SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 414 FECHA :05/08/2015 …27/11/2014 al 26/12/2014, el cual se encuentra en la oficina de ocret. 2,315.74 7488106 cablenet, sociedad anonima 1042 compra

11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

100 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP COLOR BLANCO CON

PLACA P882 CYY MODELO 2006, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA

1,960.00

18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

113 TELEFONIA101 SERVICIO DE TELEFONO NO. 2332-2062, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/12/2014 AL 01/01/2015 Y DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN

LA OFICINA DE OCRET.

106.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1016 AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DESTINADAS A REPRODUCCIÓN Y CRIANZA DE

OVINOS EN CENTRO DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES QUE

ACTUALMENTE SE CUENTA SON INSUFICIENTES PARA EL ADECUADO CUIDADO DE

LOS ANIMALES.

60,000.00

38584069 AGUILAR BARCO DE OROZCO DELMY ARACELY




353.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

1026 CRUCES DE TRANSMISION, PIDEVIAS, FAJA DE ALTERNADOR, FAJA DE HIDRAULICO,

REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-809BVW INV. CIPREDA, AL

SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

6,319.00

19305 SUTUC JOSE LUIS

113 TELEFONIA1028 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 79305379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE, IZABAL DE LA OFICINA DE

OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

333.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DEL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA

OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

304.00





106.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA

DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-02-2015 AL 07-03-2015.

313.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1033 COMPRA DE ALICERDO 1, ALICERDO 2, VITACERDO INICIO PARA EL CONSUMO DE

LOS DIFERENTES ANIMALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN

MARCOS PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2015 A MAYO 2015

27,784.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

84833076 CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA


SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, MAZATENANGO,

RETALHULEU DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08-02-2015 AL 07-03-2015.

227.00



SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN UBICADA EN

SAN BENITO PETEN DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08-02-2015 AL 07-03-2015.

303.00



27/11/2014 AL 26/12/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.2,315.74

7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1042 COMPRA DE 8 LLANTAS 245/70-RING16 PARA VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA

PLACAS P-209, P- 195 CZV CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01638,

01640, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA

ROSA

11,600.00

7127227 CASTELLANOS RIZZO PABLO GERARDO

113 TELEFONIA1045 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015

1,120.00


153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

1054 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2015 A

31/12/2015.

19,475.00

69418462 SANDRA ANDREU Y CARLOS CUPUY, COPROPIEDAD

113 TELEFONIA1057 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES, PARA LA COMUNICA. DIRECTA EN EL ÁREA

DE SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁT., DEPTO. DE SERV.

GENERA.Y PERONAL DE SEGURI. DEL MAGA. PERÍ. DE ABRIL A DIC. 2015. SERV.

UTILI.EN EL EDIF. MONJA BLANCA Z.13, LA CEIBA KM.22 AL PACIF.,FLOR DEL CAFÉ Z.1

Y DIPLAN Z.9

80,246.79

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1062 POR COMPRA DE 240 CUPONES DE GASOLINA EN DENOMINANCION DE Q100.00

Q/SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBÚ EN

GUATEMALA S/MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWÁN

24,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA111 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 23/11/2014 AL 23/12/2014 Y DEL 22/12/2014 AL 24/01/2015. NIS 5696953.

153.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1110 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS NO.24403752,

24735211, 24753817, 79267219,79267361,PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES - MAGA.

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015

977.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1135 SERV.MONITOREO 13 SWICH DEPTOS.GUATEMALA:INV.247-001-66 JUTIAPA,247-001-67

Z A C A P A , 2 4 7 - 0 0 1 - 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 9 P E T E N , 2 4 7 - 0 0 1 - 7 1 E S C U I N T L A , 2 4 7 - 0 0 1 - 7 2

QUETZALTEN,247-001-73 HUEHUE,247-001-74 QUICHE,247-001-75,247-001-78 ALTA

VERAPAZ,247-001-77 STA ROSA,A CARGO DIV.INFORMATICA IGN PERIODO ENE A DIC

2015.

28,548.00

43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA1137 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES, K-22766,

H-29474, K-12937, O-06679, L-93888 Y O-49707,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -

-MAGA,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 09/03/2015

20,932.27

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1140 COMPRA DE SERVICIO MEMBRESÍA ACTUALIZADA ANUAL DE LA LEGISLACIÓN DE

GUATEMALA, Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA JURIS

COLLECTION, DOCE USUARIOS, PARA EL PERSONAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA Y

AUDITORÍA INTERNA DEL MAGA. PERÍODO DE ABRIL 2015 ABRIL 2016.

14,648.55

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA116 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO.70295521,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2015.

25,067.96

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

113 TELEFONIA1165 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DIGITAL QUE PRESTARAN A LAS

U N I D . D E : A D M O N . G R A L . C O O R D . F I N A N C I E R A , D E S P . M I N I S T . E / E D I F . M O N J A

BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,DEPTO.DE RIEGO,DIPESCA,PROLAC EN LA CEIBA

K M . 2 2 , C A R R E T . A L P A C I F I C O . S / A C U E R D . M I N I S T . 5 4 3 - 2 0 1 3 Y

CONTR.ADMON.1102-2013.PER.02/12/2014 AL 01/01/2015.

60,826.00


113 TELEFONIA118 SERVICIO DE TELEFONO NO. 7762-5092 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, SOLOLA UBICADA EN SOLOLA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2014 AL 13/12/2014 Y DEL 14/12/2014 AL

13/01/2015.

531.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA120 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES

D E C A R T O G R A F I A , G E O D E S I A , G E O G R A F I A , C A T A S T R O , I N F O R M A T I C A , B .Y

SERV,RRHH,MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA, SUBDIRECCION, Y

DIRECCION GENERAL DEL IGN CORRESP AL MES DE ENERO 2015 CONTADOR

NUMERO 90619014

4,355.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1213 POR COMPRA DE 180 Q/FERTILIZANTE QUIMICO 15%N+15%P2O5+15%K2O Y

FERTILIZANTE 46%N+0%P2O5+0%K2O Q/SERA UTILIZADO E/PROCESO

D/PRODUCCION D/PLANTAS D/BAMBU E.PROY INDUSTRIALIZACION D/BAMBU

GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

81,000.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA122 SUSTRATO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN LOS

VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTALES. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A

ABRIL DE 2015.

17,100.00

3679632 TECNICA AGRICOLA PETEN, SOCIEDAD ANONIMA

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES124 CANECA DE 5 GALONES DE HERBICIDA CON GLIFOSATO, HERBICIDA CON

PARAQUAT, INSECTICIDA PARA ZOMPOPO Y HORMIGA, UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN EN LOS CENTROS

DE PRODUCCIÓN FRUTALES, ESPECIES NATIVAS Y HORTALIZAS, PERIODO

CONSUMO MARZO A ABRIL 2015

19,886.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1264 LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS,

ENTRE MAGA-CENTRAL Y EL VICE-PETÉN, LO CUAL DARA ACCESO A LOS SERVICIOS

INFORMATICOS COMO INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE 2014,

SEGUN CONTRATO ADMIN. NO. 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 498-2014

6,200.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL


TRANSPORTE

1266 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, 2007,

PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL DESPACHO

VICEMINISTERIAL DEL VIDER MAGA

3,191.37

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

1267 POR COMPRA DE 4 MESAS DE 0.80*2*0.75 TABLERO DE MADERA, MESA M/LUNA

0.5*1.60.0.75 MTS, PIZARRON DE FORNICA Y ARMELLAS DE 1.60*1.20 MTS, 25 SILLAS

TAPIZADAS P/SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE COBAN

ALTA VERAPAZ

1,026.60

29209080 DE NES VALDES SIRIO ANTONIO

322 EQUIPO DE OFICINA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA1269 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR METALICA, BLANCO Y SILLA

PLEGABLE,METALICA,BLANCO, QUE SERAN P/USO DEL PERSONAL D/PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA

6,800.64

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1270 POR COMPRA DE MESA PLEGABLE RECTANGULAR METALICA, BLANCO Y SILLA

PLEGABLE,METALICA,BLANCO, QUE SERAN P/USO DEL PERSONAL D/PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA

927.36

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1281 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 22092600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA


2,660.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1300 SEGURO PARA VEHÍCULOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMEROS P883DGC,

P776DHQ, O243BBH, P777DHQ, P781DHQ, P778DHQ, P882DGC, P782DHQ, P884DGC,

P893CQX, P323CSL Y MI024BBK, LOS CUALES ESTÁN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES

QUE REALIZA LA DIGEGR. PERÍODO DE COBERTURA DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015.

67,109.06

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA131 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SANTA ELENA, FLORES

PETEN UBICADA EN SAN BENITO, PETEN OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR

0302007103 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/11/2014 AL 20/12/2014 Y DEL

20/12/2014 AL 21/01/2015. NIS 5693749.

460.00


113 TELEFONIA132 POR SERVICIO A TELEFONIAS CON NUMEROS 24406637, 24401826, 24407690, 24711517

AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL VIDER CORRESPONDIENTE DE 02/12/2014 AL

01/01/2015.

1,148.00


113 TELEFONIA133 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS SITUADAS EN EL KM

22 C/ A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015. S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD

MINIST 498-2014.

15,800.00


111 ENERGIA ELECTRICA134 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D/ LABORATORIO POS COSECHA DE

DEFRUTA UBICADO EN BARCENAS, KM 22 ZONA 3 VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO 04/10/2014 AL 05/01/2015

136.23



TRANSPORTE

1345 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX

COLOR NEGRO MICA CON PLACA P001DCQ CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01664

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.

575.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1346 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI

COLOR PLATEADO CON PLACA P040BGP AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.

3,011.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1349 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q50.00 Y

Q100.00 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.

90,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA135 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGORINDUSTRIA DE

DEFRUTA UBICADA EN LOS APOSENTOS Z0, 01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA

CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/11/2014 AL 09/01/2015

1,282.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA136 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL TELEFONO 78937463 DE LA OFICINA EN LA PLANTA

DE AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA UBICADA EN PARCELAMIENTO LA ALAMEDA

SECTOR B PARCELA 311 CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

02/12/2014 AL 01/01/2015

316.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION137 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REUNION DE TRABAJO P/RECIBIR TALLER DE

EXTENSIONISTAS DE METODOLOGIA DE CADER LOS DIAS 16 Y 17/02/2015 REALIZADO

POR PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FINACIADA POR -PRODENORTE-

1,504.80

36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY

113 TELEFONIA1373 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO.723944 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2015 AL 01/03/2015.

1,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1379 POR SERVICIO DE 5 STANDS DE 3*3MTS QUE SERVIRAN P/PROMOCION

D/PRODUCTOS D/BAMBU E/FERIA FABRICANTES D/MUEBLES EL 16-19/04/2015 EN

ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS EN OFICINAS D/PROYECTO INDUSTRIALIZACION

D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

36,000.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION138 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE REUNION DE TRABAJO P/RECIBIR TALLER DE

EXTENSIONISTAS DE METODOLOGIA DE CADER LOS DIAS 16 Y 17/02/2015 REALIZADO

POR PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL FINACIADA POR -PRODENORTE-

205.20


113 TELEFONIA140 POR SERVICIO DE TELEFONIA 30084373, 30083452, 30083386, 30083249, 30082496,

30082176, 30081660, 30078171, 30082866, 30082822, 30313928, 50018378 AL SERVICIO

DEL VIDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/12/2014 AL 10/01/2015

4,880.93

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

112 AGUA1401 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO.70295521,

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.

12,868.24



TRANSPORTE

1403 M A N T E N I M I E N T O Y R E P A R A C I O N D E

V E H I C U L O ; T O Y O T A , P - 9 1 0 B J J , M A G A - V E H I C . 0 1 3 3 0 , P I C K U P

M A Z D A , O - 9 3 1 B B J , M A G A - V E H I C . 0 1 6 9 5 , P I C K U P

T O Y O T A , M I - 0 8 5 B B N , M A G A - V E H I C . S / N , P I C K U P T O Y O T A , P - 2 0 7 C W N , M A G A

VEHIC.01523,SE UTILIZAN EN DIFERENT.COMISIONES DE DIREC.NORMATIV.DE LA

PESCA Y ACUICULTURA-MAGA

11,540.00

67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1405 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP ZX AUTO,PLACA

NO.P-448CDF,INVENTARIO MAGA-VEHICULO 01087, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES

COMISIONES QUE REALIZAN EN EL VISAR-MAGA.

9,950.00

37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE

141 TRANSPORTE DE PERSONAS141 TRANSPORTACION AEREA FLORES-GUATE ING HENRRY VASQUEZ VICEMINISTERIO

DE PETEN, PABLO MORALES JEFE DE UDDAF, LICDA. ANA LUCIA CONTRERAS

ASESORA JURIDICA, ING. ELMER LOPEZ MINISTRO MAGA, P/CUMPLIR CON AGENDA

DE TRABAJO Y COMISIONES SEGUN NOMBRAMIENTOS ADJUNTOS

19,047.60

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA142 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDDAF- DEL VIDER,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/12/2014 AL 05/02/2015

5,901.36


322 EQUIPO DE OFICINA1426 POR COMPRA DE ESCRITORIO E/L,3ESCRITORIOS SECRETARIALES,4SILLAS

EJECUTIVAS,4ARCHIVOS D/METAL, AMUEBLADO D/SALA Q/SUTILIZADAS E/ACT ADM Y

TECNICAS E / O F I C I N A S D / P R O Y E C T O I N D U S T R I A L I Z A C I O N D / B A M B U

GUATEMALA,S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN

18,400.00

7691750 LIDIA VICTORIA VILLASEÑOR COPROPIEDAD

112 AGUA143 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,015,

AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y

AGUA PARA LA CONCORDIA.

156.97


113 TELEFONIA1434 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE NUMEROS 5017-8854 5017-1046 5017-0617

5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647

5017-0948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO D/UNIDAD E/EJECUCION D/PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/02/2015 AL 01/03/2015

3,700.21



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1450 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, EN TURNOS DE 12X12 HORAS, DURANTE EL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MAYO 2015 Y DE 24X24

HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE

2015

79,800.00

24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD

ANONIMA

224 POMEZ, CAL Y YESO146 HERRAMIENTAS MENORES Y PIEDRA PÓMEZ PROCESADA, PARA SER UTILIZADA POR

EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, EN LOS

CENTROS DE PRODUCCIÓN FRUTALES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE ESTAS ÁREAS.

15,420.00

27814319 CAAL ICAL GERMAN VICENTE

286 HERRAMIENTAS MENORES


TRANSPORTE

1476 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2007,

COLOR NEGRO MICA , CON PLACA P995DCP AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

MAGA

2,808.00

7057164 CONSTRUGA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1478 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, SUZUKI 2000 COLOR AZUL

BLANCO CON PLACA M839BPS CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01320 AL SERVICIO

DE LA UDDAF DEL VIDER -MAGA-

9,062.00



TRANSPORTE

1479 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2007

COLOR NEGRO MICA, CON PLACA P002DCQ AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

-MAGA-

6,734.00


111 ENERGIA ELECTRICA148 PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES

NO.O-49707,K-22766,H-29474,O-06679,K-12937 Y L-93888 DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPUARIA Y REGULACIONES-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 05/01/2015 AL 05/02/2015.

34,846.68



TRANSPORTE

1481 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2005 COLOR

BLANCO Y NEGRO CON PLACA P093BBZ AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER

-MAGA-

9,467.50



TRANSPORTE

1482 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2005

COLOR CHAMPAGNE MICA, CON PLACA P559BMG CON INVENTARIO MAGA VEHICULO

00967 DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER -MAGA-

6,969.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

4149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1484 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX

CON PLACAS O371BBH CON MAGA ACTIVO 01855 AL SERVICIO DEL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE

796.88



TRANSPORTE




SURORIENTE

95.62



TRANSPORTE




SURORIENTE

1,618.30



TRANSPORTE




SURORIENTE

194.20



TRANSPORTE




SURORIENTE

498.66



TRANSPORTE




SURORIENTE

59.84


328 EQUIPO DE COMPUTO1499 COMPRA DE 2 ESCANER SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL

MAGA

16,465.68

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1500 COMPRA DE 2 ESCANER SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE



MAGA

2,245.32



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1504 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R

16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O373BBH CON MAGA ACTIVO 01851

AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

9,994.86


253 LLANTAS Y NEUMATICOS


TRANSPORTE

1505 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70 R

16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O373BBH CON MAGA ACTIVO 01851

AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

1,199.39




OFICINA

1508 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA IMPRESION Y

FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO

POR UN PERIODO DE NUEVE MESES

15,075.00



TRANSPORTE

1509 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX,

COLOR NEGRO MICA, CON PLACA P001DCQ NO. DE INVENTARIO MAGA

VEHICULO-01664 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL

VIDER MAGA

4,635.00


111 ENERGIA ELECTRICA151 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE

UBICADAS EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2015 AL 04/02/2015 SEGUN CTO ADM 1351-2014

Y ACUERDO MINSTERIAL 521-2014

663.42



TRANSPORTE

1510 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA, COLOR

GRIS METALICO, CON PLACA P537BMG CON NUMERO DE INVENTARIO

MAGA-VEHICULO-01405 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA

DEL VIDER MAGA

4,935.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1514 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA ENLACE DEL PNDR REGIONES

CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 ZONA 13

CIUDAD GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015

80,357.14

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1517 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA ENLACE DEL PNDR REGIONES

CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 ZONA 13

CIUDAD GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015

9,642.86

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA





82.58



TRANSPORTE

1524 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION PARA VEHICULO TOYOTA HILUX



SURORIENTE

836.16



TRANSPORTE




SURORIENTE

100.34



TRANSPORTE




SURORIENTE

3,042.19



TRANSPORTE




SURORIENTE

365.06


113 TELEFONIA1531 POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

-VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL 07/03/2015

400.02






88.98



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA1533 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE



MAGA DEL 04/02/2015 AL 05/03/2015

637.36


111 ENERGIA ELECTRICA1534 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE



MAGA DEL 04/02/2015 AL 05/03/2015

193.64






558.20






274.80



TRANSPORTE

1543 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SPARK CHEVROLET MODELO

2007 CON PLACA P235DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER -MAGA-

7,984.00


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1548 POR SERVICIO DE 4200 FOTOCOPIAS DE BOLETAS P/ESTUDIO D/LINEA BASE

Q/UTILIZARAN P/MUESTREO POBLACIONAL EN AREA D/INFLUENCIA DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL -VIDER- MAGA

760.32



REPRODUCCION

1549 POR SERVICIO DE 4200 FOTOCOPIAS DE BOLETAS P/ESTUDIO D/LINEA BASE

Q/UTILIZARAN P/MUESTREO POBLACIONAL EN AREA D/INFLUENCIA DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL -VIDER- MAGA

103.68





1,120.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1550 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA

HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA


-PRODENORTE- ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

DEL MAGA

4,417.60

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1551 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO TOYOTA

HI LUX, COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA


-PRODENORTE- ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL

DEL MAGA

602.40



TRANSPORTE




SURORIENTE

477.23



TRANSPORTE




SURORIENTE

57.27





2,620.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1560 SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA, SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LOS EDIF.MONJA

BLANCA, INSTALA.DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y BODEGA EN ZONA 13,

DIPLAN ZONA 9, FLOR DEL CAFÉ ZONA 1 Y LA CEIBA EN EL KM. 22 CARRETERA AL

PACÍFICO BARCENAS VILLA NUEVA. PERÍODO DEL 1 ABRIL AL 31 MAYO 2015.

84,000.00

19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1567 POR COMPRA DE LICENCIAS Q/SERAN UTILIZADAS EN 22 EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUIRIDO P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA

71,354.31

74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1571 POR COMPRA DE LICENCIAS Q/SERAN UTILIZADAS EN 22 EQUIPOS DE COMPUTO

ADQUIRIDO P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA

9,730.32



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

1576 SEMILLAS FORESTALES PARA PRODUCCION DE PLANTULAS EN VIVEROS

ESTABLECIDOS SAN LUIS, POPTUN, FLORES Y LAS CRUCES, PETEN, SERVIRAN DE

INSUMO PARA ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS DE REFORESTACION DE FORMA

VOLUNTARIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL DEPTO. DE PETEN. PERIODO DE

CONSUMO MARZO-JUNIO 2015

14,250.00

839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO


TRANSPORTE

1577 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN O-550BBH, PROP.

DEL MARN Y PICK-UP NISSAN PLACAS P-348CZM PROP DEL PDS AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN,

PETEN.

6,510.00

13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

1585 COMPRA DE ROLLOS DE NYLON QUE SERAN PARA EL SERVICIO DE LOS

INVERNADEROS DEL MODULO DE HORTALIZAS Y AGRO FORESTAL, UTILIZADO POR

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN

MARCOS

7,200.00

36767980 OROZCO GOMEZ DE ARDIANO FABIOLA FIDELINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1590 C O M P R A Ú T I L E S V A R I O S D E

O F I C I N A ( A R C H I V A D O R E S , F L E C H I T A S , G O M A , L Á P I Z , M A S K I N G T A P E , S O B R E

MANILA,CAJA PLÁSTICA,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA P/FUNCIONAMIENTO DE

O F I C I N A S D E D I R E C . A P O Y O A P R O D U C C I Ó N C O M . D E

ALIMENTOS,DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA

VISAN-MAGA.PERIODO ABRIL-SEP.2O15

16,540.53

9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

254 ARTICULOS DE CAUCHO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES


P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1591 C O M P R A Ú T I L E S D E O F I C I N A V A R I O S ( A R C H I V A D O R E S , F L E C H I T A S

A D H E S I V A S , M A S K I N G T A P E , C A J A P L Á S T I C A P / A R C H I V O , T I N T A

P / A L M O H A D I L L A , P A S T A P L Á S T I C A

P / E N C U A D E R N A R , L Á P I C E S , C O R R E C T O R , H U L E S ) N E C E S A R I O S P A R A

FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA.PERÍODO CONSUMO ABRIL-SEP 2015.

12,790.16


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra






P.V.C.


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1594 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

MARCA KYOCERA MODELO FS1035MFP A CARGO DE LA UDDAF VISAN-MAGA.

INVENTARIO MAGA ACTIVO 24927, UTILIZADA PARA IMPRESIÓN,ESCANEO Y

FOTOCOPIADO DE DOCTOS GENERADOS EN LA UNIDAD.

515.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


REPRODUCCION

1595 S E R V I C I O I M P R E S I Ó N D E F O R M U L A R I O S D E ( V I Á T I C O S

NOMBRAMIENTO,ANTICIPO,CONSTANCIA Y LIQUIDACIÓN) A UN COLOR,PAPEL BOND

T/CARTA,NUMERADOS Y SIN SERIE A UTILIZARSE EN LOS DISTINTOS DEPTOS. ÁREAS

Y DIRECCIONES DEL VISAN-MAGA PARA REQUERIR VIÁTICOS POR COMISIÓN AL

INTERIOR DEL PAÍS.

3,520.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA

113 TELEFONIA16 SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483, QUE

SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SERVICIO POR

EL PERÍODO DEL 23/11/2014 AL 22/12/2014

605.00



GENERAL

1624 BORNER P/BATERIA TERMINAL DE DIRECCION COJINETE DE RUEDA PARA EL

VEHICULO CAMIONETA NISSAN PLACAS P-987CSK SIC 00034048 EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETEN.

1,208.00


111 ENERGIA ELECTRICA163 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL SOLOLA

UBICADA EN SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-12-2014 AL 05-01-2015 Y DEL 05-01-2014 AL

04-02-2015. NIS:6083364

732.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS165 POR COMPRA DE 170 PAQUETES DE CAFE TRADICIONAL LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS POR COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A AGOSTO DE 2015.

5,994.20

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1653 JABÓN DE MANOS, BOLAS DE JABÓN, BOLSÁS PLÁSTICAS PARA BASURA, JABÓN

LAVATRASTOS, TOALLAS DE TELA LIMPIADORAS, TOALLA DE PAPEL DE MANOS,

PAPEL HIGIÉNICO, CAFÉ INSTANTÁNEO Y PARA HERVIR, AZÚCAR BLANCA, PARA SER

UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN LA DIGEGR. PERÍODO DE CONSUMO

MAYO A SEPTIEMBRE 2015.

6,391.23

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS


GENERAL

1655 UN MOTOR DE ARRANQUE, PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACAS O-669BBF, INV. 000E1216, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,780.00


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

1656 VARETAS DE CACAO Y AGUACATE, PARA A REALIZACIÓN DE INJERTOS POR PARTE

DEL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA SER

UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL

DEPARTAMENTO DE PETÉN

10,000.00



COMERCIALIZACION

1658 SEMILLAS DE MANGO, AGUACATE, NANCE, CACAO, RAMBUTAN, PARA SER

ESTABLECIDAS EN LOS VIVEROS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE

PETÉN Y ASI DE ESA FORMA LA PRODUCCIÓN DE ESTOS FRUTALES.

22,000.00


113 TELEFONIA166 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LOS NUMEROS 5017-8854 5017-1046

5017-0617 5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296

5017-7647 5017-1948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO DE UNIDAD ESPECIAL

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DURANTE

DICIEMBRE 2014

3,717.21



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


02/03/2015 AL 01/04/2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.53.00





241 PAPEL DE ESCRITORIO1667 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER DE 24", DE 36" Y DE 42", ROLLOS DE PAPEL

FOTOGRÁFICO PARA PLOTTER DE 24" Y 36", QUE SERVIRÁN PARA IMPRESIÓN DE

MAPAS EN LAS DIFERENTES ESCALAS QUE SE GENERAN EN LA DIGEGR-MAGA.

PERÍODO DE CONSUMO MAYO A SEPTIEMBRE 2015.

8,905.00

50254898 VALLE GARCIA ELSA DELFINA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS








TRANSPORTE

167 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013,

PLACAS M-235 CTH, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES

INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 18856

1,125.00

5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

283 PRODUCTOS DE METAL


GENERAL





TRANSPORTE

168 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2006,

PLACAS P-671DBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01141.

885.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


PLACAS P-671DBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01141.

885.00



TRANSPORTE


COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO:

00270.

8,780.00




GENERAL


TRANSPORTE

1692 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI,PLACA

NO.P-199CYK,INVENTARIO MAGA-VEHICULO 01055, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES


860.00


113 TELEFONIA1693 POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA UTILIZADA POR EL IGN DEL 21 FEBRERO AL 20

M A R Z O 2 0 1 5 .

TELS.22488100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114

,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123

3,941.50


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

1695 HIJUELOS DE PIÑA, PLATANO MACHO YEMAS DE MACAL, PARA EL ESTABLECIMEINTO

DE HUERTOS, POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN,

PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO EN EL DEPTO. DE

PETÉN

44,000.00

54432480 TELLO HERNANDEZ HEVER JOEL



22 C/AL MES DE MARZO 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1704 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 33 ALUMNOS DE TERCER AÑO DE LA EFA DE

JACALTENANGO, EN SU CICLO BÁSICO, EN GIRA EDUCATIVA A LOS

DEPARTAMENTOS DE COBÁN ALTA VERAPAZ, PETÉN, GUATEMALA Y

CHIMALTENANGO, DURANTE EL 20 AL 24 DE ABRIL 2015.

15,500.00

7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY

254 ARTICULOS DE CAUCHO1705 ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE, PRODUCTOS DE PVC, TAZA DE BAÑO DE

PORCELANA, PARA USO EN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

2,331.00

14221373 SILVESTRE MATEO MANUEL ENRIQUE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1705 ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE, PRODUCTOS DE PVC, TAZA DE BAÑO DE

PORCELANA, PARA USO EN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

2,331.00

14221373 SILVESTRE MATEO MANUEL ENRIQUE

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA


TRANSPORTE


COLOR CORINTO, PLACAS P-980,DHD EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO:

01132.

6,038.00




GENERAL


TRANSPORTE

1711 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA

MITSUBISHI CON PLACAS, P-710BZP, CON NUMERO DE INVENARIO MAGA VEHICULO

00269 A CARGO DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA. EL VEHICULO SE

UTILIZA PARA DAR APOYO A LAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES QUE EL MAGA

DESARROLLA.

2,805.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO


TRANSPORTE

1712 REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS

P-453CVT SIN NUMERO DE INVENTARIO A CARGO DE LA DIRECCION DE

PLANEAMIENTO. EL VEHICULO SE UTILIZA PARA DAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES

TRANSVERSALES QUE EL MAGA DESARROLLA.

3,460.00



P.V.C.

1713 ADQUISICIÓN DE NYLON, TUBO, CODO Y UNIONES PVC, CANDADOS, PARA USO EN

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE LA EFA DE JACALTENANGO.5,180.50

6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1714 COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA COMO PAPEL HIGIÉNICO, NYLON DE 5 Y 3

LIBRAS, PARA REALIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

ACADÉMICAS Y PRODUCTIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, A PARTIR DE MAYO A

DICIEMBRE 2015.

2,145.00

25326651 MONTEJO PEREZ VILMA AURA


P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1715 COMPRA DE PEGA AZULEJO, ARENA BLANCA, CEMENTO GRIS, HIERRO, PARA

PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES Y PARA EL ÁREA AGRÍCOLA DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

9,110.00

11226676 JACINTO JESUS RODOLFO

274 CEMENTO

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

1717 COMPRA DE JERINGAS, ALGODÓN, GASAS, LORATADINA, DICLOFENACO, RANITIDINA,

ENTRE OTROS MEDICAMENTOS PARA COMBATIR ENFERMEDADES Y TRATAR

ACCIDENTES EN ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, A

PARTIR DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

6,536.00

18194222 SILVESTRE CARDENAS RAMON CALIXTO

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

113 TELEFONIA1718 SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

21/02/2015 AL 20/03/2015, SIENDO LOS NUMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS

CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET

1,790.00


213 PRODUCTOS ANIMALES1721 SET DE REPRODUCTORES DE TILAPIA, PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES POR

PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN PARA

APOYOR A LOS CADERES EN LA PRODUCCIÓN FAMILIAR

39,250.00

38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES1724 REPRODUCTORES DE PEZ BLANCO, PARA SU PRODUCCIÓN EN EL CENTRO

ACUICOLA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN,

UBICADO EN EL REMATE, FLORES, PARA MANTENER LA ESPECIE EN ESTE

DEPARTAMENTO.

13,500.00



113 TELEFONIA1726 SERVICIO DE TELEFONO NO. 4015-9110 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2015 AL 20/03/2015, EL CUAL SE

ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.

789.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1728 COMPRA DE CREMA, JAMON Y QUESO ETC. PARA ALIMENTOS DE ESTUDIANTES

INTERNOS DE BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS

PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A EL MES DE OCTUBRE DEL 2015

51,800.00

5883881 VELASQUEZ OROZCO OBDULIO RENE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA173 POR SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-6292 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

912.00


111 ENERGIA ELECTRICA1730 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ECUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. J-37012

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/03/2015 AL 09/04/2015.

293.85


111 ENERGIA ELECTRICA1732 POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUNTLA DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250 CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 10/03/2015 AL 09/04/2015.

22.41



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251


27.41


241 PAPEL DE ESCRITORIO1735 COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO PAPEL BOND, POSIT, CLIP, RESALTADORES,

CINTA SELLADOR, SACAPUNTAS, PARA EL BUEN DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS EFA DE

JACALTENANGO, DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

20,355.00

11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE


111 ENERGIA ELECTRICA1739 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR

P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2015 AL 08/04/215.4,238.48


113 TELEFONIA174 POR SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

375.00


111 ENERGIA ELECTRICA1740 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL, SOLOLA


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2015 AL 06/04/2015. NIS 6083364.

483.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1742 COMPRA DE BOLSAS CAFÉ PARA HERVIR DE 350 GRS., SOL.PARA ABASTE.DE

BODEGA P/POSTER.DISTRIB.A LOS DEPTOS.:DESP. SUP.,ADMINIS. GENERAL,

ADMINIST. FINANCIERA, DIRECC. DE INFORMAT., AUDITORÍA INTERNA, ASESORÍA

JURÍDICA Y DICORER. PERÍODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2015

60,000.00

14923300 COJULUM JAUREGUI EDUARDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


FIANZAS

1743 SERV. RENOVACION POLIZA DE SEGURO NO.RM290, P/TRACTORES Y LIMPIADORES

DE PLAYA, PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2015:

TRACTORES GM40, MOTOR 3TNV8870926;GM40,MOTOR 3TNV8871329.LIMP. DE PLAYA

MODELO SURF RAKE400, SERIE4419 Y SURF RAKE400,SERIE4420.SEGUN

RESOLUCION NO. AG-4-2015.

43,890.00


112 AGUA1744 SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIV. DE

C A R T O G R A F I A , G E O D E S I A , G E O G R A F I A , C A T A S T R O , I N F O R M A T I C A , B I E N E S Y

S E R V I C I O S , R E C U R S O S H U M A N O S ,

MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUBDIRECCION Y DE DIRECCION

GENERAL DEL IGN.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL CONTADOR

NO.90619014

5,267.88



REPRODUCCION

1745 COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO IMPRESAS FULL

COLOR, A UTILIZAR PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN EL AREA

ADMINISTRATIVA Y CONTROL ACADEMICO DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA SAN MARCOS

8,500.00

5193524 OROZCO Y OROZCO SANTOS EFRAIN


TRANSPORTE

1746 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS O-568 BBT MODELO 2015,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19390.

950.00

40591751 ILLESCAS MARROQUIN HUBERDT



TRANSPORTE




950.00



233 PRENDAS DE VESTIR1749 COMPRA DE BALONES DE FUTBOL, BALONES DE BALONCESTO, BALONES DE

VOLEIBOL, CUERDAS PARA SALTAR Y CONOS, ETC. PARA UTILIZAR CON

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION FISICA, Y MODULO INTEGRAL DE LA

ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS.

9,900.00

6369200 OROZCO Y OROZCO MANFREDO VICENTE

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS


TRANSPORTE

175 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2006, COLOR BLANCO,

PLACAS O-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00267.

920.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA1752 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIO DEL INSTITUTO

GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 08

DE ABRIL 2015, CONTADOR NUMERO J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

13,889.45



TRANSPORTE

176 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA, AL VEHICULO PLACAS

P-973 DHD MODELO 2007 COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS

DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE

INVENTARIO: 01927

6,090.00




GENERAL


P.V.C.

1760 C O M P R A D E : J A B Ó N E N B O L A , J A B Ó N C R E M A D E S E N G R A . D E

450GRS.,DESIN.P/PISO,TOALLAS GRAN.GRUESAS P/TRAPEA.,JABÓN SPRAY

P/DISPEN.,BOLSAS PLÁSTI.P/BASURA:GRANDES,MEDIA. ,PEQUE.Y JADINE.LO

S O L . P / A B A S T E . D E B O D E . A L M A ´ . P / P O S T E . D I S T R I . A

DEPTOS.MAGA:MANTEN.ADMIN.MAGA Z.1,ADMIN.KM.22 Y DICORER.PER.ABRIL A

JUNIO 2015

86,982.50

4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA


CONEXOS


SANITARIOS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1761 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, PINTURA MATE, THINNER, ACIDO MURIATICO,

BROCHAS, BANDEJAS,ETC. PARA PINTAR TERRAZAS, COLUMNAS Y PAREDES DEL

COMEDOR, BAÑOS DEL PARQUEO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CUBICULOS

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES Y FACHADAS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS

12,335.00

34858342 RAMIREZ NAVARRO DE FUENTES SUSANA PATRICIA



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

34858342 RAMIREZ NAVARRO DE FUENTES SUSANA PATRICIA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


COMERCIALIZACION

1762 SEMILLAS DE CILANTRO, RÁBANO, PEPINO, TOMATE, CHIA, PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS, POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO,

EN EL DEPTO. DE PETÉN

28,120.00



212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1766 SACOS DE 50 LIBRAS DE CONCENTRADO PARA PECES BLANCOS QUE SE

ENCUENTRAN EN CENTRO ACUICOLA DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA SU REPRODUCCIÓN Y MANTENER

LA ESPECIE EN EL DEPTO. DE PETÉN PERIODO DE CONSUMO ABRIL A DIC. 2015

6,880.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1769 COMPRA DE ARROZ BLANCO, ARROZ PRE COCIDO, CAFE, CAL, CANELA,

CHOCOLATE, CHAOMEIN,CONSOME, HORCHATA ETC. PARA PREPARACION DE

ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE

SAN MARCOS PERIODO DE CONSUMO MAYO DEL 2015

82,229.50

17150051 GODINEZ LOPEZ RAYMUNDO ANTONIO

224 POMEZ, CAL Y YESO

113 TELEFONIA177 SERVICIO TELEFONICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/01/2015 AL 07/02/2015 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

342.00



Y MANUFACT.

1773 CAJAS DE MADERA PARA COLMENAS, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES

APICOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, PARA APOYARLOS EN LA PRODUCCIÓN DE

MIEL.

37,500.00

9540490 AREVALO BRAN WILLFREDO HABRAHAM

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1775 ADQUISICIÓN D/MOTOCICLETA D/4 TIEMPOS,CILINDRAJE 124 C.C. Ó 125

C.C.,MONOCILINDRICO, ARRANQUE ELÉCTRICO,D/5 VELOCIDADES,FRENOS

D/DISCO,QUE SE UTILIZARÁ P/REALIZAR COMISIONES D/ENTREGA Y RECEPCIÓN

D/DOCUMENTACIÓN OFICIAL (MENSAJERÍA)DEL VISAR.

13,970.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES1776 ABEJAS REINAS, PARA BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES APICOLAS DEL

DEPARTAMENTO DE PETÉN, CON EL MEJORAMIENTO GENETICO DE LA COLMENA,

BUSCANDO LA MENOS AGRESIVIDAD, ALTA PRODUCCIÓN Y BAJA ENJAMBRACIÓN.

ESTO POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

25,000.00

9540490 AREVALO BRAN WILLFREDO HABRAHAM


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41425 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


Y MANUFACT.

1777 COMPRA DE PIEZAS DE MADERA DE 3.70MX3X5 PULGADAS, PIEZAS DE MADERA DE

3.20MX3X5PULGADAS, Y TABLA DE 2.75 M PARA USO DE LOS ESTUDIANTES Y

DOCENTES EN LA REPARACION DE VIVEROS DEL MODULO FORESTAL, MODULO DE

FLORICULTURA Y MODULO DE HORTALIZAS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS

9,962.00

972886 GOMEZ VELASQUEZ PANTALEON NATALIO

111 ENERGIA ELECTRICA178 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2015

AL 08/02/2015 SEGUN CONTADOR NO. 006C200689 NIS: 5416792, UTILIZADO EN EL

VIVERO CLONAL DEL VICE-PETÉN, UBICADO EN EL SUBIN, MUNICIPIO DE LAS

CRUCES, PETÉN

88.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1781 COMPRA DE CONEJINA, ECONOGANADO, VITAPOSTURA F1, TORO GRAN CAMPEON Y

VITACERDO PARA ALIMENTOS DE ANIMALES DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DE ABRIL 2015 A MAYO 2015

45,255.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1783 COMPRA DE MIGA DE PAN, PAN HAMBURGUESA Y PAN CUBILETE/ PAPAEL ROJO.

PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DE CONSUMO ABRIL Y MAYO DEL 2015

9,150.00

69561052 SHEKAPAN SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1787 CARDANICA, CRUCES DE TRANSMISION, JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENO

DELANTERO, REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN O-428BBH INV. MAGA

VEHICULOS 02251 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y

AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO DE PETEN

1,735.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1789 CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, PARA UTILIZARSE EN LOS EQUIPOS CANON IP 2700

INV. 0020F11B PROP. MAGA, HPQ5927A INV. 57 PROP. IICA, HP INV. NO. 00190FB3

PROP. MAGA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 162, SIC 000E76AD PROP.

MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. RRRNN Y AGROT. PERIODO DE ABRIL-AGOSTO

2015

18,450.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA179 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2015 AL 15/02/2015

CONTADOR NO. 009C918724, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, PETEN. NIS 3093517

1,433.00


113 TELEFONIA18 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 QUE

SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2014 AL

01/01/2015

705.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41426 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


AL 16/02/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 011D800435 NIS: 3091814, UTILIZADO EN EL

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAP. ACUICOLA DEL VICE-PETÉN, UBICADO EN EL

REMATE FLORES, PETÉN

415.00






846.72






107.28


291 UTILES DE OFICINA1808 POR COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO, SELLO REDONDO, SELLOS PERSONALES

QUE CONTIENE 3 LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

2,371.60

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA

291 UTILES DE OFICINA1809 POR COMPRA DE SELLOS DE RECIBIDO, SELLO REDONDO, SELLOS PERSONALES

QUE CONTIENE 3 LINEAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

323.40


113 TELEFONIA181 SERVICIO TELEFONICO NO. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

11/01/2015 AL 10/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

225.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1810 POR SERVICIO DE ESCANER PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE


CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

3,000.00

762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1811 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CON NO. DE INV.

154-005-12, 154-005-11 IGN 154-005-13 UTILIZADAS POR LA DIVISION FINANCIERA Y EL

CENTRO DE IMPRESION DEL IGN PARA EL FOTOCOPIADO E IMPRESION DE

DOCUMENTOS.

8,000.00


ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41427 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


OFICINA

1812 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL

DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

3,100.00



OFICINA

1814 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL

DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015

16,750.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO1815 POR SERVICIO DE ESCANER MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD


CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015

16,750.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1816 PARA EL MANT. Y REP. DE BODEGA UBICADO EN LA SEDE DEPTAL. LA REP.

CONSISTIRÁ EN LA CONCLUSIÓN DE PAREDES, FUNDICIÓN DE COLUMNAS

INCONCLUSAS Y SOLERA, ESTRUCTURA DE METAL PARA EL TECHO, CAMBIO DEL

TECHO Y OTROS PARA MEJORAR EL RESGUARDO DE LOS BIENES CON QUE CUENTA

LA SEDE DEPTAL MAGA SOLOLA.

40,000.00

43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1817 PARA LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LOS EXTENSIONISTAS DEL

MAGA QUIENES PARTICIPARAN EN UNA REUNIÓN SOBRE LA CONCRETIZACION DE

LOS OBJETIVOS Y METAS MEDIANTE EL PLAN MPAL. EN LOS CADERES EN LOS

MPIOS. DEL DEPTO. DE SOLOLÁ, LA CUAL SE DESARROLLARÁ PARA EL 20 DE ABRIL

DEL 2015. MAGA SOLOLA.

2,900.00

12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN


P.V.C.

1820 POR LA COMPRA DE BANCOS PLASTICOS Y CAJAS MULTIBOX CERRADA AZUL CON

TAPADERA BAJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES

JORNADAS DE REGULARIZACION DE LA OFICINA DE OCRET.

2,500.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA


SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE SANTA ELENA, FLORES PETEN, UBICADA EN

SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015.

323.00



REPRODUCCION

1823 POR IMPRESION DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, LIBROS DE

INVENTARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO, TARJETAS KARDEX PARA CONTROL DE

ALMACEN, SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENES

DEPARTAMENTOS DE LA OCRET, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2015.

1,750.00



TRANSPORTE

1825 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA HONDA

MODELO 2006, PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PRA LOS DIFERENTES

TRAMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00892

796.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41428 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1825 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA HONDA

MODELO 2006, PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PRA LOS DIFERENTES

TRAMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00892

796.00



GENERAL


SANITARIOS

183 DESINFECTANTE NECESARIO PARA UTILIZARSE EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE

LIMPIEZA, CON EL OBJETIVO DE MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE HIGIENE

LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. A

CONSUMIRSE DURANTE LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2015.

2,200.00

77221443 DISA COPROPIEDAD

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1837 COMPRA DE PAN QUE SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE

LA ESCUELA DE FORMACION DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DE ABRIL 2015.

18,757.25

7579748 COLMAN LEAL ERIK RONALDO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1840 COMPRA DE INSUMOS Y UTILES DE LIMPIEZA QUE SERVIRAN PARA LA LIMPIEZA DE

LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN

ALTA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2015.

13,484.50

6992536 VALDIZON SIERRA JORGE


P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1841 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERVIRAN PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2015.

89,999.00

6553206 JACOBO VEGA DE MENDOZA MARIA LUCIA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS187 POR COMPRA DE BOTON INSIGNIA PARA USO DEL VICEMINISTRO DE DESARROLLO

ECONOMICO RURAL-VIDER- DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA -UDDAF-

150.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

1870 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS O-567 BBT, MODELO 2015

COLOR PLATEADO METALICO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO

19338.

635.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41429 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE

1871 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTO MINI TRACTOR PLACAS M-927 BNS

MODELO 2006 COLOR ROJO Y NEGRO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00890.

826.00




GENERAL


SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUNTLA CORRESPONDIENTE A LOS

PERIODOS DEL 08/03/2015 AL 07/04/2015.

293.00


113 TELEFONIA188 POR SERVICIO D/TELEFONIA 30084373, 30083452, 30083386, 30083249, 30082496,

30082176, 30081660, 30078171, 30082866,30082822, 30313925, 50018378 AL SERVICIO

DEL VIDER D 11/01/2015 AL 10/02/2015 Y 53087365 C/27/12/2014 A 10/02/2015

6,161.13



SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,


271.00



SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE, IZABAL, DE LA OFICINA DE OCRET


395.00



SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, MAZATENANGO, UBICADA EN RETALHULEU

DE LA OFICINA DE OCRET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2015 AL

07/04/2015.

660.00



TRANSPORTE

1889 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP COLOR

PLATEADO METALICO, MODELO 2006 PLACAS P-671 DBT, EL CUAL ES UTILIZADO EN

LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE

INVENTARIO 01141.

860.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41430 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE

1891 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP COLOR ROJO,

MODELO 2000 PLACAS P-544 BCF, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00592.

585.00




GENERAL


TRANSPORTE

1900 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL

TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

3,333.00

82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE

VILLATORO LINARES COPROPIEDAD


TRANSPORTE

1901 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS

P-995CGW Y P-569BMG QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DEPTOS. DE APOYO

A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA,

UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

8,750.00




TRANSPORTE

1902 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y UNA BATERIA PARA EL VEHÍCULO

PLACAS P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

8,826.00




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA1907 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE RIO DULCE, IZABAL DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

16/03/2015 AL 17/04/2015. NIS 3047293.

264.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41431 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

272 PRODUCTOS DE VIDRIO1933 POR COMPRA DE 36 TAZAS, 36 VASOS DE CRISTAL, 36 PLATOS DE 14.5CM, 5

PICHELES DE VIDRIO, 5 AZUCARERAS, 3 BANDEJAS, 36 CUCHARAS PARA USO DEL

PERSONAL DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

1,641.18

4555651 NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR


OFICINA

1936 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

14,285.71



OFICINA

1937 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

1,714.29





2,618.00





1,120.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1947 POR SERVICIOS PROFESIONALES FISCAL Y ADM PARA TRAMITE ANTE LA -SAT-

P/CONTINUAR TRAMITE ADM DE PLACAS OFICIALES DE 25 MOTOCICLETAS TIPO

SCRAMBLER ADQUIRIDAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

580.80

1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO

113 TELEFONIA1950 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y

SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

14,517.46

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA



SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

1,742.10


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1952 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

UBICADA 1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ.

26,356.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41432 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

38304864 PAREDES JOLOMNA NELSON LEYDER ALEXANDER

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1953 POR COMPRA DE 4 TONER CANON GPR 15, 3 TONER HP CF280A, 3 TONER HP Q5949A

PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS

6,990.00



P.V.C.

1956 P O R C O M P R A P E R S I A N A S V E R T I C A L E L S D E

1 . 9 0 * 2 . 2 5 , 1 . 9 0 * 3 . 1 5 , 1 . 9 0 * 3 . 0 5 , 2 . 0 0 * 2 . 0 0 , 2 . 0 0 * 1 . 2 0 , 2 . 0 0 * 1 . 1 0 ,

1.20*1.30,1.90*2.56,1.90*1.00,1.90*1.40,1.90*1.10,1.20*1.20,2.00*1.60 P/LA UNIDAD


DESARROLLO ECONOMICO RURAL.

8,096.13

43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1961 POR COMPRA DE 27 SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA EL PERSONAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL:NORORIENTE

Y SURORIENTE

1,807.92

7356005 REYES CABRERA DE RECINOS NORA MIRTALA

291 UTILES DE OFICINA1962 POR COMPRA DE 27 SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA EL PERSONAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL:NORORIENTE

Y SURORIENTE

217.08


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1966 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO P/JOSE ARTURO LEMUS DEL PNDR ORIENTE

QUE VIAJO A ROMA,ITALIA P/PARTICIPAR SEGUNDA REUNION MUNDIAL DEL FORO

PUEBLO DE LOS INDIGENAS DEL 10 AL 17 FEBRERO 2015 S/ACUERDO MINISTERIAL

AGV-4-2015.

8,134.29

67373658 RIVERA SARTI JOSE EDUARDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1967 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO P/JOSE ARTURO LEMUS DEL PNDR ORIENTE

QUE VIAJO A ROMA,ITALIA P/PARTICIPAR SEGUNDA REUNION MUNDIAL DEL FORO

PUEBLO DE LOS INDIGENAS DEL 10 AL 17 FEBRERO 2015 S/ACUERDO MINISTERIAL

AGV-4-2015.

976.11


142 FLETES1979 POR SERVICIO D/4 FLETES P/TRASLADO DE 5000 PLANTAS DE BAMBU DE

RETALHULEU A FINCA SABANA GRANDE PROPIEDAD DE UNIVERSIDAD SAN CARLOS

DE GUATEMALA EN ESCUINTLA S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS

GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

8,800.00

39081354 CORDOVA MORALES DE LARA HILDA LETICIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1980 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACION DE 5 STAND D/3*3 MTS EN FERIA DE

MUEBLES A REALIZARSE EN AGEXPORT DEL 23/04/2015 AL 27/04/2015

S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA

TAIWAN

29,597.00

45786135 VENTURA PANIAGUA MARCO ANTONIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41433 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1982 POR COMPRA DE 6 TONERS 203 P/IMPRESORA SAMSUNG MODELO 3870FD VIDER

ACTIVO 52,53,54 E/OFICINAS D/PROYECTO INDUSTRIALIZACION D/BAMBU

GUATEMALA,S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN

7,680.00


322 EQUIPO DE OFICINA1998 POR COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA EN

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN OFICINAS D/PROYECTO

INDUSTRIALIZACION D/BAMBU GUATEMALA,S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO

E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

17,299.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2011 TRANSPORTACIÓN AÉREA FLORES-GUATEMALA-FLORES PARA ING. HENRRY

VÁSQUEZ: VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, FECHAS 10-11 DE

MARZO, 13 MARZO, 24-25 DE MARZO, 30-03 DE ABRIL, 07-08 DE ABRIL DE 2015, PARA

CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO.

8,658.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2013 POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO 25 ALMUERZOS P/PERSONAL QUE

PARTICIPARA EN EVENTO "CIERRE,REVISION Y FIRMA D/AYUDA D/MEMORIA,P/MISION

Y APOYO A IMPLEMENTACION D/PROYECTOS FIDA D/ACT PNDR REGIONES

CENTRAL:NORORIENTE Y SURORIENTE A REALIZARSE EL 24/04/2015.

1,702.00

81905270 LA PARRILLA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2014 POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO 25 ALMUERZOS P/PERSONAL QUE

PARTICIPARA EN EVENTO "CIERRE,REVISION Y FIRMA D/AYUDA D/MEMORIA,P/MISION

Y APOYO A IMPLEMENTACION D/PROYECTOS FIDA D/ACT PNDR REGIONES

CENTRAL:NORORIENTE Y SURORIENTE A REALIZARSE EL 24/04/2015.

204.25

81905270 LA PARRILLA, SOCIEDAD ANONIMA


5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647


BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/03/2015 AL 01/04 /2015

3,923.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES FISCAL Y ADM PARA TRAMITE ANTE LA -SAT-

P/CONTINUAR TRAMITE ADM DE PLACAS OFICIALES DE 25 MOTOCICLETAS TIPO

SCRAMBLER ADQUIRIDAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

79.20

1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

UBICADA 1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ.

3,594.00

38304864 PAREDES JOLOMNA NELSON LEYDER ALEXANDER


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41434 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2039 POR SERVICIO DE CAPACACITACION S/APROVECHAMIENTO DE MATERIA PRIMA

D/BAMBU EN CONSTRUCCION D/UNA CASA, A REALIZARSE EN CENTRO DE

CAPACITACION D/BAMBU E/ALDEA CUYUTA,MASAGUA,ESCUINTLA LOS DIAS 24 Y

27/04/2015 S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y

CHINA TAIWAN

13,587.00

9818596 MADRID ARDON CARLOS NOE

286 HERRAMIENTAS MENORES2040 POR COMPRA DE 15 TIJERAS P/PODAR, 15 CARRETIAS D/MANO, 25 EXCAVADORAS

MANUAL, 5 PIOCHA, 25 PALAS, 30 MACHETES P/PROCESO DE PRODUCCION DE

BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS

D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

17,017.50

76754758 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, FERRETERIA, ELECTRICOS Y

CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA



-PRODENORTE- COBAN ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RURAL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL 07/04/2015

450.70




-PRODENORTE- COBAN ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RURAL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL 07/04/2015

70.30


133 VIATICOS EN EL INTERIOR2045 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SEÑOR JOSE ARTURO LEMUS GALAN POR

ORGANIZAR Y PREPARAR INFORMES D/AVANCE D/ACTIVIDADES A NIVEL CAMPO

P/PRESENTERSE A MISION FIDA DEL 30 AL 31 MARZO 2015 EN SANTA ROSA Y

JUTIAPA S/ VIATICO NOMBRAMIENTO 186

525.00

2598833 LEMUS GALAN JOSE ARTURO

131 VIATICOS EN EL EXTERIOR2047 POR VIATICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR JOSE ARTURO LEMUS POR PARTICIPACION

EN SEGUNDA REUNION MUNDIAL DEL FORO LOS PUEBLOS INDIGENAS D/FIDA QUE

SE REALIZO DEL 10 AL 17 FEBRERO 2015 EN ROMA, ITALIA SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL AGV-4-2015

17,211.89


133 VIATICOS EN EL INTERIOR2048 POR VIATICOS AL INTERIOR AL RAMIRO PAZOS AVALOS POR VISTIA DE

PREPARACION DE ORGANIZACIONES Y DOCUMENTOS P/MISION DE SUPERVISION

DEL FIDA DEL 30 AL 31 MARZO 2015 EN SANTA ROSA Y JUTIAPA S/ VIATICO

NOMBRAMIENTO 185

412.50

31238793 PAZOS AVALOS RAMIRO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR2049 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SEÑOR DAVID ORLANDO AVILA POR ORGANIZAR Y

PREPARAR ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES PARA VISITA DE SUPERVISION DE

MISION FIDA DEL 30 AL 31 MARZO 2015 EN SANTA ROSA Y JUTIAPA S/ VIATICO

NOMBRAMIENTO 182

412.50


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41435 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

5468396 AVILA VASQUEZ DAVID ORLANDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR2050 POR VIATICOS AL INTERIOR AL LA SRA BETY MARISOL MOSCOSO POR VISITA Y

PREPARACION DE ORGANIZACIONES Y DOCUMENTOS PARA MISION DE

SUPERVISION FIDA DEL 30 AL 31 MARZO 2015 EN SANTA ROSA Y JUTIAPA S/ VIATICO

NOMBRAMIENTO 181

412.50

15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL

272 PRODUCTOS DE VIDRIO2072 POR COMPRA DE 36 TAZAS, 36 VASOS DE CRISTAL, 36 PLATOS DE 14.5CM, 5

PICHELES DE VIDRIO, 5 AZUCARERAS, 3 BANDEJAS, 36 CUCHARAS PARA USO DEL

PERSONAL DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

223.95

4555651 NUTRIRECIPIENTES, SOCIEDAD ANONIMA




FARMACEUTICOS

2086 FRASCOS VACUNA CONTRA VIRUELA AVIAR Y TRIPLE AVIAR 150 DOSIS, SOBRES DE

PRODUCTOS POLIVITAMINICO MINERAL PARA AVES; PARA BENEFICIARIOS DE LAS

AVES DE POSTURA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS, DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN PERIDO CONSUMO DE ABRIL A DIC. 2015

23,430.00




FARMACEUTICOS

2087 HORMONA MASCULIZANTE 17 ALFA METIL-TESTOSTERONA, PARA EL TRATAMIENTO

DE REVERSIÓN DE LOS ALEVINES DE TILAPIA, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO

ACUICOLA DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE

CONSUMO ABRIL A DIC. 2015

4,750.00




FARMACEUTICOS

2095 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS YODO PURO, FRASCO DE 500 ML. DE

VITAMINTA B12 Y FÓSFORO, PARA ATENCIÓN DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN

EN CENTRO DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENETICO. DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A DIC. 2015

31,205.00



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2118 P O R C O M P R A D E

AZUCAR,CAFE,TE,CREMORA,SERVILLETAS,CLORO, INSECTICIDA,VASOS,BOLSAS

P . B A S U R A , D I S P D / J A B O N , C E R A

LIQUIDA,LIMP/MUEBLES,ESPONAJAS,JABON,DESINFECTANTE,P/P/TRAPEADOR,AROM

ATIZANTES, PASTILLA DESINFECTANTE P/MANTENIMIENTO D/INSTALACIONES DE

-PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER MAGA

19,989.15




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41436 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2118 P O R C O M P R A D E



LIQUIDA,LIMP/MUEBLES,ESPONAJAS,JABON,DESINFECTANTE,P/P/TRAPEADOR,AROM

ATIZANTES, PASTILLA DESINFECTANTE P/MANTENIMIENTO D/INSTALACIONES DE


19,989.15


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2137 P O R C O M P R A D E



LIQUIDA,LIMP/MUEBLES,ESPONJAS,JABON,DESINFECTANTE,P/P/TRAPEADOR,AROMA

TIZANTES, PASTILLA DESINFECTANTE P/MANTENIMIENTO D/INSTALACIONES DE


2,725.80






P.V.C.


CONEXOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41437 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

2137 P O R C O M P R A D E



LIQUIDA,LIMP/MUEBLES,ESPONJAS,JABON,DESINFECTANTE,P/P/TRAPEADOR,AROMA

TIZANTES, PASTILLA DESINFECTANTE P/MANTENIMIENTO D/INSTALACIONES DE


2,725.80



196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2176 POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO P/PRESENTACION Y ENTREGA DEL

DOCUMENTO "EL AGRO EN CIFRAS" EL CUAL RECOPILA INF D/INDICADORES

AGROPECUARIOS D/DIVERSAS FUENTES, ATRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA A REALIZARSE EL 29/04/2015.

4,910.40

1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2177 POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO P/PRESENTACION Y ENTREGA DEL

DOCUMENTO "EL AGRO EN CIFRAS" EL CUAL RECOPILA INF D/INDICADORES

AGROPECUARIOS D/DIVERSAS FUENTES, ATRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA A REALIZARSE EL 29/04/2015.

669.60

1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2178 COMPRA DE REPUESTOS:FAJA DE TIEMPO, LINER KIT, JUEGO DE TEJAS DE

BIELA,PARA EL PICK-UP TOYOTA P-240CWN ASIGNADO A LA SEDE MAGA-IZABAL,

NECESARIOS ESTOS REPUESTOS PARA MANTENER EN BUEN FUNCIONAMIENTO

DICHO VEHÍCULO, YA QUE CON EL SE REALIZAN DIFERENTES COMISIONES DE

TRABAJO. INVENTARIO MAGA 00930.

18,435.00

8190364 SALAZAR SANTOS JUAN ENRIQUE


GENERAL

2188 CABEZALES HP SIGUIENTES: C4811A 800 CYAN, C4812A 800 MAGENTA, C4813A 800

AMARILLO, C4810A 800 NEGRO, C9381A K8600 NEGRO/AMARILLO, C9382A 8600

MAGENTA/CYAN, PARA IMPRESORAS MAGA-ACTIVO-2004-10330, HP SERIE

MY3723303M, HP SERIE TH87A2204M, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA

DIGEGR.

7,140.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2229 TÓNER HP CB436A, TÓNER HP CE278A, TINTA HP C4911A, TINTA HP C4912A, TINTA HP

C9391A, TINTA HP C9396A, TINTA HP C9393A, TINTA HP 51645A, PARA IMPRESORAS

HP M1522 SERIE CN989C23JA,DESINGJET 800 PS SERIE SG0BM2200H,

MAGA-ACTIVO-2004-10330 A CARGO DE DIGEGR. PERÍODO DE CONSUMO

MAYO-AGOSTO 2015.

11,770.00

76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41438 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2351 COMPRA DE INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA (AZÚCAR,CAFÉ,SERVILLETAS,FILTROS

CAFE., INSECTICIDA,BOLSAS P/BASURA,ATOMIZADORES,VASOS DUROPORT,

LIMPIADOR MUEBLES,ESPONJAS,JABÓN P/TRASTOS,GUANTES HULE) A UTILIZARSE

EN OFICINAS DE MONIT. Y LOG, UDDAF,TRANSPORTES Y DESPACHO

VISAN-MAGA.PERÍODO DE MAYO A OCTUBRE 2015

18,096.45

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL





P.V.C.


SANITARIOS


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2352 COMPRA INSUMOS CAFE.Y LIMPIEZA(AZÚCAR,CAFÉ,SERVILLETAS,FILTROS

C A F E T E R A , C L O R O , I N S E C T I C I D A , B O L S A S P / B A S U R A , A T O M I Z A D O R

PLÁSTICO,LIMPIADOR MUEBLES,CERA,JABÓN,ESCOBAS,GUANTES DE HULE)A

UTILIZARSE EN DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA,DEPTOS.ASISTENCIA A. Y

ALIMENTOS POR ACCIONES.PERÍODO MAYO A OCTUBRE 2015

9,447.25







P.V.C.


SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41439 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


322 EQUIPO DE OFICINA2353 COMPRA DE 12 ESTANTERÍAS METÁLICAS DE 2.14 METROS DE ALTO POR 0.30

METROS DE FONDO POR 0.93 METROS DE FRENTE, A UTILIZARSE PARA EL

RESGUARDO Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO -CUR-

GENERADOS EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DEL VISAN-MAGA

10,320.00

589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2354 POR COMPRA DE 144 MACETONES QUE SERVIRAN P/ VIVERO MULTIPLICADOR PARA

LA PRODUCCION DE YEMAS CERTIFICADAS DE CITRICOS DE DEFRUTA UBICADO EN

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION KM 22 RUTA AL

PACIFICO

7,185.60




TRANSPORTE

2357 REGULARIZACION DE GASTOS EFECTUADOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON

ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID PAGO DE SERVICIO DE REPARACION

Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TIPO CAMIONETA PLACAS O-847BBH QUE

SE ENCUENTRA AL SERV. DE PROG. DE DES. RURAL CON ENF. EN SEG. ALIMEN. Y

RED DE DENUTR

4,388.41



TRANSPORTE

2359 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-460DBY Y P-576BMG

A CARGO DE TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS PARA

PRESTAR APOYO EN DIF. ACTIVIDADES DE DIRECCIONES Y DEPTOS, TRASLADO DE

PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,780.00




TRANSPORTE

2360 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-525DBY Y P-193CWN

A CARGO DE LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADOS P/SUPERVISIÓN Y

MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y

MUNICIPIOS DEL PAÍS.

3,146.00




TRANSPORTE

2361 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMIONES 0-455BBB Y

0-498BBF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA.UTILIZADOS PARA EL

TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

5,485.00

15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO


TRANSPORTE

2362 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE

ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

12,545.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41440 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2363 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE


9,710.00



TRANSPORTE

2364 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA

PLACA P-573BMG INVEN. 00113, MARCA FORD PLACA O-870BBD INVEN. 00944, SE

UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES

PACTO HAMBRE CERO, Y SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL, A CARGO SEDE

DEPARTAMENTAL PETÉN.

13,275.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA


TRANSPORTE

2365 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN 0-454BBB QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE


12,650.00



TRANSPORTE

2366 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-465DBY Y

0-003BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA

DE ALIMENTOS Y EL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

5,599.50

5547652 BERREONDO CABRERA DE GARCIA AURA MARINA


TRANSPORTE

2367 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 0-250BBH QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

9,544.25



P.V.C.

2369 ADQUISICIÓN DE 14 ROLLOS DE NYLON POLIETILENO PARA EL REVESTIMIENTO DE

ESTANQUES PISCÍCOLAS IMPLEMENTADOS EN LOS CADER, DEL DEPARTAMENTO DE

PETÉN, SOBRE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE SEDE Y AGENCIAS DE EXTENSIÓN

RURAL A CARGO DE SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN.

14,980.00

7167539 PEREZ CHUN EDGAR JAROL


TRANSPORTE

2370 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MI-089BBJ Y

MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

DE HUERTOS.

1,336.00



168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2371 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LAS CUATRO COMPUTADORAS PORTATILES MARCA

DELL, MODELO LATITUDE E6430, SERIE 9RDCVY1 INVEN. SIC. 002D4E76, SERIE

8TLCVY1 INVEN. SIC. 002D4EE6, SERIE DDMCVY1 INVEN. SIC. 002D4EF4, SERIE

BXYCVY1 INVEN. SIC. 002D4A2A LAS CUALES SE UTILIZAN EN DISTINTAS

ACTIVIDADES SEDE PETÉN

8,000.00

42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41441 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2372 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-220DBJ QUE SE

ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE

CONSTRUCCIÓN DE SILOS, TRANSFERENCIA DE SILOS METÁLICOS PLANOS

POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL.

11,945.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2373 ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y TUBOS P/ VEHÍCULOS PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA

P-251CWN INV. 00937 P-573BMG INV. 00113 FORD O-870BBD INV. 2004-00484 O-869BBD

INV. 00944 ISUZU O-380BBD INV. 00111 NISSAN O-429BBH INV. 02252, MARCA HONDA

M-779BQT, M-780BQT PROP. CIPREDA, SE UTILIZAN X PERSONAL SEDE


26,790.00



TRANSPORTE

2374 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA M-612BNT Y

VEHÍCULO MI-654, COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO MI-654 A

CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADOS

P/CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SILOS Y ACTIVIDADES DE

MENSAJERÍA

5,340.00



GENERAL


TRANSPORTE

2375 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MI-650 Y 0-7269 A

CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADOS

P/CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS, TRANSFERENCIA

DE SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL

8,681.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2376 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA

MINOLTA, MODELO BIZHUB 195 SERIE A3R20M1000330 CON INVEN. NO. SICOIN

002A4804, A CAÑONERA MARCA INFOCUS MODELO X3,SERIE APRC529A1183 INVEN.

SIC. 00066132, LAS CUALES SE UTILIZAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES POR PERSONAL

AGENCIAS SEDE PETÉN.

5,930.00


164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y

RECREATIVOS


TRANSPORTE

2378 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA

PLACA P-251CWN INVEN. 00937, MARCA FORD PLACA O-869BBD INVEN. 2004-00484,

SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, ACITIVIDADES



15,372.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41442 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2379 COMPRA DE CHORIZO, CHULETA AHUMADA, LONGANIZAS, SALCHICHA, TOCINO Y

POLLO, ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE BASICO Y PERSONAL

AUTORIZADO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO

DE CONSUMO DE MAYO A JULIO DE 2015

76,040.00

15811700 VELASQUEZ OROZCO OSCAR RENE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2380 COMPRA DE CARNE DE RES PURA EN TROZO, CARNE DE RES LOMO GRANDE, CARNE

DE RES MOLIDA, CARNE DE RES CON HUESO, PARA CONSUMO DE LOS

ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN

MARCOS. PERIODO DE CONSUMO MES DE MAYO 2015

41,900.00

6914969 NAVARRO VASQUEZ JOSE VICTOR

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2381 ADQUISICION DE BOTES DE 2.2 KG DE LECHE ENTERA PARA EL CONSUMO DE LOS

ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS.

PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2015

21,000.00

1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA


COMERCIALIZACION

2382 COMPRA DE AGROQUÍMICOS COMO AKAPHOS, FERTILIZANTE FOLIAR, CLOROTAC,

ENRAIZADOR ROTEX, SEMILLAS DE CEBOLLA, CILANTRO, BANDEJAS PILONERAS,

PARA USO EN PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES CON LOS ALUMNOS DE LA EFA

DE JACALTENANGO, A PARTIR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

10,619.00

1061976 CASTILLO GALINDO VICTOR

263 ABONOS Y FERTILIZANTES



P.V.C.


TRANSPORTE

2383 REG. DE GASTOS EFECT. CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ENF. EN SEG.

ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID PAGO DE SERVICIO DE REP. Y MANT. DE VEHICULO

MAZDA TIPO PICK-UP PLACAS O-417BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE PROG. DE

DES. RURAL CON ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED DE DENUTRICION INFANTIL AACID

1,600.00



COMERCIALIZACION

2385 COMPRA DE AGROQUÍMICOS SULFATO DE MANGANESO, UREA, SEMILLAS DE MAÍZ

DULCE, CHILE DULCE, ENTRE OTRAS, INSUMOS AGRÍCOLAS COMO FILTROS

PLÁSTICO, BANDEJAS PLÁSTICAS, BOLSAS DE POLIETILENO, PARA USO EN

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES CON LOS ALUMNOS DE LA EFA DE

JACALTENANGO, DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

26,117.77

64952746 SILVESTRE DELGADO LUIS ALBERTO




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41443 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



P.V.C.


TRANSPORTE

2391 COMPRA DE BATERÍA Y SERVICIO DE MANTE.Y REPA.DE VEHÍCULOS

P-052DBC,P-460DBY,P-396DGM Y 0-6021 DE MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES Y

DESPACHO VISAN-MAGA,UTILIZADOS P/PRESTAR APOYO EN DIF.ACTIVIDADES DE

DIREC.Y DEPTOS,TRASLADO PERSONAL,MONIT.Y SUPERVISAR ENTREGA DE

ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMITIVAS.

7,396.12

23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

2392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO

DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA PRESTAR APOYO A

DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA.

5,639.00



TRANSPORTE

2393 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-667BGV,COMPRA DE 2

BATERIAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DE CAMIÓN C-402BDC, A CARGO

DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

3,610.00



GENERAL


TRANSPORTE

2396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-189CZV,P-199CZV Y

P-191CYK A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DIRECCIÓN DE

ASISTENCIA A. Y NUTRI.VISAN-MAGA,UTILIZADOS PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO

DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

12,131.00



TRANSPORTE

2398 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-211CWN,P-204CWN

Y 0-8567 A CARGO DE LOS DEPTOS. DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRI. VISAN-MAGA,UTILIZADOS PARA SUPERVISIÓN Y MONITOREO

DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

9,039.00



TRANSPORTE

2399 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS O-250BBH, P-569BMG Y

P-465DBY A CARGO DE LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS P/IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

8,299.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41444 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2400 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

P-234DBB,P-068BSF,P-190CZV Y P-581BMG A CARGO DE LOS DEPTOS. DE

AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,


7,011.00



FIANZAS


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID PAGO DE RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO

DE VEHICULO TOYOTA RAV4, PLACA O-674BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE

PROG. DE DES. RURAL CON ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED DE DENUTRICION INFANTIL

AACID.

6,097.31

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA


Y MANUFACT.

2406 COMPRA DE REGLAS, VIGAS DE MADERA, LÁMINA DE 12 PIES, CLAVOS DE DISTINTOS

TAMAÑOS, ARENA AMARILLA, PARA REALIZAR CAMBIO DE TECHO DE LAS OFICINAS

DE DOCENTES, ADMINISTRACIÓN, CENTRO DE CÓMPUTO, DE LA EFA DE

JACALTENANGO QUE ESTÁN EN MAL ESTADO.

14,914.00

11226676 JACINTO JESUS RODOLFO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS


GENERAL

2430 EMPAQUE DE CULATA, TERMOSTATO, FILTRO PARA DIESEL, REPUESTOS PARA EL

VEHIC. PICK-UP NISSAN PLACAS P-348CZM PROP DE PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA

AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

2,525.00



TRANSPORTE

2436 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI LUX,

COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-232BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE


ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA

1,686.96

6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO


TRANSPORTE

2437 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HI LUX,

COLOR PLATEADO METALICO PLACA O-232BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE


ADSCRITA AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA

230.04



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41445 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2455 MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS IDENT. CON NO. INV. MAGA VEHICULOS 1743, 1186,

1486 ANTERIOR VEHICULO 954, AL SERV. DE LA SEDE DEPTAL. DE HUETGO. CONSIST.

EN SERV. COMPLETO REP. DEL SISTEMA ELECTRICO A UT. EN ACTIVIDADES DEL

PACTO HAMBRE CERO Y OFS. ASIGNADAS AL PERSONAL TEC. Y ADMITIVO. DE ESTA

SEDE

9,999.00

34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO


TRANSPORTE

2457 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA

O-429BBH INVEN. MAGA VEHÍCULO 02252, SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS

COMISIONES OFICIALES, ACITIVIDADES PACTO HAMBRE CERO, Y SISTEMA DE

EXTENSIÓN RURAL, A CARGO SEDE DEPARTAMENTAL PETÉN.

5,740.00


291 UTILES DE OFICINA246 POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE CON APARATO AUTOMATICO PARA USO DEL

VICEMINISTRO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA -UDDAF- DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER-

250.00

2181053 IBARRA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO

113 TELEFONIA25 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE

TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2014

AL 01/01/2015

617.00



GENERAL

2513 BATERIA DE 15 PLACAS PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-996BRS INV. NO. 082,

PROP. IICA EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. CON SEDE EN POPTUN, PETÉN.

950.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2515 LLANTAS NECESARIAS P/UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH

PROP. MARN, NISSAN O-428BBH INV. 2251 PROP. MAGA, JEEP SUZUKI P-921CTP,

PROP. IICA, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN.

14,040.00


294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS2520 MOCHILAS P/APOYO EN CUANTO AL RESGUARDO Y TRASLADO DE EQUIPO TALES

COMO GPS, BRUJULA, CLINOMETRO, CAMARA DIGITAL, UTILIZADOS EN LAS

DIVERSAS ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. EN LAS COMUNIDADES DEL DEPTO. DE PETEN

2,000.00



TRANSPORTE

2526 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS

DE CIRCULACIÓN NÚMEROS P777DHQ, MI24BBK, P778DHQ Y P323CSL, LOS CUALES

ESTÁN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEGR DEL MAGA.

18,383.98

3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

253 COMPRA DE 130 CAJAS PLÁSTICAS DE 60*40*30 CENTIMETROS Y 20 CAJAS

PLÁSTICAS DE 60*40*40, A UTILIZARSE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN

GENERADA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS BENEFICIARIOS

DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LOS PROGRAMAS DEL VISAN-MAGA.

21,100.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41446 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

9845380 NOLASCO SANDOVAL JOSUE DAVID


TRANSPORTE

2530 MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO SUZUKI, PLACA MI-052BBN, SE UTILIZA EN ACTIV.

RELACIONADAS AL MONITOREO Y ATENCIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA NAC. DE

EXTENSIÓN RURAL EN EL DEPTO. APOYO AL PLAN OPORTUNIDAD CANÍCULA

PROLONG. 2014 Y OTRAS ACTIV. QUE LA SEDE DEPTAL. DESARROLLA DENTRO Y

FUERA DEL DEPTO. MAGA SOLOLA.

2,885.00

70198624 MST MERCANCIAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

2531 BOBINA DE CABLE UTP CATEGORIA 5, NECESARIO P/REPARACION, MANTENIMIENTO

Y HABILITACION DE NUEVAS EXTENSIONES DE RED, DE VITAL IMPORTANCIA

P/DISTRIBUCION DE INTERNET EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NAT. Y AGROT. SEDE POPTUN, PETEN.

1,080.00



TRANSPORTE

2532 MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACA P-200CWN INVENT. 925, SE UTILIZA EN

ACTIV. RELACIONADAS AL MONIT. Y ATENCIÓN A TRAVES DEL SISTEMA NAC. DE

EXTENSION RURAL EN EL DEPTO., APOYO AL PLAN OPORTUNIDAD CANICULA

PROLONG. 2014 Y OTRAS ACTIV. QUE LA SEDE DESARROLLA DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO. MAGA SOLOLA.

3,667.00

1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE








FIANZAS

254 POR POLIZA PARA EL VEHICULO PLACAS P-426CCW NUMERO DE INVENTARIO

174-005-18 A CARGO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO

NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2015 RESOLUCION

NO.AG-4-2015.

4,104.80






GENERAL

2542 UNA BATERIA DE 15 PLACAS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACAS P-542BRC, INV. PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


990.00








11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41447 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



21/03/2015 AL 20/04/2015, SIENDO LOS NUMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS


1,790.00



L-16074 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2015 AL 07/05/2015.5,985.58



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR J-37012 CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015.

249.93



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR H-04250 CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015.

20.54



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR H-04251 CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 09/04/2015 AL 08/05/2015.

24.91


111 ENERGIA ELECTRICA2554 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR

P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2015 AL 07/05/2015.4,308.87


113 TELEFONIA2557 POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA UTILIZADOS POR EL IGN DEL 21 MARZO AL 20 ABRIL

2 0 1 5 S E G Ú N T E L É F O N O S

2248-8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115

,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123.

2,907.00



U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM

22 C/AL MES DE ABRIL 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00



REPRODUCCION

2569 POR FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS,

ASÍ MISMO PARA REPRODUCIR EVALUACIONES (EXAMEN) DEL CICLO BÁSICO Y

DIVERSFICADO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ

5,000.00

20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE

121 DIVULGACION E INFORMACION2572 POR COMPRA D/MANTAS VINILICAS FULL COLOR TRIFOLIARES FULL COLOR CARTA,

AFICHES DE 11 X 17 PULGADAS FOLDER BLOCK D/NOTAS GAFETES LAPICEROS

DIPLOMAS UTILIZADO EN EVENTO "ENCUENTRO NAC D/UNIDADES D/RIEGO"

Q/S/REALIZO DEL 23 AL 25 DE OCT DE 2014 EN RIO HONDO ZACAPA

24,522.40


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41448 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

57938598 GODINEZ VASQUEZ ARELI CAROLINA


REPRODUCCION




P.V.C.



GENERAL

2576 GARDANICA, FILTROS DE DIESEL, ACEITE Y AIRE, TERMINALES DE BATERIA

P/VEHICULO PICK-UP NISSAN O-550BBH PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO

DE ASUNTOS DE PETEN.

3,365.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2582 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARKA KONICA MINOLTA,

MODELO BH501, SERIE AUR5011020141, NO.INVENTARIO MAGA ACTIVO 24224, AL

SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL

MAGA

14,826.24


ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2583 ADQUISICION DE TAPE(CINTA MAGICA 3/4),HUMEDECEDOR DE DEDOS,SERAN

UTILIZADOS P/ABASTECER EL ALMACEN DEL VISAR-MAGA,SERAN DESPACHADOS EN

BASE A PEDIDOS Q/REALICEN DIFERENTES UNIDADES,DIRECCIONES,LABORATORIOS

Y DESPACHO DEL VISAR,EN PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE DE

2015

752.52

25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2585 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO, MEMORIA DE USB DE 16

GB. MARCADORES PARA PIZARRA, UTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIR.

DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA SUS FUNCIONES DE GABINETE.

PERIODO CONSUMO DE MAYO A DIC. 2015

1,183.25

1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA


GENERAL

2587 UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, PLACAS

M-460BWF, INVENTARIO CATIE; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

320.00

7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41449 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

2590 BOLSAS PLÁSTICAS PARA EL TRANSPORTE DE ALEVINES DE TILAPIA A DIFERENTES

COMUNIDADES BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE ESTABLECE EL PACTO

HABRE CERO EN EL DEPTO. DE PETÉN POR PARTE DE DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO MAYO A DIC. 2015

4,000.00



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2591 BOTES DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L355,

SIC, 002ED61A Y MARCA CANON, MODELO IP 2700, SIC 0020F11C LAS CUALES SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

PERIODO CONSUMO MAYO A DIC. 2015

4,760.00

85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2592 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-973DHD MODELO 2007

COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01927

1,060.00




GENERAL


TRANSPORTE

2593 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS P-973 DHD MODELO 2007

COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 01927

1,445.00




GENERAL


TRANSPORTE

2594 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015,



695.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41450 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


EL CUAL ES UTILIZADO PRA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA


635.00




GENERAL


TRANSPORTE


EL CUAL ES UTILIZADO PRA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19390

735.00




GENERAL


TRANSPORTE

2598 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2006 COLOR BLANCO,

PLACAS O219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00267

525.00




GENERAL


TRANSPORTE

2599 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS O-567 BBT, MODELO 2015,

COLOR PLATEADO METALICO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES


19338.

540.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41451 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA26 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL PERIODO DEL 15/12/2014 AL

16/01/2015, SEGUN NUMERO DE MEDIDOR 009C918724, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO, MAGA

SEDE POPTUN

1,316.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2600 COMPRA DE CAFE PARA HERVIR, CONSOME DE POLLO, CODITOS, ARROZ, ETC. QUE

SERVIRA PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE

FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2015.

66,336.60

27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA


TRANSPORTE

2601 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013

PLACAS M-235 CTH, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES

INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 18856

652.00




GENERAL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2602 COMPRA DE JABON EN TROZO, DESINFECTANTE, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, ETC.

QUE SERVIRAN PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AMBIETES DE LA ESCUELA DE

FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE MAYO DE 2015.

27,382.95

34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ



P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41452 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACION

2609 COMPRA DE TIJERAS DE PODAR, NAVAJAS DE INJERTAR, FUNGICIDA VITAVAX,

INSECTICIDA CONFIDOR Y PITA RAFIA ETC. PRODUCTOS A UTILIZAR EN PRACTICAS

CON ALUMNOS INTERNOS DE BASICO Y PERITO AGRONOMO EN DIFERENTES

MODULOS FLORICULTURA, ETC. DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN

MARCOS

12,675.00






P.V.C.





TRANSPORTE


P-447CDF,MAGA-VEHICULO 01089, SE UTILIZA EN COMISIONES OFICIALES EN LAS

DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES-MAGA.

11,478.30



REPRODUCCION

2612 IMPRESION DE CAJA FISCAL T/OFICIO, ORIGINAL Y DOS COPIAS; MEMORIA DE

LABORES 2014, DE 32 PAG. A FULL COLOR, T/CARTA; LEYES DE OCRET DE 44 PAG.

INTERIORES A COLOR Y FORMULARIOS DE AUTORIZACION DE DESPACHO DE

COMBUSTIBLE, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA

OCRET.

8,520.00



TRANSPORTE

2613 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS,

PLACAS O276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271

9,069.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41453 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


CONEXOS

2616 LIBRAS DE CERA ESTANPADA, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN A LOS

PRODUCTORES APICOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, PARA APOYARLOS EN LA

PRODUCCIÓN DE MIEL

75,900.00




5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647



3,890.00





1,120.00





2,634.00



TRANSPORTE

2621 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA LAND

CRUISER 2013, COLOR NEGRO CON PLACA P-618FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

1,488.08



TRANSPORTE

2622 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA LAND

CRUISER 2013, COLOR NEGRO CON PLACA P-618FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

202.92


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2623 INSECTICIDA, ADHERENTE NECESARIOS P/MANTENIMIENTO DE VIVEROS

FORESTALES ESTABLECIDOS EN MUNICIPIOS SAN LUIS POPTUN FLORES Y LAS

CRUCES, PETEN LOS CUALES SON ATENDIDOS POR DIREC. DE RRNN Y AGROT. DEL

VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. PERIODO DE JUNIO-AGOST 2015

10,264.00




ELECTRICOS

2626 LAMPARAS DE MANO RECARGABLES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE

GUARDINIA LAS CUALES SON REALIZADAS DURANTE EL TRANSCURSO DE LA NOCHE

EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, VIVEROS Y BODEGAS DEL VICE PETEN.

1,020.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41454 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


FIANZAS

2627 POR POLIZA SEGUROS PARA VEHICULOS PLACAS P416CCW INV. 174-005-17

P422-CCW INV. 174-005-6 A CARGO DE BIENES Y SERVICISO,P-420CCW INV

174-005-16,A CARGO DE LA DIVISION DE CATASTRO,Y P424 CCW INV 174-005-14 A

CARGO DIREC GRAL DE IGN.PERIODO DE 20 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

RESOLUCION NO.AG-4-2015

7,285.77


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2629 LLANTAS Y TUBOS PARA EL VEHICULO, TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACA

M-608BNT, SIC 001E4F19, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

655.00

1209448K MORATAYA MAS CARLOS ANTONIO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2630 COM CUBETAS ACEITE,BOTES LIQUIDO FRENOS ATE 1000 CC,FILTROS AIRE,FITROS

A C E I T E , F I L T R O S D I E S E L P A R A V E H I C U L O S P L A C A

P-250CWN,O-090BBP,O-7455,O-744BBQ,P-136CNR,P-562BMG,O-714BBQ,VEHIC DE LA

SEDE DEPTAL REU QUE SE UTILI P/ LA DIF. COMI. TRAB DENTRO/FUERA DEL DEPTO

PERIODO MES JUNIO 2015 AL MES OCT 2015

13,567.00

15103463 ALVAREZ CHAN FREDY AMILCAR


GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA2631 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO

GEOGRAFICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO 2015

CONTADOR NUMERO J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

12,582.96



GENERAL

2633 MEMORIA RAM PARA EL CPU MARCA DELL, ACTIVO 22815, SICOIN 00288D0E, EL CUAL

SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA SECCION DE MANEJO FORESTAL DE LA DIREC.

DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. CON SEDE POPTUN, PETEN.

511.00



FIANZAS

2635 SERVICIO DE AMPLIACION DE POLIZA DE SEGURO NO.11,704 P/VEHICULOS

MAGA-OCRET CORRESP. AL PERIODO 16-10-2014 AL 31-12-2014 DE LOS VEHICULOS

MODELO 2015 TIPO PICK UP MOTOR: 2KDS348823, 2KDS356064, 2KDS357468,

1KDA442588. NUMEROS DE INVENTARIO 19338, 19390, 19391 Y 19389.

20,444.22





1,120.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2642 POR CARTUCHOS Y CABEZALES PARA EL PLOTTER HP MODELO 1055 CM, SERIE NO.

SG11|3312P DESING JET DE INYECCION 1055CM COLOR NEGRO, NO. DE INVENTARIO

073-060-93 A CARGO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DE IGN PARA LOS MESES

DE MAYO A AGOSTO 2015.

13,947.60



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41455 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2643 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE

"IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

P/PROMOVER EL DESARROLLO RURAL" A TRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL

-VIDER- -MAGA- SE LLEVARA A CABO EL DIA 15/05/2015.

2,640.00

85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2644 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNION DE TRABAJO SOBRE

"IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN LOS CONSEJOS DE DESARROLLO

P/PROMOVER EL DESARROLLO RURAL" A TRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL

-VIDER- -MAGA- SE LLEVARA A CABO EL DIA 15/05/2015.

360.00

85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2649 POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS D/TONER LASERJET 80A,4CINTA P/IMPRESORA

MATRICIAL ML-621/691, 144 BOTELLAS DE TINTA NEGRA,CIAN,MAGENTA,AMARILLA,P

MULTIFUNCIONAL L355 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

15,336.64

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2651 POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS D/TONER LASERJET 80A,4CINTA P/IMPRESORA

MATRICIAL ML-621/691, 144 BOTELLAS DE TINTA NEGRA,CIAN,MAGENTA,AMARILLA,P

MULTIFUNCIONAL L355 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

2,091.36



185 SERVICIOS DE CAPACITACION2652 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA FACILITAR A

LOS EXTENCIONISTAS DEL MAGA LAS HERRAMIENTAS Y TECNICAS BASICAS

P/IMPLEMENTACION DE PRACTICAS AGRICOLAS D/ESTRUCTURAS D/CONSERVACION

DE SUELOS A TRAVEZ D/PRODENORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- EL 22/05/2015.

5,280.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2653 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA FACILITAR A

LOS EXTENCIONISTAS DEL MAGA LAS HERRAMIENTAS Y TECNICAS BASICAS

P/IMPLEMENTACION DE PRACTICAS AGRICOLAS D/ESTRUCTURAS D/CONSERVACION

DE SUELOS A TRAVEZ D/PRODENORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- EL 22/05/2015.

720.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO2658 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMU.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,

P/REPRODUCCIÓN,ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCTOS.GENERADOS.PERÍODO DE

JULIO A DICIEMBRE 2015.CONTRATO 1203-2015 ACDO.312-2015 CONTRATO DE

MODIF.1257-2015 ACDO.372-2015

21,600.00

38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41456 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389

620.00




SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CUYOTENANGO, MAZATENANGO UBICADA EN

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2015 AL 07/05/2015.

651.00



SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


443.00



SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA DE OCRET,


309.00



SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET,


298.00


112 AGUA2680 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES

DE CARTOGRAFIA,GEODESIA,GEOGRAFIA,CATASTRO,INFORMATICA,BIENES Y SERV,

RRHH,MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUB DIRECCION, Y DIRECCION

GENERAL DEL IGN, CORRESPON AL MES DE ABRIL 2015, CONTADOR NO. 90619014.

4,664.15


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO2684 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN

OFICINAS DEL DESPACHO VISAN-MAGA.P/REPRODUCCIÓN,ESCANEO Y

FOTOCOPIADO DE DOCTOS.GENERADOS.PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE

2015.CONTRATO 1197-2015 ACDO.290-2015 CONTRATO DE MODIF.1261-2015

ACDO.370-2015.

21,600.00



REPRODUCCION

269 POR IMPRESION DE IFOS, FOLDERS DE CESION DE DERECHO Y CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO, TAMAÑO 14 5/8" X 9.5", IMPRESOS A FULL COLOR, EN TEXCOTE

CALIBRE 12, SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA OCRET, PERIODO DE MARZO A ABRIL DE 2015.

11,010.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2693 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERVIRAN PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2015.

54,631.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41457 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

16128796 DELGADO CHANG DE VALDIZON SILVIA MARITZA


P.V.C.

2701 ADQUISICIÓN DE PAPELEROS PLASTICOS, BOLSAS PARA BASURA MEDIANA COLOR

BLANCO Y BOLSA PARA SABURA JARDINERO COLOR NEGRO, PARA ABASTECER EL

ALMACEN DEL VISAR DEL MAGA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A

DICIEMBRE DE 2015.

4,017.50

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

2702 IMPRESION DE CAJA FISCAL T/OFICIO, ORIGINAL Y DOS COPIAS; MEMORIA DE

LABORES 2014, DE 32 PAG. A FULL COLOR, T/CARTA; LEYES DE OCRET DE 44 PAG.

INTERIORES A COLOR Y FORMULARIOS DE AUTORIZACION DE DESPACHO DE

COMBUSTIBLE, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA

OCRET.

8,520.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2705 FUNGICIDA CON ETRIDIAZOL, CONCENTRACIÓN 40% WP, INSECTICIDA CON

IMIDACLOPRID UTILIZADOS POR PERSONAL DE DIR. DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÈN, PARA CENTROS DE PROD. DE HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS QUE

SE CUENTA EN EL DEPTO. DE PETÉN PERIODO CONSUMO MAYO A DIC. 2015

9,469.00



264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2706 INSECTICIDA Y ACARICIDA CON ENDOSULFÁN, FUNGICIDA CON HIDRÓXIDO DE

COBRE 35% WP. PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN EN LOS VIVEROS FRUTALES, CON LOS CUALES CUENTA EL

DEPTO. DE PETÉN PERIODO CONSUMO MAYO A DIC. 2015

46,418.00




TRANSPORTE

2727 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMIONES PLACAS C-402BDC,

C-128BCL Y C-237BHR A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA EL TRASLADO

DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

6,008.00



REPRODUCCION

273 POR IMPRESION DE FORMULARIOS DE PRIMERA SOLICITUD, HOJAS MEMBRETADA,

CARTA Y OFICIO, BOLETAS DE INVESTIGACION CATASTRAL , NUMERADAS Y

FOLDERS DE PRIMERA SOLICITUD DE 14 5/8" X 9.5" EN TEXCOTE CALIBRE 12; QUE

SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OCRET, PERIODO

DE MARZO A ABRIL 2015.

19,915.00



TRANSPORTE

2733 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES


7,481.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2735 ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ MOLIDO, CREMORA Y CAFÉ INSTANTÁNEO, PARA

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL VISAR DEL MAGA, EN EL PERIODO

COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015.

25,907.50


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41458 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS

2736 ADQUISICIÓN DE CREMA LAVATRASTOS, AROMATIZANTE, DETERGENTE EN POLVO Y

BATERIA ALCALINA AA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DEL VISAR DEL MAGA,

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015.

14,050.00



ELECTRICOS


GENERAL


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID COMPRA DE BATERIA PARA USO DEL VEHICULO

MAZDA PLACAS O-417BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE PROG. DE DES. RURAL

CON ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED DE DENUTRICION INFANTIL AACID.

500.00

7562519 ACUMULADORES VOLTA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2738 COMPRA CUATRO LLANTAS 245/70 R16 OCHO PLIEGOS P/PICK-UP PLACAS O-837BBS

Y CUATRO LLANTAS 255/70 R16 OCHO PLIEGOS P/PICK-UP PLACAS

P-240CWN,VEHÍCULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A MAGA-IZABAL, Y ES NECESARIO

MANTENERLOS BIEN ENLLANTADOS, YA QUE CON ELLOS SE REALIZAN DIFERENTES

COMISIONES DE TRABAJO.

12,000.00

8190364 SALAZAR SANTOS JUAN ENRIQUE

157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO2744 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A

UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPTO. DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.

PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015.CONTRATO 1202-2015 ACDO.311-2015

64,800.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO2751 ADQUI.FIBRA DE VIDRIO,P/ELABOR.ARRECIFES ARTIFIC.E/OCEANO ATLANTICO,

AYUDARÁ A MANTENER ECOSISTEMA MARINO Y MEDIO DE REPRODUCCION DE

PECES,CAMARONES, PEZ BLANCO, REALIZADO POR LA DIRECCION DE

NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA-MAGA

3,675.00

39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2752 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA,PLACA

NO.P-682DBT,MAGA-VEHICULOS 01113,SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES

COMISIONES QUE REALIZA LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA

8,872.00



TRANSPORTE

2754 MANTEN.REPA.DE VEHICULO TIP.CAMIO.SUZUKI P-762CTH,PICK-UP ISUZU/P-790054,

PICK-UP NISSAN MI-084BBN,TOYOTA P-210CWN,SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES

COMISIONES QUE REALIZA LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA

12,295.00

67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41459 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2756 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI, M-393BKM, PROP.

IICA, LA CUAL SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE APOYO, SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

2,270.00

7887310 PEREZ DUBON NOE AARON


TRANSPORTE

2757 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,

P-997BRS, INV. NO. 084 PROP. IICA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

HAMBRE CERO, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT.

POPTÚN, PETÉN.

3,445.00

7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE


TRANSPORTE


P-995BRS, INV. NO. 083 PROP. IICA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

HAMBRE CERO, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT.

POPTÚN, PETÉN.

830.00



TRANSPORTE

2760 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN,

P-348CZM, PROP. PDS, PARA APOYAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO HAMBRE CERO,

AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL


3,050.00



TRANSPORTE

2761 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, P-996BRS INV. NO.

82 PROP. IICA, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO HAMBRE CERO, AL

SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. POPTUN, PETEN.

820.00



OFICINA

2765 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA UBICADA EN KILOMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO Y JUNIO 2015

4,500.00




SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

14,517.46




SURORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

1,742.10



TRANSPORTE

2768 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS

O372BBH CON MAGA ACTIVO 01846 AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

2,544.64



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41460 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE




305.36



TRANSPORTE


P-562CDC,MAGA-VEHICULO 01019, SE UTILIZA EN COMISIONES OFICIALES EN LAS

DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES-MAGA.

1,175.00



TRANSPORTE




3,303.57


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2774 REG. DE GASTOS EFECT. CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ENF. EN SEG.

ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID REALIZACION DEL TALLER SOBRE

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION Y PLANIFICACION EN LOAS PROMOTORIAS

COMUNITARIAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015 EN

EL DEPTO DE CHIQUIMULA.

9,500.00

11918128 LEMUS VILLEDA DORIS ALICIA


TRANSPORTE




396.43



TRANSPORTE




1,741.07



TRANSPORTE




208.93



ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION

SOBRE CONSTRUCCION DE CORTINA DE FERROCENTRO PARA LA COSECHA DE

AGUA, FASE I EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 27 DE FEBRERO Y 6 DE

MARZO DE 2015 EN EL DE

28,683.50



FARMACEUTICOS

2782 SUEROS POLIVALENTE LIOFILIZADO (PARA MORDEDURA DE SERPIENTE) PARA SER

UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO EN CASO DE EMERGENCIA QUE SE

PRESENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA DIRECCION DE RECURSOS

NAT. Y AGROT. DEL DEPTO. DE PETEN.

5,828.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41461 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

41256506 EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2784 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO GRAN VITARA CON PLACAS



1,919.64



TRANSPORTE

2785 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO GRAN VITARA CON PLACAS



230.36



TRANSPORTE




1,803.57



TRANSPORTE




216.43



TRANSPORTE




4,982.14



TRANSPORTE




597.86



TRANSPORTE




3,383.93



TRANSPORTE

2793 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP, SUZUKI, PLACAS P-043BGP,

INV. 001E56BA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA

1,795.00



TRANSPORTE




406.07



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41462 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2795 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHIC. PICK UP NISSAN PLACAS P-547BMG INV.

001E54D8, O-431BBH, INV. MAGA-VEHICULOS 02253. AL SERVICIO DE DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO

DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

3,305.00



TRANSPORTE

2796 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP, TOYOTA, PLACAS P-078CBG,

SIC 001E4F28, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO


PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

650.00

8376123 OCHAETA ESCALERA LUIS EDGARDO


TRANSPORTE

2797 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHIC. MOTOCICLETA M-460BWF, INV. CATIE.

MOTOCICLETA M-409BNJ PROP. PDS. MOTOCICLETA M-182BZD, INV. MARN AL

SERVICIO DE DIR. DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN. PARA APOYO A ACTIVIDADES

DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

1,165.00



TRANSPORTE

2799 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA, PLACAS

M-608BNT, SIC 001E4F19; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE


DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA

875.00


113 TELEFONIA28 SERVICIO TELEFONICO NUMERO 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/12/2014 AL 07/01/2015 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN,

PETÉN.

247.00



TRANSPORTE

2801 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK-UP NISSAN PLACAS O-550BBH

PROP. MARN, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PACTO HAMBRE CERO, EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL


545.00



TRANSPORTE


P-822DGT, PROP. DEL CATIE, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO

HAMBRE CERO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

6,500.00



TRANSPORTE

2805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CAMIONETA NISSAN, PLACA

P-987CSK SIC 00034048, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO

HAMBRE CERO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO


1,445.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41463 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

254 ARTICULOS DE CAUCHO2807 ADQUISICION DE BOYAS PARA AUTORIZAR EN ELABORACION DE ARRECIFES

ARTIFICIALES EN EL OCEANO ATLANTICO,AYUDARA A MANTENER EL ECOSISTEMA

MARINO COMO MEDIO DE REPRODUCCION DE PECES,CAMARON,PEZ BLANCO Y

OTROS,REALIZADO POR LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA

13,069.20

35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


CONEXOS

2812 A D Q U I S . D / A D I T I V O D E

REDUC.D/AGUA/ACELERANT.D/RESISTENC.P/ELAB.D/ARREC.ARTIF.E/OCEA.ATLANT.P/

MANTEN.ECOSIST.MARINO C/MEDIO DE REPR.D/ PECES,CAMARON,PEZ

BLANCO,OTROS,REALIZ.DIREC.D/NORMATIV.D/PESC.Y ACUICUTTURA MAGA

2,159.96

27377776 SIKA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO2821 P O R C O M P R A D E B O L S A S

PLASTICAS,PALANGANA,MASCARILLAS,JABON,CEPILLOS,LIMPIADOR DE TELA,

ESPONJAS, PLUMEROS, TOALLAS,AMBIENTAL,INSECTICIDA SPRAY,CLORO,CERA

LIQUIDA,LIMPIAVIDRIOS,LIMPIAMUEBLES, PARES DE GUANTES P/USO EN

DIFERENTES DIRECCIONDES DEL VIDER

73,419.59





P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


272 PRODUCTOS DE VIDRIO2842 ADQUIS.D/ADITIVO EN POLVO BASE MICROSILICA PARA UTILIZAR EN LA

ELABOR.D/ARRECIFES ARTIF.E/OCEA.ATLANT.P/MANTEN.ECOSIST.MARINO C/MEDIO

D E R E P R . D / P E C E S , C A M A R O N , P E Z

BLANCO,OTROS,REALIZ.DIREC.D/NORMATIV.D/PESC.Y ACUICUTTURA MAGA

939.60



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41464 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

272 PRODUCTOS DE VIDRIO2854

ADQUISICION D/FIBRA MODIFICADA POLIPROPILENO P/UTILIZAR EN

ELABOR.D/ARRECIFES ARTIFI.EN OCEANO ATLANT.AYUD.A MANTENER

E C O S I . M A R I N O , E N R E P R O D U C . D / P E C E S , C A M A R O N , P E Z

BLANCO,DIREC.NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

11,247.50






620.46






193.54


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2869 P O R C O M P R A D E B O L S A S D / B A S U R A ,

A M B I E N T A L E S , G U A N T E S , J A B O N E S , C L O R O , L I M P I A M U E B L E S , B O M B I L L A S

AHORRADORAS, CUCHARAS DESECHABLES,VASOS DE VIDRIO, CAFE,TE,AZUCAR

P/USO DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA

CONCORDIA A UTILIZARSE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2015

8,274.15





P.V.C.


CONEXOS

272 PRODUCTOS DE VIDRIO


SANITARIOS


ELECTRICOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41465 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2869 P O R C O M P R A D E B O L S A S D / B A S U R A ,

A M B I E N T A L E S , G U A N T E S , J A B O N E S , C L O R O , L I M P I A M U E B L E S , B O M B I L L A S

AHORRADORAS, CUCHARAS DESECHABLES,VASOS DE VIDRIO, CAFE,TE,AZUCAR

P/USO DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA

CONCORDIA A UTILIZARSE DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2015

8,274.15


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2892 HOJAS PAPEL LINO, PLIEGO PAPEL LUSTRE, PLIEGO PAPEL CHINA, PLIEGO PAPEL

CREPE. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIR. DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN PARA REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE GABINETE, PERIODO DE

CONSUMO DE MAYO A SEPTIEMBRE 2015

495.00

1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA


COMERCIALIZACION

2893 COMPRA DE PILONES DE COLIFLOR, LECHUGA, REPOLLO Y BROCOLI PARA

PRACTICAS EN EL MODULO DE HORTALIZAS CON ALUMNOS DE BÁSICO Y PERITO

AGRONOMO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS

925.00





PETÉN.

308.00



TRANSPORTE

2907 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS HONDA, M-458BYS, INV. MISIÓN

TAIWAN. M-565DDX, INV. MARN, M-571DDX, INV. MARN. TODOS AL SERVICIO DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A ACTIVIDADES DENTRO DEL

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPECINA

825.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2908 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA, PARA PINTAR INSTALACIONES DEL

VICE-PETÉN ASI COMO TAMBIEN EL CENTRO DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENÇETICO

DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEBIDO A QUE LA PINTURA SE ENCUENTRA

BASTANTE DETERIORADAS.

13,740.00

77120841 MORALES LINGA ANTONIA


TRANSPORTE

2912 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES,REPUESTOS PARA EL

VEHICULO TIPOCAMIONETA FIAT MODELO 2004 COLOR CORINTO CON PLACA

P097BBZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA DEL VIDER

4,700.00

14220350 CHAVEZ ALVARADO HELBERTH MAURICIO



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41466 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2913 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/EL

VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2006 COLOR PLATEADO METALICO CON

INVENTARIO MAGA VEHICULO 01367 CON PLACA P193CZV AL SERVICIO DEL

DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGRICOLA

3,550.00




GENERAL


TRANSPORTE

2914 POR MANTENIMIENTO, REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS PARA

EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI MODELO 2005 COLOR VERDE CON PLACA

P833BDC AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER

21,840.00




GENERAL


TRANSPORTE

2915 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS PARA EL

VEHICULO TIPO PICK-UP MODELO 2007 COLOR NEGRO MICA CON PLACA P995DCP AL

SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL

VIDER

3,375.00




GENERAL


TRANSPORTE

2916 P O R M A N T E N I M I E N T O , R E P A R A C I O N , A C E I T E S Y L U B R I C A N T E S ,

REPUESTOS,ACABADOS TEXTILES,ELEMT QUIMICOS, OTROS P.QUIMICOS,UTILES

D/LIMPIEZA, MATERIALES Y S/P/VEHICULO, TIPO CAMIONETA TOYOTA, 2007,



30,379.49


232 ACABADOS TEXTILES



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41467 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2916 P O R M A N T E N I M I E N T O , R E P A R A C I O N , A C E I T E S Y L U B R I C A N T E S ,

REPUESTOS,ACABADOS TEXTILES,ELEMT QUIMICOS, OTROS P.QUIMICOS,UTILES

D/LIMPIEZA, MATERIALES Y S/P/VEHICULO, TIPO CAMIONETA TOYOTA, 2007,



30,379.49



CONEXOS


SANITARIOS


GENERAL


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2918 COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS PARA CONSUMO EN EL ANIVERSARIO DE

SITRAMAGA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2015, EN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DEL

PACTO COLECTIVO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

24,968.34

904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2919 COMPRA DE MATERIALES SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN LA

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO POR EL PERIODO DE CONSUMO DE LOS MESES DE

JUNIO A SEPTIEMBRE 2015

11,362.65

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA




P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41468 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2920 POR TRANSPORTE DE PERSONAS BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO

DEL PNDR REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE P/PARTICIPAR EN

TALLER REGIONAL PREPARATORIO PARA AMERICA LATINA EL CUAL SE REALIZO EN

ASUNCION PARAGUAY DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2014 S/ACUERDO MINISTERIAL

NO. AGV-134-2014

1,207.82

20012799 VIAJES MALCO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2921 POR TRANSPORTE DE PERSONAS BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO

DEL PNDR REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE P/PARTICIPAR EN

TALLER REGIONAL PREPARATORIO PARA AMERICA LATINA EL CUAL SE REALIZO EN

ASUNCION PARAGUAY DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE 2014 S/ACUERDO MINISTERIAL

NO. AGV-134-2014

10,065.21

20012799 VIAJES MALCO SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2935 COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES, REPUESTOS, Y MANT Y REP DE VEH PICK-UP

MARCA TOYOTA PLACA P-544 BMG INV MAGA VEHICULO 00910 ASIGNADO A SEDE

DEPTAL, A.V. PARA REALIZACION DE DISTINT ACTIV. EN COMISIONES OFICIALES,

ACTIV DEL PACTO HAMBRE CERO, Y SIST DE EXTEN RURAL. PROGRAMADAS DENTRO

Y FUERA DEL DEPTO.

16,526.00

56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE



GENERAL


TRANSPORTE

2936 COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES, REPUESTOS, Y MANT Y REP DE VEH

CAMIONETA SPORT MARCA GMC PLACA O-421 BBD INV MAGA VEHICULO 01452

ASIGNADO A SEDE DEPTAL, A.V. EN REALIZACION DE DISTINT ACTIV. EN COMISIONES

OFICIALES, ACTIV DEL PACTO HAMBRE CERO, Y SIST DE EXTEN RURAL.

PROGRAMADAS DENTRO Y FUERA DEL DEPTO.

15,855.00




GENERAL


TRANSPORTE


MARCA TOYOTA PLACA O-268 BBR INV MAGA COBAN-2003 00324 ASIGNADO A SEDE

DEPTAL, A.V. EN REALIZACION DE DISTINT ACTIV. EN COMISIONES OFICIALES, ACTIV

DEL PACTO HAMBRE CERO, Y SIST DE EXTEN RURAL. PROGRAMADAS DENTRO Y

FUERA DEL DEPTO.

14,724.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41469 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE


MARCA ISUZU PLACA O-830 BBQ INV MAGA VEHICULO 02105 ASIGNADO A SEDE

DEPTAL, A.V. EN REALIZACION DE DISTINT ACTIV. EN COMISIONES OFICIALES, ACTIV

DEL PACTO HAMBRE CERO, Y SIST DE EXTEN RURAL. PROGRAMADAS DENTRO Y

FUERA DEL DEPTO.

12,795.00




GENERAL


COMERCIALIZACION

2950 COMPRA DE AGROQUÍMICO COMO COMPLEXATO,FERTILIZANTE 15-15-15; 18-46-0;

20-20-0; INSUMOS AGRÍCOLAS COMO MANGUERA, PITA PARA CHAPEADORA ;

SEMILLA DE APIO, CEBOLLÍN, ZANAHORIA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES CON ALUMNOS DE LA EFA DE

JACALTENANGO, DE JUNIO A DICIEMBRE 2015

29,687.50

45849935 MULTISERVICIOS EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA




P.V.C.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2951 CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL,GASOLINA SÚPER Y REGULAR,P/VEHÍCULO PLACA

MI-1602,0-5967,P-195CYK,EQUIPO ACTIVO 01043 ,01044 ,01997 ,01998 ,01999 ,

02002,01843,01844,01429,01430,01431,01840,01842,01841,01845,01846,P/USO EN

ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE APOYO EN LA EFA DE JACALTENANGO. DE JUNIO

A DICIEMBRE 2015.

40,000.00

28094662 WIWITZ, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2952 COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLA SECRETARIAL, DE ESPERA Y

EJECUTIVA PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADO EN

GENERAL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EFA DE JACALTENANGO.

18,400.00

37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41470 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2953 SERVICIO DE AROMATIZADORES Y DESODORIZADORES PARA MANTENER LA

HIGIENE DE LOS CUATRO SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS

INSTALACIONES DE DIPLAN EN EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2015

5,600.00

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2955 COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, JABÓN EN BOLA, QUITAGRASA EN POLVO Y

PASTA, BOLSAS PLÁSTICAS, ESPONJAS PARA LAVAR TRASTOS Y FÓSFOROS, PARA

USO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DURANTE LOS MESES

DE JUNIO A AGOSTO DE 2015

8,503.00

5228573 VELASQUEZ ZAPETA DE SON ANA


CONEXOS


SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2956 COMPRA DE CAJA DE HUEVO PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y

JULIO DE 2015

29,470.00

32252811 COSIGUA JULAJUJ CARLOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2957 COMPRA DE CARNE DE POLLO AMARILLO PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DURANTE EL MES

DE JUNIO DE 2015

27,000.00

10581081 TUY MACZUL RIGOBERTO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2958 COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE

LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DURANTE LOS MESES DE

JUNIO Y JULIO DE 2015

36,225.00

75716895 AJCALON SAMINEZ MARIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2959 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET COLOR PRO 400 M451 INV.

002A563A Y LA INV. 002A550D;IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW INV.

002A550C, MAQUINA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 195 INV. 002A4804

SE UTILIZAN EN OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL PETÉN, GASTO DE JULIO A

DICIEMBRE.

14,996.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2960 COMPRA DE SAZONADOR-ABLANDADOR, ARROZ ENTERO, AVENA MOSH, CAFÉ

INSTANTÁNEO, LECHE INSTANTÁNEA, ACEITE COMESTIBLE, MARGARINA, PASTA DE

TOMATE, SABORIN, CREMA DE HONGOS, ETC., PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÀM DURANTE EL

MES DE JUNIO DE 2015

41,483.90

2347059 SON LOPEZ CARLOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41471 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2961 COMPRA DE CEBOLLA, CHILE PIMIENTO, PAPA, PEPINO, RÁBANO, TOMATE, VERDURA

RAYADA, ZANAHORIA, PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÀ, DURANTE EL MES DE JUNIO DE

2015

51,350.00

38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO


TRANSPORTE

2962 MANT.Y REPARACIÓN, COMPRA DE NEUMÁTICOS,LUBRICANTES,SILICÓN Y

REPUESTOS: VÁLVULAS, CULATA DE MOTOR, TERMOSTATO, ETC. PARA EL

VEHÍCULO PICK-UP DOBLE CABINA, PLACA P-195-CYK, MITSUBISHI,MOTOR

4D56CB9870,ACTIVO MAGA VEHÍCULO NO.01343, PARA ACTIVIDADES

TRANSVERSALES DE APOYO EN LA EFA DE JACALTENANGO.

30,859.84

29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA




CONEXOS


GENERAL

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES2963 COMPRA DE CONCENTRADOS CRIACERDINA, LACTICERDINA, DESARROLLINA,

LECHERINA, CONEJINA Y MAIZ QUEBRADO PARA EL ALIMENTAR A LOS ANIMALES

DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ,

DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2015

31,597.50



TRANSPORTE

2965 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL

VEHICULO PICK-UP P-554 BMG QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DEL PACTO HAMBRE CERO , EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL PLAN OPORTUNIDAD, EN LA SEDE

DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA.

16,000.00

30673259 SUCHITE ZACARIAS WILIAN DE JESUS


GENERAL


P.V.C.

2966 ADQUISICIÓN DE 10 ROLLOS DE NYLON POLIETILENO PARA EL REVESTIMIENTO DE

ESTANQUES PISCÍCOLAS IMPLEMENTADOS EN LOS CADER, EN LOS MUNICIPIOS DE

SAYAXCHE, LA LIBERTAD, DOLORES DE PETÉN, SOBRE ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍA CAMPESINA.

10,600.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41472 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

2967 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC

MODELO CU-YC12MKV CON INVENTARIO NÚMERO 002FA680 QUE UTILIZA EN LA

OFICINA DEL JEFE DEPARTAMENTAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN.

1,800.00



TRANSPORTE

2968 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-068BSF A

CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.VEHÍCULO

UTILIZADO EN ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

A POBLACIÓN VULNE.

2,758.00





GENERAL


TRANSPORTE

2969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DE VEHÍCULOS P-204CWN Y O-8567 A CARGO

DEL DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA,U/PARA SUPERVISIÓN DE

ENTREGA DE ALIMENTOS A DIF. DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.VEHÍCULOS

UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS A POBLACIÓN VULNE.

