBADO 0.00 185,103.05CANCINOS DE
LEON FULBIA
CLARA
28848675 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1216 29 0 170,322.65 170,322.65 0.00
11 000 000 002 000 173 1217 29 0 14,780.40 14,780.40 0.00
4808 2390 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333872363% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-019-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0073-2015
FACTURA A-210 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-HUE-04-01)
BIFURCACION RN-09-NORTE
(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,
BIFURCACION SAN RAFAEL LA
INDEPENDENCIA (RD-HUE-16),
(RD-HUE
SSAPROBADO 0.00 279,462.20RAMIREZ
SAGASTUME
ASTRID SARAI
43353924 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1313 29 0 25,164.43 25,164.43 0.00
11 000 000 002 000 173 1314 29 0 34,457.52 34,457.52 0.00
11 000 000 002 000 173 1325 29 0 219,840.25 219,840.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE83
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4809 2340 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333741144% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO T-020-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0015-2015
FACTURA A-806 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RN-09-NORTE-14)
BARILLAS - SAN RAMON,
(FTN-11B) SAN RAMON - RIO
ESPIRITU
SSAPROBADO 0.00 11,743.79VASQUEZ COBON
JAIME FRANCISCO
17539927 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1326 29 0 11,743.79 11,743.79 0.00
4810 3359 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029625574% DE LA
ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL
17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
AÑO 2015, PROYECTO B-067-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0050-2015, FACTURA A2-55,
NOMINA 17-2015, TRAMO:
(CA-13-14) IXLU, BIFURCACION
RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE,
(CA-13-15) PUENTE ZAPOTE -
CA-13, EL REMATE PUERT
SSAPROBADO 0.00 778,749.16CONSTRUCTORES
ASOCIADOS DE
GUATEMALA
56931913 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1701 29 0 424,498.04 424,498.04 0.00
11 000 000 002 000 173 1707 29 0 354,251.12 354,251.12 0.00
4811 2690 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333837385% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-046-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0078-2015, FACTURA A-7
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-053-2015,
T-054-2015, B-059-2015, L-156-2015 Y
L-157-2015.
SSAPROBADO 0.00 71,813.65APOPA SOTO IVAN
ERNESTO
23151978 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1901 29 0 26,186.24 26,186.24 0.00
11 000 000 002 000 188 1902 29 0 9,508.61 9,508.61 0.00
11 000 000 002 000 188 1903 29 0 5,151.39 5,151.39 0.00
11 000 000 002 000 188 1905 29 0 1,609.81 1,609.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE84
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 1909 29 0 13,211.18 13,211.18 0.00
11 000 000 002 000 188 1910 29 0 1,733.23 1,733.23 0.00
11 000 000 002 000 188 1999 29 0 14,413.19 14,413.19 0.00
4812 2759 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333876774% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-022-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0061-2015,
FACTURA A-15, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-SAC-09)
BIFURCACION RN-14, SAN LUIS
LAS CARRETAS - BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL
MORAZAN, (RD-SAC-10-01
SSAPROBADO 0.00 68,719.56CRUZ SALGUERO
JESSICA YAZMIN
45791899 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0301 29 0 18,397.68 18,397.68 0.00
11 000 000 002 000 173 0303 29 0 11,998.48 11,998.48 0.00
11 000 000 002 000 173 0304 29 0 12,936.30 12,936.30 0.00
11 000 000 002 000 173 0399 29 0 25,387.10 25,387.10 0.00
4813 2992 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333862880% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO B-059-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0172-2015,
FACTURA C-8 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (CA-09-NORTE-14)
BIFURCACION RN-20, SANTA
CRUZ - RIO HONDO, (RD-ZAC-35)
BIFURCACION CA-10 - CHISPAN,
(RN-20-01) BIFURCACION CA-
SSAPROBADO 0.00 415,332.19DE LA TORRE DEL
VALLE RODRIGO
ANTONIO
34036202 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1901 29 0 333,624.61 333,624.61 0.00
11 000 000 002 000 173 1902 29 0 81,707.58 81,707.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE85
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4814 2758 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333840625% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-025-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0065-2015,
FACTURA A-23 NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-05)
BIFURCACION RD-SAC-09, SAN
MIGUEL MORAZAN -
CHIMALTENANGO,
(CA-01-OCCIDENTE-06)
CHIMALTENANGO -
SSAPROBADO 0.00 50,716.96CATALAN
BARRERA GLENDA
LETICIA
33469016 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0416 29 0 31,282.42 31,282.42 0.00
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 19,434.54 19,434.54 0.00
4815 2750 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333860099% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-006-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0054-2015, FACTURA A-562
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-009-2015,
B-010-2015, L-020-2015, L-021-2015,
L-022-2015, L-023-2015, L-024-2015.
SSAPROBADO 0.00 62,099.07PALENCIA
SANCHEZ VICTOR
OSWALDO
18023347 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0109 29 0 1,654.79 1,654.79 0.00
11 000 000 002 000 188 0301 29 0 4,368.80 4,368.80 0.00
11 000 000 002 000 188 0303 29 0 1,850.47 1,850.47 0.00
11 000 000 002 000 188 0304 29 0 4,896.29 4,896.29 0.00
11 000 000 002 000 188 0305 29 0 4,266.70 4,266.70 0.00
11 000 000 002 000 188 0306 29 0 4,164.62 4,164.62 0.00
11 000 000 002 000 188 0312 29 0 965.65 965.65 0.00
11 000 000 002 000 188 0313 29 0 850.79 850.79 0.00
11 000 000 002 000 188 0314 29 0 4,266.71 4,266.71 0.00
11 000 000 002 000 188 0399 29 0 34,814.25 34,814.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE86
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4817 2804 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333854770% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-047-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0089-2015,
FACTURA A-55, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-SRO-04-01)
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
PUEBLO NUEVO VIÑAS,
(RD-SRO-37-01) SAN SEBASTIAN -
EL OBRAJE, (RD-SRO
SSAPROBADO 0.00 261,700.34CORONADO AVILA
LEAL MARIA
TERESA
53231007 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0603 29 0 4,850.24 4,850.24 0.00
11 000 000 002 000 173 0605 29 0 3,797.68 3,797.68 0.00
11 000 000 002 000 173 0613 29 0 125,480.33 125,480.33 0.00
11 000 000 002 000 173 0699 29 0 127,572.09 127,572.09 0.00
4818 2769 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333851834% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-018-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0055-2015, FACTURA C-4
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-017-2015,
T-018-2015 Y T-040-2015.
SSAPROBADO 0.00 66,160.78MAYORGA
SALGUERO
ARGUETA AURA
2018137K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1220 29 0 17,222.66 17,222.66 0.00
11 000 000 002 000 188 1225 29 0 4,523.63 4,523.63 0.00
11 000 000 002 000 188 1227 29 0 21,974.98 21,974.98 0.00
11 000 000 002 000 188 1299 29 0 22,439.51 22,439.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE87
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4819 2361 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333852252% DE LA
ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-053-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0076-2015, FACTURA A-48,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-13-03) EL REPOSO
(BIFURCACION RD-QUE-04) -
GENOVA, (RN-13-04) GENOVA -
FLORES COSTA CUCA (SALIDA),
(RD-
SSAPROBADO 0.00 40,512.23DUQUE MORALES
OSCAR MANUEL
2899035 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0921 29 0 23,710.12 23,710.12 0.00
11 000 000 002 000 173 0922 29 0 9,306.66 9,306.66 0.00
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 7,495.45 7,495.45 0.00
4820 2871 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333878895% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-055-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0017-2015,
FACTURA C-6, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (CA-11-01) BIFURCACION
CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,
(RN-21-01A) BIFURCACION CA-11 -
ACCESO ALDEA LOS PLANES,
(RN-2
SSAPROBADO 0.00 289,631.49CONSULTORIA EN
INGENIERIA
INTEGRADA
81041993 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2005 29 0 289,631.49 289,631.49 0.00
4821 2356 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333818314% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
S-029-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0140-2015 FACTURA B-404
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-032-2015,
T-085-2015, L-103-2015, L-104-2015.
SSAPROBADO 0.00 45,930.83MENDOZA CAMEY
VICTOR GABRIEL
ROLANDO
58029621 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0311 29 0 2,497.35 2,497.35 0.00
11 000 000 002 000 188 0501 29 0 6,089.73 6,089.73 0.00
11 000 000 002 000 188 0508 29 0 10,596.98 10,596.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE88
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 0511 29 0 10,904.29 10,904.29 0.00
11 000 000 002 000 188 0512 29 0 6,693.76 6,693.76 0.00
11 000 000 002 000 188 0599 29 0 9,148.72 9,148.72 0.00
4822 2380 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029624611% DE LA
ESTIMACION 01 PERIODO DEL 17
DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL
2015 PROYECTO T-015-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0034-2015
FACTURA C-64 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RN-08-02) CATARINA -
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(EL SITIO), (RN-08-03)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(SAN LORENZO) - ALD
SSAPROBADO 0.00 389,803.18CANCINOS DE
LEON FULBIA
CLARA
28848675 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1216 29 0 120,836.93 120,836.93 0.00
11 000 000 002 000 173 1217 29 0 268,966.25 268,966.25 0.00
4823 2867 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333954853% DE LA
ESTIMACION No. 02,PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-042-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0045-2015,
FACTURA No. 142, NOMINA
17-2015, TRAMOS: (RD-ESC-25-04)
PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR,
(RD-ESC-38) BIFURCACION
CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,
(CA-09-SUR-10) D
SSAPROBADO 0.00 38,483.71JUAREZ
RODRIGUEZ
SAMUEL AROLDO
8133530 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0509 29 0 36,150.47 36,150.47 0.00
11 000 000 002 000 173 0510 29 0 2,333.24 2,333.24 0.00
4824 2660 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333885473% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-032-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0075-2015, FACTURA A-266
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-040-2015,
B-041-2015, B-042-2015, L-108-2015 Y
L-109-2015.
SSAPROBADO 0.00 74,333.94TZUNUX TIU
ARMANDO FELIPE
44980388 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE89
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 0505 29 0 33,143.38 33,143.38 0.00
11 000 000 002 000 188 0508 29 0 5,714.38 5,714.38 0.00
11 000 000 002 000 188 0509 29 0 10,783.36 10,783.36 0.00
11 000 000 002 000 188 0510 29 0 13,936.35 13,936.35 0.00
11 000 000 002 000 188 0609 29 0 10,756.47 10,756.47 0.00
4825 3129 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333918534% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL 2015,
PROYECTO S-080-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0144-2015,
FACTURA A1-182 NOMINA 17-2015
PROYECTOS SUPERVISADOS:
P-002-2015.
SSAPROBADO 0.00 59,000.47JORDAN ZABALETA
MARIO RENE
5878969 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0699 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00
11 000 000 002 000 188 2099 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00
11 000 000 002 000 188 2199 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00
11 000 000 002 000 188 2299 29 0 14,750.11 14,750.11 0.00
4826 2859 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333865517% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DE 2015
PROYECTO T-095-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-00158-2015
FACTURA B1-49 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (JAL-21) EL AGUACATE -
LA TEJERA - EL BOSQUE, (JAL-22)
LA TOMA - LAS GUACAMAYAS,
(JAL-23) LA TOMA - EL MIRADOR -
ARAIZAPO, (
SSAPROBADO 0.00 472,460.24CASTILLO LOPEZ
CASTILLO HELEN
HOMARA
9871055 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2199 29 0 472,460.24 472,460.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE90
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4827 2554 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333883403% DE LA
ESTIMACION No.2 DEL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-019-2015, CONTRATO
13000-0092-2015, NOMINA 17-2015,
FACTURA A-209 S TRAMOS:
(RD-GUA-01-A) CA-09-SUR -
ASIOLE, (RD-GUA-47)
BIFURCACION CA-09-SUR -
NACIONES UNIDAS - AMATITLAN,
(RD-GUA-
SSAPROBADO 0.00 67,628.13ESPINOZA ROJAS
SALALA ANA
PATRICIA
16419243 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0114 29 0 15,809.46 15,809.46 0.00
11 000 000 002 000 173 0115 29 0 51,818.67 51,818.67 0.00
4828 4596 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30
DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO
B-072-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0180-2015 FACTURA A-60
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(CA-14-06) BIFURCACION RN-05-A,
COBAN - BIFURCACION
RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ
VERAPAZ), (RN-07-W-01)
BIFURCACION CA-14, SANTA
CRUZ VERAPAZ - SAN CRIS
SSAPROBADO 0.00 153,215.79INGENIEROS
CIVILES
CONSTRUCTORES S
1884700 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1604 29 0 24,388.58 24,388.58 0.00
11 000 000 002 000 173 1699 29 0 128,827.21 128,827.21 0.00
4829 2677 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333848370% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-040-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0077-2015, FACTURA A-168
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-051-2015,
L-133-2015, L-134-2015 Y T-047-2015
SSAPROBADO 0.00 42,655.78DIAZ ILLESCAS
LUIS ANTONIO
9882448 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 2201 29 0 4,880.59 4,880.59 0.00
11 000 000 002 000 188 2202 29 0 4,267.18 4,267.18 0.00
11 000 000 002 000 188 2211 29 0 7,974.29 7,974.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE91
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 2217 29 0 1,141.47 1,141.47 0.00
11 000 000 002 000 188 2299 29 0 24,392.25 24,392.25 0.00
4831 2875 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862332% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO B-075-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0151-2015,
FACTURA A-147, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-BV-03) CUBULCO -
RABINAL (RN-05), (RN-05-10)
RABINAL - KM. 168+250 (HACIA
XOLA), (RD-BV-11-01)
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 143,675.62RAMIREZ DIAZ
JENNIFER EDYT
79871097 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1501 29 0 116,222.49 116,222.49 0.00
11 000 000 002 000 173 1504 29 0 24,738.30 24,738.30 0.00
11 000 000 002 000 173 1599 29 0 2,714.83 2,714.83 0.00
4832 2856 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333865760% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-080-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0106-2015
FACTURA A-1134 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-PRO-04-01)
BIFURCACION CA-14 - IXMAL,
(RD-PRO-06) BIFURCACION CA-14 -
MORAZAN, (RD-PRO-07)
MARAJUMA - PASALIA -
BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 489,858.34CONSTRUCTORA
IMESA SOCIEDAD
ANONIMA
5859824 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0202 29 0 285,098.40 285,098.40 0.00
11 000 000 002 000 173 0205 29 0 204,759.94 204,759.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE92
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4833 3241 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5336581451% DEL INFORME
FINANCIERO 2, PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DE 2015, PROYECTO
DE SUPERVISIÓN S-047-2015,
SEGÚN CONTRATO
13000-0066-2015, FACTURA A-54,
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-153-2015,
L-154-2015, L-155-2015, L-160-2015,
L-161-2015, B-058-2015, B-061-2015 Y
T
SSAPROBADO 0.00 76,604.04OSUNA GORDILLO
SERGIO ARTURO
707963K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0599 29 0 9,483.63 9,483.63 0.00
11 000 000 002 000 188 1903 29 0 2,390.66 2,390.66 0.00
11 000 000 002 000 188 1904 29 0 27,435.36 27,435.36 0.00
11 000 000 002 000 188 1905 29 0 4,971.01 4,971.01 0.00
11 000 000 002 000 188 1906 29 0 5,259.46 5,259.46 0.00
11 000 000 002 000 188 1907 29 0 4,342.72 4,342.72 0.00
11 000 000 002 000 188 1910 29 0 5,235.76 5,235.76 0.00
11 000 000 002 000 188 1999 29 0 17,485.44 17,485.44 0.00
4834 2496 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333962102% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-026-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0073-2015,
FACTURA B-201, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RN-14-01) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE,
CHIMALTENANGO - PARRAMOS,
(RD-CHM-06-01) PARRAMOS - KM.
67+720, HACIA CALDER
SSAPROBADO 0.00 43,451.55ROSALES GARCIA
LEONEL DE JESUS
3034712 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0413 29 0 4,857.33 4,857.33 0.00
11 000 000 002 000 173 0414 29 0 12,401.70 12,401.70 0.00
11 000 000 002 000 173 0499 29 0 26,192.52 26,192.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE93
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4835 2500 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333852166% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO B-060-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0060-2015
FACTURA 360 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-ZAC-07-01)
BIFURCACION CA-09-NORTE, KM.
143+200 - ALDEA MAL PASO,
(CA-09-NORTE-15) RIO HONDO -
BIFURCACION RD-ZAC-05, DE
SSAPROBADO 0.00 227,786.57COGUA
CONSTRUCTORA
GUATEMALTECA Y
1756445K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1903 29 0 225,698.24 225,698.24 0.00
11 000 000 002 000 173 1904 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00
4836 3694 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PARGO PARCIAL DEL
83.5333864859% DE LA
ESTIMACION NO.02 DEL
PROYECTO DE TERRACERIA
T-073-2015 PERIODO DEL 01 AL 31
DE MAYO DE 2015 CONTRATO
13000-0108-2015 FACTURA D-1716
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-AV-06-01) BIFURCACION
RN-05, PAJAL - LANQUIN,
(RD-AV-07) LANQUIN - SEMUC
CHAMPEY, (RD-AV-06-02)
LANQUIN -
SSAPROBADO 0.00 16,763.48CORDOVA MOLINA
FRANCISCO
ALEJANDRO
3086674 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1611 29 0 10,182.39 10,182.39 0.00
11 000 000 002 000 173 1612 29 0 6,581.09 6,581.09 0.00
4837 2813 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333844304% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-054-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0063-2015, FACTURA A-270
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-068-2015,
T-065-2015, L-182-2015, L-183-2015,
L-184-2015, L-185-2015, L-186-2015,
L-187-2015, L-188-
SSAPROBADO 0.00 84,355.52RAMIREZ GIRON
ISRAEL ISAI
9775455 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1705 29 0 50,706.79 50,706.79 0.00
11 000 000 002 000 188 1706 29 0 6,067.85 6,067.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE94
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 188 1710 29 0 27,580.88 27,580.88 0.00
4838 2375 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333941935% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-055-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0098-2015, FACTURA A-579,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-REU-10-01) CA-02-OCCIDENTE
(4 CAMINOS) - FINCA LA
HELVETIA, (RD-REU-10-02) FINCA
LA HELVETIA - LOMA L
SSAPROBADO 0.00 44,250.88PINEDA FRANCO
RENE OSWALDO
3186008 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1102 29 0 2,782.95 2,782.95 0.00
11 000 000 002 000 173 1104 29 0 15,155.55 15,155.55 0.00
11 000 000 002 000 173 1199 29 0 17,892.64 17,892.64 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 8,419.74 8,419.74 0.00
4840 2472 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333867195% DEL INFORME
FINANCIERO 02 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-055-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0120-2015, FACTURA C-22
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-066-2015,
T-067-2015, T-068-2015 Y T-069-2015.
SSAPROBADO 0.00 84,702.52MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0509 29 0 22,677.79 22,677.79 0.00
11 000 000 002 000 188 1311 29 0 51,871.87 51,871.87 0.00
11 000 000 002 000 188 1703 29 0 10,152.86 10,152.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE95
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4841 2347 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862615% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-043-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0047-2015
FACTURA D2-502 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-SRO-17-01)
BIFURCACION CA-08 -
BIFURCACION RD-JUT-32, DON
MELCHOR, (RD-SRO-17-02)
BIFURCACION RD-JUT-32, DON
MELCHOR - PAS
SSAPROBADO 0.00 140,242.59GODINEZ
MANSILLA
WILLIAM RAMON
8428689 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0699 29 0 140,242.59 140,242.59 0.00
4843 2407 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333869037% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-046-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0074-2015,
FACTURA 186, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-QUE-03-02)
COLOMBA - SAN JUAN
OSTUNCALCO,
SSAPROBADO 0.00 56,010.84MERIDA BARRIOS
CLAUDIA
MANUELA
1688096K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 56,010.84 56,010.84 0.00
4844 2698 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333770674% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-056-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0115-2015, FACTURA J-113
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-070-2015,
T-071-2015.
SSAPROBADO 0.00 42,020.63RADA RIVAS JOSE
ANTONIO
5901944 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1420 29 0 35,402.00 35,402.00 0.00
11 000 000 002 000 188 1613 29 0 6,618.63 6,618.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE96
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4845 4091 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
57.1359897189% DE LA
ESTIMACION NO.01 DEL
PROYECTO DE TERRACERIA
T-061-2015 PERIODO DEL 17 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015
SEGUN CONTRATO
13000-0190-2015 FACTURA A-366
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-PET-08) CHACTE - SANTA
CRUZ, (RD-PET-09) SANTA CRUZ -
NAETUNICH, (RD-PET-10-01)
BIFURCACION CA-
SSAPROBADO 0.00 147,000.00CONSTRUCCIONES
E INVERCIONES
ACACIA SOCIEDAD
69683980 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1709 29 0 147,000.00 147,000.00 0.00
4846 3007 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333817701% DEL INFORME
FINANCIERO 2, PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO S-058-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0071-2015,
FACTURA A-13 NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-AV-06-01)
BIFURCACION RN-05, PAJAL -
LANQUIN, (RD-AV-06-02) LANQUIN
- CAHABON, (RD-AV-07) LANQUIN
- SEMUC CHA
SSAPROBADO 0.00 63,234.77DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1601 29 0 13,470.41 13,470.41 0.00
11 000 000 002 000 188 1611 29 0 12,609.47 12,609.47 0.00
11 000 000 002 000 188 1612 29 0 37,154.89 37,154.89 0.00
4847 3075 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
9.7205704089% DE LA ESTIMACION
2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO
DEL 2015 PROYECTO P-003-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0149-2015, FACTURA A-370
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
PUENTES UBICADOS EN RUTAS
VIALES DE ALTA VERAPAZ, ()
PUENTES UBICADOS EN RUTAS
VIALES DE IZABAL, () PUENTES
UBICADOS EN RUTAS
SSAPROBADO 0.00 112,547.38ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
5960657 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1899 29 0 112,547.38 112,547.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE97
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4849 2519 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333813783% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-004-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0046-2015,
FACTURA A-328, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-GUA-22-01) LAS
TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO
AYAMPUC, (RD-GUA-22-02) KM.
15+000 DE LAS TAPIAS - SAN
PEDRO AYA
SSAPROBADO 0.00 71,980.13GARCIA GRAJEDA
CARLOS OSWALDO
14149583 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0101 29 0 15,023.48 15,023.48 0.00
11 000 000 002 000 173 0104 29 0 21,133.03 21,133.03 0.00
11 000 000 002 000 173 0107 29 0 13,621.29 13,621.29 0.00
11 000 000 002 000 173 0199 29 0 22,202.33 22,202.33 0.00
4850 2826 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333923378% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-059-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0058-2015, FACTURA C-7
NOMINA 17-2015 PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-035-2015,
T-036-2015 Y T-041-2015.
SSAPROBADO 0.00 66,066.56GARCIA ALFARO
JUAN PABLO
27414698 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 1603 29 0 13,061.90 13,061.90 0.00
11 000 000 002 000 188 1605 29 0 5,730.75 5,730.75 0.00
11 000 000 002 000 188 1606 29 0 17,566.00 17,566.00 0.00
11 000 000 002 000 188 1609 29 0 29,707.91 29,707.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE98
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4851 2381 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333855617% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO T-016-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0035-2015
FACTURA C-43 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-SM-33)
(BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE)
VADO ANCHO - PALIN,
(RD-SM-03-02) BIFURCACION
RN-13, FINCA SAN LUIS - EL
CHAYEN - BIFU
SSAPROBADO 0.00 310,238.55GRUPO TECNICO
EN CONSTRUCCION
SERIMA SOCIEDAD
75890232 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1212 29 0 29,894.51 29,894.51 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 280,344.04 280,344.04 0.00
4853 2587 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333843462% DE LA
ESTIMACION 2, PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-214-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0109-2015,
FACTURA A-213, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: SAN MANUEL
CHAPARRON - BIFURCACION
RN-19, CASA DE TABLAS,
(RD-JAL-07) BIFURCACION
RD-JAL-01, SAN MANUEL
CHAPARRON - AGUA
SSAPROBADO 0.00 52,618.18SALALA MANUEL
DE JESUS
12443999 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 2199 29 0 52,618.18 52,618.18 0.00
4855 2491 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333836179% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-045-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0093-2015,
FACTURA A-100, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-QUE-01)
BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN
OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL
SIGUILA - CAJOLA, (RD-QUE-03-02)
COLOMBA - SAN JUAN
SSAPROBADO 0.00 73,713.60ROSALES DUQUE
WENDY
JEANNETTE
38170671 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0907 29 0 39,498.33 39,498.33 0.00
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 34,215.27 34,215.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE99
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4856 3272 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333827619% DEL INFORME
FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
S-061-2015, SEGUN CONTRATO
13000-0088-2015, FACTURA A-36
NOMINA 17-2015, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-076-2015,
T-077-2015 Y T-078-2015.
SSAPROBADO 0.00 63,317.97RODAS GARCIA
RENATO JOSE
18253334 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 188 0399 29 0 12,250.98 12,250.98 0.00
11 000 000 002 000 188 0499 29 0 4,630.87 4,630.87 0.00
11 000 000 002 000 188 1501 29 0 7,889.63 7,889.63 0.00
11 000 000 002 000 188 1502 29 0 3,954.62 3,954.62 0.00
11 000 000 002 000 188 1503 29 0 18,616.58 18,616.58 0.00
11 000 000 002 000 188 1507 29 0 15,975.29 15,975.29 0.00
4857 2384 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333874604% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-017-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0075-2015
FACTURA A2-4 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RN-12-SUR-01) SAN
MARCOS - GUATIVIL
(BIFURCACION RD-SM-28),
(RD-SM-28-01) GUATIVIL
(BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN
CRISTOBAL CUCH
SSAPROBADO 0.00 429,032.49CRUZ BONILLA
MAXIMILIANO
900559 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1225 29 0 9,171.97 9,171.97 0.00
11 000 000 002 000 173 1299 29 0 419,860.52 419,860.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE100
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4858 4852 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01
PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO
CP-001-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0177-2015 FACTURA D-1
NOMINA 17-2015 TRAMOS:(N/A)
APLICACIÓN DE MORTEROS
ASFALTICOS A NIVEL NACIONAL
PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y RECUPERACION
DE FINOS.
