SISTEMA DE GESTIÓN EN CALIDAD, SEGURIDAD ......causalidad de Incidentes CTP / STP y Cuasi–Accidentes en las personas (Base de datos 2015 - 2019) C ía. de Transportes Alcones Ltda

CÍA. DE TRANSPORTES ALCONES LTDA. – NOVIEMBRE 2019

SGI C

ASS

O&

MA

2020

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, SEGURIDAD,

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

AÑO

2020

Cía. de Transportes Alcones Ltda SGI/CASSO&MA Año 2020 – Versión N° 5

Elaborado por : Javier Contreras Contreras – Gerente Operaciones / Mauricio Silva Guevara - Jefe Depto. SSO&MA / Alex Buchholz Artigas – Líder SSO&MA. Revisado Por : Luis Contreras Chávez / Gerente General Cristobal Contreras Contreras / Gerente de Administración y Finanzas Javier Contreras Contreras / Gerente de Operaciones

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INDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3

ANÁLISIS A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTES EL AÑO 2015 - 2019 EN MATERIA DE ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD EN LAS PERSONAS ........................................... 4

PRINCIPALES BRECHAS QUE AFECTARON NUESTROS INDICADORES DE GESTIÓN EL AÑO 2019 .......................................................................................................................... 6

OBJETIVOS GENERALES DEL SGI CASSO&MA AÑO 2020 ................................................ 14

POLÍTICA SGI - CASSO&MA ............................................................................................. 19

ACTIVIDADES DEL SGI 2020 ........................................................................................... 20

1. ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DEL COMITÉ EJECUTIVO : .....................................................................20

2. INSPECCIÓN PLANEADAS DE SEGURIDAD: ..................................................................................................21

3. INVESTIGACION DE INCIDENTES: ...................................................................................................................23

4. COMUNICACIÓNES DE GRUPO: ........................................................................................................................24

5. CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS COTAL: .........................................................................................26

6. ALIANZA ESTRATEGICA CON MUTUAL DE SEGURIDAD : ........................................................................27

7. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: .................................................................................................28

8. PROTECCION PERSONAL: ..................................................................................................................................29

9. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMITÉ PARITARIO: ....................................................................29

10. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SEGUROS ...................................................30

11. MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN: .....................................................................................................31

12. INSTRUCCIÓN INICIAL DE TRABAJADORES: ...........................................................................................32

13. CONTROLES MÉDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS: .....................................................................................33

14. SELECCIÓN DE PERSONAL: ..........................................................................................................................33

15. AUDITORIA MUTUAL C.Ch.C. PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA: ..............................................33

16. EVALUACIÓN DE LOS INCIDENTES: ...........................................................................................................35

17. CONTROLES DE VELOCIDAD: ......................................................................................................................35

18. CONTROLES A CONDICIONES FISICAS EN LA CONDUCCIÓN ..............................................................36

19. CONTROL DE JORNADA LABORAL Y DESCANSO ...................................................................................38

20. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIFUSIÓN DE INDICADORES ESTADISTICOS .......................................39

21. LIDERAZGO EFECTIVO EN TERRENO .........................................................................................................40

22. TAREAS ESPECÍFICAS DEL LÍDER SSO&MA (Asesor en Prevención de Riesgos) ....................................40

23. TAREAS ESPECÍFICAS DEL MONITOR DE TRANSPORTE (Instructor) ....................................................41

24. CONTROL DOCUMENTAL DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA ..................................................42

25. CONTROL ASPECTO / IMPACTOS AMBIENTALES ...................................................................................43

26. CUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS LEGALES .............................................................................................44



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27. GESTION DE CAMBIO .....................................................................................................................................45

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO .................................................... 45

RESPONSABILIDAD EN EL SGI ........................................................................................ 46

GERENTE GENERAL: ...................................................................................................................................................46

GERENTE DE OPERACIONES: ....................................................................................................................................46

COMITÉ PARITARIO .....................................................................................................................................................47

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ................................................................................48

ADMINISTRADOR DE CONTRATO : ........................................................................................................................48

JEFE DE TALLER: ..........................................................................................................................................................49

PREVENCIONISTAS EN CADA CENTRO DE TRABAJO (Líder SSO&MA) ............................................................50

MONITOR (Instructor en conducción) .............................................................................................................................51

SUPERVISOR DE TRANSPORTE .................................................................................................................................51

TRABAJADORES EN GENERAL ..................................................................................................................................52

ADMINISTRATIVO (Ejecutivo de Personal) ..................................................................................................................53

ANEXOS ........................................................................................................................... 54

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DEL PROGRA EMPRESA COMPETITIVA ..............................55

CRONOGRAMA PRINCIPALES ACTIVIDADES COMITÉ PARITARIO AÑO 2020 ...............................................56

ORGANIGRAMA GENERAL COTAL AÑO 2020 ........................................................................................................59

FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL .......................................................................................................60

FORMULARIO DE INSPECCIONES, IDENTIFICACIÓN PELIGRO, EVALUACIONES DE RIESGOS .................61

FIRMA DE COMPROMISO AL SGI .............................................................................................................................62

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GENERAL A DESARROLLAR EN TERRENO Y SALA DIRIGIDO A TODO

EL PERSONAL COTAL ..................................................................................................................................................63

DESCRIPCIÓN MÓDULOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS POR DPR ..................................................63

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE INCIDENTES Y MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS

PROTOCOLO MIR ..........................................................................................................................................................68

LISTADO DE PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO POR CARGOS ..................................75

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE CONDUCTOR EN RUTAS ......................................................................77

CARTILLA TIPO DE “CONTROL A CONDUCTAS EN TAREAS CRITICAS” .........................................................78

ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PUESTO DE TRABAJO COTAL ........79

FLUJOGRAMA DE EMERGENCIAS ............................................................................................................................84

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN PARA PERSONAL COTAL .........................................................................87

FORMULARIOS ..............................................................................................................................................................88

CERTIFICADO PEC ........................................................................................................................................................91

MATRICES ......................................................................................................................................................................93

CARTA GANTT SEGUIMINETO AL SGI – 2020 .........................................................................................................97



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INTRODUCCIÓN

Debido a la necesidad de establecer un procedimiento que establezca estándares que nos permitan prevenir las pérdidas causadas por Accidentes tanto a las Personas como Vehiculares y al Medio

Ambiente, hemos definido 27 elementos de control, los que entran en vigencia a contar del 01 de

Febrero de 2020.

Las actividades a implementar deben ser parte integral e inseparable al desarrollo de las actividades de la Empresa, ya que están, íntimamente ligadas a las causas que lesionan a los trabajadores, deterioran materiales, equipos, productos y afectan el medio ambiente. Es responsabilidad de la línea jerárquica superior, liderar desde la Gerencia General y el estamento directivo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Sistema de Gestión integrado en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SGICASSO&MA). Se hace parte íntegramente, a todos los niveles de la organización, en la planificación, organización, ejecución y control de las actividades a desarrollar. Mostrando el compromiso empresarial y directivo en el presente Sistema de Gestión Integrado.



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ANÁLISIS A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTES EL AÑO 2015 - 2019 EN MATERIA DE ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD EN LAS PERSONAS

o La presente imagen muestra los indicadores estadísticos correspondientes a los años 2015 al 2019 (mes móvil Noviembre) según el comportamiento estadístico y criterio del D.S. 67. Resultados obtenidos en cada uno de los Centros de Trabajo en los cuales se aplicó el SGI en materia de Prevención de Riesgos y Enfermedades Profesionales. Destacando una nueva rebaja en la Cotización Adicional diferenciada en este nuevo periodo de un 0,68% a 0,34%.

o Esta imagen muestra los resultados generales obtenidos en el cada uno de los trienios

señalados. Periodos en los cuales los objetivos propuesto por la Empresa en materia de Indicadores estadísticos y según los Objetivo generales planteado para el año 2019 en donde las metas se fijaron en: Rebajar en un 30% el indicador de Frecuencia y un 25% el indicador de Gravedad.



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Al observar la imagen anterior, podemos resumir que si bien nuestras metas Generales fijadas en cuanto a la Accidentabilidad, Siniestralidad, Frecuencia, Gravedad y Severidad para el año 2019, no fueron alcanzadas en su totalidad, sin embargo logramos bajas en los siguientes indicadores: Cero accidentes Grave/Fatal. Razón por lo que nuestra Organización, demuestra un mayor compromiso y dedicación al cumplimiento total de las nuevas actividades que el Sistema de Gestión Integrado en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, propuestas para el año 2020. Fortaleciendo principalmente, el compromiso de todos los trabajadores en materia de SSO&MA, controles Operacionales efectivos, tales como: Velocidad, Jornada laboral, condiciones físicas al ingreso de jornadas y el control en la ejecución, programación y planificación de las tareas críticas que afectaron nuestros indicadores el presente año 2019.



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PRINCIPALES BRECHAS QUE AFECTARON NUESTROS INDICADORES DE GESTIÓN EL AÑO 2019

o Bajo cumplimiento y evidencia objetiva a controles Conductuales (Cartilla Check-List

Conductual) realizada en terreno por la Supervisión directa de cada trabajador, no contar con un seguimiento y registro de desviaciones. Este año se logró un alcance del 70% del plan propuesto de controles conductuales en terreno por la línea directa. Pero no se digitaron las desviaciones detectadas en los Check–List conductual y no se logró evaluar al 100% de los trabajadores con a lo menos una evaluación conductual por cada trabajador en él año.

o La campaña a Controles de velocidad, durante este año se logró tener un alcance de un 80%

de los controles programados por cada involucrado en esta actividad. Por lo que para este nuevo año 2020 cada Centros de Trabajo deberá alcanzar el 100 % de los controles programados y con evidencia objetiva de las medidas tomadas con aquellos conductores que presentan incumplimientos.

o Supervisión logra un 85% del cumplimiento de sus actividades asignadas en el SGI

/CASSO&MA durante este periodo evaluado.

o Los Administradores de Contrato, No evidencian haber realiza seguimiento de control sistemático y periódico de las actividades del SGI/SSO&MA a cada uno de sus mandos a cargo.

o No logramos realizar el 100% del cierre de las brechas y hallazgos, detectadas en procesos de Auditorías Internas como externas.

o Los Check-List de partes criticas aplicados a los equipos de transportes, no fueron digitados en su totalidad, solo un 80% de las observaciones o hallazgos en estos controles fueron cerrados con sus correspondiente Requerimiento en el sistema Trac/COTAL.

o La actividad de Liderazgo Visible en terreno por parte de la Gerencia de Operaciones y Administradores de Contratos, no fue debidamente registrada en documentos oficiales del SGI.

o Falta de planificación efectiva en el desarrollo y realización de actividades no identificadas como críticas y potenciales de generar un Incidente de Alto Potencial de lesión Grave/Fatal (IAP-LGF).



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Focos de Atención año 2020 Estos serán nuestros focos de atención para este año, atacando con actividades directas a controlar esta

causalidad de Incidentes CTP / STP y Cuasi–Accidentes en las personas (Base de datos 2015 - 2019)



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Focos de Atención año 2020 Estos serán nuestros nuevos focos de atención para este año. Controlando con actividades directas y

permanentes a las causalidad de accidentes Vehiculares (Base de datos 2016 - 2019).



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OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CASSO&MA AÑO 2020

• Reducir en un 40% el indicador de Frecuencia y un 60% el de Gravedad con respecto a los

resultados obtenidos el año 2019. • Reducir a 0 los Accidentes Fatales y Graves, según Ley 20.123. (Circular 3336 MINSAL) • Reducir en un 40% la Accidentabilidad vehicular de responsabilidad directa COTAL, con

respecto a los indicadores del año 2019.