6,239.00





GENERAL


TRANSPORTE

2970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-463DBY Y

P-460DBY A CARGO DE MONIT.Y LOG.Y DESPACHO VISAN-MAGA,U/PARA

MONITOREAR Y SUPERVISAR ENTREGA DE ALIMENTOS,TRASLADO PERSONAL Y

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.VEHÍCULOS U/PACTO HAMBRE CERO DISTRIBUCION

ALIMENTOS A POBLACIÓN VULNE.

12,852.00





GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41473 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2973 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM,A

CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,U/PARA MONITOREAR Y

SUPERVISAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS.VEHÍCULO EN ACTVIDADES

RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

P/POBLACIÓN VULNERABLE

2,125.00





GENERAL

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO2974 COMPRA DE COLCHONES TIPO SOMIER, TAMAÑO IMPERIAL PARA USO DE LOS

ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA

63,000.00

35628413 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MBC, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2975 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193663 A

CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES DE

MENSAJERÍA,ADMITIVAS,TRASLADO DE PERSONAL DEL VISAN A DIF.INSTITUCIONES

DE GOB. VEHÍCULO U/EN ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS P/POBLACIÓN VULNE.

1,998.00





GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2976 COMPRA DE CARNE DE RES Y CERDO PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÀ, DURANTE LOS

MESES DE JUNIO Y JULIO 2015

39,600.00

5488532 ORDOÑEZ JULAJUJ JUAN JOSE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2977 COMPRA DE BANANO, LIMÓN, NARANJA, PLÁTANO, MANGO, MANZANA Y DURAZNO

PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2015

44,550.00

61993999 ACETUN MELETZ JOSE BARTOLO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2982 COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE ALUMNOS

INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SAN MARCOS, PERIODO DE

CONSUMO JUNIO 2015.

7,245.00

38498138 GODINEZ GOMEZ DE OROZCO LAURA CONSUELO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41474 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2983 COMPRA DE PAN POPULAR PEQUEÑO DULCE SURTIDO Y PAN FRANCES PEQUEÑO,

PARA CONSUMO DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS Y EL PERSONAL AUTORIZADO DE

LA EFA SAN MARCOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A SEPTIEMBRE 2015

18,000.00

6155243 SANTISTEBAN OROZCO HECTOR IVAN

213 PRODUCTOS ANIMALES2984 ADQUISICION DE CONEJOS DE DIFERENTES RAZAS Y OVINO DORSET ETC. QUE

SERAN UTILIZADOS EN PRACTICAS CIENTIFICAS E INDUSTRIALES, POR LOS

ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO Y PERITO AGRÓNOMO DE LA EFA SAN MARCOS

5,700.00



TRANSPORTE

2985 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-713CSK A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, U/PARA

LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO

EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,DISTRIBUCION DE

ALIMENTOS P/POBLACION VULNE.

6,635.00





GENERAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2987 REG. DE GASTOS EFECT. CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ENF. EN SEG.

ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID ADQUISICION DE DOS CAMARAS REFRIGERADORAS

PARA APOYAR Y FORTALECER LA AGENCIAS DE EXTENSION DE LOS MUNICIPIOS

ATENDIDOS.

17,800.00

72309105 CORPORACION KROGUER SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2988 REG. DE GASTOS EFECT. CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ENF. EN SEG.

ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID ADQUISICION DE DOS CAMARAS REFRIGERADORAS

PARA APOYAR Y FORTALECER LA AGENCIAS DE EXTENSION DE LOS MUNICIPIOS

ATENDIDOS.

9,800.00



TRANSPORTE

2991 ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE DIRECCIONES, LAÑA, BRAZO PITMAN, HULES PARA

EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA P-573BMG

INVEN. 00113, SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS DE COMISIONES

OFICIALES, ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO, Y SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL,

A CARGO SEDE PETÉN.

2,260.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41475 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA30 PAGO D/SERV.D/ ENERG. ELEC.D/CONT.O-91733 ARREND.D/ UNA BOD. UBIC. E/LA

10A.AV.25-67,COL.SAN/ FE ALDEA LA LIB.Z.13. P/ALMAC. ARCH. DE

R.H.ALMA./INV.OF.SERV.GRALES,ARCHIVO GRAL.DEL MAGA.AC. MINI.514/2013 Y

CONTR. ADMON.1101/2013,AC. MINI.562-2013 Y CONTR.ADMON.D/MOD.1135-2013.DEL

08/12/14 AL 05/02/15.

1,168.73



TRANSPORTE

3017 ADQUISICIÓN DE MULETA, ROTULA, AMORTIGUADORES, RETENEDORES, PARA EL

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP FORD O-869BBD INV.

2004-00484, SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES OFICIALES,

ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO, SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL, A CARGO

SEDE PETÉN.

8,185.00



GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS3030 TRASLADO DE DOCUMENTOS PROVENIENTES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN

CODAZZI -IGAC- DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. DICHOS

DOCTOS. CONTIENEN PESO TOTAL DE 20 LIBRAS.

3,253.00

4325648 TELEFACSIMIL, SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL3048 COMPRA DE RAZZOR RIBBON DE ACERO INOXIDABLE ALAMBRE CON CUCHILLAS,

PARA EL REASGUARDO DE LOS BIENES Y EQUIPO QUE POSEE LA DIRECCIÓN DE

PLANEAMIENTO.

8,190.00

48534684 SOLIS AJUCHAN KORINA YAMILKA


P.V.C.

3050 ENVASES DE VIDRIO Y PLASTICO P/EL EMBAZADO Y PRESENTACION DE ALIMENTOS

Y SHAMPOO, PRODUCTOS ELABORADOS POR PRODUCTORES CAMPESINOS DE LOS

CADER, ESTABLECIDOS EN EL DEPTO. PETEN. APOYO DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

27,495.00

55666833 CHIQUIN ACOSTA ADRIANA MARIA


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3052 PIEDRÍN, ARENA, CEMENTO, CAL Y TUBOS PVC, P/ELABORAR CAJAS DE REGISTRO

PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES EN LOS CADER, ASISTIDOS POR

DIREC. RRNN Y AGROT. DEL VICE PETEN, CON FINALIDAD QUE SEAN UTILIZADAS

POR BENEFICIARIOS PARA RIEGO DE SUS CULTIVOS Y HUERTOS DE TRASPATIO.

14,103.00


224 POMEZ, CAL Y YESO


P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41476 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

274 CEMENTO3052 PIEDRÍN, ARENA, CEMENTO, CAL Y TUBOS PVC, P/ELABORAR CAJAS DE REGISTRO

PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES EN LOS CADER, ASISTIDOS POR

DIREC. RRNN Y AGROT. DEL VICE PETEN, CON FINALIDAD QUE SEAN UTILIZADAS

POR BENEFICIARIOS PARA RIEGO DE SUS CULTIVOS Y HUERTOS DE TRASPATIO.

14,103.00


275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

283 PRODUCTOS DE METAL3053 REGADERAS DE METAL P/EL RIEGO DE CULTIVOS Y PILONES DE DIVERSAS

ESPECIES FORESTALES Y FRUTALES ESTABLECIDOS EN LOS VIVEROS UBICADOS EN

LOS MUNICIPIOS DE POPTUN, FLORES Y LAS CRUCES, PETEN, A CARGO DE LA

DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN.

1,960.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS3054 LAMINAS P/ESTABLECIMIENTO DE SALAS DE ORDEÑO DE GANADO LECHERO EN

CADER, ASISTIDOS POR DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN,

P/ELABORACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE, P/ALIMENTACION DE

FAMILIAS, ACTIVIDAD PRIORITARIA P/DAR CUMPLIMIENTO AL PACTO HAMBRE CERO.

7,525.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3062 LLANTAS 265/70R16 Y 245/75R16, PARA LOS VEHÍCULOS PICK UP NISSAN, PLACAS

O-429BBH, SIC 001F4C8E. PICK UP TOYOTA, PLACAS P-809BVW, INV. CIPREDA. LOS

CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN

8,968.00

779326 MENDEZ DE BALDIZON GLORIA DORA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3064 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS P-539BMG, P-386147, P-650CTR,

INV. NOS. 00905, S/N, 00903. UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DE LA SEDE

DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ.

11,875.00

2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO


TRANSPORTE

3066 ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE SISTEMA ELECTRICO, MOTOR DE ARRANQUE,

CANDELA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA

MARCA HONDA M-779BQT PROP. CIPREDA, SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS DE

COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES PACTO HAMBRE CERO, Y SISTEMA DE

EXTENSIÓN RURAL, A CARGO SEDE PETÉN.

2,375.00



GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3068 COMPRA DE CARNE DE POLLO, CARNE MOLIDA DE RES, CARNE RALEADA DE RES,

ETC., QUE SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA

ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL

PERIODO DE JUNIO DE 2015.

89,874.30

76934810 TIUL CHAMAM CESAR AGUSTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41477 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3073 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DE LOS VEHÍCULOS P-503CKC, O-454BBB Y

BATERÍA 12 VOLTIOS PARA VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LOS DEPTOS. DE

ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADOS

P/SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, TRASLADO ALIMENTOS A DIF.DEPTOS

EL PAÍS.

11,764.96




GENERAL


TRANSPORTE

3074 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-024BGX Y P-035BGP

DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADOS

PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.VEHÍCULOS UTILIZADOS EN

ACTIVIDADES DE PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A

POBLACIÓN VULNE.

3,317.00




GENERAL

281 PRODUCTOS SIDERURGICOS3077 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" Y DE 1/4", PARA TERMINAR CON LA TOTALIDAD DE

REPARACIÓN DE PILETAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO ACUICOLA, UBICADO

EN EL REMATE, FLORES, DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN,

PARA REPRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y PEZ BLANCO.

795.00

83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3078 COMPRA DE PAN BATIDO Y CHURRO QUE SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE

ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA

VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2015.

6,475.00



TRANSPORTE

3080 MANTENIMIENTO Y REPARACION,COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL

VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACAS P-192CWN INVENTARIO MAGA VEHICULO

0923 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICIO DE

COMISIONES OFICIALES APOYANDO AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN

OPORTUNIDAD Y PAFFEC

13,930.00

1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41478 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA PLACAS P-192CWN INVENTARIO MAGA VEHICULO

0923 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICIO DE

COMISIONES OFICIALES APOYANDO AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN

OPORTUNIDAD Y PAFFEC

13,930.00



TRANSPORTE

3083 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS O-8567 Y

P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE

ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS.

2,919.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3084 COMPRA DE 60 LLANTAS DE DIF.MEDIDAS,P/VEHICULOS SEGUN CUADRO ADJUNTO. A

CARGO DE DIRECCIONES.DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL VISAN MAGA,

UTILIZADOS P/SUPERVISION DE ENTREGA DE ALIMENTOS P/CUBRIR ESTADO DE

CALAMIDAD PUBLICA, DECRETOS GUB.3-2014 Y 05-2014 POR ATENCION A

AFECTADOS POR CANICULA PROLONGADA.

87,784.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3086 ADQUISICION DE CUATRO (4) LLANTAS 205/70 R15 Y UNA (1) VARILLA DE ACEITE,

PARA EL VEHICULO PLACAS P-460DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGISTICA,

UTILIZADO PARA MONITOREAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS

DEL VISAN-MAGA.

3,889.00



GENERAL


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS MI-015BBP QUE SE ENCUENTRA

ASIGNADO AL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES

APOYANDO AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD Y PAFFEC

2,890.00




GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3088 COMPRA TONEL DE ACEITE 15W40 P/CAMBIO ACEITE A VEHÍCULOS SEGÚN LISTADO

DE DIRECC.APOYO PRODUCCIÓN COM.DE ALIM.DEPTOS.PRODUCCIÓN DE

ALIM.,AGRICULTURA U.Y ALMAC.DE ALIM.VISAN-MAGA,U/SUPERVISIÓN E

IMPLE.HUERTOS,CAPA Y VERI.SILOS.CONSUMO JUN-AGO 2015.U/ACTIVIDADES

PACTO HAMBRE CERO DISTRIBUCION ALIMENTOS.

4,950.00

1077279 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41479 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


21/04/2015 AL 20/05/2015, SIENDO LOS NÚMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS


1,790.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3092 POR COMPRA DE CORDON DE ENERGIA ELECTRICA, 4 CARTUCHOS DE TONER E-453

Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA

1,298.00

7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL



GENERAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3094 POR COMPRA DE CORDON DE ENERGIA ELECTRICA, 4 CARTUCHOS DE TONER E-453

Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA

177.00

7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL



GENERAL

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3097 SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN SALÓN DE

TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA, OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SALA DE

DOCENTES, LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y DE LAS CIENCIAS, AULA DE

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO Y SANITARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA

EFA DE JACALTENANGO.

18,220.00

39624617 JIMENEZ MENDEZ ISRAEL CRUZ

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3099 COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS ACTIVO NO. 00974, 00975, 00977, 00978,

00979, 00980, 00981, 00982, 00984, 00985, FOTOCOPIADORA ACTIVO NO. 01198 PARA

IMPRIMIR Y FOTOCOPIAR DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EFA DE

JACALTENANGO, DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

10,850.00

48922277 MIGUEL MONTEJO DANY ANTONIO




PETÉN.

781.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41480 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 POR COMPRA DE DETERGENTE, SODA CAUSTICA, BOLSAS, TE, JABON

ANTIBACTERIAL Y PITA PLASTICA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE OCRET,

DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015

4,086.00

59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA



P.V.C.


SANITARIOS


TRANSPORTE

3102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA, M-493BKG, SIC 001AC609

PROP. MAGA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS NAT. Y

AGROT. DEL VICE PETEN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE

CERO.

655.00



GENERAL


TRANSPORTE

3103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN, O-428BBH, INV NO.

02251 PROP. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL

PACTO HAMBRE CERO.

815.00




GENERAL


TRANSPORTE

3107 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, P-575BMG, SIC

001AC516 PROP. CIPREDA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN, APOYO A LAS ACTIVIDADES

DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

780.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41481 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE


VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI PLACAS MI-054BBN QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL

MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES APOYANDO AL

PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD Y PAFFEC

9,700.00




GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3111 C O M P R A D E I N S U M O S D E C A F E T E R Í A Y

L I M P I E Z A ( A Z Ú C A R , C A F E , S E R V I L L E T A S , F I L T R O

P/CAFETERA,CLORO, INSECTIC I D A , B O L S A S B A S U R A , A T O M I Z A D O R E S , J A B Ó N,

ESCOBAS,GUANTES DE HULE)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECC.APOYO

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIM Y AGRICULTURA U.

VISAN-MAGA.PERÍODO JUN-NOV 2015

7,993.75







P.V.C.


SANITARIOS




434.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41482 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3114 POR COMPRA DE GOMA DE BARRA, ETIQUETAS ADHESIVAS, MARCADORES

PERMANENTES, CINTA DE EMPAQUE TRASPARENTE Y CAFE, TINTA PARA

ALMOHADILLA, SEPARADORES, MARCADOR PERMANENTE PLATEADO, SOBRES PARA

CD, BANDERILLAS. PARA UTILIZAR EN FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET DURANTE EL

PERIODO DE JULIO A DIC. 2015.

3,287.80

22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA




114 CORREOS Y TELEGRAFOS3116 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA EL PROGRMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION NORTE ASDCRITO AL -VIDER-

-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22/03/2015 AL 23/04/2015 Y DEL

24/04/2015 AL 22/05/2015

924.00

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3118 C O M P R A I N S U M O S D E C A F E . Y L I M P I E Z A

( A Z Ú C A R , C A F É , S E R V I L L E T A S , C L O R O , B O L S A S

P/BASURA,ATOMIZADORES,JABÓN,ESCOBAS,INSECTICIDA,GUANTES)UTILIZADOS EN

OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.PERÍODO

DE CONSUMO DE JUN-NOV 2015

6,626.25







P.V.C.


SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41483 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3120 ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE ACEITE VEHÍCULOS TOYOTA P-251CWN,TOYOTA

P-573BMG,FORD O-870BBD,FORD O-869BBD, ISUZU O-380BBD, NISSAN O-429BBH,

HONDA M-779BQT, HONDA M-780BQT, HONDA M-611BNT, ACTIVIDADES DE PACTO

HAMBRE CERO, PAFFEC, Y EXTENSIÓN RURAL A CARGO DE SEDE DE PETÉN, GASTO

JULIO A DICIEMBRE 2015.

9,090.00




-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22/03/2015 AL 23/04/2015 Y DEL

24/04/2015 AL 22/05/2015

126.00



TRANSPORTE

3123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, P-996BRS, INV NO.

00082 PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS


PACTO HAMBRE CERO.

860.00




GENERAL


TRANSPORTE




PACTO HAMBRE CERO.

860.00




GENERAL


TRANSPORTE




PACTO HAMBRE CERO.

3,540.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41484 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA, M-494BKG, SIC 001E5FEG

PROP. MAGA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS


PACTO HAMBRE CERO.

1,005.00



GENERAL


TRANSPORTE

3127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO SUZUKI, M-036BKN, PROP. IICA, LA

CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT.

DEL VICE PETEN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

385.00



GENERAL



-PRODENORTE- COBAN, ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL

07/05/2015

549.76






07/05/2015

98.24


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3132 CANDADOS Y CADENAS UTILIZADAS EN PORTONES DE VIVEROS Y BODEGAS, LAS

CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICE PETEN, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN EL RESGUARDO DE PILONES,

SEMILLAS E INSUMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS VIVEROS Y BODEGAS.

1,368.00



GENERAL

3133 MEMORIA RAM PARA LA COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL LATITUDE, MODELO

E6430, SERIE 1519GV1, SICOIN 0020F0C4, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETEN.

890.00



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR J-37012 CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 08/05/2015 AL 09/06/2015.

241.08



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41485 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA3146 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR H-04251. CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 08/05/2015 AL 09/06/2015.

34.29




AL PERIODO DEL 08/05/2015 AL 09/06/2015.

27.41


111 ENERGIA ELECTRICA3149 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR

P-93888. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2015 AL 08/06/2015.4,274.93



TRANSPORTE

3156 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE ACCESORIOS,

REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO 1990,

PLACAS P-386147, SIN NO. DE INVENTARIO AL SERVICIO DE SEDE DEPTAL. MAGA

SUCHITEPÉQUEZ.

4,315.00




GENERAL


TRANSPORTE

3157 POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS

PARA EL PICK-UP, TOYOTA, MODELO 2003, PLACAS P-539BMG, INV. NO. MAGA

VEHÍCULOS-00905, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ.

3,880.00




GENERAL


TRANSPORTE

3158 POR MANTENIMIENTO, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-650CTR, INV. NO.

MAGA-VEHÍCULOS-00903. AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPEQUEZ.

1,295.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41486 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3159 POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS

PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS O-660BBM, INV. NO.

MAZATE-04-00003, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ.

1,860.00




GENERAL

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3160 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA PLOTTER HP, MODELO 500PS, C7769C, SERIE

SG22031036, REGISTRO DE INVENTARIO # 22601, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE

REALIZA LA DIGEGR.

3,600.00


291 UTILES DE OFICINA3167 COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO: MARCADORES, FASTENERS, GRAPAS, CAJAS

DE CLIP GRANDES, ENGRAPADORAS, CORRECTORES, PEGAMENTO EN LIQUIDO Y

OTROS QUE SE UTILIZAN EN ACTIV. SECRETARIALES, TECNICAS Y ADMON. QUE LA

SEDE DEPTAL. DESARROLLA. CONSUMO ESTIM. DE JUNIO A DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO MAGA SOLOLA.

1,500.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3168 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PROD. SANIT. COMO: GALONES DE

DESINFECTANTE, CLORO, JABÓN EN LIQUIDO, CERA Y AMBIENTALES LA CUALES SE

UTILIZAN PARA EL MANT. Y CONSERVAR LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS EN

INSTALACIONES DE LA SEDE DEPTAL. CONSUMO ESTIM. DE JULIO A NOV. DEL

PRESENTE AÑO MAGA SOLOLA.

1,400.00



SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3173 POR COMPRA DE 55 EMPAQUES DE CAFE TRADICIONAL LOS CUALES SERAN

UTILZADOS POR COLABORADORES Y VISITANES DE LA OFICINA DE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.

1,939.30

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA


L-16074. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2015 AL 08/06/2015.2,880.90



P.V.C.

3178 CUATRO ROLLOS DE MALLA ANTIÁFIDOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN

CERTIFICADA DE FRUTALES, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN AGROPECUARIO DEL

VICE-PETÉN, EN ESTE DEPARTAMENTO, PARA IMPULSAR PROYECTOS

PRODUCTIVOS

18,200.00

7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41487 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3179 CINCO ROLLOS DE NYLON UVG, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA

DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CHARCAS Y ASI DE ESA MANERA IMPULSAR

PROYECTOS PRODUCTIVOS.

8,102.50



P.V.C.

3181 ROLLOS DE NYLÓN, COLOR NEGRO GRUESO, PARA SER UTILIZADOS EN VIVEROS DE

LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN EN ESTE DEPARTAMENTO, PARA

PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y FRUTOS PRODUCIDOS, ASÍ COMO EN EL TRANSPORTE

DE DIVERSOS INSUMOS A ESTOS VIVEROS.

2,516.25



TRANSPORTE

3186 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MODELO 2007, COLOR CORINTO, PLACAS

P 980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01132.

2,305.00




CONEXOS


GENERAL


TRANSPORTE

3188 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PLACAS O-570 BBT, MODELO 2015, EL

CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA


810.00




GENERAL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3190 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION

DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA

CONCORDIA CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 1241-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 353-2015

57,600.00

8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3191 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT, MODELO 2015,



620.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41488 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3191 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT, MODELO 2015,



620.00



TRANSPORTE

3192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, NISSAN, PLACAS O-669BBF, SIC

000E1216; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA.

1,625.00




GENERAL


TRANSPORTE

3193 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN, MITSUBISHI, PLACA O-612BBH, INV.

MARN; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA

2,765.00




GENERAL


TRANSPORTE

3194 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP, SUZUKI, PLACA P-534DBY, INV.

001B73B2; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


615.00




GENERAL


TRANSPORTE

3195 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN PLACAS P-346CZM, PROP.

DE PDS; EL CUAL SE ENCUENTRAL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


660.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41489 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

3197 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA PLACAS P-567BMG,

SIC 00CFC02 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÈN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDEADES DENTRO DEL PROGRAMA


4,990.00




GENERAL

113 TELEFONIA32 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

11/11/2014 AL 10/01/2015, UTILIZADO EN LAS OFICIAS DEL VICEMINISTERIO


254.00


113 TELEFONIA3200 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADOS POR EL IGN DEL 21 DE ABRIL AL 20

D E M A Y O 2 0 1 5 S E G U N T E L E F O N O S

22488100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115 ,

8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123.

3,043.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR3201 POR VIATICOS AL INTERIOR A LA SEÑORA ANA CAROLINA MORALES POR

PRESENTARSE A OFICINA CENTRAL EN ZACAPA P/ACTUALIZAR Y ELABORAR

F O R M A T O S D / I N F O R M E S D / S E G U I M I E N T O C O N U N I D A D D E

PLANIFICACION,SEGUIMIENTO,EVALUACION LOS DIAS 27,28,29/05/2015 S/VIATICO

NOMBRAMIENTO 216

605.00

18553125 MORALES MONROY ANA CAROLINA


TRANSPORTE

3206 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PICK UP, NISSAN PLACAS P-347CZM

PROP. DE PDS. PICK UP NISSAN PLACAS O-244BBH, SIC 001A5D31. AL SERVICIO DE

DIR. DE DESARROLLO GROP. DEL VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS ACT. DENTRO DEL


740.00



GENERAL


TRANSPORTE

3207 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA, PLACAS

O-352BBS, SIC 00277E2A; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN.

PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE

LA ECONOMIA CAMPESINA

900.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41490 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

3208 DOS TERMOS PARA TRANSPORTAR NITRÓGENO LIQUIDO DE 20 LITROS, PARA SER

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENÉTICO

DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, UTILIZADO PARA LA

CONSERVACIÓN DE SEMEN EXTRAÍDO.

12,700.00

7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO3213 P O R C O M P R A D / C U A D E R N O , C A L C O M A N I A S , M A R C A D O R E S

FLUORESENTES,P/PIZARRON,PERMANENTE,REGLA METALICA Y PLASTICA,PAPEL

BOND,CINTA TRANSPARENTE TINTA P/ALMOHADILLA P/OFICINAS DEL PROYECTO DE

INDUS.DE BAMBU GUATEMALA.S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS

GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

3,889.90

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA





Y MANUFACT.

3214 MADERA P/ESTABLECIMIENTO DE SALAS ORDEÑO DE GANADO LECHERO EN LOS

CADER ASISTIDOS POR DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE

PETEN, P/ELABORACION DE DIVERSOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE,

ALIMENTACION DE FAMILIAS, ACTIVIDAD PRIORITARIA AL CUMPLIMIENTO PACTO

HAMBRE CERO.

5,717.50

3207617 BARRIOS ENLACE COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3215 POR COMPRA DE 10 CINTAS METRICAS DE 10 METROS PARA PROCESO DE

PRODUCCION DE PLANTAS DE BAMBU EN PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACION DEL

BAMBU EN GUATEMALA. S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS

D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

3,500.00

1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3217 POR COMPRA DE 1 MESA DE REUNIONES Y 8 SILLAS PARA REUNIONES DE OFICINAS

DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION.DE BAMBU GUATEMALA.S/MEMORANDUM

D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

4,700.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41491 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




2,639.00





1,120.00



Y MANUFACT.


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID ADQUISICION DE CORTINA DE FERROCEMENTO

QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE

CHIQUIMULA

67,383.25




P.V.C.

274 CEMENTO






199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3222 POR INSTALACIÓN DE NUEVO CONTADOR Y CABLEADO DEL SÓTANO AL 6TO. NIVEL,

PARA CENTRALIZACIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS, LOS QUE SE ENCUENTRAN

EN LA OFICINA DE OCRET.

21,000.00

9641084 MONZON PAZ WALTER ORLANDO


GENERAL

3223 BATERIA, PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6430

SERIE BZ9TXW1, SICOIN 00288D5C, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO


1,050.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41492 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3224 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007, COLOR GRIS,



3,650.00



GENERAL


TRANSPORTE

3225 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2000,

COLOR BLANCO, PLACAS P-541 BCF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


00081.

1,670.00



GENERAL

113 TELEFONIA3226 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA



321.00





547.00



SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


461.00



ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID REALIZACION DE "TALLER SOBRE EL

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION Y PLANIFICACION EN LAS PROMOTORAS

COMUNITARIAS" EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2015

EN EL DEPTO DE BAJA VERAPA

8,500.00

2969610 LOPEZ ALCANTARA GILBERTO SALOMON


SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA DE OCRET,


295.00



TRANSPORTE

3231 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-275 BBF, MODELO 2007,

COLOR GRIS. EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES


1,145.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41493 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3231 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-275 BBF, MODELO 2007,



1,145.00



GENERAL

254 ARTICULOS DE CAUCHO3232 MANGUERAS, PRODUCTOS DE METAL, HERRAMIENTAS MENORES, BOMBILLAS Y

CUCHILLAS PARA CHAPEADORAS; A UTILIZARLAS EN CENTRO DE CAP. Y

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN. PARA LA

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN DICHO CENTRO

13,007.44





SANITARIOS


ELECTRICOS


GENERAL


GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 08 DE

JUNIO 2015 CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

12,657.57


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3237 POR COMPRA DE 160 REFACCIONES AM, 160 ALMUERZOS, 160 REFACCIONES PM,

PARA CAPACITACION DE CONSERVACION DE SUELOS A 150 PROMOTORES DE

CADER,5 EXTENSIONISTAS DE PRODENORTE Y 5 EXTENSIONISTAS D/MAGA A

REALIZARSE EN LANQUIN, ALTA VERAPAZ EL 17/06/2015

1,094.40

82309760 RAMIREZ QUIROA ANITA MISHELL




REALIZARSE EN LANQUIN, ALTA VERAPAZ EL 17/06/2015

8,025.60



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41494 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




REALIZARSE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ EL 16/06/2015

8,025.60





REALIZARSE EN CAHABON, ALTA VERAPAZ EL 16/06/2015

1,094.40



TRANSPORTE

3241 LLANTAS RIN 15 Y 16, BALANCEO,ALINEACIÓN PARA VEHÍCULOS P777DHQ

MAGA-VEHÍCULO 01084; P782DHQ MAGA-VEHÍCULO 01033, P781DHQ MAGA-VEHÍCULO

01034, P882DGC MAGA-VEHÍCULO 01869, P884DGC SIN # DE INVENTARIO, Y P323CSL

SIN # DE INVENTARIO, A CARGO DE DIGEGR PARA LAS ACTIVIDADES

TRANSVERSALES DE APOYO.

26,028.00







TRANSPORTE


CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,

UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCION DE

ALIMENTOS PARA LA POBLACION VULNERABLE Y PARA LA IMPLEMENTACION Y

SUPERVISION DE HUERTOS

4,352.00





GENERAL


TRANSPORTE

3245 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,

EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION VULNERABLE.

42,982.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41495 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3245 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DEL



42,982.00



TRANSPORTE

3246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DEL



23,163.00




GENERAL


TRANSPORTE

3247 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-276 BBF, MODELO 2007,



2,839.00




GENERAL











TRANSPORTE

3251 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN, O-550BBH, PROP.

MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES

Y AGROT. DEL VICE PETEN, APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO

HAMBRE CERO.

775.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41496 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3253 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN, SACOS DE CEMENTO Y LIBRAS DE ALAMBRE DE

AMARRE, PARA TERMINAR CON LA TOTALIDAD DE LA REPARACIÓN DE LAS CHARCAS

QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO ACUICOLA, UBICADO EN EL REMATE, FLORES,

DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

12,347.00


274 CEMENTO



TRANSPORTE

3255 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO JEEP, SUZUKI P-043BGP, INV.

001E56BA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO



455.00




GENERAL

113 TELEFONIA3256 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8977, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3258 POR COMPRA DE 16 REFACCIONES AM, 16 ALMUERZOS, 16 REFACCIONES PM PARA

REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL

PROGRAMA,AREA TECNICA Y AREA ADMINISTRATIVA DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER DEL MAGA, QUE SE REALIZARÁ EL 22-06-2015.

1,689.60

5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA


REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL

PROGRAMA,AREA TECNICA Y AREA ADMINISTRATIVA DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER DEL MAGA, QUE SE REALIZARÁ EL 22-06-2015.

230.40


113 TELEFONIA3260 PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 79262521 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES, PETEN UBICADA EN

SAN BENITO PETEN DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/04/2015 AL 07/05/2015 Y DEL 08/05/2015 AL 07/06/2015.

796.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41497 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3261 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO , PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-544

BCF MODELO 2000, COLOR ROJO EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES


00592.

585.00




GENERAL


TRANSPORTE




665.00




GENERAL


TRANSPORTE

3265 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP COLOR

PLATEADO METÁLICO, MODELO 2006 PLACAS P-671 DBT, EL CUAL ES UTILIZADO

PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET.

NUMERO DE INVENTARIO 01141.

640.00




GENERAL


TRANSPORTE

3267 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-567 BBT, MODELO 2015

COLOR PLATEADO METÁLICO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


19338.

665.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41498 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

327 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA CON PLACA

P197CZV 2006 COLOR NEGRO CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01068 AL SERVICIO

DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION

3,871.25



TRANSPORTE

3270 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MODELO 2007 COLOR CORINTO, PLACAS P

980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS

EN LA OFICICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01132.

515.00




GENERAL


TRANSPORTE

3274 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACAS

M-567DDX, INV. MARN; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL


250.00



TRANSPORTE

3277 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO MOTOCICLETA, SUZUKI, PLACAS

M-409BNJ, PROP. PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE



295.00



GENERAL


TRANSPORTE

3278 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA HONDA, PLACA

M-609BNT, INV. 001E4F20; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE



300.00



GENERAL


TRANSPORTE

328 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA CON PLACA

P571BMG 2005 COLOR AZUL CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01372 AL SERVICIO

DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION

4,234.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

41499 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3288 ADQUISICIÓN DE SET DE CAMISAS, PISTONES, ANILLOS, TEJAS PARA EL

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP FORD O-870BBD, INVEN.

NO. MAGA VEHÍCULO 00944, PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES OFICIALES,

PACTO HAMBRE CERO, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

CAMPESINA, A CARGO DE SEDE PETÉN.

13,505.00



GENERAL




REALIZARSE EN PANZÓS, ALTA VERAPAZ EL 18/06/2015

8,025.60





REALIZARSE EN PANZÓS, ALTA VERAPAZ EL 18/06/2015

1,094.40





606.00


274 CEMENTO3301 ADQUISICIÓN CEMENTO UGC 42.5.KGS MOR,ELABORAC.D/ARRECIFES

ARTIFICIALES.E/OCEANO ATLANT.P/MANTENER ECOSISTEMA MARINO C/MEDIO

D/REPRODUC.D/PECES,CAMARON,PEZ BLANCO Y OTROS, POR DIREC./NORMAT.D/LA

PESCA Y ACUICULTURA-MAGA.

40,625.00

6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3302 ADQUISICIÓN ARENA DE RIO,ELABORACION.D/ARRECIFES ARTIFICIALES.E/OCEANO

A T L A N T . P / M A N T E N E R E C O S I S T E M A M A R I N O C / M E D I O



15,975.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3303 A D Q U I S I C I Ó N D E P I E D R I N D E 1 / 2 " , E L A B O R A C I O N . D / A R R E C I F E S

ARTIFICIALES.E/OCEANO ATLANT.P/MANTENER ECOSISTEMA MARINO C/MEDIO



27,780.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

3310 POR COMPRA DE 5 REGLETAS ELECTRICAS 6 SALIDAS, EXTENSION ELECTRICA DE 2

Y 5 MTS QUE SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES TECNICAS EN OFICINAS DEL

PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM

D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

533.75

71753427 SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3311 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70/R16 DOBLE PROPOSITO PARA VEHICULO TIPO

PICK-UP TOYOTA 2007, COLOR NEGRO MICA CON PLACAS P002DCQ AL SERVICIO DEL

LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINACIERA DEL VIDER MAGA

4,125.00

70337845 COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3312 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 205/70/R15 DOBLE PROPOSITO PARA VEHICULO TIPO

JEEP SUZUKI 2005, COLOR BLANCO Y NEGRO CON PLACAS P096BBZ AL SERVICIO

DEL LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINACIERA DEL VIDER

MAGA

3,498.05



P.V.C.

3313 POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE CUCHARAS, 5 TENEDORES, 5 CUCHILLOS,

PLASTICOS PAQUETE DE 25 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES

ADM Y TECNICAS EN OFICINAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN

GUATEMALA S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN.

112.50


142 FLETES3315 POR TRASLADO DE 5000 PLANTAS DE BAMBU ENTRE AREAS DE SIEMBRA EN FINCA

SABANA GRANDE, ESCUINTLA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS

GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

18,850.00

39081354 CORDOVA MORALES DE LARA HILDA LETICIA


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI MODELO 2005 COLOR BLANCO Y NEGRO CON PLACA

P096BBZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA DEL VIDER

18,585.00




GENERAL


GENERAL

3317 DISCOS DUROS INTERNOS MARCA HP, CON CAPACIDAD PARA 500 GB, TIPO DE

PUERTO FATA FIBRE CHANNEL SPARE-371142-001, VELOCIDAD DE REVOLUCIÓN POR

MINUTO 7200 RPM, QUE SE UTILIZARÁ EN SERVIDOR HP SERIE USE631M0KA A

CARGO DE DIGEGR PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN

LA MISMA.

28,325.00

30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


Y MANUFACT.


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID ADQUISICION DE COMPLEMENTO DE MATERIALES

DE CORTINA DE FERROCEMENTO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

27,417.00

31580696 DUQUE GALVEZ MARIA GRACIELA



P.V.C.


CONEXOS

274 CEMENTO



FIANZAS

334 ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A

DICIEMBRE 2015 SEGUN RESOLUCION NUMERO AG-4-2015 PARA ASEGURAR ACTIVOS

FIJOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO.

79,458.60



SANITARIOS

3361 POR COMPRA D/JABON,DETERGENTE,JABON D/BOLA,GUSANO,DESODORANTE

A M B I E N T A L . T O A L L A S , D E T E R G E N T E E N P O L V O , P A L O

P/TRAPEADOR,PALA,PLUMERO,LIMP MUEBLES P/ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS

D/PROY INDUST.D/BAMBU E/GUATE MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS


4,065.60

1251926K COMPAÑIA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS SOCIEDAD ANONIMA




2,637.00



5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647


BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/01/2015AL 01/02/2015

3,699.79



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3382 SERV. DE MANT., LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SEDE

DE ESCUINTLA, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, Y SE UTILIZARAN PARA APOYAR

EL PACTO HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD, DISTRIBUCION DE FERT. EXTENSION

RURAL, DENTRO Y FUERA DEL DEPTO. DE ESCUINTLA. PLACAS: C-045 BJV, O-9317 Y

P-190 CYK.

9,770.00

4381149 GARCIA ESCOBAR FRANCISCO DE JESUS



GENERAL




958.00



TRANSPORTE


NO.P562CDC,INVENTARIO MAGA 01019 Y PICK UP NISSAN, PLACA

NO.O-362BBD,INVENTARIO MAGA 2004 00043,SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES


17,315.00






815.10


253 LLANTAS Y NEUMATICOS348 POR COMPRA DE LLANTAS LT 245/70 R16, TUBULARES, DOBLE PROPOSITO PARA

VEHICULOS PICK UP TOYOTA HILUX P197CZV, MAZDA P139DDN AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION -VIDER-

14,280.00



TRANSPORTE

349 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP MAZDA CON PLACA

P139DDN 2007 COLOR AZUL TURQUESA/GRIS TITANIUM AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION

5,025.00






106.90



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA35 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/11/2014

AL 20/01/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 011H921819 NIS 5829173, AL SERVICIO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

4,912.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3504 POR COMPRA DE SERVILLETAS CUADRADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN

ACTIVIDADES TECNICAS EN OFICINAS DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL

BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS

D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

260.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3506 SUMINISTRO DE DOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410 PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DE

EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE INFORMATICA Y

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCION DE PLANEMIENTO

17,300.00

64385981 OZHER CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR3507 POR COMPRA D/JARRA DE VIDRIO,VASOS D/CRISTAL,FRASCO DE VIDRIO 16 Y 12

ONZAS,JUEGOS DE TAZAS P/ CAFE Y TE, CUCHARA.QUE S/UTILIZADAS EN

ACTIVIDADES TECNICAS EN OFICINAS DEL PROYECTO DE INDUS DEL BAMBU EN


Y CHINA TAIWAN.

1,512.00

33637660 EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3508 POR CAPACITACION S/CULTIVO DE PLANTAS D/BAMBU QUE ESTA CONTEMPLADA

D/ACTIVIDADES D/PROYEC.BAMBU EN GUATEMALA A REALIZARSE E/CENTRO

D/CAP.DEL BAMBU UBICADA ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA.S/ MEMORANDUM

D / E N T E N D I M I E N T O E / L O S G O B I E R N O S D / G U A T E M A L A Y C H I N A

TAIWAN.24.25.26.27/06/2015.

26,900.00

9818596 MADRID ARDON CARLOS NOE



SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL JUNIO A DICIEMBRE 2015

41,462.50


113 TELEFONIA351 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO.723944 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA-MAGA,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015.

1,000.00




SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL JUNIO A DICIEMBRE 2015

4,975.50



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA MODELO 2004 COLOR PLATEADO METALICO CON

PLACA P801BRP AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

DEL VIDER MAGA

17,668.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI MODELO 2006 COLOR AZUL METALICO CON

PLACA P916DSY AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

ECONOMICO RURAL

13,265.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI MODELO 2001 COLOR AZUL FRANJA DORADAS

NARANJAS CON PLACA P092BBZ AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA

VIDER MAGA

8,215.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA MODELO 2004 COLOR ROJO MICA METALICO CON

PLACA P800BRP AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

DEL VIDER-MAGA

17,595.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3522 EXTRACTOR DE FIBRA CRUDA QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS

DE SUELOS QUE SE TRABAJARÁN PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE TAXONOMÍA

DE SUELOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIGEGR.

80,760.00

1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3534 POR COMPRA DE AZUCAR,CAFE,CAFE PARA HERVIR, CAJA DE TE SURTIDO QUE

SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES TECNICAS EN OFICINAS DEL PROYECTO DE

INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM


656.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR3543 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR ANSELMO GIOVANNI REYES POR PREPARACION

DE DOCUMENTACION PARA REVISION DE AUDITORIA EXTERNA EN OFICINA CENTRAL

DEL PNDR ZACAPA LOS DIAS 20,21,22/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 204

646.25

6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3545 POR VIATICOS AL INTERIOR A LA SEÑORA ANA CAROLINA MORALES POR

PRESENTARSE A OFICINA PNDR ZACAPA P/COORDINAR ACTIVIDADES E INFORMES

D/PROGRAMA CON UNIDAD DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO,EVALUACION Y

SISTEMATIZACION LOS DIAS 20,21,22/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 206

646.25

18553125 MORALES MONROY ANA CAROLINA

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3549 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR HUMBERTO MANUEL TEJADA POR APOYO A

ORGANIZACIONES BENEF. DEL PNDR ORIENTE Y EXTENSIONISTAS EN

ACTUALIZACION DE EXP LEGALES Y AVANCE DE GESTION E/DPTOS JUTIAPA,JALAPA,

STA ROSA DEL 18/05/2015 AL 22/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 209

1,196.25

1105094 TEJADA VASQUEZ HUMBERTO MANUEL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3551 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR DAVID ORLANDO AVILA POR APOYO A

ORGANIZACIONES BENEF.DEL PNDR ORIENTE Y EXTENSIONISTAS EN EXPEDIENTES

LEGALES GESTION E/DPTOS JUTIAPA,JALAPA, STA ROSA DEL 18/05/2015 AL

22/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 210

1,196.25

5468396 AVILA VASQUEZ DAVID ORLANDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3552 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR VICTOR MANUEL CARDONA POR APOYO A

ORGANIZACIONES BENEF. DEL PNDR ORIENTE CON PROYECTOS EN ACTUALIZACION

DE EXP LEGALES Y AVANCE DE GESTION E/DPTOS JUTIAPA,JALAPA, STA ROSA DEL

18/05/2015 AL 22/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 211

1,196.25

1715151 CARDONA MOLINA VICTOR MANUEL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3554 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR RAMIRO PAZOS AVALOS POR APOYO A

ORGANIZACIONES BENEF. DEL PNDR ORIENTE Y EXTENSIONISTAS EN DISTINTAS

ACTIVIDADES P/IMPLEMENTACION Y EJECUTAR PROYECTOS E/DPTOS JUTIAPA,EL

PROGRESO,STA ROSA DEL 25/05/2015 AL 29/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 214

1,196.25

31238793 PAZOS AVALOS RAMIRO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3557 POR VIATICOS AL INTERIOR A LA SRA BETY MARISOL MOSCOSO POR APOYO A

ORGANIZACIONES BENEF.DEL PNDR ORIENTE Y EXTENSIONISTAS EN DISTINTAS

ACTIVIDADES P/IMPLEMENTACION Y EJECUTAR PROYECTOS E/DPTOS JUTIAPA,EL

PROGRESO,STA ROSA DEL 25/05/2015 AL 29/05/2015 S/VIATICO NOMBRAMIENTO 215

1,196.25

15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3558 POR COMPRA DE 65 REFACCIONES AM Y 65 ALMUERZOS QUE SERVIRAN PARA

TALLER DE SOCIALIZACION METODOLOGIA DE AHORRO COMUNITARIO A TRAVEZ

D-PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER QUE SE REALIZARA EL 26-JUNIO-2015

3,718.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3559 POR COMPRA DE 65 REFACCIONES AM Y 65 ALMUERZOS QUE SERVIRAN PARA

TALLER DE SOCIALIZACION METODOLOGIA DE AHORRO COMUNITARIO A TRAVEZ

D-PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER QUE SE REALIZARA EL 26-JUNIO-2015

507.00



TRANSPORTE

356 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX CON

PLACA P193CZV COLOR PLATEADO METALICO CON INVENTARIO MAGA VEHICULO

01367 AL SERVICIO DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA.

9,088.50


213 PRODUCTOS ANIMALES3562 POR REPRODUCTORES DE TILAPIA, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN, CON FINES INDUSTRIALES Y CIENTIFICOS.

7,850.00


184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

3564 POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA AL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL NORORIENTE Y

SURORIENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

75,892.86

26567199 ORELLANA SANCHEZ SAZO & ASOCIADOS S. C.


AUDITORIA

3565 POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA AL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL NORORIENTE Y

SURORIENTE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

9,107.14



AUDITORIA

3566 POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA AL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

48,400.00



AUDITORIA

3567 POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARA AL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITA AL VIDER

MAGA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

6,600.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3568 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD


DESARROLLO ECONOMICO RURAL UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13

INTERIOR INAB

89,900.00

7691750 LIDIA VICTORIA VILLASEÑOR COPROPIEDAD





07/06/2015

506.76






07/06/2015

92.24



OFICINA

3572 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DEL PERSONAL DEL

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE

Y SURORIENTE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

10,433.13



OFICINA



Y SURORIENTE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

1,251.97



OFICINA



Y SURORIENTE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

10,433.13



OFICINA



Y SURORIENTE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

1,251.97



OFICINA



Y SURORIENTE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

10,433.13


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



OFICINA



Y SURORIENTE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

1,251.97



OFICINA



Y SURORIENTE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

10,433.13



OFICINA



Y SURORIENTE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

1,251.97



TRANSPORTE

358 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA HYUNDAI

TERRACAN CON PLACA P937DCM COLOR PLATEADO CON GRIS 2007 AL SERVICIO

DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER

14,423.60


133 VIATICOS EN EL INTERIOR3581 POR VIATICOS AL INTERIOR AL MANUEL ALFREDO ORTEGA POR REALIZAR

VERIFICACION FISICA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS POR PNDR EN OFICIAS CENTRALES

EN DEPTO DE ZACAPA Y JALAPA DEL 01/06/2015 AL 05/06/2015 SEGUN VIATICO

NOMBRAMIENTO 208

1,196.25

26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3582 POR VIATICOS AL INTERIOR DEL SEÑOR JOSE ARTURO LEMUS LLEVAR MEDIDAS DE

MISION DE SUPERVISION DE FIDA Y A/LINEMIENTOS A SEGUIR POR PARTE DE ORG

P/PREPARACION DE INF DEL 25 AL 29 MAYO 2015 EN EL PROGRESO, JUTIAPA,

JUTIAPA Y S.ROSA SEGUN VIATICO NOMBRAMIENTO 212

1,575.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR3583 POR VIATICOS AL INTERIOR A LA SEÑORA MILDRED MELISSA ESQUIVEL POR

REVISION DEL CONVENIO 45-2010 DE COOPERATIVA FLOR D/CAFE ALZATETENSE Y

AGRIJAL , REV, ASOCIACIONES ASEXPITOF Y APAAL EN JALAPA LOS DIAS

3.4.5/06/2015 SEGUN VIATICO NOMBRAMIENTO 217

646.25

56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3584 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR ANSELMO GIOVANNI REYES POR REVISION DEL

CONVENIO 45-2010 DE COOPERATIVA FLOR D/CAFE ALZATETENSE Y AGRIJAL , REV,

ASOCIACIONES ASEXPITOF Y APAAL EN JALAPA LOS DIAS 3.4.5/06/2015 SEGUN

VIATICO NOMBRAMIENTO 218

646.25



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647



3,448.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3586 T I N T . H P : 2 1 C 9 3 5 1 , 2 2 C 9 3 5 2 , E T C . T I N T . E P S : T 6 6 4 1 2 0 N E G . , T 6 6 4 2 2 0

CY.,T664320MAG.ALMACEN,INVENTARIOS,AUD.INT.CONTR. Y ADQ. AS. JUR.BIENES

I N M U E B L E S , C O N T . A D M O N . G R A L . M A G A

ACT.:29006,29007,29048,13109,23473,14731,8243,2004-9409,28848,28509 Y 28849.P.JUL .

A DIC.2015

68,070.00



TRANSPORTE

359 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA 2006 COLOR

VERDE CON PLACA P495CKC CON INVENTARIO MAGA ACTIVO 02208, AL SERVICIO DE

LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO VIDER

2,300.00



AL 09/01/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 006C200689 NIS 5416792, AL SERVICIO DEL


172.00



OFICINA



Y SURORIENTE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

19,932.88



OFICINA



Y SURORIENTE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE

2015.

2,391.94



OFICINA



Y SURORIENTE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

17,388.44



OFICINA



Y SURORIENTE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A

DICIEMBRE 2015.

2,086.61



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



22 C/AL MES DE MAYO 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3628 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q100.00,

Q50.00, Q20.00,QUE SERA UTILIZADO P/REALIZACION D/ACTIVIDADES ADM Y

TECNICAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION

DEL NORTE ADSCTITO AL VIDER MAGA CORRESP. DE JULIO A DICIEMBRE 2015.

79,200.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3629 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q100.00,

Q50.00, Q20.00,QUE SERA UTILIZADO P/REALIZACION D/ACTIVIDADES ADM Y

TECNICAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION

DEL NORTE ADSCTITO AL VIDER MAGA CORRESP. DE JULIO A DICIEMBRE 2015.

10,800.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3637 POR COMPRA 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO P/ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS

D/PROY INDUST.D/BAMBU E/GUATE MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS


1,092.00



P.V.C.

3638 POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES Y PEQUEÑAS Y CESTOS PLASTICOS

CON CAPACIDAD DE 9 LTS Y 20 GALONES P/ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS D/PROY

INDUST.D/BAMBU E/GUATE MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS


1,791.00



P.V.C.

3639 POR COMPRA DE 12 CAJAS PLASTICAS ALMACENADORAS 9.5 LTS Y 6 CAJAS

PLASTICAS ORGANIZADORAS 32 LTS P/ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS D/PROY

INDUST.D/BAMBU E/GUATE MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS


720.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3640 POR COMPRA LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES DE 3 COLUMNAS DE 200 HOJAS P/

LLEVAR CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA Y VALES DE FONDO ROTATIVO DE

PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM


349.50

33637660 EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3641 POR COMPRA DE 3 GALONES DE CLORO, 4 ESCOBAS PLASTICAS P/ACTIVIDADES

ADM Y TECNICAS D/PROY INDUST.D/BAMBU E/GUATE MEMORANDUM


193.90



SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3646 ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 7 LITROS MENSUALES Y ACEITE PARA

MOTOR GASOLINA,6 LITROS CADA 2 MESES, PARA UTILIZARSE EN LOS VEHÍCULOS

PICKUP MITSUBISHI PLACAS O-218BBF, ISUZU PLACAS O-415 BBD AL SERVICIO DE LA

EFA SAN MARCOS, PERIODO DE CONSUMO:JULIO A DICIEMBRE 2015.

2,820.00

37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

366 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA CON PLACA NO.

P-191CSP, INVENTARIO MAGA 00897, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES COMISIONES

QUE REALIZAN EN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES-MAGA.

8,956.98



P.V.C.

3664 ADQUISICION DE COLADORES GRANDES DE CEDAZO, COLADORES, ESCURRIDORES

Y PICHELES DE PLÁSTICO PARA USO DEL PERSONAL DE COCINA, DEPOSITOS DE

BASURA ETC. PARA USO DEL PERSONAL Y ESTUDIANTES INTERNOS DE BASICO, DE

LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SAN MARCOS

4,227.00

45602719 OROZCO GONZALEZ DE FUENTES HOLDA SELFA



TRANSPORTE

3668 POR MANT. Y REP DE LOS VEHICULOS MARACA NISSAN PLACAS O-742BBQ Y ZX

P-138CDD NOS. DE INVENTARIO MAGA ACTIVO 00160/000341DE Y 01088-00107B3A LOS

CUALES ESTAN REALZ. ACTV. DE PACTO HAMBRE CERO EN LA DIST. DE ALIMENTO

PARA LA POBL. VULNERABLE EN PLAN OPORT. EN SEDE DEPTAL DE CHIQUIMULA.

1,400.00

40210960 CERVANTES GONZALEZ MARCO TULIO


GENERAL

3676 COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS

P-243CWN CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 00979, EL CUAL PRESTA

SU SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

1,130.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS


P.V.C.

3678 COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS SOL. UTILIZARSE EN LA SECCIÓN DE ARCHIVO

GENERAL DEL MAGA PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTA. DEL

DESPACHO SUPERIOR, VICEMINISTE., ADMINISTRACIÓN GENERAL, COMUNICACIÓN

SOCIAL, ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y CONTRATACIO. Y

ADQUISI. DEL MAGA.

19,960.00



TRANSPORTE

3679 ADQUISICIÓN CULATA NUEVA, EMPAQUE DE CULATA, FAJA DE TIEMPO DE MOTOR

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA P-573BMG, INVEN.

NO. MAGA VEHÍCULO 00113, REALIZAR DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, PACTO

HAMBRE CERO, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ECONOMÍA CAMPESINA, A

CARGO DE SEDE PETÉN.

9,880.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3680 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SET DE CAMISAS, PISTONES, ANILLOS, SET DE

BIELAS, TEJAS PARA EL VEHÍCULO PICK-UP NISSAN O-429BBH INVEN. VEHÍCULO

02252 SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES



8,770.00



GENERAL


TRANSPORTE

3681 ADQUISICIÓN FLECHA DE TRANSMISIÓN TRASERA IZQUIERDA Y DERECHA,

INYECTORES DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

FORD O-870BBD, INVEN. 00944, FORD O-869BBD INVEN. 2004-00484, PARA REALIZAR

DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, PACTO HAMBRE CERO, PAFFEC, A CARGO DE

SEDE PETÉN

15,950.00



GENERAL


TRANSPORTE

3682 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SET DE CAMISAS, PISTONES, ANILLOS, SET DE

BIELAS, TEJAS PARA EL VEHÍCULO FORD O-869BBD INVEN. VEHÍCULO 2004-00484 SE

UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES PACTO

HAMBRE CERO, Y SISTEMA DE EXTENSIÓN RURAL, A CARGO SEDE DEPARTAMENTAL

DE PETÉN

12,900.00



GENERAL


TRANSPORTE

3683 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL

VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI PLACAS MI-053BBN QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL

MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICO DE COMISIONES OFICIALES Y APOYANDO

AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD Y PAFFEC EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

2,660.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3684 MANT. Y REP. COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO

PICK-UP TOYOTA PLACAS P-579BMG INVENTARIO MAGA VEHICULO 1994 QUE SE

ENCUENTRA ASIGNADO AL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICO DE COMISIONES

OFICIALES Y APOYANDO AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD Y

PAFFEC

6,950.00




GENERAL


TRANSPORTE

3685 MANT Y REP. COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO

PICK-UP NISSAN PLACAS O-839BBS INVENTARIO MAGA VEHICULO 1745 QUE SE

ENCUENTRA ASIGNADO AL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICO DE COMISIONES

OFICIALES Y APOYANDO AL PROGRAMA HAMBRE CERO, PLAN OPORTUNIDAD Y

PAFFEC

2,620.00




GENERAL


AL 19/01/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 011C400253 NIS 3082499, AL SERVICIO DEL


16,883.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3703 COMPRA LLANTAS PARA VEHÍCULOS PLACAS P-201CYK,0-2240,0-8137.P-566BMG.

NO.INV.MAGA VEHICULO 01531,00023,00021,00922.LOS CUALES SERAN UTILIZADOS

PARA COMISIONES OFICIALES, DEL PROGRAMA PLAN OPERACION OPORTUNIDAD Y

PLAN HAMBRE CERO. AL SERV. SEDE DEPTAL. MAGA-JUTIAPA.

16,000.00

2548712 RAMOS CORDERO DE MAYORGA MARTA LYDIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3704 COMPRA DE BOTES TINTA EPSON:T673120 NEGRO PRETO,T673220 CIAN

CLARO,T673320 MAGENTA,TONER

HP: 4525,CE260A NEGRO,CE261A CIAN,,NOS.DE INVEN.MAGA ACT.:28825,26323,27418

Y

2 8 5 2 0 . S O L . P / A B A S . D E B O D E G A P / P O S T . D I S T . A D E P T O S . : D E S P . :

COMÚN.SOCIAL,DESP.SUP.,CONTA.PER.DE

JUL. A DIC.2015

21,528.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP PLACAS O-417BBH QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE MAGA.

3,130.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE3710 ARRENDAMIENTO DE TRÁILER CON PLATAFORMA, P/TRASLADO DE 4 VEHÍCULOS,

PLACAS 0-891BBC, 0-894BBC, 0-805BBQ, 0-5552 INV. NOS. MAZATE-04-00002, 04-00001,

04-00004, POPTÚN-00112, DE MAZATENANGO HACIA AL PREDIO DE RECOLECCIÓN DE

BIENES FERROSOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO MINFIN EL DIA

19/06/2015.