SSAPROBADO 0.00 2,394,740.53SUPERVISORA
JIRE'S SOCIEDAD
ANONIMA
82370192 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0510 29 0 1,973,037.43 1,973,037.43 0.00
11 000 000 002 000 173 0609 29 0 185,178.05 185,178.05 0.00
11 000 000 002 000 173 1007 29 0 199,652.05 199,652.05 0.00
11 000 000 002 000 173 3000 29 0 36,873.00 36,873.00 0.00
4860 2495 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333905929% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO L-007-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0143-2015,
FACTURA A-120, NOMINA 17-2015,
TRAMO: (RD-PRO-17)
BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN
ANTONIO LA PAZ,
(CA-09-NORTE-05) PUENTE AGUA
CALIENTE - BIFURCACION SAN
SSAPROBADO 0.00 75,315.81SERVICIOS
EMPRESARIALES
DE LIMPIEZA
81539282 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0208 29 0 75,315.81 75,315.81 0.00
4861 2497 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333882512% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-023-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0107-2015,
FACTURA HT-29, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-SAC-01) ANTIGUA
GUATEMALA - SANTA MARIA DE
JESUS, (RD-SAC-16) ACCESO A SAN
BARTOLOME BECERRA,
(RN-14-A-02) FIN
SSAPROBADO 0.00 63,235.51TELLO SANTIZO
HUGO ANTONIO
7532873 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0301 29 0 4,048.34 4,048.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE101
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 0399 29 0 59,187.17 59,187.17 0.00
4862 2352 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333861851% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-018-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0023-2015
FACTURA A-1005 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-SM-06-01) FINCA LA
SOLA (RN-12-SUR) - LA REFORMA,
(RN-12-SUR-03) FINCA LA SOLA -
EL QUETZAL, (RD-SM-30) EL
QUETZAL - SINT
SSAPROBADO 0.00 610,039.04LOPEZ Y LOPEZ
MADAHI ESAU
6723799 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1220 29 0 610,039.04 610,039.04 0.00
4864 2862 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333929985% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-110-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0101-2015, FACTURA CK-17,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RN-14-05) LAS LAJAS - EL RODEO,
(RN-14-06) EL RODEO -
ESCUINTLA,
(CA-02-OCCIDENTE-01)
ESCUINTLA - BIFURC
SSAPROBADO 0.00 62,908.33ZUÑIGA FREDI
ELCIDES
34054480 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0501 29 0 62,908.33 62,908.33 0.00
4867 2395 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333873313% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DE 2015
PROYECTO T-021-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0054-2015
FACTURA B-86 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-QUI-07)
BIFURCACION RN-15 - CHICHE,
(RD-QUI-04-01) SANTA CRUZ DEL
QUICHE - KM. 171+900 HACIA
PATZITE, (RD-QUI-13) BIFURCACIO
SSAPROBADO 0.00 692,940.94CONSTRUCTORA
CMB SOCIEDAD
ANONIMA
37832085 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1407 29 0 639,463.70 639,463.70 0.00
11 000 000 002 000 173 1409 29 0 53,477.24 53,477.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE102
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4868 2357 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333864683% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO
DE TERRACERIA T-004-2015,
CONTRATO 13000-0072-2015,
NOMINA 17-2015, FACTURA A-508
TRAMOS: (RD-CHM-04)
BIFURCACION RD-CHM-03
(TECPAN) - PATZUN, (RN-15-00)
BIFURCACION RN-01, KM. 71+325,
PATZICIA - BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 1,103,613.03DE LEON JACOBO
SCHAMIRAM
IZABEL
17230535 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0407 29 0 110,794.51 110,794.51 0.00
11 000 000 002 000 173 0409 29 0 992,818.52 992,818.52 0.00
4869 3108 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333829356% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-018-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0032-2015,
FACTURA A-256 NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (CA-09-SUR-01A)
MONUMENTO CAMINERO - INICIO
PAVIMENTO DE CONCRETO,
GENTRAC, (CA-09-SUR-01B) INICIO
PAVIMENTO DE CO
SSAPROBADO 0.00 86,302.69MEJIA FUENTES
DEYRI MARCELA
51813610 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0101 29 0 24,654.31 24,654.31 0.00
11 000 000 002 000 173 0114 29 0 61,421.17 61,421.17 0.00
11 000 000 002 000 173 0115 29 0 227.21 227.21 0.00
4870 3259 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL
38.6029625371% DE LA
ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20
DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL
2015 PROYECTO CP-004-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0144-2015, FACTURA C-48
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-QUI-02-01) SANTA CRUZ DEL
QUICHE - CHICHE, de Est. 165+800 a
Est. 174+800, (RD-QUI-02-02)
CHICHE - CHINIQUE, de Es
SSAPROBADO 0.00 1,350,151.18CABLAN
SOCIEDAD
ANONIMA
21059551 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1402 29 0 353,445.49 353,445.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE103
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 173 1499 29 0 996,705.69 996,705.69 0.00
4872 2665 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333911411% DE LA
ESTIMACION No. 02, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,
PROYECTO L-0112-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0045-2015,
FACTURA B-219, NOMINA 17-2015,
TRAMOS: (RD-ESC-02-01)
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(SIQUINALA) - LA GOMERA,
SSAPROBADO 0.00 54,785.55SANCHEZ
MORALES CARLOS
ROBERTO
2636607K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0503 29 0 54,785.55 54,785.55 0.00
4874 3119 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333823546% DE LA
ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,
PROYECTO L-047-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0164-2015,
FACTURA No. 146, NOMINA
17-2015, TRAMOS: (RD-QUE-25)
CANTON LLANOS DEL
PINAL-FINCA CHUIPACHE,
(RN-09-SUR-01)
QUETZALTENANGO -
ALMOLONGA - BIFURCACION
CITO
SSAPROBADO 0.00 65,116.41RIVERA VILLEGAS
ERICK WILFREDO
23751096 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0901 29 0 12,318.17 12,318.17 0.00
11 000 000 002 000 173 0914 29 0 3,327.96 3,327.96 0.00
11 000 000 002 000 173 0916 29 0 13,644.68 13,644.68 0.00
11 000 000 002 000 173 0999 29 0 35,825.60 35,825.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE104
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4875 2409 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333857072% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO T-022-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0050-2015
FACTURA A-95 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-QUI-09-03) SANTA
LUCIA LA REFORMA - SAN
ANTONIO ILOTENANGO,
(RD-TOT-04-02) SANTA MARIA
CHIQUIMULA - BIFURCACION
RD-QUI-09,
SSAPROBADO 0.00 287,940.75VARGAS BERTA
ALICIA
8140758 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0806 29 0 12,372.13 12,372.13 0.00
11 000 000 002 000 173 1408 29 0 275,568.62 275,568.62 0.00
4877 2794 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333866649% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 AL
31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO
T-006-2015 SEGUN CONTRATO
13000-0021-2015 FACTURA A-215
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RD-CHM-10-01A) BIFURCACION
RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM.
95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA,
(RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN
MIGUEL P
SSAPROBADO 0.00 1,000,868.22PROYECTOS E
INVERSIONES
FUTURO
64530523 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0408 29 0 388,902.21 388,902.21 0.00
11 000 000 002 000 173 0411 29 0 611,966.01 611,966.01 0.00
4879 2443 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333868013% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO T-024-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0063-2015
FACTURA B-208 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-QUI-21) CHICAMAN -
CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA
CUMBRE LA MAY - LANCETILLO,
SSAPROBADO 0.00 567,638.60ALDANA
RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
31397859 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1419 29 0 567,638.60 567,638.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE105
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4881 2863 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333899254% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 30 DE JUNIO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-113-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0118-2015, FACTURA D-18,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-ESC-02-02) LA GOMERA - KM.
124+850, ALDEA LOS CHATOS,
(RD-ESC-02-03) KM. 124+850,
ALDEA LOS CHATOS -
SSAPROBADO 0.00 55,145.67MORALES TURCIOS
GERMAN
693162 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0507 29 0 55,145.67 55,145.67 0.00
4883 3259 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE
83.5333868343% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
PROYECTO CP-004-2015, SEGUN
CONTRATO 13000-0144-2015,
FACTURA C-52 NOMINA 17-2015
TRAMOS: (RD-QUI-02-01) SANTA
CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, de
Est. 165+800 a Est. 174+800,
(RD-QUI-02-02) CHICHE -
CHINIQUE, de Est. 175
SSAPROBADO 0.00 4,748,148.64CABLAN
SOCIEDAD
ANONIMA
21059551 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1402 29 0 1,145,931.57 1,145,931.57 0.00
11 000 000 002 000 173 1499 29 0 3,602,217.07 3,602,217.07 0.00
4884 2447 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333862264% DE LA
ESTIMACION 02 PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO T-025-2015 SEGUN
CONTRATO 13000-0026-2015
FACTURA A-123 NOMINA 17-2015
TRAMOS:(RD-QUI-24) LA CRUZ (RN
7W)-BELEJUB-LA CAMPANA,
SSAPROBADO 0.00 679,620.53CONSTRUCTORA
VICTORIA
SOCIEDAD
74198300 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 1419 29 0 679,620.53 679,620.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE106
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4885 3246 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333867569% DE LA
ESTIMACION 2 PERIODO DEL 01
DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL
2015, PROYECTO CP-008-2015,
SEGUN CONTRATO
13000-0158-2015, FACTURA B-8
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-SRO-04-01) BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS, de Est. 41+580 a Est. 44+580.
SSAPROBADO 0.00 5,557,894.08BONILLA MIYARES
RAFAEL RICARDO
5819792 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0602 29 0 88,059.99 88,059.99 0.00
11 000 000 002 000 173 0608 29 0 5,469,834.09 5,469,834.09 0.00
4886 2345 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333890825% DE LA
ESTIMACIÓN No. 2, PERIODO DEL
01 AL 31 DE MAYO DE 2015,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-114-2015, SEGÚN CONTRATO
13000-0112-2015, FACTURA A-50,
NOMINA 17-2015, TRAMOS:
(RD-ESC-25-02-A) BIFURCACION
RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE
ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA
GOMERA), (RD-ES
SSAPROBADO 0.00 47,408.69LECHE RAMIREZ
JOSE FERNANDO
12508977 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0503 29 0 37,991.59 37,991.59 0.00
11 000 000 002 000 173 0509 29 0 9,417.10 9,417.10 0.00
4889 2753 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL
83.5333826737% DE LA
ESTIMACION 02, PERIODO DEL 01
AL 31 DE MAYO DEL 2015
PROYECTO LIMPIEZA L-028-2015
SEGUN CONTRATO
13000-0021-2015 FACTURA B-143
NOMINA 17-2015 TRAMOS:
(RN-01-01) BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA -
PATZUN, (RN-01-02) PATZUN -
GODINEZ, (RN-01-A-01) PATZUN -
XEATZ
SSAPROBADO 0.00 70,857.81CONSULTORIA Y
NEGOCIOS ADAR
SOCIEDAD
81842775 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 173 0407 29 0 33,261.71 33,261.71 0.00
11 000 000 002 000 173 0409 29 0 37,596.10 37,596.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE107
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 199 63,066,271.06 15,000.00 63,066,271.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE108
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00
243 243 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 67,872.46MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 MCTENES MCTENES MCTENES MCTENES
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 12.51 12.51 0.00
12 000 000 001 000 111 1901 11 0 1,397.24 1,397.24 0.00
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 610.70 610.70 0.00
12 000 000 001 000 114 0101 11 0 138.50 138.50 0.00
12 000 000 001 000 115 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
12 000 000 001 000 133 0101 11 0 12,920.00 12,920.00 0.00
12 000 000 001 000 162 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
12 000 000 001 000 165 0101 11 0 16,395.49 16,395.49 0.00
12 000 000 001 000 168 0101 11 0 1,645.00 1,645.00 0.00
12 000 000 001 000 169 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
12 000 000 001 000 195 0101 11 0 6,930.00 6,930.00 0.00
12 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,134.00 1,134.00 0.00
12 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,493.50 1,493.50 0.00
12 000 000 001 000 244 0101 11 0 168.80 168.80 0.00
12 000 000 001 000 245 0101 11 0 599.00 599.00 0.00
12 000 000 001 000 254 0101 11 0 64.80 64.80 0.00
12 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,804.00 1,804.00 0.00
12 000 000 001 000 266 0101 11 0 2,924.02 2,924.02 0.00
12 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,153.00 1,153.00 0.00
12 000 000 001 000 269 0101 11 0 120.00 120.00 0.00
12 000 000 001 000 273 0101 11 0 298.00 298.00 0.00
12 000 000 001 000 298 0101 11 0 14,645.00 14,645.00 0.00
12 000 000 002 000 289 0101 11 0 675.00 675.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE109
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
12 000 000 002 000 291 0101 11 0 117.90 117.90 0.00
12 000 000 002 000 292 0101 11 0 1,926.00 1,926.00 0.00
245 244 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO SENTENCIA
JUDICIAL, ORDENADO POR EL
JUZGADO TERCERO DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL, SEGUN
INCIDENTE NO.4 01100-2008-371, A
FAVOR DE FRANCISCA QUEZADA
GARCIA, SEGUN RESOLUCION
NO.152-2015 DE FECHA 29/10/2015,
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
SSAPROBADO 0.00 64,400.00QUEZADA GARCIA
FRANCISCA
52331164 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 913 0101 11 0 64,400.00 64,400.00 0.00
247 246 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE MULTAS
DE SALARIOS MINIMOS, SE HARA
EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL
ORGANISMO JUDICIAL, CASO DE
FRANCISCA QUEZADA GARCIA
INCIDENTE DE REISTALACION NO.
4 01100-2008-371, DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES,
-DGT-
SSAPROBADO 0.00 23,240.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,240.00 23,240.00 0.00
250 248 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE
SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO
POR EL JUZGADO TERCERO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,
SEGUN INCIDENTE NO.5
01100-2008-371, A FAVOR DE IRMA
YOLANDA DEL CID RODRIGUEZ,
SEGUN RESOLUCION NO. 151-2015
DE FECHA 29/10/2015, DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES,
-DGT-
SSAPROBADO 0.00 94,517.00DEL CID
RODRIGUEZ IRMA
YOLANDA
16858670 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 913 0101 11 0 94,517.00 94,517.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE110
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
253 252 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE MULTAS
DE SALARIOS MINIMOS, SE HARA
EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL
ORGANISMO JUDICIAL, CASO DE
IRMA YOLANDA DEL CID
RODRIGUEZ, INCIDENTE DE
REINSTALACION NO. 5
01100-2008-371, DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES,
-DGT-
SSAPROBADO 0.00 23,240.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,240.00 23,240.00 0.00
255 254 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE
TELEFONIA, PBX MES DE
OCTUBRE, MOVIL PERIODO DEL
02/10/2015 AL 01/11/2015, 56337496,
56338874, 56339533, 56331953,
56330723, 59451051, 56333235,
55138619, 56332998, 59670241 Y
54147062, DIRECCION GENERAL
DE TRANSPORTES, -DGT-
NSAPROBADO 15,701.00 15,701.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 14,943.00 14,943.00 0.00
12 000 000 001 000 113 1901 11 0 758.00 758.00 0.00
256 236 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA, DE LA SEDE
CENTRAL CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 02/10/2015 AL
03/11/2015 CONTADOR P-94668, DE
LA DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES, -DGT-
NSAPROBADO 11,414.16 11,414.16EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MCTENES FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,414.16 11,414.16 0.00
257 102 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
UBICADO EN LA SEDE REGIONAL
DE ZACAPA, DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES
-DGT- PARA LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMRE DEL
AÑO 2015 SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA 001-2015
NNAPROBADO 3,360.00 3,360.00PORTILLO MARIA
JOSEFINA
67925448 siges siges MCTENES
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 1901 11 0 3,360.00 3,360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE111
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 8 303,744.62 46,176.16 303,744.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE112
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00
4286 1770 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0022-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-286-2014-183. ANALISIS
JURIDICO Y REVISION DE
EXPEDIENTES RELACIONADOS
HANGARES Y LOCALES QUE SEAN
ASIGNADOS.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00PRERA MEJIA
THELMA MARIA
FERNANDA
33882967 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4287 1774 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0021-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-292-2014-183.
ASISTENCIA Y COLABORACION A
LOS ASESORES JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ
ERICKA EVERILDA
77164849 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4288 1787 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2,015.
CONTRATO ADMITIVO
0016-183-2015 ADMITIVO
AC-292-2014-183. REVISION DE
PROYECTOS DE DICTAMENES EN
EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO
AERONAUTICO.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00PANTALEON
GUDIEL ANGEL
AUGUSTO
1006037 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE113
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4289 1791 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0013-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-291-2014-183.
ASISTENCIA Y COLABORACION A
LOS ASESORES JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO
CARRILLO HUGO
RENE
5541891 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
4290 1797 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0012-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-290-2014-183.
RECEPCION DE DOCUMENTOS Y
ATENCION A CLIENTES DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO
FLOR DE MARIA
26548275 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00
4291 3241 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0348-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ENLACE DE OACI, CON LA DGAC,
INFORMACIÓN SOBRE
REQUERIMIENTOS DE OACI Y
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES
A LA DGAC.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00GRAMAJO RODAS
PAOLA MAYARI
42358620 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE114
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4292 3248 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0347-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO
AC-044-2015-183.ANALISIS DE LOS
EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE
LOS HANGARES UBICADOS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00URIAS BRAN LUISA
FERNANDA
46167137 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4293 1811 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0005-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE
EMPRESAS QUE PRESTAN
SERVICIOS DE AVIACION, QUE
OPERAN EN GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL
CONTRERAS DE
FAJARDO DELIA
4172027 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
4294 1804 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, CORRESP.
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0009-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-290-2014-183.
ANALISIS PARA
DESVANECIMIENTOS DE
POSIBLES HALLAZGOS DE
CONFORMIDAD CON
REQUERIMIENTOS DE LA
AUDITORIA INTERNA.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ
BAUTISTA MARTA
CORINA
9536345 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE115
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4295 3249 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS TECNICOS
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0350-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO
AC-044-2015-183.RECEPCION DE
NOTIFICACIONES JUDICIALES Y
PROCURACION EN LOS
DEPARTAMENTOS DE LA DGAC Y
MICIVI.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00DONIS LEMUS
LEONEL ESTUARDO
53446917 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
4296 1818 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0001-183-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-291-2014-183. APOYAR Y
ASESORAR EN CUALQUIER
PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SANDOVAL
FAJARDO WENDY
CAROLINA
23737026 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
4297 2024 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0267-183-2015 ADMITIVO
AC-001-2015-183. REVISION DE
PROYECTOS DE DICTAMENES EN
EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO
AERONAUTICO.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00IMERI MORATAYA
HEDY AUGUSTO
34398856 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE116
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4298 1794 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
302-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-013-2015-183.
ASISTENCIA A ASESORES
JURIDICOS, AYUDA A JURIDICOS
AL DESVANECIMIENTO DE
HALLAZGOS.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA
SANDOVAL
CRISTOPHER JOEL
84632763 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
4299 2669 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO.
309-183-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO NO. AC-023-2015-183.
REVISION Y CONTROL DE
SUMINISTROS DE ALMACEN,
CONTROL DE INVENTARIO DE
ALMACEN Y REVISION.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00BURELO
CHINCHILLA JUAN
JOSE
48830739 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
4300 3251 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0353-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-042-2015-183.
ANALISIS DE DOCUMENTACION
PRESENTADA POR ALMACENES
UBICADOS EN LA TERMINAL
AEREA.
SSAPROBADO 0.00 16,500.00CASTELLANOS
SALGUERO ALICIA
LIZANEL
35907223 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE117
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4301 3250 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0351-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ANALISIS DE EXPEDIENTE DE
SIRSA Y REQUERIMIENTO DE
COBRO PARA AERODESPACHOS.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ESTACUY MUÑOZ
WALTER DAVID
23136812 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4302 3245 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0346-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES,
PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES
DE ARRENDAMIENTOS DE
ANTENAS Y RADARES DE LA
DGAC.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GRAJEDA AVILA
LUIS PABLO
34369287 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4303 3243 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0345-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ATENCIÓN A FISCALES DEL MP EN
RELACIÓN A MATRICULAS DE
AERONAVES Y ANÁLISIS DE
PROVIDENCIAS DEL DESPACHO
SUPERIOR.
SSAPROBADO 0.00 15,500.00MARIN
QUINTANILLA JOSE
AXEL
6598307 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,500.00 15,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE118
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4304 1762 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
194-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES DE
ACEITUNO HILDA
ARACELY
56611838 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4305 1768 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
200-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
MOPEADO DE PISO DE
BANQUETAS ENTRADA DE
PASAJEROS LIMPIEZA DE PISOS
TERCER NIVEL.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00AMBROCIO OTZUM
MAURA LETICIA
40756858 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4306 3242 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0342-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ELABORACIÓN DE REGLAMENTO
INTERNO DE LA DGAC,
MANUALES DE ORGANIZACIÓN
DE RESPONSABILIDADES Y
ASISTENCIA A REUNIONES CON
REPRESENTANTES DE OACI.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MELENDEZ
MAYORGA ANGEL
JACOBO
1218018 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE119
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4307 3244 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0344-183-2015 Y ACDO
ADMITIVO AC-044-2015-183.
ELABORACIÓN DE
RESOLUCIONES DE
AUTORIZACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS Y
ELABORACIÓN DE CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTOS EN ÁREAS
DE PARQUEOS.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ARGUETA
CERMEÑO FLOR DE
MARIA
54141672 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4308 1761 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
188-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-274-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR
YOLANDA AMPARO
64738531 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4309 1842 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
186-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00ESTRADA HERRERA
ORLANDO
ANTONIO
39741125 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE120
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4310 1839 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0175-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00VENTURA SIAN
OSCAR OTTONIEL
34743545 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4311 1812 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
169-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-253-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00PADILLA VARGAS
RONALD VINICIO
5778689 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
4312 1837 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
166-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PROTOCOLO,
ALFOMBRAS Y PISOS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTINEZ REYES
DELVIN DE JESUS
87269902 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE121
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4313 1851 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0162-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CORZO CASTILLO
HENRY GIOVANNI
22682031 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4314 1841 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0156-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEÑA BONILLA
LUIS RODRIGO
53236858 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4315 2006 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
173-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
LIMPIEZA E MANTENIMIENTO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORONADO
SALAZAR EDDY
JOSIAS
12343552 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE122
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4316 1806 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0139-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALVEZ GALICIA
ARNOLDO
46309691 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4317 1805 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0138-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00VENTURA
GUARCAS MANUEL
JOSUE
83949690 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4318 1848 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0099-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-257-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VALDEZ NAJERA
WANDA IVETTE
87263610 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE123
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4319 1850 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0095-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-316-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUAREZ
HERNANDEZ RENE
ROLANDO
41531647 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4320 2089 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0093-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-257-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA
ROBERTO SANTOS
58545719 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4321 1800 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0072-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLINDRES TELLEZ
ARODY ADONAY
77130146 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE124
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4322 1844 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
070-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00FRANCO
SANDOVAL ZONIA
AIDA
86798448 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4323 2097 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
069-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ARRIAZA
EDGAR RODOLFO
87199262 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4324 1840 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0068-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUNA PINEDA
VICTOR DANIEL
68000162 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE125
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4325 1834 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
067-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORADO NAJARRO
LESLIE MARCELI
50010808 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4326 1835 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0163-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODRIGUEZ
YUMAN DE
ESQUIVEL NOEMI
8164495 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4327 1845 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0066-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ TELMA84250283 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE126
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4328 1836 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0065-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00LOPEZ LOPEZ
RUDY JOEL
57197865 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4329 1759 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0064-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES
MYRNA NINNETH
56322046 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4330 1788 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
062-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-273-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00SANDOVAL
MARROQUIN
KEVIN
85491624 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE127
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4331 1816 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
061-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESTRADA DONIS
EVELYN NOHEMI
72482966 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4332 1799 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
060-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-256-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00PONCE DEL CID
JUAN CARLOS
85882070 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4333 1802 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
059-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DEL VALLE
ESTEVEZ JAVIER
ESTUARDO
60720352 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE128
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4334 1780 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
058-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-301-2014-189.
ATENCION AL PASAJERO COMO
MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS
PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEDRANO AVILA
KAREN SILVANA
49546740 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4335 1828 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0054-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00REYES SANDOVAL
JORGE WILSON
86732242 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4336 1827 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0053-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00RODAS GIRON
EDWIN AROLDO
72784598 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE129
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4337 1825 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0052-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA
REGALADO DANIEL
ALEXANDER
80206840 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4338 1803 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0051-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES
PERDOMO JOSE
LUIS
70082375 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4339 1777 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0050-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ RIXTUN
EUSEBIO
54630738 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE130
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4340 1820 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0049-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA LIMA
SANTOS ANIBAL
64011070 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4341 1767 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0047-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-295-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00TRIGUEROS
GUTIERREZ IRMA
MARILU
6070531 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4342 1843 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0215-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00BUEZO MORALES
HERSON
ALEXANDER
42229081 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE131
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4343 1808 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0219-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MENDOZA
GONZALEZ SERGIO
ALEJANDRO
16389549 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4344 1769 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
220-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ESPAÑA MARTINEZ
WENDY PAMELA
86861549 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4345 1776 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0221-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
SUPERVISOR DE OPERACIONES
DE VUELOS CARGUEROS,
CUORIER Y PASAJEROS.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DE PAZ COLINDRES
CARLOS ENRIQUE
86887122 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE132
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4347 1789 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
262-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE
LOS AERÓDROMOS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MANCILLA
ALVAREZ NESTOR
DANILO
8210500 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4348 2029 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0264-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-306-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MONTES
REVOLORIO
AZUCENA DEL
43795862 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4349 2592 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
315-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO
AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL
PERSONAL QUE INGRESA A LAS
OFICINAS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ CHAN
ROLANDO FELIPE
73421782 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE133
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4350 2591 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
316-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO
AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL
PERSONAL QUE INGRESA A LAS
OFICINAS.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00YOJ CACAO
ADRIANA
ESTEFANY
88374874 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4351 2105 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0118-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODAS ZEPEDA
ALVARO LEONEL
42258782 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4352 2080 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0119-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEZA PICHILLA
MARCO ANTONIO
50303287 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE134
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4353 2078 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0120-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAQUIC SANTOS
BLANCA MARITZA
44344066 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4354 2077 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0121-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00VASQUEZ
BALTAZAR
FRANCISCA
38044196 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4355 2104 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0122-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA
ANA MARIA
60605979 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE135
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4356 2083 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
125-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00TAMBRIZ DE LEON
KARIN LINETH
52800393 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4357 2048 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
126-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00AGUILAR MEJIA
ASTRID
JERUSALEM
18256465 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4358 2046 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
127-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00NAJERA LOPEZ
FRANCISCA
MARGARITA
956988K siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE136
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4359 2045 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
157-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVILEZ
VILLANUEVA
HEIDY LORENA
26285711 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4360 2011 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
158-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA
DAVID FERNANDO
39521974 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4361 2072 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
159-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJERA TORRE
HEBER HUMBERTO
85390399 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE137
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4362 2069 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
161-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-300-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00OROZCO ALEGRIA
CARLOS EDUARDO
67660665 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4363 2066 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
177-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA
AURORA
ANGELICA
20084862 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4364 2064 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
178-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-302-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PINEDA MEJIA JOSE
HUMBERTO
30873738 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE138
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4365 2061 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
183-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO DE LA
ENTRADA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUILAR MEJIA
DULCE MARIA
49686240 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4366 2059 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0202-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-262-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ENRIQUEZ JUAREZ
DE GONZALEZ
EVELYN MARIBEL
87013592 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4367 2056 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0203-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARROQUIN
MORALES TERESA
DE JESUS
81713118 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE139
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4368 2053 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0204-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES EL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ ZARATE
JESUS ALBERTO
80333559 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4369 2041 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0205-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CAMEY GUARCAS
VICTOR MANUEL
87241331 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4370 2039 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0207-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ DONIS
GLENDA MARISOL
33887608 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE140
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4371 1775 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
248-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-252-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALIEGO MORALES
WALTER VIDAL
22613757 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4372 1771 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
234-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-308-2014-189.
LIMPIEZA DE ENTRADA A
PROTOCOLO EXTERIORES Y
FAJAS LADO NORTE MEADO DE
PISOS TERCER NIVEL
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALVARADO
CAHUEC VICTOR
RAUL
52405486 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4373 1772 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
240-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-311-2014-189.
MOPEADO DE PISO DE
BANQUETAS ENTRADA DE
PASAJERO LIMPIEZA DE PISOS
TERCER NIVEL.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARMAS JUAN JOSE74535714 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE141
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4374 1810 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
242-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-254-2014-189.
DESARROLLAR TAREAS DE
MANTENIMIENTO O REPARACION
TALES COMO PINTAR LA PISTA
RAMPA O INSTALACIONES
AEROPO
SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUC CAAL RICARDO54698871 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4375 1814 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
245-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-297-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ TOBAR ANA
KELLY CHARLENE
86741225 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4376 1819 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
249-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-252-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ICO HUB LUCAS87667312 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE142
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4377 2096 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
255-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-276-2014-189.
INGRESO DE DATOS EN PLANO DE
VUELO Y ARCHIVO PLANES DE
VUELO.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ
OLIVER ANTONIO
17234883 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
4378 1783 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0259-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-268-2014-189.
EMISION DE BOLETAS,
ELABORACION DE REPORTES POR
SERVICIOS AEROPORTUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU
LONDY TATIANA
84338709 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4379 1786 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
260-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
RECIBIR LLAMADAS DE LA
GERENCIA DE ESTANDARES DE
VUELO, ENTREGA DE OFICIOS A
DIFERENTES JEFATURAS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00MARROQUIN
ASTEGUIETA DE
JIMENEZ SIGRID
39825957 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE143
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4380 1773 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
261-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-318-2014-189.