• Registrar 0 accidente Fatal de Terceros en incidentes vehiculares de responsabilidad directa de nuestro conductor.

• Mantener, Controlar o Reducir, la Tasa de Cotización Adicional diferenciada durante el desarrollo del presente Programa de Gestión en SSO. (C.A. 0,34 + 0,93 = 1.27 %)

• Identificar, Evaluar, Controlar los Peligros / Riesgos en tareas críticas desarrolladas por nuestro

personal. • Monitoreo a nuestro personal expuesto a Ruido, Enfermedades Músculo Esqueléticas, Manejo

Manual de Carga, Exposición a Radiación Ultra Violeta y Riesgos Psicosociales relacionados con el Trabajo.

• Implementar un sistema de motivación e incentivos a todos los trabajadores directos, Contratistas

y Subcontratistas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Sistema que motive especialmente el reporte de Incidentes y Cuasi-Accidentes ocurridos en cada una de las operaciones de la empresa.

• Capacitar a la totalidad de nuestro personal directo, Contratistas y Subcontratistas en el

reconocimiento de Peligros y evaluación de Riesgos (MIPER).

• Concientizar a todo nuestro personal en materia de SSO, mediante los siguientes Compromisos : Apoyarnos “Yo me cuido, yo cuido a mis compañeros y yo me dejo cuidar – Lograr un trabajo bien hecho” – Prepararnos “ Me aseguro de contar con todas las condiciones requeridas para ejecutar un trabajo bien hecho” – Trabajo con Rigor “ Planifico el trabajo, considerando todos los factores de Riesgos para garantizar mi seguridad y la de mis compañeros – Aprender “ Aprendo de nuestros logros y errores, tanto de los míos, como los de mi equipo”.



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1) Controlar las condiciones de trabajo en cada uno de nuestros equipos de transporte, para lo cual se confeccionará una Lista de Chequeo (Check-list) por cada unidad de Transporte. (Camión con Remolque / Tracto camión con Semirremolque / Equipo de Carguío Camión y Grúa / Grúa Horquilla ) Este Check-List debe ser realizado bimestral (cada dos meses) a cada unidad de Transportes y carguío señaladas anteriormente. En dicho chequeo se evaluarán las condiciones críticas tales como: Dirección – Neumáticos – Frenos – Pasamanos – Pisaderas – Estructura en general – Estacas – Atriles – Seguros de Estacas – Barrote levante de Estacas - Lanza – Muela de arrastre – Cadenas de Seguridad del Remolque – Eslingas y Trinquete – Manivela Encarpe – Manivela tensora cortina - Etc. Estas listas de chequeo serán desarrolladas por cada Centro de Trabajo, la cual estará firmada por el conductor, el controlador y la correspondiente fecha de realización además de mantener un archivo (Excel) con el seguimiento a las desviaciones encontradas y medidas de Control a los hallazgos.

2) Realizar verificaciones de Evaluación Conductual a los trabajadores que realizan tareas críticas.

Tareas que están debidamente identificadas en la Matriz de Peligro/Riesgos que cada Centros de Trabajo debe mantener vigente y actualizada mensualmente. Estas verificación de Evaluación Conductual se enfocaran este año 2020 específicamente a Tareas tales como : Conexión de Lanza a la Muela – Bajar y Levantar Lanza – Manipulación de Estacas de Seguridad (Bajar y Subir) – Descenso y Ascenso a la cabina del Camión – Desplazamiento en el entorno del Camión, Remolque, Semirremolque – Amarre de la Carga con eslinga y Trinquete – Manipulación de Cortinas – Encarpe y Desencarpe - Uso de Elementos de Protección Personal en labores de mantención, cumplimiento a reglas claves tanto en Aserraderos y Plantas Industriales, cumplimiento a los avisos de Peligro y los estándares operacionales corporativos de FASA, SLASA, Vidrios Lirquén y Otras.

3) Realizar controles diarios de Velocidad, a un mínimo del 25 % de la flota activa en el Centro

de Trabajo. Para lo cual se utilizarán los sistemas establecidos en cada uno de estos Centro tales como : GPS – Tacógrafo – Telemétrica – Geocercas y otros. Dichos controles deberán estar registrados en un archivo Excel con las desviaciones y medidas de control establecidas para corregir dichas conductas, identificación del conductor infractor y la MCR aplicada.

4) Aplicar el control diario llamado “Campaña del Sueño” el que deber ser aplicado al 80% de los

conductores que labora en el turno nocturno. Esta campaña durante este año 2020 se enfocará directamente entre los horario de : 02:00 y 06:00 hrs. AM. (DT-PGSSO N° 045). Además de realizar un seguimiento riguroso a aquel conductor que este ejecutando el tercer giro de producción en su jornada.

5) Involucrar a todos los trabajadores como un conjunto, a las actividades de prevención de la

Empresa, haciéndolos partícipe en el SGI de Calidad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SGI/CASSO&MA AÑO 2020



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6) Cumplir en un 100 % en la Inducción en Procedimientos de Trabajo Seguro, a los trabajadores

Nuevos y aquellos que puedan ser transferidos a nuevos cargos.

7) Toda nueva contratación debe cumplir con los requisitos establecidos por la Empresa, por tal razón los Administradores de Contrato deben hacer cumplir en un 100% estas exigencias (DT-PGSSO N° 033)

8) Identificar clara y objetiva las causas Principales, básicas y Raíz en los accidentes que causen

lesiones a las personas, daños a equipos, Vehículos, medio ambiente y a la propiedad.

9) Cada Centro de Trabajo debe mantener un registro Excel de los Incidentes ocurridos y de los

Cuasi-Accidentes. Para lo cual debe establecer un mecanismo de reportes de Incidentes por parte de los trabajadores en general. Además de establecer un seguimiento a la efectividad de las medidas de control propuestas en la Investigación. Archivo Excel puede ser reemplazado por sistema TRAC-COTAL.

10) Reducir los Accidentes Vehiculares, Accidentes a causa o con ocasión del trabajo y

Enfermedades profesionales.

11) Capacitar a todo el personal del Centro de Trabajo en técnicas Preventivas y de Autocuidado principalmente. Para el caso de los Conductores se realizará curso de Manejo Defensivo cada tres (3) años. Personal en General curso de Autocuidado igual vigencia.

12) Mantener, Ejecutar y Controlar las actividades del Programa Empresa Competitiva desarrollado

y Controlado por Mutual de Seguridad C.Ch.C. 13) Al término de la vigencia del presente Programa de Calidad , SSO y Medio Ambiente cada

Centro de trabajo deberá haber cumplido con un 100% del personal Certificado bajo el estándar CORMA. Esta acreditación solo aplica a Conductor de Transporte Forestal y Transporte de Productos Terminados.

14) Control diaria a la Jornada laboral del conductor de camión de alto tonelaje. El estándar

máximo de jornada será de 12 horas. Actividad que tiene como evidencia un archivo Excel, con la información de control a cada uno de los conductores. En este objetivo específico, la Empresa el mes de marzo de 2019 puso en ejecución un Programa digital como herramienta de control.



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✓ De acuerdo al análisis de resultados Estadísticos del año 2019, para este año debemos dar cumplimiento a las metas establecidas en la presente imagen con respecto a los Accidentes con reposo laboral (CTP).

✓ De acuerdo al análisis de resultados Estadísticos del año 2019, para este año debemos dar

cumplimiento a las metas establecidas de la presente imagen con respecto a los Accidentes Vehiculares de responsabilidad directa del conductor nuestro.

✓

✓ Reducir en un 30 % la Siniestralidad Vehicular de Responsabilidad directa de nuestros Conductores

con respecto al año 2019; área Productos Terminados y Subproductos debe bajar un 60%.

METAS año 2020



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✓ Mantener, Reducir y Controlar la Tasa de Cotización Adicional Diferenciada durante el desarrollo del Programa de Calidad, SSO y Medio Ambiente año 2019.

C.A.D / 0,34 + 0,93 = 1,27 %



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POLÍTICA SGI - CASSO&MA



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ACTIVIDADES DEL SGI 2020

1. ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DEL COMITÉ EJECUTIVO :

La estructura (Composición) de este Comité Ejecutivo será la siguiente: Administrador de Contrato de cada Centro de Trabajo – Jefe de Servicio – Gerente de Operaciones y Jefe Depto. SSO&MA. La misión de este grupo de trabajo está orientada a acciones de carácter administrativa, ingeniería y de control, a través, de las cuales y mediante la eficiente aplicación de cada una de las actividades se logrará, que la línea ejecutiva y Supervisión de la organización, se comprometa e involucre en las actividades del SGI - CASSO&MA, ejerciendo el liderazgo y control que este necesita, de tal forma, que integre el SGI a su gestión administrativa diaria y permitiendo con su ejemplo, la motivación de todo el personal. Este Comité Ejecutivo mantiene la correspondiente acta de constitución con vigencia desde el 01/11/2016 y en donde se establecieron las principales actividades y responsabilidades. Las principales actividades a desarrollar por este Comité Ejecutivo serán:

a).- Reunión Mensual: En esta reunión el Comité Ejecutivo analizara exhaustivamente los avances del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para tal efecto, el Jefe del Dpto. SSO&MA deberá exponer mediante una presentación (PowertPoint) al Comité Ejecutivo de los avance del programa y resultados estadísticos y causalidad de Incidentes, con el propósito que el Comité Ejecutivo pueda tomar decisiones oportunas de situaciones que pudieran tener una alta probabilidad de originar pérdidas para la empresa y/o lesiones a los trabajadores e impactos negativos al medio ambiente. Otra instancia que tendrá este comité será reunirse cada cuatro (4) mes en una actividad ampliada con todo el nivel directivo de la empresa (Abril, Agosto, y Diciembre de 2020). b).-Control de Ingresos Mutual : El Comité Ejecutivo controlará la eficiente administración del ingreso a Mutual de Seguridad de cada trabajador que requiera una atención medica según Ley 16.744, especialmente dando pleno cumplimiento al Art. N° 76 de esta Ley. El máximo ejecutivo del Centro de Trabajo personalmente, firmará la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) – Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), para que el accidentado sea atendido por la Mutual de Seguridad C.Ch.C. Documento que será ingresado a la carpeta personal e individual del trabajador (DT-PGSSO N° 057). c).-Entrevista individual del participante en un Incidente: El Comité Ejecutivo velará por el cabal cumplimiento a esta actividad, la que será de responsabilidad directa del Administrador del Contrato del Centro de Trabajo, quien entrevistará al participante del Incidente, una vez que se reintegre a su trabajo, en conjunto con el Jefe directo del trabador, con el objeto de conocer la versión directa del accidentado o participante del Incidente y definir la adopción de medidas preventivas y correctivas que tomará el Supervisor para evitar su repetición, utilizando como herramienta de trabajo durante la entrevista el correspondiente Informe de Investigación del incidente y Formulario de Entrevista del Accidentado o participante de un incidente.