6,000.00

56011105 DE LEON Y DE LEON DE SAMAYOA NIDIA YULISSA

232 ACABADOS TEXTILES3713 COMPRA DE JUEGO DE CORTINAS DE TELA PARA USO EN LOS MÓDULOS DEL SALÓN

DE CLASES Y ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE

SOLOLÁ

8,750.00

33511136 LINARES URIZAR CARLOS AUGUSTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3715 C O M P R A D E : M A S K I N T A P E 1 P U L G . , M A R C A . F L U O R E S . C O L . : A M A R I .Y

VERDE,MARCA.PERMA.COL.:ROJO, AZUL,NEGRO,MARCA.P/PIZARRÓN COL.NEGRO Y

ROJO,TAPE TRANSP.DE 2 PULGA.,SOL.P/ABAST.DE BODE. PARA.POST.DIST.A

D E P T O S . : D E S P . S U P . , A D M I N . G E N . , A D M I . F I N A N . , D I R E C C . D E

INFOR.,AUDI.INTER.,ASE.JURÍ.PER.CONSU.AGOSTO A DIC. 2015

5,285.00




TRANSPORTE

3724 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL

VEHÍCULO PICK-UP MITSUBISHI P-570BJQ QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL PLAN OPORTUNIDAD, EN LA

SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ.-

8,800.00

49329855 SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3744 POR COMPRA DE 26 REFACCIONES A.M PARA LA FIRMA DE LA CARTA DE

ENTENDIMIENTO ALIANZA OXFAM AMERICA PRODENORTE A TRAVEZ DEL PROGRAMA

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA A REALIZARSE EL 10 JULIO 2015

343.20

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3745 POR COMPRA DE 26 REFACCIONES A.M PARA LA FIRMA DE LA CARTA DE

ENTENDIMIENTO ALIANZA OXFAM AMERICA PRODENORTE A TRAVEZ DEL PROGRAMA


VIDER MAGA A REALIZARSE EL 10 JULIO 2015

46.80


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


232 ACABADOS TEXTILES3746 PERSIANAS DE TELA TIPO ASPEN, COLOR SIENNA CON MEDIDAS DE ALTO 1.60 X

ANCHO 2.40, ALTO 1.70 X ANCHO 1.80, ALTO 1.50 X ANCHO 1.70, ALTO 1.50 X ANCHO

1.60, QUE SE UTILIZARÁN PARA SUSTITUÍR LAS PERSIANAS EN MAL ESTADO DEL

EDIFICIO DE LA DIGEGR.

7,690.00

63894823 COMERCIALIZADORA LA PATRONA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3747 COMPRA DE CAFE, CONSOME, CODITOS, ARROZ, ETC. QUE SERVIRA PARA

ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA

DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015.

89,906.50

30297478 SANCE AMADOR EVELYN JEZIBEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3748 COMPRA DE PAN BATIDO Y CHURRO QUE SERVIRA PARA ALIMENTACION DE

ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA

VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015.

5,860.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3751 COMPRA DE CONCENTRADO PARA CERDO, VACA, MEDICAMENTOS, ETC. QUE

SERVIRA PARA LA ALIMENTACION Y CUIDADO DE GANADO BOVINO Y PORCINO DE LA

ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DE JULIO 2015.

75,731.60



COMERCIALIZACION




FARMACEUTICOS


TRANSPORTE

3753 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DEL

VISAN MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,

EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

12,765.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3754 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-199CZV Y

P-191CYK DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI. Y DEPTO.

ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES

RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA

POBLACIÓN VULNERABLE.

2,340.00



GENERAL


TRANSPORTE

3755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-582BBC A

CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA EN ACTIVIDADES

RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

2,840.00



GENERAL


TRANSPORTE

3756 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULOS MI-644 Y MI-650 DEL DEPTO. DE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,U/EN ACTIVIDADES RELACIONADAS

AL PACTO HAMBRE CERO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS P/POBLACIÓN

VULNE.CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANS.SILOS

METÁLICOS POS-COSECHA.

7,010.00




GENERAL


TRANSPORTE

3757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULOS P-581BMG,P-569BMG,O-003BBR

DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA Y DIREC.APOYO

PRODUCCIÓN DE ALIM.,VISAN-MAGA,U/EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO

H A M B R E C E R O , E N D I S T R I B U C I Ó N D E A L I M E N T O S P O B L A C I Ó N

VULNE.IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS.

6,280.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3758 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,

UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO EN

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE E

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS.

16,618.00





GENERAL


ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID REALIZACION DEL "TALLER DE CAPACITACION

SOBRE CONSTRUCCION DE FERROCEMENTO PARA LA COSECHA DE AGUA FASE II"

QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 04 AL 22 DE MAYO DE 2015 EN EL DEPTO DE

CHIQUIMULA.

47,111.50



TRANSPORTE

3760 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO

DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE

CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

1,857.00





GENERAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3765 BOMBA DE VACÍO LIBRE DE ACEITE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS ANÁLISIS DE

MUESTRAS DE SUELOS QUE SE TRABAJARÁN PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE

TAXONOMÍA DE SUELOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA

DIGEGR.

8,444.00

1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3766 COMPRA DE CARNE DE POLLO, BOLOVIQUE DE RES, CARNE MOLIDA DE RES, ETC.

QUE SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DURANTE EL PERIODO DE JULIO

2015.

84,859.60

90330285 MENDOZA JACOBO SERGIO EVERARDO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3767 COMPRA DE CARTUCHOS, MEMORIAS USB, TINTAS, REGLETAS, TONER, ETC., QUE

SERVIRAN PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA ESCUELA DE FORMACION

AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ.

17,620.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

19086067 CORONADO DEL VALLE RODOLFO NAPOLEON


CONEXOS



ELECTRICOS


GENERAL

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3768 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORAS

ASIGNADAS A LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ,

ACTIVO-00024 S IC-0002A48F , ACTIVO-00037 S IC-0002A634 , ACTIVO-01696

SIC-001EB425, ACTIVO-01703 SIC-001EB41F, ACTIVO-01691 SIC-1EB41A, ACTIVO-01162

SIC-0021FE7E, ETC.

31,350.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3770 MANT. PREVENTIVO AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EVA6000 SIN # DE

INVENTARIO, QUE CONTIENE CONTROLADOR DE FIBRA CHANEL INVENTARIO #

MAGA-ACTIVO-26246, UPS MARCA TRIPP LITE NEGRO SIN # DE INVENTARIO, A CARGO

DE DIGEGR PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA

MISMA.

14,560.00

6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3771 COMPRA DE DONAS RELLENAS Y DE ANILLO QUE SERVIRAN PARA LA ALIMENTACION

DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA

VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015.

14,560.00

73114316 GONZALEZ ORDOÑEZ KIMBERLI AZUCENA


TRANSPORTE

3782 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA NO. M-735BTC,

INVENTARIO MAGA-VEHÍCULO 01321, SE UTILIZA EN ENVÍOS DE DOCUMENTOS

OFICIALES DE LAS 5 DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA Y EL

VICE-DESPACHO

4,188.16



GENERAL


GENERAL

3784 ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA PICK UP MITSUBISHI L-200, PLACA P-199CYK,

INVENTARIO MAGA-VEHÍCULO 01055, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE

FITOZOOGENETICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES -MAGA, SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A

NIVEL NACIONAL

958.40


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3788 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION SOBRE FACILITAR A

PROMOTORES AGRICOLAS,D/CADER,HERRAMIENTAS Y TECNICAS BASICAS

P/IMPLEMENTAR PRACTICAS AGR D/ESTRUCTURAS D/CONSERVACION D/SUELOS A

TRAVEZ D/PRODENORTE A/AL VIDER MAGA LOS DIAS 13 Y 14 JULIO 2015 EN EL

MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU

8,448.00






MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU

1,152.00






MUNICIPIO RABINAL B.VERAPAZ

6,195.20

15054136 CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA





MUNICIPIO RABINAL B.VERAPAZ

844.80

15054136 CORTEZ GUITZ DE ENRIQUEZ AIDA ESPERANZA


P.V.C.

3799 COMPRA DE FOLDER PLÁSTICO: TAMAÑO CARTA (COLOR NEGRO Y AZUL) Y TAMAÑO

OFICIO (COLOR NEGRO Y AZUL), SOL. PARA ABASTE.DE BODE.PARA

P O S T E . D I S T R I B . A L O S

D E P T O S . : D E S P . S U P . , A D M I N I S T . G E N E . , A D M I N I S . F I N A N . D I R E C C . D E

INFORMA.,AUDITI.INTERNA,ASESO.JURÍDICA. PERIO.DE CONSU.DE AGOSTO A

DIC.2015

12,180.00


111 ENERGIA ELECTRICA38 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/112014

AL 23/01/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 006C400222 NIS 5643942, UTILIZADO EN EL

CENTRO Y MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETÉN

8,181.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3805 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR EHVER AROLDO GARCIA POR REALIZAR

PREP.REVISION D/EXP DEL PROYECTO "PRODUCCION D/FRIJOL NEGRO EN 500

MANZANAS,S.CARLOS ALZATATE JALAPA,REALIZAR VERIF. FISICA D/ACTIVOS

ADQUIRIDOS PNDR ORIENTE ZACAPA,JALAPA 1.2.3.4.5/06/2015 S/ VIATICO

NOMBRAMIENTO 207

1,196.25

27511561 GARCIA MANSILLA EHVER AROLDO

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES381 ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA CERDOS, PARA BOVINOS, CONEJOS, PECES

Y AVES QUE SE TIENEN EN LA GRANJA AGROPECUARIA, TODO PARA CONTRIBUIR

EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA EFA DE JACALTENANGO,

A PARTIR DE MARZO A DICIEMBRE 2015

88,020.00

12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3811 RENOVACIÓN ANUAL DE 132 LICENCIAS PARA ANTIVIRUS (ESET ENDPOINT ANTI

VIRUS) PARA EL EQUIPO, QUE SERÁN INSTALADAS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE

CÓMPUTO CONECTADO EN DOMINIOS DEL MAGA, DE VIRUS Y ATAQUES DEL

EXTERIOR, PROVENIENTES DEL INTERNET Y ACCESORIOS MÓVILES.

11,748.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

382 2 BATERIAS PARA CONTROLADORA, 2 FUENTES DE PODER, 2 FUENTES DE PODER

REDUNDANTE, 2 VENTILADORES, 2 VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO QUE SE

UTILIZARAN PARA EL SERVIDOR SAN, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE

RED,ALOJADO EN EL DATACENTER DE LA DIRECCION DE INFORMATICA OF. 303 NO.

MAGA-ACTIVO 14114

53,897.00

45441219 NEGOCIOS Y PROYECTOS VARIADOS, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA383 PARA SERVICIO DE VIGILANCIA NECESARIO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES Y

RESGUARDAR LOS BIENES EN EL CICLO BÁSICO, DIVERSIFICADO Y GRANJA

AGROPECUARIA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO,

DEL 18/03/2015 AL 30/04/2015.

64,000.00

73783439 SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3837 2 BOMBAS DE AGUA 2.5 CAB/FUERZA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE

PRODUCCIÓN DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. UBICADO EN EL REMATE FLORES, Y

EN EL SUBÍN, LAS CRUCES PETÉN; Y UNA BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICA 1.5

CAB./FUERZA, PARA LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN

14,795.68

9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA

322 EQUIPO DE OFICINA3838 SILLAS EJECUTIVAS CON 5 RODOS Y APOYA BRAZOS, PARA SER UTILIZADAS POR EL

PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN, DEBIDO A QUE LAS ANTERIORES SE ENCUENTRAN DETERIORADAS

3,750.00

85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

384 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A

CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

3,672.50



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA UTILIZADO EN

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE

ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.

1,775.00



GENERAL


TRANSPORTE

3844 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO

DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO EN

ACTIVIDADES RELACIONADAS A PACTO HAMBRE CERO,DISTRIBUCIÓN

A L I M E N T O S , C A P A C I T A C I Ó N Y V E R I F I C A C I Ó N D E C O N S T R U C C I Ó N

SILOS,TRANSFERENCIA SILOS METÁLICOS POS-COSECHA.

1,630.00




GENERAL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3846 POR COMPRA DE ALIMENTOS P/CAPACITACION SOBRE FACILITAR A PROMOTORES

AGRICOLAS,D/CADER,HERRAMIENTAS Y TECNICAS BASICAS P/IMPLEMENTAR

PRACTICAS AGR D/ESTRUCTURAS D/CONSERVACION D/SUELOS A TRAVEZ

D/PRODENORTE ADSCRITO VIDER MAGA LOS DIAS 15,16/07/2015 EN MUNICIPIO

S.PEDRO CARCHA A.VERAPAZ

8,448.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3847 POR COMPRA DE ALIMENTOS P/CAPACITACION SOBRE FACILITAR A PROMOTORES



D/PRODENORTE ADSCRITO VIDER MAGA LOS DIAS 15,16/07/2015 EN MUNICIPIO

S.PEDRO CARCHA A.VERAPAZ

1,152.00



TRANSPORTE

385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-019BGX A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

DE HUERTOS.

1,447.00




GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE JUNIO AL 08

DE JULIO 2015, CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

11,439.30



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

386 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS

P-190CZV.P-581BMG Y O-250BBH A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA,


11,506.00






383.00



TRANSPORTE

3863 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MODELO 2015 COLOR PLATEADO

METALICO, PLACAS O- 569 BBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


19389.

665.00




GENERAL


TRANSPORTE

3864 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2006 COLOR BLANCO,



2,590.00



GENERAL

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3865 POR COMPRA DE 10 LICENCIAS OFFICE STANDARD PARA 10 LAPTOP DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION NORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA.

31,214.70



TRANSPORTE

3866 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS,



870.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3867 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2010 COLOR PLATEADO

METÁLICO, PLACAS P-114 DVH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


RIC-05-02-23.

1,251.00




GENERAL


P.V.C.

3868 DISPENSADOR DE 5ML, DE 10ML, DE 25ML, PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.05-5ML,

PUNTAS PLÁSTICAS P/PIPETA AUTOMÁTICA, BEAKER DE VIDRIO 250ML, CRISOL DE

PORCELANA 30ML,PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS EN LA ELABORAC. DEL

MAPA DE TAXONOMÍA DE SUELOS EN LOS DEPTOS. GUATEMALA A CARGO DE

DIGEGR.

14,783.50

3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD

ANONIMA



295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.


TRANSPORTE

387 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBJ A

CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

1,040.00



322 EQUIPO DE OFICINA3870 SILLA DE ESPERA, SILLA TIPO EJECUTIVA, SILLA SEMI EJECUTIVA, SILLA

SECRETARIAL, LIBRERA MEDIANA DE 35" X 15" X 47" NEGRO, QUE SERVIRÁN PARA

SUSTITUIR TODO EL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR VARIOS

AÑOS DE USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIGEGR.

12,700.00

7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA


P-93888. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2015 AL 08/07/2015.3,635.25



L-16074. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2015 AL 08/07/2015.2,694.92



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



AL PERIODO DEL 09/06/2015 AL 09/07/2015.

29.91



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR J-37012. CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 09/06/2015 AL 09/07/2015.

214.54



TRANSPORTE

3876 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX 2013, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA

O-234BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA

REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

690.80




GENERAL



AL PERIODO DEL 09/06/2015 AL 09/07/2015.

26.79









TRANSPORTE


CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE


DE HUERTOS.

4,078.00




TRANSPORTE





94.20




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL








TRANSPORTE

3883 POR MANTENIMIENTO,NEBLINERAS,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES,

REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX 2013, COLOR PLATEADO METALICO

CON PLACA O-233BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITA AL VIDER DEL

MAGA

849.20




ELECTRICOS


GENERAL





TRANSPORTE

3886 POR MANTENIMIENTO,NEBLINERAS,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES,

REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX 2013, COLOR PLATEADO METALICO

CON PLACA O-233BBS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL


MAGA

115.80




ELECTRICOS


GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



21/05/2015 AL 20/06/2015, SIENDO LOS NÚMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS


1,790.00



TRANSPORTE





690.80




GENERAL


TRANSPORTE





94.20




GENERAL


TRANSPORTE

389 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA

MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS DIFERENTES


2,775.00




TRANSPORTE





690.80




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL





690.80



TRANSPORTE





94.20




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER 2013, COLOR NEGRO CON

PLACA P-618FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL


MAGA

865.04




GENERAL

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

3894 TELEVISOR DE PANTALLA LED DE 60" QUE SERVIRÁ PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES

DE LA DIGEGR FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE

VIDEOCONFERENCIAS, CON LO CUAL SE RECIBE ASISTENCIA TÉCNICA Y

CAPACITACIÓN DE INSTITUCIONES ALIADAS AL MAGA, ASÍ COMO

VIDEOCONFERENCIAS CON IGAC-COLOMBIA.

11,765.00

37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE





MAGA

117.96




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL





MAGA

117.96



TRANSPORTE

390 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A

CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

1,198.00



253 LLANTAS Y NEUMATICOS3906 COMPRA DE LLANTAS, PARA VEHÍCULOS QUE SON UTILIZADOS EN COMISIONES

OFICIALES QUE ESTÁN ASIGNADOS A LAS 5 DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL

VISAR-MAGA, A NIVEL NACIONAL

75,579.30



SEDE TERRITORIAL DE RÍO DULCE, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


506.00



TRANSPORTE

391 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LOS VEHÍCULOS P-461DBY, P-536DBY Y

P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA REALIZAR

COMISIONES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE

GOBIERNO Y DAR APOYO A PROGRAMAS DEL VISAN-MAGA

6,857.00




SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE SANTA ELENA, FLORES PETEN, UBICADA EN

SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/06/2015 AL 07/07/2015.

241.00


133 VIATICOS EN EL INTERIOR3913 POR VIATICOS AL INTERIOR A LA SEÑORA MILDRED ESQUIVEL P/DAR SEGUIMIENTO

A ORG EN PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION DE INSUMOS EN EJECUCION D/PNDR

EN SANTA ROSA,JUTIAPA Y EL PROGRESO DE 22 AL 24/06/2015 SEGUN VIATICO

NOMBRAMIENTO 229

646.25

56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA




506.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3919 POR VIATICOS AL INTERIOR A SR LUIS EDUARDO MELGAR POR APOYO A

SUPERVISION DE CAMPO AL PROYECTO "DESARROLLO D/CAPACIDAD PRODUCTIVA

DE HORTALIZAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 35 HECTAREAS DE RIEGO POR

GOTEO"JALAPA DE 18 AL 19/06/2015 S/ VIATICO NOMBRAMIENTO 231

412.50

28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO


TRANSPORTE

392 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-503CKC Y

O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE

ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

6,409.00



133 VIATICOS EN EL INTERIOR3920 POR VIATICOS AL INTERIOR AL SR ANSELMO GIOVANNI REYES PARA TRATAR

ASUNTOS D/ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2015 EN JALAPA LOS DIAS 18 Y

19/06/2015 SEGUN VIATICO NOMBRAMIENTO 233

412.50



GENERAL

3921 BATERIA DE 17 PLACAS NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

PICK-UP NISSAN O-550BBH PROP. DEL MARN EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE LA DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN EN APOYO A LAS

ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

1,350.00



SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA,


286.00


291 UTILES DE OFICINA3924 MEMORIAS USB NECESARIAS PARA EL RESGUARDO ELECTRONICO DE LOS

INFORMES DE DIVERSA INDOLE GENERADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE


1,900.00


294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3925 MOCHILAS PARA EL RESGUARDO Y TRASLADO DE EQUIPO TALES COMO GPS,

BRUJULAS, CLINOMETRO, CAMARA DIGITAL UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA DIREC. DE RECURSOS

NAT. Y AGROT. EN LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.

2,000.00


283 PRODUCTOS DE METAL3926 MALLA Y GRAPAS GALVANIZADA, ALAMBRE ESPIGADO, NECESARIO P/EL

REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE VIVEROS FORESTALES UBICADOS EN

LOS MUNICIPIOS DE FLORES, LAS CRUCES Y POPTUN, PETEN, A CARGO DE LA

DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN.

7,120.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




404.00



EQUIPOS

3928 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO TEMPSTAR

TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD, COMFORT STAR SERIE D201498410412A29130019

SICOIN 002895B1, COMFORT STAR SERIE D201498410412A29130020 SICOIN 002895AF

AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RRNN Y AGROT. DEL VICE PETEN.

2,550.00

19696035 XOL PAAU ALVARO RENE


TRANSPORTE

3929 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP, TOYOTA, P-078CBG, SIC

001E4F28; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA


1,250.00




GENERAL


TRANSPORTE


DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA LA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF.


2,180.00





22 C/AL MES DE JUNIO 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00



TRANSPORTE


DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y


2,439.00



158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3941 POR COMPRA DE 10 LICENCIAS OFFICE STANDARD PARA 10 LAPTOP DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION NORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA.

4,256.60



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3954 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN, PLACAS O-431BBH, INV.

MAGA-VEHICULO 02253, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL


1,955.00




GENERAL


TRANSPORTE

396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO

DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES


2,221.00



168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3963 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA

ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, ACTIVO-01269

SIC-0021FD75, ACTIVO-01690 SIC-001E47EB.

8,000.00



FARMACEUTICOS

3967 FRASCOS DILUYENTE PARA SEMEN PARA SER UTILIZADOS EN CENTRO DE CAP. Y

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN. PARA

PRODUCCION DE PAJILLAS DE SEMEN DE BOVINOS, PARA MEJORAMIENTO RACIAL

EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO DE JUL. A DIC. 2015

9,252.00


286 HERRAMIENTAS MENORES3969 TIJERAS, NAVAJAS, SERRUCHOS, ALICATES, DESARMADORES, HERRAMIENTAS

MENORES UTILIZADAS P/PRODUCCIÓN DE PILONES FORESTALES EN LOS VIVEROS,

ASI MISMO P/REPARACION DE VEHICULOS EN DESPERFECTOS MECANICOS, POR EL

PERSONAL TECNICO DE LA DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN.

9,962.00

10102787 GIRON MORALES HERVER ARNOLDO


TRANSPORTE

397 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP CON

PLACAS P-509CVT, SIN NÚMERO DE INVENTARIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

PLANEAMIENTO.

6,098.00



TRANSPORTE

3970 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA O-352BBS,

INV. 2304, SIC 00277E2A; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO


1,698.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3970 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO TIPO CAMIONETA, TOYOTA O-352BBS,

INV. 2304, SIC 00277E2A; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO


1,698.00



FIANZAS

3971 POR SERVICIO DE SEGURO PÓLIZA NO. EE 331, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL

RESGUARDO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE

RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, DURANTE EL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2015 . SEGÚN RESOLUCIÓN AG-4-2015.

5,725.03



TRANSPORTE

3972 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA, M-608BNT, SIC




750.00



GENERAL


TRANSPORTE

3973 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA M-609BNT, INV.



FORTALEMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA

170.00



GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3975 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP TOYOTA PLACAS P-542BRC, INV.

PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


1,460.00



GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3976 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP MITSUBISHI PLACAS P-095BBZ,

INV. CATIE; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO



2,495.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

3979 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO JEEP, SUZUKI, PLACAS P-043BGP, INV.

001E56BA; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO



355.00




GENERAL


TRANSPORTE

398 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON

PLACAS P-710BZP, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 00269 CARGO DE

LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO

865.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3982 POR COMPRA DE ALIMENTOS P/CAPACITACION S/FACILITAR A PROMOTORES



D/PRODENORTE ADSCRITO VIDER MAGA LOS DIAS,20Y21/07/2015 EN MUNICIPIO SAN

JUAN CHAMELCO A.VERAPAZ

8,448.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3983 POR COMPRA DE ALIMENTOS P/CAPACITACION S/FACILITAR A PROMOTORES



D/PRODENORTE ADSCRITO VIDER MAGA LOS DIAS,20Y21/07/2015 EN MUNICIPIO SAN

JUAN CHAMELCO A.VERAPAZ

1,152.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3986 LITROS DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL SEMEN EXTRAÍDO DE

LOS ANIMALES QUE SE UTILIZAN PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO EN EL CENTRO

DE CAP. Y MEJORAMIENTO GENÉTICO, DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN PERIDO DE CONSUMO JUL. A SEP. 2015

2,400.00

53631811 INDUSTRIAS MORAN LONGO, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3993 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO CAMIONETA NISSAN, PLACA P-987CSK,

SIC 00034048; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO



3,415.00



GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4004 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS SEDES

TERRITORIALES Y OFICINA DE OCRET, PARA IMPRESION DE RESOLUCIONES,

DICTAMENES, INFORMES TECNICOS DOCTOS. ADMIN. Y FINANCIEROS DURANTE EL

PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

43,448.00

80332331 DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS401 COMPRA DE 66 REFACCIONES A.M., 66 ALMUERZOS Y 66 REFACCIONES P.M. PARA LA

ALIMENTACIÓN DE LOS EXTENSIONISTAS EN LA REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN

DEL TRABAJO Y LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR EN LAS AGENCIAS

MPALES. SE DESARROLLARÁ PARA EL 11/03/2015. DIRIGIDO POR LA SEDE

DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.

3,960.00

68241771 JULAJUJ MORALES JORGE MARIO


TRANSPORTE

4011 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP NISSAN, P-346CZM, PROP. DE

PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


2,095.00




GENERAL


TRANSPORTE

4014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN P-547BMG, INV.

001E54D8; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL


1,345.00



GENERAL


TRANSPORTE

4015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP NISSAN, P-347CZM, PROP.

DE PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


645.00




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

4021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO PICK UP NISSAN, PLACAS O-356BBH, INV.

MARN; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


5,165.00




GENERAL

113 TELEFONIA4025 SERVICIO DE TELÉFONO 2382-4700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/05/2015

AL 26/06/2015, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.2,359.20

7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA4026 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE RÍO DULCE, IZABAL DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

16/06/2015 AL 17/07/2015. NIS 3047293.

518.00



SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, SOLOLA UBICADA EN SOLOLA


456.00



P.V.C.

4029 POR COMPRA DE 20 PAPELERAS PLASTICAS Y 1 CAJA DE REPUESTOS DE CUCHILLAS

PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN OFICINAS DEL PROYECTO DE

INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM


498.10

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA


291 UTILES DE OFICINA4030 P O R C O M P R A D E M I N A S 0 . 5 M M , C D S , P E R F O R A D O R 2

AGUJEROS,LAPIZ,TACHUELAS,P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN

OFICINAS DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA

S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

672.86

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO4031 POR COMPRA DE CUBETA PLASTICA 5 GALONES ,MANGUERA 25 MTS, LAZO

PLASTICO, P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS EN OFICINAS DEL

PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORANDUM

D/ENTENDIMIENTO E/GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

3,635.00




P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




TRANSPORTE

4032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DEL

VISAN-MAGA UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,

EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE.

12,705.00




GENERAL




1,120.00



TRANSPORTE




1,960.00




GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS4046 4 LLANTAS 30-9.50 R15, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT, TOYOTA

P-616BMF INV. PDS EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO


4,600.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO4049 POR SERVICIO DE 5 STANDS DE 3*3MTS QUE SERVIRAN P/PROMOCION

D/PRODUCTOS D/BAMBU E/FERIA FABRICANTES D/MUEBLES DEL 29/07/2015 AL

02/08/2015 EN ACT ADM Y TECNICAS E/OFICINAS D/PROYECTO INDUST D/BAMBU

GUATEMALA,S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN

51,750.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES


TRANSPORTE




1,960.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL




1,960.00



REPRODUCCION

4050 POR SERVICIO D/IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES D/GUIA BASICA P/CULTIVO

D/BAMBU, QUE SERAN ENTREGADOS A PRODUCTORES DEL CULTIVO DE BAMBU EN


Y CHINA TAIWAN.

33,810.00

3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE




950.00



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4070 ADQUISICIÓN DE AGUAS GASEOSAS Y GALLETAS,SERÁN UTILIZADAS EN ATENCIÓN A

CAPACITACIÓN DE PERSONAS EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SOBRE EXPENDIO

DE INSUMOS,IMPARTIDOS POR PERSONAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL,

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

14,968.00



P.V.C.

4073 ADQUISICION DE TUBO LED T8 BLANCO TRANSPARENTE 1 FILA Y DIFUSORES

2X4 PRISMATICO EN MATERIAL PLASTICO, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA

ILUMINACION Y EVITAR LAS GOTERAS EN EL AREA DEL VISAR DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION

13,499.00

8255202 LOPEZ SOLIZ JUAN


ELECTRICOS

241 PAPEL DE ESCRITORIO4082 POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2015.

1,740.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO4083 POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2015.

210.00



TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX 2010, COLOR BLANCO CON PLACA O-364BBH AL

SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE

2,589.30


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




GENERAL




2,655.00



5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647



3,896.00



TRANSPORTE





310.70




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX 2010, COLOR GRIS CON PLACA O-365BBH AL



1,741.08




GENERAL


TRANSPORTE





208.92



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4098 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS




208.92



GENERAL


TRANSPORTE





1,727.68




GENERAL

113 TELEFONIA41 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADO POR LA CORS DE PETEN A CARGO DE

LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE

DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO 2015 DEL TEL. 7926-4639.

540.00



TRANSPORTE

410 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-114

DVH MODELO 2010, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA

DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO RIC-05-02-23.

1,960.00




GENERAL


TRANSPORTE





207.32




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4101 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA P/UNIDAD DESCONCENTRADA DE

ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

RURAL UBICADA EN 7A AVE 6-80 Z13, CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE

2015 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 40-2015.

56,580.00

5893526 CONDOR SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES4102 POR COMPRA DE 96 LICENCIAS ANTIVIRUS P/INSTALAR EN EQUIPOS D/COMPUTO AL

SERVICIO DEL PERSONAL DE DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER

8,544.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

411 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL

VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DEL DEPTO. DE AGRICULTURA URBANA DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

1,795.00



GENERAL


TRANSPORTE





2,669.65




GENERAL


TRANSPORTE





320.35




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE





3,303.58




GENERAL


TRANSPORTE





396.42




GENERAL


TRANSPORTE





3,062.51




GENERAL


TRANSPORTE





367.49




GENERAL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

114 CORREOS Y TELEGRAFOS4119 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDA ENTRE LA OFICINA ENLACE Y LAS

SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,

REGIONES CENTRAL: NORORIENTE Y SURORIENTE PERIODO DEL 23/05/2015 AL

22/06/2015

1,322.32



TRANSPORTE

412 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-068BSF Y UNA

BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

1,650.00



GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS4120 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDA ENTRE LA OFICINA ENLACE Y LAS

SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,

REGIONES CENTRAL: NORORIENTE Y SURORIENTE PERIODO DEL 23/05/2015 AL

22/06/2015

158.68






678.49






85.51


322 EQUIPO DE OFICINA4125 POR COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL

6,320.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA4127 PIEDRÍN, PEGAMENTO DE PVC DE 1/4, TUBO DE PVC DE 1/2", TEE PVC DE 1/2", PARA

SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE PILONES UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL

VICE-PETÉN Y EN EL VIVERO FRUTAL UBICADO EN EL SUBÍN, DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. UBICADO EN LAS CRUCES, PETÉN

2,193.50

6900135 BALDIZON GONGORA ALBERTO RAFAEL


P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

4130 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI M-063BLP, INV. NO.

088 PROP. IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, EN APOYO A

LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

2,040.00



GENERAL


TRANSPORTE

4131 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA P-995BRS, INV.

NO. 083 PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,

EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

2,500.00




GENERAL


TRANSPORTE

4132 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA P-996BRS, INV.

NO. 082 PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,

EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

2,870.00



GENERAL


TRANSPORTE

4133 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PLACAS P-549 BMG, SIC

001C8681; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP.

DEL VICE-PETÉN. PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA


4,875.00




GENERAL


TRANSPORTE

4134 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOTOCICLETA HONDA, M-730BSZ, PROP. MISIÓN

TÉCNICA AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DE CHINA; EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA APOYO A LAS

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROGRAMA DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

430.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

4135 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP, SUZUKI P-921CTP, PROP. IICA,

EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, EN APOYO A LAS

ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO.

4,180.00




GENERAL


TRANSPORTE


DEL DEPTO. DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA


2,068.00






07/07/2015

448.12






07/07/2015

82.88




-MAGA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/05/2015 AL 22/06/2015

338.80




-MAGA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/05/2015 AL 22/06/2015

46.20



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


REUNION DE TRABAJO ENTRE PRODENORTE,COOPERACION,PROYECTOS Y

FIDEICOMISOS DEL MAGA A TRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL

MAGA, QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 30Y31/JULIO/2015

5,491.20



REUNION DE TRABAJO ENTRE PRODENORTE,COOPERACION,PROYECTOS Y

FIDEICOMISOS DEL MAGA A TRAVEZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL

MAGA, QUE SE REALIZARÁ LOS DIAS 30Y31/JULIO/2015

748.80


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO4147 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACION DE 5 STAND EN FERIA DE FABRICANTES

DE MUEBLES EXPOMUEBLE ORG POR AGEXPORT A REALIZARSE DEL 29 DE JULIO

2015 AL 02 AGOSTO 2015 S/MEMORANDOM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS

GOBIERNOS DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

33,500.00

77673875 SKINMEDIA CENTROAMERICA S.A.


TRANSPORTE

415 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO

DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

665.00




TRANSPORTE

416 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LOS VEHÍCULO P-499077 Y P-463DBY A

CARGO DE TRANSPORTES,MONITOREO Y LOGISTICA VISAN-MAGA,UTILIZADOS PARA

ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA,ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL Y LOG. DE

ENTREGA DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

1,478.00




TRANSPORTE

418 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO O-6021 A CARGO DE

TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE

MENSAJERÍA,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL Y APOYO A DIF.

PROGRAMAS.

2,785.00



TRANSPORTE

419 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO P-193663 A CARGO DE

TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE

MENSAJERÍA,ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL DEL VISAN A DIFERENTES

INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

2,373.00



TRANSPORTE

420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-191CYK A CARGO

DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPTOS Y


1,415.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

421 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE

LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE

ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

428.00



TRANSPORTE


DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF.


5,216.00



TRANSPORTE

426 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO EL

DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF.


1,418.00



TRANSPORTE

429 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MI-089BBJ A CARGO DE

LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE HUERTOS.

2,177.00


111 ENERGIA ELECTRICA43 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE DICIEMBRE 2014 AL

08 DE ENERO 2015 CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

13,727.77


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS434 COMPRA DE CARNE DE POLLO, CARNE MOLIDA, CARNE RALEADA, LACTEOS, ETC.

QUE SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE

FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DE MAYO DE 2015.

89,892.30

16968603 MENDOZA GARCIA ERWIN HAROLDO


TRANSPORTE

435 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO

DEL DEPTO. DE AGRICULTURA URGANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA


3,962.00



TRANSPORTE

438 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-714CSK A CARGO

DEL DEPTO. DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA


3,739.50



113 TELEFONIA439 SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES PERIODO DEL 21/01/2015 AL 20/02/2015,

SIENDO LOS NUMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104, 30139976, 30142804,

30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS CUALES SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET.

1,790.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONIA44 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LA CORS DE

HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO DE

2015. TELEFONO 5515-8788.

49.00





789.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS445 COMPRA DE PIRUJO, BATIDO GRANDE, CHAMPURRADA Y CHURROS QUE SERVIRA

PARA LA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUALA DE FORMACION

AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO

DE 2015.

11,657.50


113 TELEFONIA45 POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UTILIZADA POR EL IGN DEL 21 DE NOVIEMBRE AL

2 0 D E D I C I E M B R E 2 0 1 4 . S E G Ú N

TEL.22488100,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115, 8

116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123

2,405.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS450 COMPRA DE ESPAGUETI, FIDEO, MACARRON, SOPAS, ETC. QUE SERVIRA PARA LA

ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS, E INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA

PARA DIFERENTES AMBIENTES, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE

COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DE MAYO DE 2015.

75,289.00

6992536 VALDIZON SIERRA JORGE



P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS

113 TELEFONIA458 POR SERVICIO TELEFONÍA FIJA UTILIZADOS POR EL IGN DEL 21 ENERO AL 20

F E B R E R O 2 0 1 5 S E G Ú N T E L E F O N O S

2248-8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115

,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123.

3,222.50



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA46 PAGO DE LAS LINEAS QUE PRESTAN EL SERVICIO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS

DE LA DIREC.Y COORD.REGIONAL DE EXTENSION RURAL UBICADAS EN EL EDIF.

FLOR DEL CAFE,12A. AV. 19-01,Z.1. PERIODO DEL 02/12/2014 AL 01/02/2015.

3,398.00


142 FLETES465 SERVICIO FLETE TRASLADO DE 8,066.59QQ.ALIMENTOS(5,148.13QQ.FRAIJANES A

C A M O T Á N , S A N D I E G O , H U I T E , S A N A R A T E , S A N M A R T I N J I L O .

1,717.26QQ.CHIMALTENANGO A SAN MARTIN JILO. Y SAN JOSE POAQUIL

1 , 2 0 1 . 2 0 Q Q . A M A T E S A C A M O T A N , H U I T E , C A B A Ñ A S Y S A N

DIEGO)ALIM.P/FAM.BENEFICIADAS POR PROGRA.VISAN-MAGA

88,050.78

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA


GENERAL

466 BATERIA 12 VOLTIOS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS

M-036BKN INV. NO. 86 PROP. DEL IICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN, PETEN.

400.00



GENERAL

467 BATERIA 13 PLACAS P/REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-428BBH

INV. MAGA VEHICULOS NO. 2251 PROP. DEL MAGA PICK-UP NISSAN P-348CZM PROP.

DEL PDS AMBOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y

AGROTURISMO CON SEDE EN SANTA ELENA, FLORES, PETEN.

2,600.00



TRANSPORTE

468 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP SUZUKI P-921CTP PROP DEL

IICA Y AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO

CON SEDE EN SANTA ELENA, FLORES, PETEN.

1,600.00



TRANSPORTE

469 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN O-428BBH, INV.

MAGA VEHICULOS NO. 2251 PROP DEL MAGA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN SANTA ELENA, FLORES,

PETEN.

3,366.00


111 ENERGIA ELECTRICA47 PAGO D/SERV. DEL CONTADOR D/ ENERGIA ELECTRICA NO.O-55272, QUE PRESTA A

LAS OFICINAS DE SERV.DE LA DIRECCION Y COORDINACION REGIONAL D/EXTENSION

RURAL,UBICADA EN EL EDIF.FLOR DEL CAFE D/MAGA, 12A.AV.19-01,Z.1. PERIODO DEL

04/12/2014 AL 02/02/2015

6,838.37



TRANSPORTE

471 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI

PLACAS M-063BLP CON INVENTARIO NO. 88 PROP DEL IICA LA CUAL SE ENCUENTRA

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON

SEDE EN POPTUN, PETEN

595.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA48 TEL.MOVIL.JEFATURAS.DIVIS.SECRE.GRAL.CARTOGRAFIA,INFORMÁTICA,GEODESIA,G

EOGRAFÍA,SUBDIREC.GRAL,RRHH,FOTOGRAMETRIA,MENSAJ.FINANC,CATASTRO Y

D I R E C . G R A L D E L

IGN.TEL.46464666,53067745,55275807,55525900,57713419,59199300,52017104,52017124 ,

52017134,52066929,57001551,53530500.CORRESP.05/12/2014 A 04/01/2015.

4,176.62



TRANSPORTE

492 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-995BRS INV. NO.

83 PROP. DEL IICA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y

AGROTURISMO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPTO. PETEN.

20,355.00



TRANSPORTE

493 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS

M-036BKN CON INV. NO. 86 PROP. DEL IICA LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN,

PETEN.

360.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO510 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: HOJAS CALCO, FOLDERS T/OFICIO Y CARTA,

SOBRES MANILA, MASKING TAPE 2" Y FOLDER COLGANTES; QUE SERAN UTILIZADOS

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA

DE OCRET, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2015.

25,854.90

45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH




P.V.C.


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS514 ADQUISICIÓN DE AZÚCAR BLANCA REFINADA, PARA LA PREPARACIÓN DE

ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERIODO DE CONSUMO

ABRIL 2015

9,720.00

38498138 GODINEZ GOMEZ DE OROZCO LAURA CONSUELO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO519 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO P/REUNION DE

TRABAJO P/PRESENTACION DE PROPUESTA DE INTEVENCION DE PRODENORTE A

COCODES Y ORGANIZACIONES LOCALES DE COBAN ALTAVERAPAZ A R/EL DIA

10/03/2015.

6,600.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES52 C O M P R A D E I N S U M O S ( P H O S A M I N E , R O D I L O N P E L L E T S , R O D I L O N

BLOQUE,RACUMIN,K-OBIOL Y VAPONNA)P/COMBATIR PLAGAS EN BODEGAS DONDE

SE ALMACENA ALIMENTO A ENTREGARSE A POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE

INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRAMAS VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO

DE FEBRERO A JULIO DEL 2015

7,787.50

39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO521 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO P/REUNION DE

TRABAJO P/PRESENTACION DE PROPUESTA DE INTEVENCION DE PRODENORTE A

COCODES Y ORGANIZACIONES LOCALES DE COBAN ALTAVERAPAZ A R/EL DIA

10/03/2015.

900.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS522 ADQUISICIÓN DE CAMAROTES PARA SERVICIO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS87,150.00

45435499 GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

532 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND

CRUISER PRADO 2013 COLOR NEGRO CON PLACA P618FLG AL SERVICIO DE

PRODENORTE ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA

2,242.24



TRANSPORTE

533 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA LAND

CRUISER PRADO 2013 COLOR NEGRO CON PLACA P618FLG AL SERVICIO DE


305.76



TRANSPORTE


2013 COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O234BBS AL SERVICIO DE


1,528.56



TRANSPORTE




208.44



TRANSPORTE




1,528.56



TRANSPORTE




208.44



TRANSPORTE




1,528.56


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE




208.44


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES541 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS SEDES

TERRITORIALES Y OFICINA DE OCRET, PARA IMPRESION DE RESOLUCIONES,

DICTAMENES JURIDICOS, INFORMES TECNICOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS. PERIDO DE ABRIL A JUNIO DE 2015.

43,070.00

42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE




1,518.00



TRANSPORTE




207.00



COMERCIALIZACION

544 SEMILLA DE LA ESPECIE DE RAMÓN PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN VIVEROS

ESTABLECIDOS EN SAN LUIS, POPTÚN Y LAS CRUCES, PETÉN P/PROMOVER EL

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES NATIVAS DEL DEPTO. DE PETEN CON LOS

DIFERENTES CADER. PERIODO DE CONSUMO MARZO-JUNIO 2015

8,000.00








243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON555 COMPRA DE CAJAS DE PAPAEL HIGIENICO INTERFOLEADO BULPACK, EL CUAL SERA

UTLIZADO PARA EL BAÑO DEL SR. DIRECTOR Y JEFES DE LA OFICINA DE OCRET.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2015.

1,099.00



Y MANUFACT.

558 POR COMPRA DE 4 MESAS DE 0.80*2*0.75 TABLERO DE MADERA, MESA M/LUNA

0.5*1.60.0.75 MTS, PIZARRON DE FORNICA Y ARMELLAS DE 1.60*1.20 MTS, 25 SILLAS

TAPIZADAS P/SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE COBAN

ALTA VERAPAZ

7,528.40

29209080 DE NES VALDES SIRIO ANTONIO

322 EQUIPO DE OFICINA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra







223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA564 COMPRA DE ARENA DE MINA, PIEDRIN, BOLSAS DE EMPAQUE, PINTURA, ETC. QUE

SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBIENTES DE LA ESCUELA

DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ.

89,875.80

40734145 HERRERA COY ALAN RODOLFO




P.V.C.

274 CEMENTO

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO


282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS






ELECTRICOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

564 COMPRA DE ARENA DE MINA, PIEDRIN, BOLSAS DE EMPAQUE, PINTURA, ETC. QUE

SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AMBIENTES DE LA ESCUELA

DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ.

89,875.80

40734145 HERRERA COY ALAN RODOLFO





211 ALIMENTOS PARA PERSONAS570 ADQUISICIÓN DE PIÑAS, MELONES, DURAZNOS, SANDIAS, PLÁTANOS, PARA

ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA SAN MARCOS PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2015

35,070.00

5883881 VELASQUEZ OROZCO OBDULIO RENE

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON585 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: CAJAS DE BOLSA PEQUEÑA, MEDIANA Y

GRANDE, ESPONJA VERDE PARA TRASTOS, JABO EN BOLA, CLORO, LIMPIADOR DE

TELA, ESCOBA, TOALLA PARA TRAPEAR Y BASURERO; LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OCRET. PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2015.

20,933.20




P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


L-16074 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2015 AL 09/03/2015.3,545.38






613.94



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra





186.06


113 TELEFONIA64 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL NUMERO 79521148 EN INSTALACIONES DE

PRODENORTE UBICADAS EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/12/2014 SEGUN CTO ADM

1351-2014 Y ACUERDO MINSTERIAL 521-2014

198.00


113 TELEFONIA65 POR SERVICIO DE TELEFONIA AL NUMERO 79521148 EN INSTALACIONES DE

PRODENORTE UBICADAS EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/12/2014 SEGUN CTO ADM

1351-2014 Y ACUERDO MINSTERIAL 521-2014

27.00



SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, SOLOLA UBICADA EN SOLOLA


264.00



TRANSPORTE

671 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX QUE

SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE


DE HUERTOS.

39,734.00



GENERAL

673 COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA EL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DEL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y


1,900.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES674 POR RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS A PROTEGER EQUIPO CONTRA ATAQUE DE

VIRUS INFORMATICO UTILIZADO POR PERSONAL DE DIVISIONES:CARTOGRAFIA,

GEOGRAFIA,GEODESIA,INFORMATICA,MERCADEO,FINANIERO,CATASTRO,RRHH Y

DIRECCION GENERAL DEL IGN CON NO. DE INV. SEGUN DETALLE ADJUNTO PERIODO

MARZO A DICIEMBRE 2015.

13,299.00

38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

675 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-667BGV A

CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES

DEPARTAMENTOS Y MUNCIPIOS DEL PAÍS.

12,840.00



GENERAL

678 UNA BATERIA DE 12 PLACAS, PARA EL VEHICULO, TIPO JEEP, MARCA SUZUKI,

PLACAS P-534DBY, INV. 001B73B2, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR.

DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

890.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL

679 UNA BATERIA DE 17 PLACAS, PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACAS P-547BMG, INV. 001E54D8, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


1,290.00



TRANSPORTE

682 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TIPO PICK UP PLACAS

P-562BMG,O-6O32,P-250CWN, DE LA SEDE DEPTAL. MAGA RETALHULEU QUE SE UTILI

P/ REALI LAS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL

DEPARTAMENTO INVENTARIOS NOS: MAGA VEHICULO 01658,MAGA RETALHULEU

2003-00088,MAGA VEHICULO 01655

14,380.00

73360058 SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA683 LO SOLICITADO SERVIRA PARA PRESTAR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA ESCUELA

DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015.

88,000.00

80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 09

DE MARZO 2015 CONTADOR NUMERO J-38552 Y CORRELATIVO 658298

15,290.52



P.V.C.

687 ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, DE 12" X 16" X 24", QUE SERAN

UTILIZADAS POR EL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION

PRESUPUESTARIA PARA EL RESGUARDO DE CUR CON SU DOCUMENTACION

COMPLETA ORIGINAL.

69,860.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS690 ADQUISICION DE ALIMENTOS COMO EJOTE, PAPA, ZANAHORIA, ETC. PARA LOS

ESTUDIANTES INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SAN MARCOS,

PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2015

42,321.00

1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA


141 TRANSPORTE DE PERSONAS696 TRANSPORTACION AEREA FLORES-GUATE-FLORES P/ING. HENRRY VÁSQUEZ:

VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PABLO MORALES: JEFE UDDAF,

LICDA. ANA LUCIA CONTRERAS: ASESORA JURIDICA P/ CUMPLIR CON AGENDA DE

TRABAJO Y COMISIONES SEGUN NOMBRAMIENTOS

6,926.40



TRANSPORTE

708 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS, PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACAS O-669BBF, SIC 00E1216. PICK UP, MARCA NISSAN, PLACAS P-346CZM,

PROPIEDAD DE PDS. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE


3,570.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

711 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS. PICK UP MARCA NISSAN,

PLACAS P-347CZM, PROP. DE PDS. PICK UP MARCA NISSAN, PLACAS P-547BMG, INV.

001E54D8. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

6,095.00



TRANSPORTE

720 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS: PICK UP NISSAN PLACAS

P-347CZM, PROP. DE PDS. PICK UP NISSAN, PLACAS O431BBH, INV. MAGA-VEHICULOS

02253. PICK UP TOYOTA PLACAS P-249CWN, INV. 001E501F. TODOS AL SERVICIO DE

LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

5,795.00


113 TELEFONIA733 SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET 20MBPS. PARA PROVEER

S E R V I C I O A L A S O F I C I N A S Q U E

MANEJAN:SIGES,SICOIN,GUATECOMPRAS,PUBLICACIONES EN PORTAL MAGA Y

GUATENOMINAS DEL MAGA PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

89,757.00



AL 17/01/2015 SEGÚN CONTADOR NO. 011D800435 NIS 3091814, UTILIZADO EN EL

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ACUICOLA DEL VICE-PETÉN, UBICADO

EN EL REMATE FLORES, PETÉN

252.00


113 TELEFONIA75 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA CORS DE PETEN A CARGO DE

LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE

ENERO AL 01 DE FEBRERO 2015 DEL TELEFONO 79264639.

539.00


112 AGUA754 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR PERSONAL DE LAS DIVISIONES DE

C A R T O G R A F I A , G E O D E S I A , G E O G R A F I A , C A T A S T R O , I N F O R M A T I C A , B I E N E S Y

SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS,MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUB

DIRECCION Y DIRECCION GENRAL DEL IGN CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2015 CONTADOR NO. 90619014

5,619.25



P.V.C.

759 C O M P R A D E : D E S I N F E . L I Q . P / P I S O S , T O A L L A P / T R A P E A R . B O L S A P L Á S T.

T/PEQUEÑA,MEDIA. Y EXTRA GRAN.SERVIRA PARA ABASTE. DE LA BODEGA DE

ALMACEN PARA SU POSTE. DISTRIB. A LOS DIFE.DEPTOS DEL MAGA, DEPT.O DE

MANTEN., ADMINISTRA. MAGA ZONA 1, ADMINISTRA. KM 22 Y DICORER. PERIO. DE

ABRIL A JUNIO 2015.

5,928.60

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA76 POR SERVICIO TEL.FIJA UTILIZADO POR EL IGN DEL 21 DICIEMBRE 2014 AL 20 ENERO

2 0 1 5 . S E G U N

TELS.22488100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114

,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123.

1,717.00



P.V.C.

761 ROLLOS DE PLASTICO NEGRO P/EL ESTABLECIMIENTO DE AGUADAS MEJORADAS EN

FINCAS MODELOS EN MUNICIPIOS DE FLORES LA LIBERTAD, PETEN P/ACTIVIDADES

DEMOSTRATIVAS CON GRUPO DE PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN.

5,382.00

9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS762 LLANTAS 205R16 Y 245/75R16, PARA VEHICULOS: PICK UP NISSAN PLACAS O-431BBH,

INV. MAGA-VEHICULOS 02253. PICK UP NISSAN PLACAS O-346CZM, PROP. DE PDS.

PICK UP TOYOTA, PLACAS P-542BRC, PROP. DE PDS. TODOS AL SERVICIO DE LA DIR.

DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

13,340.00


282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

763 ALAMBRE REVESTIDO EN ZINC P/MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA QUE

SOSTIENE EL SARAN EN VIVEROS ESTABLECIDOS EN MUNICIPIOS DE SAN LUIS,

POPTUN, Y LAS CRUCES, PETEN, LOS CUALES SON ATENDIDOS POR LA DIREC. DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN.

1,370.00



TRANSPORTE

764 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTOCICLETA SUZUKI M-490BDB

INV. NO. 85 PROP. DEL IICA LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION

DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN, PETEN.

1,510.00



TRANSPORTE

766 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS

P-809BVW, INV. CIPREDA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,105.00



GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 05

DE FEBRERO 2015 CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

12,562.91



ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. J-37012


317.00


111 ENERGIA ELECTRICA775 POR SERVICIO DE ENERGIA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE

LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 06/02/2015 AL 10/03/2015.

29.91



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA78 T E L . C A R G O

JEF.DIVIS:SECRE.GRAL,CARTOGRAFIA,INFORMAT,GEODESIA,GEOGRAFIA,SUDIREC.G

R A L , R R H H , F O T O G R A M E T R I A , M E N S A J . F I N A N C . C A T A S T R O , B I E N E S Y

S E R V , D I R E C C . G R A L . D E L

IGN.TEL.46464666,53067745,55275807,55529900,57713419,59199300,52017104,52017124 ,

52017134,52066929,57001551,59999599,53530500.CORRESP.05 ENE A 04 FEB 2015

4,092.61



P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 05/02/2015 AL 09/03/2015.4,168.72


121 DIVULGACION E INFORMACION786 COMPRA DE SERVICIO MONITOREO DE INFORMACIÓN SOLICITADO EN MEDIOS

ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE

MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 DE TEMAS DE INTERÉS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

42,000.00

5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS


ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250


18.04


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES789 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 8A AVENIDA

21-67 COLONIA MARISCAL ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SP-009-MAR-2015

52,000.00

45773491 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARIASANTA SOCIEDAD ANONIMA


OFICINA

790 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINACIERA DEL VICEMINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION POR EL PERIODO DE ENERO Y

FEBRERO 2015.

9,230.00


112 AGUA797 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGÚN LIQUIDACIÓN LGCC-01-2015,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 02 DE JULIO AL 19 DE

DICIEMBRE DEL 2014 SP-010-MAR-2015

15,363.47

50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113 TELEFONIA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS


REPRODUCCION


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION8 POR SERVICIO DE CAPACIATACION PARA EL EVENTO "TALLER FIDA EN GESTION

FIDUCIARIA", PARA PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,

REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE A REALIZARSE DEL 26 AL 30

ENERO 2015

32,408.18

33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA80 SERVICIO TELEFONICO NO. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL



1,090.00



TRANSPORTE

808 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP L200 PLACAS O-219 BBF MODELO

2006, COLOR BLANCO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00267.

5,160.00




GENERAL

113 TELEFONIA81 SERVICIO TELEFONICO NO. 79260709 CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 02/01/2015

AL 01/02/2015, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DED PETÉN

858.00


113 TELEFONIA817 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGÚN LIQUIDACION LGCC-03-2015,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 ENERO DEL 2015

SP-015-MAR-2015.

7,383.51


113 TELEFONIA824 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-002-2015,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014

SP-011-MAR-2015

7,090.23



TRANSPORTE

834 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA P-996BRS INV.

NO. 82 PROP. DEL IICA PICK-UP TOYOTA P-575BMG INV. SIC 001AC516 PROP. DEL

MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICE PETEN.

5,225.00




22 C/AL MES DE FEBRERO 2015 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014.

7,900.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

846 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS O-220

BBF MODELO 2006, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES


675.00



GENERAL


TRANSPORTE

848 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS: MOTOCICLETA YAMAHA M-189BZD,

SIC 00131B7B, PROP. DEL MARN. MOTOCICLETA HONDA, M-730BSZ, PROP. DE MISIÓN

TECNICA AGRICOLA DE LA REPUBLICA DE CHINA. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL

SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

1,300.00



GENERAL

850 UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA

M-730BSZ, PROP. DE MISIÓN TECNICA AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DE CHINA, EL

CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN

320.00



TRANSPORTE

851 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS: PICK UP NISSAN, P-547BMG,

INV. 001E54D8. JEEP SUZUKI P-534DBY, INV. 001B73B2. PICK UP TOYOTA P-078CBG,

SIC 001E4F28. PICK UP NISSAN O-244BBH, SIC 001A5D31. AL SERVICIO DE LA DIR. DE


3,135.00



GENERAL

852 REPUESTOS TERMINAL DE DIRECCIÓN, VARILLA DE DIRECCIÓN, EMBOLO AUXILIAR

DE CLUTCH, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP NISSAN, PLACAS P-547BMG, INV.

001E54D8, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN

3,138.00



GENERAL

853 UNA BATERIA DE 17 PLACAS PARA EL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN

PLACAS P-347CZM, PROPIEDAD DE PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


1,290.00



TRANSPORTE

854 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS. MOTOCICLETA HONDA,

PLACAS M-568DDX, INV. MARN. MOTOCICLETA HONDA, PLACAS M-609BNT, INV.

001E4F20. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROP. DEL VICE-PETÉN

885.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES855 COMPRA DE CONCENTRADOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO PARA EL CUIDADO DE

GANADO BOVINO Y PORCINO PROPIEDAD DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA

DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DE MAYO 2015.

45,764.41




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



FARMACEUTICOS


241 PAPEL DE ESCRITORIO864 COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, FOLDER MANILA, FOLDER COLGANTE,

ETC. QUE SERVIRAN PARA EL ARCHIVO Y REPRODUCCION DE DOCUMENTACION DE

LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL

PERIODO DE MAYO 2015.

30,580.80

27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA




111 ENERGIA ELECTRICA88 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD


DURANTE EL PERIODO 06/12/2014 AL 03/02/2015

2,072.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS89 POR COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, AZUCAR Y CAFE; LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE OCRET,

DURANTE EL PERIODO DE MARZO Y ABRIL DE 2015.

3,645.00

12140147 BARRETO CHACON DE OLIVA SARA DEL PILAR

185 SERVICIOS DE CAPACITACION9 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE TALLER DE GESTION FIDUCIARIA ORGANIZADO

POR FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA DEL 26 AL 30 ENERO 2015

PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA

LA REGION DEL NORTE.