RECEPCION DE PEDIDOS DE
DIFERENTES SECCIONES QUE
INTEGRAN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL MUNDO MAYA
PETEN.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MAGUIRRE
ESTRADA DE
MANCILLA
48374385 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4381 2032 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0209-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ RONY
FERNANDO
7289480 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
4382 2026 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0210-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-262-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MUÑOZ AMAYA
ROGER ALBERTO
71932461 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE144
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4383 2082 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0211-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LATIN FALLAS
ARLIN DINORA
36909009 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4384 2079 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0212-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-310-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PELEN SIMON
CESAR AUGUSTO
76544303 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4385 2073 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0213-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-303-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTÍNEZ
ENRÍQUEZ WENDY
VIVIANA
72601396 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE145
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4386 2062 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0217-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORAN MORAN
ROLANDO
ESTUARDO
74420046 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4387 2017 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
290-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA
ADONAI
35171898 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4388 2019 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
291-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ FLORES
VALENTIN JOEL
79105262 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE146
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4389 1969 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
292-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ILLESCAS GARCIA
ALVARO LEONEL
38088002 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4390 1967 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
295-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ LIMA
GERSON ADILIO
58417664 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4391 4391 19/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00 114,301.21MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 131 0101 31 0 62,465.84 62,465.84 0.00
13 000 000 001 000 133 0101 31 0 13,360.00 13,360.00 0.00
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 130.00 130.00 0.00
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 978.75 978.75 0.00
13 000 000 001 000 168 0101 31 0 29,680.00 29,680.00 0.00
13 000 000 001 000 196 0101 31 0 1,211.00 1,211.00 0.00
13 000 000 001 000 199 0101 31 0 44.00 44.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE147
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 432.55 432.55 0.00
13 000 000 001 000 232 0101 31 0 4.79 4.79 0.00
13 000 000 001 000 262 0101 31 0 532.86 532.86 0.00
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 2,459.00 2,459.00 0.00
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 66.00 66.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,841.79 2,841.79 0.00
13 000 000 001 000 299 0101 31 0 94.63 94.63 0.00
4392 4392 19/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00 70,312.78MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 2,050.20 2,050.20 0.00
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 290.00 290.00 0.00
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 5,035.76 5,035.76 0.00
13 000 000 001 000 142 0101 31 0 1,078.84 1,078.84 0.00
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,968.00 4,968.00 0.00
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 9,900.00 9,900.00 0.00
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 9,850.00 9,850.00 0.00
13 000 000 001 000 196 0101 31 0 1,200.00 1,200.00 0.00
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,369.10 2,369.10 0.00
13 000 000 001 000 254 0101 31 0 79.96 79.96 0.00
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 2,127.00 2,127.00 0.00
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 159.98 159.98 0.00
13 000 000 001 000 282 0101 31 0 1,617.86 1,617.86 0.00
13 000 000 001 000 284 0101 31 0 9,900.00 9,900.00 0.00
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 215.88 215.88 0.00
13 000 000 001 000 296 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,895.00 2,895.00 0.00
13 000 000 001 000 299 0101 31 0 49.90 49.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE148
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 002 000 262 1701 31 0 3,676.80 3,676.80 0.00
13 000 000 002 000 267 1701 31 0 1,785.00 1,785.00 0.00
13 000 000 002 000 268 1701 31 0 196.00 196.00 0.00
13 000 000 002 000 283 1701 31 0 140.00 140.00 0.00
13 000 000 002 000 284 1701 31 0 182.00 182.00 0.00
13 000 000 002 000 286 1701 31 0 24.00 24.00 0.00
13 000 000 002 000 297 1701 31 0 1,838.50 1,838.50 0.00
13 000 000 002 000 298 1701 31 0 7,413.00 7,413.00 0.00
4393 4393 19/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00 14,939.08MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,680.00 1,680.00 0.00
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 2,352.00 2,352.00 0.00
13 000 000 001 000 195 0101 31 0 522.50 522.50 0.00
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,735.90 1,735.90 0.00
13 000 000 001 000 244 0101 31 0 740.95 740.95 0.00
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 835.00 835.00 0.00
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 335.80 335.80 0.00
13 000 000 001 000 326 0101 31 0 2,022.93 2,022.93 0.00
13 000 000 002 000 211 1701 31 0 4,714.00 4,714.00 0.00
4398 2106 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 304-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-015-2015-189. COLABORAR EN
IMPLEMENTAR Y EJECUTAR
SISTEMA DE ESTADISTICA
RELATIVO, ACTUALIZACION Y
ANALISIS
SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVENDAÑO LEIVA
DE CORZO
CARMEN ESTELA
4955986 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE149
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
4399 2076 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
078-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CARRANZA
CATALAN
JONATHAN
80233643 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4400 1994 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
284-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AMEZQUITA
VASQUEZ RONAL
AVIEL
87484471 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4401 2018 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
283-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESQUITE MENDEZ
CHRISTIAN OMAR
45490279 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE150
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4402 1968 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
282-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DE
PERSONAL QUE LABORA DENTRO
DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00UGARTE FLORES
MARIO ANTONIO
47303441 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4403 2058 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0257-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-305-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ
HERRARTE MARIO
ARISTIDES
72475315 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4404 2052 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0256-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-305-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BAUTISTA
MARTINEZ CARLOS
AMILCAR
37306871 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE151
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4405 2042 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
253-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-319-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ ALPIREZ
PABLO JAVIER
87586401 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4406 2040 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0239-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-296-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ PINEDA
HECTOR EDUARDO
72021748 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4407 2038 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
238-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-297-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ SALGUERO
JORGE LUIS
45992118 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE152
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4408 1966 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
296-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
CONTROL DE INGRESO Y EGRESO
DEL PERSONAL QUE LABORA EN
LAS DISTINTAS EMPRESAS
DENTRO DE AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHOGUIX
CURUCHICH DANY
ALEJANDRO
85759244 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4409 2068 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
102-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
COLABORAR EN GERENCIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN
SUPERVISION DEL CONTROL DE
CALIDAD DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ SINAY
MARCO VINICIO
31144225 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4410 2004 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
338-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-21-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00CUMEZ SOCOP
JULIO CESAR
1694772K siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE153
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4411 2060 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
096-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CURLEY GARCIA
SANTIAGO
24002003 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4413 2063 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0092-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ
LINNI PRISCILA
86573047 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4414 2050 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE
2015.CONTRATO ADMITIVO
085-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHUC CARLOS
EDUARDO
43057829 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE154
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4415 2093 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
143-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJARRO EDGAR
ROLANDO
23390956 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4416 2074 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
079-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORADO VASQUEZ
VELDY ANACAREN
78479835 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4417 2086 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0076-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-271-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CATALAN ZEPEDA
TITO ADOLFO
39843173 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE155
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4419 2000 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0073-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX
SALVATIERRA
EDGAR ANTONIO
26412438 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4420 2092 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
140-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ
VALENZUELA
SILVIA KARINA
84054611 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4421 1822 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0048-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-255-2014-189.
MANTENIMIENTO DE PISTA Y
ALREDEDORES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORDERO CARLOS
OVIDIO
72775122 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE156
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4422 2099 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
136-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CAMO MENDOZA
DE MUÑOZ ERICKA
JUDITH
47199431 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4423 2022 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
287-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR
ANTONY DIBEYKER
87277719 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4424 1987 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
286-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHILE GARAY
HECTOR EDUARDO
31684637 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE157
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4425 2084 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0133-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MENESES BARRIOS
LIZA MICHELLE
46021833 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4426 2001 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0132-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEJIA PEREZ
JHONATAN
GEOVANNY
52080315 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4427 2088 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0129-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA
CRUZ ARACELY
63442272 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE158
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4428 2014 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
135-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ
CASTRILLO DE
GUDIEL MARIA
10028935 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4429 2049 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
128-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LATIN MARTINEZ
MARVIN
ESTUARDO
17597587 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4430 2090 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
106-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00VELASQUEZ
OCHOA DE
HERNANDEZ
52017249 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE159
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4431 2015 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0134-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-313-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ALPIREZ
RODRIGUEZ OLGA
PATRICIA
53286499 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4432 1998 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0105-189-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-294-2014-189. APOYAR EN
TODO LO RELATIVO DE
ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA,
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CANTO MARIO
ALBERTO
51906147 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4433 1997 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0104-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
INSTRUCTOR DE SEGURIDAD
BASICA AEROPORTUARIA,
ELABORACION DE MATERIAL DE
SEGURIDAD AVSEC.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00JIMENEZ SEGURA
OSCAR RAFAEL
17980771 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE160
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4434 2051 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
103-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
INSTRUCCIÓN BASICA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA
IMPARTIDA A PERSONAL DE LAS
DIFERENTES EMPRESAS
SSAPROBADO 0.00 4,500.00BURGOS DEL CID
JUAN RAMON
45264953 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4435 1784 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
224-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
MANTENIMIENTO DE CONTROL
DE VEHICULOS, Y TRABAJOS DE
SOLDADURA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DONIS LOPEZ ALEX
RAUL
56806086 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4436 2055 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
100-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00SOLVAL CAMEY
RUDY EDUARDO
43432786 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE161
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4437 1970 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
298-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MEJIA GARCIA
INGRID
CONCEPCION
45813116 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4438 2075 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
107-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00CAMBARA
RAMIREZ RUDY
ESTUARDO
10370099 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4439 2037 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
232-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-309-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA CORTEZ
GEBEL ALEXIS
85831808 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE162
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4440 2094 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
230-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GERONIMO LOPEZ
ERICKA MARILU
79466826 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4441 2054 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
101-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
MANTENER CONTROL DE
INGRESOS O SALIDAS EN PUNTOS
DE ACCESO DE VEHICULOS Y
PERSONAL EN INSTALACIONES
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00AYALA REVOLORIO
LUIS FERNANDO
30429005 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4442 2070 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0080-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-264-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA
SANTOS MIGUEL
ANGEL
86283774 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE163
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4443 2021 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
280-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RODRIGUEZ
HERNANDEZ
LUSVIN NOEL
13269526 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4444 1995 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0111-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
ASESORAR Y APOYAR AL JEFE DE
TURNO Y/O JEFE DE
DEPARTAMENTO LA
OPTIMIZACION DE LA
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAYMUNDO
JERONIMO JOSE
ANTONIO
23878363 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4445 1999 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
281-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL
AILA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUIRRE GARCIA
MONICA AMPARO
58346309 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE164
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4446 2036 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0154-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESTEBAN VASQUEZ
EDGAR LEONEL
70518661 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4447 2035 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0151-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANCHEZ DIAZ
SINDY PRUDENCIA
31172695 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4448 2091 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0148-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL QUE
LABORA DENTRO DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ
MONTERROSO
TOMAS ALBERTO
77434722 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE165
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4449 2031 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
144-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-298-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA CASTILLO
HERMENEGILDO
14810778 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4450 1993 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0112-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BENITO ABREGO
AURA JEANETH
24617121 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4451 2030 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
145-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-260-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00SOLARES REYES
SINDY CAROLINA
62133047 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE166
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4452 1992 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0113-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00REVOLORIO
MARROQUIN
ENRIQUE
51039273 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4453 2100 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0108-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-265-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES
JUAN FRANCISCO
42959454 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4454 1996 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0110-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-294-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00DE LEON MANCIO
DE SACAYON DINA
LIDIA
27007316 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE167
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4455 1985 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0191-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-258-2014-189.
APOYAR EN TODO LO RELATIVO
DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ
CLAUDIO VINICIO
12433020 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
4456 2103 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0196-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00TOBAR GONZALEZ
MICHAEL DANIEL
82648948 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4457 2003 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0115-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-315-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ GARCIA
JUAN MANUEL
16537661 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE168
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4458 2027 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
197-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MACARIO BARRIOS
MONICA YESENIA
34749608 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4459 1990 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
289-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-006-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA SICAN
DELVIN EDUARDO
32350368 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4460 2020 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
279-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BOTEO GARCIA
WILIAN LEONEL
16425545 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE169
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4461 2016 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
275-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00FAJARDO MAYEN
GRISELDA
ELIZABETH
63119080 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4462 2005 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0117-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA
ANAVIZCA
FRANCISCO RENE
63892170 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4463 2008 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
274-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-007-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00COLIN CULPATAN
IRMA
83430768 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE170
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4464 2007 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
222-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONNES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ HERRERA
KELVIN JOSUE
40012794 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4465 2013 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
088-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-299-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES
CATTOUSE JOSUE
ESTEBAN
68749236 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4466 2009 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0223-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CASTILLO PINEDA
YON KENER
86296477 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE171
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4467 1991 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
179-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-314-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VEGA GARCIA
MARVIN OSWALDO
17235383 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4468 2010 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0228-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CALO HERNANDEZ
JOSE LUIS
76266591 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4469 2095 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0229-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-267-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ
HERNANDEZ
SHENY DOCELY
75940078 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE172
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4470 2102 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
180-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ
JACQUELINE
MARIELA
42476186 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4471 2002 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01
AL 08 DE OCTUBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0081-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-270-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 903.23PACHECO CABA
EDGAR DONATO
36703346 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 903.23 903.23 0.00
4472 2028 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE ALOS
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE
Y NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN
CONTRATO ADMITIVO. NO.
339-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO. NO. AC-027-2015-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AILA.
SSAPROBADO 0.00 13,950.00DE LEON CERMEÑO
ALLAN ROLANDO
66050642 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 13,950.00 13,950.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE173
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4473 1989 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
181-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-261-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA
CARLOS OMAR
29303346 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4474 2071 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
160-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-259-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ
DE PEREZ MAYRA
CAROLINA
40873552 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4475 2494 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0189-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
APOYAR EN EL CONTROL DE
INGRESO Y EGRESO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LAS
DISTINTAS EMPRESAS DENTRO
DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESCOBAR
HERNANDEZ ELVIS
GUSTAVO
77809793 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE174
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4476 1781 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
246-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-311-2014-189.
LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y
BAÑOS DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00AVALOS
RODRIGUEZ LIGIA
ETELVINA
44037309 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4477 2025 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0123-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-293-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL QUE
LABORAN EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA
ANAVIZCA ALMA
JEANNETTE
62184555 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4478 1984 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0218-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-304-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES DEL AILA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MANCILLA
CHAMALE BYRON
GIOVANI
50516027 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE175
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4479 2057 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0097-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-272-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ MELARA
JENNYFER
VICTORIA
81508883 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4480 1986 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
190-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-307-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA EN EL AÉREA
DE ESCANER Y RAYOS X DEL
AEROPUERTO LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00CRUZ MARTINEZ
CRISTIAN
MAURICIO
87090228 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
4483 4482 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
AREA EN 26 CALLE A 13-95 SAN
ANGEL ZONA 2. DONDE SE
ENCUENTRA UBICADA UNA
ANTENA UTILIZADA POR LA
TORRE DE CONTROL DE
TRANSITO AEREO DE AILA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO AL MES DE OCTUBRE DE
2015. ACTA ADMINISTRATIVA
NO.009-2015.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00VELASQUEZ
VASQUEZ
GERALDO GILMER
1579096 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 151 0101 31 0 30,000.00 30,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE176
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4489 4488 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015. SEGÚN
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-099-2015 Y CONTRATO
DS-27-2015
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00
4490 4484 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE
5-59, ZONA 9 GUATEMALA,
DONDE ESTA UBICADA UNA
RADIO ANTENA, MARCADOR
MEDIO, TORRE DE CONTROL DE
TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA
ADMITIVA 11-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL AC-342-205-P
CORRESPONDIENTE DEL MES
ENERO AL MES DE OCTUBRE DE
2015.
SSAPROBADO 0.00 78,400.00INMOBILIARIA
NEXUS SOCIEDAD
ANONIMA
553559K siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 151 0101 31 0 78,400.00 78,400.00 0.00
4502 4502 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
INTERNET. PROPORCIONADO A
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 16,016.56NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 16,016.56 16,016.56 0.00
4504 4504 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE
INTERNET DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 44,960.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 44,960.00 44,960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE177
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4505 4505 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL Y AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 153,467.59EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 112 0101 31 0 153,467.59 153,467.59 0.00
4511 4510 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE UN
TERRENO UBICADO EN ALDEA
CONCEPCIÓN, PALENCIA EN
DONDE SE ENCUENTRA
INSTALADO EL SISTEMA DE
RADAR PRIMARIO Y RADAR
SECUNDARIO CORRESPONDIENTE
DEL MES DE ENERO AL MES DE
OCTUBRE 2015. SEGUN ACTA NO.
010-2015
SSAPROBADO 0.00 82,500.00GOMEZ ALVIZURES
JOSE RAMIRO
21061823 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 152 0105 31 0 82,500.00 82,500.00 0.00
4513 4487 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
LOS SITIOS SABANETA DEL
PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y
SESARB EN COBAN. DONDE SE
ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE
ENLACE DE MICROONDAS.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO A OCTUBRE DE 2015.
SEGUN ACTA ADMITIVA NO.
008-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL 342-2015-P
SSAPROBADO 0.00 55,000.20PORTA PAEZ Y CIA
LTDA
1496158 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 152 1605 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00
13 000 000 002 000 152 1708 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00
13 000 000 002 000 152 1710 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE178
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4515 4514 24/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
340 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO INCLUYEN
MONITOR, TECLADO MOUSE Y
UPS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMITIVO DGAC-071
Y ACDO. ADMITIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-224-2014
SSAPROBADO 0.00 288,547.52SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00
4517 4517 24/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA DE PLANTA
PBX 23215000 DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 28,155.62TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 28,155.62 28,155.62 0.00
4518 4516 24/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
340 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO INCLUYEN
MONITOR, TECLADO MOUSE Y
UPS CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMITIVO DGAC-071
Y ACDO. ADMITIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-224-2014
SSAPROBADO 0.00 288,547.52SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00
4520 4519 24/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES (COPIAS
ESCÁNER IMPRESIÓN)DE
BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2015. SEGÚN CONTRATO
ADMITIVO DGAC-067 Y ACDO.
ADMITIVO DE APROBACIÓN DE
CONTRATO AC-208-2014.
SSAPROBADO 0.00 86,200.00SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE179
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4522 4521 24/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES (COPIAS
ESCÁNER IMPRESIÓN)DE
BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMITIVO DGAC-067
Y ACDO. ADMITIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-208-2014.
SSAPROBADO 0.00 86,200.00SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00
4524 4523 24/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS
MULTIFUNCIONALES (COPIAS
ESCÁNER IMPRESIÓN)DE
BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015. SEGÚN
CONTRATO ADMITIVO DGAC-067
Y ACDO. ADMITIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-208-2014.
SSAPROBADO 0.00 86,200.00SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00
4531 4531 25/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, PETEN
(SANTA ELENA, SAN ANDRES,
SANTA ANA Y POPTUN) Y COBAN
(TACTIC, ALTA VERAPAZ) QUE
CORRESPONDE DEL AL MES DE
OCTUBRE DE 2015
NSAPROBADO 182,633.00 182,633.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 1604 29 0 250.00 250.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1701 29 0 165,944.00 165,944.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1704 29 0 12,540.00 12,540.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1707 29 0 427.00 427.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1708 29 0 180.00 180.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1712 29 0 3,292.00 3,292.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE180
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4532 4532 25/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
GUATEMALA, QUE CORRESPONDE
DEL 02/10/2015 AL 06/11/2015.
NSAPROBADO 951,659.57 951,659.57EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 29 0 951,659.57 951,659.57 0.00
4533 4533 25/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
RETALHULEU Y
QUETZALTENANGO, QUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2015
NSAPROBADO 6,513.00 6,513.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0901 29 0 655.00 655.00 0.00
13 000 000 002 000 111 1101 29 0 5,858.00 5,858.00 0.00
4534 4534 25/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL,
AERODROMO DE PUERTO DE SAN
JOSE, BASE MILITAR DE
PARACAIDISTAS Y SAN VICENTE
DE PACAYA, QUE CORRESPONDE
DEL 07/10/2015 AL 07/11/2015.
NSAPROBADO 1,411.46 1,411.46EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0509 29 0 1,310.98 1,310.98 0.00
13 000 000 002 000 111 0512 29 0 100.48 100.48 0.00
4545 2012 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
137-189-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-312-2014-189.
AGENTE DE SEGURIDAD EN EL
ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00BARRERA
CASTILLO DE
CARIAS SINDY
45567921 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE181
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4546 3247 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
0354-184-2015 Y ACDO ADMITIVO
AC-043-2015-184.
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIÓN DE LOS
NOMBRAMIENTOS DE
AUDITORIAS, MEMORÁNDUM DE
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS
DE AUDITORIA DE CONTROL
INTERNO.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00RUANO MORALES
ELMER ANTONIO
763076K siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4547 2098 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 026-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ
RAMIRO
6089852 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
4548 1790 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 25-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN
VICTOR HUGO
1382608 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE182
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4549 1796 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 270-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-004-2015-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00ISEM RONY
ESTUARDO
27469123 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
4550 1760 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 028-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-275-2014-184. AUDITORIA DE
GESTION, CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL, CONTROL
INTERNO PREVIO Y
CONCURRENTE.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00ROSARIO LOPEZ
HUMBERTO
SANTIAGO
1855212 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
4551 1793 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 0250-184-2015 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-280-2014-184. ELABORACION
DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE
CAJA FISCAL Y BANCOS,
REVISION Y VERIFICACION DE
SALDOS.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA GARCIA
SONIA LISSETTE
28638670 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE183
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4552 3260 25/11/2015 DEV NOR OGA POR PAGO DE SRVCS TECNICOS
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
355-186-2015 Y ACDO ADMITIVO
AC-045-2015-186. CREACION DE
PLANILLAS VOLARIS,
HABILITACIONES DE PLANTAS DE
NUEVAS AEROLINEAS VOLARIS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00DARDON GUERRA
CARLOS RAFAEL
73232750 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
4553 1832 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO
ADMITIVO 314-186-2014 Y
ACUERDO ADMITIVO
AC-026-2015-186. ACTUALIZACION
DEL PORTAL DE INFORMACION
PUBLICA DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEJIA HERNANDEZ
KARLA SARAHY
69461961 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
4554 2260 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
269-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-005-2015-186.
REVISION DE EQUIPOS DE
COMPUTACION, ASISTENCIA
TECNICA EN LOS DISTINTOS
DEPTOS DE LA DGAC.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00IMERI MORATAYA
EDUARDO RAFAEL
87782480 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE184
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4555 1831 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0031-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-266-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00REVOLORIO
ALEMAN OSCAR
NOE
84408669 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
4556 1824 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
0032-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-266-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ALVAREZ EDGAR
ROBERTO
42266580 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
4557 1821 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
034-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-285-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARAVIA OSUNA
JORGE GABRIEL
15291448 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE185
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4558 3261 25/11/2015 DEV NOR OGA POR PAGO DE SRVCS TECNICOS
PRESTADOS A LA DGAC,
CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015. CONTRATO ADMITIVO
356-186-2015 Y ACDO ADMITIVO
AC-045-2015-186. ACTUALIZACION
DE LA PROGRAMACION DE
VUELOS, INSPECCION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
DEL DEPTO.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SANTA CRUZ
SANDOVAL SHENY
NOELY
24178489 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
4559 1826 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
CONTRATO ADMITIVO
038-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-288-2014-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 14,500.00BATRES OSORIO
HERMES VLADIMIR
40442403 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 14,500.00 14,500.00 0.00
4561 2023 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
312-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-026-2015-186.
REVISIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE
DISTINTAS PÁGINAS DE LOS
USUARIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SUNTECUN AX LUIS
EDUARDO
42308259 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE186
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4563 1829 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL
MES NOVIEMBRE DE 2015.
CONTRATO ADMITIVO
303-186-2015 Y ACUERDO
ADMITIVO AC-012-2015-186. ENVIO
Y RECEPCION DE DOCUMENTOS,
COLABORACION CON ASESORES
JURIDICOS.
SSAPROBADO 0.00 7,350.00VILLATORO
CAISHPAL
STEPHANIE
70573328 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,350.00 7,350.00 0.00
4566 4565 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION POR
RETIRO VOLUNTARIO DEL
RENGLON 011, DE CONFORMIDAD
CON EL ACUERDO MINISTERIAL
NO. 460-2015 'P', QUE LABORO
COMO TRABAJADOR OPERATIVO
II, DEL AÑO 15/03/1996 AL
01/10/2015, DE ACUERDO AL
PUNTO 3ERO. DEL ADEMDUM AL
PACTO COLECTIVO DE FECHA
11/10/2011.
SSAPROBADO 0.00 90,808.80GONZALEZ LEMUS
ROLANDO
HUMBERTO
18157971 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 31 0 90,808.80 90,808.80 0.00
4568 4567 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES POR RETIRO
VOLUNTARIO DEL RENGLON 011,
DE CONFORMIDAD CON EL
ACUERDO MINISTERIAL NO.
458-2015'P', QUE LABORO COMO
TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL
AÑO 03/05/1977 AL 30/09/2015, DE
ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL
ADEMDUM AL PACTO COLECTIVO
DE FECHA 11/10/2011.
SSAPROBADO 0.00 164,484.09PINTO ORELLANA
JOSE OVIDIO
9783512 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 31 0 162,865.00 162,865.00 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 1,619.09 1,619.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE187
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4570 4569 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES POR RETIRO
VOLUNTARIO DEL RENGLON 031,
DE CONFORMIDAD CON EL
ACUERDO MINISTERIAL NO.
464-2015'P', QUE LABORO COMO
PEÓN, DEL AÑO 16/03/1984 AL
30/09/2015, DE ACUERDO AL
PUNTO 3ERO. DEL ADEMDUM AL
PACTO COLECTIVO DE FECHA
11/10/2011.
SSAPROBADO 0.00 175,423.21VALLEJO
FIGUEROA
MANUEL
49102362 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 413 0101 31 0 172,648.34 172,648.34 0.00
13 000 000 001 000 415 0101 31 0 2,774.87 2,774.87 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 226 4,218,884.44 2,063,306.49 4,218,884.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE188
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00
1176 697 06/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.6, PERIODO
DEL 17/08/2015 AL 30/09/2015,
CONTRATO
No.80-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
897-2013, GRUPO DOS A (2A) POR
DISEÑO, REPOSICION Y
RECONSTRUCCION DE
ESTABLECIMIENTOS DE
MUNICIPIOS DE LA REFORMA,
SAN CRISTOBAL CUCHO,
COMITANCILLO, TAJUMULCO E
IXCHIGUAN, DEPTO. DE
SSAPROBADO 0.00 917,847.84COMERCIAL
AMERICANA DE
CONSTRUCCIONES
4962958 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1204 52 0 229,413.24 229,413.24 0.00
96 000 001 000 002 332 1221 52 0 357,924.00 357,924.00 0.00
96 000 001 000 002 332 1225 52 0 330,510.60 330,510.60 0.00
1177 450 06/11/2015 DEV NOR OGA CUARTO PAGO DE SUPERVISION
DE DISEÑO, REPOSICION Y
RECONSTRUCCION DE
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.
(LITERALES E, I) Y GRUPO 4D EN
LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y
HUEHUETENANGO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 13/08/2015 AL 30/09/2015,
SEGUN CONTRATO
No.86-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACUERDO MINISTER
SSAPROBADO 0.00 175,266.28SIERRA POLANCO
CARLOS ERNESTO
14883856 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 001 188 1213 52 0 1,649.18 1,649.18 0.00
96 000 001 000 001 188 1227 52 0 7,972.17 7,972.17 0.00
96 000 001 000 002 188 1202 52 0 952.93 952.93 0.00
96 000 001 000 002 188 1213 52 0 8,886.01 8,886.01 0.00
96 000 001 000 002 188 1214 52 0 60,203.50 60,203.50 0.00
96 000 001 000 002 188 1225 52 0 7,399.86 7,399.86 0.00
96 000 001 000 002 188 1227 52 0 38,949.73 38,949.73 0.00
96 000 001 000 002 188 1301 52 0 21,768.62 21,768.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE189
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 001 000 003 188 1201 52 0 27,484.28 27,484.28 0.00
1184 945 10/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.2, PERIODO
DEL 31/12/2014 AL 30/03/2015,
CONTRATO
No.66-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
700-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 2 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 4.D,
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
HUEHUETENANGO, DEPTO. DE
HUEHUETENANGO, SEGUN FACT.
SERIE A
SSAPROBADO 0.00 154,688.00PERFORADORA
ENERGETICA DE
GUATEMALA
8025983 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1301 52 0 154,688.00 154,688.00 0.00
1209 897 13/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ESPECIALISTA LEGAL DEL
PROYECTO DEL PRESTAMO
2018/OC-GU,CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
22-2015, DEL 03/08/2015, SEGUN
FACTURA SERIE A NO.0274.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOLER MUNGUIA
DAVID
47267011 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 183 0101 52 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1210 999 13/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO
P/SERV.PROFESIONALES COMO
ASISTENTE DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION DE LA UNIDAD
COORDINADORA DEL PROGRAMA
UCP DEL PRESTAMO 2018/OC-GU,
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
40-2015, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2015,
SEGUN FACTURA SERIE A
NO.0107.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00BOCANEGRA
CUELLAR IVON
SOFIA
22436553 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 183 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE190
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1226 498 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 13/08/2015 AL
06/10/2015, CONTRATO
No.76-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.779-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.B,
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN MARCOS, SEGUN FACT
NNAPROBADO 0.00 1,045,355.85SISTEMAS Y
SERVICIOS DE
INGENIERIA
9781358 siges siges CMMEDINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1213 52 0 1,045,355.85 1,045,355.85 0.00
1227 522 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.4 PERIODO
DEL 16/08/2015 AL 22/10/2015,
CONTRATO
No.79-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
742-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 6 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.K,
UBICADOS EN VARIOS
MUNICIPIOS DE LOS
DEPARTAMENTOS
QUETZALTENANGO,
RETALHUELU Y SUCHITEPE
SSAPROBADO 0.00 1,810,083.62MATHEU ESCOBAR
ESTUARDO
ENRIQUE
886238 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0903 52 0 831,295.77 831,295.77 0.00
96 000 001 000 002 332 0913 52 0 212,608.26 212,608.26 0.00
96 000 001 000 002 332 0916 52 0 59,088.44 59,088.44 0.00
96 000 001 000 002 332 1001 52 0 181,564.00 181,564.00 0.00
96 000 001 000 002 332 1101 52 0 525,527.15 525,527.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE191
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1229 507 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.2, PERIODO
DEL 10/03/2015 AL 16/09/2015,
CONTRATO
No.55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
659-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y
SOLOLA, SEGUN FACT. SERIE T No.