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d).-Inspección Planeada Trimestral : El Comité Ejecutivo ejecutará una Inspección Planeada cada tres meses a sus instalaciones o terreno, prestando especial atención al cumplimiento del Art. 21 del D.S. 40, al Art.68 de la Ley 16.744 y a los Arts. 53 y 54 del D.S. 594, ya que son de gran importancia legal. Esta inspección debe ser respaldada en el correspondiente formulario de Inspección. Cabe señalar que esta Inspección también puede ser realizada al interior de Predios Forestales – Caminos de acceso – Sector de Carguío – Interior Planta Industrial – Aserraderos - Puertos – Bodegas de Carga y Descarga y otros a elección. e).-Controles Operacionales : Mensualmente el Comité realizará una revisión a los archivos Excel de los controles de Velocidad , Campaña del Sueño, Control de Jornada, Reporte de Incidentes, (Cuasi-Accidentes) y Brechas o desviaciones detectadas en los Check-List a las unidades de Transporte y Carguío, y las verificaciones Conductuales. Estableciendo el control a las desviaciones registradas en los archivos señalados. Instancia que será motivo para actualizar la MIPER y Seguimiento a las medidas de control (MCR) propuestas en cada una de las investigaciones de Incidentes. f).-Inspección Planeada Anual: El Gerente General o Gerente de Operaciones como representante máximo de la organización, realizará una Inspección Planeada al año a sus instalaciones en cada uno de los Centros de Trabajo COTAL. El Comité Ejecutivo deberá prestar especial atención al cumplimiento del Art. 21 del D.S. 40, al Art.68 de la Ley 16.744 y a los Arts. 53 y 54 del D.S. 594, ya que son de gran importancia legal.

La siguiente imagen ilustra las actividades calendarizadas que ejecutará el Comité Ejecutivo durante el desarrollo del presente SGI -CASSO&MA 2020.

2. INSPECCIÓN PLANEADAS DE SEGURIDAD: Orientada a detectar, evaluar y controlar condiciones subestándar en el ambiente de trabajo, equipos, maquinaria, herramientas, vías, materiales e instalaciones, que afectan el desempeño del trabajador, los costos y calidad del servicio. Estas inspecciones nos permitirán la determinación oportuna y prioridades en la aplicación de medidas de control, sobre equipos críticos y elementos que, por su uso o mal uso, sufren desgaste o deterioro. Estas inspecciones serán desarrolladas



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individualmente por: Supervisor de Transporte, Jefe de Taller, Comité Paritario, Administrador de Contrato y Líder SSO&MA de cada uno de los Centro de Trabajo. Quienes deberán levantar inspecciones a las condiciones que durante el año 2019 nos causaron interrupciones en las operaciones de la Empresa y principalmente lesiones a nuestros colaboradores. Siendo esta condiciones Subestándar las siguientes:

De la imagen anterior se levantarán Inspecciones planeadas a cada una de las condiciones descritas, para lo cual se registrarán en la cartilla de Inspección propiamente tal y respaldo fotográfico. Estas cartillas deben ser confeccionadas por cada uno de los Centros de Trabajo, las que tendrán una periodicidad por cargo según cuadro adjunto. (Cartilla Insp. Planeada debe considerar un mínimo de 3 puntos críticos a inspeccionar)



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3. INVESTIGACION DE INCIDENTES: Técnica Preventiva, que al ser desarrollada por la jefatura directa del accidentado o participante en el Incidente, permite establecer a través de todas las fuentes de información posibles, la corrección inmediata de acciones o condiciones subestándar susceptibles de provocar nuevos INCIDENTES. En COTAL se investigarán todos los Incidentes y se motivará a los trabajadores a su denuncia e información. Esta actividad nos permitirá alimentar y modificar nuestra matriz de Peligro/Riesgos y será responsabilidad del Administrador de Contrato, Supervisor y Líder SSO del Centro de Trabajo su actualización constante (Mensual) y mantener un archivo Excel con el seguimiento a las medidas de control propuestas las que deberán tener, fecha implementación, responsable y fecha cierre. Todos los incidentes informados por los trabajadores, deberán ser reportados a la Empresa Principal a través del correspondiente formulario de Reporte de Incidentes, del cual se debe tener registro y respaldo de recepción conforme de dicho reporte. Por otra parte cada incidente registrado en el Centro de Trabajo deberá ser evaluado bajo el “Protocolo MIR” actividad que será monitoreada por el Jefe del Dpto. Prevención de Riesgos COTAL. Además de ser Investigado bajo formato interno COTAL cumpliendo con los plazos estipulados para dicha investigación, más el correspondiente Árbol causal. Para el presente año cada Centro de Trabajo debe implementar y poner en práctica un Procedimiento para el reporte de Cuasi- Accidentes ocurridos a los trabajadores directos, Contratistas y Subcontratistas. Reportes que deben estar registrados en un archivo Excel y además de contar con la correspondiente Investigación bajo el formato Interno COTAL más el correspondiente árbol Causal de ser estos con Alto Potencial tanto para los Trabajadores como para los Equipos y Herramientas. Incidente = : Accidente CTP/STP (Con tiempo perdido – Sin tiempo perdido) / Accidente Vehicular (Choque – Colisión – Volcamiento – Otros) / Falla Operacional – Accidente Ambiental. Al tener vigente y funcionando en un 100% el sistema digital TRAC-COTAL reemplazara los archivo Excel señalados en este punto. El Depto. SSO&MA para este año, podrá citar a la Supervisión y Administrador de Contrato a una reunión extraordinaria de análisis de los Incidente IAP-LGF según protocolo MIR que se allá registrado en cualquiera de las áreas de la Empresa.



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4. COMUNICACIÓNES DE GRUPO:

Charlas de 5 a 10 minutos, que desarrollada por la línea de mando directa del trabajador, permite la corrección inmediata de acciones susceptibles de provocar nuevos riesgos. En ella el Supervisor tiene participación activa y de intercambio. Su objetivo como actividad pedagógica, es, el de entregar información general u orientación en el tema específico u operacional, conforme a su área de trabajo o nivel de especialización, de manera que tenga aplicación práctica y el trabajador sea capaz de realizar una labor eficaz y segura. Supervisor debe realizar un recuento mensual en un archivo EXCEL en donde se registre cada una de estas actividades y alcance de su masa laboral a su cargo. Esta actividad se realizará enfocada especialmente este año 2020 en la causalidad de los Incidentes registrados durante el año anterior, orientándose a las Acciones Subestándar identificadas en la imagen siguiente. Además de orientase con las Charlas que se tendrán programadas en el Calendario de Capacitación formal, que emite el Depto. de SSO&MA para temas a ejecutar por la Supervisión en Terreno. La Supervisión este año tendrá una herramienta de apoyo digital para el registro de sus actividades y seguimientos, sistema TRAC-COTAL.



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Cada supervisor deberá realizar charlas orientadas a los temas identificados en la imagen “Acciones Subestándar que generaron lesiones y daños materiales el año 2019” con la siguiente periodicidad, según el cargo y registrando evidencia objetiva de la actividad :

5. CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS COTAL:

Actividad pedagógica sistemática y permanente, más elaborada y planificada que permite entregar conocimientos, habilidades y actitudes seguras a los Trabajadores, con el propósito de reforzar los conocimientos existentes o entregar otros nuevos en materia de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional y Autocuidado. El desarrollo de estas capacitaciones se regirá de acuerdo al Programa anual emanado del Depto. de Prevención de Riesgos denominados “Módulos de Capacitación” que serán de carácter obligatorio para todo el personal directo de la organización, Contratistas y Subcontratistas, actividad que se desarrollará a lo menos una vez al mes en cada uno de los Centros de Trabajo de la Empresa, con un mínimo de asistencia de 7 trabajadores, esta actividad contará con una evaluación final a los trabajadores participantes en dichas capacitaciones. (Módulos de Capacitación). Además cada una de estas actividades debe ser iniciada (Presentada) por el Administrador del Contrato y se asignara un Supervisor y al correspondiente Líder SSO para que acompañe al relator durante toda la actividad de Capacitación. Los “Módulos” obligatorios para este año 2020-2021 según el análisis causal de Incidentes serán los siguientes : Módulo IV – Módulo V – Módulo VI; Por tanto, cada trabajador COTAL y Contratista debe contar con estos módulos señalados, a lo menos con una participación en cada uno de ellos, con vigencia de dos (2) años y con las correspondientes evidencias objetiva de aprobación del módulo. Dada la experiencia del año 2019 el presente calendario de Capacitación se amplió el tiempo de implementación, quedando acordado realizar entre los años 2020 al 2021 por cada Centro de Trabajo. El Administrador de Contrato debe fijar con una semana de anticipación, la fecha del correspondiente módulo asignado en presente cronograma.



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6. ALIANZA ESTRATEGICA CON MUTUAL DE SEGURIDAD : Dadas las causalidades de Incidentes con y sin tiempo perdido registrados los año 2015 al 2019, cada Centro de trabajo COTAL realizará y coordinará con Mutual de Seguridad C.Ch.C. correspondiente a la ubicación de nuestras instalaciones, los siguientes Cursos de Capacitaciones y Actividades tendientes a mejorar las conductas de los trabajadores. Esta actividades con Mutual serán de carácter obligatoria su ejecución y programación. Es decir para estos años 2020 al 2021 deberá cumplirse en un 100%. Estas y cada una de ellas estarán a cargo de ser coordinadas con nuestra Mutualidad por parte del Administrador del Contrato y en conjunto con el Jefe del Depto. de Prevención de Riesgos COTAL :

a).-Evaluación técnica Ergonómica en puestos de trabajo críticos. b).-Evaluación de Higiene. (Ruido c/2 años– Iluminación anual). c).-Seguimiento Epidemiológico. (Ruido – Humos Metálicos – Riesgos Psicosociales) d).-Curso Manejo Manual de Carga. e).-Curso Prevención Lesiones Músculo Esquelética. (TMERT-EESS) f).-Evaluación Cuali y Cuantitativa a Riesgos Higiénicos – TMERT-EESS. g).-Curso Autocuidado. (Vigencia mínima 3 años Mutual u otra organización) h).-Visita Experto Mutual a Instalaciones COTAL. (Con Informe tipo)



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i).-Seguimientos brechas Auditorias PEC. j).-Validación de Matrices en visita del Experto Mutual (MIPER / TMERT-EESS / MMC-PREXOR

/ RUV / Riesgos Psicosociales y Protocolo Circular 3336 MINSAL )

7. ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Técnica Preventiva que permite, a través de un análisis secuencial de cada una de las etapas o tareas de un trabajo, determinar los Peligros y Riesgos potenciales involucrados en cada etapa y definir las medidas de control para evitar la generación de un Incidente con daño a persona y/o propiedad. Permite definir y establecer como norma un determinado método de trabajo (PTS) y retroalimentar la matriz de Peligro/Riesgos y nuevos temas de capacitación. Esta es la razón por la cual nuestro SGI de CASSO&MA año 2020 reforzará las conductas que nuestros trabajadores desarrollan en cada una de las tareas críticas que generaron lesiones y daños materiales. (Según imagen adjunta)



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Para cada una de estas Tareas y Conductas detallada en la imagen anterior, el Centro de Trabajo deberá levantar una cartilla de Control (Cartilla de chequeo conductual) en la que el Supervisor a cargo del trabajador, verifique en terreno el cumplimiento a los PTS correspondientes a cada una de estas actividades Criticas, además cada uno de estos controles debe ser respaldado en la correspondiente cartilla de chequeo conductual y su fotografía de la Tarea en desarrollo. Las cartillas de Verificación Conductual estarán a cargo de realizarlas las siguientes personas y en las cantidades según tabla en imagen adjunta:

8. PROTECCION PERSONAL:

Acción orientada a la evaluación de requerimientos de elementos de protección personal; como último recurso para aquellos ambientes en donde no ha sido posible controlar el riesgo en la fuente, de tal forma de evitar la generación de un accidente a causa del trabajo y/o enfermedad profesional. A través de esta acción se establecen los tipos de elementos de protección personal en calidad, certificación y cantidad según sea la naturaleza del riesgo, además de llevar un adecuado control de ellos, tanto en su utilización como reposición. Cada Centro de Trabajo COTAL debe mantener un completo archivo (Excel) con los elementos de protección personal asignados a cada trabajador según el cargo, riesgo y su correspondiente ficha individual de asignación en la cual se consignan todos los elementos de protección personal entregados. Además el Centro de Trabajo debe establecer un Protocolo de disposición final de los EPP recuperados por fallas, reposiciones o nuevas asignaciones. (Ver anexo hoja de EPP por puesto de Trabajo)

9. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMITÉ PARITARIO: Cada Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) que funciona en cada uno de los Centros de Trabajo COTAL, debe dar pleno cumplimiento con las disposiciones establecidas en el D.S. 54 Reglamento para la Constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios, con la asesoría directa del Prevencionista de Riesgos asignado al Centro de Trabajo, quien velara por el fiel cumplimiento a las funciones que el Comité debe cumplir según legislación vigente Ley 16.744 / D.S. 54 / Programa Empresa Competitiva PEC.