13,889.22

33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA




106.00





1,284.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


L-16074 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/214 AL 08/01/2015 Y DEL

08/01/2015 AL 05/02/2015.

6,394.70





789.00


113 TELEFONIA94 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS L INEAS NO.

24403752,24735211,24753817,79267219,79267361 , QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO

D E L V I C E M I N I S T E R I O D E S A N I D A D A G R O P E C U A R I A Y

REGULACIONES-MAGA.PERIODO DEL 02/01/2015 AL 01/02/2015

2,035.00



TRANSPORTE

943 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA P-687DBT INV.

001AC56A CAMIONETA TOYOTA P-567BMG INV. 000CF02 PICK-UP TOYOTA P-822DGT

PROP. DEL CATIE, TODOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

8,225.00



TRANSPORTE

944 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA O-352BBS

SIC 00277E2A EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO


1,895.00



TRANSPORTE

945 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-809BVW INV.

CIPREDA EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO


7,425.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS949 POR 4 LLANTAS 235/70R16, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MAZDA PLACAS

P-084DBJ INVENTARIO 01E52AC EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


5,700.00



GENERAL

952 POR UNA BATERIA DE 13 PLACAS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA

NISSAN PLACAS P-987CSK, SIC 00034048 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


995.00



GENERAL

953 BATERIA DE 17 PLACAS. PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, PLACAS

P-687DBT, INVENTARIO 001AC56A, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


1,290.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

956 JUEGOS DE PASTILLAS AMORTIGUADOR DELANTERO Y TRASERO ROTULA SUPERIOR

E INFERIOR RADIADOR, REPUESTOS PARA LOS VEHIC. CAMIONETA SPORT TOYOTA

P-616BMF INV. PDS PICK-UP NISSAN P-347CZM PROP DE PDS AL SERVICIO DEL


7,524.00



TRANSPORTE

958 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT TOYOTA

PLACAS P-616BMF, INV. PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


3,570.00



TRANSPORTE

96 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 2007,

COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-652BBF AL SERVICIO DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER

3,191.38

1035568 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON961 C O M P R A D E Ú T I L E S V A R I O S D E

O F I C I N A ( A R C H I V A D O R E S , M A R C A D O R E S , L Á P I C E S , C A J A S

PLÁSTICAS,SEPARADORES,TINTA P/ALMOHADILLA,HULES,MASKING TAPE,SOBRES

M A N I L A ) P / F U N C I O N A M I E N T O D E O F I C I N A S D E P T O . A S I S T E N C I A

ALIMENTARIA,ALIMENTOS POR ACCIONES Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIM.VISAN-MAGA.PERÍODO MARZO-SEP.2015

40,739.96






P.V.C.


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON967 COMPRA DE ÚTILES VARIOS DE OFICINAS (ARCHIVADORES,NOTAS

ADHESIVAS,MARCADORES,LÁPICES, HUMEDECEDOR DEDOS,MASKING TAPE,CAJA

PLÁSTICAS,HULES,TINTA ALMOHADILLA,LIBRO CUENTAS CORRIENTES)P/BUEN

FUNCIONAMIENTO OFICINAS DE MONITOREO Y LOG,UDDAF,TRANSPORTES Y

DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE MARZO-SEP.2015

14,141.14





11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




P.V.C.



21/12/2014 AL 20/01/2015,SIENDO LOS NUMEROS SIGUIENTES: 30135202, 30141104,

30139976, 30142804, 30136956, 30144367, 30144601, 30140386, 30139591, 30145348. LOS

CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET.

1,790.00



P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2014 AL 08/01/2015 Y DEL

08/01/2015 AL 05/02/2015.

7,620.29


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA982 ARENA, PIEDRIN, SACOS DE CEMENTO, QUINTALES DE HIERRO Y PRODUCTOS DE

METAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LAS CHARCAS QUE SE

ENCUENTRAN EN EL CENTRO ACUICOLA DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN PARA LA PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA

33,172.00


274 CEMENTO



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES989 COMPRA TONEL DE ACEITE 20W50 P/SERVICIOS CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULOS

P-461DBY,P-463DBY,P-396DGM,P-536DBY,P-193663,P-576BMG,P-465DBY,P-499077,O-60

21 DE MONITOREO Y LOG,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN-MAGA,U/PARA

MONITOREO EN ENTREGA DE ALIMENTOS,TRASLADO PERSONAL,APOYO

PROGRA.PERÍODO MARZO-MAYO 2015.

5,650.00



TRANSPORTE

99 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA 2006 COLOR

PLATEADO CON PLACA P970CCP CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 02209, DE LA

DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER

1,460.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

992 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACAS P-542BRC, INV. PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


2,495.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES993 COMPRA TONEL DE ACEITE 15W40 P/SERVICIOS CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULOS

O-8567,P-191CYK,P-193CWN,P-503CKC,P-189CZV,P-199CZV,P-204CWN,P-211CWN Y

P-052DBC DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA,DEPTOS ASISTENCIA Y ALIMENTOS

POR ACCIONES,P/SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS EN DIF.DEPTOS.PERÍODO

MARZO-MAYO 2015

4,950.00


TOTAL POR PROCESO 10,479,936.09

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1037 COMPRA DE:ARCHI.PVC T/OFI.,BLOCK NOTAS ADHE.Y TIPO BANDE.Y DE 2"X 3"

COL.AMARI.Y CUADER.CON ESPIRAL,SOL.P/ABAST.BOD. P/POST.DISRI.A DEPTOS.:

DESP.SUP.,ADMIN.GENER.,ADMIN.FINAN.,DIRECC.DE INFORM.,AUDI.,ASESO.JURÍ.Y

D I C O R E R . P E R . A B R I L A J U N . 2 0 1 5 . C O N T R A . A B I E R . 7 8 - 0 5 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Y

ACUER.MINIST.162-2014 "A"

56,754.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA1038 COMPRA DE: CAJAS SUJETA..GRAN. Y MEDIO,CLIPS ESTÁNDAR Y JUMBO,LÁPIZ HB

N O . 2 , B O L Í . P U N T O F I N O C O L . R O J O , A Z U L Y

NEGRO,PORTA.,SOL.ABASTE.DEPTOS.:DESP.SUP.,ADMIN.GENE.,ADMI.FINAN.,DIRECC.

DE INFOR.,AUDIT.INTER.,ASE.JURÍD.Y DICORER. PER.ABRIL A JUN.2015.

CONTRA.ABIER. 78-05-2013-2014 Y ACUE..MIN.162-2014 "A"

31,093.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1205 POR COMPRA D/3 COMPUTADORAS DESK TOP Q/SERAN UTILIZADAS EN


D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN S/CTO ABIERTO 202-02-2013-2013

19,995.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE COMPUTO1208 POR COMPRA D/2 COMPUTADORAS PORTATILES Q/SERAN UTILIZADAS EN


D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN S/CTO ABIERTO 202-02-2013-2013

11,782.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1384 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES,5 UPS 1000VA Q/SERAN

UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS EN OFICINAS D/PROYECTO

INDUSTRIALIZACION D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO

E/LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN S/CTO ABIERTO

201-02-2013-2013

11,418.00

55443869 PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1386 POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- MAGA

SEGUN CONTRATO ABIERTO 202-02-2013-2013

61,661.60


328 EQUIPO DE COMPUTO1387 POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP P/PERSONAL DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE P/LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- MAGA

SEGUN CONTRATO ABIERTO 202-02-2013-2013

8,408.40


241 PAPEL DE ESCRITORIO150 POR COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO EL CUAL SERA UTILIZADO POR

DIRECCION, SECRETARIA, JURIDICO, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

P/ELABORACION DE DOCUMENTOS,INFORMES Y DICTAMENES DE LA OFICINA DE

OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015. SEGUN

CONTRATO 72-06-2013-2014.

5,073.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1578 COMPRA DE: CAJA DE CABLE UTP CAT.6,CAJA RECTAN.PLÁST. DE SOBREP.,BOLSA

DE 100 DADOS CAT.6,BOLSA DE 100 CONECT. RJ-45 CAT.6 Y CAJA DE 50 CANALETAS

PLÁST. DE 40X25, SOLI.PARA LA INSTAL.DE PUNTOS DE RED DEL DEPTO. ALMACÉN

DE INVENTA. DEL MAGA. CONTRATO ABIERTO 202-02-2013-2013. ACUERD.MINIS

67-2015.

5,983.80



ELECTRICOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1661 COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES MANILA,CUADERNOS,RESMAS PAPEL BOND,PAPEL

CARBÓN Y PAPEL HIGIÉNICO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIREC.APOYO A

LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIM. Y

AGRICULTURA U.VISAN-MAGA.PERÍODO ABRIL-SEP 2015 CONTRATO 69-06-2013-2014

ACDO.156-2014"A"

7,647.62

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA



241 PAPEL DE ESCRITORIO1663 COMPRA DE FOLDERS Y SOBRES MANILA,CUADERNOS, RESMAS PAPEL BOND,PAPEL

CARBÓN Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL

DEPTO.DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.PERÍODO ABRIL-SEP

2015.CONTRATO 69-06-2013-2014 ACDO.156-2014"A"

5,303.48




243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1691 COMPRA DE FARDOS DE SERVILLETAS PAPEL COLOR BLANCO, SOL.PARA ABASTE.

DE BODEGA PARA SU POSTE. DISTRIB. A DEPTOS.: DESPA.SP.,ADMINIS. GENERAL

ADMINIS.FINAN.,DIRECC. DE INFORMÁ.,AUDIT.,ASESO. JURÍD.Y DICORER. PERÍO.DE

ABRIL A JUNIO 2015. CONTRA. ABIERTO 73-06-2013-2014 ACUERD.MINIST.156-2014 "A"

18,000.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1696 ADQUISICIÓN DE CARTULINA, SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER

MANILA CARTA Y OFICIO, PAPEL CARBON CARTA Y OFICIO, CUADERNO ASPIRAL,

SERÁN UTILIZADOS EN OFICINAS DE SEDE DEPARTAMENTAL X PERSONAL DE

PETÉN, CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014. A.M. NO.156-2014 "A", GASTO MAYO

DE DICIEMBRE 2015

7,689.60

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1699 ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE Y ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOCK

NOTAS ADHESIVAS, CLIP, CARTAPACIO, ENGRAPADORA, DVD, GRAPAS, TIJERAS


PETÉN, CONTRATO ABIERTO NO. 75-05-2013-2014. A.M. NO.162-2014 "A". GASTO DE

ABRIL A DICIEMBRE 2015

17,640.00




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1699 ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE Y ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, BLOCK

NOTAS ADHESIVAS, CLIP, CARTAPACIO, ENGRAPADORA, DVD, GRAPAS, TIJERAS


PETÉN, CONTRATO ABIERTO NO. 75-05-2013-2014. A.M. NO.162-2014 "A". GASTO DE

ABRIL A DICIEMBRE 2015

17,640.00



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1702 COMPRA DE 3,000 QQ.MAIZ BLANCO(SACOS 50LB)P/ASISTENCIA ALIMENTARIA A

POBLA.EN ALTA Y EXTREMA VULNE.A INSEGURIDAD ALIMEN. POR

PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A"ACDO.CAMBIO

PRECIOS 416-2014"A"

565,320.00

69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1703 COMPRA DE 3,000 QQ.FRIJOL NEGRO P/ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.EN ALTA

Y EXTREMA VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA

VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.CAMBIO PRECIOS

416-2014"C"

1,590,000.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1719 COMPRA DE 2,000 QUINTALES DE ARROZ BLANCO P/MEJORAR SITUACIÓN DE

S E G U R I D A D A L I M E N T A R I A D E F A M . P A R T I C I P A N T E S P O R

P R O G R A . V I S A N - M A G A . C O N T R A T O N O . 0 2 - 0 7 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 A C D O . 1 0 8 - 2 0 1 4 " D "

ACDO.CAMBIO DE PRECIOS 416-2014"C"

660,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1722 COMPRA DE 7,000 QQ.MAIZ BLANCO Y 10,000 BOTELLAS DE ACEITE V. 900ML

P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAM. PARTICIPANTES POR

PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO NO.89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDOS.

CAMBIO PRECIOS 416-2014"A" Y 416-2014"B"

1,464,850.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1737 COMPRA DE 2,000.000 BOLSA DE 1KG. MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR

FORTI.E INST.P/ACTIVIDADES ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR VARIABILIDAD

CLIMÁTICA.DECRETOS 10-2014 Y 3-2015 POR ATENCIÓN A AFECTADOS POR

CANÍCULA PROLONGADA VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A"

27,940,000.00

8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1770 COMPRA DE 1,800 QQ.DE MAÍZ BLANCO (SACOS 50 LB)P/MEJORAR SITUACIÓN DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAM.PARTICIPANTES,FOMENTAR PARTICIPACIÓN DE

LA MUJER EN ACCESO,DISPONIBILIDAD Y CONSUMO ALIMENTOS POR

PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO NO.89-07-2013-2013 ACUERDO NO.233-2013"A"

ACDO. CAMBIO PRECIOS 416-2014"A"

339,192.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1772 COMPRA DE 16,000 BOLSAS DE 1KG.HARINA DE FRIJOL PRECOCIDA E INST. Y 20,000

BOLSAS DE 1KG. MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTI. E

INST.P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAM.PARTICIPANTES

POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A"

734,760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1779 COMPRA DE 1,000 QQ.ARROZ BLANCO Y 45,000 BOLSAS 1 KG. HOJUELAS DE AVENA.

P/ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN EN ALTA Y EXTREMA VULNERABILIDAD A

INSEGURIDAD ALIMENTARIA.POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.CAMBIO PRECIOS 416-2014"C"

915,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1792 COMPRA DE 900QQ.ARROZ BLANCO Y 38,000 BOLSAS DE 1KG.DE HOJUELAS DE

A V E N A . P / M E J O R A R S I T U A C I Ó N D E S E G U R I D A D A L I M . D E

FAM.PARTICIPANTES,FOMENTAR PARTI.DE LA MUJER EN ACCESO,DISPONIBILIDAD Y

CONSUMO ALIM.PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D"

ACDO.CAMBIO DE PRECIOS 416-2014"C"

791,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1819 COMPRA DE CAJAS PAPEL HIGIÉNICO SOL. P/ABASTE. DE BODEGA P/POSTE.DISTRI.A

LOS DEPTOS. DESP. SUP., ADMINIST.GENERAL,ADMIN.FINAN.,DIRECC.DE

INFORMÁ.,AUDITORIA,ASESORÍA JURÍDICA Y DICORER. PERÍODO DE CONSUMO

ABRIL A JUNIO DE 2015. CONTRATO ABIERTO 67-06-2013-2014. Y ACUERDO

MINISTERIAL 156-2014 "A"

58,800.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS189 COMPRA DE 50,000 BOLSA DE 1KG. MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON

AZÚCAR FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEG.ALIMENTARIA DE FAMILIAS

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y PROYEC.COMUNITARIOS,FOMENTAR

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A".

698,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS190 COMPRA DE 119,200 BOLSAS DE 1KG.HOJUELAS DE AVENA Y 1,300QQ. ARROZ

BLANCO P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEG.ALIMENTARIA DE FAM.PARTICIPANTES EN

ACTIVIDADES Y PROY.COMUNITARIOS,FOMENTAR PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR

PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D".ACDO.CAMBIO

PRECIOS 416-2014"C"

1,978,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1964 COMPRA DE TINTAS PARA ALMOHADILLA COL.;NEGRO, AZUL Y

ROJO,SOL.P/ABASTE.DE BODEGA P/POSTE.DISTRIB.LOS DEPTOS.:DESPACHO

S U P . , A D M I N I S . G E N E R A L , A D M I N I S . F I N A N . , D I R E C C . D E

INFORMÁTI.,AUDITO.INTERNA,ASESO.JURÍDI.Y DICORER.PERÍO.DE CONSU.MAYO A

DIC.2015.CONT.ABI.77-05-2013-2014 Y ACUER.MINIST.162-2014 "A"

1,312.50

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1971 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOL.PARA SER UTILIZADOS EN LA

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ABIERTO

202-02-2013-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2014 "B"

19,995.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1976 POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS P/USO EN ACTIVIDADES EN LA

UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRMA BOSQUES Y AGUA PARA LA

CONCOCRDIA P/SER UTILIZADAS DEL 01/04/2015 AL 31/08/2015 SEGUN CONTRATO

ABIERTO 73-06-2013-2014

500.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2041 POR COMPRA D/ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO,BOLIGRAFOS P/FINO

N E G R O , R O J O , A Z U L , C A L C U L A D O R A , C U A D E R N O E S P I R A L , L I B R E T A

TAQUIGRAFICA,GOMA LIQUIDA,BLOCK D/PAPEL BOND P/USO D/LA U/E/D/E DEL

P/BOSQUES Y AGUA P/CONCORDIA D/ABRIL A AGOSTO 2015 S/CTO ABIERTO

78-05-2013-2014

4,800.80



241 PAPEL DE ESCRITORIO2042 POR COMPRA DE 200 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, 1000

FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE ABRIL A

AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO ABIERTO 72-06-2013-2014.

6,650.00



241 PAPEL DE ESCRITORIO2169 HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

DE DOCTOS. OFICIALES QUE SON GENERADOS POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMIN.

DE DIREC. DE RRNN Y AGROT. POPTUN, PETEN, CONTRATO ABIERTO NO.

67-06-2013-2014 ACUERDO. MINISTERIAL NO. 156-2014 "A" PERIODO DE ABRIL-JULIO

2015.

7,180.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2170 FOLDER OFICIO/CARTA ARCHIVADORES CARTA/OFICIO BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS

P/MANTENER EXISTENCIA EN ALMACEN Y DESPACHAR REQUERIMIENTOS

SOLICITADOS POR PERSONAL DE LA DIREC. DE RRNN Y AGROT. POPTUN, PETEN,

CONTRATO ABIERTO NO. 78-05-2013-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 162-2014 "A"

PERIODO ABRIL-AGOSTO 2015

3,372.20




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA2171 ALMOHADILLAS, BOLÍGRAFOS, BORRADORES, GOMAS, GRAPAS, P/MANTENER

EXISTENCIA EN ALMACÉN Y DESPACHAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS

SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA DIREC. DE RRNN Y AGROT. POPTUN, PETEN,

CONTRATO ABIERTO NO. 68-06-2013-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2014 "A"

PERIODO ABRIL-AGOSTO 2015

3,302.80



RECREATIVO

2432 COMPRA DE 17 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y 4 PROYECTOR MULTIMEDIA PARA

REALIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS,

ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS EFA DE JACALTENANGO. DNCAE NO. 02-2013.

CONTRATO ABIERTO NO. 202-02-2013-2013, ACUERDO MINISTERIAL NO. 34-2014 "B".

151,586.60


328 EQUIPO DE COMPUTO

291 UTILES DE OFICINA2574 BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO TIPO GEL CON TINTA TROPICALIZADA CON

BARRIL REDONDO, LAPIZ HB NO.2, BORRADOR ESTÁNDAR, UTILES DE OFICINA, PARA

EL PERSONA DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PERIODO CONSUMO

MAYO A DIC. 2015. CONTRATO ABIERTO NO. 79-05-2013-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL

162-2014

1,218.05



REPRODUCCION

2645 POR SERVICIO IMPRESION CARTILLAS DE LECTOESCRITURA Y CALCULO

MATEMATICO ELEMENTAL Y GUIAS DE ALFABETIZADOR Y CALCULO MATEMATICO

ELEMENTAL E/APOYO A ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS/AS EN AREA

PNDR REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE S/CTO ABIERTO

78-01-2013-2013

138,150.89



REPRODUCCION

2646 POR SERVICIO IMPRESION CARTILLAS DE LECTOESCRITURA Y CALCULO

MATEMATICO ELEMENTAL Y GUIAS DE ALFABETIZADOR Y CALCULO MATEMATICO

ELEMENTAL E/APOYO A ALFABETIZACION DE JOVENES Y ADULTOS/AS EN AREA

PNDR REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE S/CTO ABIERTO

78-01-2013-2013

16,578.11


328 EQUIPO DE COMPUTO2654 5 UPS TIPO TORRE DE 1000 VA. PARA EL PERSONAL DEL VICE-PETÉN Y DE DIR. DE

DESARROLLO AGROP.COMO RESPALDO DE ENERGIA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO,

NECESARIOS EN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. CONTRATO ABIERTO NO.

201-02-2013-2013 ACUERDO MINISTERIAL NO. 34-2014 "B"

4,185.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2655 UNA IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA PARA PERSONAL QUE LABORA EN

VICE-PETÉN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO ABIERTO NO.


2,760.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO2656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN PARA PERSONAL DEL VICE-PETÉN P/LA

REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OFICIALES EN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS EN ESTE VICEMINISTERIO. CONTRATO ABIERTO NO.


1,942.95


328 EQUIPO DE COMPUTO2657 2 ESCANERS PARA PERSONAL QUE LABORA EN VICE-PETÉN, PARA ESCANEO Y

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, EN REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS EN ESTE VICEMINISTERIO. CONTRATO ABIERTO NO.


2,932.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2666 COMPRA DE PALERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE

LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO, POR EL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2015

CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.78-05-2013-2014 ACUERDO 162-2014 "A"

9,195.30




P.V.C.



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2741 COMPRA DE UTILES VARIOS (LIBRETA TAQUI, BLOCK PAPEL, FOLDERS COLGANTES,

FOLDERS PLASTICOS,BOLIGRAFOS, REGLAS, ETC)P/FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS

DE DIRE. PRODUCCION COM.ALIMENTOS Y DEPTOS PRODUCCION DE ALIM. Y

AGRICULTURA U. VISAN-MAGA. PERIODO MAYO-OCTUBRE 2015 CONTRATO

78-05-2013-2014 ACDO 162-2014"A"

5,260.50




P.V.C.



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2742 COMPRA DE ÚTILES VARIOS DE OFICINA(FOLDERS COLGANTES,LIBRETA

T A Q U I . , B L O C K P A P E L , E N G R A P A D O R A I N D , F O L D E R

PLÁSTICO,REGLA,TIJERA)P/FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE MONITOREO Y

LOG.UDDAF,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE MAYO A

OCT.2015 CONTRATO 78-05-2013-2014 ACDO.162-2014"A"

7,105.00




P.V.C.


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2743 COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA (LIBRETAS TAQUIGRAFIA, BOLIGRAFOS,

REGLAS, SACAGRAPAS, SACAPUNTAS, TIJERAS,BORRADORES, ETC) PARA

FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEPTO. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA PERIODO MAYO-OCTUBRE 2015 CONTRATO 78-05-2013-2014 ACDO.

162-2014 "A"

2,625.50



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2816 POR COMPRA DE 880 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y 346 ROLLOS DE

PAPEL DE MANOS PARA DISPENSADOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y

POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO

DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL SEGUN CONTRATO ABIERTO NO.

72-06-2013-2014

39,898.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2817 POR COMPRA DE 450 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS PARA

ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL SEGUN

CONTRATO ABIERTO NO. 73-06-2013-2014 DNCAE NO. 06-2013

2,250.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2819 CONTRATO ABIERTO 69-06-2013-2014, ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2014 "A",

DNCAE NO. 06-2013, ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, PARA

ABASTECER EL ALMACEN DEL VISAR-MAGA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE

JUNIO A DICIEMBRE DE 2015.

47,280.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO2822 CONTRATO ABIERTO 69-06-2013-2014,ACUERDO MIN. NO.156-2014 "A",DNCAE NO.

06-2013,ADQUISICIÓN D/PAPEL BOND T/C Y T/O,Y PAPEL CARBON T/C,QUE SERÁ

UTILIZADOS EN LAS IMPRESIONES D/DOCUMENTACIÓN OFICIAL QUE SE GENERAN

EN LAS DIRECCIONES Y SUS DEPTOS.DEL VISAR-MAGA,EN EL PERIODO D/JUNIO A

DICIEMBRE D/2015.

45,084.60



244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2888 C O N T R A T O A B I E R T O 7 5 - 0 5 - 2 0 1 3 - 2 0 1 5 , D N C A E

05-2013,ACU.MIN.162-2014"A",ADQUISICION D/UTILES DE OFICINA,LIBRETA DE

T A Q U I G . L I B R O S E M P A S T . U T I L . A B A S T E C E R E / A L M A C E N D E L

V I S A R - M A G A , D E S P A C H A D O S A P E D I D O S Q / R E A L I C E N

UNIDADES,DIRECCIONES,LABORATORIOS,DESPACHOS,PERIODO COMPRENDIDO DE

JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

15,160.95



244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2890 CONTRATO ABIERTO 75-05-2013-2014,DNCAE 05-2013,ACUERDO MINISTERIAL

NO.162-2014 "A" ADQUISICION DE ARCHIVADORES T/CARTA Y T/OFICIO,P/ABASTESER

EL ALMACEN DE VISAR-MAGA,PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A DICIEMBRE 2015

45,050.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2891 UNA IMPRESORA CON TEGNOLOGIA DE MATRIZ, PARA SER UTILIZADA POR EL

PERSONAL QUE LABORA EN EL VICE-PETÉN, PARA LA REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS OFICIALES, EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO

ABIERTO NO. 196-02-2013-2013 ACUERDO MINISTERIAL NO. 34-2014 "B"

2,475.00

37039008 5ND PRODUCTOS ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR2910 CAMISAS Y BLUSAS TIPO POLO MANGA CORTA P/HOMBRES Y MUJERES CON LOGO

DEL MAGA, UNIFORME PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIREC.

DE RRNN Y AGROT. Y EL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. CONTRATO

ABIERTO NO. 90-14-2013-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 236-2014 "D"

8,235.00

29707277 MODA SPORT, SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR2911 CAMISA Y BLUSA DE VESTIR MANGA CORTA P/HOMBRES Y MUJERES CON LOGO DEL

MAGA, UNIFORME PARA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. DE

RRNN Y AGROT. Y EL VICE ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. CONTRATO

ABIERTO NO. 84-14-2013-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 236-2014 "D"

8,540.00

19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2997 COMPRA DE ALMOHADILLA PARA PIZARRA DE 6", CALCULADORA MEDIDAS

31.7X103X145 MILÍMETROS,ETC.PARA DIFERENTES OFICINAS DIRECTIVAS, ETC. DE

LA EFA SAN MARCOS, DNCAE NO. 05-2013. A.M. 162-2014-"A", CONTRATO ABIERTO:

79-05-2013-2014. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A NOVIEMBRE 2015.

10,454.80



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO3051 COMPRA DE 25 COMPUTADORAS Y 6 IMPRESORAS PARA EL SERVICIO DEL

LABORATORIO DE COMPUTACION Y

MECANOGRAFÍA COMPUTARIZADA, UTILIZADO POR LOS 111 ESTUDIANTES DE

BÁSICO Y 160 ESTUDIANTES DE

PERITO AGRÓNOMO, ETC. DE LA EFA SAN MARCOS. DNCAE NO. 02-2013,

C.A.202-02-2013-2013, A.M.34-2014"B"

192,660.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3063 COMPRA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO,

CUADERNOS DE 70 HOJAS

PASTA FLEXIBLE ETC. PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS

DIRECTIVAS DE LA EFA DE SAN MARCOS, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A

OCTUBRE DE 2015, DNCAE NO.06-2013,C.A. 69-06-2013-2014, A.M.156-2014 "A".

17,870.80




241 PAPEL DE ESCRITORIO3104 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SE UTILIZARAN

EN OFICINAS POR EL PERSONAL TÉCNICO, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO Y LAS

QUINCE AGENCIAS DE EXTENSIÓN RURAL EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES

OFICIALES, A CARGO DE SEDE DE PETÉN, GASTO CORRESPONDIENTE JULIO A

DICIEMBRE 2015.

9,987.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3209 POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA : ARCHIVADORES, BATERÍAS, BLOCKS DE

NOTAS, BORRADORES, CLIPS, DVD-R, FASTENER, GRAPAS, LIBROS EMPASTADOS.

LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE

JULIO A DICIEMBRE 2015. SEGÚN CONTRATO 78-05-2013-2014 Y ACUERDO

MINISTERIAL 162-2014 "A".

5,655.75




ELECTRICOS

241 PAPEL DE ESCRITORIO3216 POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, UTILIZADO POR LOS DEPTOS.

DIRECCIÓN, SECRETARIA, JURÍDICO, TÉCNICO, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERO DE

LA OCRET, PARA ELABORACIÓN DE DOCTOS., INFORMES Y DICTÁMENES. PERIODO

DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015. SEGÚN CONTRATO 69-06-2013-2014 Y ACUERDO MIN.

156-2014 "A"

10,260.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3219 POR COMPRA DE TOALLAS PARA MANOS; PAPEL HIGIÉNICO, FOLDER CARTA Y

OFICIO Y SOBRES MANILA. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OCRET. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE

DE 201. SEGÚN CONTRATO 69-06-2013-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL 156-2014 "A"

10,719.20



RECREATIVO

3235 UN PROYECTOR DE MULTIMEDIA DE 4,000 LÚMENES, PARA EL PERSONAL DE LA DIR.

DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS

PUBLICOS QUE SE TIENEN PLANIFICADOS PARA EL PRESENTE AÑO. CONTRATO

ABIERTO NO. 202-02-2013-2013 ACUERDO MINISTERIAL NO. 67-2015

8,116.90


291 UTILES DE OFICINA3262 POR COMPRA DE REGLA, BOLIGRAFOS,BORRADOR,CALCULADORA,CLIPS,SUJETA

PAPELES,DISP TAPE,PORTAMINAS, GANCHOS,PEGAMENTO P/OFICINAS DEL

PROYECTO DE INDUS.D/BAMBU GUATEMALA.S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO

E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.S/CTO ABIERTO 83-05-2013-2014

2,250.42


241 PAPEL DE ESCRITORIO3266 P O R C O M P R A

D/TIJERAS,DVD,PERFORADOR,SACAGRAPAS,CUCHILLA.P/,REGLA,PEGAMENTO,ENGR

AP.,GRAPAS SACAPUNTAS,CINTA MAGICA,PAPEL BOND.P/OFICINAS D/PROYECTO DE

INDUS.D/BAMBU GUATEMALA.S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS

D/GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.S/CTO ABIERTO 83-05-2013-2014

4,943.80



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3268 COMPRA DE 4,000 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO P/MEJORAR SITUACIÓN DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRA.VISAN-MAGA

CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.APROBA.PRÓRROGA 119-2015

CONTRATO PRÓRROGA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

2,120,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3269 COMPRA DE 2,800 QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA DAR ASISTENCIA A

PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

924,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3427 COMPRA DE 135,000 BOLSAS DE 1KG. HOJUELAS DE AVENA PARA MEJORAR

SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS BENEFICIADAS POR

PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACUERDO

AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO PRÓRROGA 60-07-2013-2015

ACDO.131-2015

1,755,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3430 COMPRA DE 300 QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA MEJORAR SITUACIÓN DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS

VISAN-MAGA. CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACUE R D O

AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO PRÓRROGA 60-07-2013-2015

ACDO.131-2015

99,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3544 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL

PERSONAL DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA REALIZACIÓN

DE FUNCIONES DE GABINETE. PERIDO DE CONSUMO DE JULIO A DIC. 2015

CONTRATO ABIERTO NO. 71-06-2013-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2014 "A"

4,332.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3613 P O R C O M P R A D E F O L D E R S Y S O B R E S M A N I L A

CARTA/OFICIO/MEDIACARTA/EXTRAOFICIO,FOLDER COLGANTE OFICIO, PAPEL

CARBON OFICIO, P/OFICINAS DEL PROYECTO DE INDUS.D/BAMBU

GUATEMALA.S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN.S/CTO ABIERTO 83-05-2013-2014

1,474.95


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3798 COMPRA DE 20,000 BOLSAS 1KG.MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR

FORTI.E INST.P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD

ALIMENTARIA POR PROGRAMAS VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

PRÓRROGA 61-07-2013-2015 ACDO.131-2015

279,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3800 COMPRA DE 20,000 BOLSAS DE 5 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA

FORTIFICADA.P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD

ALIMENTARIA POR PROGRAMAS VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO. AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

PRÓRROGA 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015

305,000.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3802 COMPRA DE 750QQ.ARROZ BLANCO Y 15,000 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA.

P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR

PROGRAMAS VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-201 3 - 2 0 1 4 A C D O . 1 0 8 - 2 0 1 4 " D "

ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO PRÓRROGA 60-07-2013-2015

ACDO.131-2015

442,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3806 COMPRA DE 35,000 BOLSAS DE 1KG. HOJUELAS DE AVENA Y 2,000 QQ.FRIJOL

NEGRO.P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS

BENEFICIADAS POR PROGRAMAS VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

PRÓRROGA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

1,515,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3813 COMPRA DE 50,000 BOLSAS 1KG.MEZCLA HARINA MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR FORTI.E

INST.P/MEJORAR SITUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS

BENEFICIADAS POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

PRÓRROGA 61-07-2013-2015 ACDO.131-2015

698,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3816 COMPRA DE 30,000 BOLSAS DE 5 LB. HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA

P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS BENEFICIADAS

POR PROGRAMAS VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D"

ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO PRÓRROGA 59-07-2013-2015

ACDO.131-2015

457,500.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3947 POR COMPRA DE UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA


VIDER MAGA SEGUN CONTRATO ABIERTO 201-02-2013-2013.

16,204.32


328 EQUIPO DE COMPUTO3949 POR COMPRA DE UPS PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA


VIDER MAGA SEGUN CONTRATO ABIERTO 201-02-2013-2013.

2,209.68


328 EQUIPO DE COMPUTO3956 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1.5 TB NECESARIOS P/RESGUARDO ELECTRONICO DE

INFORMES DE DIVERSA INDOLE GENERADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y

ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN. CONTRATO ABIERTO NO. 202-02-2013-2013 ACUERDO

MINISTERIAL NO. 67-2015

2,271.52


328 EQUIPO DE COMPUTO3959 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA P/IMPRESION DE DOCTOS; INFORMES Y

PROYECTOS FORESTALES DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIREC. DE

RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN. CONTRATO ABIERTO NO.

199-02-2013-2013 ACUERDO MINISTERIAL NO. 67-2015.

5,520.00



RECREATIVO

3974 PROYECTORES MULTIMEDIA UTILIZADOS EN EVENTOS DE CAPACITACION,

PRESENTACIONES DE AVANCES E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA

P/IMPRESION DE DOCTOS; INFORMES AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE DIREC.

RRNN Y AGROT. CONTRATO ABIERTO NO. 200-02-2013-2013 ACDO. MINISTERIAL NO.

67-2015

20,449.76

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3981 POR COMPRA DE ARCHIVADORES CARTA/OFICIO,CARTAPACIO,BLOCK NOTAS

ADHESIVAS 3*3,3*5,BANDERITAS, FLECHITAS, CUADERNO ESPIRAL,LIBRO

P/ACTAS,ENGRAPADORA,GRAPAS CAP 25,60,90 HOJAS, P/ACTIVIDADES ADM Y

TECNICAS,EN OFICINAS DEL PROY. D/INDUST.DE BAMBU EN GUATEMALA S/CTO

ABIERTO 83-05-2013-2014

6,259.70



241 PAPEL DE ESCRITORIO402 C O M P R A D E F O L D E R S , S O B R E S M A N I L A , P A P E L C A R B O N , P A P E L

HIGIÉNICO,CUADERNOS,TOALLAS DE PAPEL,RESMAS PAPEL BOND) A UTILIZARSE EN

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MONIT. Y LOG.,UDDAF,TRANSPORTES Y

DESPACHO VISAN-MAGA.PERIODO DE CONSUMO DE MARZO-SEP. DEL 2015.

CONTRATO NO.69-06-2013-2014 ACDO.156-2014"A"

15,811.10




241 PAPEL DE ESCRITORIO403 COMPRA DE FOLDERS,SOBRES MANILA,CUADERNOS,RESMAS PAPEL BOND,PAPEL

CARBÓN Y PAPEL HIGIÉNICO,P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASISTENCIA

ALIM.ALIMENTOS POR ACCIONES Y DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA

VISAN-MAGA.PERIODO DE CONSUMO MARZO-SEP.AÑO 2015.CONTRATO

69-06-2013-2014 ACDO.156-2014 "A"

6,354.12




244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4045 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO Y CARTA ENCERADO DE PALANCA CON ÍNDICE

ALFABETICO, LOMO 80 MM. Y ESPESOR MINIMO 2.5MM. TIJERA DE 8", PARA

PERSONAL DE DIR. DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN PARA SUS FUNCIONES.

PERIODO AGOSTO A DIC. 2015 CONTRATO ABIERTO NO. 75-05-2013-2014 Y ACUERDO

MINIST. NO. 162-2014 "A"

2,722.20




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414180 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4129 PAQUETES DE FOLDER Y SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, CARTULINA

BLANCA, UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL

VICE-PETÉN PARA FUNCIONES DE GABINETE, PERIDO CONSUMO DE AGOSTO A DIC.

2015 CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2014

"A"

2,555.12


241 PAPEL DE ESCRITORIO4136 POR COMPRA DE 1320 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS CARTA Y

OFICIO,1280 RESMAS 80 GRAMOS CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES

DIRECCIONES Y AREAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA DEL VIDER S/CTO ABIERTO 75-05-2013-2014.

75,986.50


328 EQUIPO DE COMPUTO4138 5 COMPUTADORAS PERSONALES CON PROCESADOR INTEL CORE I7-3770 DE

3.40GHZ, 8M CACHE; SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESIONAL

DE 64 BIT, EN ESPAÑOL, MEMORIA RAM 8GB. PARA PERSONAL DE DIR. DE

DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN. CONTRATO ABIERTO NO. 202-02-2013-2013

ACUERDO MINIST. NO. 34-2014 "B"

33,325.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON447 COMPRA UTILES VARIOS DE OFICINA(FOLDER COLGANTES,LIBRETA TAQUI.,BLOCK

DE PAPEL BOND,TIJERA,GOMA,CLIPS,FOLDER PLÁSTICO)P/FUNCIONAMIENTO

OFICINAS DEPTOS.DE ASISTENCIA ALIM.,ALIMENTOS POR ACCIONES Y

DIREC.ASISTENCIA ALIM.PERÍODO MARZO-SEP 2015.CONTRATO 78-05-2013-2014

ACDO.162-2014"A"

12,103.00




P.V.C.


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON551 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO Y

TOALLA PARA MANOS DE 800 PIES COLOR BLANCO PARA USO DE LOS

COLABORADORES DE LAS SEDES TERRITORIALES Y LA OFICINA CENTRAL DE

OCRET. SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 71-06-2013-2014. CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ABRIL A JUNIO 2015.

14,780.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

583 COMPRA DE ARCHIVA. DE PVC TAMAÑO OFICIO, SOLI. PARA ABASTECI. DE BODEGA

P A R A P O S T E . D I S T R I . A L O S D E P T O S . : D E S P A C H O M I N I S T . ,

ADMINIS.GENE.,ADMINIST.FINAN.,DIRECC.DE INFORMAT.,AUDITO.,ASESO.JURÍ. Y

DICORER. PER.DE ABRIL A JUNIO 2015,CONTRA.ABIERTO NO. 78-05-2013-2014 Y

ACUER.MINIST. 162-2014 "A".

35,100.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414181 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS625 COMPRA DE 2,000QQ.ARROZ BLANCO Y 130,000 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA

P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIMEN.NIÑOS

D E S N U T R I D O S , F A M . A F E C T A D A S P O R D E S A S T R E S N A T . P O R

P R O G R A . V I S A N - M A G A . C O N T R A T O 0 2 - 0 7 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 A C D O . 1 0 8 - 2 0 1 4 " D "

ACDO.AUTORIZACIÓN CAMBIO PRECIOS 416-2014"C"

2,350,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS628 COMPRA DE 3,000 QQ. DE FRIJOL NEGRO, P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA DE FAM,FOMENTAR PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACCESO,

DISPONIBILIDAD Y CONSUMO ALIMENTOS POR PROGRA. VISAN-MAGA. CONTRATO

02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN CAMBIO DE PRECIOS

416-2014"C"

1,590,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS634 COMPRA DE 1,200 QQ. DE MAÍZ, P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

DE FAM,FOMENTAR PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ACCESO, DISPONIBILIDAD Y

CONSUMO ALIMENTOS POR PROGRA. VISAN-MAGA. CONTRATO 89-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACIÓN CAMBIO DE PRECIOS 416-2014"A"

221,460.00



P.V.C.

704 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS POR EL AREA DE

ARCHIVO DEL DEPARTEMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA,

PARA EL RESGUARDO DE CUR CON SU DOCUMENTACION COMPLETA ORIGINAL, NO.

DE CONTRATO ABIERTO: 78-05-2013-2014,NO. DE ACUERDO MINISTERIAL NO. 162-2014

"A"

19,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS84 COMPRA DE 82,000 BOLSAS DE 1KG.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON

AZÚCAR FORTI. E INST. P/MEJORAR SITUACIÓN DE SEG.ALIMENTARIA DE FAMILIAS

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y PROY.COMUNITARIOS,FOMENTAR

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 85-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A"

1,145,540.00



COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414182 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero





COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1100 SERV.DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR D/LOS EDIF.MONJA

BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,FLOR DEL CAFE 12A.AV.19-01,Z.1,LA CEIBA KM.22

CARRET.AL PACIF.DEPTO.DE SERV.GRALES 7A.AV.13-55,Z.13,DIPLAN 5A.AV.

8 -06 ,Z .9 .PER.ENERO/MARZO 2015 .S /ACUER.MIN IST .512 -2014 Y C O N T R A T O

ADMON.1353-2014

358,260.00

12085111 PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA2810 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO, FONADES, UBICADA EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11, COL. MARISCAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

AD-04-2015 FONADES. SP-153-MAY-2015

26,700.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA2811 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO, FONADES UBICADA EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11 COL. MARISCAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO AD-04-2015 FONADES. SP-145-MAY-2015

26,700.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3096 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE: 1200 CUPONES DE Q.100.00 C/U Y 600

CUPONES DE Q.50.00 C/U. P/VEHÍCULOS DE LA OCRET, EN CUMPLIMIENTO DE

COMISIONES P/BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS. PERIODO DE JULIO

A DIC. DE 2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.1238-2015 Y ACUERDO MIN. 337-2015

150,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3855 ADQUISICIÓN D/CUPONES CANJEABLES P/COMBUSTIBLE,P/VEHÍCULOS DEL

V I S A R - M A G A , Y S U S D I R E C C I O N E S ( S A N I D A D V E G E T A L , S A N I D A D

ANIMAL,INOCUIDAD,FITOZOOGENÉTICA,RECURSOS NATIVOS)P/UTILIZARSE EN

C O M I S I O N E S O F I C I A L E S E N T E R R I T O R I O

GUATEMALTECO,ACUE.MIN.402-2015,CONT.ADM.1287-2015

573,000.00



DONACIONES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414183 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero





DONACIONES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1061 POR COMPRA DE VEHICULO T/PICK-UP NISSAN NAVARA MODELO 2015,FULL

EQUIPO,ABS,2BOLSAS D/AIRE, 172HP,2500CC,4*4 Q/ESTARA AL SERVICIO AL

PROYECTO INDUSTRALIZACION DEL BAMBU E/GUATEMALA S/MEMORANDUM

E/GOBIERNO D/GUATEMALA Y CHINA TAIWÁN.

191,900.00

33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACION

1370 POR COMPRA DE 5000 PLANTAS DE BAMBU DENDROCALAMUS ASPER

P/IMPLEMENTACION DE 50 HECTAREAS DE CULTIVO DE ACUERDO A METAS

D/PROYECTO INDUSTRIALIZACION D/BAMBU GUATEMALA, S/MEMORANDUM

D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

150,000.00

364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO

TOTAL POR PROCESO 341,900.00

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1102 S E R V . D / I N T E R N E T D E 2 5 M B P S P / P R O V . A / L A S O F . Q U E M A N E J A N

SIGES,SICOIN,GUATECOMPRAS,PUBLICAR PORTAL MAGA,GUATENOMINAS,QUE

S/ENCU.E/EL EDIF.MONJA BLANCA 7A.AV.12-90,Z.13 Y ENLACE DE DATOS DE 5

MBPS.INST.E/DIPLAN

5 A . A V . 8 - 0 6 , Z . 9 . P E R . E N E R O / D I C . 2 0 1 5 . S / A C U E R . M I N I S T . 4 9 8 - 2 0 1 4 Y

CONTR.ADMON.1345-2014

410,100.00


113 TELEFONIA1166 SERV.DE ENLACE DE DATOS SERVIRA P/PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE

SERVICIOS DE LA DIRECCION Y COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL

U B I C A D A S E N L A 1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z . 1 Y L A S

COORD.DEPTALES.ACUERD.MINIST.498-2014 Y CONTR.ADMON.1345-2014.PER.ENERO

A DICIEMBRE 2015.

1,072,056.00


113 TELEFONIA1171 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DIGITAL QUE PRESTAN A LAS

UNI .DE :ADMON.GRAL.COO R D . F I N A C I E R A , D E S P . M I N I S T . E D I F . M O N J A B L A N C A

7A.AV.12-90,Z.13,DEPTO.DE RIEGO,DIPESCA,PROLAC,EDIF.LA CEIBA KM.22

CARRET.AL PACIF.S/ACUERD.MINIST.543-2013 Y CONTR.ADMON.1102-2013.PERIODO

02/01/2015 AL 01/01/2016.

758,466.72



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414184 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero





NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1301 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 01 MB/S (INTERNET) EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MES DE ENERO A MES DE DICIEMBRE

2015.CONTRATO ADMINISTRATIVO 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL 498-2014.

24,000.00



FIANZAS

2077 RENOVACION DE POLIZA NO. VA-14,704, P/VEHICULOS P-957BGR SIC 001E4FD4 PROP

CIPREDA, P-616BMF PROP PDS, P-084DBJ INV 001E52AC PROP MAGA, M-0063BLP INV

00088 PROP IICA, M-493BKG SIC 001AC609 PROP MAGA, AL SERVICIO DEL

VICEMINISTERIO DE PETEN, RESOLUCION NO. AG-4-2015 CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2015.

262,742.13


113 TELEFONIA2175 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, ENTRE EL MAGA-CENTRAL Y EL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, LO CUAL DARÀ ACCESO A

LOS SERVICIOS INFORMÀTICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A

DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ADMIN. NO. 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO. 498-2014.

74,400.00



FIANZAS

2579 PAGO DE POLIZA NO.VA-14,321,PARA ASEGURAR 75 VEHICULOS, UTILIZADOS EN LAS

COMISIONES OFICIALES QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES Y SUS DEPARTAMENTOS

QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES MAGA, VIGENCIA DEL 29/03/2015 AL 31/12/2015.

321,770.64



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra


Y MANUFACT.

1043 REGULARIZACION DE GASTOS EFECTUADOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON

ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED. DESN. INF/AACID EVENTO DE COTIZACION SIN JUNTA

DE COTIZACION ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA RESERVORIOS DE

AGUA DEL PROG. DE DES. RURAL CON ENF. EN SEG. ALIMEN. Y RED DE

DENUTRICION INFANTIL MAGA-AACID.

1,159,700.00

1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414185 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA

265 ASFALTO Y SIMILARES


P.V.C.

274 CEMENTO





171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1192 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA Z.10 DE 1400

METROS CUADRADOS DE PINTURA, RESANADO DE LAS OFICINAS ANEXAS DE

FONADES,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 SP-033-MAR-2015

16,400.00

2933934 POLANCO SOLANO RODRIGO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1211 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE ALMACEN DE LAS

OFICINAS UBICADAS EN LA 8VA AVENIDA 21-67 ZONA 11 DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO, FONADES LAS CUALES SON NECESARIAS PARA BRINDAR SEGURIDAD

EN DICHA AREA SP-046-MAR-2015

15,050.00

71663924 SOLUCIONES METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1212 PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA 8VA AVENIDA 21-67

ZONA 11 CIUDAD DE GUATEMALA EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E

INSTALACION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES SP-045-MAR-2015

26,340.00

71663924 SOLUCIONES METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

1215 PAGO DE SEGURO PARA FLOTILLA DE VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA

HILUX Y SEGURO PARA VEHICULO TIPO MOTO MARCA HONDA LOS CUALES SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2015 SP-044-MAR-2015

207,663.85


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1263 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-06-2015

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE

MARZO DEL 2015. SP-030-MAR-2015

17,613.87


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414186 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS



P.V.C.


ELECTRICOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

1265 PAGO A EL CHN DE GUATEMALA POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDEICOMISO

FONADES, CORRESP. SEXTO APORTE RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA

NC01 REF. 154 POR Q 142,778,450.00 PARA EL PROGRAMA COSECHA SEGURA

FERTILIZANTES 2014 SP-1

499,724.58


111 ENERGIA ELECTRICA1272 PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014

AL 07 DE ENERO DEL 2015 Y DEL 08 DE ENERO AL AL 04 DE FEBRERO DEL 2015,

INSTALACIONES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES UBICADO EN LA

3RA CALLE 3-03 ZONA 10 GUATEMALA REINTEGRO POR MORA S/BOLETA NO.

87413140 POR Q 100.59

16,982.12



OTROS GASTOS

1280 PAGO A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR HONORARIOS EN

LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FONADES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER

APORTE RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DEL DIA 10 DE

MARZO DEL 2015, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA NCAH REF. 138 POR Q

15,000,000.00 PARA EL PROGR

52,500.00


143 ALMACENAJE1290 POR PAGO DE 250 MTS. CUADRADOS DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA PROPIEDAD DE FONADES, CORREP.

AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE ALMACENAJE

DE FECHA 25/02/2015. SP-048-MAR-2015

10,000.00



TRANSPORTE

1308 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS

VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-192 DPR, P-809 DPQ,

P-185 DPR Y P-811 DPQ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE FONADES

SP-053-MAR-2015

29,434.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414187 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1309 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS

TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS O-696 BBH, P-183 DPR, O-695 BBH,

Y P-182DPR QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE FONADES SP-054-MAR-2015

29,434.00



TRANSPORTE

1318 POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL

VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE FONADES

2,856.00

19916655 DUBON GARCIA INGRID LISBETH

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1341 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN LA 3 CALLE 3-03

ZONA 10 Y OFICINAS ANAEXAS. DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE

ENERO DEL 2015 Y PARA LAS OFICINAS DE LA 8 AV. 21-67 Z.11 DEL 01/02/2015 AL

28/02/2015 SP-041-MAR-2015

29,999.20


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1352 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO DEL 2015, DEL DEPTO. DE GUATEMALA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-008-2015 EN EL MES DE

MARZO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO SP-042-MAR-2015

182,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1353 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL DEPTO. DE

GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-011-2015 POR MEDIO DEL BANCO

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL SP-047-MAR-2015

15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1354 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL DEPTO. DE


DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-018-2015 POR MEDIO DEL BANCO

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL SP-069-MAR-2015

334,387.10


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1356 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO DEL 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES POR MEDIO

DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-017-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO POR BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL SP-070-MAR-2015

74,428.57


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1377 HONARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. A LOS MESES OCTUBRE,

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014. DEPTO. DE QUICHE POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC

PF-010-2015 PAGADA EN EL MES E MARZO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL SP-032-MAR-2015

26,064.52



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414188 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

143 ALMACENAJE1411 POR PAGO DE 250 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PAR ALMACENAJE DE

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL

DE DESARROLLO, FONADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE ALMACENAJE DE FECHA 25/02/2015.

SP-086-MAR-2015

10,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1430 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015, DEL

DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-019-2015 POR MEDIO DEL

BANCO CHN. SP-087-MAR-2015

4,645.16


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1433 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015, DEL



BANCO CHN. SP-088-MAR-2015

30,000.00


913 SENTENCIAS JUDICIALES1458 PAGO DE SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD QUE

CONFIRMA LA SENTENCIA DEL JUCIO COLECTIVO ECONOMICO SOCIAL

01173-2011-1568 POR EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

RESOLUCION AG-31-2015 DE FECHA 19/02/2015

129,677.42

29394988 ILLESCAS ARIANO DE RUIZ JESICA CRISTINA

31 JORNALES1620 PAGO DE PLANILLA NO. 034-2015 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201558,312.80

3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

143 ALMACENAJE1629 PAGO DE 250 METROS CUADRADOS DE ESPACIO PARA ALMACENAJE DE


DE DESARROLLO, FONADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015,


SP-098-ABR-2015

10,000.00


113 TELEFONIA1630 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-09-2015

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE FEBRERO DEL 2015,

REINTEGRO POR EXCESO EN LINEAS POR Q 620.39, SEGUN BOLETA NO 8533787.

SP-100-ABR-2015

7,347.97


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1671 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 8 AV. 21-67

ZONA 11, COL. MARISCAL CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, CORRESP. AL MES

DE AMRZO DEL 2015. SP-099-ABR-2015

52,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414189 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1675 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORREP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE

Y DICIEMBRE DEL 2014. DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO, POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-PF-013-2015 PAGADA EN EL MES DE ABRIL POR MEDIO DEL CHN.

SP-093-ABR-2015

10,666.67


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1676 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2014, DEL DEPTO. DE SOLOLA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-012-2015, PAGADA EN EL

MES DE ABRIL POR MEDIO DEL CHN. SP-094-ABR-2015

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1677 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORREP. A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO DEL 2015, DEL DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO

DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-021-2015 PAGADA EN EL MES DE ABRIL POR MEDIO DEL CHN. SP-095-ABR-2015

12,000.00



AUDITORIA

1678 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL

FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES" CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. SP-103-ABR-2015

90,000.00

1295438 CASTELLANOS RUIZ CLAUDIO BONERGES


OTROS GASTOS

1682 POR SERVICIO BANCARIO AL CHN P/PAGO A 2945 REFORESTADORES P/ PROYECTOS

DE REFORESTACION A LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 769-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 164-2015.

67,387.49


121 DIVULGACION E INFORMACION1686 POR PAGO DE 1 ROTULO DE IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION Y 1 ESTRUCTURA

METALICA PARA LA INSTALACION EN ALAS OFICINAS UBICADAS EN 8 AV. 21-67 ZONA

11, COL. MARISCAL DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES.

SP-102-ABR-2015

16,789.50

51058979 ASESORES SOLUCIONES INTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA


81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

1688 PAGO DE NOMINA NO. 081-09-2015, DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 081, DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION NORTE

-PRODENORTE-, DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, CORRESPONDIENTE AL 97% DEL

GASTO.

83,075.81


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1720 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 DEL DEPTO.

DE GUATEMALA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-016-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-106-ABR-2015.

152,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414190 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1723 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA POR MEDIO DE


USC-PF-015-2015 PAGADA EN EL MES DE ABRIL POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-107-ABR-2015

360,285.71


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1725 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 DEL DEPTO.

DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A


BANCO CHN. SP-108-ABR-2015

1,010,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1729 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 3ERA. CALLE A

5-26 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS

ANEXAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES, CORRESPONDIENTES

AL MES DE ENERO DEL 2015. SP-109-ABR-2015

27,824.90

7511817 DAVID RUIZ CARLOS ALBERTO

111 ENERGIA ELECTRICA1794 PAGO D/ENERG.ELECTR.QUE PRES.EL SERV.A/LAS DIF.UNI.DE:ARCHIVOS,011,031,031

F O P I N . S I T R A . R . H . U B I C . E / E D I F . F L O R D / C A F E , 1 2 A . A V .

19-01,Z.1,DEPS.MINIST.ADMON.GRAL.COORD.FINAN.UBIC.E/EDIF.MONJA BLANCA 7A.

AV. 12-90,Z.13,DIPESCA,ARCHIVO,ADMON.UBIC.E/EDIF.L/CEIBA KM.22,PER.04/03/2015

AL 08/04/2015

85,799.11



NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE SOLOLA POR MEDIO DE



SP-104-ABR-2015

32,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014, DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, POR MEDIO DE



SP-101-ABR-2015

10,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE JUTIAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO

A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-017-2015 PAGADA EN EL

MES DE ABRIL POR MEDIO DEL BANCO CHN. SP-096-ABR-2015

5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1854 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 DEL

DEPTO. DE GUATEMALA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-014-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN

SP-097-ABR-2015

15,000.00



NOVIEMBRE DEL 2014 DEL DEPTO. DE IZABAL POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-021-2015 PAGADA EN EL


4,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE RETALHULEU POR MEDIO DE



SP-110-ABR-2015

15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1858 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 DEL




42,000.00



DICIEMBRE DEL 2014 DEL DEPTO. DE RETALHULEU POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO



5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1860 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DEL AÑO 2015 DEL DEPTO DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-023-2015

PAGADA EN EL MES DE ABRIL POR MEDIO DEL BANCO CHN. SP-115-ABR-2015

19,161.29



DEL 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE ABRIL POR MEDIO DEL BANCO CHN. SP-112-ABR-2015

12,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1862 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE RETALHULEU POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



14,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



113,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1865 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 POR

MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-PF-023-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN. SP-116-ABR-2015

44,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1866 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DEL DEPTO.

DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



5,333.33


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1867 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, DEL

DEPTO. DE JUTIAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-119-ABR-2015

7,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE RETALHULEU POR MEDIO DE



SP-121-ABR-2015

5,000.00


913 SENTENCIAS JUDICIALES199 PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2014-07107

OF.2A Y DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-01036 DEL JUZGADO SEXTO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (HONORARIOS Q. 13,000.00)SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES NO. 1803-2014

13,000.00

64476359 BAUTISTA GARCIA CARLOS JUAN



TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, (HONORARIOS Q. 13,000.00), SEGUN CONTRATO


13,000.00

68759843 ZACARIAS MARTIN JULIO ARMANDO





13,000.00

75503425 VILLATORO CANO RICARDO LUIS ALFREDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO

2063 REG.DE GAST.DEL APORT.FINAN NO REEMB.QUE FONAGRO ESTA OTORGANDO A LA

ASOC.DE DES COMUNI INT HNA.TIERRA DE TACANÁ PARA LA EJEC.DEL

PROY."PRODUC.FAM.DE ESPECIES MENORES,TACANÁ,SN MARCOS".CGC

R E S . N O . D C G C - A 5 - S M - 0 0 1 - 2 0 1 4 , A C D O . M I N . N O . 7 7 6 - 2 0 1 4 A D D E N D U M

NO.38-2014,ACDO.MIN.NO.474-2014,CONV.ADMIN.18-2014.

1,014,111.65

85863947 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL HERMANA TIERRA

DE TACANA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

2064 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-07-2015,


MARZO DEL 2015. SP-122-ABR-2015

4,733.30


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

231 HILADOS Y TELAS


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS


P.V.C.



ELECTRICOS


112 AGUA2066 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-10-2015


ABRIL DEL 2015, REINTEGRO POR EXCESO EN SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SP-123-ABR-2015

19,282.82


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONIA



REPRODUCCION

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES



P.V.C.


CONEXOS




ELECTRICOS


GENERAL


111 ENERGIA ELECTRICA2069 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-08-2015


MARZO DEL 2015

6,155.69


121 DIVULGACION E INFORMACION



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2069 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-08-2015


MARZO DEL 2015

6,155.69


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES





13,000.00

39797503 PALACIOS MORALES DE CRUZ ILCI MARILI


FIANZAS

2091 POR SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO PARA 16 VEHICULOS DE POLIZA VA

13706 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CON PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL

31/12/2015 SEGUN RESOLICION AG-4-2015

183,799.61



FIANZAS

2092 POR SERVICIO DE RENOVACION DE SEGURO PARA 16 VEHICULOS DE POLIZA VA

13706 DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL,

NORORIENTE Y SURORIENTE CON PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2015 AL

31/12/2015 SEGUN RESOLICION AG-4-2015

22,055.95


453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT.

NO FINAN.

2173 COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,015

SEGÚN DECRETO NO.68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.455-2014.

1,500,000.00

1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS





13,000.00

26307073 ALARCON VASQUEZ BELVIS ARGENTINA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2198 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-05-2015


MARZO DEL 2015. SP-029-MAR-2015

7,091.20



239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO


P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CONEXOS





ELECTRICOS





13,000.00

74147293 CASTILLO ARGUETA EDNA SALMITA





13,000.00

1468991K MENDOZA DIAZ HELEN CONSUELO





13,000.00

32269943 AGUILAR AGUILAR ARTEMIO

111 ENERGIA ELECTRICA2225 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGÚN LIQUIDACIÓN LGCC-04-2015

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 05 DE ENERO AL 13 DE

FEBRERO DEL 2015. SP-016-MAR-2015

4,054.55


112 AGUA

113 TELEFONIA



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



2225 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGÚN LIQUIDACIÓN LGCC-04-2015


FEBRERO DEL 2015. SP-016-MAR-2015

4,054.55






ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1811-2014

13,000.00

77923081 PALACIOS LOPEZ LESLY NOEMI





13,000.00

83276270 HERNANDEZ CASTAÑEDA JAKSON ANTONIO





13,000.00

9025235 FIGUEROA FIGUEROA GLENDY JUBITZA

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

2284 ESTIPENDIO DEL SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL

DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, SEGUN DECRETO NO. 20-2003 Y ACTA NO. 003-2014,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2015.

2,590.00

83078053 GOMEZ LAINES SALVADOR





13,000.00

44987269 GALINDO HERNANDEZ DE VILLATORO MAYRA JUDITH





13,000.00

81824386 FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO




ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 1818-2014

8,000.00

1126926K LORENZO JIMENEZ HILARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

2389 PAGO DE 222 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 40 CM DE ANCHO X 60 CM DE

LARGO X 30 CM DE ALTO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL

ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION Y PAPELERIA ADMINISTRATIVA Y TECNICA

DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES SP-131-MAY-2015

29,970.00

34835776 PERALTA NOLASCO VICTOR ORLANDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR2394 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO VIATICOS SEGUN

LIQUIDACION LGCV-01-2015 FE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2015. SP-125-MAY-20153,710.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2395 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

DEL 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO AL CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-027-2015 PAGADA EN EL MES DE MAYO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL. SP-128-MAY-2015

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2397 HONORARIOS NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. A LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015, DEL DEPTO. DE SAN MARCOS,


USC-PF-028-2015 PAGADA EN EL MES DE MAYO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO


64,000.00






8,000.00

27691292 JOROMOCOJ FUNES KENNY ROBERTO


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015130,713.39


33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL











8,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

53995813 FIGUEROA GOMEZ GABRIEL VICTOR HUGO

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS2462 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-14-2015

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 24 DE ABRIL DEL 2015.

SP-135-MAY-2015

6,732.00


913 SENTENCIAS JUDICIALES2535 PAGO SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.54 OF 2ª DENTRO DEL

COLECTIVO 01173-2011-01568 EMITIDA POR JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (SUELDO Q.39,279.29; BONOS ANUALES Q.7,326.03;

AGUINALDO Q.3,135.56; BONO 14 Q.4,976.00) RESOLUCION NO. AG-53-2015

54,716.88

15905373 RIVERA REYES DE PONCE MARIA DE LOS ANGELES

913 SENTENCIAS JUDICIALES2548 PAGO SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.64 OF 2ª DENTRO DEL


DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION DE DESPACHO NO. AG-50-2015

58,500.00

77358120 PORTILLO ORFA PATRICIA

111 ENERGIA ELECTRICA2563 PAGO D/ENER. ELECTR.QUE PRES.EL SERV.A LAS DIF.UNI.DE:ARCHIVOS 011,031,031

FOPINTA,

S I T R . R . H . U B I C . E / E D I F . F L O R D E L C A F E

12A.AV.19-01,Z.1DESP.MINIST.ADMON.GRAL.COORD.

F I N A N . U B I C . E / E D I F . M O N J A B L A N C A , 7 A . A V . 1 2 - 9 0 , Z O N A

13,DIPESCA,ARCHIVO,ADMON.UBIC.

E/EDIF.L/CEIBA KM.22.PER.DEL 01/04/2015 AL 07/05/2015.

77,125.07


419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

2596 TRASLADO D/FONDOS A CHN P/PAGO A 2263 REFOR BENEF D/UNIDAD ESPECIAL

D/EJECUCION D/P/BOSQUES Y AGUA P/CONCORDIA Q/PRESENTARON SERV.E/SANTA

ROSA,RETALHULEU,QUICHE,TOTONICAPAN,SOLOLA,PETEN.S/CTO ADM 769-2015 Y

ACD MINIST 164-2015

3,847,100.00



OTROS GASTOS





51,781.97



OTROS GASTOS





4,599.28


33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

265 PAGO DE LA PRIMERA BONIFICACION ANUAL (ART. 47 PACTO COLECTIVO) DEL

01/01/2014 AL 12/02/2014, POR FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL Y NO

RENOVACION, SEGUN RESOLUCION DESPACHO AG-374-2014, PROVIDENCIA RRHH

RH-AJ-159-2014, PROVIDENCIA ASESORIA JURIDICA AJ-801-2014

1,134.07


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414200 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

16309529 BENAVENTE MELGAR OLIVER DENNIS



DE DESARROLLO, FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.


SP-137-MAY-2015

10,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2665 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA 8 AV. 21-67

ZONA 11, COL MARISCAL CIUDAD GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DEL 2015. SP-136-MAYO-2015

52,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2670 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. POR


USC-PF-029-2015, POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.

SP-132-MAY-2015

212,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2672 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DE


USC-PF-030-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.

SP-133-MAY-2015

15,000.00



NOVIEMBRE DEL 2014. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. POR MEDIO DE




5,000.00





CORRESPONDIETE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 12 DE MARZO AL 17 DE ABRIL

DEL 2015. SP-134-MAY-2015

2,872.69





P.V.C.


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414201 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

272 PRODUCTOS DE VIDRIO2678 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-11-2015,

CORRESPONDIETE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 12 DE MARZO AL 17 DE ABRIL

DEL 2015. SP-134-MAY-2015

2,872.69



ELECTRICOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2682 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO,

FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE MAYO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL. SP-143-MAY-2015

60,000.00



FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ POR MEDIO DE




48,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2686 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. POR


USC-PF-033-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.

SP-141-MAY-2015

48,000.00



FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015 POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A


MES DE MAYO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.

SP-140-MAY-2015

135,428.57



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE SOLOLA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO


MES DE MAYO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.

SP-144-MAY-2015

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2689 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE


POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. SP-148-MAY-2015

859,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414202 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA27 PAGO DE ENERG. ELECTR.QUE PRES. EL SERV.A/LAS DIF.UNI.ARCH.011,031,FOPINTA,

S I T R . U N S I T R . R . H . E D I F . F L O R D E L C A F E , 1 2 A .

AV.19-01,Z.1,COORD.FINAN.ADMON.GRAL.DESP. MINIST.DIGER,INFOA.7A. AV.

12-90,Z.13,EDIF.MONJA BLANCA.SERV.GRALES.7A. 13-55,Z.13 Y LA CEIBA KM.22

CARRET.AL PACIF.DEL 03/12/14 AL 05/02/15

171,373.38


113 TELEFONIA2718 PAGO SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE 11.0 MBPS.CLEAR CHANNEL FULL

DUPLEX, ENLACE PRIMARIO INSTALADO OFICINAS CENTRALES DE FONADES,

UBICADO EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11 CORRESP. AL MES DE MARZO/2015 SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO AD-02-2015 FONADES. SP-146-MAY-2015

5,800.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2719 PAGO SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE 11.0 MBPS. CLEAR CHANNEL FULL

DUPLEX, ENLACE PRIMARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE FONADES

UBICADOS EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11, COL. MARISCAL CORRESP. AL MES DE

ABRIL/2015 SEGUN CONTRATO AD-02-2015. SP-147-MAY-2015

5,800.00



TRANSPORTE

2720 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS

VEHICULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION

P-184DPR, P-185DPR, P-186DPR, P-188DPR, P-189DPR Y O-705BBH, QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SP-150-MAY-2015

28,330.00


61 DIETAS2721 DIETAS POR REUNIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Y DICIEMBRE DEL 2014. ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS MIEMBROS EN

NOMINA NO. NCTF-01-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL. SP-089-ABR-2015

6,400.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2730 PAGO DE 15,851 UNIDADES DE FUNGICIDA 10% CIPROCONAZOL CONCENTRADO

SOLUBLE-SL-DE 280 ML. CADA UNO CORRESPONDIENTES AL LOTE NUMERO 3 SEGUN

CONTRATO AD-30-2013 FONADES, DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION

AGROPECUARIA COMERCIAL. SP-149-MAY-2015

3,090,945.00

73781827 AGROINVERSIONES LOS DOS AMIGOS SOCIEDAD ANONIMA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL2739 PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2014 AL 31/01/2015 E

INDEMNIZACION DEL 03/06/2013 AL 31/01/2015, POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO

MINISTERIAL NO. RH-031-002-2015 DE FECHA 30/01/2015

10,635.09

61653217 SALGUERO WAY NELVIN ARNOLDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO


LIQUIDACION LGCV-04-2015 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015. SP-159-MAY-201559,890.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414203 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




121 DIVULGACION E INFORMACION2808 PAGO DE IMPRESION DE 34 LONAS VINILICAS DE 3 MTS. DE ANCHO X 2 MTS. DE

LARGO CON OJETES E IMPRESION DE 4 LONAS VINILICAS DE 10 MTS. DE ANCHO X 7

MTS. DE LARGO CON OJETES, LAS CUALES SERVIRAN PARA EL PROYECTO DE

FERTILIZANTES PARA USO AGRICOLA 2015, DE FONADES. SP-154-MAY-2015

19,360.00

13790625 MARROQUIN ROLDAN ALBERTO DARIO





CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE MARZO DEL 2015.

SP-139-MAY-2015

7,706.14



OTROS GASTOS

2824 POR PAGO DE COMOSION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LOS APORTES

PROVENIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO FERTILIZANTES PARA USO

AGRICOLA 2014, QUE EQUIVALEN A 1,641,941 APORTES RECIBIDOS A RAZON DE Q.

3 .00 C/U. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO AD-10-2014 FONADES.

SP-190-MAY-2015

4,925,823.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2825 POR PAGO DE SUMINISTROS E INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS

DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES,

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO A JULIO DEL 2015. SP-155-MAY-2015

14,633.50







P.V.C.


SANITARIOS



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414204 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



OTROS GASTOS

2826 PAGO AL CHN, HONORARIOS EN LA ADMON.FIDEICOMISO FONADES, CORRESP. AL

SEGUNDO APORTE RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DEL

21/5/2015, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA NCAH.REF.115 Q20,000,000.00

PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

CAMPESINA 2015 SP-191-MAY-2015

70,000.00



OTROS GASTOS





6,864.60


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2877 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NOMINA NO. USC-032-2015. SP-177-MAY-201524,403.23


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2880 POR PAGO DE 20 LLANTAS 245/70 R16 PARA LOS PICK UPS TOYOTA HI LUX DE

PLACAS P-187DPR, P-191DPR, P-192DPR, P-809DPQ Y P-811DPQ. VEHICULOS QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO FONADES. SP-212-MAY-2015

27,360.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

2881 POLIZA SEGURO ROBO Y/O ATRACO PRIMER PAGO POLIZA DE SEGURO TODO

RIESGO Y DAÑO FERTIZANTES AMPARA UN MILLON CIEN MIL (1,100,000.00) SACOS

FERTILIZANTE, ALMACENADO EN LAS 27 BODEGAS REGIONALES Y 279 PUNTOS DE

DISTRIBUCION, DE FERTILIZANTES PARA USO AGRICOLA 2015. SP197-MAY-2015

814,281.92


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2883 POR PAGO DE 14 LLANTAS 245/70 R16 PARA LOS PICK UPS TOYOTA HI LUX DE

PLACAS P-186DPR, P-810DPQ, P-812DPQ Y P-182DPR. VEHICULOS QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO FONADES. SP-206-MAY-2015

19,152.00


111 ENERGIA ELECTRICA2884 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-12-2015,


MARZO DEL 2015, REINTEGRO POR EXCESOS SEGUN BOLETAS NO. 8535634 POR

Q30.00, NO. 85355070 POR Q.1770 Y NO. 7603034 POR Q. 12.88. SP-126-MAY-2015

21,235.05


112 AGUA

113 TELEFONIA


OFICINA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414205 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2885 POR PAGO DE 14 LLANTAS 245/70 R16 PARA LOS PICK UPS TOYOTA HI LUX PLACAS

P-182DPR, P-189DPR, O-694BBH Y O-696BBH. VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL

SERVICIO DE DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

FONADES SP-207-MAY-2015

19,152.00



OFICINA

2886 ARRENDAMIENTO EQUIPO IMPRESION CON DATA VARIABLE NEGRO DE 672,260

BOLETAS CONVOCATORIA A BENEFICIARIOS PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA "ASISTENCIA PARA EL

MEJORAMIENTO DE INGRESOS FAMILIARES" CONTRATO AD-11-2015.

SP-213-MAY-2015

255,458.80

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA



ABRIL DEL 2014. SP-193-MAY-2014

15,429.47


112 AGUA

113 TELEFONIA





112 AGUA2927 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-15-2015,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 04 DE MARZO AL 30 DE


7,907.34



FIANZAS




11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414206 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2927 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-15-2015,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 04 DE MARZO AL 30 DE


7,907.34




P.V.C.



SANITARIOS


ELECTRICOS

113 TELEFONIA2930 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION LGCC-02-2014

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013.

SP-057-FEB-2014

9,664.00



FIANZAS

2931 PAGO DE POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO Y DAÑO DE FERTILIZANTES QUE

AMPARA LOS UN MILLON CIEN MIL (1,100,000) SACOS DE FERTILIZANTE, MIENTRAS

SE ENCUENTRA ALMACENADO EN LAS 27 BODEGAS REGIONALES Y 279 PUNTOS DE

DISTRIBUCIÓN, DE FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2015. SP-214-MAY-2015

1,388,641.97


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2932 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SP-156-MAY-201531,806.46


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2933 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. NOMINA USC-031-2015 SP-157-MAY-201518,096.77


913 SENTENCIAS JUDICIALES2941 PAGO SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.2 OF.2° DENTRO DEL


DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (SUELDO Q.151,018.00; BONOS ANUALES

Q.7,500.00; AGUINALDO Q.14,943.00; BONO 14 Q.17,043.00;) RESOLUCION NO.

AG-60-2015

196,885.00

14185490 SALAZAR HERRERA WALTER OTONIEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414207 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 13 DE ABRIL AL 08 DE MAYO

DEL 2015. SP-215-JUN-2015.

5,097.19




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 24 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL

DEL 2015. SP-220-JUN-2015

10,247.46


111 ENERGIA ELECTRICA3172 PAGO D/ENER.ELECTR.QUE PRES.EL SERV.A LAS DIF.UNI.DE:ARCHIVOS 011,031,031

F O P I N T A , S I T R . R . H . U B I C . E / E D I F . F L O R D E L C A F E

12A.AV.19-01,Z.1,DESP.MINIST.ADMON.GRAL.

C O O R D . F I N A N . U B I C . E / E D I F . M O N J A

BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,DIPESCA,ARCHIVO,ADMON.

UBIC.E/EDIF.L/CEIBA,KM.22.PER.02/05/2015 AL 08/06/2015.

80,531.72


411 AYUDA PARA FUNERALES325 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR FALLECIMIENTO DEL SR. LUIS LUCAS

CHAMARRO BAQUIAX, SEGUN RESOLUCION DESPACHO AG-150-2013 PROVIDENCIA

RRHH RH-AJ-70-2013 DICTAMEN ONSEC 2013-DJ-00975

10,000.00

25346962 JOCOL CAYAX DE CHAMORRO VITALINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3272 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-258-JUN-2015

74,967.75



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, POR MEDIO DE


USC-PF-103-2015 PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-301-JUN-2015

5,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-281-JUN-2015.

12,000.00



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE


USC-PF-058-2015 PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-217-JUN-2015.

200,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414208 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3279 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-036-2015. SP-282-JUN-2015.

54,000.00




LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-118-2015. SP-285-JUN-2015.

5,000.00




LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-090-2015. SP-283-JUN-2015.

130,000.00



DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES. POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-034-2015.

SP-280-JUN-2015.

714,500.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3285 POR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL

DE DESARROLLO, FONADES UBICADA EN 8VA. AVENIDA 21-67 ZONA 11,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO AD-04-2015 FONADES. SP-256-JUN-2015

26,700.00


113 TELEFONIA3289 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 11.0 MBPS CLEAR CHANNEL FULL DUPLEX,

ENLACE PRIMARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO NACIONAL

DE DESARROLLO, FONADES, EN LA 8VA. AVENIDA 21-67 ZONA 11 CORRESPONDIENTE

A MAYO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO ADMON. AD-02-2015 FONADES.

SP-271-JUN-2015

5,800.00



OFICINA

3290 ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS

OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, SEGUN CONTRATO

ADMON. AD-05-2015-FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.

SP-259-JUN-2015.

9,999.00



OFICINA

3292 ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS

OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES SEGUN CONTRATO

ADMON. AD-05-2015-FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

SP-344-JUN-2015

9,999.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414209 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


LUCRO

3296 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FLUIDA EN

EL MUNICIPIO DE QUESADA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL PROGRAMA

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y

SURORIENTE SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO 03-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

193-2015

365,700.00

57923965 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE, AGRICULTORES Y GANADEROS

DE QUESADA

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

3320 APORTE DE DESEMBOLSO AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, MES DE JUNIO

2015 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV.

AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE,

FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT.

166,666.00

2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION

MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA NOMINA NO.

USC-PF-040-2015 A, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-230-JUN-2015

100,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL NOMINA NO.

USC-PF-053-2015-A, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-233-JUN-2015

30,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO NOMINA NO.

USC-PF-060-2015-A, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-235-JUN-2015.

32,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA NOMINA NO.


10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ NOMINA

NO. USC-PF-042-2015-A, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-238-JUN-2015.

180,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE PETEN NOMINA NO.


10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU NOMINA NO.


50,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE NOMINA NO. USC-PF-070-2015-A,


5,333.33



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO NOMINA NO.


10,666.66



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMINA NO.


15,333.33



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, NOMINA NO.


15,333.33



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, NOMINA NO.


15,333.33



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMINA


35,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA NO.


30,333.33



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, NOMINA NO.


70,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMINA


160,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMINA NO.


10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMINA NO.


70,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3342 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL AÑO 2015, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA 01, PAGADA EN EL

MES DE MARZO 2015

486,000.00

1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, NOMINA NO.


210,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMINA NO.


50,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMINA NO.


20,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMINA


195,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, NOMINA NO.


120,000.00



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMINA NO. USC-PF-073-2015-A,


5,333.33



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, NOMINA NO.


30,000.00




MES DE MARZO 2015

481,500.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, NOMINA


185,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3353 COMPLEMENTO A NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO


MES DE MARZO 2015

48,500.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3354 COMPLEMENTO A NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL AÑO 2015, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA 05, PAGADA

EN EL MES DE MARZO 2015

48,500.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3355 COMPLEMENTO A NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


MES DE MARZO 2015

37,629.03




MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMINA NO.


10,000.00





20,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMINA NO.


10,000.00



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA NO.


50,000.00




USC-PF-061-2015-B, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-403-JUN-2015.

9,032.26



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, NOMINA NO.


10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, NOMINA NO.


15,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMINA


10,000.00



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, NOMINA NO. USC-PF-088-2015-A,


10,666.66



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, NOMINA NO.


5,333.33



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMINA NO. USC-PF-124-2015-A,


5,333.33





100,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMINA NO.


20,666.66




USC-PF-117-2015, PAGADA EN EL MES DE JUNIO. SP-284-JUN-2015.

10,000.00



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMINA NO.


5,333.33



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, NOMINA NO.


20,000.00



ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE

TOTONICAPAN, NOMINA NO. USC-PF-062-2015-A, PAGADA EN EL MES DE JUNIO.

SP-343-JUN-2015.

69,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, NOMINA NO.


10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMINA


50,000.00



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMINA NO.


5,333.33



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, NOMINA NO.


5,333.33



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, NOMINA NO.


10,666.66





10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA NO.


105,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, NOMINA


160,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, NOMINA NO.


100,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, NOMINA NO.


125,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, NOMINA NO.


70,000.00





10,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, NOMINA NO.


150,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, NOMINA NO.


80,000.00





170,000.00





215,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3394 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NOMINA NO.

USC-PF-119-2015, SP-336-JUN-2015.

121,000.00




DE DESARROLLO, FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE ALMACENAJE. SP-253-JUN-2015

10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. POR MEDIO DE


USC-PF-102-2015 PAGADA EN EL MES DE JUNIO POR MEDIO DEL CHN.

SP-300-JUN-2015

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3397 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTA DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-037-2015. SP-404-JUN-2015

50,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTA DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-052-2015-B. PAGADA EN EL

MES DE JUNIO POR MEDIO DEL BANCO CHN SP-372-JUN-2015

105,000.00



MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. POR MEDIO DE


USC-PF-113-2015 PAGADA EN EL MES DE JUNIO POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-311-JUN-2015

10,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



10,000.00



DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-064-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN

SP-288-JUN-2015

61,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTA DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO.

USC-PF-072-2015-B. PAGADA EN EL MES DE JUNIO POR MEDIO DEL BANCO CHN

SP-352-JUN-2015

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3403 PAGO DE HONRARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EL AÑO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE JALAPA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-289-JUN-2015

51,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A


MES DE JUNIO POR MEDIO DEL BANCO CHN. SP-295-JUN-2015

14,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3406 PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-084-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-329-JUN-2015

81,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



50,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, POR MEDIO DE



SP-364-JUN-2015

80,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



80,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POR MEDIO DE



SP-367-JUN-2015

45,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR MEDIO DE



SP-377-JUN-2015

35,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



15,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, POR MEDIO DE



SP-388-JUN-2015

5,000.00






SP-392-JUN-2015

15,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR MEDIO DE



SP-391-JUN-2015

20,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



5,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENGO, POR MEDIO DE



SP-389-JUN-2015

20,000.00






SP-360-JUN-2015

15,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, POR MEDIO DE


USC-PF-056-2015-B. PAGADA EN EL MES DE JUNIO POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-351-JUN-2015

55,000.00






30,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



70,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, POR MEDIO DE



SP-356-JUN-2015

5,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, POR MEDIO DE



SP-373-JUN-2015

35,000.00



DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-087-2015 POR MEDIO DEL BANCO

CHN. SP-338-JUN-2015

106,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, POR MEDIO DE



SP-348-JUN-2015

80,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414220 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


OTROS GASTOS





26,909.23






SP-368-JUN-2015

95,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POR MEDIO DE



SP-383-JUN-2015

5,000.00






SP-370-JUN-2015

50,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, POR MEDIO DE



SP-378-JUN-2015

95,000.00



DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-332-JUN-2015

89,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, POR MEDIO DE



SP-350-JUN-2015

5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414221 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEPARTAMENTO DE SOLOLA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-306-JUN-2015

10,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, POR MEDIO DE



SP-400-JUN-2015

10,000.00



DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-292-JUN-2015

5,000.00



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS



10,000.00






SP-353-JUN-2015

10,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3443 SERVICIO DE CAPACITACION, A LA SEÑORA IRMA CAMPOS MORATAYA, PRIMER

PAGO DEL 40% SOBRE EL TEMA TRABAJO EN EQUIPO Y ASPECTOS BASICOS DE LOS

FIDEICOMISOS, IMPARTIDA AL PERSONAL DE FONAGRO

20,000.00

11940190 HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA IRMA SUSANA


DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS



10,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR MEDIO DE



SP-375-JUN-2015

110,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414222 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra





SP-303-JUN-2015

5,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, POR MEDIO DE



SP-379-JUN-2015

21,000.00






SP-394-JUN-2015

10,000.00



DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-263-JUN-2015

44,000.00






SP-363-JUN-2015

60,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



15,000.00





SP-299-JUN-2015

5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414223 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra





20,000.00



DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-265-JUN-2015

89,000.00






SP-387-JUN-2015

20,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, POR MEDIO DE



SP-347-JUN-2015

30,000.00



DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-322-JUN-2015

71,000.00






SP-380-JUN-2015

10,000.00






20,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414224 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-136-2015 POR MEDIO DEL

BANCO CHN. SP-293-JUN-2015

10,000.00






5,000.00



DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



20,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR MEDIO DE



SP-369-JUN-2015

90,000.00





SP-302-JUN-2015

10,000.00






SP-355-JUN-2015

16,000.00



DEPARTAMENTO DE QUICHE POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-266-JUN-2015

121,000.00






10,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414225 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-290-JUN-2015

14,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, POR MEDIO DE



SP-382-JUN-2015

30,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, POR MEDIO DE



SP-359-JUN-2015

10,000.00



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS



75,000.00






SP-345-JUN-2015

40,000.00



DEPARTAMENTO DE PETEN POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-294-JUN-2015

5,000.00






SP-381-JUN-2015

15,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414226 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEPARTAMENTO DE IZABAL POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-278-JUN-2015

39,000.00






5,000.00



DEPARTAMENTO DE PETEN POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-342-JUN-2015

74,000.00



DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS



85,000.00






SP-365-JUN-2015

25,000.00






5,000.00



DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-340-JUN-2015

101,000.00






SP-395-JUN-2015

5,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414227 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



DEPARTAMENTO DE BAJA DE VERAPAZ POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A



54,000.00






SP-354-JUN-2015

20,000.00






10,000.00



DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-287-JUN-2015

35,000.00






SP-397-JUN-2015

10,000.00



DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE


SP-296-JUN-2015

21,000.00



DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS


SP-264-JUN-2015

5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414228 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




SP-297-JUN-2015

5,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS3492 PAGO A AEROTRAVEL POR BOLETO AEREO PARA LA GERENTE ASTRID

GARCIA-SALAS, GERENTE GENERAL DE FONAGRO POR COMISION DE TRABAJO A

FLORES PETEN

2,312.00



DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-076-2015. POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-321-JUN-2015

45,000.00




CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-086-2015. PAGADA EN EL


5,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-037-2015-B. PAGADA EN EL


35,000.00


113 TELEFONIA3497 PAGO A TELGUA SEGUN FACTURA NO. 15000006001 Y 150000862716 POR SERVICIO

DE TELEFONIA CELULAR PARA EL PERSONAL DE FONAGRO5,740.00






SP-374-JUN-2015

10,000.00






SP-393-JUN-2015.

10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414229 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEPARTAMENTO DE SOLOLA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-085-2015. POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-339-JUN-2015.

86,000.00


113 TELEFONIA3502 PAGO A TELGUA SEGUN FACTURA NO. 150,001,372,524 / 150,000,655,225 /

150,000,003,201 POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LA UNIDAD OPERATIVA

DE FONAGRO.

6,000.00



TRANSPORTE

3503 PAGO A GERVIN HAROLDO MARROQUIN HERNANDEZ, POR SERVICIO MENOR Y

REPARACION DE LOS VEHICULOS CON PLACAS P-221DGC Y P-124BXJ DE USO DE

FONAGRO

3,330.00

17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO



ELECTRICOS


GENERAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3529 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, DEL

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO USC-PF-078-2015 SP-324-JUN-2015.

96,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS353 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO

2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-0022015

PAGADA EN EL MES DE FEBRERO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL

162,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3530 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, DEL

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO USC-PF-081-2015 SP-335-JUN-2015.

124,000.00



LUCRO

3536 REGU GTOS APORTE FINAN NO REEMB, QUE FONAGRO OTORGA A ASOC MOV POR

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DES -MODHKAN- PARA EJEC PROY "ASIST TEC Y

CAPAC A PRODUCTORES HORTICOLAS DE LAS COMUNID ZONA SUR Y NORORIENTE

MUNCIPIOS DE B.V. CONV.ADMTVO.44-2013 A.M.518-2013 Y ADDENDUM3-2015

A.M.145-2015

388,511.50

80492460 MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414230 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3537 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP SERIE CNB883K9GQ, EQUIPO

MULTIFUNCIONAL HP LASER JET CM2320 SERIE CND998JN39 E IMPRESORA LASER

JET HP MODELO CP 1515N AL SERVICIO DE LA SUB DIRECCION Y DIRECCION

EJECUTIVA DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES SP-419-JUN-2015.

2,085.00

5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE


GENERAL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3538 PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES VARIAS DEL PERSONAL DENTRO DEL

FIDEICOMISO DE FONAGRO5,025.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS354 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL AÑO

2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE FEBRERO POR MEDIO DEL BANCO CHN

52,500.00



FEBRERO DEL AÑO 2015, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, NOMINA 02, PAGADA

EN EL MES DE MARZO 2015

486,000.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS355 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2015

DEL DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE FEBRERO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL

742,000.00




MES DE ABRIL 2015

488,000.00












11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414231 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3587 PAGO A PRINTER POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

FOTOCOPIADO, ASI COMO SUMINISTROS DE TONER, POR EL PERIODO DEL 17/02/2015

AL 17/02/2016, CUBRE LA IMPRESION DE 120,000 COPIAS.

11,220.00


ANONIMA

164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y

RECREATIVOS

3588 PAGO A JEREMIAS TOLICO GONZALES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 7

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DE FONAGRO.2,800.00

38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3589 PAGO A INTELAF,S.A. POR COMPRA DE ANTIVIRUS KARSPESKY SMALL SECURITY

PARA UN SERVIDOR Y 5 EQUIPOS PARA USO EN LA UNIDAD FONAGRO.1,131.00

5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3591 PAGO A CABLES Y CONECTORES POR COMPRA DE CABLE DE RED UTP Y

CONECTORES DE RED RJ45 PARA USO EN LA UNIDAD FONAGRO.849.00

59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.


ELECTRICOS

113 TELEFONIA3592 PAGO DE TELGUA SEG. FACTURA 150,001,369,148 / 150,001,270,648 / 150,000,616,935 /

140,008,074,571 POR SERVICIO DE INTERNET EN UNIDAD DE ARCHIVO DE FONAGRO795.00



FIANZAS

3593 SEGUROS EL ROBLE, S.A. POR SEGURO DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA

UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO, PERIODO ASEGURADO DEL 01/01/2015 AL

31/12/2015, SEGUN POLIZA NUMERO 91-0074580.

49,391.66

71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO3596 COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA EN LIBRERIA PLATINO, S.A. PARA USO EN LA

UNIDAD DE FONAGRO2,800.00

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3597 INTERSUM, COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE

INYECCION Y LASER DE LA UNIDAD DE FONAGRO, FACTURA 46671, 46678, 46679.13,012.50

6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3598 COMPRA DE TONER MARCA HP, EN SEISA PARA USO EN LAS IMPRESORAS LASER DE

LA UNIDAD DE FONAGRO.8,075.00


113 TELEFONIA3599 POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORPORATIVO PARA EL PERSONAL DE

FONAGRO FACTURA NO 150001299223 A TELGUA2,025.00



TRANSPORTE

3600 SERVICIO MENOR AL VEHICULO CON PLACAS O-879BBS DE USO EN LA UNIDAD DE

FONAGRO1,680.13

1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414232 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CONEXOS


GENERAL


TRANSPORTE

3607 SERVICIO MENOR A LOS VEHICULOS CON PLACAS O-246BBH, P-537BYK, P-582DBG,Y

REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-124BXJ TODOS EN USO PARA FONAGRO8,053.00




GENERAL


TRANSPORTE

3609 SERVICIO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO CON PLACAS O-880BBS DE USO EN

FONAGRO5,595.39




CONEXOS


GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3610 COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 400 GRAMOS PARA USO EN LA UNIDAD

OPERATIVA DE FONAGRO.1,140.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS3611 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE "MUESTREO Y ANALISIS DE

FERTILIZANTES PARA USO AGRICOLA 2015" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

AD-13-2015 FONADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SP-421-JUN-2015

214,200.00

84006757 DISOLUMER, SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 9 DE JUNIO DEL 2015.

REINTEGRO SEGUN BOLETA NO. 8871407 POR Q307.37. SP-319-JUN-2015

6,885.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3617 COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA GOODYEAR WRANGLER RING 16 245/75 PARA USO EN

LOS VEHICULOS DE FONAGRO.4,520.00

24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414233 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3618 SERVICIO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-124BXJ DE USO EN

LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.2,876.00




GENERAL


TRANSPORTE

3619 REPARACION DE VEHICULO TIPO PICKUP MARCA TOYOTA CON PLACAS P-561BMG DE

USO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO3,263.00




GENERAL


TRANSPORTE

3622 SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TIPO PICKUP MARCA MAZDA PLACAS O-878BBS, USO

EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO4,123.22




GENERAL


REPRODUCCION

3625 REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICHA NO. 02-2015 POR GASTOS MENORES

EFECTUADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.7,306.90








SANITARIOS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414234 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3625 REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICHA NO. 02-2015 POR GASTOS MENORES





185 SERVICIOS DE CAPACITACION3626 CURSO DE CAPACITACIONES SOBRE EL TEMA CURSO INTEGRAL DE

PERFECCIONAMIENTO EJECUTIVO PARA PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL Y

JEFATURA ADMINISTRATIVA DE FONAGRO

23,820.00

3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS3627 REGULARIZACION DE CAJA CHICA NO. 003-2015 POR GASTOS MENORES








SANITARIOS


ELECTRICOS


GENERAL


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS363 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL

AÑO 2014 DEL DEPTO. DE GUATEMALA OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. RH-096-2014

PAGADA EN EL MES DE DICIEMBRE POR MEDIO DEL BANCO CHN

600.00


113 TELEFONIA3630 POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DE FONAGRO,

FACTURA 150-002-027-062 Y 150-002-694-943460.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414235 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3631 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE

FONAGRO FACTURA 150002030361 Y 1500026983714,000.00


113 TELEFONIA3632 PAGO DE SERVICIO CORPORATIVO DE CELULARES DURANTE EL PERIODO DEL

02/04/2015 AL 01/05/2015 PARA EL PERSONAL DE FONAGRO2,025.00



TRANSPORTE

3633 SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-246BBH, PARA USO DE FONAGRO 1,058.00




GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3634 COMPRA DE 800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS

VEHICULOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO80,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3635 REGULARIZACION DE COMPLEMENTO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL, POR HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FIDEICOMISO

FONAGRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, SEGUN

CONTRATO NO. 45-2015

4,166.67



186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

3636 SERVICIO DE DISEÑO Y EDICION DE PORTAL DE INTERNET PARA EL FIDEICOMISO

FONAGRO. FACTURA 59585,695.00

11850140 ESCOBAR RANERO HUGO FERNANDO


REPRODUCCION

3648 REGULARIZACIÓN DE CAJA CHICA NO. 01-2015 POR GASTOS MENORES EFECTUADOS

EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.8,741.57








11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414236 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)3659 PAGO DE PLANILLA NO. 062-2015 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031,

CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DEL PERIODO DEL

01/07/2014 AL 30/06/2015

113,527.77


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS369 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE

GUATEMALA OFICINAS CENTRALES POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-005-2015 PAGADA EN EL MES DE FEBRERO

POR MEDIO DEL BANCO CHN

12,250.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3762 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-038-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL. SP-423-JUN-2015

62,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3763 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS


CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.SP-328-JUN-2015

56,000.00




DE DESARROLLO, FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

SEGUN CONVENIO ADMINISTRATIVO DE ALMACENAJE DE FECHA 25/02/2015

SP-427-JUL-2015

10,000.00


113 TELEFONIA3931 PAGO SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE 11.0 MBPS. CLEAR CHANNEL FULL

DUPLEX, ENLACE PRIMARIO INSTALADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO

NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES, UBICADO EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11.

CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

AD-02-2015 SP-443-JUL-2015

5,800.00



OTROS GASTOS

3932 PAGO A EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR HONORARIOS EN

LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FONADES, CORRESPONDIENTE AL TERCER

APORTE POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015

SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA NC01 REF. 153 SP-425-JUL-2015

35,217.00



OFICINA

3933 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN AL SERVICIO

DE LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO AD-05-2015-FONADES CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015. SP-442-JUL-2015

9,999.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414237 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA3934 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

25 DE MAYO DEL 2015 AL 23 DE JUNIO DEL 2015, DE LAS INSTALACIONES DEL FONDO

NACIONAL DE DESARROLLO, FONADES UBICADO EN LA 8 AV. 21-67 ZONA 11.

SP-440-JUL-2015

8,540.59



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE SOLOLA. POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-173-2015,

PAGADA EN EL MES DE JULIO SP-494-JUL-2015.

77,133.33


111 ENERGIA ELECTRICA3936 PAGO D/ENERG.ELECTR.QUE PRES.EL SERV.A LAS DIF.UNI.DE:ARCHIVOS 011,031,031

FOPINTA,

S I T R . R . H . U B I C . E / E D I F . F L O R D E L C A F E

12A.AV.19-01,Z.1,DESP.MINIST.ADMON.GRAL.COORD.FINAN.

UBIC.E/EDIF.MONJA BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,DIPESCA,ARCHIVO,ADMON.UBIC.E/EDIF.

L/CEIBA,KM.22.PER.02/06/2015 AL 08/07/2015.

72,643.22



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE TOTONICAPAN. POR MEDIO DE


PAGADA EN EL MES DE JULIO SP-475-JUL-2015

16,000.00



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ. POR MEDIO

DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA

USC-PF-168-2015, PAGADA EN EL MES DE JULIO SP-472-JUL-2015.

23,133.33



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE RETALHULEU. POR MEDIO DE



39,133.33



DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-180-2015, PAGADA EN EL MES

DE JULIO SP-497-JUL-2015.

4,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414238 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. GUATEMALA. POR MEDIO DE



30,000.00



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. TOTONICAPAN. POR MEDIO DE



49,333.33



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. ZACAPA. POR MEDIO DE



46,500.00



MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. IZABAL. POR MEDIO DE



49,133.33



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ. POR MEDIO DE



126,133.33


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS395 HONORARIOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEPTO. DE GUATEMALA

OFICINAS CENTRALES, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO.USC-004-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL

812,000.00



MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE PETEN. POR MEDIO DE



38,000.00



DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-156-2015, PAGADA EN EL MES

DE JULIO SP-473-JUL-2015.

2,419.35



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414239 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3952 HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE QUICHE. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-193-2015, PAGADA EN EL MES DE JULIO

SP-459-JUL-2015.

5,000.00



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ. POR MEDIO DE



28,000.00



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE JALAPA. POR MEDIO DE



24,000.00



MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA. POR MEDIO DE



15,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO. POR MEDIO DE



5,000.00



ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE GUATEMALA. POR MEDIO DE



50,133.33



ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA. POR MEDIO DE



66,193.55



MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. POR

MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA


211,266.66



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414240 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE SANTA ROSA. POR MEDIO DE



71,133.33



MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015 DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO. POR

MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA


156,599.99


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3984 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015. DEL

DEPARTAMENTO DE PETEN. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-161-2015 SP-462-JUL-2015

84,000.00



DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A

CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-179-2015 SP-471-JUL-2015

9,000.00



DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A


116,000.00



DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE

LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-040-2015 SP-470-JUL-2015

20,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3989 PAGO DE HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-153-2015 PAGADA EN EL MES DE JULIO

SP-483-JUL-2015

15,133.33


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3990 PAGO DE HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-196-2015


16,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3991 PAGO DE HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-186-2015


32,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3992 PAGO DE HONORARIOS EN NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2015. DEL DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-177-2015 PAGADA EN EL MES DE JULIO

SP-481-JUL-2015

154,933.32


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4001 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 DEL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A


10,000.00



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-146-2015 SP-436-JUL-2015

55,000.00



DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA USC-PF-164-2015 SP-453-JUL-2015.

49,000.00


113 TELEFONIA4012 POR PAGO DE SERVICIO HOSTING PARA EL USO DE LOS SERVIDORES Y

ADMINISTRACION DE CORREO INTERINSTITUCIONAL INTERNO, ADMINISTRADO POR

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO FONADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2015 A JUNIO

2016 SP-445-JUL-2015

3,800.00

7580231 MENDEZ BLANCO ESAU

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4013 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL FONDO NACIONAL DE

DESARROLLO FONADES, UBICADA EN 8AV. AVENIDA 21-67 ZONA 11

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO AD-04-2015 FONADES SP-444-JUL-2015

26,700.00



DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-154-2015 SP-449-JUL-2015.

100,000.00



DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-159-2015. SP-450-JUL-2015

59,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4038 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015 DEL

DEPTO. DE QUICHE POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO DE CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-163-2015 POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL. SP-451-JUL-2015

115,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4039 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 DEL

DEPTO. DE ESCUINTLA, POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS

CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-160-2015, POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL. SP-447-JUL-2015

90,000.00



DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS

DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-PF-155-2015. SP-448-JUL-2015.

51,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES4041 PAGO EN LA RENOVACION DE LICENCIA DEL WATCHGUARD XTM 525. A UTILIZARSE

COMO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA ATAQUE CIBERNETICO, CONTROL DE

NAVEGACION DE INTERNET Y SISTEMA PARA ENLACE A RENAP, PERIODO DE JULIO

2015 A JUNIO 2016 SP-507-JUL-2015

16,250.00



CONFIRMA LA SENTENCIA DEL JUCIO COLECTIVO ECONOMICO SOCIAL

01173-2011-1568 POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

RESOLUCION AG-66-2015 DE FECHA 06/04/2015

265,066.67

25771418 MEJIA ARGUETA DE HERNANDEZ IRIS MARIBEL

913 SENTENCIAS JUDICIALES4043 PAGO DE MULTA A TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL SEGUN PROVIDENCIA NO

RH-AJ-020-2015, DE INSIDENTE DE REINSTALACION NO 2. 01173-2011-01568 OFICIAL 3

SEGUN RESOLUCION NO AG-66-2015 DE FECHA 06/04/2015

22,900.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL


CONFIRMA LA SENTENCIA DEL JUCIO ORDINARIO 01173-2012-04316 POR EL JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION AG-269-2015 DE FECHA

26/03/2015

152,739.65

52724514 GALLARDO AQUINO JOSE ALBERTO


OTROS GASTOS





33,636.54


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR4105 APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DEL 2015, SEGUN ACDO MIN 188-2008 SEGUN ACDO 816-2003 ACDO 009-90,

OFICIO EFAJ-ADMON-OF-NO. 007-2015 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2015.

91,600.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS454 HONORARIOS EN NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. A MAYO DEL AÑO 2014 A

SUPERVISORES DEPARTAMENTALES POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTA DE

LOS CONTRATISTAS EN NÓMINA NO. RH-PF-158-2014 PAGADA EN EL MES DE JUNIO

POR MEDIO DEL BANCO CHN SP-267-JUN-2014

78,000.00



INDEMNIZACION DEL 19/04/2013 AL 31/12/2013, POR RENUNCIA, SEGÚN RESOLUCION

DEL DESPACHO NO. AG-592-2014 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO.

RH-AJ-419-2014

4,947.60

39197859 BARRERA RETANA ADA ELIGIA



INDEMNIZACION DEL 18/01/2012 AL 23/07/2014, POR SUSTITUCION, SEGÚN

RESOLUCION DESPACHO NO. AG-615-2014 Y PROVIDENCIA ASESORIA JURIDICA

LABORAL RECURSOS HUMANOS NO. RH-AJ-527-2014

80,408.82

23290374 LINARES MAYORGA JOSE ROBERTO JAVIER


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL525 PAGO DE INDEMNIZACION DEL 04/11/1996 AL 31/12/2013, POR RENUNCIA POR

INVALIDEZ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-90-2013 DE FECHA 30/12/201359,930.33

32749996 JORDAN PEDRO ANTONIO


INDEMNIZACION DEL 16/11/2011 AL 30/09/2014, POR RENUNCIA, SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL NO. RH-011-127-2014 DE FECHA 08/09/2014

17,016.90

41865863 MOREIRA GONZALEZ MARIA JOSE


913 SENTENCIAS JUDICIALES612 PAGO SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.10 OF 2A DENTRO DEL

COLECTIVO 01173-2011-01568 EMITIDA POR JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL (SUELDO Q.564,189.67; BONOS ANUALES Q.22,306.59; AGUINALDO

Q.49,921.52; BONO 14 Q.49,615.05; BONO VACACIONAL Q.548.49) RESOLUCION NO.

AG-655-2014

686,581.32

3355640 SIERRA SOLIS OTTO RENE


OTROS GASTOS

681 POR SERVICIO BANCARIO AL CHN P/PAGO DE HONORARIOS A 3529

REFORESTADORES P/ PROYECTOS DE REFORESTACION A LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO 769-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 164-2015.

80,750.58



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS791 HONORARIOS EN NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS

CENTRALES. DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-013-2015. SP-014-MAR-2015

17,032.26




CENTRALES DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-011-2015. SP-013-MAR-2015

51,322.58



FEBRERO DEL AÑO 2015, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS

CENTRALES DE LOS COTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-010-2015. SP-012-MAR-2015

1,285.71


111 ENERGIA ELECTRICA809 PAGO D/ENERG.ELECTR.QUE PRES.EL SERV.A/LAS DIF.UNI.DE:ARCHIVOA 011,031,031

F O P I N T , S I T R A . U N S I T R . R . H . U B I C . E N E L E D I F . F L O R D E L

C A F E , 1 2 A . 1 9 - 0 1 , Z . 1 . D E S P . M I N I S T . A D M O N . G R A L . C O O R D . F I N A N C . U B I C . E N E L

E D I F . M O N J A

BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13.DEPTO.RIEGO,DIPESCA,HORTICULTURA.PER.DEL02/02/2015

AL 09/03/2015

91,511.47


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS820 HONORARIOS EN NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, OFICINAS

CENTRALES, A LOS CONTRATISTAS EN NÓMINA NO. USC-012-2015 PAGADA EN EL

MES DE MARZO. SP-018-MAR-2015

56,678.57



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, A LOS

CONTRATISTAS EN NÓMINA NO. USC-PF-001-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO.

SP-017-MAR-2015

4,000.00




CENTRALES, A LOS CONTRATISTAS EN NÓMINA NO. USC-014-2015 PAGADA EN EL

MES DE MARZO. SP-019-MAR-2015

30,967.75



OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE

GUATEMALA, OFICINAS CENTRALES, A LOS CONTRATISTAS EN NÓMINA NO.

USC-PF-002-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO. SP-020-MAR-2015

15,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, A LOS CONTRATISTAS

EN NÓMINA NO. USC-PF-003-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO. SP-021-MAR-2015

4,000.00



DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. POR MEDIO DE

ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS EN NOMIA NO.

USC-PF-007-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO POR MEDIO DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL SP-025-MAR-2015

10,000.00



ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA OFICINAS

CENTRALES. POR MEDIO DE ACREDITAMIENTO A CUENTAS DE LOS CONTRATISTAS

EN NOMINA NO. USC-016-2015 PAGADA EN EL MES DE MARZO POR MEDIO DEL

BANCO CREDITO HIPOTECARIO NAC

65,941.25


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS947 PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015, DEPTO. DE


DE LOS CONTRATISTAS EN NOMINA NO. USC-015-2015 POR MEDIO DEL BANCO CHN.

SP-022-MAR-2015

722,000.00



PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1000 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LA INTEGRACION E

INFORMACION CONTABLE DE LOS FIDEICOMISOS DEL MAGA Y PARA

REGULARIZACION EN SICOIN-WEB, DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 133-2015 Y ACUERDO


126,000.00

6764983 HERRERA CUYUD OSCAR FERNANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1001 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XVI

DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL

PERIODO DEL 23/02/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 660-2015

Y ACUERDO MINISTERIAL 136-2015.

60,000.00

65979265 SILVESTRE HERNANDEZ JESUS HUBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1002 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASESORAR EN INTEGRACIÓN Y RECOPILACIÓN DE

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE DE DISTINTOS FIDEICOMISOS DEL MAGA

DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO

ADMINISTRATIVO 643-2015 ACUERDO MINISTERIAL 133-2015

132,000.00

31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1003 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL

XVII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

46875875 ROS ROS FELICIANO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1004 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA, DEL 17/02/2015 AL

31/12/2015, SEGÚN CONTRATO 543-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 110-2015

96,000.00

46906657 FIGUEROA PEREZ SERGIO DANILO


XVIII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

8149968 MATEO CRUZ BALTAZAR RAYMUNDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1006 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIX




60,000.00

53493915 DOMINGO SILVESTRE MARIA DE JESUS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1007 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XX




60,000.00

29718155 DIAZ CAMPOSECO MANUEL DE JESUS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1008 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XXI



Y ACUERDO MINISTERIAL 137-2015

60,000.00

16127676 DELGADO MONTEJO HECTOR MARVIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1009 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS TENENCIAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADO COMO

EXTENSIONISTA RURAL EN MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, DEL

17/02/2015 AL 31/12/2015.SEGUN CONTRATO 542-2015 Y ACUAERDO MINISTERIAL

110-2015.

96,000.00

60308621 ORDOÑEZ ROMAN LUIS FERNANDO


XXII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



42,000.00

25274643 HERNANDEZ MONTEJO MARIA DOLORES


XXIII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



42,000.00

11228881 BAUTISTA MEJIA AGUSTO


XXIV DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

19527519 HERNANDEZ HERNANDEZ WALFRE BALDEMAR


XXV DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

68601611 LOPEZ CARMELO MELVIN RODOLFO






144,000.00

35273399 BARRIOS LORENZO WILLY GIOVANNI


XXVI DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

45595291 CRUZ ESTEBAN MANUEL LEONEL


XXVII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

25276387 QUIÑONEZ DOMINGO JUAN ANTONIO


XXVIII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

1490344K DOMINGO SILVESTRE EFRAIN OSWALDO


XXIX DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

8983321 MONTEJO CRUZ MELVIN ALEXYS


XXX DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

38742586 COLOP MENDEZ TOMASA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1021 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN II DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN LA EFA DE JACALTENANGO,

HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 407-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 86-2015.

84,000.00

25613391 MENDOZA CAMPOSECO JUAN DANIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1022 SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ASESORAR EN LOS PROCESOS DE

COTIZACIONES Y LICITACIONES DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 135-2015

ACUERDO MINISTERIAL 56-2015

144,000.00

24594105 MENDEZ LOPEZ DE AJANEL LORENA LISBETH

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1023 ADQUISICIÓN DE 22,217 UNIDADES DEL FUNGICIDA 12,5 % EPOXICONAZOL + 12,5%

CARBENDAZIM, SUSPENSION CONCENTRADA PARA EL COMBATE DE LA ROYA DEL

CAFÉ, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 SEGUN CONTRATO AD-22-2013 FONADES,

COMBATE A LA ROYA DEL CAFE.SP-023-MAR-2015

3,542,500.65

737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1024 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LOS PROCESOS DE

COTIZACIONES Y LICITACIONES DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE



144,000.00

6196330 OROZCO MALDONADO ERICK SARVELIO

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1025 ADQUISICIÓN DE 9,224 UNIDADES DEL FUNGICIDA 12,5 % EPOXICONAZOL + 12,5%

CARBENDAZIM, SUSPENSIÓN CONCENTRADA -SC-, PARA EL COMBATE DE LA ROYA

DEL CAFÉ, LOTE 4 SEGUN CONTRATO AD-24-2013 FONADES, COMBATE A LA ROYA DE

CAFE, SP-024-MAR-2015

1,453,517.92

737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, MONITOREO Y EVALUACION DE

LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE



144,000.00

47116617 MEJIA CLARA MARIO RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1032 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS

RELACIONADOS CON DESARROLLO AGRICOLA PLANTEADOS AL CONGRESO DE LA

REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015,

CONTRATO ADMINISTRATIVO 289-2015 ACUERDO MINISTERIAL 70-2015

120,000.00

23922079 FORTIN VILLEGAS MONICA SOFIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1036 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS

RELACIONADOS CON PROYECTOS DE DESARROLLO AGRICOLA PLANTEADOS AL

CONGRESO DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 290-2015 ACUERDO MINISTERIAL

70-2015

120,000.00

643441K MARTINEZ SOTO NIMEIRY ABRAHAM

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1044 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE INFORME DE PROPUESTAS DE

ACCION PARA LAS DISTINTAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS DE LA

SECRETARIA DEL CONADEA, DUARANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL 31/12/15,

CONTRATO ADMINISTRATIVO 131-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.54-2015.

168,000.00

24222178 CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1047 SERVICIOS TECNICOS P/APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y PROC.

CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN

EL MUNICIPIO DE AMATITLAN, GUATEMALA. S/CONTRATO ADMON. 639-2015 Y A.M.

130-2015. PERÍODO DEL 19 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

25679821 AGUILAR RAMIREZ GERSON ANSELMO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1048 SERVICIOS PROFESIONALE, PARA QUE EL MAGA DISPONGA DE BASES DE DATOS,

AJUSTADAS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL IGAC, DURANTE EL PERIODO DEL

13/02/15 AL 31/12/15 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 171-2015 Y ACUERDO

MINISTERIL NO. 61-2015.

196,560.00

538155K TUM CANTO MANUEL DE JESUS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1049 SERVICIOS PROFESIONALES, PARA QUE EL MAGA DISPONGA DE BASES DE DATOS,

AJUSTADAS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL IGAC, DURANTE EL PERIODO DEL

13/02/15 AL 31/12/15 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 167-2015 Y ACUERDO

MINISTERIL NO. 61-2015.

154,560.00

949605K DEL CID HERRERA JUDITH AZUCENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1050 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISPONER DE INSTRUMENTOS TECNICOS DE

INFORMACION GEOGRAFICA TEMATICA QUE PERMITAN A LA DIGERGR, GENERARLA

Y PONERLA A DISPOSICION DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL

31/12/15, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.173-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

61-2015.

114,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414250 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

29303818 LOPEZ MENCHU DUNIA GABRIELA IVANOVA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1051 SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE EL MAGA DISPONGA DE BASES DE DATOS

AJUSTADAS SEGUN LAS RECOMENDACIONES DEL IGAC,DURANTE EL PERIODO DEL

13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 168-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 61-2015.

154,560.00

9729119 HERNANDEZ DE LA PARRA OSCAR ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1055 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL X,

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO 04/03/2015 AL

31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 808-2015, Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

42,000.00

59595906 JOACHIN DIONICIO DE BARRIOS MARTHA CELERIANA



13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.170-2015 Y ACUERDO


178,560.00

49157892 GARCIA SIC CESAR DAVID



13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.169-2015 Y ACUERDO


172,560.00

54887054 PACHECO CABRERA AUGUSTO ROGELIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1059 SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LA DIGEGR DISPONGA DE HERRAMIENTAS

CONTABLES QUE PERMITAN DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA

EJECUCION FINANCIERA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 177-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 61-2015.