SSAPROBADO 0.00 323,387.50MORALES VARGAS
JOSE ABRAHAM
9801391 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0707 52 0 213,387.50 213,387.50 0.00
96 000 001 000 004 332 0701 52 0 110,000.00 110,000.00 0.00
1232 500 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 50.74037094% DE
LA ESTIMACION No.4 PERIODO
DEL 01/08/2015 AL 07/08/2015,
CONTRATO
No.057-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
666-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 8 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 4.B,
UBICADOS EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, SEG
SSAPROBADO 0.00 326,329.45ROSALES DE LEON
CIFUENTES MARIA
TERESA
11894849 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1202 52 0 174,718.41 174,718.41 0.00
96 000 001 000 002 332 1209 52 0 117,614.32 117,614.32 0.00
96 000 001 000 003 332 1202 52 0 33,996.72 33,996.72 0.00
1234 484 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 02/07/2015 AL
20/08/2015, CONTRATO
No.75-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
741-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.E,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN ANTONIO Y SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, EN DE SAN
MARC
SSAPROBADO 0.00 658,801.54RAMOS SOBERANIS
OSCAR GUILLERMO
2479672 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE192
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 001 000 002 332 0909 52 0 203,757.90 203,757.90 0.00
96 000 001 000 002 332 1203 52 0 455,043.64 455,043.64 0.00
1237 524 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 01/08/2015 AL
30/09/2015, CONTRATO
No.59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
667-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 9 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 4.A,
UBICADOS EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE QUETZALTENANGO, SEGUN
FACT. SERI
SSAPROBADO 0.00 1,002,115.22CONSTRUCTORA
MARISCAL
SOCIEDAD
65526953 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0901 52 0 61,736.39 61,736.39 0.00
96 000 001 000 002 332 0909 52 0 178,651.54 178,651.54 0.00
96 000 001 000 002 332 0911 52 0 134,054.51 134,054.51 0.00
96 000 001 000 002 332 0924 52 0 618,544.78 618,544.78 0.00
96 000 001 000 003 332 0911 52 0 9,128.00 9,128.00 0.00
1238 595 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.5,
PERIODO DEL 22/07/2015 AL
30/09/2015, CONTRATO
No.60-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
696-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 3 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.C
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE COMITANCILLO E IXCHIGUAN
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS
SSAPROBADO 0.00 393,146.00MONROY
GONZALEZ
MELVIN AMAN
2864207 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1204 52 0 238,136.00 238,136.00 0.00
96 000 001 000 002 332 1223 52 0 155,010.00 155,010.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE193
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1240 792 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.3,
PERIODO DEL 30/06/2015 AL
08/10/2015, CONTRATO
No.64-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
698-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 3 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.H,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE FLORES COSTA CUCA Y
GENOVA, DEPARTAMENTO DE
QUETZALT
SSAPROBADO 0.00 1,734,692.97MORALES
MANCILLA RUDY
FERNANDO
3899101 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 0921 52 0 1,122,576.14 1,122,576.14 0.00
96 000 001 000 002 332 0922 52 0 612,116.83 612,116.83 0.00
1250 505 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.2, PERIODO
DEL 14/03/2015 AL 01/09/2015,
CONTRATO
No.54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
658-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 5 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.E,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE ESQUIPULAS PALO GORDO Y
SAN JOSE EL RODERO,
DEPARTAMENTO
SSAPROBADO 0.00 911,071.94VALDEZ GUZMAN
HENRY RAMON
7592086 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 001 332 1227 52 0 181,872.04 181,872.04 0.00
96 000 001 000 002 332 1214 52 0 102,297.00 102,297.00 0.00
96 000 001 000 002 332 1227 52 0 626,902.90 626,902.90 0.00
1251 1199 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL POR SUPERVISION
INDIVIDUAL A 10
ESTABLECIMIENTOS EN
QUETZALTENANGO Y
SUCHITEPEQUEZ PERIODO DEL 01
AL 31 DE JULIO DE 2,015, DEL
CONTRATO
No.53-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, APROBADO POR
ACUERDO MINISTERIAL
No.780-2013, SEGUN FACT. SERIE C
No.9.
SSAPROBADO 0.00 48,666.49STREMS RIMOLA
WOLFGANG
24114308 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE194
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
96 000 000 001 000 188 0901 52 0 2,693.63 2,693.63 0.00
96 000 000 001 000 188 0917 52 0 1,029.60 1,029.60 0.00
96 000 000 001 000 188 0920 52 0 4,032.80 4,032.80 0.00
96 000 000 001 000 188 0922 52 0 27,691.33 27,691.33 0.00
96 000 000 001 000 188 1001 52 0 2,904.81 2,904.81 0.00
96 000 000 001 000 188 1005 52 0 1,728.08 1,728.08 0.00
96 000 000 001 000 188 1007 52 0 3,369.55 3,369.55 0.00
96 000 000 001 000 188 1008 52 0 1,498.62 1,498.62 0.00
96 000 000 001 000 188 1018 52 0 2,243.31 2,243.31 0.00
96 000 000 001 000 188 1019 52 0 1,474.76 1,474.76 0.00
1252 1226 20/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO ESTI. 4,
PERIODO DEL 13/08/2015 AL
06/10/2015, CONTRATO
No.76-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.779-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 CENTROS EDUCATIVOS,
GRUPO 5.B, UBICADOS EN EL
TUMBADOR, DEPTO. DE SAN
MARCOS, SEGUN FACT. SERIE B
No.404.
NNAPROBADO 0.00-1,045,355.85SISTEMAS Y
SERVICIOS DE
INGENIERIA
9781358 siges siges CMMEDINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1213 52 0 -1,045,355.85 -1,045,355.85 0.00
1253 498 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 13/08/2015 AL
06/10/2015, CONTRATO
No.76-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.779-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 5.B,
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE
EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO
DE SAN MARCOS, SEGUN FACT
SSAPROBADO 0.00 1,045,355.85SISTEMAS Y
SERVICIOS DE
INGENIERIA
9781358 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1213 52 0 1,045,355.85 1,045,355.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE195
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1257 923 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.9
PERIODO DEL 20/08/2015 AL
30/09/2015, CONTRATO
No.81-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
896-2013, POR REPOSICION Y
RECONSTRUCCION DE
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS
EN MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE
SAN MARCOS IDENTIFICADO
COMO GRUPO DOS B (2B), SEGUN
FACT. SERIE B No.216.
NNAPROBADO 48,497.09 49,831.87SERVICIOS
GENERALES
INDUSTRIALES
2666884K siges siges CMMEDINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1227 52 0 49,831.87 49,831.87 0.00
1260 364 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.6,
PERIODO DEL 01/09/2015 AL
31/10/2015, CONTRATO
No.053-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
695-2014, GRUPO 3.1.H, POR
DISEÑO, REPOSICION Y
RECONSTRUCCION DEL
INSTITUTO BÁSICO
EXPERIMENTAL JULIO CÉSAR
MÉNDEZ MONTENEGRO UBICADO
EN MAZATENANGO
SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTU
SSAPROBADO 0.00 1,133,092.98ARIAS PINOT LUIS
PEDRO
4443950 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 003 332 1001 52 0 1,133,092.98 1,133,092.98 0.00
1262 1196 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.158-2015,
POR RECEPCION DE ESCUELAS
DEL GRUPO 5.E, UBICADAS EN
LOS MUNICIPIOS EN EL DEPTO. DE
SAN MARCOS Y
QUETZALTENANGO. PERIODO DEL
14/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN
FACT. SERIE A NO.86 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011671.
SSAPROBADO 0.00 400.00AJPACAJA VIN
CAYETANO
3521486 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE196
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1263 1191 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.148-2015,
POR VISITA DE EVALUACION DE
ESTABLECIMIENTOS DEL GRUPO
NO.6, UBICADOS EN EL DEPTO. DE
SAN MARCOS. PERIODO DEL
28/09/2015 AL 03/10/2015, SEGUN
FACT. SERIE C NO.40 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011647.
SSAPROBADO 0.00 856.00ALVAREZ
HERNANDEZ
VICTOR MANUEL
2732386 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 856.00 856.00 0.00
1264 1192 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.155-2015,
POR VISITA DE EVALUACION DE
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS
EN LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS
Y QUETALTENANGO. PERIODO
DEL 08/10/2015 AL 09/10/2015,
SEGUN FACT. SERIE AI NO.86 Y
VIATICO LIQUIDACION NO.011666.
SSAPROBADO 0.00 240.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
1265 1193 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.158-2015,
POR SUPERVISION DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN QUETZALTENANGO
Y SAN MARCOS. PERIODO DEL
14/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN
FACT. SERIE AI NO.87 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011672.
SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE197
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1266 1194 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.157-2015,
POR EVALUACION A
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS
EN LOS MUNICIIOS DE
ESQUIPULAS PALO GORDO Y SAN
JOSE EL GOLFO, DEPTO. DE SAN
MARCOS. PERIODO DEL 13/10/2015
AL 16/10/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO.011667 Y FACT.
SERIE A NO.39.
SSAPROBADO 0.00 560.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00
1267 1195 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.157-2015,
POR EVALUACION DE ESCUELAS
UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS
DE ESQUIPULAS PALO GORDO Y
SAN JOSE EL GOLFO, DEPTO. DE
SAN MARCOS. PERIODO DEL
13/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN
FACT. SERIE A NO.22 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011668.
SSAPROBADO 0.00 560.00MELGAR OSORIO
HAROLDO RENE
3128830 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00
1268 1197 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.161-2015,
POR VERIFICACION DE CAMPO A
LAS ESCUELAS UBICADAS EN EL
MUNICIPIO DE MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ Y FLORES
COSTA CUCA,
QUETZALTENANGO. PERIODO DEL
14/10/2015 AL 17/10/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO:011679
Y FACT. SERIE A NO.105.
SSAPROBADO 0.00 560.00GONZALEZ
MOSCOSO JORGE
DANILO
3011224 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE198
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1269 1198 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.158-2015,
POR SUPERVISION DE
ESTABLECIMIENTOS UBICADOS
EN MUNICIPIOS DE SAN JUAN
OSTUNCALCO,
QUETZALTENANGO Y SAN
ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN
MARCOS. PERIODO DEL: 14/10/2015
AL 16/10/2015, SEGUN VIATICO
LIQUIDACION NO:011670 Y FACT.
SERIE B NO.41.
SSAPROBADO 0.00 400.00CABRERA
SANCHEZ MARLON
OLIVERIO
15044130 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
1272 1190 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.163-2015,
POR EVALUACION DE ESCUELAS
A MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE
SAN MARCOS, PERIODO DEL
27/10/2015 AL 31/10/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011683
Y FACT. SERIE A NO.40.
SSAPROBADO 0.00 696.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 696.00 696.00 0.00
1280 1278 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.168-2015,
POR SUPERVISION A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN EL TUMBADOR,
SAN MARCOS. PERIODO DEL
29/10/2015 AL 31/10/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.011690
Y FACT. SERIE B NO.47.
SSAPROBADO 0.00 400.00CABRERA
SANCHEZ MARLON
OLIVERIO
15044130 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE199
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1281 1277 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.175-2015,
POR VERIFICACION DE CAMPO A
ESCUELAS UBICADAS EN
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE
QUETZALTENANGO. PERIODO DEL
11/11/2015 AL 14/11/2015, SEGUN
FACT. SERIE A NO.42 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011709.
SSAPROBADO 0.00 536.00GONZALEZ FLORES
ERICK IVAN
4544021 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 536.00 536.00 0.00
1282 1276 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.171-2015,
POR VERFICIACION DE CAMPO
DEL GRUPO 4.A., UBICADOS EN
MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
QUETZALTENANGO. PERIODO DEL
03/11/2015 AL 05/11/2015, SEGUN
VIATICO LIQUIDACION NO.11694 Y
FACT. SERIE AI NO.89.
SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ HERNANDEZ
MARVIN
LEOBARDO
13315188 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
1283 1275 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.168-2015,
POR VISITA A ESCUELAS DEL
GRUPO 5.B, UBICADOS EN
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS. PERIODO DEL 29/10/2015
AL 31/10/2015, SEGUN FACT. SERIE
A NO.89 Y VIATICO LIQUIDACION
NO.011706.
SSAPROBADO 0.00 400.00AJPACAJA VIN
CAYETANO
3521486 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE200
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1284 1274 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL
INTERIOR SEGUN
NOMBRAMIENTO NO.164-2015,
POR VERIFICACION DE CAMPO AL
INSTITUTO JULIO CESAR
MMENDEZ MONTENEGRO
UBICADO EN MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL
22/10/2015 AL 23/10/2015, SEGUN
FACT. SERIE A NO.112 Y VIATICO
LIQUIDACION NO.011682.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
MOSCOSO JORGE
DANILO
3011224 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00
1287 506 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 3.244457181% DE
LA ESTIMACION No.2, PERIODO
DEL 01/02/2015 AL 15/03/2015,
CONTRATO
No.56-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.655-2014, GRUPO 3.1.I,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN
MARCOS Y SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,
SEGUN FACT. SERIE A No.970.
SSAPROBADO 0.00 80,599.74MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1225 52 0 80,599.74 80,599.74 0.00
1288 506 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,
PERIODO DEL 16/04/2015 AL
18/05/2015, CONTRATO
No.56-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
No.655-2014, POR EL DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 4 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS GRUPO 3.1.I,
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN
MARCOS Y SAN PEDRO S
SSAPROBADO 0.00 626,400.70MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1202 52 0 38,665.60 38,665.60 0.00
96 000 001 000 002 332 1225 52 0 99,133.96 99,133.96 0.00
96 000 001 000 003 332 1201 52 0 488,601.14 488,601.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE201
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1291 697 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.7, PERIODO
DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015,
CONTRATO
No.80-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018
/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
897-2013, GRUPO DOS A (2A) POR
DISEÑO, REPOSICION Y
RECONSTRUCCION DE
ESTABLECIMIENTOS DE
MUNICIPIOS DE LA REFORMA,
SAN CRISTOBAL CUCHO,
COMITANCILLO, TAJUMULCO E
IXCHIGUAN, DEPTO. DE
SSAPROBADO 0.00 3,841,240.68COMERCIAL
AMERICANA DE
CONSTRUCCIONES
4962958 siges siges CMMEDINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1204 52 0 3,376,044.33 3,376,044.33 0.00
96 000 001 000 002 332 1221 52 0 148,617.01 148,617.01 0.00
96 000 001 000 002 332 1225 52 0 221,959.30 221,959.30 0.00
96 000 001 000 004 332 1204 52 0 94,620.04 94,620.04 0.00
1294 500 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.5 PERIODO
DEL 08/08/2015 AL 11/11/2015,
CONTRATO
No.057-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-201
8/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL
666-2014, POR DISEÑO,
REPOSICION Y RECONSTRUCCION
DE 8 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS, GRUPO 4.B,
UBICADOS EN VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, SEGUN FACT. SERIE A
No.310.
SSAPROBADO 0.00 1,167,102.21ROSALES DE LEON
CIFUENTES MARIA
TERESA
11894849 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
96 000 001 000 002 332 1202 52 0 560,789.05 560,789.05 0.00
96 000 001 000 002 332 1209 52 0 604,360.30 604,360.30 0.00
96 000 001 000 003 332 1202 52 0 1,952.86 1,952.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE202
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1297 1129 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL
ARRENDAMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2,015, SEGUN
CONTRATO NO.RF1-01 DEL 25
ENERO DE 2,010, VIGENTE SEGUN
CRUCE DE NOTAS, SEGUN
FACTURA SERIE GTO NO.75492.
NSAPROBADO 1,267.50 1,267.50RICOH DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
4925343 siges siges OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,267.50 1,267.50 0.00
1300 1300 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00 43,640.87MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,130.29 4,130.29 0.00
14 000 000 001 000 113 0101 11 0 28,529.03 28,529.03 0.00
14 000 000 001 000 211 0101 11 0 436.00 436.00 0.00
14 000 000 001 000 241 0101 11 0 9,896.25 9,896.25 0.00
14 000 000 001 000 253 0101 11 0 120.00 120.00 0.00
14 000 000 001 000 267 0101 11 0 159.80 159.80 0.00
14 000 000 001 000 268 0101 11 0 82.50 82.50 0.00
14 000 000 001 000 291 0101 11 0 202.50 202.50 0.00
14 000 000 001 000 297 0101 11 0 84.50 84.50 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 39 16,485,277.25 49,764.59 16,485,277.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE203
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00
384 383 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OC1-2503560 Y
OC1-2503589 DE DISTRIBUIDORA
DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
S.A. DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
TOTONICAPAN -TGTU-
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2015.
NSAPROBADO 2,404.00 2,404.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,404.00 2,404.00 0.00
386 385 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OC1-2503925 DE
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
S.A. DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
QUETZALTENANGO -TGQ-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015
NSAPROBADO 5,240.00 5,240.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0901 11 0 5,240.00 5,240.00 0.00
388 387 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OR3-2037867 DE
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.
DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA
RADIO NACIONAL DE FLORES
PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2015
NSAPROBADO 2,613.00 2,613.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1701 11 0 2,613.00 2,613.00 0.00
391 390 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-67973260 DE
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL -TGW-
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2015.
NSAPROBADO 3,167.76 3,167.76EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 3,167.76 3,167.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE204
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
393 392 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-67723700 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S. A. DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
TORRE DE TRANSMISION DE LA
RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA,-TGW- EN EL CERRO
ALUX, SAN LUCAS
SACATEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2015.
NSAPROBADO 4,210.92 4,210.92EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0308 11 0 4,210.92 4,210.92 0.00
396 394 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ- 67972907 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S.A. DE LA
DIRECCION GENERAL DE
RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL -TGW-
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2015.
NSAPROBADO 8,951.76 8,951.76EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 8,951.76 8,951.76 0.00
398 395 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y
VACACIONES PAGADAS A LA EX
TRABAJADORA PAMELA
CRISTINA PAREDES CHAY,
PERIODO 01/08/2011 AL 31/01/2014,
SEGÚN RESOLUCIÓN 2-2014.
NNAPROBADO 0.00 7,699.40PAREDES CHAY
PAMELA CRISTINA
66301742 siges siges LDPARRAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,095.58 1,095.58 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,603.82 6,603.82 0.00
399 397 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. CDD-27472
DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,
S.A. POR LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE SAN
MARCOS -TGSM-
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NSAPROBADO 131.00 131.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1201 11 0 131.00 131.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE205
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
402 401 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LIQUIDACION DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
PAGADAS AL EX TRABAJADOR
WENDY RENATA GALVEZ
PERIODO 01/06/2005 AL 15/05/2013,
SEGUN RESOLUCION NO. 04-2013
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 21,225.78GALVEZ WENDY
RENATA
33071934 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 19,916.80 19,916.80 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,308.98 1,308.98 0.00
403 398 26/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION PAGO DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
PAGADAS A LA EX TRABAJADORA
PAMELA CRISTINA PAREDES
CHAY, PERIODO 01/08/2011 AL
31/01/2014, SEGÚN RESOLUCIÓN
2-2014.
NNAPROBADO 0.00-7,699.40PAREDES CHAY
PAMELA CRISTINA
66301742 LDPARRAS LDPARRAS LDPARRAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 -1,095.58 -1,095.58 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 -6,603.82 -6,603.82 0.00
404 400 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT.BZ-68543974 DE LA
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA S.A POR LA
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
INSTALACIONES DE LA PLANTA
DE LA RADIO NACIONAL DE
GUATEMALA -TGW- EN
FRAIJANES PAVON
CORRESPONDIENTE A
NOVIEMBRE 2015.
NSAPROBADO 437.94 437.94EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0113 11 0 437.94 437.94 0.00
409 408 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LIQUIDACION DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
PAGADAS AL EX TRABAJADOR
PAMELA CRISTINA PAREDES
CHAY PERIODO 01/08/2011 AL
31/01/2014 RESOLUCION 2-2014
SSAPROBADO 0.00 7,699.40PAREDES CHAY
PAMELA CRISTINA
66301742 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,603.82 6,603.82 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,095.58 1,095.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE206
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
415 413 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
AL EX TRABAJADOR JUAN
FRANCISCO PÉREZ RODRIGUEZ
02/03/2009 AL 31/03/2013
RESOLUCIÓN 02-2013
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS
HUMANOS, SEGÚN RESOLUCIÓN
NO. 02-2013
SSAPROBADO 0.00 1,816.36PEREZ RODRIGUEZ
JUAN FRANCISCO
1590542K siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,816.36 1,816.36 0.00
419 417 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES AL EX
TRABAJADOR ANDREA VERONICA
LARIOS GORDILLO PERIODO
02/11/2009 AL 24/08/2010
RESOLUCION NO. 013-2015
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS
HUMANOS.
NSAPROBADO 1,021.58 1,021.58LARIOS GORDILLO
ANDREA
VERONICA
67717403 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,021.58 1,021.58 0.00
420 418 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LA LIQUIDACION DE
VACACIONES PAGADAS, DE LA EX
TRABAJADORA NORIS ILEANA
BARRIOS, PERIODO 03/02/2014 AL
30/09/2014, SEGUN RESOLUCION
14-2014 ADMINISTRATIVO Y
RECURSOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 626.00BARRIOS
FIGUEROA NORIS
ILEANA
6106242 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 626.00 626.00 0.00
423 421 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES AL EX
TRABAJADOR JESSICA
ALEJANDRA CHAN GOMEZ
PERIODO 16/01/2014 AL 31/05/2014,
RESOLUCION NO.12-2014
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS
HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 646.87CHAN GOMEZ
JESSICA
ALEJANDRA
81171277 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 646.87 646.87 0.00
426 425 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES AL EX
TRABAJADOR DOUGLAS ALFREDO
YANES MORENO, PERIODO
2/1/2004 AL 17/4/20005,
RESOLUCION NO.016-2015
ADMINISTRATIVO Y RECURSOS
HUMANOS
NSAPROBADO 981.44 981.44YANES MORENO
DOUGLAS
ALFREDO
26494469 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE207
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 981.44 981.44 0.00
429 429 27/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 34,738.09MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 113 0101 11 0 646.00 646.00 0.00
15 000 000 001 000 114 0101 11 0 628.00 628.00 0.00
15 000 000 001 000 122 0101 11 0 39.95 39.95 0.00
15 000 000 001 000 162 0101 11 0 350.00 350.00 0.00
15 000 000 001 000 196 0101 11 0 497.50 497.50 0.00
15 000 000 001 000 199 0101 11 0 185.00 185.00 0.00
15 000 000 001 000 261 0101 11 0 105.00 105.00 0.00
15 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,300.00 1,300.00 0.00
15 000 000 001 000 269 0101 11 0 600.00 600.00 0.00
15 000 000 003 000 111 0901 11 0 1,529.26 1,529.26 0.00
15 000 000 003 000 112 0901 11 0 136.48 136.48 0.00
15 000 000 003 000 112 1701 11 0 178.40 178.40 0.00
15 000 000 003 000 113 0101 11 0 16,040.10 16,040.10 0.00
15 000 000 003 000 113 0801 11 0 1,435.00 1,435.00 0.00
15 000 000 003 000 113 0901 11 0 3,315.00 3,315.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1201 11 0 2,312.00 2,312.00 0.00
15 000 000 003 000 113 1701 11 0 119.00 119.00 0.00
15 000 000 003 000 115 0101 11 0 140.00 140.00 0.00
15 000 000 003 000 115 0901 11 0 71.68 71.68 0.00
15 000 000 003 000 165 0101 11 0 4,758.00 4,758.00 0.00
15 000 000 003 000 195 0101 11 0 165.00 165.00 0.00
15 000 000 003 000 195 0901 11 0 126.72 126.72 0.00
15 000 000 003 000 199 0901 11 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE208
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
431 430 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DE LA EX TRABAJADORA
HOSSANA LISETTE CASTILLO
PIVARAL,QUIEN LABORO EN ESTA
INSTITUCION PERIODO17/4/2006
AL 31/1/2014, SEGUN RESOLUCION
174-2015
SSAPROBADO 0.00 22,323.61CASTILLO PIVARAL
HOSANNA LISETTE
7371004 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,562.89 20,562.89 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,760.72 1,760.72 0.00
434 432 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DEL EX TRABAJADOR
EDGAR GUILLERMO GRANADOS
ALVAREZ, QUIEN LABORO EN
ESTA INSTITUCION DEL 01/02/2011
AL 08/03/2012 SEGUN RESOLUCION
180-2015
SSAPROBADO 0.00 11,534.54GRANADOS
ALVAREZ EDGAR
GUILLERMO
1757546K siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,141.10 7,141.10 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,393.44 4,393.44 0.00
438 436 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DEL EX TRABAJADOR
HUGO LEONEL RIVERA LOARCA,,
QUIEN LABORO EN ESTA
INSTITUCION PERIODO DEL
01/01/2001 AL 03/07/2007. SEGUN
RESOLUCION 175-2015.
SSAPROBADO 0.00 10,675.71RIVERA LOARCA
HUGO LEONEL
22399577 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 8,859.20 8,859.20 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,816.51 1,816.51 0.00
439 433 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DEL EX
TRABAJADOR HERBERT
ARMANDO AMAYA PELLECER,
PERIODO 16/7/1997 AL 30/09/2008,
SEGUN RESOLUCION 187-2015
SSAPROBADO 0.00 932.67AMAYA PELLECER
HERBERT
ARMANDO
37482521 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 932.67 932.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE209
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
442 440 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DEL EX
TRABAJADOR CHAVEZ DAVILA
JOSE GREGORIO, QUIEN LABORO
EN ESTA INSTITUCION PERIODO
03/07/2006 AL 31/01/2013. SEGUN
RESOLUCION 171-2015
SSAPROBADO 0.00 131.95CHAVEZ DAVILA
JOSE GREGORIO
17544963 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 131.95 131.95 0.00
443 441 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DEL EX TRABAJADOR
FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ,
PERIODO 01/02/1997 AL 31/8/2010,
SEGUN RESOLUCION 183-2015
SSAPROBADO 0.00 15,567.25RODRIGUEZ
HERNANDEZ
FELIPE
7062567 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 13,861.25 13,861.25 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,706.00 1,706.00 0.00
445 444 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION
PAGADAS POR RETIRO DEL EX
TRABAJADOR ESTRADA
GUSTAVO ADOLFO DE JESUS
ESTRADA, QUIEN LABORO EN
ESTA INSTITUCION DEL 05/07/2008
AL 08/03/2012 SEGUN RESOLUCION
191-2015
NSAPROBADO 13,274.64 13,274.64ESTRADA
GUSTAVO ADOLFO
DE JESUS
12558966 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 13,274.64 13,274.64 0.00
449 447 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DEL EX TRABAJADOR
FERNANDO MENDEZ SELAYA,
PERIODO 2/1/2003 AL 31/12/2007
RESOLUCION 177-2015
NSAPROBADO 8,953.87 8,953.87MENDEZ SELAYA
FERNANDO
30442540 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,072.40 7,072.40 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,881.47 1,881.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE210
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
450 448 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DE LA EX
TRABAJADORA YUPE CARRILLO
NANCY PAOLA, QUIEN LABORO
EN ESTA INSTITUCION PERIODO
11/05/2010 AL 31/01/2013 SEGUN
RESOLUCION 185-2015
SSAPROBADO 0.00 165.21YUPE CARRILLO
NANCY PAOLA
59339020 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 165.21 165.21 0.00
453 452 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DEL EX
TRABAJADOR LOPEZ FERNANDEZ
VICTOR GABRIEL QUIEN LABORO
EN ESTA INSTITUCION PERIODO
16/01/2011 AL 31/06/2014. SEGUN
RESOLUCION 194-2015.