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En las sesiones mensuales que el Comité Paritario sesioné será una instancia que les permite la sugerencia de ideas y recomendaciones tendientes a reforzar el éxito del SGI en CASSO&MA 2020, fijar prioridades en la aplicación de las medidas de control y su posterior verificación de cumplimiento en terreno. Por otra parte cada Comité Paritario deberá dar cumplimiento tanto a las actividades del propio programa de trabajo del Comité como a las exigidas por el GSI/CASSO&MA 2020. El desafío para este año es que cada CPHS este Certificado bajo el estándar Mutual de Seguridad C.Ch.C. La siguiente imagen ilustra las actividades mínimas que los Comités Paritarios que funcionan al interior de nuestros Centros de Trabajo deben controlar y cumplir.

10. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SEGUROS Los Equipos Seguros son responsables de la participación y desarrollo de campañas simples enfocadas a generar una cultura de seguridad entre compañeros de trabajo en concordancia con lo establecido en la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de COTAL y de acuerdo con el modelo de seguridad definido por la empresa principal. Cada Equipo Seguro constituido en las distintas áreas de trabajo de la empresa detectará situaciones PELIGROSAS o Conductas fuera de Estándar durante el desarrollo de su jornada laboral, las que deberán corregir mediante el dialogo entre colaboradores indicando los métodos de trabajo correcto. Estas acciones serán revisadas entre los integrantes del Equipo Seguro en las distintas instancias de reunión llevadas a cabo en conjunto con uno o más representantes de la supervisión (Supervisor directo, Líder SSO&MA, Administrador de Contrato) registrando compromisos relevantes a las acciones observadas en el pizarrón de gestión del Equipo Seguro. El Líder SSO&MA en cada centro de trabajo registrará las observaciones y acuerdos tomados por los miembros del Equipo Seguro en una planilla de gestión con el fin de analizar las acciones o situaciones peligrosas observadas



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11. MEDICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN:

Acción orientada a una medición sistemática y permanente del SGI/CASSO&MA 2020, como una forma de controlar y evaluar el avance de éste. Esta acción debe ser llevada a cabo por el Comité Ejecutivo junto a sus asesores, actividad que se realizará mensualmente en materia de Prevención de Riesgos. Considera también los sistemas de evaluación cualitativa y cuantitativa que establecerá la Dirección para realizar las auditorías al programa al final de cada periodo. De forma Trimestral el Jefe del Dpto. de Prevención de Riesgos evaluara el cumplimiento al SGI/CASSO&MA 2020 en cada uno de nuestros Centros de Trabajo, emitiendo un informe de los cumplimientos y las desviaciones existentes. En este proceso de Auditorías internas se evaluará especialmente la Jerarquía de los Controles que se aplica a cada una de las Investigaciones de Incidentes y Cuasi- Accidentes, más las actividades asignadas por cargo. Imagen siguiente ilustra las fechas del proceso de Auditorias.

TABLERO DE GESTIÓN EQUIPO SEGURO - COTAL HORCONES

MES Sem. Fecha Reunión Día

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Cu

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Nuestro Compromiso - Estado CulturaCompromiso

Más debil: Nuestro Compromiso - Autodiagóstico



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12. INSTRUCCIÓN INICIAL DE TRABAJADORES:

Actividad de carácter pedagógica, proporcionada a los trabajadores nuevos o que cambien a desempeñar otros cargos dentro de la Empresa, a través de la cual se orienta, describen y analizan normas y Procedimientos de Trabajo seguro. De esta actividad deberá quedar registro del trabajador sometido a inducción o reinstrucción. Material que debe estar en la carpeta personal del trabajador. Dicha instrucción debe tener como mínimo los siguientes temas: Procedimientos de trabajo Seguro atingente al cargo – Obligación de Informar (ODI) o Derecho Saber – Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad – Organigrama del Centro de Trabajo – Procedimiento de Reporte de Incidentes y Cuasi-Accidentes - Organigrama General COTAL – Principales Riesgos a los que está expuesto el trabajador – Medidas de control a los Riesgos señalados – Asistencia obligatoria a Capacitaciones internas COTAL como las dictadas por otros organismos externos. Cada Administrador de contrato, es el responsable de coordinar con el Jefe del Depto. SSO&MA Cotal, para la debida capacitación del Trabajador nuevo, el cual No podrá ingresar a realizar actividades al interior de la empresa sin contar con dicha inducción y aprobar con un 100% la evaluación escrita.



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13. CONTROLES MÉDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS:

Acción orientada en establecer programas de salud ocupacional y vigilancia Epidemiológica según el cargo, controles médicos, atención de primeros auxilios en caso de accidentes del trabajo y/o Enfermedad Profesional. Esta acción considera el registro de datos estadísticos y orientación médica de cada trabajador. Por otra parte en este ítem, se considera los exámenes Médicos, Psicológicos, Técnicos, Teóricos y Prácticos, conducentes a la acreditación del Conductor forestal y Productos Terminados (CORMA). Certificación que será de carácter obligatoria para todos los conductores COTAL. El SGI/CASSO&MA 2020 establece que para este año se deberá contar con un 100% de los puestos de trabajo señalados (Conductor Forestal y Productos Terminados) los que deben contar con Acreditación CORMA. Toda y cada una de esta documentación de acreditación deberá estar archivada en la Carpeta personal de cada uno de los trabajadores sometidos a este proceso. Al igual que la (s) correspondientes resoluciones por accidente del Trabajo o Enfermedad Profesional emitidas por Mutual de Seguridad C.Ch.C. El supervisor a cargo de un trabajador lesionado, deberá concurrir a Mutual de Seguridad en compañía del trabajador lesionado o que requiera atención médica. Tomando en cuenta la Circular N° 3336 del MINSAL cada Centro de Trabajo deberá preparar a un grupo determinado de trabajadores directos y de Contratistas en técnicas de Primeros Auxilios, curso que tendrá una vigencia de tres (3) años.

14. SELECCIÓN DE PERSONAL: Mecanismo por el cual nuestra organización orientará sus esfuerzos a Contratar y mantener al mejor personal. Razón por la cual todos los involucrados en el proceso de selección de personal deberán respetar y hacer cumplir el procedimiento de Selección de Personal (DT-PGSSO N° 033-V2-28/09/2016) y requisitos que el presente SGI/SSO&MA 2020 establece además de dar cumplimiento a la Política de Selección y Reclutamiento de personal. Especial requerimiento para la Selección de un Conductor, se deberá partir por : a).- Revisión de Documentación y Entrevista con antecedentes escritos. b).- Examen de Cabina (Terreno camión cargado y Vacío) c).- Examen Psicológico. d).- Examen Médico.

15. AUDITORIA MUTUAL C.Ch.C. PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA:

El Programa es un instrumento para gestionar la seguridad y salud ocupacional, diseñado para proveer protección de la integridad física y salud ocupacional de los trabajadores, hecho que incide en la productividad y mejoramiento de las condiciones de trabajo en nuestra empresa, y por ende acrecienta su competitividad en el mercado. Contiene una serie de requerimientos, agrupados en nueve (9) módulos, que la empresa debe implementar y controlar que estos se cumplan. Lo anterior con el propósito de controlar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, dar cumplimiento al marco legal, y además, alcanzar un mejoramiento en la gestión de sus riesgos. Es importante resaltar que este programa se caracteriza por ser simple en su aplicación, y efectivo en lograr los objetivos propuestos. Las actividades propuestas deben ser parte integrante e inseparable



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de los procesos de producción, ya que están ligadas directamente a las causas que lesionan a los trabajadores, deterioran los recursos, afectan la calidad de los servicios/productos y afectan al medio ambiente. Para que el programa funcione, se requiere del compromiso e involucramiento irrestricto de la alta gerencia, compromiso que debe ser demostrado actuando como líder del programa. Por lo anterior, la primera actividad que considera la implementación de este proceso es la declaración del “compromiso de trabajo”, donde se difunde públicamente la adopción del Programa Empresa Competitiva, como parte de la planificación estratégica de la organización. La asunción del anterior compromiso y la actuación proactiva coherente y consecuente con las definiciones políticas de la empresa hace que este programa sea también un sistema de gestión. Para dar cumplimiento se establece un sistema de Auditorias Semestrales realizada directamente por la empresa a cargo del Jefe del Dpto. SSO&MA Cotal. Mutual programa una Auditoria en modalidad anual.



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16. EVALUACIÓN DE LOS INCIDENTES:

Herramienta que nos permitirá evaluar criteriosamente en todos nuestros Centros de Trabajo los incidentes registrados. En este ítem cada incidente reportado e informado por el trabajador directos y de Contratistas estará sometido a una evaluación de acuerdo al Protocolo MIR (Magnitud del daño x Incumplimiento = Responsabilidad). Este protocolo (MIR) nos orienta a evaluar cada uno de los incidentes reportados bajo un solo criterio interno, y aplicar medidas correctivas estandarizadas tendientes a mejorar y controlar nuestra accidentabilidad en COTAL. Cabe destacar que este Protocolo es independiente de las medidas de control propuestas en cada Investigación de Incidente y Cuasi-Accidente. Las que deben ser orientadas a la Jerarquía de los Controles.

17. CONTROLES DE VELOCIDAD:

Herramienta de control que nos permitirá evaluar el comportamiento de nuestro personal, tanto en carretera como en zonas críticas. Mensualmente en reunión del Comité Ejecutivo por Centro de Trabajo, el Administrador del Contrato expondrá los resultados de estos controles. Para la exposición de esta información los Centros de Trabajo deben mantener al día un registro en archivo Excel con el siguiente detalle : N° interno del móvil y placa patente del Móvil – Nombre del Conductor – Lugar, hora y velocidad desarrollada al momento del control. Estos controles deben ser del origen de los diferentes sistemas de control de velocidades que cada Centro de Trabajo mantiene vigentes, tales como : GPS – Tacógrafos – Telemétrica – Geocercas y otros. Estableciendo claramente en este archivo las desviaciones a estándares internos o legales que se hayan cometido. (Ley de Transito N° 18.290 ) Este ítem también deberá ser evaluado por la Supervisión en terreno, controles que ejecutará en zonas críticas debidamente identificadas, las cuales pueden ser extraídas de los datos estadísticos de Siniestralidad vehicular de los años 2015 al 2019. Esta actividad desarrollada por la supervisión debe tener respaldo fotográfico de la zona crítica escogida a controlar. Los controles de Velocidad deberán ser aplicados en cada Centro de Trabajo con un alcance del 25% de la flota de camiones por día (En ambos turnos, día y noche). De igual forma cada Centro de Trabajo deberá establecer un responsable de mantener la evidencia de los controles y archivo Excel con las variables identificadas, registros que serán Auditados según calendario de Auditorías Internas como en la evaluación y seguimiento del SGI/CASSO&MA.