114,000.00

22931511 HERNANDEZ PALENCIA MARIA DEL CARMEN


INFORMACION GEOGRAFICA TEMATICA QUE PERMITAN A LA DIGEGR GENERARLA Y

PONERLA A LA DISPÓSICION DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL

31/12/15 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 176-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO. 61-2015

114,000.00

44533349 LEAL SALGUERO LINDA PAOLA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1063 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIV




60,000.00

48943053 SILVESTRE HERNANDEZ GRICELDA ARACELLY


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414251 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


INFORMACION GEOGRAFICA TEMATICA QUE PERMITAN A LA DIGEGR GENERARLA Y

PONERLA A DISPOSICION DE LAS AUTORIDADES DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO

DEL 13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 175-2015 Y


114,000.00

25042793 SANTOS LOPEZ DANIELA SAMANTA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1065 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSION RURAL EN EL MPIO. DE STA. CRUZ BARILLAS, DEPTO. HUETGO. SEGUN

C.A. NO. 577-2015 Y A.M. NO. 118-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

45041539 REYES LOPEZ ABNER WILVY



EXTENSION RURAL EN EL MPIO. DE SN. MATEO IXTATAN, DEPTO. HUETGO. SEGUN

C.A. NO. 578-2015 Y A.M. NO. 118-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

39590577 PABLO HERNANDEZ ANDRES JORGE



EXTENSION RURAL EN EL MPIO. STA. ANA HUISTA, DEPTO.DE HUETGO. SEGUN C.A.

NO. 599-2015 Y A.M. NO. 120-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

69125880 LEMUS ESCOBEDO BECQUER



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEPTO. HUETGO.

SEGUN C.A. 579-2015 A.M. NO. 118-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

9015736 MEDRANO ARCHILA CARLOS ROBERTO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SANTA BARBARA, DEPTO. DE HUEHUETENANGO.

SEGUN C.A. NO. 606-2015 Y A.M. NO. 120-2015 PRIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

39664236 PALACIOS PALACIOS DANY IVAN



EXTENSION RURAL EN EL MPO.DE SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO DEPTO. DE

HUEHUETENANGO SEGUN C.A. NO. 581-2015 Y A.M. 118-2015 PERIDO DEL 19/02/2015

AL 31/12/2015

96,000.00

23679328 FELIX MERIDA EDWIN NOE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414252 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSION RURAL EN EL MPO.DE SAN MIGUEL ACATAN, DEPTO. DE

HUEHUETENANGO, SEGUN C.A. NO. 582-2015 Y A.M. NO. 118-2015 PERIODO DEL

19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

25313320 TORREZ VILLATORO ELMER CLEMENTE



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE TECTITAN, DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A. NO.

583-2015 Y A.M. NO. 118-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

11298308 PEREZ ROBLERO ENER



EXTENSION RURAL EN EL MPO. NENTON, DEPTO. DE HUEHUETENANGO. SEGUN C.A.

NO. 602-2015 Y A.M. 120-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

966856K MARTINEZ MONTEJO HECTOR LEONARDO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE JACALTENANGO, DPTO. DE HUEHUETENANGO.

SEGUN C.A. NO. 605-2015 Y A.M. 120-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

59109890 JIMENEZ CASTILLO JUAYMAR RONEYRI



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE LA DEMOCRACIA, DEPTO. DE HUEHUETENANGO

SEGUN C.A. NO. 596-2015 Y A.M. NO. 120-2015 PERIODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

17639050 HIDALGO AVILA LEOPOLDO MIGUEL



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN RAFAEL PETZAL DEPTO. DE


19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

39139719 MERIDA HERRERA LUIS ARTURO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN JUAN ATITAN, DEPTO. DE HUEHUETENANGO,


96,000.00

62976206 MENDOZA VELASQUEZ MARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414253 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN ANTONIO HUSTA, DEPTO.DE


19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

25307282 MATIAZ LUCAS MARIO TRINIDAD



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN JUAN IXCOY, DEPTO. DE HUEHUETENANGO,


96,000.00

63970899 CHAVEZ MARTINEZ ORSY FRANKLIN



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPTO. DE


19/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

25308238 MUÑOZ CASTILLO OSMAN AUGUSTO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE LA LIBERTAD DEPTO. DE HUEHUETENANGO,


96,000.00

12718564 TOBAR TOMAS RUDY DAVID

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1086 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA INFORME S/EL ESTATUS JURIDICO DE

LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A LA SEDE TERRITORIAL DE RIO

DULCE, QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/02/2015 AL

30/04/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 719-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

32,000.00

24089702 INTERIANO BUESO CARLOS MAURICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1090 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE LA

LOGISTICA PARA NOTIFICAR A ARRENDATARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL

REGISTRO DE CARTERA MOROSA Y EL MEJOR ACERCAMIENTO. SEGUN CONRATO

ADMINI.710-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRESP. DEL 24-02-2015 AL

30-04-2015.

20,000.00

40999726 PALMA HERRERA ADAMS JOSUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1091 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOOS PARA DIAGNOTICO SOBRE LA SOLICITUD

DE LEGALIZACION DE TERRENOS UBICADOS EN ALDEAS DEL DEPARTOS DE

ESCUINTLA A CARGO DE OCRET. CORRESP AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL

30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 720-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00

23333901 MARTINEZ BELTETON CESAR AUGUSTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414254 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1092 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE EL

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DOCTOS. ENTRANTE Y SALIENTE DE LA SEDE

TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL PERIODO DEL

24/02/2015 AL 31/03/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 721-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

15,000.00

78288754 GARCIA MERIDA CRISTHEL DEL ROCIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1094 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR INFORME SOBRE EL

ESTATUS DE DICTAMENES Y RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES POR

ARRENDAMIENTO QUE SE REGISTRAN EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO. SEGUN

CONTRATO ADMIN 712-2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 142-2015.

CORRESPONDIENTE DEL 24-02-2015 AL 30-04-2015.

22,000.00

12151521 CORONADO SALAZAR ANGEL ABSALON


INFORMACION GEOGRAFICA TEMATICA QUE PERMITAN A LA DIGEGR GENERARLA AL

MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 174-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 61-2015.

114,000.00

58132953 GALVEZ LOPEZ DELPHY NICTE


INFORMACION GEOGRAFICA TEMATICA QUE PERMITAN A LA DIGEGR GERARLA AL

MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 13/02/15 AL 31/12/15 SEGUN CONTRATO


132,000.00

18619398 LOPEZ PAR JOSE NAZARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1097 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN ARCHIVO ELECTRÓNICO DE PROGRAMAS

DE RADIO PRODUCIDOS POR MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL

31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 641-2015 ACUERDO

MINISTERIAL 131-2015

24,000.00

40304647 DE LEON VASQUEZ JUAN LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1101 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME ACTUAL S/VISITAS DE

CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESP. AL SECTOR

DE SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL PERIODO

DEL 24/02/2015 AL 31/03/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 729-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

15,000.00

45326444 QUINICH PACAY EMILIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1104 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL ESTUDIO SOBRE EL ANALISIS,

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DISTINTONS

DEPARTAMENTOS DE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN. 744-2015, ACUERDO

MINISTERIAL 142-2015. CORRESP. DEL 24-02-2015 AL 30-04-2014

24,000.00

38248875 GUERRA MATA JUAN FERNANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414255 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1105 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME S/EL AVANCE DE

RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS DE AREAS DE

RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET.

CORRESP AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

733-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00

42226554 SANDOVAL CARRILLO GERSON RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1106 SER. PROF. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL EN

EL MPO. DE STA. EULALIA DEPTO. DE HUETGO, SEGUN C.A. NO. 423-2015 Y A.M. NO.

89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

40680355 ESTEBAN DOMINGO MATEO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1107 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE LA APLICACION

DE TARJETAS POR ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y

MANEJO DE LA BASE DE DATOS. SEGUN CONTRATO ADMIN. 713-2015, ACUERDO

MINISTERIAL 142-2015. CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015.

24,000.00

72652454 RAMIREZ CERNA ANGEL MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1109 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE APLICACION Y

REGISTRO DE ORDENES DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA

DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 732-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00

27270394 MONTERROSO RECINOS GERONIMA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1111 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA RED

INFORMATICA Y CONEXION CON LAS SEDES TERRITORIALES DE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO

ADMIN. 731-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

24,000.00

19674392 CRUZ CASTELLANOS GABRIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1112 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL I,

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA ESCUELA

DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO 4/3/2015 AL

31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 820-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

42,000.00

73251224 NAVARRO OROZCO CARLOS ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1114 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME ACTUAL S/LAS VISITAS

DE CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA DE SEDE

TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL

PERIODO DEL 24/02/2015 AL 31/03/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 717-2015 Y

ACUERDO MIN. 142-2015.

15,000.00

84974052 CANEK NAJERA CARLOS EDUARDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414256 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1115 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE

LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS Y CONSULTAS POR DETERMINACION DE

PAGOS. SEGUN CONTRATO ADMIN 735-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015.

CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015

20,000.00

43007872 PEREZ BRAN HANZ YOVANI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1116 SERVICIOS TECNICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ESPECIFICOS

RELACIONADOS CON PROYECTOS DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MAGA DURANTE

EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO


120,000.00

61134759 RODRIGUEZ ESPINOZA KEILY ABIGAIL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1117 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL II,



31/12/2015 SEGÚN CONTRATO 770-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 146-2015

42,000.00

23059540 RAMIREZ CABRERA CELFY ROSALINDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1118 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE LA

SITUACION ACTUAL DEL MECANISMO DE CAPACITACION, REGISTRO Y DISTRIBUCION

DE DOCTOS. QUE INGRESA Y EGRESA DE DIRECCION DE OCRET. CORRESP. AL



20,000.00

75615819 GONZALEZ RAMIREZ FABIOLA MATILDE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1119 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL III,



31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 816-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

42,000.00

8061866 RAMOS GALLO CESAR OVIDIO


DE CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS AREAS DE RESERVA CORRESP AL SECTOR

DE LA SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL



15,000.00

16451171 HERNANDEZ MERIDA SARBELIO LISARDO



EL MPO. DE SAN PEDRO NECTA DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A. NO. 417-2015 Y A.M.

NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31-12/2015

96,000.00

50828037 MARTINEZ RIVAS ELVIS ROANY


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414257 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


REGISTRO Y RESGUARDO DE LA DOCTO. ENTRANTE Y SALIENTE DE LA SEDE

TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL



15,000.00

39917975 GUZMAN ROSADO SONIA GUADALUPE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1124 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/EL INFORME S/EL AVANCE DE RECAUDACION

Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO SEDE

TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL

24/02/2015 AL 30/04/2015 SEGUN CONTRATO ADMIN 722-2015, ACUERDO MIN. 142-2015

22,000.00

69068518 AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA



EL MPO. DE HUEHUETGO. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 419-2015Y A.M.

NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

25304208 SOSA VASQUEZ JORGE ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1126 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL IV,



31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 814-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

60,000.00

17343259 BAUTISTA LUX JOSUE FERNANDO


RESGUARDO DE DOCUMENTACION QUE INGRESA Y EGRESA DE RECURSOS

HUMANOS DE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN. 755-2015, ACUERDO MINISTERIAL

142-2015 CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015.

24,000.00

64185923 LUCERO ROSSII MAYRA YADIRA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1129 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE LAS

ALTERNATIVAS DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION RELACIONADAS CON LAS

CONTRATACIONES DE PERSONAL DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL


142-2015.

24,000.00

74608320 MUÑIZ GONZALEZ DULCE LILIVETT

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1130 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL V,


FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 04/3/2015 AL


155-2015

42,000.00

26702770 FUENTES GODINEZ JUAN AMILCAR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414258 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MOVIMIENTO DE MINUTAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE AREAS DE

RESERVA DEL ESTADO. SEGUN CONTRATO ADMIN. 726-2015, ACUERDO MINISTERIAL

142-2015. CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015.

22,000.00

33094012 PUMAY ARGUETA EFRAIN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1132 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE EL REGISTRO Y

RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION ENTRANTE Y SALIENTE DEL DEPARTAMENTO

JURIDICO DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015.

SEGÚN CONTRATO ADMIN. 728-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

20,000.00

18021409 CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1133 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VI,


DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 4/3/2015 AL


155-2015

60,000.00

12924237 GODINEZ NAVARRO JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1134 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE EL ESTATUS

DEL ESCANEO DE EXPEDIENTES DE ARRENDATARIOS DE OCRET Y SUGERENCIAS

DE MEJORA CONTINUA. CONTRATO ADMIN. 716-2015, ACUERDO MINISTERIAL

142-2015. CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015.

18,000.00

77771923 FLORES BYRON AMILCAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1136 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORSTAL VII,


DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 04/3/2015

AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 810-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

60,000.00

10018522 JOACHIN RAMOS LUIS ROBERTO



EL MPO. DE SN. GASPAR IXCHIL. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 421-2015 Y

A.M. NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

15276759 GOMEZ GOMEZ LEYDER ESTUARDO


DETERMINACION DE AREAS SUJETAS DE REGULARIZACION Y LA OPTIMIZACION DE

LOS RECURSOS TECNICOS CATASTRALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL


142-2015.

32,000.00

56667582 PAREDES PULIDO ELIDA NATIVIDAD


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414259 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EL MPO. DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A.


96,000.00



DE TARJETAS DE ARRENDATARIOS Y EL REGISTRO DE REBAJA DE PAGOS.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO


22,000.00

26762641 DE PAZ VARGAS MYRNA ARACELY


VIII, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO

04/3/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 813-2015 Y ACUERDO


42,000.00

77809246 FUENTES BAUTISTA DE BAUTISTA MARIBEL NOHEMI



EL MPO. DE CHIANTLA. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 418-2015 Y A.M. NO.

89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

6953565 SANCHEZ ARRIAZA MARIA ANTONIETA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1145 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE LA

SISTEMATIZACION PARA CONSULTA DE EXPEDIENTES DE ARRENDATARIOS Y SUS

CONSECUENCIAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015.


22,000.00

55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN



EL MPO. DE AGUACATAN. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 424-2015 Y A.M.

NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

4657233 MAKEPEACE MORALES OSCAR OSBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1147 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA FORESTAL IX,



AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 807-2015 Y ACUERDO


42,000.00

37211110 DE LEON DE LEON DE FUENTES MARTHA ALICIA



EL MPO. DE CONCEPCION HUISTA. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 425-2015

Y A.M. NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414260 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

56704305 CARMELO CASTILLO RAMON EFRAIN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1149 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA EL INFORME S/EL LEVANTAMIENTO Y

REGISTRO CATASTRAL ACTUALIZADO DE AREAS DE RESERVA CORRESP AL SECTOR

DE LA SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO DE LA OCRET. CORRESP AL PERIODO


142-2015.

32,000.00

6996701 SANCHEZ PEREZ MARTIN MANUEL



EL MPO. DE SAN PEDRO SOLOMA. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 426-2015

Y A.M. NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

674625K NORIEGA AVILA EDWARD AMED

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1151 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XI,



AL 31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 771-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

146-2015

42,000.00

33123152 GOMEZ MATIAS MAXIMILIANO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1152 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XII,


FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/3/2015 AL


146-2015

42,000.00

14196697 LOPEZ GONZALEZ OVIDIO NATAEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1153 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE EL AVANCE DE

RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ARRENDAMIENTOS DE AREAS DE

RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN RIO DULCE, QUE ATIENDE LA OCRET.

CONTRATO ADMIN. 734-2015, ACUERDO MINIST. 142-2015 CORRESP. 24-02-2015 AL

30-04-2015.

22,000.00

27299953 WARREN ESMENJAUD GLORIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1154 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE LOS

EXPEDIENTES DETERMINADOS CON CONTRATO VENCIDO Y REGISTRADOS EN

CARTERA MOROSA. CORRESP AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN


22,000.00

45036381 ROSALES RAMOS MAURO ANDRES


XIII, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA

ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL

04/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 809-2015 Y ACUERDO


42,000.00

18879543 LOPEZ BARRIOS VICTORIA EVERILDA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414261 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MEDICION DE TERRENOS CATASTRADOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA,

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE

JUTIAPA. CONTRATO ADMIN. 737-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015, CORRESP.

24-02-2015 AL 30-04-2015.

32,000.00

60820519 CASASOLA CORDON JORGE MARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1157 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE LAS VISITAS DE

CAMPO E INSPECCIONES POR REGULARIZACIONES EN TERRENOS ALEDAÑOS AL

PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL


142-2015.

20,000.00

7799314 HASTEDT FLORES EDGAR IVAN


SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION ENTRANTE Y SALIENTE DE LA SECRETARIA

GENERAL QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL


20,000.00

26963167 GRIJALVA JUAREZ MAYRA LIZETH


XIV, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA




42,000.00

42360072 MIRANDA GALLO YENIFER MARIZETH



EL MPO. DE MALACATANCITO. DEPTO. DE HUEHUETGO. SEGUN C.A. NO. 420-2015 Y

A.M. NO. 89-2015 PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

42284554 VILLATORO LOPEZ JULIAN ADOLFO


DISTRIBUCION DE NOTAS DE COBROS POR ARRENDAMIENTOS EN ESTADO DE

MOROSIDAD EN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CORRESP AL



20,000.00

50791524 PACAL ENRIQUEZ RUDY JOEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1162 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XV,


DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 4/3/2015 AL

31/12/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 821-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

155-2015

60,000.00

11071001 CORONADO CRISOSTOMO AMILCAR JOAQUIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414262 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


XVI, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA




60,000.00

27986950 MORALES GUZMAN BRENDA IZABEL


SITUACION ACTUAL DE LOS EXP DE ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN

ESTADO DE MOROSIDAD Y LAS FORMAS DE ACTUALIZACION DE RENTAS. CORRESP

AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 757-2015 Y


22,000.00

51527979 MORRAZ MEJIA RICARDO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1167 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME S/EL LEVANTAMIENTO

Y REGISTRO CATASTRAL ACTUALIZADO DE LAS AREAS DE RESERVA SEDE

TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE LA OCRET. CORRESP. AL



32,000.00

30238463 HERNANDEZ TOLEDO JOSE ADOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1168 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE EL ESTADO

ACTUAL DE LOS VEHICULOS DE OCRET CONFORME LA UTILIZACION DEL PERSONAL.

CORRESP AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

740-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00

8039550 RUANO ARANA JOSE ANGEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1170 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA EL INFORME SOBRE EL AVANCE DE


RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, DE

OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN 736-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015.

CORRESP. 24-02-2015 AL 30-04-2015.

22,000.00

11989106 GONZALEZ TUN HUMBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1172 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS INFORME SOBRE EL REGISTRO Y RESGUARDO

DE DOCUMENTOS ESCANEADOS Y EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO DE LA

OCRET, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL


142-2015.

18,000.00

66321638 TANCHEZ DE MARIA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1173 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL INFORME ACTUAL SOBRE LAS

VISITAS DE CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESPO

AL SECTOR DE LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET.

SEGUN CONTRATO ADMIN. 718-2015, ACUERDO MINIS 142-2015. CORRESP. 24-02-2015

AL 30-04-2015.

20,000.00

1684940K GARCIA GONZALEZ CARLOS HUMBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414263 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1174 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS INFORME SOBRE LAS SOLICITUDES DE

EMISION DE DICTAMENES Y RESOLUCIONES POR ARRENDAMIENTO DE AREAS DE

RESERVA DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL


22,000.00

55606369 CHACON VARGAS MAILYN DAYANE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1175 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS DIAGNOSTICO SOBRE EL SERVICIO AL CLIENTE

Y LAS CONSULTAS DE MAYOR FRECUENCIA POR LOS USUARIOS QUE FRECUENTAN

LAS OFICINAS DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL


20,000.00

78235421 GOUBAUD GRIJALVA LUCIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1176 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS INFORME ACTUAL SOBRE LAS VISITAS DE


DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL

PERIODO DEL 24/02/2015 AL 31/03/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.741-2015 Y


15,000.00

40506495 REYES RUIZ JOSE DOMINGO


XVIII, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA




60,000.00

10266658 MALDONADO LAM CINDY VANESSA


XIX, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA


4/3/2015 AL 31/12/2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 823-2015 Y ACUERDO


60,000.00

44023960 DE LEON CASTILLO JOSE MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1179 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME ACTUAL SOBRE VISITAS DE CAMPO

Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEDE

TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DEL


142-2015.

15,000.00

68480199 SOLIS ALVARADO JUAN CARLOS

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1181 COMPRA DE 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO FERTILIZANTES

PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE SACOS DEL LOTE

NUMERO 1, DE LOS SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE

FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA REGIONAL DE CUNEN DEPTO DE QUICHE SEGUN

AD-08-2014-FONADES SP-039-MAR-2015

39,558.00

61629502 TIGSA FERTILIZANTES SOCIEDAD ANONIMA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414264 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1182 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XX,




155-2015

60,000.00

36713341 LOPEZ FUENTES NEFI ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1183 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA DIAGNOSTICO SOBRE EL REGISTRO Y

RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION ENTRANTE Y SALIENTE DE LA SEDE

TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL



15,000.00

73465186 ALVAREZ SERRANO DE BONILLA MARIA ELENA


PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRES.AL AJUSTE DE SACOS DEL LOTE NUMERO 1, DE

LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0

BODEGA DE LA DEMOCRACIA DEPTO DE ESCUINTLA AD-08-2014-FONADES

SP-038-MAR-2015

7,150.00



PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRES. AL AJUSTE DE SACOS DEL LOTE NUMERO 1, DE

LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0,

BODEGA IXCHIGUAN DEPTO DE SAN MARCOS CON.AD-08-2014-FONADES

SP-037-MAR-2015

17,100.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1186 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA DIAGNOSTICO S/EL REGISTRO Y


TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL



15,000.00

60589620 TRUJILLO TRUJILLO ZAHIRA ARGENTINA


XXI, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA




42,000.00

79594131 SAPON MENDEZ SABRINA ARACELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1188 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA DIAGNOSTICO SOBRE LAS ACCIONES

PUBLICITARIAS APLICADAS DEL QUEHACER DE OCRET Y SUS CONSECUENCIAS.

CORRESP. AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

715-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

32,000.00

60366176 GARCIA HUERTAS BLANCA LETICIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414265 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


XXII, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA



GUBERNATIVO 155-2015

60,000.00

1811461K CASTELLANOS SOLIS RUBEN AMERICO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1190 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS DIAGNOSTICO SOBRE LAS SOLICITUDES DE

DICTAMENES JURIDICOS DE LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO TRAMITADOS

EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DEL 24/02/2015

AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 714-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00

34758437 MAZARIEGOS RALON ARACELY MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1191 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA INFORME SOBRE LA RECEPCION,

REGISTRO Y RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE BAJA DE ARRENDAMIENTOS DE

OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN


16,000.00

34648488 GIL ZELEDON DELIA RAQUEL



NUMERO 1, DE LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE

FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA DE SOLOMA DEPTO HUEHUE.AD-08-2014-FONADES

SP-043-MAR-2015

17,012.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1195 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/ESTUDIO S/EL SEGUIMIENTO DE REGISTRO

DE TERRENOS IDENTIFICADO COMO AREAS DE RESERVA DEL ESTADO E

INGRESADOS EN EL SISTEMA DIGITAL DE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DEL


142-2015.

24,000.00

63688646 SOLIS CASTILLO KRISMA ROSCIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1196 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA INFORME SOBRE EL ESTATUS JURIDICO

DE LOS EXP. DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A SEDE TERRITORIAL DE

PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL


32,000.00

61737976 MENDEZ HERRERA JORGE RODOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1197 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO EN LOS PROCESOS TECNICOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE GENERO DEL MAGA

DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO


144,000.00

12165875 LOPEZ PEREZ ANA JUDITH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414266 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1198 SERVICIOS TECNICOS PARA INCORPORACION Y APLICACION DEL ENFOQUE DE

IGUALDAD DE GENERO EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLA EL MAGA



144,000.00

50823817 CORDON FRANCO ROSA ANABELA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1199 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME SOBRE EL REGISTRO, CONSULTA

Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION CONTABLE EN OCRET. CORRESPONDIENTE AL



24,000.00

1236956K CASTAÑEDA MEJIA DE CHAVEZ MARISOL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1200 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA DIAGNOSTICO DE LAS SOLICITUDES

INGRESADAS Y LA DETERMINACION EN LOS DOCUMENTOS EGRESADOS EN

INFORMACION PUBLICA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015


24,000.00

58359559 AVILA GIRON LAURA MARICEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1201 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL

MAGA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS I, DURANTE EL

PERIODO DEL 6/3/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 853-2015 Y


84,000.00

7810407 GODINEZ GALLO WENNER MAGLONY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1202 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE

LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIETNO PRESENTADAS POR SOLICITANTES Y LA

DOCUMENTACION NECESARIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2015 AL


26,000.00

17920515 MAYEN PALENCIA WALTER HORACIO


MAGA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS II, DURANTE EL

PERIODO 6/3/2015 AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO 851-2015 Y ACUERDO


84,000.00

25192841 HIDALGO BARRIOS GUSTAVO DAVID


MAGA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS III, DURANTE EL



84,000.00

86975439 PAZ LAPARRA DE JUAREZ EDNA FABIOLA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1207 SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA, Y SEGUIMIENTO AL MAGA, CON EL FIN DE

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN FORMA EFICIENTE Y SISTEMATICA PARA EL

LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE

MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 834-2015 ACUERDO


216,000.00

5704561 DE LEON ESCRIBANO JOSE ANTONIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414267 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS V, DURANTE EL



84,000.00

27982440 LOPEZ CHAVEZ MAYCOL ULISES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1210 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME S/EL AVANCE DE RECAUDACION Y

CONTROL DE PAGOS DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO UBICADOS

EN SEDE TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL

24/02/2015 AL 30/04/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.761-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

22,000.00

28164881 MOREIRA OCHAETA THOMAS ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1214 SERVICIOS TÉCNICOS DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN DE

PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA DURANTE EL

PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO

833-2015 ACUERDO MINISTERIAL 158-2015

120,000.00

1093894 CORONA DE LEON IRMA YOLANDA


CONTROL DE PAGOS DE LOS ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

UBICADOS EN SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET. PERIODO


142-2015.

22,000.00

77074785 MEDINA CASTRO JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1219 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO EN LA ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE VISITANTES

INTERNOS Y EXTERNOS DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE


149-2105

96,000.00

25771418 MEJIA ARGUETA DE HERNANDEZ IRIS MARIBEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1220 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL PROCESO DE TRASLADO DE ACTIVOS

FIJOS ADQUIRIDOS POR EL CIPREDA EN LOS DIFERENTES CONVENIOS

ADMINISTRATIVOS A PROPIEDAD DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 782-2015 Y ACUERDO


72,000.00

49194178 PINEDA SAJCHE JUAN ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1221 SERVICIOS TÉCNICOS EN BASE DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN INTERNA DURANTE

EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2105,CONTRATO


54,000.00

46852395 ESCOBAR VILLATORO DE TAYLOR ANA PAULINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1222 SERVICIOS TÉCNICOS V PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 795-2015 ACUERDO


72,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414268 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

59443782 COC COC LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1223 SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN

MATERIA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ UBICADO EN ZONA 1



120,000.00

935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1224 SERVICIOS TÉCNICOS IV PARA TABICACIÓN, BAÑOS, DRENAJES, AZULEJOS, PISO

CERÁMICO, BALDOSAS, ADOQUIN, LEVANTADO PAREDES, REMOZAMIENTO EN

ESTRUCTURAS EXISTENTES EN ADMON INTERNA, PERIODO DEL 02/03/15 AL 31/12/15

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.793-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

149-2015

54,000.00

87102935 YOC PATZAN CRISTOBAL JESUS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1225 SERVICIOS TECNICOS PARA RECOPILACION DE LA INFORMACION SOLICITADA POR

LAS COMISIONES DE LIQUIDACION DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

MAGA-CIPREDA. DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE.

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 148-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 783-2015.

72,000.00

36419370 COLOP MENCHU VILMA PETRONILA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1226 SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN

MATERIA DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO LA CEIBA UBICADO EN KM 22

CARRETERA AL PACÍFICO DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE


149-2015

120,000.00

7578350 SARCEÑO ORELLANA RUDY ANTHONY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1227 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SE CUMPLAN

CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PUESTOS ASIGNADOS EN LA ADMON INTERNA,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 798-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

149-2015

96,000.00

5536472 CARRANZA PEÑA GERBER MAURICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1229 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ORDENAR DOCUMENTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADA POR

LAS COMISIONES DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

MAGA-CIPREDA, A PARTIR DE LA FECHA DEL 2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 784-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

148-2015.

72,000.00

5133920 RECINOS VICTOR MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1230 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL PROCESO DE TRASLADO DE ACTIVOS

FIJOS ADQUIRIDOS POR EL CIPREDA EN LOS DIFERENTES CONVENIOS

ADMINISTRATIVOS A PROPIEDAD DEL MAGA. DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2015

AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 779-2015 ACUERDO MINESTERIAL

148-2015.

72,000.00

43977308 BARRIOS ARREAGA HEIDY SABRINA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414269 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1231 SERVICIOS TÉCNICOS II PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS,PERIODO DEL 02/03/15 AL 31/12/15, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 800-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 149-2015

96,000.00

8074593 FLORES CHEW CARLOS ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1232 SERVICIOS TÉCNICOS III PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS,PERIODO DEL 02/03/15 AL 31/12/15 SEGUN


72,000.00

83244514 DE LEON GAITAN JAVIER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1233 SERVICIOS TECNICOS PARA RECEPCION Y DISTIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

RELACIONADA AL PROCESO DE LIQUIDACION. CONVENIO ADMINISTRATIVO

MAGA-CIPREDA. DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN

CONTRATO ADMON. 780-2015 ACUERDO MINESTERIAL 148-2015.

108,000.00

6824285 RENDON GRAMAJO GRETHEL CELESTE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1234 SERVICIOS TÉCNICOS PARA BASE DE DATOS EN ADMINISTRACIÓN INTERNA, A

PARTIR DEL 2 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 149-2015 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 785-2015.

66,000.00

35064935 POCASANGRE AVILA MARIA DE LA CRUZ

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1235 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS,PERIODO DEL 02/03/15 AL 31/12/15, SEGUN


84,000.00

17911923 DE LEON FIGUEROA ERICK ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1236 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO LOGÍSTICO DEL TRASLADO DEL PERSONAL DEL

MAGA PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNA,

DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.


60,000.00

7533802 PEREZ MAYORGA ESTUARDO ROELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1237 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO LOGÍSTICO DEL TRASLADO DE PERSONAL DEL

MAGA PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNA.

DURANTE EL PERIODO DE 2 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.


60,000.00

721328K JUAN JUAREZ DOMINGO MATEO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1238 SERVICIOS TÉCNICOS EN TABICACIÓN, BAÑOS, DRENAJES, AZULEJOS, PISO

CERÁMICO, BALDOSAS, ADOQUIN, LEVANTADO PAREDES, REMOZAMIENTO EN

ESTRUCTURAS EXISTENTES Y APLICACIÓN DE PINTURA. DURANTE EL PERIODO DEL

2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMON. 791-2015 ACUERDO

MININISTERIAL 149-2015

54,000.00

47235055 LOPEZ PIRIR VICENTE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414270 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1239 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO EN ATENCIÓN EN REUNIONES O TALLERES DE

TRABAJO CON PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y

CIERRE DEL CIPREDA, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2015 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 148-2015 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO 781-2015.

30,000.00

43878229 LOPEZ VELASQUEZ DE LOPEZ LUCILA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1240 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO LOGÍSTICO DEL TRASLADO DE PERSONAL DEL

MAGA PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

CAPITAL EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO



72,000.00

14909219 SUMPANGO XITUMUL FELIPE VINICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1241 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO



72,000.00

1215413K MUÑOZ MORAN RUBEN ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1242 SERVICIOS TECNICOS DE TRABAJOS EN TABICACIÓN, BAÑOS DRENAJES, AZULEJOS,

PISO CERAMICO, BALDOSAS, ADOQUINES LEVANTADO DE PAREDES,

REMOZAMIENTO EN ESTRUCTURAS EXISTENTES Y APLICACIÓN INTERNA. DURANTE

EL PERIODO 02/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMON 792-2015 ACUERDO


54,000.00

87102870 YOC PATZAN CIRILO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1243 SERVICIOS TÉCNICOS PARA TABICACIÓN, BAÑOS, DRENAJES, AZULEJOS, PISO

CERÁMICO, BALDOSAS, ADOQUINES, LEVANTADO DE PAREDES, REMOZAMIENTO EN

ESTRUCTURAS EXISTENTES Y APLICACIÓN DE PINTURA. DURANTE EL PERIODO DEL

02/03/2015 AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMON. 790-2015 ACUERDO

MINESTERIAL 149-2015.

54,000.00

83495444 GONZALEZ HERNANDEZ RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1244 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN INTEGRAR Y PROPORCIONAR

INFORMACIÓN SOLICITADA POR LAS COMISIONES DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS

ADMINISTRATIVOS MAGA-CIPREDA. DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2015 AL

31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 778-2015 ACUERDO MINESTERIAL

148-2015.

72,000.00

22942718 GODINEZ FUENTES EDWIN GIOVANNI



NUMERO 1, DE LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE

FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA QUETZAL. DEPTO DE QUETZAL. AD-08-2014-FONADES

SP-035-MAR-2015

20,954.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414271 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORR. AL AJUSTE DE SACOS DEL LOTE NUMERO 1, DE

LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE

20-20-0,BODEGA DE HUEHUE DEPTO DE HUEHUE CON. AD-08-2014-FONADES

SP-040-MAR-2015

33,970.50



PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRE.AL AJUSTE DE SACOS DEL L. 1, DE LOS

SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA

DE SAN CRISTOBAL TOTO, DEPTO DE TOTO AD-08-2014-FONADES SP-036-MAR-2015

4,568.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1248 COMPRA DE 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROY. FERTILIZANTES PARA

USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE SACOS DEL LOTE # 1, DE

LOS SIGUIENTES TIPO Y CANTIDADES: 66,599 SACOS DE FERTILIZANTE

20 -20 -0 ,BODEGA QUETZALTENANGO DEP T O D E Q U E T Z A L T E N A N G O

AD-08-2014-FONADES, SP-034-MAR-2015

16,127.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1249 SERVICIOS TÉCNICOS APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCS Y PROCED. PARA

PRODUCTS. AGRÍCS. CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTAS PARA DESARROLLO

RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO CAMOTÁN, DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA, SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 124-2015 Y CONTRATO ADM. NO. 628-2015 PERIODO DEL

19/02 AL 31/12/2015.

96,000.00

47356693 DIAZ SUCHINI MARCO TULIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1250 SERVICIOS TÉCNICOS APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCS. Y PROCS. PARA

PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTAS PARA

DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN SAN JUAN ERMITA, DEPTO DE CHIQUIMULA

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 124-2015 Y CONTRATO ADM. 631-2015,

PERIODO DEL 19/02 AL 31/12/2015

96,000.00

5605202 MATEO MIGUEL MANUEL NAPOLEON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1251 SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÈCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTA

PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE FRAY B. DE LAS CASAS, A.V.

SEGÚN CONT. ADMN. NO. 835-2015. Y ACUERDO MIN. NO. 160-2015. PERIODO DEL

04/03/15 AL 31/12/15

96,000.00

54401399 POP CHOCOOJ DANY IVAN



PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE SAN FERNANDO CHAHAL, A.V.

SEGÚN CONT. ADMN. NO. 836-2015. Y ACUER. MIN. NO. 160-2015. PERIODO DEL 04

MAR AL 31 DIC 2015.

96,000.00

37952196 ALVARADO AX YENNER RONALD


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414272 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1253 SERVICIOS TÉCNICOS APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTAS PARA

DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN JOCOTÁN, DEPTO. DE CHIQUIMULA. SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL NO. 124-2015 Y CONTRATO ADM. NO.630-2015 PERIODO DEL

19/02 AL 31/12/2015

96,000.00

40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO



PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE COBAN, A.V. SEGÚN CONT. ADMN.

NO. 846-2015. Y ACUED. MIN. NO. 167-2015. PERIODO DEL 05/03/15 AL 31/12/15

96,000.00

29213568 MONTERROSO LOPEZ GERMIN ORBAHANDI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1255 SERVICIOS TÉCNICOS APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCS. Y PROCED. PARA

PRODUCS. AGRÍCS. CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTAS PARA DESARROLLO

RURAL INTEGRAL EN CONCEPCIÓN LAS MINAS, DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA. SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL NO. 124-2015 Y CONTRATO ADM. NO, 629-2015 PERIODO DEL

19/02 AL 31/12/2015

96,000.00

47018933 GUERRA MARTINEZ FLORICELDA DE MARIA



PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUN. DE CHISEC, A.V. SEGÚN CONT.

ADMN. NO. 847-2015. Y ACUERDO MIN. NO. 167-2015. PERIODO DEL 05/03/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

19069197 MALDONADO ARGUETA DANNY ALEJANDRO


PRO C E D I M I E N T O S P / P R O D U C T O R E S A G R I C . C L A S I F I C A D O S C O M O

EXTENSIÓNSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE STA

CATALINA LA TINTA, A.V. SEGÚN CONT. ADMN. NO. 848-2015. Y ACUERDO MIN. NO.

167-2015. PERIODO DEL 05/03/2015 31/03/2015.

96,000.00

10310851 CACEROS RONY ORLANDO


PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓNISTA

PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE RAXRUHÁ, A.V. SEGÚN CONT.

ADMN. NO. 849-2015. Y ACUERDO MIN. NO. 167-2015. PERIODO DEL 05/03/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

10305491 SAMAYOA JUAREZ NERY RIGOBERTO



PARA EL DESARROLLO INT. RURAL EN EL MUN. DE PANZOS, A.V. SEGÚN CONT.

ADMN. NO. 850-2015. Y ACUER. MIN. NO. 167-2015. PERIODO DEL 05 MAR AL 31 DIC

2015.

96,000.00

29253764 TZI BUENAFE LUIS ADOLFO RAMIRO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414273 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓNISTA

PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUN. DE SAN ANTONIO SENAHÚ, A.V.

SEGÚN CONT. ADMN. NO. 910-2015. Y ACUERDO MIN. NO. 186-2015. PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

55298761 CUXUM GOMEZ DOROTEO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1261 SERV. TÉCNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EXTENSION, MONITOREO Y

SEGUIMIENTO EN EL MUN. DE COBAN, A.V. SEGÚN CONT. ADMN. NO. 911-2015. Y

ACUERDO MIN. NO. 186-2015. PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015.

120,000.00

58466835 FERNANDEZ CHENAL JOSE RODRIGO



PARA EL DESARROLLO RURAL INT. EN EL MUN. DE SAN AGUSTIN LANQUÍN, A.V.

SEGÚN CONT. ADMN. NO. 912-2015. Y ACUER. MIN. NO. 186-2015. PERIODO DEL 10

MAR AL 31 DIC 2015.

96,000.00

74742043 REVOLORIO FIGUEROA DIEGO ANTONIO

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1273 COMPRA DE 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO DE

FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL LOTE NUMERO 3,

DE LOS SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15

Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA DE SAN LUCAS SACAT.DEPTO DE

GUATE AD-07-2014 S

31,800.00





Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 BODEGA BARBERENA, DEPTO DE SANTA

ROSA, AD-07-2014 SP-

73,762.50





Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0, BODEGA AMATITLAN DEPTO DE

GUATEMALA, AD-07-2014 SP-0

68,075.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1276 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS,

CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICPIO DE ESCUINTLA, DEPTO.

ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMIN. 586-2015 A.M. 119-2015, PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015

96,000.00

16553373 CHINCHILLA CARRERA HIGINIO AMILCAR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414274 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL L.3, DE LOS

SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0, BODEGA CHIMAL DEPTO DE GUATE,

AD-07-2014 SP-052-MAR-2015

152,662.50



FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORR. AL LOTE NUMERO 3, DE LOS

SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0, BODEGA DE STA CRUZ DEL QUICHE DEPTO

DE QUICHE AD-07-2014-FONADES

147,077.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1279 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE


CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICPIO DE PALIN, DEPTO.

ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 587-2015, A.M. 119-2015. PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

72334215 MERIDA CASTAÑEDA MARCO VINICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1282 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE


CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPTO.

ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 588-2015 Y A.M. 119-2015. PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

47896078 PANIAGUA NORIEGA NESTOR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1284 SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS DEL

DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS DEL MAGA DURANTE EL PERIODO

DEL 5 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 845-2015


54,000.00

49193872 SAGASTUME MUÑOZ OSCAR ESTEBAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1285 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE


CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, DEPTO.

ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 589-2015 A.M. 119-2015. PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

7966962 RODRIGUEZ GUDIEL JOSE ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1286 SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS DEL

DEPARTAMENTO DE ALMACEN E INVENTARIOS DEL MAGA DURANTE EL PERIODO

DEL 5 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 844-2015


60,000.00

86836188 NIJ GUTIERREZ WILLIAMS ISRAEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414275 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1287 PAGO DE FERTILIZANTE A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION CORRESPONDIENTES A LA

FASE II DEL LOTE 3 BODEGA REGIONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHE,

D E P A R T A M E N T O D E Q U I C H E , S E G U N C O N T R A T O A D - 0 7 - 2 0 1 4

FONADES.SP-057-MAR-2015

81,450.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1289 COMPRA 359,280 SACOS FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES PARA USO

AGRÍCOLA 2014 CORRESP.LOTE N.3, 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION CORREP.

A LA FASE II DEL LOTE 3 BODEGA REGIONAL BARBERENA AD-07-2014-FONADES

SP-058-MAR-2015

100,302.50


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1291 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO DE FERTILIZANTES PARA USO

AGRÍCOLA 2014 CORRESP. AL LOTE NUMERO 3, DE LOS SIGUIENTES TIPOS Y

CANTIDADES: 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE

FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II BODEGA REGIONAL TECPAN AD-07-2014-FONADES

SP-55-MAR-2015

198,125.00



AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL LOTE NUMERO 3, DE LOS

SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II

BODEGA REGIONAL DE TECPAN DEPTO. GUATEMALA AD-09-2014-FONADES

SP-061-MAR-2015

17,991.50



AGRÍCOLA 2014 CORRESP.AL AJUSTE DEL LOTE NUMERO 3, DE LOS SIGUIENTES

TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II BODEGA

REGIONAL DE AMATITLAN DEPTO. GUATEMALA AD-09-2014-FONADES.

SP-060-MAR-2015

20,383.50



AGRÍCOLA 2014 CORRESP.LOTE NUMERO 3, DE LOS SIGUIENTES TIPOS Y

CANTIDADES: 72,600 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE

FERTILIZANTE 20-20-0. AD-07-2014-FONADES. SP-059-MAR-2015

193,837.50


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1295 CONTRATACON DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE


CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA,

DEPTO. ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMIN. 590-2015, A.M. 119-2015. PERIODO

DEL 19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

40140806 JEREZ ALVAREZ MYNOR OSWALDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414276 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SIQUINALA, DEPTO.

ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMIN. 591-2015, A.M. 119-2015. PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

15487490 ARIAS ARANA MYNOR ESTUARDO



CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA,


DEL 19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

15288730 CARRANZA ANDRINO LUDWING BENJAMIN



CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE LA GOMERA, DEPTO.

ESCUINTLA, SEGUN CONTRATO ADMIN. 593-2015, A.M. 119-2015. PERIODO DEL

19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

13616439 PERALTA MENDOZA DE PEREZ MARIA ALEJANDRA



CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZ.


DEL 19-02-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

5089344 GASPARICO NAJERA REINALDO YOVANI

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1302 COMPRA 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE PROYECTO DE FERTILIZANTES PARA USO

AGRÍCOLA 2014 CORRESP. AL AJUSTE DEL LOTE NUMERO 3, DE LOS SIGUIENTES

TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0. FASE II BODEGA

REGIONAL DE GUASTATOYA DEPTO. EL PROGRESO AD-09-2014-FONADES

SP-064-MAR-2015

15,327.50


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1303 COMPRA DE 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO DE FERTILIZANTES

PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL LOTE NUMERO 3, DE

LOS SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0.

FASE II. CONTRATO AD-07-2014-FONADES SP-063-MAR-2015

29,362.50





FASE II. CONTATO AD-09-2014-FONADES. SP-062-MAR-2015

101,298.75



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414277 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




FASE II. CONTRATO AD-09-2014-FONADES. SP-065-MAR-2015

11,039.25


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1306 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL

DESARROLLO DE TECS. Y PROCED. PARA LOS PRODUCS. AGRIC. CLASIFICADOS

COMO EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPO DE CHIQUIMULA, SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL NO. 76-2015 Y CONTRATO ADM. 326-2015 PERIODO DEL 13/02 AL

31/12/2015

96,000.00

40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1307 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO

DE TECS. Y PROCED. PARALOS PRODUC. AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓN

RURAL EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,DEPTO. DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL NO. 76-2015 Y CONTRATO ADM. NO.327-2015 PERIODO DEL 13/02 AL

31/12/2015.

96,000.00

37766813 RODRIGUEZ ROSAS OTTO JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1310 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO

DE TECS. Y PROCED. PARA LOS PRODUCS. AGRCS. CLASIFICADOS COMO

EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE IPALA, DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL NO. 76-2015 Y CONTRATO ADM. NO. 328-2015 PERIODO DEL

13/02 AL 31/12/2015

96,000.00

39088081 MIGUEL ESPINOZA GLENDA GISELA

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1311 FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA 2014, CASO DE

EXCEPCIÓN, CORRESP. AL LOTE 4 DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS

DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y 143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN

TOTAL DE 446,984 SACOS. DEPTO. PROGRESO CONTRATO AD-11-2014

SP-066-MAR-2015

318,053.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1312 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN SAN JUAN OSTUNCALCO,

QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 774-2015 Y A.M. 147-2015

PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

96,000.00

59419318 MAZARIEGOS ALVARADO HELLEN ANABELLA



EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN SAN FRANCISCO LA UNION,

QUETGO. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 775-2015 Y A.M. 147-2015 PERIODO DEL 2

DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

96,000.00

22313753 MONTEJO MENDEZ GIANNI DARWIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414278 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1314 FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014, CASO DE

EXCEPCIÓN, CORRESP. AL LOTE 4 DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS

DE 15-15-15 Y 143,893 SACOS DE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS BODEGA

TECULUTAN DEPTO. ZACAPA AD-11-2014 SP-068-MAR-2015

69,400.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1315 FERTILIZANTE PARA PROYECTO FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA 2014, CASO DE

EXCEPCIÓN, CORRESP. AL LOTE 4 DE LOS SIG.TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS

DE 15-15-15 Y 143,893 SACOS DE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS

CONTRATO AD-11-2014. SP-067-MAR-2015

129,484.00




EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN PALESTINA DE LOS ALTOS,

QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 637-2015 Y A.M. 128-2015

PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

96,000.00

13066927 CORDOVA MALDONADO JOSE LUIS



EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN GENOVA COSTA CUCA,

QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO.776-2015 Y A.M. 147-2015


96,000.00

2413709K VELARDE DE LEON ABEL FILEMON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1319 SERVICIO TÉCNICO PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL DEL

MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA VIII DURANTE EL

PERIODO DEL 23/02/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTATO ADMINISTRATIVO 652-2015 Y


60,000.00

78982022 CAAL SIERRA KILDER NEFTALI


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA X DURANTE EL



42,000.00

78227410 POP GARCIA CRISLEY ALEJANDRA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XI DURANTE EL



60,000.00

80977022 BOL HERRERA NERY ANIBAL


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XII DURANTE EL



42,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414279 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

37785036 MORALES OCH REYNA ISABEL


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XIII DURANTE EL



60,000.00

48028592 ARRUE MORALES KARLA PAOLA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XIV DURANTE EL



42,000.00

77042255 BAILON DE LA CRUZ MARIA MATILDE


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XVI DURANTE EL



60,000.00

50302531 GARCIA PRADO ZOILA ARACELY


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XVII DURANTE EL



60,000.00

62974084 ARGUETA SAC JUAN PABLO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XVIII DURANTE

EL PERIODO DEL 23/02/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTATO ADMINISTRATIVO

682-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 138-2015.

60,000.00

42134714 DUBUISSON CAN DE GARCIA MARLIN ALICIA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXI DURANTE EL



60,000.00

67138128 QUIROZ GONZALEZ ELMER EMILIO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXII DURANTE EL



42,000.00

47678291 SACBA MERIDA ELENA YOLANDA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXIII DURANTE



42,000.00

71052194 ZULETA AX EMILY ANDREA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414280 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXV DURANTE EL



60,000.00

82735905 FETZER PAZ CESAR GUILLERMO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXVIII DURANTE



42,000.00

64820440 JUAREZ FRANCISCO PETRONA JUANA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXVI DURANTE



42,000.00

64802736 CAAL TEYUL DE MORALES EULALIA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXXIII DURANTE



42,000.00

78981921 LOPEZ GARCIA FLOR MARIA DE LOURDES


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXXIV DURANTE



60,000.00

76164144 LOPEZ CAAL ALLAN OTTONIEL


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXXV DURANTE



42,000.00

62055321 FRANCO CASADO MIRNA ARACELY


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XIX DURANTE EL



60,000.00

31702988 POP CHUB CARLOS


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XX DURANTE EL



60,000.00

85158720 PONCE VAIDES MELISSA ANAIS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414281 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA IX DURANTE EL



60,000.00

42027071 POP CATUN INGRID GABRIELA

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1342 FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014, CORRESP.AL

LOTE 4 DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15

Y 143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS FASE

II, BODEGA POPTUN DEPTO. PETEN AD-11-2014 SP-076-MAR-2015

63,450.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1343 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE

ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE.DECRETOS 1-2015 Y

3-2015 CONTRATO 935-2015 ACDO.199-2015.PERÍODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE

MAYO DE 2015.

30,000.00

87769123 VELASCO AGUALIP JORDAN NATANAEL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1344 FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014, CORRESP. AL



II BODEGA TACTIC DEPTO. ALTA VERAPAZ AD-11-2014 SP-072-MAR-2015

563,455.75


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1347 FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA 2014, CASO DE

EXCEPCIÓN, CORRESP. AL LOTE 4 DE LOS SIG.: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE

15-15-15 Y 143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984

SACOS FASE II BODEGA SAN BENITO, DEPTO.PETEN AD-11-2014. SP-071-MAR-2015

141,965.00



PARA USO AGRÍCOLA 2014 CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DEL LOTE 3, DE LOS

SIGUIENTES TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0. FASE II.

BODEGA SANTA CRUZ DEL QUICHE DEPTO. QUICHE AD-09-2014 SP-073-MAR-2015

135,759.50


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1350 FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA 2014,CORRESP. AL LOTE 4

DE LOS SIG.TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS, FASE II

BODEGA DE MORALES DEPTO. IZABAL AD-11-2014 SP-074-MAR-2015

164,522.00





II BODEGA TECULUTAN DEPTO. ZACAPA, AD-11-2014 SP-075-MAR-2015

99,763.50



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414282 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1355 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ESTUDIO DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y

OPERATIVOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

INTERCULTURAL - UDRI- DEL MAGA. DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL

31 DE DICIEMBRE 2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 618-2015 Y ACUERDO


54,000.00

73556157 JOCON LOPEZ CLAUDIA MARIELA

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1357 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO DE FERTILIZANTES USO

AGRÍCOLA 2014 CORRESP. LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS

DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0. FASE II

BODEGA GUASTATOYA DEPTO. DEL PROGRESO AD-07-2014 SP-077-MAR-2015

84,453.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1358 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE PARA FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA 2014

CORRESP. AL AJUSTE DEL LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 62,871 SACOS

DE FERTILIZANTE 20-20-0, BODEGA MIXCO, AD-09-2014 SP-078-MAR-2015

19,251.50


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1359 62,871 SACOS DE FERTILIZANTE PROYECTO DE FERTILIZANTES PARA USO AGRÍCOLA

2014 CORRESP. AL AJUSTE DEL LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 62,871

SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0, BODEGA CHIMALTENANGO DEPTO.

CHIMALTENANGO FASE II AD-09-2014, SP-079-MAR-2015

14,112.50


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1360 SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR UN PROCESO ESTADÍSTICO DE

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE

IMPULSA EL MAGA. DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 619-2015, ACUERDO MINISTERIAL 122-2015.

72,000.00

24520934 GOMEZ FUNES DE PAZ CECILIA PIEDAD

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1361 SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA CON

PERTINENCIA CULTURAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL INTERCULTURAL UDRI DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DE 19

DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 620-2015 Y


144,000.00

3331709 PORTILLO COLINDRES OSCAR MANFREDO

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1362 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PROYECTO FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA 2014

CORRESP. AL LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS DE

FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II BODEGA

SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPTO. SACATEPEQUEZ AD-07-2014 SP-080-MAR-2015

61,481.25


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1363 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PARA EL PROYECTO DE FERTILIZANTES AGRÍCOLA

2014 CORRESP.ONDIENTE AL LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 72,600

SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II

BODEGA MIXCO, AD-07-2014 SP-081-MAR-2015

148,101.50



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414283 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1364 359,280 SACOS DE FERTILIZANTE PROYECTO DE FERTILIZANTES USO AGRÍCOLA

2014 CORRESP. AL LOTE 3, DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 72,600 SACOS DE

FERTILIZANTE 15-15-15 Y 286,680 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 FASE II, BODEGA

AMATITLAN DEPTO. DE GUATEMALA AD-07-2014, SP-082-MAR-2015

53,662.50


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1365 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR Y COORDINAR LOS DIFERENTES PLANES,

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL INTERCULTURAL

UDRI DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DE 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 622-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 122-2015.

96,000.00

33100586 SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1366 SERVICIOS TÉCNICOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO RURAL

INTERCULTURAL UDRI DEL MAGA. DURANTE EL PERIODO DE 19 DE FEBRERO AL 31

DE DICIEMBRE 2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO 621-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

122-2015

96,000.00

17549574 MORALES COTEREZ PEDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1367 SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE UNIDAD DEPTAL. DE EXTENSIÓN, EN

ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO EN LOS EQ. MPALES. DE EXTENSIÓN, COMO EN

LA INTEGRACION DE LA PLANIF. Y SEGUIMIENTO DE EXTENSION. DEPTO. DE SOLOLÁ.

CONTRATO ADMON. 905-2015, ACUERDO MINIST. 183-2015. PERÍODO 10/03/2015 AL

31/12/2015

78,000.00

19512503 BOCEL COC GREGORIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1368 SERVICIOS TECNICOS COMO TÉCNICO DE REGISTRO E INFORMACION EN LA SEDE

DEPTAL. DE SOLOLA, PARA APOYAR EN LOS PROCESOS DE REGISTRO Y

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. MAGA SOLOLA, CONTRATO ADMON. NO. 906-2015 Y

ACUERDO MINIST. NO. 183-2015. PERÍODO 10/03/2015 AL 31/12/2015.

78,000.00

30195438 SALAZAR CUTILLO OSCAR FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1369 SERVICIOS TÉCNICOS PARA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE

ALIMENTOS, ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR VARIABILIDAD

CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO.936-2015 ACDO.199-2015 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MAYO

DE 2015

30,000.00

5431298 ARAGON CASTAÑEDA MARIO AMILCAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1371 SERVICIOS TÉCNICOS P/REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RECIBIDA POR

BENEFICIARIOS, DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES

RESPECTIVOS EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO 937-2015 ACDO.199-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE

2015.

30,000.00

63405008 RALDA VELIZ LUIS ERNESTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414284 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1374 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE


VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. DECRETOS 1-2015 Y

3-2015 CONTRATO NO.938-2015 ACDO.199-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE

MAYO DE 2015

30,000.00

86882481 OLIVA MOYA NELSON EMMANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1375 POR SERV. PROF. P/APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROC. P/LOS

PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTA RURAL INTEGRAL, EN

EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO ADMON.

1033-2015 Y A.M. 208-2015. PERÍODO DEL 16 DE MAR. AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

4363388 COOSEMANS NORIEGA JUAN FRANCISCO



RESPECTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015.

CONTRATO NO.939-2015 ACDO.199-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MAYO

DEL 2015.

30,000.00

89048989 GAITAN PONCE SILVIA VICTORIA


ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ.DECRETOS 1-2015 Y

3-2015.CONTRATO 940-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 ABRIL

DE 2015

24,000.00

19163673 MUNGUIA DEL VALLE RENE ELEODORO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1380 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO DE LAS RACIONES DE


VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ.DECRETOS 1-2015 Y

3-2015 CONTRATO NO.941-2015 ACDO.200-2015 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL DE 2015.

24,000.00

49247700 MONRROY CHAVARRIA JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1383 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN,ALMACENAMIENTO DE LAS RACIONES DE


VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ.DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DEL 2015

24,000.00

67005780 ARDIANO MENDIA BERNER RAFAEL



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO.DECRETOS 1-2015 Y

3-2015 CONTRATO NO.943-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL DE 2015

24,000.00

65582888 TUBAC CHUY ANTONIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414285 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1388 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN,ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE

ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS PORLA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO.DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DE 2015.