SSAPROBADO 0.00 626.00LOPEZ FERNANDEZ
VICTOR GABRIEL
69309302 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 626.00 626.00 0.00
454 451 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DE LA EX
TRABAJADORA AURA ALICIA
CORDON GONZALEZ,
PERIODOD1/9/1999 AL 31/12/2011
SSAPROBADO 0.00 2,722.67CORDON
GONZALEZ AURA
ALICIA
18069835 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,722.67 2,722.67 0.00
457 455 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DE LA EX
TRABAJADORA ANGELA
FRANCISCA ARCHILA GAITAN,
PERIODO 9/3/2012 AL 7/4/2014
DICTAMEN AJ-CRH-48-2011
NNAPROBADO 1,052.05 1,052.05ARCHILA GAITAN
ANGELA
FRANCISCA
4065689 siges siges LDPARRAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,052.05 1,052.05 0.00
458 456 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS
POR RETIRO DEL EX
TRABAJADOR ELY MARROQUIN
NAVARIJO, QUIEN LABORO EN
ESTA INSTITUCION PERIODO
16/05/1994 AL 16/8/2010, SEGUN
RESOLUCIÓN NO.186-2015
SSAPROBADO 0.00 1,493.04MARROQUIN
NAVARIJO ELY
6090915 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,493.04 1,493.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE211
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
461 460 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES PAGADAS POR
RETIRO DEL EX TRABAJADOR
SIFONTES MARROQUIN PEDRO
ALFONSO QUIEN LABORO EN LA
INSTITUCION PERIODO 02/05/2007
AL 31/01/2011 SEGUN RESOLUCION
182-2015
NSAPROBADO 15,067.41 15,067.41SIFONTES
MARROQUIN
PEDRO ALFONSO
8220948 siges siges LDPARRAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 413 0101 11 0 14,064.38 14,064.38 0.00
15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,003.03 1,003.03 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 32 200,432.52 91,528.65 200,432.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE212
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
85 85 10/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 25,217.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,976.40 2,976.40 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,073.83 12,073.83 0.00
21 000 000 002 000 113 0101 29 0 2,091.00 2,091.00 0.00
21 000 000 002 000 133 0101 29 0 8,076.00 8,076.00 0.00
86 86 10/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 1,002.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 25.00 25.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 87.00 87.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 240.00 240.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 175.00 175.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 289.00 289.00 0.00
21 000 000 001 000 286 0101 29 0 36.00 36.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 150.00 150.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 2 26,219.23 0.00 26,219.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE213
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00
437 429 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DE 10 ENLACES
SATELITALES PARA ESTACIONES
SISMOLÓGICAS DE 64 KBPS Y 2
PARA ESTACION SISMOLÓGICA
DE 128 KBPS, CORRESPONDIENTE
AL MES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015
SEGUN PEDIDO NO.481 Y 532
SOLICITADO Y APROBADO POR
SUB-DIRECCION Y DIRECTOR
GENERAL.
NSAPROBADO 22,155.80 22,155.80TELEFONOS DEL
NORTE, SOCIEDAD
ANONIMA
16902572 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 22,155.80 22,155.80 0.00
438 438 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 25,058.57MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,740.00 3,740.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 13,028.57 13,028.57 0.00
16 000 000 002 000 133 0101 11 0 2,680.00 2,680.00 0.00
16 000 000 003 000 133 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
16 000 000 004 000 133 0101 11 0 4,410.00 4,410.00 0.00
439 431 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO DE SERV.DE ENERGÍA
ELÉCTRICA,CONTADOR O-66399
BODEGA DE
RADIO SONDA,CONTADOR L-93238
DEL EDIF. CENTRAL CORRESP.DEL
07/10/2015 AL 06/11/2015 SEGÚN
PEDIDO NO.547 SOLICITADO Y
APROB.DIREC.GRAL.INSIVUMEH.
NSAPROBADO 21,123.29 21,123.29EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 21,123.29 21,123.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE214
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
440 433 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO PARA EL
SERVICIO DE INTERNET A LAS
INSTALACIONES DE INSIVUMEH,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015, SEGÚN
CONTRATO NO. 010131592
SOLICITADO EN PEDIDO
NO.546 Y APROBADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL.
NSAPROBADO 8,960.00 8,960.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,960.00 8,960.00 0.00
441 432 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR EL SERV. DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR NO. L-19713,UBICADO
EN LA
ESTACIÓN LAS NUBES DE SAN
JOSE PINULA
INSIVUMEH,S/SOLICITUD DE
PEDIDO NO.553 DE COMPRA O
ADQUISICIÓN DE
SERVICIO,SOLICITADO Y
APROB.POR DIRECCIÓN GRAL.
CORRESP. AL PERIODO 16/10/2015
AL 16/11/2015 DE INSIVUMEH.
NSAPROBADO 4,217.53 4,217.53EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,217.53 4,217.53 0.00
442 430 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO 12% DE
CONTRAPARTIDA POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE CAM. DE ACCESO EN LA SEDE
DE QUETZALTENANGO DEL
PROYECTO BCIE 1656 TRAZO DE
CARRILLERAS Y PLATAFORMAS
NOG 3058107. FDOS. DE
PRESTAMO
NSAPROBADO 10,102.80 10,102.80MORALES
PELLECER JOSE
RAFAEL ANTONIO
89524 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 173 0901 11 0 10,102.80 10,102.80 0.00
443 435 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 22.80% DE FDOS
DE CONTRAPARTIDA POR
SERVICIO Y CAPACITACION,
APOYO LOGISTICO Y
ADMINISTRATIVO DE UN CURSO
EN LINEA DE MET. AERONAUTICA
A OBSERVADORES FASE II POR EL
PERIODO DEL 26 NOV 2013 AL 3
DIC 2013 FONDOS DE PRESTAMO
SSAPROBADO 0.00 13,290.00CASTELLANOS
RUIZ CLAUDIO
BONERGES
1295438 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE215
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 001 000 185 0101 11 0 13,290.00 13,290.00 0.00
444 436 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 12% DE FONDOS
DE CONTRAPARTIDA POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE SEDE REGIONAL DE PUERTO
BARRIOS REP. DE LOSA, REP DE
TALUD DEL PROYECTO BCIE 1656
NOG 3057933 FONDOS EXTERNOS
NSAPROBADO 10,103.00 10,103.00GALDAMEZ FLORES
MIGUEL
ARCANGEL
854512K siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 171 1801 11 0 10,103.00 10,103.00 0.00
452 450 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO PARA EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
ESPECTROFOTOMETRO DE
ABSOCION ATOMICA MARCA
ANALYTIKJENA, SERA
UTIULIZADO PARA ANALISIS QUE
REALIZA EL LABORATORIO DE
HIDROQUIMICA DE INSIVUMEH,
SEGUN SOLICITADO EN PEDIDO
NO.526 Y APROBADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL.
NSAPROBADO 7,000.00 7,000.00BATZIN YAQUI
JORGE ESTUARDO
23854723 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 004 000 163 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00
462 460 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV. PARA PAGO DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DEL SEÑOR JOSE ADOLFO GARCÍA
NIJ SEGÚN RESOLUCIÓN
NO.42-2015 DE DIRECCIÓN
GENERAL DE INSIVUMEH.
SSAPROBADO 0.00 1,106.24GARCIA NIJ JOSE
ADOLFO
82066442 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,106.24 1,106.24 0.00
469 466 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV.POR LIQUIDACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DEL SEÑOR LUIS ALFREDO PEREZ
VASQUEZ SEGÚN RESOLUCIÓN
NO.39-2015 DE DIRECCIÓN
GENERAL DE INSIVUMEH.
SSAPROBADO 0.00 963.98PEREZ VASQUEZ
LUIS ALFREDO
70421137 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 963.98 963.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE216
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
473 470 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV.POR LIQUIDACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DE GLORIA ELVIRA DELEON
CORADO SEGÚN ACUERDO
MINISTERIAL NO.410-2015 'P'
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DE FECHAS 31/07/2015 DE
DIRECCIÓN GENERAL DE
INSIVUMEH.
SSAPROBADO 0.00 1,400.00DE LEON CORADO
DE PEREZ GLORIA
ELVIRA
8540071 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,400.00 1,400.00 0.00
477 475 26/11/2015 DEV NOR TRF COMPROMISO PARA PAGO DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS
GOMEZ SANTIAGO SEGÚN
RESOLUCION NO.001-2015 DE
FECHAS 05/01/2015 DE DIRECCIÓN
GENERAL DE INSIVUMEH.
NNAPROBADO 0.00 12,455.95GOMEZ SANTIAGO
MANUEL DE JESUS
62898876 siges siges EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,455.95 12,455.95 0.00
478 477 26/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
COMPROMISO PARA PAGO DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS
GOMEZ SANTIAGO SEGÚN
RESOLUCION NO.001-2015 DE
FECHAS 05/01/2015 DE DIRECCIÓN
GENERAL DE INSIVUMEH.
NNAPROBADO 0.00-12,455.95GOMEZ SANTIAGO
MANUEL DE JESUS
62898876 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -12,455.95 -12,455.95 0.00
482 480 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION
DE PAGO DE INDEMNIZACION DE
LA SEÑORA MONICA VALESSKA
IGLESIAS PEREZ, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL NO.
275-2015-'P' DE FECHA 21 DE MAYO
DE 2015.DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 43,905.42IGLESIAS PEREZ
MONICA VALESSKA
5654696 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 413 0101 11 0 43,905.42 43,905.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE217
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
484 481 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV.POR LIQUIDACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR
MANUEL DE JESÚS GOMEZ
SANTIAGO SEGÚN RESOLUCIÓN
NO.001-2015 DE FECHAS 05/01/2015
DE DIRECCIÓN GENERAL DE
INSIVUMEH.
NSAPROBADO 12,455.95 12,455.95GOMEZ SANTIAGO
MANUEL DE JESUS
62898876 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 413 0101 11 0 12,455.95 12,455.95 0.00
487 485 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION
DE PAGO DE INDEMNIZACION Y
VACACIONES DEL SEÑOR SELVIN
MOISES OROZCO OROZCO SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL NO.
191-2015-'P' DE FECHA 27 DE
MARZO DE 2015 DEL MINISTERIO
DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 4,689.32OROZCO OROZCO
SELVIN MOISES
20099134 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 413 0101 11 0 3,889.32 3,889.32 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 800.00 800.00 0.00
490 488 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV. POR LIQ. DE
INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES
DE BLANCA LUCRECIA RAMOS
CHAVEZ SEGÚN RESOLUCIÓN
NO.25-2015 DE FECHAS 24/08/2015
DE DIRECCIÓN GENERAL
DEINSIVUMEH
SSAPROBADO 0.00 7,094.77RAMOS CHAVEZ
BLANCA LUCRECIA
80219349 siges siges EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,206.78 6,206.78 0.00
16 000 000 001 000 415 0101 11 0 887.99 887.99 0.00
492 492 30/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 2,330.90MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 141 0101 11 0 180.00 180.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 271.50 271.50 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,057.50 1,057.50 0.00
16 000 000 001 000 268 0101 11 0 276.90 276.90 0.00
16 000 000 004 000 114 0101 11 0 25.00 25.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE218
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 141 0101 11 0 260.00 260.00 0.00
16 000 000 004 000 141 1701 11 0 260.00 260.00 0.00
493 493 30/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00 42,561.16MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,202.97 11,202.97 0.00
16 000 000 001 000 112 0101 11 0 76.00 76.00 0.00
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,705.40 9,705.40 0.00
16 000 000 001 000 115 0101 11 0 1,912.00 1,912.00 0.00
16 000 000 001 000 122 0101 11 0 810.00 810.00 0.00
16 000 000 001 000 262 0101 11 0 315.00 315.00 0.00
16 000 000 001 000 267 0101 11 0 2,633.80 2,633.80 0.00
16 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,500.02 1,500.02 0.00
16 000 000 001 000 297 0101 11 0 1,938.00 1,938.00 0.00
16 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,135.00 1,135.00 0.00
16 000 000 002 000 111 1601 11 0 927.00 927.00 0.00
16 000 000 002 000 111 2001 11 0 180.00 180.00 0.00
16 000 000 002 000 165 0101 11 0 700.00 700.00 0.00
16 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,336.00 1,336.00 0.00
16 000 000 004 000 111 1701 11 0 1,857.00 1,857.00 0.00
16 000 000 004 000 133 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
16 000 000 004 000 165 0101 11 0 1,250.34 1,250.34 0.00
16 000 000 004 000 267 0101 11 0 8.68 8.68 0.00
16 000 000 004 000 291 0101 11 0 1,063.95 1,063.95 0.00
16 000 000 004 000 298 0101 11 0 1,622.00 1,622.00 0.00
16 000 000 004 000 298 1701 11 0 2,088.00 2,088.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 20 238,518.73 96,118.37 238,518.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE219
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00
278 278 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 21,234.47MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 21,234.47 21,234.47 0.00
279 275 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
ENLACE DE INTERNET
CORPORATIVO.CON ANCHO DE
BANDA DE 5MB. PRESTADO EN AL
DGCT. Y CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO
03-2015.
NSAPROBADO 3,057.60 3,057.60NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,057.60 3,057.60 0.00
280 276 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 06
MULTIFUNCIONALES
(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y
ESCANER). PRESTADO EN LA
DGCT. Y CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO
02-2015.
NSAPROBADO 4,080.00 4,080.00GONZALEZ VIDES
LUIS RODOLFO
762180 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,080.00 4,080.00 0.00
281 277 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD,
PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA
DGCT. CONSISTENTE EN 02
AGENTES DE SEGURIDAD.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015. SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NUMERO:
04-2015.
NSAPROBADO 9,000.00 9,000.00VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
EMPRESRIAL DE
80837735 siges siges EASOTO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
282 282 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 24,330.22MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE220
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
17 000 000 001 000 111 0101 11 0 614.64 614.64 0.00
17 000 000 001 000 112 0101 11 0 147.32 147.32 0.00
17 000 000 001 000 115 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
17 000 000 001 000 133 0101 11 0 8,998.00 8,998.00 0.00
17 000 000 001 000 165 0101 11 0 675.00 675.00 0.00
17 000 000 001 000 194 0101 11 0 30.00 30.00 0.00
17 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,850.00 1,850.00 0.00
17 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,167.00 3,167.00 0.00
17 000 000 001 000 243 0101 11 0 946.50 946.50 0.00
17 000 000 001 000 244 0101 11 0 531.92 531.92 0.00
17 000 000 001 000 261 0101 11 0 991.60 991.60 0.00
17 000 000 001 000 268 0101 11 0 73.34 73.34 0.00
17 000 000 001 000 269 0101 11 0 2,510.00 2,510.00 0.00
17 000 000 001 000 283 0101 11 0 110.00 110.00 0.00
17 000 000 001 000 291 0101 11 0 319.90 319.90 0.00
17 000 000 001 000 292 0101 11 0 656.00 656.00 0.00
17 000 000 001 000 298 0101 11 0 425.00 425.00 0.00
17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,773.00 1,773.00 0.00
17 000 000 002 000 133 0101 11 0 216.00 216.00 0.00
17 000 000 002 000 291 0101 11 0 45.00 45.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 5 61,702.29 16,137.60 61,702.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE221
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00
1113 23 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENLACE DE INTERNET DE PUNTO
A PUNTO,PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ASIGNADO EN LAS OFICINAS DEL
REGISTRO DE EQUIPOS
TERMINALES MOVILES,DE LA
SIT.UBICADO EN LA 16 CALLE
2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,480.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00
1114 19 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
ASIGNADO EN LAS OFICINAS
CENTRALES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.CORRESP
ONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 4,480.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00
1115 480 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
SOPORTE TECNICO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, DEL SISTEMA
PLANTA-TELEFONICA DE LA SIT,
SEGUN ACTA SIT-015-2015.
PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,996.00REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC SOCIEDAD
24975168 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 166 0101 31 0 3,996.00 3,996.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE222
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1116 223 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE
OCUPAN LAS OFICINAS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.SEGUN
CRUCE DE CARTAS Y CONTRATO
ADMON.NO. SIT-23-2014 Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
181-2014.CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 30/10/2015.
SSAPROBADO 0.00 76,682.60CONSULTORIAS
INTEGRADAS
EMPRESARIALES,
67068383 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,682.60 76,682.60 0.00
1117 286 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL
SUBARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE PARA USO DE
BODEGAS, QUE UTILIZARA LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,UBICADO
EN LA RUTA 4,1-27 ZONA
4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA
NO. SIT-007-2015.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE
BODEGAS,
SOCIEDAD
8503443 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00
1118 320 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.SEGUN
CONTRATO
ADMON.NO.SIT-057-2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL
NO.164-2015. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 01 AL 30/09/2015.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00SISTEMAS
PROFESIONALES DE
SEGURIDAD
7010907 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 197 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE223
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1119 575 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE 16
PARQUEOS PARA USO DE LOS
VEHICULOS OFICIALES
ASIGNADOS A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-045-2015.CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.
SSAPROBADO 0.00 9,600.00GAPRI, SOCIEDAD
ANONIMA
76793583 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 9,600.00 9,600.00 0.00
1120 1120 12/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA,PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
OFICINAS DEL REGISTRO DE
EQUIPOS TERMINALES
MOVILES,DE LA SIT.UBICADO EN
LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,CORRESPONDIENTE DEL 06/10
AL 05/11/2015. CONTADOR: D87902
CORRELATIVO: 25750.
SSAPROBADO 0.00 1,352.73EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,352.73 1,352.73 0.00
1121 1121 12/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET MOVIL, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27/09/2015 AL 26/10/2015
NUMEROS:30293531/30292502/30392
263.
SSAPROBADO 0.00 1,447.03COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,447.03 1,447.03 0.00
1122 1122 12/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,
PARA USO DEL PERSONAL
ASIGNADO EN LA UNIDAD DE
REGISTRO DE TERMINALES
MOVILES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL PERIODO DEL
20/09/2015 AL 19/10/2015 NUMERO
DE REFERENCIA:23328472.
SSAPROBADO 0.00 224.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE224
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 224.00 224.00 0.00
1123 1123 12/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO, PARA
USO DEL PERSONAL ASIGNADO A
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO
DE REFERENCIA 72-1745.
SSAPROBADO 0.00 4,400.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00
1124 1124 12/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET MOVIL, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 27/09/2015 AL 26/10/2015.
NUMEROS:40214480/40210657/40204
064/40197599.
SSAPROBADO 0.00 1,671.00COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,671.00 1,671.00 0.00
1135 1125 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE, PARA EL USO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL
2015.
SSAPROBADO 0.00 9,678.75EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 112 0101 31 0 9,678.75 9,678.75 0.00
1139 1126 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/BUDAPEST-HUNGRIA/GU
ATE, A NOMBRE DE EDDY
PADILLA A LA CONFERENCIA
MUNDIAL 2015 DE LA UNION
INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES-UIT- DEL
11 AL 16/10/2015 SEGUN
NOMBRAMIENTO
OF.NO.SA.212.2015
SSAPROBADO 0.00 16,900.00QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 16,900.00 16,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE225
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1141 1127 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA
EL ABASTECIMIENTO DEL
ALMACEN Y USO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO ASIGANDO A
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-
NNAPROBADO 0.00 7,412.35BARRENO
GONZALEZ BERTA
ROSALINA
22957081 siges siges LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 244 0101 31 0 637.50 637.50 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,774.85 6,774.85 0.00
1142 1128 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER,
CARTUCHOS, TINTA, TINTAS
CONTINUAS, PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
EN EL USO DE LAS IMPRESORAS
ASIGNADAS A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-
SSAPROBADO 0.00 14,587.00GEO DATA,
SOCIEDAD
ANONIMA
37227114 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 267 0101 31 0 14,587.00 14,587.00 0.00
1143 1129 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA
EL ABASTESIMIENTO DEL
ALMACEN Y EL USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
NNAPROBADO 0.00 6,635.00TOC RENOJ
CECILIO
3486303 siges siges LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 261 0101 31 0 780.00 780.00 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 31 0 5,855.00 5,855.00 0.00
1144 1130 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE PAPELERÍA;
SOBRES MANILA, PAPEL BOND Y
FOLDER MANILA, PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-
SSAPROBADO 0.00 7,854.00INDUSTRIA DE
PAPEL, SOCIEDAD
ANONIMA
25212087 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 241 0101 31 0 6,795.00 6,795.00 0.00
22 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,059.00 1,059.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE226
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1145 1131 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/SAO
PAULO-BOGOTA/GUATE DEL 22 AL
28 DE AGOS. DE 2015, A NOMBRE
DE PEDRO RODRIGUEZ A
REUNION TEC. DE LOS GRUPOS
DE TRAB. SOBRE MIDDLEWARE,
HARDWARE Y EWBS Y EXPO 2015
DE LA SOC. BRASILEÑA DE ING.
DE TV (SET), SEGUN NOM. OF.NO.
SA-207-2015.
SSAPROBADO 0.00 9,560.40QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 9,560.40 9,560.40 0.00
1146 1133 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BOLETO
AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/NICARAGUA/GUATE.A
NOMBRE DE:JOSE SOLARES, A
CAPACITACION DE NIVEL
AVANZADA SOBRE
MODELIZACION DE COSTOS Y
FIJACION DE PRECIOS PARA LOS
PAISES DE LATINOAMERICA Y EL
TALLER DIRECTRICES DE
POLITICA Y ASPECTOS ECO.Y USO
DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.
NNAPROBADO 0.00 2,991.30QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 2,991.30 2,991.30 0.00
1147 1134 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BOLETO
AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/SAN JOSE, COSTA
RICA/GUATE.DEL 04 AL
07/10/2015,PARA REYNALDO
ALTAMIRANO A LA CXXXIX
REUNION ORDINADIRA DE JUNTA
DIRECTIVA
COMTELCA,NOM.OF.NO.SA-257-20
15
SSAPROBADO 0.00 3,582.08QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 3,582.08 3,582.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE227
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1148 725 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-035-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00HERNANDEZ
FLORES CHRISTIAN
VINICIO
56845979 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1149 515 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA
UNIDAD E INFORMATICA DE LA
SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN
EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS
EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN
CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015
ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRESP
ONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015
SSAPROBADO 0.00 12,600.00YELA ANDRADE
PABLO ALEJANDRO
12087513 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00
1150 985 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN
INFORMATICA,PARA EL SOPORTE
EN LOS CENTROS DE ATENCION
AL PUBLICO,PARA LAS
ACTIVIDADES DE REGISTRO DE
ETM,PRESTADOS EN LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-052-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
92-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,800.00OROZCO SOLIS
EDWIN DAVID
79127126 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,800.00 15,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE228
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1151 986 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS EN
INFORMATICA,PARA EL SOPORTE
EN LOS CENTROS DE ATENCION
AL PUBLICO,PARA LAS
ACTIVIDADES DE REGISTRO DE
ETM,PRESTADOS EN LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-053-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
107-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,300.00VASQUEZ DE LEON
EDY ORLANDO
68366078 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,300.00 15,300.00 0.00
1152 205 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,
SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-051-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
065-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GARCIA
ALVARADO MARIO
FRANCISCO
24865044 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1153 204 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-046-2015,ACUERD
O MINISTERIAL NO.
079-A-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00CARRILLO DIAZ
JULIO ALEJANDRO
18545084 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE229
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1154 91 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA
APOYAR EN LA SOLUCION DE
CONFLICTOS,ACTUACIONES Y
DILIGENCIAS JURIDICOS QUE
REQ.UN ESTUDIO COLEGIADO EN
LA GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT.SEGUN CONT.
ADMON.SIT-048-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
105-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 29,800.00MORAN LORETO
ELMER EDUARDO
8515476 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 29,800.00 29,800.00 0.00
1155 90 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA
ASESORIA DE LAS RESOLUCIONES
DE EXPEDIENTES
ADMON,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA,DE LA
SIT.SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SIT-044-2015 Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
103-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ PEREZ
HOMERO NELSON
4490010 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1156 92 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA
ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES
DE EXP.ADMON.
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT.SEGUN
CONT.ADMON.NO.SIT-043-2015,AC
UERDO MINISTERIAL NO.102-2015.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00ARRIAZA
WESTENDORFF
ROSSELL BEATRIZ
45195633 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE230
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1158 1158 16/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA,PARA LAS
OFICINAS QUE OCUPAN LA
SIT,UBICADO EN LA 4TA.C.15-51
ZONA 10,CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL
2015.CORR:984032,984037,995690,99
5694,995695,995698,995700,984030,99
5703,24324.
SSAPROBADO 0.00 22,172.78EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 111 0101 31 0 22,172.78 22,172.78 0.00
1177 99 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE
ASUNTOS JURIDICOS,PARA
BRINDAR ASESORIA Y APOYO
LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE
EXPEDIENTES ADMON,Y LA
ADMINISTRACION DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO EN LA
GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-036-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00AGUAYO
ORELLANA
RAQUEL NOEMI
8449961 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1178 120 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS
SERV.PROF.JURIDICOS, PARA LA
RESOLUCION DE EXP.DE LA
ADMON.DEL CTRO
RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN
LA GERENCIA JURIDICA,DE LA
SIT.SEGUN CONTRATO ADMON.
SIT-047-2015 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.
104-2015.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015
SSAPROBADO 0.00 19,000.00RODRIGUEZ
HERRERA CARLOS
RAFAEL
7398042 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 19,000.00 19,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE231
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1179 921 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN
APOYO DENTRO DEL AREA DE
INF. PUB. ATEN. A LOS
VISITANTES QUE REQUIERAN
INFO. Y OTRAS ACTIVIDADES QUE
LE SEAN REQ. POR EL DESPACHO
SUPERIOR Y LA GERENCIA
ADMON. FIN. DE LA SIT SEGUN
ACTA
ADMON.SIT-058-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 14,800.00VILLANUEVA
MIRON PATRICIA
765426K siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,800.00 14,800.00 0.00
1180 919 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN LA
GRT PARA PARA LA
ACTUALIZACION DE FECHAS DE
INSCRIP. Y RES. DE LAS ALTAS Y
BAJAS DE LAS INSCRIP. DEL
ESTADO DE PROVEE. Y DEL
INVEN. DE OPER. DE RED
COMERCIAL DE LA SIT SEGUN
ACTA
ADMON.SIT-062-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-215.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SANDOVAL ARIAS
VICTOR HUGO
58522964 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1181 920 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN LA
GRT PARA ELABO. LISTA DE
MAPAS ADQUIR. EN IGN, ELABO.
DE APLICA. EN LA HOJA ELEC. EN
EL PAQ. DE SOFTWARE PARA EL
PROC. DE SOLIC. DE AUTOR. DE
LOS DIVERSOS MAPAS A LA
INFRA. DE LA SIT SEGUN ACTA
ADMON.SIT-061-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00SANDOVAL VALLE
DIEGO ADOLFO
78576261 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 186 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE232
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1182 988 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS TECNICOS,
PARA LA DIGITALIZACION
DOCUMENTAL DE
OPERADORES,REGISTRADOS EN
LA SIT,PRESTADOS EN REGISTRO
DE TELECOMUNICACIONES, DE
LA SUPERINTENDECIA DE
TELECOMUNICACIONES. SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
NO.SIT-053-2015.CORRESPONDIEN
TE AL MES DE NOVIEMBRE-215.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00LOPEZ CASANOVA
MARIO SALVADOR
77699297 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
1183 983 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN LA
UNIDAD DE REGISTRO DE
TELECOM. PARA LA
DIGITALIZACION DOCUMENTAL
DE OPERADORES REGISTRADOS
EN LA SIT, VERIFICAR LAS
PRORROGAS DE TITULOS DE
USUFRUCTO,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-055-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-215.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00RIVERA
HERNANDEZ
MAURICIO ISIDRO
39739945 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
1184 1140 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA PUBLICACION EN
EL DIARIO DE PRENSA LIBRE,
PARA EL DIA 29/10/2015 PARA
ANUNCIAR EL CONCURSO
PUBLICO DE SUBASTA
SIT-SN2-2015 PARA ASIGNAR EL
NUMERO ESPECIFICO 1763, SEGUN
RESOLUCION SIT-791-2015 DE LA
SIT.
SSAPROBADO 0.00 10,260.00PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 121 0101 31 0 10,260.00 10,260.00 0.00
1185 1138 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA PUBLICACION EN
EL DIARIO DE PRENSA LIBRE,
PARA EL DIA 05/11/2015 PARA
ANUNCIAR EL CONCURSO
PUBLICO DE SUBASTA
SIT-SN2-2015 PARA ASIGNAR EL
NUMERO ESPECIFICO 1763, SEGUN
RESOLUCION SIT-791-2015 DE LA
SIT
SSAPROBADO 0.00 10,260.00PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE233
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 121 0101 31 0 10,260.00 10,260.00 0.00
1186 1137 17/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES:INDEMNIZACION Y
VACACIONES,CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/08/2012 AL
31/08/2015.A NOMBRE DE LOPEZ
GUZMAN BYRON
MANUEL,DICTAMEN JURIDICO
GJ-449-2015,RESOLUCION
NO.SIT-683-2015.