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18. CONTROLES A CONDICIONES FISICAS EN LA CONDUCCIÓN Este ítem es una herramienta de control a las Condiciones físicas deficientes (Somnolencia) que pudieran presentar los conductores durante su trabajo nocturno como diurno. De Antecedentes extraídos de accidentabilidad vehicular desde año 2005 al 2019 en distintas empresas del rubro, podemos señalar que esta herramienta de control a dado un resultado satisfactorio, por lo cual para este año el SGI/CASSO&MA exigirá el mayor control a los conductores del turno nocturno. (Quedando abierta la posibilidad que algún Centro de Trabajo quiera ejecutar el control en ambos turnos). Para este control y monitoreo nocturno cada Centro de Trabajo deberá aplicar rigurosamente el DT-PGSSO N°045 procedimiento de consulta aleatoria a los conductores especialmente al que se le asigna el tercer giro del turno, (Nocturno) con el objetivo de detectar alguna anomalía física (Sueño) durante su trabajo. Estas consultas estarán orientadas a la siguiente pregunta como mínimo: a).- ¿Dónde se encuentra en estos momentos? b).- ¿Usted transita cargado / Vacío / En tránsito? c).- ¿Cuántas horas durmió durante su descanso? d).- ¿A qué hora fue su última comida? e).- ¿A qué hora tomo su turno? f).- ¿Cómo se encuentra físicamente para asignarle el 2do. Giro?



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Esta última pregunta ¿Cómo se encuentra para la asignación del 2do. Giro? y según la respuesta del trabajador que pudiera ser una de las siguientes alternativas, “En óptimas condiciones “ o “ Al momento me siento cansado y con un poco de sueño“. Si la respuesta del trabajador es negativa, el operador de la Central deberá aplicar inmediatamente la siguiente medida de control (Dura). “Se aplazará su giro, detenga la marcha en zona segura y duerma”. Todas y cada una de estas preguntas y respuestas deberán quedar registradas en un archivo Excel. El seguimiento y puesta en marcha de esta campaña deberá ser realizada por cada Centro de Trabajo y con un alcance mínimo del 80% de los conductores encuestados en el turno por cada día de la semana. (Martes a Viernes) Campaña conocida al interior de COTAL como “La Campaña del Sueño”. El resultado negativo a la última pregunta de la campaña, también generara que el trabajador sea citado en los próximos días por el Administrador del Contrato para una entrevista e indagar algún problema mayor en el trabajador. Esta entrevista debe ser acompañada por el Líder SSO del Centro de Trabajo, actividad que quedara en estricta reserva entre estas tres (3) personas. Entrevista que debe quedar en expresa reserva entre las partes.

Control de Fatiga y Distracciones durante la conducción (Sensor de Fatiga)

De acuerdo a las exigencias establecidas en bases de licitación SLASA y FASA-ZC, el servicio de

transporte contempla la implementación en cada uno de los tractocamiones del área Productos

Terminados y Subproductos de la Madera un dispositivo de control de somnolencia o fatiga, así

como también distracciones durante la conducción. El dispositivo a utilizar se encuentra instalado a

bordo de la cabina del tracto camión y reconoce la biometría del rostro del conductor permitiéndole

identificar intervalos de fatiga o distracción a través de rasgos anormales en esta lectura.

Imagen referencial de dispositivo control de fatiga



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La gestión en esta materia se basa en 3 etapas o procesos claves para asegurar una efectiva utilización

del dispositivo: Monitoreo en línea, Análisis Estadístico y Gestión del Desempeño.

19. CONTROL DE JORNADA LABORAL Y DESCANSO Actividad orientada a controlar efectivamente las horas reales de trabajo en cada uno de nuestros conductores (Jornada que comprende : 5 horas de Conducción – 2 de descanso – 5 de Conducción Conducción). Para esta actividad nuestros operadores de Central de transportes deben aplicar la correspondiente planilla Excel, completando cada uno de los campos en ella descritos (Hora inicio turno – Hora Termino – tiempo desplazamiento a nodo descanso).

Esta herramienta de control, nos permitirá asegurar que nuestros conductores no sobrepasaran su jornada diaria de trabajo. Además de proporcionar un mínimo de 10 horas de término de su turno con estadía en su casa habitación.

Monitoreo en línea

•Dispositivo emite alertas a través de GPS a Central de Transporte tanto de Fatiga como Distracciones.

•Central tiene protocolo para detener el equipo o indicar el descanso en ruta a conductores

•Situaciones críticas son escaladas inmediatamente.

Análisis Estadístico

•Se obtienen indicadores de frecuencia de eventos de somnolencia y distracción por cada equipo, generando reportes semanales.

•Se identifican los equipos y conductores críticos.

Gestión del Desempeño

• A partir de la estadística, supervisor cita a conductores críticos en este indicador, estableciendo el origen de la fatiga o distracción.

•Se generan cartas de amonestación o análisis de desvinculación en caso de reincidencia



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20. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIFUSIÓN DE INDICADORES ESTADISTICOS

La "ALERTA DE SEGURIDAD" tiene por objeto comunicar a cada uno de nuestros Centros de Trabajo, incidentes de Alto Potencial, de manera tal que todas nuestras bases que posean el puesto de trabajo o la actividad involucrada, gestionen el Peligro/Riesgo identificado para evitar su ocurrencia o repetición. El Departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa, remitirá a los distintos Centros de Trabajo las ALERTAS DE SEGURIDAD cada vez que ocurra un incidente de Alto Potencial y que por su significancia requiera que se efectúe gestión preventiva en todos los lugares en que se podría repetir. El criterio para emitir una Alerta de Seguridad será nuestra evaluación interna de los Incidentes “Protocolo MIR” (Valor 8 o más). Nuestros Centros de Trabajo deberán analizar si poseen el puesto de trabajo o la actividad, de ser así, deberá implementar las "Acciones Requeridas" y gestionar el Peligro/Riesgos identificado en sus respectiva MIPER. Además las ALERTAS DE SEGURIDAD se utilizaran como medio para concientizar, transmitir y analizar con los trabajadores directos y Contratistas la ocurrencia de los incidentes que se describen. Para esta actividad los responsables de concientizar (Capacitar) a los trabajadores relacionados con la Alerta de Seguridad serán : Administrador de Contrato, Comité Paritario, Supervisores, Monitor y Líder SSO. Dicha actividad de concientización se registrara en el respectivo formulario de Registro de Capacitación COTAL. La aplicación de las acciones contenidas en las "ALERTAS DE SEGURIDAD" será de carácter obligatorio para todos nuestros Centros de Trabajo que desarrollen la actividad o cuenten con el puesto de trabajo. En cada una de las “ALERTAS DE SEGURIDAD” que despache el Depto. de Prevención de Riesgos, se informará el alcance que esta alerta requiere (%) y además será monitoreado y controlado en nuestras Auditorías internas. (Ver ejemplo en imagen adjunta)

La difusión y Publicación de Indicadores Estadístico será de responsabilidad directa del Líder SSO del Centro de Trabajo. Quien debe publicar mensualmente en el diario Mural con más alcance de visibilidad de los Trabajadores los indicadores de : Accidentabilidad – Siniestralidad – Índice de



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Frecuencia – Índice de Gravedad y Severidad, además de agregar a la publicación el número de accidentes con tiempo perdido – Sin Tiempo Perdido – número de cuasi-accidetes - número de accidentes vehiculares y número de accidentes vehiculares de responsabilidad directa COTAL. Esta publicación estadística debe contener en su información los indicadores acumulados y comparativos con el mes móvil de publicación.

21. LIDERAZGO EFECTIVO EN TERRENO Esta actividad tiene por objetivo primordial que los máximos ejecutivos de cada Centro de Trabajo COTAL realicen actividad directa en terreno, específicamente Faenas Forestales, Aserraderos y Plantas Industriales en materia de SSO&MA. Para lo cual se establecen como responsables de ejecutar estas actividades a : Administrador de Contrato y Gerente de Operaciones con la asesoría directa en cada actividad del Líder SSO del Centro de Trabajo. Cada una de las actividades deberán quedar registradas en los correspondientes formularios según lo programado. Las actividades mínimas a ejecutar por este grupo en cada una de sus vistas Trimestrales estarán determinadas por la imagen siguiente :

22. TAREAS ESPECÍFICAS DEL LÍDER SSO&MA (Asesor en Prevención de Riesgos) En este ítem ha querido reforzar el Sistema Integrado de CA/SSO&MA dando tareas específicas de control en terreno al área de Prevención en cada uno de nuestros Centros de Trabajo. Para lo cual se especifican y se medirá el grado de cumplimiento en cada uno de nuestros profesionales. Quienes además tendrán la responsabilidad de dar pleno cumplimiento a la normativa medioambiental vigente. Todas y cada una de estas actividades serán desarrolladas por el profesional contratado a tiempo completo (Lunes a Sábado) en cada uno de nuestros Centros de Trabajo.



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23. TAREAS ESPECÍFICAS DEL MONITOR DE TRANSPORTE (Instructor)

El presente Sistema Integrado de CASSO&MA establece actividades concretas en esta materia a nuestros Monitores/Instructores. Quien deberán cumplir con las siguientes actividades en terreno de forma mensual.



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24. CONTROL DOCUMENTAL DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA

Cada Administrador de Contrato y el encargado de Personal (RRHH) debe dar pleno cumplimiento a la exigencia documental que todo Contratista debe entregar y mantener mensualmente en el Centro de Trabajo COTAL. Estos documentos serán los siguientes :



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25. CONTROL ASPECTO / IMPACTOS AMBIENTALES En este ítem se dará cumplimiento a la legislación vigente y aplicación de cada uno de los instructivos existentes al interior de la organización, especialmente lo relacionado con Investigación de Incidentes Ambientales, Resguardo de Protocolo Bodega Transitoria e Inspecciones y Capacitación Ambiental. Muestra de Matriz de Identificación de Aspectos/Impactos Ambientales y Sociales en las actividades desarrolladas por COTAL.