SSAPROBADO 0.00 23,646.94LOPEZ GUZMAN
BYRON MANUEL
37736833 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 413 0101 31 0 16,903.21 16,903.21 0.00
22 000 000 001 000 415 0101 31 0 6,743.73 6,743.73 0.00
1187 1136 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES JURIDICOS,
PARA LA ASESORIA EN LAS
RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
LEGALES,PRESTADOS EN LA
GERENCIA JURIDICA DE LA
SIT,SEGUN CONTRATO
ADMON.NO.SIT-049-2015,ACUERD
O MINISTERIAL
NO.058-A-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00MOTA GUZMAN
ROLANDO DAVID
6192998 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1189 1141 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR EL PAGO DE LA
COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIBRERIA PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
Y USO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO ASIGANDO A
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-
NNAPROBADO 0.00-7,412.35BARRENO
GONZALEZ BERTA
ROSALINA
22957081 LLBARRAGAN LLBARRAGAN LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 244 0101 31 0 -637.50 -637.50 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 31 0 -6,774.85 -6,774.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE234
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1190 1143 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO DE LA
COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA PARA EL
ABASTESIMIENTO DEL ALMACEN
Y EL USO DEL PERSONAL
ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
NNAPROBADO 0.00-6,635.00TOC RENOJ
CECILIO
3486303 LLBARRAGAN LLBARRAGAN LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 261 0101 31 0 -780.00 -780.00 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 31 0 -5,855.00 -5,855.00 0.00
1192 1146 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA
A:GUATE/NICARAGUA/GUATE.A
NOMBRE DE:JOSE SOLARES, A
CAPACITACION DE NIVEL
AVANZADA SOBRE
MODELIZACION DE COSTOS Y
FIJACION DE PRECIOS PARA LOS
PAISES DE LATINOAMERICA Y EL
TALLER DIRECTRICES DE
POLITICA Y ASPECTOS ECO.Y USO
DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.
NNAPROBADO 0.00-2,991.30QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 LLBARRAGAN LLBARRAGAN LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 -2,991.30 -2,991.30 0.00
1193 1161 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE
ASUNTOS JURIDICOS,PARA
BRINDAR ASESORIA Y APOYO
LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE
EXPEDIENTES ADMON, EN LA
GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-056-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARAHONA
JACOME CAROLINA
DE LOS ANGELES
1596499K siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1195 288 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
MONITOREO DE MEDIOS
ESCRITOS RADIALES Y
TELEVISIVOS EXTERNOS, PARA
LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE
AFECTA A LA SIT, EN HORARIO DE
LUNES A DOMINGO LAS 24
HORAS. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,272.72ORANTES
SALGUERO JORGE
LUIS
5059410 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE235
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,272.72 3,272.72 0.00
1196 47 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SUBARRENDAMIENTO
DE INMUEBLE UBICADO EN LA 16
CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS
PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL
306,PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS OF.DEL REG.DE
IMPOR.VENDEDORES Y
DIST.EQ.TER.MOVILES,DE LA
SIT.SEGUN CRUCE DE
CARTA,CONTRATO
ADMON.SIT-25-2014,AC.M.199-2014.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 41,800.00RIO-NEVADO
CORONADO
ESTUARDO
34253319 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 41,800.00 41,800.00 0.00
1197 1176 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-080-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 7,500.00PUNTI MARTINEZ
MARIA ALEJANDRA
71749683 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00
1198 1175 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-086-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAN JUAN
CORONADO
CRISTIAN
7090250 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE236
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1199 1174 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-083-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MIRANDA OROZCO
JANY DINORA
19524390 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1200 1173 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-088-2015.CORRRESPO
NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CU OXOM MYNOR
DAVID
50542648 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1201 1172 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-081-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ CORONADO
REGINA
GUADALUPE
8777616 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE237
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1202 1171 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-078-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LEMUS GARCIA
YAHAIRA
ALEJANDRA
81197527 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1203 1170 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-079-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LUIS GARCIA
EDGAR DAVID
76756033 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1204 1169 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-092-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00CIFUENTES
BARRIOS MOISES
ANTONIO
47047232 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,500.00 5,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE238
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1205 1168 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-087-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00PALACIOS
CAYETANO DE
MARTINEZ NANCY
39756181 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1206 1167 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-091-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00LEMUS CATALAN
OGNER MISHAEL
76924025 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1207 1166 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-089-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00TZOY COXIC DE
MACARIO MARIA
GUADALUPE
28263006 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE239
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1208 1165 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-082-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00SALES GOMEZ
GERSON ISAI
87497018 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1209 1164 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-090-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00PALMA PALMA
GILDA NOEMI
41966457 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1210 1163 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN
LOS CENTROS DE ATE.AL
PUBLICO PARA LA RECEP.DE
SOLICITUDES DE LAS
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION
DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE
COMER.DE E.T.M Y TARJETAS
SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMON.SIT-084-2015.CORRESPON
DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00PEÑATE SALAZAR
HEIDY VIOLETA
49109421 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE240
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1211 1162 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO DE
NOTIFICACIONES Y DE
PROCURADURIA,PRESTADOS EN
LA GERENCIA JURIDICA, DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-051-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00ANLEU GONZALEZ
RAUL ARMANDO
2704954K siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00
1212 1160 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS, DE APOYO EN
SEGUIMIENTO EN REUNIONES
INTERNAS Y EXTERNAS DE LA
SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
DE LA SIT,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
SIT-052-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 6,500.00HERNANDEZ LIGIA
MARIBEL
85160164 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00
1213 1159 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS
TECNICOS DE APOYO CONTABLE,
PRESTADOS EN LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
SIT-054-2015.CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00DIAZ MAYRA
JUDITH
19450036 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1215 1215 19/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
ANALOGA,PARA USO DE LA
CONFIGURACION DE ALARMA DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO
DE REFERENCIA 32-0710
SSAPROBADO 0.00 139.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 139.00 139.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE241
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1216 1216 19/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA FIJA, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO
DE REFERENCIA PBX:23211000
SSAPROBADO 0.00 13,253.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 13,253.00 13,253.00 0.00
1217 1127 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE
LIBRERIA:ARCHIVADORES
T/C,DCR/DVD,GOMA EN
BARRA,LAPICEROS VARIOS
COLORES,LAPICES,ROLLOS DE
TAPE 3/4',PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
Y USO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO ASIGNADO A
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES-SIT-.
SSAPROBADO 0.00 7,412.35BARRENO
GONZALEZ BERTA
ROSALINA
22957081 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 244 0101 31 0 637.50 637.50 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,774.85 6,774.85 0.00
1218 1129 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
SUMINISTROS DE
LIMPIEZA:TOLLAS PARA
TRAPEAR,TARROS DE JABON
PARA TRASTOS,BOLSAS DE
DETERGENTE,GALONES DE
DESINFECTANTE Y DE
CLORO,PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN
Y PARA USO EN LA LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 6,635.00TOC RENOJ
CECILIO
3486303 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 261 0101 31 0 780.00 780.00 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 31 0 5,855.00 5,855.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE242
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1219 1133 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
BOLETO AEREO IDA Y VUELTA
A:GUATE/NICARAGUA/GUATE.A
NOMBRE DE:JOSE RAUL SOLARES
CHIU,A CAP.DE NIV.AVANZADA
S/MODELIZACION DE COSTOS Y
FIJACION DE PRECIOS PARA
PAISES DE LATINOAMERICA Y
TALLER DE DIRECTRICES DE
POL.Y ASPECTOS ECO.Y USO DEL
ESPECTRO RADIOELECTRICO.
NOM.NO.SA-200-2015.
SSAPROBADO 0.00 2,991.30QUINTOS TRAVEL
S.A.
16900979 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 002 000 141 0101 31 0 2,991.30 2,991.30 0.00
1220 286 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SUBARRENDAMIENTO
DE INMUEBLE PARA USO DE
BODEGAS, QUE UTILIZARA LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,UBICADO
EN LA RUTA 4,1-27 ZONA
4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA
NO. SIT-007-2015.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30/11/2015.
SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE
BODEGAS,
SOCIEDAD
8503443 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00
1221 1221 19/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL
CORPORATIVO, PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO
DE REFERENCIA
59515610/58657310/55749612/5951427
2/55137914.
SSAPROBADO 0.00 1,497.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,497.00 1,497.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE243
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1222 1214 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE
ASUNTOS JURIDICOS PARA
BRINDAR ASESORIA Y APOYO
LEGAL PARA LAS RESOLUCIONES
DE EXPEDIENTES ADMON, EN LA
G.JURIDICA, SEGUN ACTA
ADMON.SIT-093-2015 CORRESP. AL
MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00CABRERA
MARTINEZ JOSE
GUILLERMO
6803350 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 183 0101 32 0 30,000.00 30,000.00 0.00
1226 1226 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL,ASIGNADO AL
PERSONAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL 27/09/2015 AL
26/10/2015. NÚMEROS:
30562400/31207519/40219090.
SSAPROBADO 0.00 8,664.54COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 8,664.54 8,664.54 0.00
1227 1227 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL,PARA USO DEL
PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,CORRESP
ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL
31/10/2015.NUMEROS:56518133/
56518132/56450775/53123010/5312600
5/53122995/53122960/51049500/43871
533/22673364/22673363.
SSAPROBADO 0.00 3,138.20TELEFONICA
MOVILES
GUATEMALA,
22392394 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,138.20 3,138.20 0.00
1228 223 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE
OCUPAN LAS OFICINAS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.SEGUN
CRUCE DE CARTAS Y CONTRATO
ADMON.NO. SIT-23-2014 Y
ACUERDO MINISTERIAL NO.
181-2014.CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 76,473.30CONSULTORIAS
INTEGRADAS
EMPRESARIALES,
67068383 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,473.30 76,473.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE244
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1231 48 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES,EN BLANCO
Y NEGRO,Y COLORES,PARA USO
DEL PERSONAL ASIGNADO A LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES,SEGUN
PUNTO TERCERO DEL ACTA
NO.SIT-058-2014,Y CRUCE DE
CARTAS.CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,181.00COMPAÑIA
INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y
4863461 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 153 0101 31 0 7,181.00 7,181.00 0.00
1232 447 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE
LAS INTALACIONES DE LA SIT
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30/11/2015.
SSAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION
ELECTRONICA,
SOCIEDAD
4991842 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00
1233 1229 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE
IMPRESORA DE INYECCION CON
TECNOLOGIA DE SITEMA
CONTINUO PARA USO DE LAS
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA
UNIDAD DE DE SERVICIOS
GENERALES DE LA
SUPERINTENDENCIA DE
TELECOMUNICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 2,785.00SERVICOMP DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
37391917 siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 2,785.00 2,785.00 0.00
1234 477 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS DE
DESODORIZADORES Y
AROMATIZANTES PARA USO EN
LAS DIFERENTES AREAS Y
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
LA SUPERINTENDENCIA DE
TELCOMUNICACIONES. SEGUN
ACTA ADMON. SIT-016-2015.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE-2015.
SSAPROBADO 0.00 3,092.97PROYECTOS
EMPRESARIALES
SOCIEDAD
576937K siges siges LRREINA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 199 0101 31 0 3,092.97 3,092.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE245
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1235 1235 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 197,997.52MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 LRREINA LRREINA LRREINA LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
22 000 000 001 000 115 0101 31 0 75.00 75.00 0.00
22 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,100.40 4,100.40 0.00
22 000 000 001 000 122 0101 31 0 4,234.57 4,234.57 0.00
22 000 000 001 000 165 0101 31 0 29,025.92 29,025.92 0.00
22 000 000 001 000 169 0101 31 0 1,200.00 1,200.00 0.00
22 000 000 001 000 171 0101 31 0 14,025.00 14,025.00 0.00
22 000 000 001 000 174 0101 31 0 3,100.00 3,100.00 0.00
22 000 000 001 000 199 0101 31 0 3,200.00 3,200.00 0.00
22 000 000 001 000 211 0101 31 0 9,451.44 9,451.44 0.00
22 000 000 001 000 244 0101 31 0 3,150.00 3,150.00 0.00
22 000 000 001 000 254 0101 31 0 270.00 270.00 0.00
22 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,190.26 7,190.26 0.00
22 000 000 001 000 268 0101 31 0 10,843.00 10,843.00 0.00
22 000 000 001 000 289 0101 31 0 87.50 87.50 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,019.25 1,019.25 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 31 0 295.00 295.00 0.00
22 000 000 001 000 297 0101 31 0 3,505.00 3,505.00 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 31 0 33,696.09 33,696.09 0.00
22 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,245.00 6,245.00 0.00
22 000 000 001 000 328 0101 31 0 2,475.00 2,475.00 0.00
22 000 000 002 000 131 0101 31 0 57,849.09 57,849.09 0.00
22 000 000 002 000 133 0101 31 0 2,960.00 2,960.00 0.00
1236 1236 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-211-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 1,791.89MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 LRREINA LRREINA LRREINA LRREINA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE246
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
22 000 000 001 000 196 0101 31 0 168.00 168.00 0.00
22 000 000 001 000 199 0101 31 0 25.00 25.00 0.00
22 000 000 001 000 283 0101 31 0 550.00 550.00 0.00
22 000 000 001 000 291 0101 31 0 310.90 310.90 0.00
22 000 000 001 000 292 0101 31 0 440.00 440.00 0.00
22 000 000 001 000 297 0101 31 0 64.99 64.99 0.00
22 000 000 001 000 298 0101 31 0 233.00 233.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 82 1,014,009.10 0.00 1,014,009.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE247
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00
150 150 18/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 24,979.67MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 AQPONCIANO AQPONCIANO AQPONCIANO AQPONCIANO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,048.00 3,048.00 0.00
23 000 000 001 000 115 0101 11 0 45.00 45.00 0.00
23 000 000 001 000 153 0101 11 0 8,786.67 8,786.67 0.00
23 000 000 001 000 168 0101 11 0 13,100.00 13,100.00 0.00
161 159 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA
EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
PARA LAS INSTALACIONES DEL
FONDO PARA EL DESARROLLO DE
LA TELEFONÍA -FONDETEL-
MONTO: 88,000.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 19/02/2015 6:23:39
P. M.
NSAPROBADO 8,800.00 8,800.00PROTECCION
TECNICA,
SOCIEDAD
12085111 siges siges AQPONCIANO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00
162 158 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE
DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS LAS OFICINAS DE
FONDETEL 8A. AVENIDA 17-77
ZONA 13 COLONIA AURORA 1,
PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE
2015, SEGÚN CONTRATO NO.
01-2015-FONDETEL APROBADO
POR ACUERDO MINISTERIAL NO.
155-2015
NSAPROBADO 11,400.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY
MARIA LEONOR
6089232 siges siges AQPONCIANO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 3 45,779.67 20,200.00 45,779.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE248
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00
1759 1598 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURÍDICOS, SOCIALES Y DE
USUFRUCTOS EN EL DEPTO.
JURIDICO PARA UDEVIPO, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
11-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.439-2015 DE
FECHA 14 DE AGOSTO 2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA
PEDRO PABLO
FRANCISCO
36870102 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 32 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1760 1599 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURÍDICOS, LEGAL Y DE
RECUPERACIONES EN EL DEPTO.
JURIDICO DE UDEVIPO, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
10-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.440-2015 DE
FECHA 14 DE AGOSTO
2015,CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO
SUMALE ELDER
JOSUE
27209660 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 32 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1761 1597 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTOS
JURÍDICOS, SOCIALES Y DE
EXPEDIENTES EN EL DEPTO.
JURIDICO DE UDEVIPO, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
12-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.443-2015 DE
FECHA 17 DE AGOSTO 2015,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ
VIVIAN ADALY
29026539 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 32 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE249
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1762 1758 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO DE COMISIONES
POR LA COBRANZA Y ADMIN DE
LA CARTERA DE UDEVIPO
CORRES AL MES JULIO 2015
SEGUN RECIBO 2248077 POR
Q.23,707.28 SEGUN CONTRATO
196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 2771-2008
SSAPROBADO 0.00 23,707.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 194 0101 32 0 23,707.28 23,707.28 0.00
1802 1763 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR TRASLADO DE
EXPNTES DEL DEPTO DE ÁREA
SOCIAL AL JURÍDICO
DE-UDEVIPO,PARA
ESCRITURACIÓN DE DIF ZONAS
DE LA CAPITAL,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1051-2015,DE FECHA
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE ELAB
DEL PRODUCTO,DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ
ALMA LUCRECIA
11884096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1803 1764 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV PAGO SERV CORRES A
VERIFS DE INMUEB PARA
PROCESOS DE RECUPERACIÓN
ADMITIVA.CAMBIOS DE ADJUDIC
Y ADJUDICACIONES EN LOMAS
DE S FAZ,Z18,PRA AREA SOCIAL
DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1052-2015,DE
F03/11/15, CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES,DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE
ALBERTO
4316096 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE250
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1804 1765 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV PAGO POR SERV EN
REALIZACIÓN DE
VISITAS,ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS Y SOLIC DE
ADJUDICACIÓN DEL SECTOR 5
UNIDOS POR LA PAZ DE VN
Z12,PARA ÁREA SOCIAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.1053-2015,DE FECHA
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARDONA GARCIA
JORGE HUGO
26749106 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1805 1766 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR REALIZACIÓN DE
VERIFIC DE INMUEB PARA
PROCESOS DE RECUPERACIÓN
ADMITIVA,CAMBIOS DE ADJUDIC
Y ADJUDICACIONES,EN ASENT
BETHANIA Y AMPARO I II,PARA
ÁREA SOCIAL UDEVIPO,SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO 1054-2015 DE
F 03/11/15 CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO
AVILIO HIGIDIO
58894039 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00
1806 1767 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERVICIOS EN
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS EN ASENTO
VALLES DE NAZARET,FINCA EL
ZARZAL, V.N,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO 1055-2015,DE FECHA
03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES
BRENDA MARIBEL
80275796 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE251
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1807 1768 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR LA REVISIÓN DE
EXPEDIENTES DEL ASENTO
COMUNIDAD ARZÚ Z 18, PARA EL
DEPTO DE ÁREA SOCIAL,SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO.1056-2015, DE
F
03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00RAMOS ARIANA
BRENDA LORENA
32379811 siges siges REGONZAL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1808 1771 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS
CORRES LA REALIZACIÓN DE 20
MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN
ASENTO EL LIMÓN ZONA 18, PARA
EL DEPTO.CATASTRO DE
UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1059-2015,DE F
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00RODRIGUEZ
YUCUTE SELVIN
DANIEL
45810931 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1809 1775 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS CORRESP EN
REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS EN EL ASENTO
LOMAS DE S.FAZ Z.18, PARA EL
DEPTO.CATASTRO DE UDEVIPO,
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.1063-2015,DE FECHA
03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUC, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE252
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1810 1777 16/11/2015 DEV NOR OGA VEV. POR SERVICIOS CORRES EN
REALIZACIÓN DE 25 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS EN ASENTO
ALTOS DE SINAÍ Z18, PARA EL
DEPTO.DE CATASTRO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.1065-2015,DE FECHA 03/11/15,
CORRES AL 1ER PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO
RODRIGUEZ
GABRIEL
8309248 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00
1811 1780 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN ENTREGA DE
300 DOCUMENTOS DE LOS DIF
DEPTOS DE-UDEVIPO-; PARA
ADMINISTRATIVO
DE-UDEVIPO-.SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 1068-2015,
DE FECHA
03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00AJU UPUN ELIAS
ABIMAEL
34971475 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1812 1784 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN ELAB DE
SOLVENCIAS DE PAGO
INGRESADAS DE VENTANILLA Y
DE ESCRITURACIÓN MASIVA
PARA EL DEPTO DE CARTERA DE
-UDEVIPO-, SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1073-2015,DE FECHA
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE ELAB
DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00HERNANDEZ
MANCHAME
ASTRID YESSENIA
39932176 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE253
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1813 1783 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN REPROD
DE EXPTES DE BENEFS QUE
APERTURA DE CUENTA EN
CARTERA Y SERÁN
TRASLADADOS A JURÍDICO PARA
PROCED DE ESCRITURACIÓN
PARA CARTERA DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO 1071-2015,DE F 03/11/15,CORRES
AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA
DEL 1ER INF DE AVANCES DE
ELAB PRODUC DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORALES
ORDOÑEZ VIRGEN
REGINA
45771049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00
1814 1785 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS EN ELAB DE
RESOLUCIONES DE COBRO DE
DISTINTOS PROYECTOS,PARA EL
DEPTO DE CARTERA DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.1074-2015 DE FECHA
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ
OLGA ESPERANZA
25927698 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1815 1787 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN RECEPCIÓN Y
ENTREGA DE SOLVENCIAS DE
PAGO Y CANCELACIÓN DE
DISTINTOS PYECTOS PARA
CARTERA DE-UDEVIPO- SEGÚN
ACTA ADMITIVA NO. 1076-2015,DE
FECHA 03/11/15,CORRES AL 1ER
PAGO CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE
REVOLORIO
SORAYDA
33459479 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE254
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1818 1788 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN UNIFICACIÓN
DE BASE DATOS DE LOS NOG DE
PUBLICACIÓN EN GUATE
COMPRAS DE SECCIÓN DE R HNOS
DURANTE LOS MESES ENERO A
SEPTIEMBRE 2015,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1083-2015, DE
F03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE ELAB
DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ
LEVI EDGAR
ALBERTI
72279982 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1819 1789 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN ELAB DIGITAL
BASE DATOS DE REQUIS
DESPACHADAS POR SECCIÓN DE
ALMACÉN DE ADMITIVO A LOS
DIF.DEPTOS QUE CONFORMAN LA
UDEVIPO, PARA ADMITIVO,
SEGÚN ACTA ADMITIVA
NO.1041-2015 DE F 01/10/15,
CORRES A UN ÚNICO PAGO
CONTRA ENTREGA DEL INF DE
ACTIVS DE LA ELAB DEL
PRODUCTO, DURANTE OCTUBRE
2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ
LEVI EDGAR
ALBERTI
72279982 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1820 1596 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV PROFESIONALES
EN ASUNTOS JURÍDICOS, LEGAL Y
DE JUICIOS PARA UDEVIPO,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.441-2015 DE
FECHA 14 DE AGOSTO 2015,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2015
SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS
GONZALEZ
GABRIEL ENRIQUE
8332436 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 32 0 11,000.00 11,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE255
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1821 1779 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS EN
CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE
LA FINCA PARAÍSO II ZONA
18,PARA EL DEPTO DE CATASTRO
DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA
NO.1067-2015,DE FECHA
03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MERIDA FUENTES
DE CASTRO
KARINA MARICEL
33685428 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1822 1782 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV EN ESCANEO Y
ORGANIZ DEL ARCHIVO DIG
DE-CUR DE PAGO CORRES A
OBRAS DE MITIG DE CONSTR.DE
M DE C DE UDEVIPO-DURANTE
2013 Y 2015,RESOLUC COBRO Y
ADJUDIC QUE INGRESAN A
COORD.GRAL SEGÚN ACTA
ADITIVA 1070-2015 F 03/11/15
CORRES AL 1ER PAGO C ENTREGA
DEL 1ER INFORME DE
AVANCES,DURANTE NOVIEMBRE
2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ
MOCTEZUMA
SANDRA FABIOLA
85462977 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1823 1770 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRES A
LA REALIZACIÓN DE 20
MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN
ASENTTO N JERUSALÉN Z.18,PARA
EL DEPTO. DE CATASTRO DE
UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.1058-2015, DE
FECHA 03/11/2015,CORRESP AL 1ER
PAGO CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE
LUIS
7830106 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE256
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1824 1786 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN TRASLADO DE
EXPNTES ESCRITURACIÓN
MASIVA DEL DEPTO DE CARTERA
AL DEPTO JURÍDICO PARA
CARTERA DE-UDEVIPO-SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
1075-2015, DE FECHA
03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00REPRESA PEREZ
ELUVIA DENIS
80759645 siges siges REGONZAL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1825 1769 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVI EN
RESTAURACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES
DE COL EL PINO SJOSÉ
PÍNULA,PARA EL DEPTO DE ÁREA
SOCIAL, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA
NO.1057-2015,DE FECHA
03/11/15,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00GALICIA GALICIA
ANA IZABEL
64534367 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1826 1778 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS EN LA
REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN
DE BASE DE DATOS DE LA FINCA
BETHANIA ZONA7,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.
1066-2015,DE FECHA
03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERRERA TAQUE
ERMELINDO DE
JESUS
71283404 siges siges REGONZAL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE257
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1828 1776 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV ELAB DE PLANOS
DE REGISTRO DE LOTES
UBICADOS EN ASENTOS ALTOS
DE SINAÍ,NJERUSALÉN,LOMAS DE
STA.FAZ Z.18,PARA DE CATASTRO
DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMTIVA NO.1064-2015,DE F
03/11/15,CORRESP AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE ELAB
DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MARROQUIN
SANTIZO SERGIO
ESTUARDO
65721926 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1829 1772 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERV EN
REALIZACION DE CREACIÓN DE
BASE DE DATOS DE LA FINCA
ALAMEDA NORTE, PARA EL
DEPTO.DE CATASTRO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA
NO.1060-2015,DE
F03/11/15,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA
DAVID ESTUARDO
47235217 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1830 1792 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN CREACIÓN DE
BASE DATOS CONTROL DE
SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN
DEL ARCHIVO GRAL REQUERIDA
POR LOS DISTINTOS DEPTOS DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA
NO.1078-2015, DE FECHA
03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS
ALFONSO
71135049 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE258
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1833 1794 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN
RESTAURACIÓN DE EXPTES QUE
CONFORMAN LOS PCTOS:
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS
VARIAS ZONAS Y ALAMEDA Z18
GUATEMALA.PARA ARCHIVO
GRAL DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMTIVA NO.1080-2015,DE F
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUC DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO
SAMAYOA MAIRA
ELIZABETH
43891780 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1837 1832 17/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
POR 85 EN EL RENACER 25 DE
NOV Z.6, 30 EN EL NACIEMIENTO
Z.7 Y 42 EN UNIDOS POR LA FE
Z.21 DEL DEPA DE GUATEMALA
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
932-2015 DEL 31/08/2015
NNAPROBADO 0.00 58,090.00MOLINA MOLINA
MAURO MARVIN
12402133 siges siges OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 188 0101 31 0 58,090.00 58,090.00 0.00
1838 1836 17/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO Y COPIAS
ADICIONALES DE 6 EQUIPOS DE
FOTOCOPIADO PARA LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE UDEVIPO DURANTE LOS
MESES DE DE JUNIO A
SEPTIEMBRE 2015 SEGUN ACTA
ADMIN 689-2015 DEL 04/06/2015
SSAPROBADO 0.00 24,057.95CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,253.95 3,253.95 0.00
20 000 000 001 000 153 0101 32 0 20,804.00 20,804.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE259
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1839 1790 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV EN INDEXACIÓN Y
DIGIT DE EXPTES QUE
CONFORMAN LOS PYTOS EL
ESFUERZO DEL DEPTO DE
ESCUINTLA PARA ARCHIVO GRAL
DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 1077-2015,
DE FECHA 03/11/2015,CORRES AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE
LEON HECTOR
CIRILO
47198443 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1840 1796 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN CREACIÓN
DE BASE DATOS DE LLAMADAS
ELABORADAS A NOTARIOS O
ADJUDIC DE EXPTES CON
PREVIOS PARA CORRECCIÓN
PARA JURÍDICO DE
-UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA
NO.1082-2015,DE F 03/11/15,
CORRES AL 1ER PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE ELAB DEL
PRODUCTO DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN
MARTINEZ MARDI
AIDE
50208187 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1841 1801 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV EN ASISTENCIA
JURIDICA Y DE EXPTES EN DEPTO
JURIDICO EN UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMTIVA NO.1084-2015,DE F
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 4,000.00MOLLINEDO DONIS
RENE AROLDO
61595667 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE260
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1842 1774 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN
REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS EL ASENTMTO
COMUNIDAD ARZÚ ZONA 18,
PARA EL DEPTO. DE CATASTRO
DE LA UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMTIVA NO.1062-2015, DE FECHA
03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ
CASTELLANOS
OSCAR RICARDO
79844502 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1843 1773 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERVICIOS EN
REALIZACIÓN DE 25 MEDICIONES
TOPOGRÁFICAS EN EL ASENTMTO
EL CERRITO Z 18 GUATE, PARÁ
DEPTO.DE CATASTRO DE
UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMTIVA
NO.1061-2015,DE FECHA 03/11/15,
CORRES AL 1ER PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE ELAB DEL
PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ
CASTELLANOS
RUDY JAVIER
79844219 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1844 1793 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN INDEXACIÓN
Y DIGITAL DE EXPTES QUE
CONFORMAN LOS PYCTOS LA
CEIBA DEPTO DE ESCUINTLA,Y
VARIOS DE BVERAPAZ.PARA
ARCHIVO GRAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA
NO.1079-2015,DE F 03/11/15,
CORRES AL 1ER PAGO CONTRA
ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES DE ELAB DEL
PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00RODRIGUEZ
ESTRADA CARLOS
EDUARDO
41472470 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE261
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1845 1797 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV TÉCNICOS
CORRES EN ASISTENCIA JURÍDICA
EN DEPTO JURIDICO DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA
NO.1090-2015,DE F03/11/15,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,500.00MONTUFAR
GALINDO
AZOLANCH
51572753 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
1846 1798 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TÉCNICOS
EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL
DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,
SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA
NO.1086-2015, DE FECHA
03/11/2015, CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 5,000.00TUNCHE DE LEON
JUAN ESTUARDO
18294820 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1847 1799 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV TECNICOS EN
ASISTENCIA JURIDICA EN DEPTO.