Esta estructura de Matriz, debe dar pleno cumplimiento con los requisitos ambientales que la Empresa Principal exige, los que se encuentran descritos en el Sistema de Gestión Integrado MASSO de esta, y en los Principios y Criterios de los estándares de Manejo Forestal Sustentable CERTFOR y FSC. Cía.. de Transportes Alcones Limitada, adquiere el compromiso de adoptar el procedimiento y formulario descrito por la empresa Principal para realizar la identificación de los aspectos y la evaluación de impactos ambientales y sociales (PG 431 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Sociales). Principales actividades a desarrollar en materia Ambiental



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Muestra Matriz de Registro ingresos residuos Bodega Transitoria

26. CUMPLIMIENTO A PROTOCOLOS LEGALES 24.1.- Riesgos Psicosociales relacionados con el trabajo SUSESO ISTAS-21 Esta actividad tiene su propio protocolo el cual debe cumplirse durante el desarrollo de este programa. 24.2.- Trastornos Musculo esqueléticos relacionados con el trabajo de las extremidades superiores TMERTEESS 24.3.- Manejo Manual de Carga (MMC) 24.4.- Vigilancia de pérdida auditiva por exposición laboral a ruido /PREXOR 24.5.- Protección y prevención contra la exposición ocupacional a radiación UV de origen solar Especificaciones del Decreto Supremo 97 del 14 de Septiembre de 2010 que modifica Decreto N° 594 de 1999, del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo, publicada en el Diario Oficial el 07 de Enero de 2011. Aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile. Realizar la gestión del riesgo de radiación UV adoptando medidas de control adecuadas al mismo, las que pueden ser:

• De ingeniería • Administrativas • Uso de elementos de protección personal • O combinación de éstas

En todo caso, deberán a los menos tomar las siguientes medidas:

a) Los trabajadores deben ser informados de la siguiente norma sobre riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de origen solar y sus medidas de control: “La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras



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solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta fotoenvejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas a nivel ocular.”

b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección

Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de protección personal.

c) Mantener un sistema de gestión de los trabajadores expuestos que permita verificar la

efectividad de las medidas implementadas a su respecto, así como para detectar puestos de trabajo o individuos que requieran medidas de protección adicionales. Las medidas específicas de control a implementar, según necesidad, son:

.De ingeniería

.Administrativas

.Uso de elementos de protección personal

27. GESTION DE CAMBIO El Procedimiento de gestión del cambio y su herramienta se utilizan generalmente para asistir los procesos de transformación de la empresa y así lograr eliminar el impacto en la salud de los trabajadores expuestos. Tiene como objetivo específico la potenciación, la flexibilidad de la organización y su capacidad de respuesta rápida a situaciones y desafíos nuevos sin afectar a las personas. Que se pretende con la Gestión del Cambio:

• Identificar : - Cuando se requiere un cambio.

- Los impactos del cambio en las diferentes variables de la Seguridad y Salud en el Trabajo. - Alcance (objetivos, resultados), Riesgo, Tiempo (duración), Costo, Calidad, y Satisfacción de

Clientes. • Se tenga clara la manera de documentar el cambio a proponer. • Se gestione la aprobación o rechazo del cambio. • Se implementen los cambios aprobados.

Nuestra empresa para poner en práctica esta vital herramienta de evaluación y Control, pone a disposición el Documento técnico PGSSO N° 067.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El SGI en sus acciones establece los requerimientos mínimos de responsabilidad, control, que se debe ejercer sobre estas acciones. Facilita determinar si las acciones ejecutadas están correctas o requieren una modificación. Permite actuar oportunamente y enfatizar en el cumplimiento del desempeño más que en las consecuencias.



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El control debe ser de carácter “cuantitativo” o sea comparar lo realizado con las metas establecidas y “cualitativo” que constituye una opinión profesional del Asesor en Prevención de Riesgos, sobre las diferentes etapas ejecutadas, a través de bases objetivas, que permiten dar sugerencias especificas a la línea de mando para mejorar los desempeños y controles operacionales.

RESPONSABILIDAD EN EL SGI

GERENTE GENERAL:

1.1.- Controlar, liderar y monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

1.2.- Proveer de recursos necesarios con el objeto de cumplir con el presente Programa. 1.3.- Apoyar y disponer de recursos a las disposiciones Legales en materia de seguridad y Salud

Ocupacional emanadas por el Depto. de Prevención de Riesgos. (Matriz de Aspectos Legales)

1.4.- Velar que los mandos superiores sean responsables por la seguridad de sus trabajadores

directos, Contratistas y Subcontratistas y motivar que estos mandos superiores investiguen los reportes los Incidentes y Cuasi-Accidentes.

1.5.- Evaluar el progreso obtenido del SGI, mediante reuniones trimestrales con los diferentes

responsables. 1.6.- Establecer un sistema de evaluación de Desempeño en materia de SSO a los cargos de

Dirección al interior de la organización. 1.7.- Aprobar y proveer de recursos para el desarrollo y puesta en marcha del Protocolo de

Incentivos a los Trabajadores en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

1.8.- Aprobar y respaldar el seguimiento a las medidas de control propuestas en cada

Investigación de Incidentes y Cuasi-Accidentes. 1.9.- Promover la realización de Capacitaciones al personal directo, Contratista y Subcontratistas

en materia de Seguridad y Salud ocupacional.

GERENTE DE OPERACIONES:

2.1.- Controlar, liderar y monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



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2.2.- Apoyar las disposiciones legales en materia de seguridad y Salud Ocupacional emanadas por el Depto. de Prevención de Riesgos. (Matriz de Aspectos Legales)

2.3.- Velar que los mandos superiores y medios sean responsables por la seguridad de sus

trabajadores directos, Contratistas y Subcontratistas y motivar que estos mandos investiguen los reporte los Incidentes y Cuasi-Accidentes.

2.4 .- Difundir Trimestralmente entre los Administradores de Contratos el avance de la gestión

del Sistema de Calidad, Seguridad Salud Ocupacional y medio Ambiente. 2.5 .- Promover la realización de Capacitaciones al personal directo, Contratista y

Subcontratistas en materia de Seguridad y Salud ocupacional. 2.6 .- Evaluar mensualmente el cumplimiento de cierre de Incidentes de acuerdo al Protocolo

MIR desarrollado en cada uno de los Centros de Trabajo. 2.7 .- Analizar mensualmente el incumplimiento de velocidades por parte de los conductores

evaluados en el periodo, mediante el Archivo Excel. (Ley 18.290 = 90 km/hrs.) más Geocercas y además incluirá en este análisis las observaciones presentadas en la “Campaña del sueño” y sus medidas correctivas realizadas.

2.8.- Respaldar las Investigaciones y medidas de control propuestas en cada investigación de

Incidentes y Cuasi-Accidente.

COMITÉ PARITARIO

4.1.- Asesora e instruye a los trabajadores en el correcto uso y mantención de los elementos de

Protección personal. 4.2.- Analiza los Peligros / Riesgos existentes y tomar medidas correctivas. 4.3.- Investigación de todos los Incidentes que registren días perdidos y los de Alto potencial y

análisis de las causas y establece medidas correctivas de estos. 4.4.- Efectuar inspecciones y observaciones para detectar Peligros/Riesgos de Incidentes y

Cuasi-Accidentes. 4.5.- Fija prioridades para la solución de problemas detectados de acuerdo a las necesidades. 4.6.- Evalúa los resultados estadísticos de accidentes y cumplimiento de medidas de control de

riesgos. 4.7.- Promueve la capacitación de los trabajadores directos, Contratistas y Subcontratistas en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional.



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4.8.- Promueve entre los Trabajadores directos, Contratistas y Subcontratistas el reporte de Incidentes y Cuasi-Accidentes.

4.9.- Cumple con la normativa legal vidente especialmente con lo establecido en el D.S. 54 Ley

16.744. Mantener a cada CPHS Certificado bajo metodología Mutual de Seguridad C.Ch.C.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 5.1.- Asesora en materias de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional a los niveles Directivos

de la Empresa y Líderes en SSO (APR). Esto desarrollado durante su Jornada Laboral establecida en jornada Completa (Lunes a Viernes) y sujeto al Art. 22 del Código del Trabajo. Esta asesoría estará orientada a los Centros de Trabajo COTAL en : San Pedro de la Paz – Arauco (Horcones).

5.2.- Efectúa reuniones de análisis en materia de Prevención de Riesgos y Salud ocupacional a

niveles de Gerente General, Gerente de Planificación y Desarrollo, Administrador de Contrato, Supervisores y Trabajadores.

5.3.- Llevar registro estadístico y evaluar los resultados para establecer un mayor control de la

gestión de Prevención de la Empresa. 5.4.- Asesora en materias de Prevención de Riesgos a todos los niveles de la Empresa. 5.5.- Efectuar acciones educativas en Prevención de Riesgos y Autocuidado a los niveles de

Supervisión, Administrador de Contrato, Monitores y trabajador directos, Contratistas y Subcontratistas.

5.6.- Participación activa en función de asesoramiento al Comité Paritario Central de Higiene y

Seguridad en las reuniones mensuales o extraordinarias. 5.7.- Seguimiento a cada uno de los Ingresos Mutual de trabajadores directos. 5.8.- Mantiene y actualiza Matriz de aspectos Legales, la cual es distribuida en cada uno de los

Centros de Trabajo.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO : 6.1.- Será su responsabilidad llenar íntegramente y con claridad los antecedentes solicitados en

la declaración individual de accidentes del trabajo (DIAT-DIEP) de acuerdo a la investigación interna que entregue el Jefe directo del accidentado. (Ver Protocolo DIAT –

DT-PGSSO N° 057)

6.2.- Controlar que todo trabajador accidentado a causa o con ocasión del trabajo al

reincorporarse a sus tareas habituales, lo haga previa entrega del alta médica. (Alta médica que deberá estar en la correspondiente ficha Ocupacional del Trabajador) y Entrevistar al



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accidentado, dejando evidencia de dicha actividad en formulario tipo. (Entrevista del

accidentado) 6.3.- Velar que las actas del Comité Paritario se completen de acuerdo a las pautas establecidas.

(Reunión mensual)

6.4.- Despachar toda la información relacionada con Informes de Investigación de Incidentes al

Depto. de Prevención de Riesgos. Aprobar mediante su firma las correspondientes investigaciones de incidentes y sus medidas de control.

6.5.- Seguimiento en el cumplimiento a las medidas de control emanadas de las investigaciones

de Incidentes. 6.6.- Informa todos los Incidentes ocurridos en el Centro de Trabajo e Ingresos a Mutual a la

correspondiente empresa Principal. (Formatos de investigación y Reposte de Incidentes según

empresa Principal) Seguimiento a correo electrónico de respaldo de recepción conforme por parte de la empresa principal y registro en página electrónica. (ASEMCHILE – OVAL)

6.7.- Debe promover y controlar que la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional es parte

inherente a sus actividades cotidianas. 6.8.- Revisa y analizar todos los Informe de investigaciones de Incidentes, para ser despachado

a la Empresa Principal. Solicitando a este respaldo de recepción conforme de dicho envío. Despacha Investigación interna COTAL a Gerencia General y Depto. Prevención de Riesgos.

6.9.- Realiza un Seguimiento en el cumplimiento a las medidas de control emanadas de las

investigaciones de Incidentes y Cuasi-Accidentes de alto potencial. 6.10.- Solicita, Promueve y desarrolla la capacitación de los trabajadores del Centro de Trabajo

a su cargo. 6.11.- Fija prioridades para la solución de problemas detectados de acuerdo a las necesidades.

JEFE DE TALLER:

7.1.- Debe considerar que la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional es parte inherente a

sus actividades cotidianas. 7.2.- Participar activamente en la investigación de Incidentes y Cuasi-Accidentes proponiendo

medidas de control y realiza seguimiento a estás. Despacha al Administrador de Contrato el correspondiente informe de investigación.

7.3.- Mantener los lugares de trabajo limpio y ordenado, como así mismos los equipos de control

de incendio, herramientas, etc. en buenas condiciones de uso. 7.4.- Dictar charlas de trabajo (5 a 10 minutos) a sus dirigidos.



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7.5.- Impartir todas las recomendaciones de seguridad, necesarias para mantener bajo control las áreas de trabajo y eliminar los riesgos de accidentes, a sus trabajadores y empresas contratistas. (Servicio externo)

7.6.- Fomenta hábitos seguros de trabajo al personal bajo su cargo. 7.7.- En caso de no poder corregir las condiciones subestándares del ambiente de trabajo, avisar

inmediatamente a Administrador de Contrato y Departamento de Prevención de Riesgos, mediante un informé.