JURIDICO DE UDEVIPO,SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
1085-2015, DE FECHA 03/11/2015,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL 1ER
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA
GONZALEZ
SELESTE
54535212 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE262
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1848 1800 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN
RECOPILACIÓN, CLASIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
PUBLICA DE OF SEGÚN DECRETO
57-2008 DEL CONGRESO, DE
ACCESO A LA INF PUBLICA PARA
UDEVIPO SEGÚN ACTA ADITIVA
NO.1094-2015 DE
F03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO
C ENTREGA DEL 1ER INFORME DE
AVANCES ELAB DEL
PRODUCTO,DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO
HUGO LEONEL
35006544 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00
1850 1795 18/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRES EN REST
DE EXPTES QUE CONFORMAN
PROYEC BHETANIA Z7,FONDO
EXTRAORD ESPECIFICO DE
RECONSTRUCCIÓN (FERR) GUATE
PARA ARCHIVO GRAL DE
UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA
1081-2015 DEL 03/11/2015 CORRES
AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA
DEL 1ER INF DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PROD,DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ
GONZALEZ CESAR
AUGUSTO
6729509 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00
1853 1851 18/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TÉCNICOS
EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE
EXPTES EN EL DEPTO. JURÍDICO
DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO. 1095-2015,
DE FECHA 03/11/2015,
CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO
CONTRA ENTREGA DEL INFORME
DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR
MOSCOSO BYRON
ROLANDO
15981959 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE263
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1854 1852 18/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TÉCNICOS
EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE
EXPEDIENTES EN EL DEPTO.
JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA NO.
1096-2015, DE FECHA
03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00BAMACA POJOY
JORGE ALFREDO
24289914 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1857 1855 18/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN ASUNTO
JURÍDICO Y LEGAL DE LA
COORDINACIÓN GENERAL
PRESTADO A LA UDEVIPO, SEGÚN
CONTRATO ADMTIVO
NO.15-2015-183-UDEVIPO
APROBADO MEDIANTE A.M.
548-2015 DE FECHA 16 DE
OCTUBRE 2015, DURANTE LOS
MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 27,000.00DETLEFSEN LOPEZ
EVA MARIBEL
72083182 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 27,000.00 27,000.00 0.00
1858 1600 19/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV PROFESIONALES
COMO ASESORA DE LA
COORDINACIÓN GENERAL EN
ASUNTOS JURÍDICOS, PARA
UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
14-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.500-2015 DE
FECHA 18/09/15, DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 15,000.00AGUIRRE BARRERA
MIRIAM JUDITH
8433070 siges siges REGONZAL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE264
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1859 1781 19/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN ENTREGA DE
300 DOCUMENTOS DE LOS DIF
DEPARTAMENTOS DE -UDEVIPO-;
PARA EL DEPTO ADMTIVO
DE-UDEVIPO, SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NO.
1069-2015,DE FECHA
03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL
1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL
1ER INFORME DE AVANCES DE LA
ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 6,000.00HERNANDEZ
GRIJALVA
GEOVANNI
15746380 siges siges REGONZAL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1867 1866 19/11/2015 DEV NOR OGA DEVENAGADO DE PAGO POR
SERV PROFESIONALES EN
ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES
DE LA COORD GRAL DE UDEVIPO
SEGUN ACATA ADMIN 865-2015
DEL 07/08/2015 CORRESP AL 1ER
PAGO CONTRA ENTREGA DE INFO
DE ACTIVIDADES DURANTE
OCTUBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 25,000.00JIMENEZ SAZO
GILMAR ENRIQUE
12096415 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 183 0101 31 0 25,000.00 25,000.00 0.00
1876 1873 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIETO DE 2
TEOLODITOS PARA USO DE
UDEVIPO SEGUNA ACTA
ADMINISTRATIVA 06/01/2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELIZ ENRIQUEZ
VICTOR MANUEL
10659765 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 156 0101 32 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1877 1865 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV
DE ENTREGA EN CREACION DE
BASE DE DATOS DE LAS
COMPRAS REALIZADAS EN EL
AÑO 2015Y UNA PROPUESTA DE
PLAN ANUAL 2016 PARA EL DEPA
ADMIN DE UDEVIPO SEGUN ACTA
ADMIN 1099-2015 DEL 03/11/2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00ESTRADA
MORALES ANGELA
DE JESUS
62384740 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE265
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1878 1864 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV
DE TRASLADO DE
COLABORADORES MOVILIARIO
EQUIPO Y DOC OFICIALES RELAC
AL PROGRAMA JL7 DE LAS
OFICINAS CENTRALES DE
UDEVIPO HACIA EL DEPA DE SM
PARA EL DEPA ADMIN DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
1098-2015 DEL 03/11/2015
NNAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA RALDA
MARIO HUMBERTO
35414766 siges siges OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1884 1837 24/11/2015 DEV RTO OGA reversion por rechazo de la udaf NNAPROBADO 0.00-58,090.00MOLINA MOLINA
MAURO MARVIN
12402133 CARCANO CARCANO OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 188 0101 31 0 -58,090.00 -58,090.00 0.00
1885 1878 24/11/2015 DEV RTO OGA RECHAZO DE LA UDAF NNAPROBADO 0.00-8,000.00GARCIA RALDA
MARIO HUMBERTO
35414766 CARCANO CARCANO OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
1886 1832 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES EN
LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
POR 85 EN EL RENACER 25 DE
NOV Z.6, 30 EN EL NACIEMIENTO
Z.7 Y 42 EN UNIDOS POR LA FE
Z.21 DEL DEPA DE GUATEMALA
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
932-2015 DEL 31/08/2015 DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 58,090.00MOLINA MOLINA
MAURO MARVIN
12402133 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 002 000 188 0101 31 0 58,090.00 58,090.00 0.00
1887 1864 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV
DE TRASLADO DE
COLABORADORES MOVILIARIO
EQUIPO Y DOC OFICIALES RELAC
AL PROGRAMA JL7 DE LAS
OFICINAS CENTRALES DE
UDEVIPO HACIA EL DEPA DE SM
PARA EL DEPA ADMIN DE
UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
1098-2015 DEL 03/11/2015 DURANTE
NOVIEMBRE 2015
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA RALDA
MARIO HUMBERTO
35414766 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE266
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1888 1888 25/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 1
Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00 98,995.88MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 31 0 20,890.25 20,890.25 0.00
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 1,726.48 1,726.48 0.00
20 000 000 001 000 112 0101 31 0 550.59 550.59 0.00
20 000 000 001 000 112 0101 32 0 340.43 340.43 0.00
20 000 000 001 000 113 0101 31 0 25,991.63 25,991.63 0.00
20 000 000 001 000 113 0101 32 0 1,031.00 1,031.00 0.00
20 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,400.00 3,400.00 0.00
20 000 000 001 000 195 0101 31 0 671.00 671.00 0.00
20 000 000 001 000 199 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00
20 000 000 001 000 267 0101 31 0 9,960.00 9,960.00 0.00
20 000 000 001 000 268 0101 31 0 185.75 185.75 0.00
20 000 000 001 000 292 0101 31 0 738.75 738.75 0.00
20 000 000 001 000 297 0101 31 0 90.00 90.00 0.00
20 000 000 002 000 253 0101 31 0 8,700.00 8,700.00 0.00
20 000 000 002 000 267 0101 31 0 20,320.00 20,320.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 58 560,851.11 0.00 560,851.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE267
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00
282 282 26/11/2015 CYD NOR OGA ADQUISICION DE SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA CONTADOR
J 39154 CORREPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2015, SERVICIO
UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROVIAL. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA.
NSAPROBADO 11,317.41 11,317.41EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,317.41 11,317.41 0.00
283 283 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO PROPORCIONADO
EN LAS INSTALACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015. GASTO DE
FUNCIONAMIENTO PARA PAGO
DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO.
NSAPROBADO 5,510.40 5,510.40NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,510.40 5,510.40 0.00
284 281 26/11/2015 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PAGO POR CONCEPTO DE
PRESTACIONES LABORALES, POR
PARTE DEL JUZGADO
DUODECIMO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, JUICIO
ORDINARIO LABORAL NO.
01173-2012-03803 OFICIAL
PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO
EL PAGO DE PRESTACIONES
LABORALES
SSAPROBADO 0.00 115,895.00ESCOBAR GEREDA
LUIS ALFONSO
2014492K siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 913 0101 11 0 115,895.00 115,895.00 0.00
286 286 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00 71,307.53MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,599.00 17,599.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE268
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
18 000 000 001 000 122 0101 11 0 157.18 157.18 0.00
18 000 000 001 000 174 0101 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00
18 000 000 001 000 211 0101 11 0 4,549.30 4,549.30 0.00
18 000 000 001 000 245 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
18 000 000 002 000 165 0101 11 0 20,636.00 20,636.00 0.00
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 360.00 360.00 0.00
18 000 000 002 000 297 0101 11 0 4,477.05 4,477.05 0.00
18 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,204.00 20,204.00 0.00
287 285 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE PROPORCIONADO A LAS
INSTALACIONES DE PROVIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NSAPROBADO 18,884.49 18,884.49EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 112 0101 11 0 18,884.49 18,884.49 0.00
288 288 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
CELULAR, PLANTAS
TELEFONICAAS E INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015 UTILIZADO POR
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LA DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION Y
SEGURIDAD VIAL. GASTO DE
FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE
TELEFONIA.
NSAPROBADO 20,072.00 20,072.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,072.00 20,072.00 0.00
291 291 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE
FRECUENCIA CON USO DE
REPETIDORA UBICADA EN EL
VOLCAN DE AGUA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
- 2015. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE
SERVICIO DE FRECUENCIA A LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.
NSAPROBADO 4,813.56 4,945.46NIVELES Y
FRECUENCIAS
SOCIEDAD
8254931 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE269
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,945.46 4,945.46 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 7 247,932.29 60,597.86 247,932.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE270
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00
951 950 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO A MARIA DE LOS ANGELES
MOLINA SALGUERO POR
PRESTACIONES LABORALES
SEGUN ORDEN EMANADA DEL
JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, DENTRO DEL
JUICIO ORDINARIO LABORAL
01173-2012-01876, RESOLUCION
124-2015 DEL 05/10/2015 DEL
MICIVI
SSAPROBADO 0.00 225,607.41 MARIA DE LOS
ANGELES MOLINA
SALGUERO
45199469 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 913 0101 11 0 225,607.41 225,607.41 0.00
952 952 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. POR
SERVICIO TELEFONICO DE LA
LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE
LAS OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-001-150006625944 DEL
10/11/2015
NSAPROBADO 18,123.00 18,123.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,123.00 18,123.00 0.00
953 953 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S.A. POR
SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y
TELEFONIA CELULAR PARA USO
DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015,
SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-002-150004075902 DEL
02/10/2015
NSAPROBADO 50,565.00 50,565.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 50,565.00 50,565.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE271
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
954 954 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN LAS UNIDADES Y
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
FACE-63-FEA-001-150006626438 DEL
10/11/2015
NSAPROBADO 18,390.00 18,390.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,390.00 18,390.00 0.00
956 955 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK S.A
POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL
EN AV. PETAPA, C.C. PLAZA
GRECIA, ALA NORTE, N. 3, 47-79, Z.
12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL
PARA OFICINAS CENTRALES DEL
FSS, CORRESP. A NOVIEMBRE
2015, CONTRATO ADM. 3-2013 DEL
03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE
DE CARTAS, ACUERDO
MINISTERIAL 356-2013
NSAPROBADO 78,419.56 85,448.93INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 151 0101 11 0 85,448.93 85,448.93 0.00
957 957 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
BZ-67666455 DEL 26/10/2015
NSAPROBADO 10,368.53 10,368.53EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 10,368.53 10,368.53 0.00
958 958 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
LOCAL NO. 14, AV. PETAPA 47-79,
Z.12, PLAZA GRECIA PARA
OFICINAS CENTRALES DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
BZ-67589024 DEL 24/10/2015
NSAPROBADO 2,411.19 2,411.19EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE272
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,411.19 2,411.19 0.00
959 959 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO
SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
BZ-67666288 DEL 26/10/2015
NSAPROBADO 2,548.80 2,548.80EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,548.80 2,548.80 0.00
960 960 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
UNIDAD DE CONVOYES
REGIONALES DEL FONDO SOCIAL
DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 17/09/2015 AL 16/11/2015,
SEGUN FACT. BZ-68649416 DEL
16/11/2015
NSAPROBADO 5,027.79 5,027.79EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 5,027.79 5,027.79 0.00
961 961 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS OFICINAS
CENTRALES DEL FSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2015, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO
POR CRUCE DE CARTAS,
ACUERDO MINISTERIAL 356-2013
NSAPROBADO 2,452.77 2,452.77INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,452.77 2,452.77 0.00
962 962 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.
A. POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS OFICINAS
CENTRALES DEL FSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO
POR CRUCE DE CARTAS,
ACUERDO MINISTERIAL 356-2013
NSAPROBADO 2,205.53 2,205.53INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE273
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,205.53 2,205.53 0.00
964 964 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL
PROGRAMA COMBATE A LA
POBREZA URBANA -CPU- DEL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.
BZ-67588283 DEL 24/10/2015
NSAPROBADO 2,960.56 2,960.56EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,960.56 2,960.56 0.00
971 970 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL
20.0000000000% PROYECTO
REPOSICIÓN SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES URBANIZACIÓN
CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN,
SOLOLÁ, SEGUN PLAN INVERSION
ANTICIPO, FACT. A-2419 DEL
11/03/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 110 DEL 09/12/2014
SSAPROBADO 0.00 420,000.00VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
98 000 001 000 001 332 0719 61 0 420,000.00 420,000.00 0.00
973 972 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
MANGUERAS DE ENFRIAMIENTO,
FILTRO DE ACEITE, BATERIA 27,
ACEITE 15W40 POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-160CZT PARA USO EN
UNIDAD DE TRANSPORTES DEL
FSS, FACT. AP-68385 DEL
09/07/2015, RES. CEFSS-CD-55-2015
DEL 30/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 6,360.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,995.00 2,995.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 231.00 231.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,134.00 3,134.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE274
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
976 974 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
BULBO DE RETROCESO,
COJINETES DELANTEROS, ACEITE
DE CAJA, REFRIGERANTE POR
SERVICIO Y REPARACION AL
VEHICULO PLACAS P-835CBZ
PARA USO EN LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT.
AP-68389 DEL 09/07/2015, RES.
CEFSS-CD-60-2015 DEL 30/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 5,253.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,210.00 3,210.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 460.00 460.00 0.00
11 000 000 002 000 269 0101 21 0 68.00 68.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,515.00 1,515.00 0.00
977 975 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A.
POR ADQUISICION DE CUPONES
CANJEABLES POR COMBUSTIBLE
DIESEL Y/O GASOLINA PARA
VEHICULOS Y MAQUINARIA A
CARGO DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD, FACT. OFC-7864
DEL 05/10/2015, ESCRITURA
PUBLICA NO. 52 DEL 17/07/2014
SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00PUMA ENERGY
GUATEMALA
SOCIEDAD
6986102 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
979 978 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE KIT
DE BUJIAS, HULES CENTRALES,
MULETA, BOMBILLAS, LIMPIADOR
DE FRENOS POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-119BFB PARA USO EN
TRANSPORTES DEL FSS, FACT.
AP-68391 DEL 09/07/2015, RES.
CEFSS-CD-59-2015 DEL 30/06/2015.
SSAPROBADO 0.00 3,558.75LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 1,499.25 1,499.25 0.00
11 000 000 002 000 269 0101 21 0 30.00 30.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,029.50 2,029.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE275
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
981 980 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
PASTILLAS DE FRENOS, MULETAS
SUPERIORES, FILTRO DE ACEITE,
LIMPIADOR DE FRENOS POR
SERVICIO Y REPARACION AL
VEHICULO PLACAS P-619CQK
PARA USO EN LA UNIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL FSS, FACT.
AP-68390 DEL 09/07/2015, RES.
CEFSS-CD-53-2015 DEL 30/06/201
SSAPROBADO 0.00 9,744.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,020.00 3,020.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 286.00 286.00 0.00
11 000 000 002 000 269 0101 21 0 30.00 30.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 6,408.00 6,408.00 0.00
983 982 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
FILTRO DE AIRE, LÁMPARA
LATERAL DE LUZ, ACEITE 80W90,
LIMPIADOR DE FRENOS POR
SERVICIO Y REPARACION AL
VEHICULO PLACAS P-829DFL
PARA USO EN LA UNIDAD DE
SUPERVISIÓN DEL FSS, FACT.
AP-68387 DEL 09/07/2015, RES.
CEFSS-CD-56-2015 DEL 30/06/201
SSAPROBADO 0.00 1,739.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 598.00 598.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 447.00 447.00 0.00
11 000 000 002 000 269 0101 21 0 34.00 34.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 660.00 660.00 0.00
985 984 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A
JUAN CARLOS SILVA POR
COMPRA DE LLANTAS PARA
MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE
CONVOYES REGIONALES DEL FSS,
FACT. A-587 DEL 03/08/2015, RES.
CEFSS-CD-46-2015 DEL 03/08/2015
SSAPROBADO 0.00 29,940.00SILVA ARAGON
JUAN CARLOS
7952023 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 253 0101 21 0 29,940.00 29,940.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE276
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
987 986 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
FILTRO DE AIRE, GUARDAPOLVOS
DE FLECHA, LLANTAS 245/75R16,
ACEITE 15W40, LIMPIADOR DE
FRENOS POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-826DFL PARA USO EN
LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
FSS, FACT. AP-68388 DEL
09/07/2015, RES. CEFSS-CD-58-2015
SSAPROBADO 0.00 8,101.50LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 1,906.50 1,906.50 0.00
11 000 000 002 000 253 0101 21 0 1,932.00 1,932.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 21 0 258.00 258.00 0.00
11 000 000 002 000 269 0101 21 0 34.00 34.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,971.00 3,971.00 0.00
988 988 30/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 33,903.08MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 112 0101 11 0 11,046.01 11,046.01 0.00
20 000 000 001 000 122 0101 11 0 1,850.00 1,850.00 0.00
20 000 000 001 000 133 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
20 000 000 001 000 162 0101 11 0 3,650.00 3,650.00 0.00
20 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,952.00 2,952.00 0.00
20 000 000 001 000 284 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
20 000 000 001 000 297 0101 11 0 5,667.25 5,667.25 0.00
20 000 000 001 000 299 0101 11 0 2,737.82 2,737.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE277
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
992 970 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE
ESTIMACIÓN #1
CORRESPONDIENTE AL
32.7995123810% PROYECTO
REPOSICIÓN SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES URBANIZACIÓN
CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN,
SOLOLÁ, PERIODO DEL 06 AL
30/04/2015, FACT. A-2507 DEL
01/07/2015, ESCRITURA PUBLICA
NO. 110 DEL 09/12/2014
SSAPROBADO 0.00 688,789.76VASQUEZ DE LEON
WILLY ROLANDO
7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
98 000 001 000 001 332 0719 61 0 688,789.76 688,789.76 0.00
993 991 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE
MANS, S. A. POR COMPRA DE
BATERÍA, POR SERVICIO Y
REPARACION AL VEHICULO
PLACAS P-829DFL PARA USO EN
LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
FSS, FACT. AP-68423 DEL
10/07/2015, RES. CEFSS-CD-57-2015
SSAPROBADO 0.00 1,490.00LE MANS
SOCIEDAD
ANONIMA
1526804 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 165 0101 21 0 900.00 900.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0101 21 0 590.00 590.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 24 4,134,988.60 193,472.73 4,134,988.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE278
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00
1460 1452 19/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN
66-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 95,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1014 29 0 60,000.00 60,000.00 0.00
1461 1453 19/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO:LIQUIDACION CHN
67-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 105,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00
1463 1251 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA ,CONTRATO
014-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:PROCURACIONES AL
MINISTERIO PUBLICO, INFORME
MENSUAL DE VENCIMIENO DE
FIANZAS, 15 MEMORIALES, 12
SEGUIMIENTOS DE PROCESOS
JUDICIALES.
SSAPROBADO 0.00 14,700.00COBAR CUELLAR
CARLOS RODRIGO
45215197 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 14,700.00 14,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE279
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1464 1252 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
016-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REVISION DE 9
EXPEDIENTES,98 ESCRITURAS,
EMISION DE ESCRIBANIAS DE
GOBIERNO Y VERIFIACAION DE
OFICIOS SOLICITADOS AL
DEPARTAMENTO.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00LOPEZ CONTRERAS
CESAR REYNALDO
4702794 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1465 1253 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
017-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:VERIFICACION DE
FIANZAS,REALIZACION DE
CERTIFICACION DE
PRORROGAS,CUADROS CON
LISTADOS SOLICITUDES DE
PRORROGAS.
SSAPROBADO 0.00 7,000.00GONZALEZ
BARILLAS EDGAR
ROLANDO
9567046 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1466 1254 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
018-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REORDENAMIENTO
DE DOCUMENTACION DEL
PROYECTO DIPRESES LA
BENDICION,CERTIFICACION DE
PRORROGAS,LISTADOS DE
SOLICITUDES DE PRORROGAS Y
SSAPROBADO 0.00 10,000.00PAZ REICHSTEIN
GERMAN ROBERTO
15248496 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE280
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1467 1255 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
019-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:4 PROCURACIONES AL
MP,ELABORACION DE 11
MEMORIALES,13 SEGUIMIENTOS
DE PROCESOS JUDICIALES,13
NOTIFICACIONES.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MONTERROSO
GARCIA JULIO
RENE
36256013 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1468 1256 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
020-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SEGUIMIENTO DE
PROCESOS LEGALES ANTE EL
MP,ATENDER DENUNCIAS
PENALES,CIVILES Y RESPONDER
A REQUE.DE CUALQUIER
ENTIDAD DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00SUC REYNOZO
KENSINTON LEE
18485650 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1469 1257 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
021-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A: VERIFICACION DE
FIANZAS,CERTIFICACIONES DE
PRORROGAS,LISTADOS DE
SOLICITUDES DE
PRORROGAS,NOTIFICACIONES DE
PRORROGAS.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00PINEDA SIERRA
MARCO ANTONIO
80407900 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE281
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1471 1258 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
022-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REVISION DE
DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS,ASISTENCIA
DE REUNIONES
JURÍDICAS,SUSTENTAR
DICTÁMENES REQUERIDOS.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00PINTO LIMA MARIA
JIMENA
34425659 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1472 1259 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
023-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REVISION Y
APROBACION DE EXP.PARA SU
DESEMBOLSO,ELABORACION DE
OF.DE BITACORAS,SEG.DE
SALDOS NEGATIVOS Y PREVIOS
DE DESARROLLADORAS
SSAPROBADO 0.00 8,000.00REANDA SUNU
SANDRA
ANABELLA
52544753 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1473 1260 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA,CONTRATO
024-2015-183-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.:ASISTENCIA EN TEMAS
DE REVISIÓN DE
EXPEDIENTES,ANÁLISIS Y
DICTÁMENES LEGALES,CARGAR
INFORMACIÓN A LA PAGINA DE
LIBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA.