7.8.- Velar que todas las empresas que prestan servicios al interior de las dependencias, reciban

el Reglamento Interno COTAL y cumplan las normas de Higiene y Seguridad que establece la Empresa.


de Incidentes y Cuasi-accidente. 7.10 .- Cumplir con las actividades del Programa Empresa Competitiva (PEC)

PREVENCIONISTAS EN CADA CENTRO DE TRABAJO (Líder SSO&MA) 8.1.- Asesora en materias de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a los

niveles Directivos del Centro de Trabajo y Supervisores. Esto desarrollado durante su Jornada Laboral establecida en jornada Completa (Lunes a Sábado) y sujeto al Art. 22 del Código del Trabajo.

8.2.- Efectúa reuniones de análisis en materia de Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente a niveles de Administrador de Contrato, Comité Paritario, Supervisores, Jefe Taller y trabajadores directos, Contratistas y Subcontratistas.

8.3.- Llevar registro mensual estadístico y evaluar los resultados para establecer un mayor

control de la gestión de Prevención y metas del SGI de CASSO&MA. 8.4.- Asesora en materias de Prevención de Riesgos a todos los niveles del Centro de Trabajo. 8.5.- Reconocimiento, evaluación y Control de los riesgos en los distintos lugares de trabajo y

Tares Criticas. 8.6.- Efectuar acciones educativas en Prevención de Riesgos a los niveles de Supervisión,

Administrador de Contrato, Jefe de Taller, Monitor y trabajador. 8.7.- Participación activa en función de asesoramiento al Comité Paritario de Higiene y

Seguridad, en las reuniones mensuales o extraordinarias. Asesoría que deberá controlar el cumplimiento al D.S. 54 Ley 16.744..



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8.8.- Mantener al día registro de acreditación Corma de los trabajadores y seguimiento a cada observación enunciadas en los informes, médicos y Psicológicos.

8.9.- Controlar periódicamente el Cumplimiento de las actividades por cargo del Programa

Empresa Competitiva. 8.10.- Elaborar y poner en práctica Plan de Emergencia para: Accidente (Lesiones – Vehicular)

– Sismo – Incendio - Asalto – aplicables en el Centro de Trabajo. 8.11.- Registra de manera inmediata en página ASEMCHILE U OTRA los Incidentes ocurridos en

el Centro de Trabajo. 8.12.- Confección, administración y actualización de Matriz de : Peligro/Riesgos – Manejo Manual de Carga – Trastorno Musculo Esquelético – Personal con exposición a

Radiación Ultra Violeta y Matriz Medio Ambiental y Social. 8.13.- Es de su responsabilidad realizar el seguimiento en la supervisión, del llenado de los

correspondientes Formularios de Investigación de Incidentes tanto con Ingreso Mutual y materiales.

MONITOR (Instructor en conducción) 9.1.- Controlar en terreno el cumplimiento a Procedimientos de Trabajo Seguro del personal

COTAL. 9.2.- Confeccionar Informes de Inducción y Monitoreo de conducción. 9.3.- Seguimiento a Conductores con margen de rendimiento fuera de estándar. 9.4.- Registro en cartilla de chequeo a cumplimiento en terreno de PTS.

SUPERVISOR DE TRANSPORTE 10.1.- Deben considerar que la Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional es parte inherente

a sus actividades cotidianas. 10.2.- Participar activamente en la investigación de Incidentes proponiendo medidas de control

y controlando su cumplimiento. Promueve entre su personal a cargo el reporte de Cuasi-Accidentes.

10.3 .- Cumplir con las actividades del Programa Empresa Competitiva (PEC) 10.4.- Dictar charlas de trabajo (5 a 10 minutos) a sus dirigidos.



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10.5.- Impartir todas las recomendaciones de seguridad, necesarias para mantener bajo control las áreas de trabajo y eliminar los riesgos de accidentes, a sus trabajadores y empresas contratistas. (Servicio externo)

10.6.- Fomenta hábitos seguros de trabajo al personal bajo su cargo. 10.7.- En caso de no poder corregir las condiciones subestándares del ambiente de trabajo,

avisar inmediatamente al Administrador de Contrato y Departamento de Prevención de Riesgos, mediante un informe.


de Incidentes y Cuasi-Accidentes de alto potencial. 10.9.- Controles de velocidad carreteros y zonas críticas.

TRABAJADORES EN GENERAL

11.1.- Están obligados a cumplir en todo momento con lo establecido en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, documento del cual debe contar con su respectivo ejemplar. 11.2.- Realiza personal y diligentemente la labor convenida en su contrato de Trabajo. 11.3.- Cumplir fielmente con las demás obligaciones que le impugnan las normas laborales y el contrato individual de trabajo. 11.4.- Efectuar el trabajo estipulado, de acuerdo a las órdenes e instrucciones que imparta la administración de la empresa, sean verbales o mediante manuales, circulares, memorándum, procedimientos de trabajo seguros u otros instrumentos. 11.5.- Usar correctamente los elementos de protección personal e informar cuando estos no cumplan con las especificaciones técnicas de cuidado y resguardo de la seguridad del trabajador. 11.6.- Asistir a cursos, charlas de capacitación oportunamente, cuando le sea informada una actividad de este tipo. 11.7.- Informar directamente a su supervisor directo de cualquier riesgo existente en su puesto de trabajo. 11.8.- Nunca poner en marcha una maquinaria, vehículo u herramienta sin contar con la debida instrucción de uso seguro de este elemento. 11.9.- Informar inmediatamente a su Supervisor a cargo de cualquier dolencia causada por un incidente en el trabajo. 11.10.- Al reincorporarse a su trabajo luego de un accidente a causa o con ocasión, deberá hacer entrega a su Jefe directo o al Administrativo del Centro de Trabajo la correspondiente Alta Médica.



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11.11.- Dar pleno cumplimiento al reporte de Incidentes o Cuasi-Accidentes ocurridos durante la ejecución de su jornada laboral.

ADMINISTRATIVO (Ejecutivo de Personal)

1.1.- Mantener vigente y al día cada ficha personal del Trabajador, la cual debe contener la totalidad de los Procedimientos de Trabajo Seguros versión vigente, Copias de Cartas de Amonestación, Respaldo de recepción RIOHS, Contrato de Trabajo vigente y sus anexos, Copia Licencia de Conducir vigente, Hoja de Vida del Conductor vigente, (2 años) y otros.. 1.2.- Mantener vigente y actualizada la correspondiente ficha de asignación de Elementos de Protección personal según el cargo del trabajador. 1.3.- Mantener vigente la información en sistema OVAL. 1.4.- Registrar las correspondiente Licencias médicas de los Trabajadores, tanto las emitidas por su medicina común como las de origen laboral. (Ley 16.744) 1.5.- Mantener un registro en archivo Excel de las cartas de amonestación que pudiera ser sometido un trabajador. Este archivo debe contener a lo menos : Fecha – Identificación del Trabajador – Motivo de la amonestación – Tipo de amonestación. (Envió Inspección del Trabajo –

Solo Interna)

1.6.- Mantiene registro de Contratistas y la correspondiente entrega del Reglamento Empresa Contratista.



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ANEXOS



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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ESTRUCTURA DEL PROGRA EMPRESA COMPETITIVA



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CRONOGRAMA PRINCIPALES ACTIVIDADES COMITÉ PARITARIO AÑO 2020



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ORGANIGRAMA GENERAL COTAL AÑO 2020



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FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL



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FORMULARIO DE INSPECCIONES, IDENTIFICACIÓN PELIGRO, EVALUACIONES DE RIESGOS



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FIRMA DE COMPROMISO AL SGI



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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GENERAL A DESARROLLAR EN TERRENO Y SALA DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL COTAL

DESCRIPCIÓN MÓDULOS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS POR DPR

Necesidad de Capacitación según análisis causal y estadístico de Accidentabilidad y Siniestralidad Vehicular.

Relator : Sr. Mauricio Silva Guevara Cargos : Jefe Depto. SSO&MA

Módulo I

Objetivo : “Cumplir el Procedimiento de Reporte de Incidente y Cuasi-Accidente” Este Módulo de Capacitación está orientado a preparar a todos los trabajadores. “ en el cómo actuar, frente a un Incidente tanto con Lesiones como Vehicular, a quien informar y cuando “. Indistintamente del puesto de trabajo que desarrollen al interior de nuestra organización.



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El módulo aborda temas Estadísticos y Metas a cumplir, organigrama de la Empresa, Política de CASSO&MA y un completo análisis de las causas de Incidentes reales ocurridos en la organización, reconocimiento de Peligros y control de los Riesgos asociados a cada puesto de trabajo, entrenamiento del trabajador a ser Proactivo, ventajas de actuar proactivamente, ocuparse de las condiciones y acciones subestándares, cumplir correctamente el procedimiento en caso de un Incidente Vehicular, desarrollo didáctico de cada uno de los tipos de accidentes Vehiculares, como actuar cuando existen terceros involucrados en un accidente vehicular, costos, prohibiciones en la póliza de Seguros para vehículos. Beneficios y protección al trabajador otorgados por la Ley 16.744, definiciones, costos y tipos de accidente a causa del trabajo y como reportar un Incidente con o sin Lesión al Trabajador. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación y una evaluación por parte de los asistentes al Relator..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 120 minutos. ✓ N° mínimo de participantes 7 Trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo el personal de la Empresa, Contratistas y

Subcontratistas.

Las correspondientes evaluaciones escritas a los asistentes, quedaran archivadas en el Centro de Trabajo para que el Líder SSO (APR) realice un seguimiento a los trabajadores que registren una evaluación inferior al 100% de aprobación. Además de mantener un Archivo Excel con la nómina de los asistentes por Módulo de Capacitación y % obtenido de su evaluación.

Módulo II

Objetivo : “Dar a conocer a los conductores las responsabilidades civiles y penales frente a un accidente Vehicular” Tema “ Una mirada a la Responsabilidad Penal y Civil en los Accidentes” Este módulo comienza con la presentación de los accidentes Ley 20.123. (Circular 3335 – 3336 MINSAL) Estadística actual y metas a cumplir para el presente año, invita a los participantes a determinar quién es el principal responsable frente a un accidente vehicular, entrega nuevas formular del Manejo Defensivo (“Reconocer, Entender, Actuar”), ventajas de evitar un accidente vehicular maniobrando siempre a su derecha, descripción de la familia de los Incidentes, concepto del Trabajo bien hecho, Rol del trabajo en equipo, principales elementos que participan en un accidente vehicular, rol de la velocidad en los accidentes, Presunción de la Responsabilidad, El alcohol en la conducción. Finalmente, los participantes verán una Película en donde se resume lo presentado en la capacitación, la que ilustra los Peligros y Riesgos a los que está expuesto en la conducción. Película “Tronquero Fatal”. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación y una evaluación por parte de los asistentes al Relator..



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✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 150 minutos. ✓ N° de participantes mínimo 7 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo trabajador que conduzca un vehículo.


Módulo N° III

Objetivo : “Conocer el sistema de Gestión integrado, que actualmente mantienen nuestras empresas Principales” Tema “Sistema integrado de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente” este tema de capacitación es de obligación capacitar una vez al año a todo el personal de la Empresa por instrucciones de nuestra Empresas Principales. El tema aborda todo lo relacionado con las Normas de Certificación Internacionales y Nacionales, como ISO 14.0001 – OHSAS 18.001 – CERTFOR – CADENA DE CUSTODIA - FSC. El tema orienta a los trabajadores a conocer los Principales Procedimientos de trabajo Seguro, Política COTAL y de Empresas Principales, Procedimientos de Emergencias existentes, Simulacro práctico de derrame, Prevención al Hanta Virus y Protección UV. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 120 minutos. ✓ N° de participantes mínimo 7 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo el personal de la Empresa, Contratistas y

Subcontratistas.




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Módulo N° IV

Objetivo : “Resolver situaciones de Peligros y controlar los Riesgos presentes en el trabajo” Tema “ Taller de Reconocimiento de Peligro y Riesgos” el tema de capacitación comienza con un completo resumen de la estadística actualizada de los Incidentes tanto vehiculares como lesiones registrados, dando especial importancia al índice de Frecuencia y Gravedad. Pasando por una reflexión a las Condiciones y Acciones Subestándares, una presentación del Modelo de causalidad de accidentes” Concepto de Peligro – Riesgos. Finalmente los participantes serán separados en grupos de 2 a 4 personas, para un desarrollo grupal en donde resolverán una situación de Peligro en la Conducción o detectaran Condiciones y Acciones Subestándares, las que serán presentadas por un representante del grupo ante sus pares. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 180 minutos. ✓ Ni de participantes mínimo 7 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo el personal de la Empresa, Contratistas y

Subcontratistas.


Módulo N° V

Objetivo : “Crear conciencia en los conductores y Autocuidado para tomar un turno de trabajo en condiciones físicas y Psicológicas aptas” Tema “ Microsueño un Peligro al Volante ” el tema de capacitación comienza con un completo resumen de terminologías tales como : Microsueño, somnolencia, apnea, pasando por los signos y síntomas de estas patologías. Además se realizarán encuestas denominada “Que tan seguro durmiente eres al volante”. Principales signos de amenaza de la Somnolencia. Estadística, y análisis de casos reales.. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 180 minutos.



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✓ N° de participantes mínimo 7 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo trabajador que conduzca un vehículo.


Otros Módulos

Módulo Ley 20.123 CIR.3336 (Accidentes Graves) Objetivo : “Crear conciencia en todos los Trabajadores del alcance de esta Ley” Tema “Ley 20.123 Accidentes graves” el tema de capacitación comienza con la Ley de Subcontrataciones, el alcance e importancia que esta Ley promueve al Art. 184 del Código del Trabajo, Responsabilidad empresarial, tipos de accidentes graves, accidentes a los que nuestro personal está expuesto, medidas preventivas, responsabilidad de Informar, la Seguridad en COTAL es responsabilidad de todos. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 90 minutos. ✓ N° de participantes mínimo 7 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo el personal de la Empresa. Contratistas y

Subcontratistas.


Módulo Funciones del Comité Paritario Objetivo : “Crear conciencia en todos los Integrantes del Comité de sus funciones” Tema “ Funciones del Comité Paritario ” el tema de capacitación comienza con un completo y detallado análisis al D.S. 54.



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Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 40 minutos. ✓ N° de participantes entre 6 a 12 trabajadores. ✓ Tema dirigido a todo los Integrantes del Comité paritario.

Módulo Formulario Investigación de Accidentes Objetivo : “ Correcto llenado del Formulario de Investigación de Accidentes interno COTAL” Tema “ Formulario de Investigación de accidentes ” el tema de capacitación comienza con un completo y detallado análisis al Formulario Interno COTAL de Investigación de accidentes, dando especial realce a la Causa Principal, Causas Básicas y a sus medidas de control y seguimiento. Finalmente los participantes deberán rendir un examen escrito de los conocimientos adquiridos en la capacitación..

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del Módulo 120 minutos. ✓ N° de participantes entre 6 a 12 trabajadores. ✓ Tema dirigido a Supervisor, Monitores, Administrador de Contrato,

Gerentes, Jefe de Taller, Integrantes Comité Paritario y Líder SSO.

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE INCIDENTES Y MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVAS PROTOCOLO MIR

Objetivo :

El presente documento tiene por objetivo formalizar la evaluación y aplicación de medidas correctivas administrativas, en cada uno de los siguientes Incidente : Con Tiempo perdido – Sin Tiempo Perdido

– Falla Operacional – Falla Material – Accidente Vehicular – Accidente Ambiental. Incidentes que se registren en los distintos Centros de Trabajo COTAL. Este Protocolo de evaluación es aplicable solo a

los incidentes en los cuales nuestro Trabajador tiene algún grado de Incumplimiento a estándares

debidamente conocidos e instruidos. Establece un criterio estándar de evaluación de magnitud del daño y el incumplimiento por parte del

trabajador participante en un incidente.



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Alcance :

• Aplicable en cada uno de nuestros Centros de Trabajo.

• Todo incidente debe ser evaluado bajo este Protocolo.

• El protocolo MIR no evalúa los incidentes en los cuales el responsable resultante de la investigación fuera un tercero, poniendo como ejemplo un Accidentes Vehiculares.

• Las medidas de control propuestas en el Protocolo, serán independientes de las medidas

resultantes en los Informes de Investigación de Incidentes. Solo se podrán agregar al informe de investigación cuando sean realmente aplicables y ataquen las causas del incidente

investigado. Teniendo en cuenta que en las Investigaciones de Incidentes se deben considerar la jerarquía de los Controles : Eliminar – Sustituir – Rediseñar – Separar –

Administrativas (MIR) – EPP..

Responsables : .- El Administrador del Contrato deberá asignar específicamente las responsabilidades a cada uno de

los involucrados en aplicar las correspondientes medidas administrativas enunciadas en el Protocolo

y efectuar el seguimiento de cumplimiento en los plazos acordados en dicho protocolo. .- El asesor en Prevención de Riesgos, será quien administre (Archive) cada una de las medidas

implementadas y documentadas. Esto con el fin de realizar el correspondiente cierre del caso. .- Cada uno de los involucrados y enunciados como responsables en el protocolo MIR deberán asumir

sus responsabilidades en aplicar las medidas de control asignadas y documentarlas.

.- Todo trabajador que esté involucrado en alguno de los tipos de incidentes enunciados en los objetivos de este protocolo, deberá quedar a disposición de la administración del Centro de Trabajo

para dar cumplimiento a cada una de las medidas administrativas aplicables según el valor MIR obtenido.

Proceso de Evaluación :

Para iniciar el proceso de evaluación del Protocolo MIR, debe tener realizada la correspondiente

investigación del incidente y sus medios de prueba objetivos. Una vez con estos antecedentes deberá evaluar los daños y posteriormente el incumplimiento de nuestro trabajador en algunos de los

estándares internos COTAL y además de considerar estándares legales. Todo incidente evaluado bajo este Protocolo tendrá como resultado mínimo un Valor 1 independiente de si existe responsabilidad

o daños.

Evaluación de Magnitud del Daños Valor 4 Gravísimo :

Para asignar este valor debe considerar los siguientes parámetros resultantes de su investigación del incidente :

✓ Accidente grave enunciados en Ley 20.123 Circular N° 3335 y 3336.

✓ Lesión directa a trabajador COTAL con más de 30 días Perdidos.

✓ Daño material directo a COTAL desde los $ 3.800.000.



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Valor 3 Grave:

Para asignar este valor debe considerar los siguientes parámetros resultantes de su investigación

del incidente :

✓ Lesión directa al Trabajador COTAL entre 10 y 29 días Perdidos. ✓ Daños materiales directos a COTAL entre $ 1.522.00 y los $ 3.799.000

Valor 2 Medio :


del incidente :

✓ Lesión directa al Trabajador COTAL entre 5 y 9 días Perdidos. ✓ Daños materiales directos a COTAL entre $ 780.000 y los $ 1.521.000

Valor 1 Bajo :


del incidente :

✓ Lesión directa al Trabajador COTAL entre 1 y 4 días Perdidos o Sin Tiempo

Perdido, solo con Ingreso Mutual para evaluación médica. ✓ Daños materiales directos a COTAL hasta $ 779.000

Evaluación de Incumplimientos Valor 4 Gravísimo :

Para asignar este valor debe considerar que el trabajador COTAL cometió Incumplimiento según

el resultado de la investigación del incidente, de a lo menos dos (2) de los siguientes estándares :

✓ Incumplimiento a RIOHS.

✓ Legislación Vigente. (Código del Trabajo – Ley de Tránsito) ✓ Procedimiento de Trabajo Seguro COTAL o de la Empresa Principal.

✓ Trabajador es reincidente en Incidentes. ✓ Registra carta de amonestación por incumplimientos a PTS.

Valor 3 Grave:


del incidente :

✓ Incumplimiento a normas básicas de Procedimientos de Trabajo Seguro

debidamente instruido y firmados por el trabajador.

Valor 2 Medio :


✓ Incumplimientos a normas generales de Seguridad no incluidas en los sistemas anteriores.



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Valor 1 Bajo :


✓ Trabajador COTAL no tiene un incumplimiento evidente en el incidente.

Fórmula matemática de cálculo final de Evaluación Protocolo MIR

Matriz Protocolo MIR

Medidas Administrativas Aplicables al valor final de la Evaluación Protocolo MIR



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LISTADO DE PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO POR CARGOS



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LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE CONDUCTOR EN RUTAS



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CARTILLA TIPO DE “CONTROL A CONDUCTAS EN TAREAS CRITICAS”



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ASIGNACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN PUESTO DE TRABAJO COTAL

Los Elementos de protección personal señalados deberán ser asignados a cada trabajador según su puesto de trabajo y su durabilidad será independiente de la fecha establecida, ya que cada vez que

un trabajador declare o informe que su elemento de protección presente falla, este debe ser reemplazado inmediatamente.



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FLUJOGRAMA DE EMERGENCIAS



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REQUISITOS DE CONTRATACIÓN PARA PERSONAL COTAL

Requisitos Obligatorios

1. Currículum vitae vigente 2. Edad mínima 27 años

3. Contar con licencia de conducir competente al cargo : Conductor Forestal Clase A2 o

A5 (desde 08 marzo 1997) – Operador de Grúa Clase A2/ A4 y D. 4. Experiencia forestal mínimo 2 años (Para Conductor y Operador de Grúa) 5. Certificado antecedentes al día (Para Fines Especiales) 6. Hoja de Vida del conductor al día (Sin antecedentes de Alcohol)

7. Aprobar examen práctico en terreno de conducción, camión vació y cargado (Con

Informe de respaldo del Monitor) 8. Fotografía (2) con nombre y Rut 9. Aprobar Capacitación en Orientación en Prevención de Riesgos con mínimo 90% 10. Recomendaciones últimos empleadores1

11. Fotocopia Cedula de identidad al día 12. Fotocopia Licencia de Conducir al día

13. Examen médico Preocupacional y Psicológico

14. Ultimo Finiquito

Requisitos opcionales

15. Certificado de Acreditación Corma

16. Certificado de curso Manejo Defensivo 17. Cuarto medio rendido

18. Estado civil casado

1 La recomendación debe ser verificada en forma escrita por el Administrador de Contrato, quien

dejará constancia de la forma en que se realizó. (Adjuntando antecedentes en Ficha Contratación)



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FORMULARIOS



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CERTIFICADO PEC



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MATRICES



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CARTA GANTT SEGUIMINETO AL SGI – 2020

Documents

SISTEMA DE GESTIÓN EN CALIDAD, SEGURIDAD ......causalidad de Incidentes CTP / STP y Cuasi–Accidentes en las personas (Base de datos 2015 - 2019) C ía. de Transportes Alcones Ltda