SSAPROBADO 0.00 14,200.00MALDONADO
HERNANDEZ ERIKA
MARIA
24551449 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 14,200.00 14,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE282
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1475 1261 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA EN LA UNIDAD DE
LIQUIDACION DE
FIDEICOMISOS
VENCIDOS,CONTRATO
026-2015-183-FOPAVI DEL
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REVISION DE
ESTADOS FINANCIEROS Y
MOVIMIENTOS CONTABLES DE
LOS FIDESUBSIDIOS.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MOLINA AGUILAR
LUZ AIDA
2700502K siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1476 1263 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
109-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVISION DE 9
CODIGOS DE PROYECTOS DE
SOLUCIONES HABITACIONALES
EN EL DEPTO.DE
GUATEMALA,SACATEPEQUE,SAN
MARCOS Y QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00JUAREZ BRENNER
ANGEL RODOLFO
3439380 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1478 1264 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
110-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVISION EN
PROYECTOS DE SOLUCIONES
HABITACIONALES DE 15 CODIGOS
EN VARIOS MUNI.DEL
DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00CABRERA
FIGUEROA DE
PILOÑA AURA
5929016 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE283
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1479 1265 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
112-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION EN
PROYECTOS DE SOLUCIONES
HABITACIONALES DE 15 CODIGOS
EN VARIOS MUNI.DE LOS
DEPTOS.DE
QUETZALTENANGO,SUCHITEPEQ
UEZ Y RETALHULEU.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SOTO SANIC EDDI
ESTUARDO
18477801 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1480 1266 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EL LA DIRECCION
EJECUTIVA,CONTRATO
113-2015-188-FOPAVI DEL 04 DE
JUNIO DE 2015.ACUERDO
228-B.QUINTO PAGO
CORRESP.A:LEVANTAMIENTO DE
DATOS Y SUPERVISION EN
ALBERGUES POR EMERGENCIA EL
CAMBRAY, VERIFICACIÓN DE
TERRENO PARA TRASLADOS DE
DAMNIFICADOS.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00PORRAS Y PORRAS
EDGAR ADOLFO
5011558 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1481 1269 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
116-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE
SOLUCIONES HABITACIONALES
EN EJECUCION EN VARIOS
MUNI.DE LOS DEPTOS. DE
HUHUETENANGO,SOLOLA Y
QUICHE.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTILLO MANZO
HERBERT
ORLANDO
37510770 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE284
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1482 1287 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE
COMUNICACIÓN SOCIAL,ACTA
AD-39-2015-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:INFORMES DE
DESPACHO SUPERIOR,ASISTENCIA
EN RELACIONES Y
COMUNICACIÓN
SOCIAL,INTEGRACIÓN DE GUÍA
INFORMÁTICA EN TRANSICIÓN
2015-2016.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00MENDEZ JUAREZ
INGRID MARISOL
44028717 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1483 1286 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-42-2015-FOPAVI DEL
01/08/2015.TERCER PAGO
CORRESP.A: ASISTENCIA EN
TEMAS LEGALES EN LA
DIRECCION
EJECUTIVA,SEGUIMIENTO EN
BASE DE DATOS SOBRE
PROCESOS PENALES O EJECUCIÓN
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 16,500.00ALVAREZ MUÑOZ
KARLA VERONICA
9760407 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,500.00 16,500.00 0.00
1484 1262 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,CONTRATO
108-2015-188-FOPAVI DEL
04/06/2015.ACUERDO
288-B.QUINTO PAGO
CORRESP.A:LEVANTAMIENTO DE
DATOS EN ALBERGES POR
EMERGENCIA EN EL
CAMBRAY,VERIFICACION DE
TERRENO PARA TRASLADO DE
DAMNIFICADOS.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00AGREDA
RODRIGUEZ DE
RAMIREZ ANA DEL
23831111 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE285
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1511 1470 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
119-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DEL AVANCE FISICO DE
LOS PROYECTOS HABITACIONEAS
DE 16 CODIGOS EN VARIOS
MUNI.DE LOS DEPTOS.DE SOLOLA
Y QUICHE.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00ANLEU AGUILAR
JOSE EFRAIN
47747099 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1512 1477 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
121-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DE AVANCES FISICOS DE
LOS PROYECTOS HABIT.DE 11
CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE
LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS Y
QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00RAMIREZ
MALDONADO JOSE
MANUEL
18865402 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1513 1485 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
123-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DEL AVANCE FISICO DE
18 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL
DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCES MONRROY
MARCO TULIO
33529647 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE286
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1514 1486 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
124-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:MONITOREO,SUPERVI
CION Y CONTROL DE AVANCES
FISICOS EN VARIOS MPIO.DEL
DEPTO.DE
CHIMALTENANGO,ESCUINTLA Y
SACATEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTRO PORRES
DE PACHECO
MARIA ALEJANDRA
77583825 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00
1515 1487 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
125-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DE AVANCE FISICO DE
PROYECTOS HABITACIONALES EN
16 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL
DEPTO. DE CHIMALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00QUINTANILLA
CORONADO MARIA
MAGDALENA
17209773 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1516 1488 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
126-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DE AVANCES FISICOS DE
LOS PROYECTOS HABIT.EN 11
CODIGOS EN VARIOS MUNI. DE
LOS DEPTOS.DE
ZACAPA,CHIQUIMULA Y EL
PROGRESO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SIGUI VILLEDA
MAX ADOLFO
16816951 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE287
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1517 1489 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
127-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
AVANCE FISIC.EN LOS
PROYECTOS HABIT.DE 22
CODIGOS UBIC.EN VARIOS
MUNI.DEL DEPTO.DE
CHIMALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00GARCIA LIMA
OSCAR VINICIO
52119114 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1518 1490 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
128-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DE AVANCE FISICO DE
LOS 15 CODIGOS EN VARIOS
MUNI.DE LOS DEPTOS.DE SAN
MARCOS, QUETZALTENANGO Y
HUHUETENANGO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00FUENTES GOMEZ
ROBERT GUDIEL
18861229 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1519 1491 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
129-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFC.DEL AVANCE FISICO DE
LOS PROYECTOS HABIT.DE 14
CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL
LOS DEPTOS.DE GUATEMALA Y
EL PROGRESO.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00OROZCO OROZCO
RONAL OMAR
24553190 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE288
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1520 1492 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,CONTRATO
130-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION Y
VERIFIC.DEL AVANCE FISICO EN
LOS PROYECTOS HABIT.DE 15
CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL
LOS DEPTOS.DE HUHUETENANGO
Y TOTONICAPAN.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00FIGUEROA
VILLATORO
RONNIE BYRON
14498472 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1521 1493 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,CONTRATO
131-2015-188-FOPAVI DEL
04/06/2015.ACUERDO
288-B.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION,CONTR
OL Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
6 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE
LOS DEPTOS. DE GUATEMALA Y
QUICHE.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARROQUIN YOC
CESAR AUGUSTO
11991305 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1522 1494 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,CONTRATO
132-2015-188-FOPAVI DE
04/06/2015.ACUERDO
288-B.QUINTO PAGO
CORRESP.A:VERIFICACION DE
PROYECTOS HABITACIONALES Y
SUS EXPEDINTES,ASISTENCIA EN
EMERGENCIA EL CAMBRAY Y
VERIFICACION DE TERRENO PARA
DAMNIFICADOS.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES LOPEZ
GUILLERMO
ROBERTO
25255592 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE289
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1523 1495 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTARA
A -FOPAVI- EN LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
SEGUN ACTA
AD-38-A-2015-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:REVISION,ANALISIS
DE LOS ESTADOS FINANIEROS DE
JUNIO A NOVIEMBRE 2015 DE LOS
FIDEICOMISOS -FISOHA Y FOPAVI-
SSAPROBADO 0.00 15,000.00CASTILLO
FERNANDEZ DE
HERRERA ELENA
3343685 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00
1524 1496 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL AREA DE
AUDITORIA INTERNA,ACTA
AD-38-B-2015 DE FECHA
04/06/2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:INGRESO DE DATOS
AL SISTEMA
SAG-UDAI,PLANIFICACION Y
PROGRAMAS DE
AUDITORIA,REVISION DE
EXPEDIENTES DE JULIO A
SEPTIEMBRE 2015,REV.DE CAJA
FISCAL.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00BARILLAS REYES
WALTER HAROLDO
3205479 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1525 1497 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA ASESORIA JURIDICA,
SEGUN ACTA AD-43-2015-FOPAVI
DEL 01/08/2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:VERIFICACION DE
FIANZAS, CERTIFICACION DE
PRORROGAS,LISTADOS DE
PRORROGAS,ENDOSOS DE
FIANZAS.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORTOCARRERO
MARROQUIN
PABLO RENE
48581305 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE290
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1526 1499 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA COORDINACION
FINANCIERA,ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-48-2015-FOPAVI DEL
01/08/2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS PARA LA
APLICACION DEL REGLAMENTO
OPERATIVO DENTRO LA
COORDINACION JURIDICA DE
-FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 17,100.00SOLORZANO
MARTINEZ MAX
ESVIN ANTONIO
11847662 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,100.00 17,100.00 0.00
1527 1500 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN LA COORDINACION
FINANCIERA,ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-48-2015-FOPAVI DEL
01/08/2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:NORMAS DE
OPERACION DEL
USO,ADMINSTRACION,GUARDA Y
CUSTODIA PARA EL MANEJO DE
LIBROS DE ACTAS AUTORIZADO
POR LA CGC.
SSAPROBADO 0.00 17,800.00MENDOZA
ALVAREZ BORIS
IVAN
31590438 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,800.00 17,800.00 0.00
1528 1501 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN
LA DIRECCION EJECUTIVA
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-49-2015-FOPAVI DE FECHA 23
DE AGOSTO 2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:GESTION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EN EL SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCION DEL FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA LA VIVIENDA
-FIV-.
SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ JUAREZ
JOSE JUAN
38306948 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE291
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1529 1502 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
CONTABILIDAD QUE PRESTARA A
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-52-2015-FOPAVI DEL
15/08/2015.2DO PAGO
CORRESPONDIENTE A LA
AUDITORIA EXTERNA DEL
FIDEICOMISO PARA SOLUCIONES
HABITACIONALES (FISOHA) POR
EL PERIODO DEL 01/01 AL 31/12 DE
2013.
SSAPROBADO 0.00 30,275.00ALBIZURIS FISCHER
& ASOCIADOS,
SOCIEDAD CIVIL
90124847 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 30,275.00 30,275.00 0.00
1530 1503 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
CONTABILIDAD PRESTADOS A
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-53-2015-FOPAVI DEL
03/09/2015.TERCER PAGO
CORRESP.A: INFORME
CIRCUNSTANCIADO RESOLUCION
DE REQUERIMIENTOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS.
SSAPROBADO 0.00 14,500.00ARRIVILLAGA
PEREZ ERVIN JUAN
23237066 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,500.00 14,500.00 0.00
1531 1504 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS
VENCIDOS,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-56-2015-FOPAVI DEL
05/10/2015.SEGUNDO PAGO
CORRESPONDIENTE A:
RECOPILACION, CUSTODIA Y
RESGUARDO DE
DOCUMENTACION
CORRRESPONDIENTE AL
FIDEICOMISO FIDESUBSIDIO CHN.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00AGUILAR GAITAN
MANUEL ANTONIO
5085543 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE292
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1532 1505 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTARA
A -FOPAVI- EN LA ASESORIA
JURIDICA DE LA DIRECCION
EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO
015-2015-183-FOPAVI DEL
04/06/2015.ACUERDO
288-A-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:ASESORIA Y
ASISTENCIA DE ASPECTOS
RELACIONADOS CON LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y
EN MATERIA DE RRHH.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00AC SANTACRUZ
CESAR LEONARDO
6076696 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1533 1460 24/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION TOTAL EL SISTEMA
NO EL NIT DEL FIEDEICOMISO
DEVENGADO: LIQUIDACION CHN
66-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00-95,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 -35,000.00 -35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1014 29 0 -60,000.00 -60,000.00 0.00
1534 1461 24/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION TOTAL EL SISITEMA
NO ENLASO EL NIT DEL
FIDEICOMISO
DEVENGADO:LIQUIDACION CHN
67-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00-105,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE293
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1535 1459 24/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN
68-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 125,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0107 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0117 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
1538 1453 25/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN
67-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00 105,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 siges siges CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0105 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00
1540 930 25/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE DOS
ESCANERS CON OPCION A
COMPRA PARA EL ESCANEO DE
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
-FOPAVI- DE LAS AREAS DE
RECURSOS HUMANOS,AREA
SOCIAL,CONTABILIDAD,COORDIN
ACION FINANCINERA,DIRECCION
EJECUTIVA,AREA TECNICA.
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
21-2015 DE FECHA 02 DE JULIO
2015.CORRESP.AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NSAPROBADO 7,642.86 8,000.00SANTOLINA
SOCIEDAD
ANONIMA
8261318 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE294
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1541 1090 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9
NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL 2 LOCAL
9, ALA SUR Y ALA OCCINDENTAL
DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE
ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE
-FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA
47-79 Z.12 C.C.PLAZA
GRECIA,SEG.ESCRITURA NUMERO
21 DE FECHA 02 DE JUNIO
2015.CORRESP.AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NNAPROBADO 0.00 132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00
1549 1498 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
-FOPAVI- EN LA DIRECCION
EJECUTIVA,ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-44-2015-FOPAVI DEL
01/08/2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:DIAGNOSTICO DE LOS
PREOCESOS Y LIQUIDACION DE
LOS FIDEICOMISOS Y CONTRATO
ADMINSTRATIVOS DE RECURSOS
CORRESP.DEL 1998 AL 2004.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00RUEDA ANGEL
ALFREDO
6696147 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1559 1559 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 2 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 39,407.20MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 CMUCEDA CMUCEDA CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,836.00 5,836.00 0.00
19 000 000 001 000 165 0101 11 0 6,680.00 6,680.00 0.00
19 000 000 001 000 211 0101 11 0 12,704.20 12,704.20 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,337.00 2,337.00 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 11 0 310.00 310.00 0.00
19 000 000 001 000 298 0101 11 0 11,540.00 11,540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE295
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1562 1548 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
DIRECCION EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-61-2015-FOPAVI DE FECHA
05/11/2015.PRIMER PAGO
CORRESP.A:CRONOGRAMA Y
PLAN DE TRABAJO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00RIVAS
CASTELLANOS
RUTH ALICIA
3473791 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1563 1556 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE A
INDEMNIZACION Y VACACIONES
DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO
AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 329-2015'P'
NNAPROBADO 0.00 17,032.53MOLL GIRON
MAYRA KARINA
34589988 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 10,543.95 10,543.95 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,488.58 6,488.58 0.00
1564 1558 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO
2013 AL 28 DE FEBRERO
2014.SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 177-2014'P'.
NNAPROBADO 0.00 19,360.73SANDOVAL GIRON
JUAN FRANCISCO
7956967 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 19,360.73 19,360.73 0.00
1566 1543 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE COORESP. AL
MES DE OCTUBRE DEL LOCAL 9
NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA
SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL
NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE
-FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA
47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA,
SEG.ESCRITURA 21 DE FECHA
02/06/2015.
NSAPROBADO 3,705.97 3,879.15INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,879.15 3,879.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE296
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1567 1474 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
120-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVISION A LOS
PROYECTOS HABITACIONALES DE
9 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE
LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA
VERAPAZ Y PETEN.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00QUIJADA BARRERA
JOSE MANUEL
19775644 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1570 1544 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
107-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION DE
MATRICES DE PROYECTOS
HABITACIONALES EN EJECUCION
POR DEPTOS.Y REVISION DE
EXPEDIENTES.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00JOACHIN
MONTERROSO
ALEX ROCAEL
16417267 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1572 1546 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVEGNADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
118-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
23 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE
LOS DEPTOS.DE BAJA
VERAPAZ,ESCUINTLA Y
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MERIDA CAJAS
JOSE ARTURO
56835248 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE297
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1573 1545 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN AREA
TECNICA,SEGUN CONTRATO
115-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
288-B-2015.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERVICION DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
9 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL
DEPTO.DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00NUFIO GALVEZ
FELIX GIOVANNI
17323509 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1574 1547 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
DIRECCION EJECUTIVA DE
-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO
114-2015-188-FOPAVI DE FECHA
04/06/2015.ACUERDO
228-B.QUINTO PAGO
CORRESP.A:SUPERV.DE
PROYECTOS HABITACIONALES DE
7 CODIGOS EN LOS VARIOS
MUNI.DE LOS DEPTOS.DE
CHIQUIMULA,ALTA
VERA.SACATEPEQUEZ,ESCUINTLA
Y GUATE.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00DE LEON ARCIA
EMANUEL
501168K siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1575 1550 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN
LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN
ACTA AD-36-2015-FOPAVI DEL
04/06/2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:RESUMEN DEL
FIDEICOMISO DE ADMISTRACION
DEL SUBSIDIO DEL CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 21,250.00GUERRA SANCHEZ
DE BALSELLS
KARLA MARIA
8059004 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 21,250.00 21,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE298
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1576 1555 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-18-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:AUTOMATIZACION DE
PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO,SELECCION Y
CONTRATACION DEL RECURSO
HUMANO DE -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 8,850.00PEREZ CONTRERAS
OSCAR DANIEL
28864182 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00
1577 1553 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES TECNICOS
PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
AD-16-2015-FOPAVI DE FECHA 10
DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:GUIA DE INDUCCION
DEL FONDO PARA LA VIVIENDA
-FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 8,850.00DIAZ ARRIOLA
FERNANDO ANIBAL
2207559 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00
1578 1187 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO AL SEÑOR
OSCAR MAURICIOS ROJAS
PALACIOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO QUE
ESTABLECE LA RESOLUCIÓN
DICTADA DENTRO DEL JUICIO
ORDINARIO N°.01173-2012-2762
OFICIAL 2°, TRAMITADO ANTE EL
JUZGADO 13° DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, POR
ENCONTRARSE EN FIRME LA
LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
NSAPROBADO 202,087.95 202,087.95ROJAS PALACIOS
OSCAR MAURICIO
1977741 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 913 0101 21 0 202,087.95 202,087.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE299
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1579 1188 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO AL SEÑOR
RICARDO VINICIO LOBO FLORES
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN
DICTADA DENTRO DEL JUICIO
ORDINARIO N°.01173-2012-03746
OFICIAL 2°, TRAMITADO ANTE EL
JUZGADO 10° DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, POR
ENCONTRARSE EN FIRME LA
LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
NNAPROBADO 0.00 82,305.24LOBO FLORES
RICARDO VINICIO
19672462 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 913 0101 21 0 82,305.24 82,305.24 0.00
1580 1551 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
CONTABILIDAD PRESTADOS A
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-51-2015-FOPAVI DEL
03/08/2015.SEGUNDO PAGO
CORRESP.A:AUDITORIA A LOS
FISOHA DE 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2015.
SSAPROBADO 0.00 23,625.00ZEA, ROJAS,
CARRILLO Y
ASOCIADOS,
56621078 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 23,625.00 23,625.00 0.00
1581 1552 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
CONTABILIDAD PRESTADOS A
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-52-2015-FOPAVI DEL
15/08/2015.TERCE PAGO
CORRESP.A:FIDEICOMISO PARA
SOLUCIONES HABITACIONALES A
LOS ESTADOS FINAN.AL 31 DE
DICIEMBRE 2015.
SSAPROBADO 0.00 30,275.00ALBIZURIS FISCHER
& ASOCIADOS,
SOCIEDAD CIVIL
90124847 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 30,275.00 30,275.00 0.00
1584 1438 26/11/2015 RDP DEV TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN
54-2015 PARA REGULARIZAR
FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA
19 FUENTE 29 ''OTROS RECURSOS
DEL TESORO CON AFECTACION
ESPECIFICA'' A TRAVEZ DEL
BANCO CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00-1,897,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE300
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 002 000 511 0102 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0601 29 0 -245,000.00 -245,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0602 29 0 -35,000.00 -35,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0605 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0606 29 0 -245,000.00 -245,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0612 29 0 -140,000.00 -140,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0614 29 0 -175,000.00 -175,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1710 29 0 -392,000.00 -392,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2107 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2201 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2212 29 0 -175,000.00 -175,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2214 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 2217 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00
1585 1434 26/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION DEVENGADO:
LIQUIDACION CHN 57-2015 PARA
REGULARIZAR FIDEICOMISO EN
EL PROGRAMA 19 FUENTE 29
''OTROS RECURSOS DEL TESORO
CON AFECTACION ESPECIFICA'' A
TRAVEZ DEL BANCO CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL.
SSAPROBADO 0.00-966,000.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0101 29 0 -252,000.00 -252,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1406 29 0 -476,000.00 -476,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1608 29 0 -132,000.00 -132,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 1710 29 0 -106,000.00 -106,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE301
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1589 1571 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTARA
A -FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-20-2015-FOPAVI DE FECHA 20
DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACION DE
LAS POLITICAS DE
RECUPERACION DE CARTERA
CREDITICIA MOROSA DE
-FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 8,850.00PAIZ OLOROZO DE
TOJ SARA
28529928 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00
1590 1554 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-19-2015-FOPAVI DE FECHA 16
DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO
CORRESP.A:DIAGNOSTICO DE LOS
PROCESOSO DE
RECEP.ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE MATERIALES Y
SUMINIS.DE -FOPAVI-.
SSAPROBADO 0.00 8,850.00PAZ CAMPOS
OSCAR ALEJANDRO
950141K siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00
1591 1568 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:COPIAS E
IMPRESIONES DE DOCUMENTOS E
INFORMES DE LAS
AREAS:DIRECCION
EJECUTIVA,COORDINACION
JURIDICA,COORDINACION
FINANCIERA,AREA
SOCIAL,UNIDAD DE
ANALISIS,AREA TECNICA,UNIDAD
DE RECURSOS
HUMANOS,SERVICIOS
GENERALES Y UNIDAD DE
FORTALECIMIENTO TODOS DEL
-FOPAVI-.
NSAPROBADO 12,156.15 12,156.15CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 122 0101 11 0 12,156.15 12,156.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE302
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1592 1569 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO
DE 7 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES,UBIC. LAS
AREAS:DIREC.EJECUTIVA,COOR.J
URIDICA,COOR.FINANCIERA,ARE
A SOCIAL,UNIDAD DE
ANALISIS,AREA
TECNICA,RECURSOS
HUMANOS,SERVICIOS
GENERALES Y UNIDAD DE
FORTALECIMIENTO SEGUN ACTA
29-2015 DE FECHA 31/08/2015.
NSAPROBADO 12,156.00 12,156.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00
1593 1582 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE A
INDEMNIZACION Y VACACIONES
DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE 2014.
NNAPROBADO 0.00 4,258.90CASTELLANOS
RODAS DE DE LEON
MIRNA BEATRIZ
36260843 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 3,258.90 3,258.90 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00
1594 1551 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA Y
CONTABILIDAD QUE PRESTARA A
-FOPAVI-,SEGUN ACTA
ADMINISTRATIVA
AD-51-2015-FOPAVI DEL
03/08/2015.TERCE PAGO
CORRESP.A:FIDEICOMISO
SECUNDARIO ADMINISTRADO
POR EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 30 DE SEPT.2015.
SSAPROBADO 0.00 23,625.00ZEA, ROJAS,
CARRILLO Y
ASOCIADOS,
56621078 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 23,625.00 23,625.00 0.00
1598 1588 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE 2014.
NNAPROBADO 0.00 2,533.65QUIÑONEZ
HERNANDEZ JOSUE
JONAS
24329010 siges siges CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,533.65 2,533.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE303
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1600 1595 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO
DE 7 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES CORRESP.AL
MES DE NOVIEMBRE 2015,UBIC.
LAS
AREAS:DIREC.EJECUTIVA,COOR.J
URIDICA,COOR.FINANCIERA,ARE
A SOCIAL,UNIDAD DE
ANALISIS,AREA
TECNICA,RECURSOS
HUMANOS,SERVICIOS
GENERALES Y UNIDAD DE
FORTALECIMIENTO SEGUN ACTA
29-2015 DE FECHA 31/08/2015.
NSAPROBADO 12,156.00 12,156.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00
1602 1569 26/11/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO:ARRENDAMIENTO
DE 7 FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONALES CORRESP.AL
MES DE OCTUBRE 2015,UBIC. LAS
AREAS:DIREC.EJECUTIVA,COOR.J
URIDICA,COOR.FINANCIERA,ARE
A SOCIAL,UNIDAD DE
ANALISIS,AREA
TECNICA,RECURSOS
HUMANOS,SERVICIOS
GENERALES Y UNIDAD DE
FORTALECIMIENTO SEGUN ACTA
29-2015 DE FECHA 31/08/2015.
NSAPROBADO 12,156.00 12,156.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00
1603 1583 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
AD-59-2015-FOPAVI DE FECHA 08
DE OCTUBRE 2015.PRIMER PAGO
CORRESP.A:ELABORACION DE
ACTAS
ADMINSTRATIVAS,REGISTROS DE
EXPEDIENTES Y ACTUALIZACION
DE DATOS,ARCHIVO DE
EXPEDIENTES E GESTIONES
ADMINSTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL
ARMANDO
7303858 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE304
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1605 1541 26/11/2015 DEV RTO OGA REVERCION POR CAMBIO DE
MONTO EN LA LIQUIDACION
DEVENGADO:POR EL
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9
NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL 2 LOCAL
9, ALA SUR Y ALA OCCINDENTAL
DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE
ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE
-FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA
47-79 Z.12 C.C.PLAZA
GRECIA,SEG.ESCRITURA NUMERO
21 DE FECHA 02 DE JUNIO
2015.CORRESP.AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NNAPROBADO 0.00-132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 -132,300.00 -132,300.00 0.00
1608 1090 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9
NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL 2 LOCAL
9, ALA SUR Y ALA OCCINDENTAL
DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE
ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE
-FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA
47-79 Z.12 C.C.PLAZA
GRECIA,SEG.ESCRITURA NUMERO
21 DE FECHA 02 DE JUNIO
2015.CORRESP.AL MES DE
OCTUBRE 2015.
NSAPROBADO 121,087.50 132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00
1612 1090 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL ARREN.DEL
LOCAL 9 NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL
2 LOCAL 9, ALA SUR Y ALA
OCCINDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4
DONDE SE ENCUENTRAN LAS
INST.DE -FOPAVI-,UBICADAS EN
LA AVENIDA PETAPA 47-79 ZON 12
C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN
ESCRITURA NUMERO 21 DE
FECHA 02 DE JUNIO
2015.CORRESP.AL MES DE
NOVIEMBRE 2015.
NSAPROBADO 121,087.50 132,300.00INMOBILIARIA
BAVEK SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE305
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1616 1611 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE
279 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS,279
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
279 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE
HUEHUTENANGO,QUICHE,PETEN
Y CHIMALTENANGO.
NSAPROBADO 103,625.00 103,625.00ASOCIACION
INSTITUTO PARA
LA SUPERACION DE
7297912 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0413 21 0 8,775.00 8,775.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1301 21 0 37,025.00 37,025.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1402 21 0 33,175.00 33,175.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1710 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1712 21 0 11,150.00 11,150.00 0.00
1617 1610 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE
350 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 346
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
350 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE
ALTA VERAPAZ,SAN
MARCOS,QUETZALTENANGO Y
GUATEMALA ,SEGUN ESCRITURA
PUBLICA N°.1 DE FECHA 19 DE
ENERO DE 2015.
SSAPROBADO 0.00 130,850.00ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO
COMUNITARIO
32999062 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0110 21 0 375.00 375.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0909 21 0 74,900.00 74,900.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1213 21 0 39,075.00 39,075.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1603 21 0 16,500.00 16,500.00 0.00
1618 1613 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO DE 84
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 84
DICTAMENES DE
ELEGIBILIDAD,84
CONFORMACION DE EXPEDIENTE
REALIZADOS EN LOS DEPTOS.DE
ESCUINTLA,ZACAPA,CHIMALTEN
ANGO,QUETZALTENANGO Y
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 31,500.00ONG ASOCIACION
PARA EL
DESARROLLO DE
31104800 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,125.00 4,125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE306
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 181 0109 21 0 375.00 375.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0405 21 0 10,975.00 10,975.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0509 21 0 375.00 375.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0920 21 0 15,275.00 15,275.00 0.00
19 000 000 001 000 181 1901 21 0 375.00 375.00 0.00
1619 1614 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE
191 ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS, 172
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
191 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE
CHIMALTENANGO Y SOLOLA,
SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.
16 DE FECHA 23 DE ENERO DE
2015.
SSAPROBADO 0.00 69,725.00ASOCIACION DE
DESARROLLO
INTEGRAL GEMA
53064666 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0403 21 0 37,200.00 37,200.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0406 21 0 11,625.00 11,625.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0706 21 0 20,900.00 20,900.00 0.00
1620 1615 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:REALIZACION DE 36
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 36
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y
36 EXPEDIENTES DE SOPORTE,
EFECTUADOS EN VARIAS
COMUNIDADES DEL DEPTO. DE
ESCUINTLA.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00MOVIMIENTO POR
LOS DERECHOS
HUMANOS Y EL
80492460 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0507 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1621 1583 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA
AD-59-2015-FOPAVI DE FECHA 08
DE OCTUBRE 2015.SEGUNDO
PAGO CORRESP.A:ELABORACION
DE ACTAS
ADMINISTRATIVAS,REGISTRO
CON EXPEDIENTES,ARCHIVO DE
DOCUMENTOS,GESTIONES
ADMINISTRATIVAS DEL RECURSO
HUMANO.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL
ARMANDO
7303858 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE307
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1622 1606 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE 211
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN
EL DEPTO DE GUATEMALA, 20
DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD
EN EL DEPTO DE QUETGO Y
GUATEMALA Y 1 CONFORMACION
DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR
EL CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL.
NSAPROBADO 55,275.00 55,275.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 181 0106 21 0 375.00 375.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0115 21 0 52,500.00 52,500.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0803 21 0 1,200.00 1,200.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0917 21 0 600.00 600.00 0.00
19 000 000 001 000 181 0919 21 0 600.00 600.00 0.00
1624 1563 27/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE A
INDEMNIZACION Y VACACIONES
DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO
AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL
329-2015''P''
NNAPROBADO 0.00-17,032.53MOLL GIRON
MAYRA KARINA
34589988 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 -10,543.95 -10,543.95 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -6,488.58 -6,488.58 0.00
1625 1579 27/11/2015 DEV RTO OGA DEVENGADO:PAGO AL SEÑOR
RICARDO VINICIO LOBO FLORES
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN
DICTADA DENTRO DEL JUICIO
ORDINARIO N°.01173-2012-03746
OFICIAL 2°, TRAMITADO ANTE EL
JUZGADO 10° DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, POR
ENCONTRARSE EN FIRME LA
LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
NNAPROBADO 0.00-82,305.24LOBO FLORES
RICARDO VINICIO
19672462 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 913 0101 21 0 -82,305.24 -82,305.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE308
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1626 1188 27/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO AL SEÑOR
RICARDO VINICIO LOBO FLORES
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO
QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN
DICTADA DENTRO DEL JUICIO
ORDINARIO N°.01173-2012-03746
OFICIAL 2°, TRAMITADO ANTE EL
JUZGADO 10° DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, POR
ENCONTRARSE EN FIRME LA
LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.
NSAPROBADO 82,305.24 82,305.24LOBO FLORES
RICARDO VINICIO
19672462 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 913 0101 21 0 82,305.24 82,305.24 0.00
1627 1593 27/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE A
INDEMNIZACION Y VACACIONES
DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE 2014.
NNAPROBADO 0.00-4,258.90CASTELLANOS
RODAS DE DE LEON
MIRNA BEATRIZ
36260843 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 -3,258.90 -3,258.90 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00
1628 1598 27/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE 2014.
NNAPROBADO 0.00-2,533.65QUIÑONEZ
HERNANDEZ JOSUE
JONAS
24329010 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -2,533.65 -2,533.65 0.00
1629 1564 27/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO
2013 AL 28 DE FEBRERO
2014.SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 177-2014''P''.
NNAPROBADO 0.00-19,360.73SANDOVAL GIRON
JUAN FRANCISCO
7956967 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -19,360.73 -19,360.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE309
10/12/2015
12:40.04
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2015
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1630 1556 27/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE A
INDEMNIZACION Y VACACIONES
DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO
AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 329-2015'P'
SSAPROBADO 0.00 17,032.53MOLL GIRON
MAYRA KARINA
34589988 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 11 0 10,543.95 10,543.95 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,488.58 6,488.58 0.00
1631 1558 27/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE
PRESTACIONES LABORALES
CORRESPONDIENTE VACACIONES
DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO
2013 AL 28 DE FEBRERO
2014.SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 177-2014'P'.
SSAPROBADO 0.00 19,360.73SANDOVAL GIRON
JUAN FRANCISCO
7956967 siges siges CMUCEDA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 11 0 19,360.73 19,360.73 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 97 -589,978.05 1,381,041.17-589,978.05 0.00
TOTAL GENERAL : -589,978.05 3,424,612.12 155,429,114.57 0.00