24,000.00

81685580 DE LEON CEBALLOS DE ALONZO FLERIDA ESTER


LOTE 4 DE LOS SIG.TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15


II BODEGA DE CHIQUIMULA DEPTO. CHIQUIMULA AD-11-2014 SP-083-MAR-2015

249,667.50



DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS FASE II

BODEGA COBAN DEPTO. ALTA VERAPAZ AD-11-2014 SP-084-MAR-2015

350,142.00



DE LOS SIG. TIPOS Y CANTIDADES: 303,091 SACOS DE FERTILIZANTE 15-15-15 Y

143,893 SACOS DE FERTILIZANTE 20-20-0 PARA UN TOTAL DE 446,984 SACOS FASE II

BODEGA RAXRUHA DEPTO. ALTA VERAPAZ AD-11-2014 SP-085-MAR-2015

249,350.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1392 SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSION

RURAL EN EL MUN. DE TACTIC, A.V. SEGUN CONT. ADMIN. 1100-2015. Y ACUER. MIN.

NO. 225-2015. PERIODO DEL 19 DE MAR AL 31 DIC 2015.

96,000.00

19540981 GONZALEZ CHINCHILLA MILTON RENE


ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAM. AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD

CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO.945-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015.

24,000.00

63696150 CHALI XOCOP DE MUX YOLANDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1394 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN,ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y ENTREGA

DE LOS MISMOS A FAM.AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.

DE GUATEMALA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO NO.946-2015 ACDO.200-2015.

PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015.

24,000.00

37173316 PAIZ OLIVARES MARVIN GIOVANNI


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414286 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ALIMENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE IZABAL.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO 947-2015 ACDO.200-2015 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE

2015

24,000.00

36996548 CANALES CASTELLANOS MICHAEL ENRIQUE



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE CHIQUIMULA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO.948-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015.

24,000.00

52581691 GIRON VILLAFUERTE NESTOR ROLANDO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE JUTIAPA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

15856747 GUZMAN HERNANDEZ HUGO RAFAEL



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE JUTIAPA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

85624276 BOTELLO AGUILAR DARWIN HECTOR ADOLFO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE JUTIAPA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

19443552 OLIVEROS MENCOS WALDA SUSANA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE JUTIAPA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO 963-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE

2015

24,000.00

4141008 LETONA GUTIERREZ LUIS AUGUSTO


ALIMENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOAS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE EL PROGRESO. DECRETOS 1-2015 Y

3-2015. CONTRATO NO.965-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL DE 2015

24,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414287 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

38850958 GOMEZ HERNANDEZ EDY RENE


ALIMENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CIMÁTICA EN EL DEPTO. DE EL PROGRESO.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


2015

24,000.00

86030566 SAMAYOA GUTIERREZ BRIGITH DAYANA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE EL PROGRESO.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


2015

24,000.00

56862865 MEYER HERNANDEZ EDLYN HANNELORE


ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR VARIABILIDAD

CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE RETALHULEU.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO

NO.974-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015

24,000.00

8683204 URRUTIA PINEDA HECTOR RAUL



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE RETALHULEU.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

24,000.00

87813971 HERNANDEZ ARAUZ JOSE ENMANUEL





DE 2015.

24,000.00

81064128 VASQUEZ GIL MARCO ANTONIO

183 SERVICIOS JURIDICOS1414 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA JURIDICA QUE

COMPETE AL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CONTRATO ADMINISTRATIVO

709-2015 Y ACUERDO MIMISTERIAL 141-2015,PERIODO DEL 23 DE FEBRERO HASTA EL

31 DE DICIEMBRE 2015

96,000.00

28807898 JIMENEZ MEJICANOS CARLOS HAROLDO





DE 2015.

24,000.00

43423655 RIVERA GONZALEZ EDGAR JOSUE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414288 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1416 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE INFORMATICA,ASESORAMIENTO EN LA

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION

GEOGRAFICA SNIG Y SERVICIOS WEB DEL IGN. CONTRATO ADMINISTRATIVO

708-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 141-2015 PERIODO: DEL 23 DE FEBRERO HASTA EL

31 DE DICIEMBRE 2015.

101,700.00

32759304 JIMENEZ MORALES MARVIN WILFREDO





DE 2015

24,000.00

23159723 GALVEZ SALGUERO MARINA DEL ROSARIO




CONTRATO NO. 960-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015

24,000.00

80349226 CARIAS MUÑOZ LIGIA EMISLENY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1419 SERVICIOS TECNICOS P/RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE


CLIMATICA EN DEPTO. JUTIAPA, DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO NO.951-2015

ACDO. 200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

24,000.00

10671277 FRANCO RAMIREZ MARVIN RODOLFO




CONTRATO NO.962-2015 ACDO. 200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015

24,000.00

52634396 GOMEZ BARRERA MILAGRO ANDREA


ALIMENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA



ABRIL DE 2015

24,000.00

65785932 NIÑO CHACON BARBARA ROCIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1422 SERVICIOS TECNICOS P/RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE LAS RACIONES DE


CLIMATICA EN DEPTO DE JUTIAPA, DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO 952-2015

ACDO 200-2015 PERIODO DEL 12 MARZO AL 30 DE ABRIL 2015

24,000.00

24866792 MONTERROSO ROJAS SONIA ELIZABETH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414289 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




3-2015 CONTRATO NO. 967-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL DE 2015

24,000.00

2870262K VASQUEZ ESTRADA SERGIO ROLANDO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO. DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DE 2015

24,000.00

37110764 VELASCO LARRAÑAGA HUGO MAURICIO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO.DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DE 2015.

24,000.00

77114280 ALVARADO URBINA DORIS NAYARITH



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUICHÉ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015,


DE 2015

24,000.00

72178388 TELLO VELASQUEZ CHRISTIAN ISRAEL





24,000.00

64721175 ROSALES LOPEZ CHARITO GUISELA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUICHÉ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015.


DEL 2015

24,000.00

78793785 PONCIANO HERRERA LUIS ALBERTO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUICHÉ.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

24,000.00

14143593 BOTEO ESCOBAR CARLOS BORIS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414290 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra





24,000.00

56928653 MEJIA CASTILLO JONATHAN ALFREDO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE RETALHULEU.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

87650657 PALOMO CACERES HEIDY LETICIA



CLIMATICA EN DEPTO DE RETALHULEU, DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO

977-2015 ACDO 200-2015 PERIODO DEL 12 MARZO AL 30 DE ABRIL 2015

24,000.00

81077807 PEREZ GASPAR MITZIE YOSETY



CLIMATICA EN DEPTO DE QUICHE, DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO 988-2015

ACDO 200-2015 PERIODO DEL 12 MARZO AL 30 DE MAYO 2015

30,000.00

83423834 PEREZ MORALES LESTHER ROELY



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

80559220 SANCHEZ OROZCO LILIAN FABIOLA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1439 SERVICIOS TECNICOS P/REVISION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE RECIBIDA POR

BENEFICIARIOS, DIGITACION DE INFORMACION, ELABORACION DE INFORMES,

DEPTO. DE GUATEMALA DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO 989-2015 ACDO

200-2015 PERIODO DEL 12 MARZO AL 30 DE ABRIL 2015

22,000.00

44312598 RIVERA URBINA SENIA ANALY



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

24,000.00

48951501 ZEPEDA MARROQUIN VILMA MARIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1442 SERVICIOS TÉCNICOS P/RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO DE LAS RACIONES

DEALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015.

CONTRATO NO.980.2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015.

24,000.00

62322265 FRANCO RAMIREZ LUIS ANGEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1443 SERVICIOS PROFESIONSLES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ADMINISTRACION DEL

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. 707-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 141-2015 PERIODO DEL 23 DE FEBRERO

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

114,000.00

27213463 ORTEGA SUNUC MARIA JOSE



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SOLOLÁ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

84941979 ZAMORA GOMEZ KATERIN ALICIA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SOLOLÁ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015

24,000.00

59838523 LOPEZ HERNANDEZ ARGELIA JOHANA


BENEFICIARIOS, DIGITACION DE INFORMACION, ELABORACION DE INFORMES, DEPTO

DE GUATEMALA, DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO 990-2015 ACDO 200-2015

PERIODO DEL 12 MARZO AL 30 DE ABRIL 2015

22,000.00

25068202 CRISPIN CONTRERAS LIGIA CAROLINA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE SUCHITEPEQUEZ. DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DE 2015

24,000.00

13574892 MARQUEZ ACEVEDO LUZ AMELIA



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE TOTONICAPÁN.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO 984-2015.ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE

2015.

24,000.00

12321311 FIGUEROA GARCIA JORGE LUIS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE ZACAPA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

24,000.00

19455682 MUÑOZ LOPEZ CARLOS ALBERTO



DE GUATEMALA DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO 991-2015 ACDO 200-2015


22,000.00

74880756 OSUNA OSORIO SURIS EDITH



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE ZACAPA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

24,000.00

9416277 LOPEZ SANTIAGO JULIO CESAR



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUICHÉ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO. 987-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DE 2015.

24,000.00

74164104 TERRAZA CHACON JAVIER ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1454 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE CAPACITACION Y FORMACION

DEL EQUIPO DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL, EN EL DEPARTAMENTO DE

RETALHULEU. SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 904-2015 ACDO MINISTERIAL NO.

182-2015 PERIODO 10 DE MARZO AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

1533970K RUIZ OSORIO CARLOS ENRIQUE





22,000.00

17199956 SUAREZ HERNANDEZ ALEJANDRA LISSET





24,000.00

81761341 CHINOL CONOZ SELVIN THOMAS PEDRO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015

24,000.00

70148600 ARANA ORDOÑEZ EVELYN ADRIANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1459 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA

RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION NORTE -PRODENORTE-

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO


178,939.20

33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1460 POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA

RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION NORTE -PRODENORTE-

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO


24,400.80

33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1462 SERVICIOS TECNICOS P/RECEPCION, ALMACENAMIENTO DE RACIONES DE

ALIMENTOS, ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA

VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA, DECRETOS 1-2015 Y 03-2015

CONTRATO 1005-2015 ACDO. 200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DEL 2015.

24,000.00

86287613 MARROQUIN ROLDAN ABNER OMAR



RESPECTIVOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO

NO.993-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015

22,000.00

77572386 CUELLAR LIMA CLAUDIA BEATRIZ



RESPECTIVOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015


DE 2015.

22,000.00

12496898 LIMA PINEDA NERY WERNER



VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DECRETOS 1-2015 Y

03-2015 CONTRATO 1006-2015 ACDO. 200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL DEL 2015.

24,000.00

7150237 RAMIREZ SAGASTUME MARLON HERYBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ, DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL DEL 2015.

24,000.00

54561264 GONZALEZ RODRIGUEZ EDIN DONALDO





22,000.00

11644214 FRANCO HEIDY MARITZA


LOS BENEFICIARIOS, DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES



DE 2015.

22,000.00

40855708 CULAJAY MOREJON JOSE MANUEL





ABRIL DEL 2015.

24,000.00

30999561 ALVARADO MORALES JOSE ANIBAL


LOS BENEFICIARIOS, DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES



22,000.00

46285792 DIAZ RODAS HENRI ESTUARDO





ABRIL DEL 2015.

24,000.00

72050594 CASTILLO MENJIVAR LUISA FERNANDA




NO.998-2015 ACDO.200-2015.PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

22,000.00

2418523K MORALES CASTRO WALDO ALEXER


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



VARIABILIDAD CLIMATICA EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, DECRETOS 1-2015 Y 03-2015

CONTRATO 1011-2015 ACDO. 200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

DEL 2015.

24,000.00

89136039 HERRERA BETANCOURT ROGER STUARDO




NO.999-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

22,000.00

40353907 OROZCO CHACON OSCAR EDUARDO





ABRIL DEL 2015.

24,000.00

11471719 ALVARADO MORALES FULVIO OTONIEL





DE 2015.

22,000.00

9838775 LOPEZ CRUZ ALIDA CONSUELO



RESPECTIVOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO


22,000.00

67415695 GARCIA AGUSTIN ELVIA MISHELLE



RESPECTIVOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015.


DE 2015.

24,000.00

81400896 PEREZ BALCARCEL LUIS EDUARDO


COMPUT.

1491 SERVICIOS TÉCNICOS PARA SOPORTE,INSTALACIÓN,MANTENIMIENTO Y

CONFIGURACIÓN MATERIA DE SOFTWARE EQUIPO DE CÓMPUTO,EN EL IGN MONTO:

60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03 /03 /2015 3 :20 :25 P . M. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 857-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2015 PERIODO: DEL 06

MARZO HASTA 31 DICIEMBRE 2015

60,000.00

59288418 GONZALEZ MENA JORGE MARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


COMPUT.

1492 SERV.TÉCN. PARA SOPORTE,MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE

HARDWARE Y CABLEADO DE RED INFORMÁTICO UTILIZADO POR EL -IGN-. MONTO:

45,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03 /03 /2015 3 :06 :20 P . M. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 859-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2015 PERIDO: DE 06 MARZO

HASTA 31 DICIEMBRE 2015

45,600.00

71605681 RIVAS RIVERA EDGAR FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1493 SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HOJAS

COATEPEQUE, FLORES, EL COLORADO, PUERTO QUETZAL. MONTO: 66,000.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 03/03/2015 3:01:42 P. M. CONTRATO ADMINISTRATIVO 858-2015 Y

ACUERD MINISTERIAL 170-2015. PERIODO: DEL 06 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE

2015

66,000.00

570052 CONTRERAS MONTENEGRO LUIS ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1501 SERV.PROF.DIGITALIZACION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA APOYO EN HOJAS

SAN LUCAS TOLIMAN, CHICACAO,QUETZALTENANDO,EL CHAL. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 843-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2015 PERIODO: DE 04


96,000.00

53400437 XUYA ESTRADA JULIA WALESCKA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1502 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A JEFATURAS DE DIVISIONES DEL IGN

EN LAS ACTIVIDADES DE FORMULACION DE PROYECTOS. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 839-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2015 PERIODO: DE 04


110,400.00

3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1511 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. SERAN PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS

CLASIFICADOS COMO EXTENSION RURAL EN EL MUN.DE NVA.CONCEPCION,

DEPTO.DE ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 432-2015, A.M. 90-2015. DEL

16-02-2015 AL 31-12-2015

96,000.00

5098513 CIFUENTES PORRAS SERGIO ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1515 S E R V . T É C N . E N M A T E R I A L Í M I T E S M U N I C I P . M U N I C I P I O S

ACATENANGO-PATZICÍA,COMALAPA,STA APOLONIA Y SN JOSÉ POAQUIL,DEPTO

CHIMALTENANGO. MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2015 2:44:31 P.M.

CONTRATO ADMINISTRATIVO 863-2015 Y ACUER.MINIST.170-2015 PERIODO: 06 MARZO

HASTA 31 DIC. 2015

84,000.00

77782445 ESTEVEZ RUIZ BRAYAN ONASIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1516 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE LAS

ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL DEPARTAMENTO DE

ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 1032-2015, Y A.M. 207-2015. PERIODO DEL:

16-03-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

16595343 ESPAÑA DEL CID DE MORALES ANA LUCIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1518 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL

CIPREDA, GESTIONADO POR MEDIO DEL MAGA,DURANTE EL PERIODO DEL 12/03/2015

AL 31/12/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 932-2015 ACUERDO MINISTERIAL 196-2105

72,000.00

86843796 MOSCOSO ESCOBAR SHEILAH YANIRA SALYKA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1519 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DEL

CIPREDA, GESTIONADO POR MEDIO DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE

MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 933-2015 ACUERDO

MINISTERIAL 196-215

72,000.00

39748189 THOMPSON AGUILAR CHELSTON STIVE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1521 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA

EL DESARROLLO DE MEJORES PRACTICAS DE CALIDAD EN LA SUBDIRECCION DE

RECURSOS HUMANOS DEL MAGA,DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE


198-2015

83,714.29

39197859 BARRERA RETANA ADA ELIGIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1522 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE LAS

ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION, EN EL DEPARTAMENTO

DE ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 1031-2015, Y A.M. 207-2015. PERIODO: DEL

16-03-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

10605452 CONTRERAS MALDONADO JUAN CARLOS



EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEPARTAMENTO DE

ESCUINTLA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 895-2015, Y A.M. 179-2015. PERIODO: DEL

10-03-2015 AL 31-12-2015.

96,000.00

83314172 DAVILA CARBALLO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1526 SERVICIOS TECNICOS PARA EL APOYO A LA ADMINISTRACION INTERNA DEL MAGA,

ATENCION DE VISITANTES INTERNOS Y EXTERNOS, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y

ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS, DURANTE EL PERIODO DEL 12/03/15 AL

31/12/15, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 934-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO.197-2015.

72,000.00

42847982 MAZARIEGOS DE LEON DE VICTORIA ALBA MARGARITA


ALIMENTO Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS POR VARIABILIDAD

CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE JUTIAPA.DECRETOS 1-2015 Y 3-2015 CONTRATO

NO.957-2015 ACDO.200-2015. PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

24,000.00

70439079 MENDEZ MATEO RONALD ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1529 SERVICIOS TÉCNICOS VI PARA APOYO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, DURANTE EL PERIODO DEL 12/03/15 AL

31/12/15, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1012-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO. 201-2015.

66,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

46067868 ROBLES CAMPOS RAUL EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1541 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOY. EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRIC.CLASIF. C/EXTENSIONISTAS

PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPTO. DE

JUTIAPA. SEGUN CONTRATO ADMON. NO.918-2015,A.M.188-2015. PDO. 10 DE MARZO

AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

29291283 OVANDO ROUSSELIN JORGE ALBERTO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRIC.CLASIF.C/EXTENSIONISTAS

PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIIO DE QUESADA. DEPTO. DE JUTIAPA.

SEGUN CONTRATO ADMON. NO.919-2015 A.M.188-2015. PDO. 10 DE MARZO AL 31 DE

DIC. 2015.

96,000.00

20015143 MARTINEZ AVILA HENRY LIDANY ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1544 SERVICIOS PROFESIONALES P/SUPERVISIÓN DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

DE RACIONES DE ALIMENTOS,ENTREGA DE LOS MISMOS A FAMILIAS AFECTADAS

POR VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE GUATEMALA.DECRETOS 1-2015 Y


ABRIL 2015

36,000.00

6684033 DIAZ MAZARIEGOS SILVANO



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE QUICHÉ. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO.1057-2015 ACDO.215-2015. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE

MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015

24,000.00

52619214 GARCIA GALVEZ DIEGO MANUEL



VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ. DECRETOS 1-2015 Y


MAYO DE 2015.

30,000.00

74898825 WOHLERS CHIQUIN ANGEL GUILLERMO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1547 SERVICIOS PROFESIONALES P/SUPERVISIÓN DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO

DE RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS A FAM.AFECTADAS POR

VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPTO.DE GUATEMALA. DECRETOS 1-2015 Y 3-2015

CONTRATO NO.1056-2015 ACDO.215-2015.PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE MAYO

DE 2015

40,000.00

5709008 ARANA VASQUEZ PEDRO RODOLFO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

142 FLETES1556 FLETE 11,626 QQ.ALIMENTO P/ATENCIÓN ESTADO CALAM.DE CHIMAL.A SN MARTÍN

J.STA APOLONIA,TECPÁN,SN JOSÉ P.Y SN JUAN C.DE FRAIJANES A

S A N A R A T E , H U I T É , S N D I E G O , C A B A Ñ A S , C A M O T A N , C O N C E P C I Ó N L M Y

MUNI.CHIMALT.DE AMATES A CAMOTÁN Y CONCEPCIÓN LM.CANÍCULA

PROLONG.2014.DEC.3-2015 CONTRA.1137-2015 ACDO.244-2015

127,714.20

69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1559 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE

GUASTATOYA, EL PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 18/3/2015 AL 31/12/2015

CONTRATO ADMINISTRATIVO 558-2015,ACUERDO MINISTERIAL 115-2015

96,000.00

38129566 CARRANZA ALDANA EDGAR HUMBERTO


PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SANSARE,

EL PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 18/3/2015 AL 31/12/2015, CONTRATO


96,000.00

3225720 CASTAÑEDA ARRIAZA CESAR AUGUSTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1562 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS COMO PROFESIONAL DE

PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEDE DEPTAL. EL PROGRESO,

PERIODO DEL 16/3/2015 AL 31/12/2015, CONTRATO ADMINIST. 1030-2015, ACUERDO


96,000.00

15580865 SANTAMARIA DE LEON FREDY EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1563 SER TÉCN REALIZ CARACTERIZACIÓN URBANA MPIO DE MAZATE DEPTO.DE SUCHIT

RELACIONADO A TODO LO COMPRENDIDO DENTRO DEL CASCO URBANO A MONTO:

60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2015 2:53:44 P.M. CONTRATO ADMIN 861-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 170-2015 PERIODO 06 DE MARZO HASTA 31 DE DIC. 2015

60,000.00

76773132 ALVAREZ PEREZ RAUL ALFONSO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1565 SERVICIOS TECNICOS MATERIA DE PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO DE

VERTICES DE LA RED GEODESICA NACIONAL DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL.

MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2015 3:18:08 P.M. CONTRATO ADMIN

856-2015 Y ACUER.MINIST170-2015 PERIODO:06 MARZO HASTA 31 DIC.2015

84,000.00

35286881 TEZEN RAXON MAURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1566 SERV.TÉCN DIGITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

PARA ELABORACIÓN DE HOJAS FLORES COSTA CUCA,EL OCOTE,CUILCO. MONTO:

72,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2015 2:57:00 P.M.CONTRATO ADMINISTRATIVO

860-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 170-2015 PERIODO: DE 06 MARZO HASTA 31

DICIEMBRE 2015

72,000.00

12109088 MENENDEZ GUARDIA DE MORALES REGINA DEL ROSARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414300 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1568 SERV.PROF.APOYO GENER.PROD.FOTOGRAMETRICOS MAPAS HOJAS S.CARLOS

SIJA,SFCO.L UNION,SMARTIN SAC,SIBILIA,DEPT QUETZAT ESCANEO FOTO.AEREA

MIXCO,SCATARINA PINULA,V.NUEVA,S.JUAN SAC.PALENCIA,SJOSE GOLFO,SPEDRO

AYAMPUC,SRAYMUNDO GUATE CONTR.ADM.841-2015 ACUE.MIN.163-2015 PERIODO 04

MARZO HASTA 31 DIC 2015

96,000.00

54838347 MORALES JUAREZ MARTHA DANIELA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1569 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN MATERIA DE MERCADEO Y VENTAS

PARA GENERAR LA PUBLICACION POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES Y

COORDINACION DE LAS VISITAS GUIADAS A LAS INSTALACIONES DE IGN. CONTRATO

ADMINISTRATIVO 840-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2015 PERIODO:DE 04 MARZO

HASTA 31 DICIEMBRE 2015

72,000.00

48664464 SCHUMANN MOYA DE AGUIRRE EMILY CLAUDIA SCARLETT

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1570 SERV TÉCN LAB. FOTOLITOGRÁFICO IMPR FOTOGRAF AÉREA,QUEMADO PLANCHAS

LITOGRÁFICAS, REPRODUC. PRODUC CARTOGRÁFICOS Y MANTENIM EQUIPO

FOTOLITOGRAFICO EN IGN.MONTO:60,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/03/2015

2:49:59 P.M.CONTR.ADM.862-2015 ACUER.MINIST.170-2015 PERIODO:06 MARZO HASTA

31 DIC.2015

60,000.00

12809993 TAQUE DEL CID JUAN FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1572 SERVICIOS TÉCNICOS II PARA ELABORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SE CUMPLAN

CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMON INTERNA,PERIODO DEL 02/03/15 AL

31/12/15, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 799-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO. 149-2015

144,000.00

1832409 PACHECO PRIETO YEFRY RAMIRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1573 SERVICIOS TECNICOS APOY. PLANIFICACION CONTROL SEGUIMIENTO DE ACTIVI. DE

CAPACITACION EQUIPOS DE AGENCIAS MUNICIPALES DE EXT. RURAL,PERSONAL DE

SEDE PLATAFORMA GESTIÓN A NIVEL DEPTO. MUNICIPIO POPTUN,PETEN S/

CONTRATO ADMIN. NO.892-2015, A. M. NO.178-2015,PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 31

DE DIC. 2015

96,000.00

51682850 PEREZ RIVERA DIMAS GILDARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1574 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOY. EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS

C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO SAYAXCHE DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN

RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO. 893-2015, A. M. NO. 178-2015, PERIODO DEL 10

DE MARZO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

69275092 NAJERA GARCIA RONALD MAURICIO



C/EXTENSION RURAL EN MUNICIPIO DE LIBERTAD/NARANJO DEPTO. EN EXTENSIÓN

RURAL PETÉN, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO.894-2015, A. M. NO.178-2015, PERIODO

DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414301 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

19938888 GARCIA HURTADO EDIN HUMBERTO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE

JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2015 11:49:09 A.

M.CONTRATO ADMITIVO 914-2015 ACUERDO MINISTERIAL 187-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

40098419 CATALAN PEREIRA WALTER OBDULIO


PROCEDIMIENTOS, PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE

SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2015 11:53:25

A. M. CONTRATO ADMITIVO 916-2015 ACUERDO MINISTERIAL 187-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

27385809 RODRIGUEZ MENDOZA RICARDO ADOLFO


PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL MUNICIPIO SANTO

DOMINGO XENACOJ, SACATEPEQUEZ. FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2015 11:55:55 A.

M. CONTRATO ADMITIVO 917-2015 ACUERDO MINISTERIAL 187-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

6794289 ZAMORA GONZALEZ ISAURO ARNULFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1582 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS, PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SAN

LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ.FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2015 11:51:05

A. M.CONTRATO ADMITIVO 915-2015 ACUERDO MINISTERIAL 187-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

22349235 RAMIREZ DE LEON GILMAR OSMAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1587 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN ZUNIL, QUETZALTENANGO.

SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 890-2015 Y A.M. 177-2015 PERIODO DEL 10 DE

MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

96,000.00

35543566 LOPEZ GARCIA MARIO RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1589 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTIR EN LA DIRECCIÓN DE LA SEDE

DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO. 891-2015 Y A.M.

177-2015 PERIODO DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

54,000.00

68258674 RODAS PEREZ ENNIE ANA PAULA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1592 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/PROYECTO TAXONOMÍA DE SUELOS A CARGO DE

DIGEGR, SERVIRÁ PARA ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS Y REACTIVOS, REUNIONES

DE TRABAJO Y CAPACITACIONES. PERÍODO DEL SERVICIO DEL 12/03/2015 AL

31/12/2015 SEGÚN ACDO. MINIST. 195-2015 Y CONTRATO ADMINIST.# 896-2015.

108,000.00

5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414302 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PROCEDIMIENTOS COMO EXTENSIONISTA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

AGUAS CALIENTES, SACATEPEQUEZ FECHA ADJUDICACIÓN: 04/03/2015 10:56:30 A. M.

CONTRATO ADMITIVO 889-2015 ACUERDO MINISTERIAL 176-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

68059450 DIAZ DIAZ CARLOS EDUARDO


PROCEDIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA,

SACATEPEQUEZ.FECHA ADJUDICACIÓN: 04/03/2015 10:54:19 A. M. CONTRATO

ADMITIVO 888-2015 ACUERDO MINISTERIAL 176-2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

34163913 SHOC CIVIL GENARO





DE 2015

24,000.00

85179841 MARTINEZ PEÑA CESAR XAVIER






5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1633 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

PARA LA UNIDAD DE PLANEACION SEGUIMIENTO E INFORMACION ESTRATEGICA EN

EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

1022-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 204-2015 PERIODO DEL 16 DE MAR. AL 31 DE

DIC. 2015

96,000.00

42640636 MARROQUIN CORNEJO OSCAR LEONIDAS



DE LA SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL


ACUERDO MIN. 142-2015

5,000.00




TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL



5,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414303 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




DE SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL PERIODO


142-2015.

5,000.00




TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL



5,000.00




TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL



5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1643 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME ACTUAL SOBRE VISITAS DE CAMPO

Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEDE

TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DEL


142-2015.

5,000.00




TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL PERIODO DEL


142-2015.

5,000.00







5,000.00



PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN

AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 18/3/2015 AL

31/12/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 557-2015, ACUERDO MINISTERIAL 115-2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414304 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

19946821 DEL CID PEREZ RUDY MANOLO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1659 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA UNIDAD DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO

DE CUILAPA, SANTA ROSA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL SEGUN C.A. 907-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 184-2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

78,000.00

84478462 MORALES ESQUITE CESAR BENJAMIN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1660 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA UNIDAD DE EXTENSION EN EL MUNICIPIO

DE CUILAPA, SANTA ROSA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL SEGUN C.A. 908-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 184-2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

78,000.00

47260270 LOPEZ ZEPEDA MARLON ISRAEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1680 COMPRA DE 250,000 CUPONES CANJEABLES POR RACIONES DE ALIMENTOS

C/CUPÓN (1QQ.DE MAÍZ Y 30 LB.FRIJOL)P/ACTIVIDADES ESTADO DE CALAMIDAD

PÚBLICA COMO CONSECUENCIA VARIABILIDAD CLIMÁTICA.DECRETOS 10-2014 Y

3-2015 POR ATENCÍON AFECTADOS POR CANÍCULA PROLONGADA VISAN-MAGA

CONTRATO 1059-2015 ACDO.228-2015

75,560,000.00

70878900 LAND & TRADE COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1698 SERVICIOS PROFESIONALES APOYO EN MATERIA DE CARACTERIZACION DE LOS

RECURSOS NATURALES EN EL AMBITO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y DE

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, CONTRATO ADM.

NO. 842-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2015, PERIODO DE 4 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015.

66,000.00

1216503 SANCHEZ AVILA JOSE MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1706 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTIR EN LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE

PLANEACION, SEGUIMIENTO E INFORMACION ESTRATEGICA EN LA SEDE

DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 886-2015. A.M. 176-2015 PERIODO DEL 10 DE MAR. AL 31 DIC.

2015

78,000.00

78163927 CONTRERAS QUINTANILLA JORGE ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1707 SERV. PROF. PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE EXTENSION RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1023-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO. 204-2015 PERIODO DEL 16 DE MAR. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

8341389 GUTIERREZ RAMIREZ HUGO RONALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1709 SERV. PROF. PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE EXTENSION RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRIVO NO. 1021-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO. 204-2015PERIODO DEL 16 DE MAR. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

18633048 CHALI CHEX EDGAR ORLANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414305 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1710 SERVICIOS TEC. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO EXT.

EN EL MUN. DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMAL. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.887-2015 ACUERDO MINISTERIAL NO. 176-2015, PERIODO DEL 10

MAR. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

16887719 ZELADA VELIZ SERGIO ARMANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1763 SERVICIO DE ARREND. DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE

TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO DE

ENERO A ABRIL DE 2015. CONTRATO ADMIN. 640-2015 Y ACUERDO MINIST. 192-2015.

13,440.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ

113 TELEFONIA1765 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER

COMUNICACION ENTRE LA OCRET Y MAGA CENTRAL, SEGUN RESOLUCION

AG-43-2014. CONTRATO ADMIN. 1345-2014 ACUERDO GUBERNATIVO 498-2014.

PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2015.

17,700.00




AG-43-2014. CONTRATO ADMINI. 1345-2014, ACUERDO MINIST. 498-2014. DURANTE

DICIEMBRE DE 2014.

5,900.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1791 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN

NORMATIVIDAD DE INOCUIDAD DE AL IMENTOS, D IRECCION DE

INOCUIDAD,CONT.ADM.1133-2015,ACU.MIN.234-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31/12/2015

95,000.00

67735525 HERNANDEZ TORRES ANA CRISTABEL



EXTENSIÓN RURAL, MUPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS C.A

NO.884-2015 Y A.M NO.172-2015 FECHA 06/03/2015 PERIODO DEL 06/03/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

25779427 BARRIOS ESCOBAR LEONEL HUMBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1796 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROF.DE CAMPO DE ASISTENCIA ALIMEN.Y

NUTRICIONAL VISAN,DEPTO.DE QUETZALTENANGO P/ORGANIZAR Y DESARROLLAR

LO RELACIONADO CON ENTREGA DE ALIMENTOS Y APOYO ENTREGA ALIM.EN

DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES.CONTRATO 1060-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO

18 DE MARZO AL 31 DE DIC.2015

168,000.00

5237122 RIVERA ROMERO JOSE RAFAEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414306 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1797 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CAMPO EN PLANIFICACIÓN DE

ASIST.ALIMENTARIA EN DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN, DEPTO.DE

GUATEMALA P/ORGANIZAR Y DESARROLLAR PLANIFICACIÓN DE ENTREGA DE

ALIMENTOS POR VISAN.CONTRATO.1062-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE

MARZO AL 31 DE DIC.2015

108,000.00

12440345 LOPEZ MORALES ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1798 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CAMPO EN DEPTO. DE

ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN,EN DEPTO. DE GUATEMALA P/ORGANIZAR Y

DESARROLLAR PLANIFICACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS POR VISAN.CONTRATO

1063-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

108,000.00

2571870 GONZALEZ GALINDO JOSE NOE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1799 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIFICO EN DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN EN DEPTO. DE

G U A T E M A L A , P / R E V I S I Ó N D E D O C U M E N T O S D E C A R Á C T E R

ADMINISTRATIVO.CONTRATO 1064-2015 ACDO.216-2015. PERIODO COMPRENDIDO

DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

84,000.00

30007852 ACUÑA JERONIMO CATINA ELIZABETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1800 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECÍFICO EN DIRECC.DE

APOYO PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN EN DEPTO.DE GUATEMALA

P/IDENTIFICAR ÁREAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS CON PROBLEMAS Y PRESENTAR

ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN.CONTRATO 1065-2015 ACDO.216-2015 PERIODO DEL

18 DE MARZO AL 31 DE DIC.2015

108,000.00

556866 CORONADO SOSA AMILCAR ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1801 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECÍFICO EN DIRECC.APOYO

PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO PARA

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES POR

PARTE DEL VISAN.CONTRATO 1066-2015 ACDO.216-2015 PERÍODO DEL 18 DE MARZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

120,000.00

5104114 DE LEON GONZALEZ ELIU AROLDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1802 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECÍFICO EN DIREC.APOYO

PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN, EN EL DEPTO. DE PETÉN PARA LA


PARTE DEL VISAN.CONTRATO 1067-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO


180,000.00

9519912 PACHECO MENDEZ JOSE ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1803 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECÍFICO EN DEPTO.APOYO

PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN EN DEPTO.DE GUATEMALA P/REVISIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE, DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES

RESPECTIVOS.CONTRATO 1068-2015 ACDO.216-2015. PERIODO DEL 18 DE MARZO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

45023980 FIGUEROA MARROQUIN EVELYN ROXANA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414307 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1804 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE AGRICULTURA URBANA EN

DEPTO.DE AGRICULTURA URBANA VISAN,DEPTO.DE GUATEMALA P/REVISIÓN DE

D O C U M E N T A C I Ó N , D I G I T A C I Ó N Y E L A B O R A C I Ó N D E I N F O R M E S

RESPECTIVOS.CONTRATO 1069-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO CORRESPONDIENTE

DEL 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

10539085 UMUL CHITAY JULIO RODOLFO


DEPTO.DE AGRICULTURA URBANA VISAN,EN DEPTO. DE GUATEMALA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE HUERTOS FAMI L I A R E S Y

ESCOLARES.CONTRATO 1070-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

44517971 MOGOLLON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1813 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE AGRICULTURA URBANA EN EL

D E P T O . D E A G R I C U L T U R A U R B A N A D E L V I S A N , D E P T O . D E

GUATEMALA.P/IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE HUERTOS FAMILIARES Y

ESCOLARES POR PARTE DEL VISAN.CONTRATO 1071-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO

DEL 18 DE MARZO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

5778808 ESPAÑA MORALES HENRY ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1818 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO APOYO UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE EXT. FORTALECER EL DESARROLLO RURAL Y EVALUACIÓN

ACTIVI. DE EQUIPOS MUNICIPALES DE EXT. ASISTENCIA MATERIA TÉCNICA A JEFE

SEDE PETÉN, S/ CONTRATO ADMIN. NO.1132-2015, A. M. NO.233-2015 PERIODO DEL 20

DE MARZO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

10318836 MENDEZ SEGURA DANIEL ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS182 C O N T R A T . D / S E R V I C . P R O F E S . P / A P O Y O E / A C T I V I D . D / E L A B . I N F O R M E S

D/DOC.REPORT.ACTUAL.BASES D/DATOS RELAC.C/PROCESOS D/EXPORT.AUDIT.Y

R E E X P O R T . D / V E G E T . P R O D U C T . S U B P R O D U C T . N O

PROCESAD.D/L.DIREC.S.VEGETAL,CONT.ADM.179-2015,ACU.MIN.63-2015,A PARTIR

D/LA FECHA DE AUTORIZ.DEL ACU.MINIST.AL 31 DE DIC.DE 2015

114,000.00

7297238 CORDERO LOPEZ ALCARIO


DEPTO. DE AGRICULTURA U.VISAN EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA


PARTE DEL VISAN.CONTRATO 1072-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO


96,000.00

18112455 DE LEON MARIO ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1826 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CAMPO EN ALMACENAMIENTO

DE ALIMENTOS EN DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN,DEPTO.DE

JUTIAPA, P/TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA POST COSECHA A BENEF.ATENDIDOS

POR VISAN.CONTRATO 1073-2015 ACDO.216-2015.PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 31

DE DICIEMBRE 2015

108,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414308 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

15247643 LOPEZ RUANO RONALD ARALDO


DE ALIMENTOS EN DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, DEPTO.SAN MARCOS,

P/TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA POST COSECHA A BENEF.ATENDIDOS POR

VISAN.CONTRATO 1074-2015 ACDO.216-2015. PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015

96,000.00

22318291 JUAREZ FUENTES EFREN AVIMAEL


DE ALIMENTOS,DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN,DEPTO.DE ALTA

VERAPAZ P/TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA POST COSECHA A BENEF.ATENDIDOS

POR VISAN.CONTRATO 1075-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO AL 31

DE DICIEMBRE 2015

108,000.00

12718262 MARTINEZ GONZALEZ FEDERICO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1829 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR II DEPARTAMENTO DE GUATEMALA P/REVISIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE POR ENTREGA A BENEF. DIGITACIÓN Y

ELABORACIÓN DE INFORMES EN DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN.

CONTRATO 1145-2015 ACDO.258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015.

72,000.00

54670381 MORALES POZUELOS JOSE RODRIGO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1830 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR V DEPARTAMENTO DE GUATEMALA P/REVISIÓN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR ENTREGA A BENEF. DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN

DE INFORMES EN DIREC. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN.

CONTRATO 1146-2015 ACDO.258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

54,000.00

23152133 GALVEZ SALGUERO DE RODRIGUEZ MYLIBEN GETZABE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1831 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLA DE CAMPO DEPTO. DE ZACAPA P/REVISIÓN

DOCTOS SOPORTE POR ENTREGA A BENEF. DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE

INFORMES EN DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL

VISAN.CONTRATO 1147-2015 ACDO.258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

87444941 FRANCO Y FRANCO DIANA MARINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1832 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLA DE CAMPO,DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN. CONTRATO 1148-2015

ACDO.258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

87421100 GARCIA MENDEZ PABLO CESAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1834 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLA URBANA II DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA


PARTE DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN. CONTRATO

1149-2015 ACDO.258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

85573132 FLORES RIVERA DIEGO ANDRES


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414309 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1835 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DE

CHIQUIMULA, PARA MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS

COMUNIDADES BENEFICIADAS POR PARTE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN.

CONTRATO 1150-2015 ACDO.258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR


TOTONICAPÁN, PARA MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS

COMUNIDADES BENEFICIADAS POR PARTE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL


DICIEMBRE DE 2015

78,000.00

45075069 MALDONADO DE LEON EDWIN DELFINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1838 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO I, PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN. CONTRATO 1152-2015

ACDO.258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

84,000.00

2342253K RAVANALES OCHOA MARIO RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS184 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO

FITOSANITARIO DEL ÁREA DE ACAROLOGÍA Y ENTOMOLOGIA PARA LA DETECCIÓN

DE INSECTOS-PLAGA DE LOS CULTIVOS,CONTRATO ADM. 180-2015, ACUERDO MIN.

63-2015, PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015.

114,000.00

29316901 TOLEDO ORTIZ AMILCAR GREGORIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1842 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLA URBANA I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA


DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN. CONTRATO 1153-2015

ACDO.258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

108,000.00

61338028 MENDEZ LEMUS ARIEL LISANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1843 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PRODUCTORES Y EQUIPOS MUNICIPALES DE EXT. Y ASISTENCIA

EN MATERIA COORDINACIÓN TECNICA AL JEFE DE EXT. RURAL EN SEDE PETEN, S/

CONTRATO ADMIN. NO.1131-2015, A. M. NO.233-2015 PERIODO DEL 20 DE MARZO AL

31 DE DIC. 2015

120,000.00

2539570K OLIVA MARROQUIN JARROL EFRAIN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1844 SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS P/APOYO ATENCIÓN Y RECEPCIÓN

DOCTOS INTERNOS Y EXTERNOS,REVISIÓN DOCTOS ADMINISTRATIVOS,

CONTROLES,REGISTROS,ETC. EN DEPTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS


DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

19523475 CRUZ ESTRADA DINA LOVELIER


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1845 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO APOYO UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE EXT. FORTALECER DESARROLLO RURAL Y EVALUACIÓN ACTIVI.

EQUIPOS MUNICIPALES DE EXT. ASISTENCIA MATERIA INFORMACIÓN A JEFE SEDE

PETÉN, S/ CONTRATO ADMIN. NO.1130-2015, A. M. NO.233-2015 PERIODO DEL 20 DE

MARZO AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

45395764 VALLE Y VALLE HENRY STUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1846 SERVICIOS TÉCNICOS ADMITIVOS ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCTOS INTERNOS Y

E X T E R N O S , R E V I S I Ó N D O C T O S . S O P O R T E E N T R E G A A

BENEF.,DIGITACIÓN,ELABORACIÓN INFORMES EN DIREC.APOYO PRODUCCION DE

ALIMENTOS VISAN.CONTRATO 1155-2015 ACDO.258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO


96,000.00

84311339 RECINOS VASQUEZ ALEIDY SUCELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1847 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR VI DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, P/REVISIÓN


DE INFORMES EN DIREC. APOYO A PRODUCCIÓN COM. ALIMENTOS VISAN.

CONTRATO 1156-2015 ACUERDO 258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

54,000.00

68121180 DE LEON ALEMAN NANCY LISETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1848 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO II PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

P/IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN. CONTRATO

1157-2015 ACUERDO 258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015

42,000.00

69796394 VELASQUEZ LAPARRA OLGA LIDIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1849 SERVICIOS TÉCNICOS AGRÍCOLA URBANA III PARA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

P/IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES POR

PARTE DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN. CONTRATO


2015

72,000.00

85488313 VELASCO MEDINA JORGE ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS185 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO

FITOSANITARIO DEL ÁREA DE ENTOMOLOGIA PARA LA DETECCIÓN DE INSECTOS

PLAGAS DE LOS CULTIVOS,CONTRATO ADM.181-2015, ACUERDO MIN. 63-2015,

PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL

31 DE DIC. 2015.

114,000.00

4843096 MENDOZA CRUZ BERNARDO SAMUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1853 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR IV DEPTO.GUATEMALA P/REVISIÓN DOCTOS

SOPORTE ENTREGA A BENEFICIARIOS, DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES

EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN.


DICIEMBRE DE 2015

60,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

73810126 VALENZUELA BARRERA RUDY ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1857 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO I, PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

P/ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS POR PARTE DEL

DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN. CONTRATO 1160-2015 ACUERDO

258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

84,000.00

46403841 ORTIZ ARGUETA ALEJANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS186 C O N T . D / S E R V . P R O F E S . P / E L A B O R A C . D / L . I N F O R M . D / D O C . R E P O R T . I N F O R M.

TÉCNIC.D/ANÁLIS.Y EVALUAC.D/L.DOC.E/CAMPO QUÍMIC.P/GESTIÓN D/REGIST.Y

RENOVAC.D/INSUMOS AGRÍC.Y PROD.AGROQ.CONT.ADM.182-2015,ACU.MIN.63-2015,A

PARTIR D/L.FECHA D/AUTORIZAC.D/ACU.MINIST.AL 31 DE DIC.DE 2015

114,000.00

4788885 ACEVEDO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1869 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO III PARA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

P/ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL NACIONAL

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN.


DICIEMBRE DE 2015

78,000.00

17085683 RUIZ CUELLAR VICTOR EDILZAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1872 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR III DEPTO.GUATEMALA P/REVISIÓN


INFORMES EN DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN.

CONTRATO 1162-2015 ACUERDO 258-2015. PERÍODO DEL 31DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

69204225 ARREDONDO MARROQUIN EDGAR GEOVANNI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1873 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR I, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA P/REVISIÓN

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE POR ENTREGA A BENEF. DIGITACIÓN Y

ELABORACIÓN DE INFORMES EN DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN. CONTRATO 1163-2015 ACUERDO 258-2015. PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31

DE DICIEMBRE 2015

84,000.00

27971635 VELIZ MEDINA NESTOR AMILCAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1880 SERVICIOS TÉCNICOS INSTRUCTOR EN AGRI.ARTESANAL P/IMPLEMENTACIÓN PLAN

A NIVEL NACIONAL P/ INSTRUCCIÓN FABRICACIÓN SILOS METÁLICOS Y PRODUCTOS

HOJALATERÍA ÁREA RURAL EN DEPTO. ALMAC.DE ALIMENTOS VISAN. CONTRATO


2015

72,000.00

25506765 MENDOZA CRISPIN JUAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1882 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR II DEPTO.GUATEMALA P/REVISIÓN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGA A BENEF,DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE

INFORMES EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN.

CONTRATO 1166-2015 ACUERDO 258-2015. PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

48908517 SAMAYOA RANGEL MARIO EMMANUEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1885 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO LOGÍSTICO DEL TRASLADO

DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL-VISAN, PARA SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DE LA

CAPITAL. CONTRATO 1167-2015 ACUERDO 258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31

DE DICIEMBRE 2015

66,000.00

14211912 DOMINGUEZ PEREZ WALTER ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1887 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR IX PARA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

P/REVISIÓN DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR ENTREGA A BENEF. DIGITACIÓN Y

ELABORACIÓN DE INFORMES EN DEPTO. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN.


DICIEMBRE DE 2015

60,000.00

42177057 PERDOMO MORALES MARIO RICARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1890 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

P/ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL NACIONAL POR

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN. CONTRATO 1169-2015

ACUERDO 258-2015.PERÍODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

78,000.00

46705554 APEN XOC DEBORA EUNICE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1893 SERVICIOS TÉCNICOS DIGITADOR I DEPTO.DE GUATEMALA P/REVISIÓN

DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGA A BENEFICIARIOS,DIGITACIÓN Y

ELABORACIÓN DE INFORMES EN DIRECCIÓN DE APOYO PRODUCCIÓN COM.

ALIMENTOS VISAN. CONTRATO 1170-2015 ACUERDO 254-2015. PERÍODO DEL 30 DE

MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

62827979 CERON GUZMAN ALMA MERCEDEZ

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1896 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO II PARA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

P/ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS POR PARTE DEL


ACUERDO 254-2015. PERÍODO DEL 30 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

76530272 MACHORRO VILLEDA JORGE ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1899 SERVICIOS TÉCNICOS PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE

ALIMENTOS DEL VISAN. CONTRATO NO.1172-2015 ACUERDO 254-2015. PERÍODO DEL

30 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

41839919 GARCIA ALFARO ANDREA GEORGINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1903 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN VII DE LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 1018-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 203-2015

84,000.00

53981731 CHAVEZ CAN MARIO OTTONIEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1905 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN IX DE LA ESCUELA DE




84,000.00

37272314 QUEX MUCIA HANS EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1909 SERVICIOS TECNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÒN AGRICOLA Y FORESTAL I DE

LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÌCOLA DE SOLOLA, MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÌA Y ALIMENTACION, DURANTE EL PERÌODO DEL 19/03/2015 AL 31/12/2015,

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1103-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 227-2015

60,000.00

33497508 LANTAN ERICA DOLORES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1910 SERVICIOS TÈCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÒN AGRÌCOLA Y FORESTAL II

DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SOLOLA, MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN, DURANTE EL PERÍODO DEL 19/03/2015



60,000.00

62014374 MORENO PEREZ KARLA MARLENY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1911 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL III

DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DEL 04/03/2015



60,000.00

32678711 MOGOLLON ARCHILA LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1912 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL IV





60,000.00

61838144 URIZAR CHAVEZ BERTA NOEMI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1913 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL V





60,000.00

18760295 AJTZIJ PILO CRUZ

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1914 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VI

DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÀ, MINISTERIO DE




60,000.00

47242000 CAMPOSECO DE LEON JOSE MARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1915 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VII





60,000.00

2684683 ESCOBAR BAMACA LUIS EMILIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1916 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VIII




MINISTERIAL 227/-2015

60,000.00

67503365 RAXTUN MORALES SAMUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1917 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL IX





60,000.00

81428359 COJ TOCOCH IRMA REBECA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1918 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL X



AL 31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1110-2015 Y ACUERDO


60,000.00

75595877 TIGÜILA SANCHEZ KEVIN ADOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1920 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XI





60,000.00

27952533 CRUZ DE LA CRUZ DAMARIS EUNICE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1921 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XII

DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, MINISTERIO DE




60,000.00

71258264 COLINDRES NATARENO SHAROM SUSCELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1922 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIII





60,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

21079382 CUC CUMES DELFINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1923 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIV





42,000.00

49367781 JEATZ POCOP ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1924 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XV





42,000.00

39400417 REYES CELADA DAVID ERNESTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1925 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XVI





42,000.00

84861479 SALOJ YAX INGRID

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1926 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XVII





42,000.00

9727345 SIRIN MEJIA ALVARO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1927 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XVIII



AL 31/12/2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1115-2015 Y ACUERDO


42,000.00

15879046 JULAJUJ TUY PEDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1928 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIX





42,000.00

50402862 GUIT TUIZ JOSE PATROCINIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1929 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XX





42,000.00

56739141 BIXCUL CHIYAL MOISES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1930 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XXI





42,000.00

68208529 CUMES BEN SANTOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1931 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENTE DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIII





42,000.00

16031725 PUAC SOTOY SANDRA NOHEMI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS194 C O N T R A T . D / S E R V . P R O F E S . P / D I A G N Ó S T . F I T O S . Á R E A D / F I T O P A T O L O G Í A,

B A C T E R I O L O G . / N E M A T O L . P / D E T E C . D / E N F E R M E D . E / C U L T I V . D / L A B O R A T .

D/DIAGNÓST.FITOSANIT.D/QUETZALT.CONT.ADM.183-2015,ACU.MIN.63-2015,A PARTIR

D/LA FECHA DE AUTOR.DEL ACU.MIN.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

18336493 SICAN XUJUR CARLOS FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1941 CONTRATACION D/SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR Y ASESORAR

E / E L A B O R . D / I N F O R M . D / C E R T I F I C . D / C E N T R O S

D/PRODUCCIÓN,CAPACITACIONES,MUESTREO,VACUNACIÓN D/AVES,EVALUACIÓN

D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A / N I V E L N A C . D I R E C . S A N I D A D

A N I M A L , C O N T . A D M . 1 0 7 6 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 2 1 7 - 2 0 1 5 , P E R I O D O D / F E C H A

D/AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

104,500.00

552217K ORELLANA LOPEZ ALEX IVAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1942 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL P/APOYO/ASESORAMIENTO TÉCNICO

E / E L A B O R A C . D / I N F O R M E S D E C E R T I F I C . D / C E N T R O S

D / P R O D U C . C A P A C I T A C . M U E S T R E O , V A C U N A C I Ó N D / A V E S , E V A L U A C I Ó N

D/BIOSEGURIDAD D/GRANJAS A NIVEL,CONT.ADM.1078-2015,ACU.MIN.217-2015,

PERIODO D/FECHA D/AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

104,500.00

2719163K ALVARADO RODAS ANGEL JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1943 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA LA ELABORAC.D/INFORMES DE

CERTIFIC.D/CENTROS D/PRODUCCION A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL

D E S A N I D A D A V I C O L A , D I R E C C I O N D E S A N I D A D



104,500.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

48600644 CABRERA GAITAN ANDREA DEL CARMEN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1944 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL P/APOYAR/ASESORAR



D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L

NACIONAL,D.SAN.ANIMAL,CONT.ADM.1085-2015,ACU.MIN.217-2015,PERIODO D/FECHA

D/AUTOR.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

104,500.00

23154659 BOLERES PORTILLO RUBEN ORLANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1946 POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD


SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 768-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2015

CORRESPONDIETE DEL 27/02/2015 AL 31/12/2015.

141,132.00

1458167 KLEE RAMOS ROBERTO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1949 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR/ASESORAR

E / E L A B O R A C . D / I N F O R M E S D E C E R T I F . D / C E N T R O S


D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L N A C . D . S A N I D A D



104,500.00

976089K BOBADILLA GUZMAN ORLANDO ISRAEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS195 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/APOYO E/ACTIVID.D/REGISTRO DE INSUMOS AGRÍC.Y

DICT.D/L.MISMOS EN VISAR,CONTRATO ADM.184-2015, ACUERDO MIN.63-2015,A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

3667774 GUZMAN SANCHEZ DANILO ROCAEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1954 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ASESORAR EN LA EJECUCION

D/DIAGNOSTICO D/LABORATORIO DE ENFERMEDADES AVIARES Y ACTUALIZACION

DE NORMATIVA OFICIAL EN MATERIA DE ENFERMEDADES AVIARES,D.SANIDAD



104,500.00

20202695 BARAHONA HUGO MARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1955 C O N T . S E R V . P R O F E S . P / A P O Y A R / A S E S O R A R E L A B O R A C . D / I N F O R M E S D E

C E R T I F I C . D / C E N T R O S

D/PRODUC.CAPACITAC.MUESTREO,VACUNAC.D/AVES,EVALUAC.D/BIOSEGURIDAD

D / G R A N J A S A N I V E L N A C I O N A L , D . S A N I D A D

A N I M A L , C O N T . A D M . 1 0 8 7 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 2 1 7 - 2 0 1 5 , P E R . D / F E C H A


104,500.00

826936K LEMUS ESPINA VICTOR MANUEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L N A C I O N A L , D . S A N I D A D



104,500.00

8338809 AGUIRRE RODRIGUEZ ENIO GABRIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1959 CONTR.DE SERV.PROFES. P/APOYAR/ASESORAR E/ELABORAC.D/INFORMES DE

CERTIFIC.D/CENTROS D/PRODUC.CAPACITAC.MUESTREO,VACUNACIÓN D/AVES,

EVALUAC. D/BIOSEGURIDAD D/GRANJAS A NIVEL NACIONAL,D.SANIDAD



104,500.00

53336003 AGUSTIN PALACIOS RUDY GIOVANI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS196 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES

DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y DICTAMEN DE LOS MISMOS EN EL

VISAR,CONT.ADM.185-2015,ACU.MIN.63-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

9268367 HERNANDEZ ASENCIO EDGAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1960 CONTRATAC I Ó N D / S E R V . P R O F E S . P / A P O Y A R A L P R O G . D / V A C U N A C I Ó N

TEMP.PREVENTIVO EMERGENTE CONTRA INFLUENZA AVIAR D/ALTA PATOGENICIDAD

H7N3,DEL PROG.D/SANIDAD AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL.DIREC.D/SANIDAD

ANIMAL.CTO.ADMÓN.1080-2015,ACU. MIN.217-2015.PERIODO A PARTIR D/LA FECHA

D/AUTO.DEL ACU.MIN.AL 31/12/2015.

104,500.00

74987917 RAXON SOLARES DE PEREZ LINDA LILY




D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L N A C . D . S A N I D A D



104,500.00

24804800 BENARD GARCIA JOSE LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1968 CONTRATACIÓN D/SERV.PROFES.P/APOYAR Y ASESORAR EN LA ELAB.D/INFORMES

D / C E R T I . D / C E N T R O S D / P R O D U C . , C A P A C I T . , M U E S T R E O , V A C U N A C I Ó N

D / A V E S , E V A L U A C I Ó N D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L

N A C I O N A L . D I R E C . D / S A N I D A D A N I M A L . C T O .

ADMÓN.1081-2015,ACU.MIN.217-2015.PERIODO D/LA FECHA D/AUTO.DEL ACU.MIN.AL

31/12/2015.

104,500.00

20675356 DIAZ GAMEZ MARIA DE LOS ANGELES


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS197 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ANÁLISIS

FITOSANITARIOS DE EMBARQUES DE CHILES Y TOMATES EN PLANTAS

EMPACADORAS,CONTRATO ADM. 186-2015, ACUERDO MIN. 63-2015, PERIODO A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DIC.

2015.

114,000.00

3197379 ORTIZ MAINIERI EDGAR LEONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1970 CONTRATACIÓN D/SERV.PROFES.P/APOYAR Y ASESORAR EN LA ELAB.D/INFORMES

D / C E R T I . D / C E N T R O S D / P R O D U C . , C A P A C I T . , M U E S T R E O , V A C U N A C I Ó N

D / A V E S , E V A L U A C I Ó N D / B I O S E G U R I D A D D / G R A N J A S A N I V E L

N A C I O N A L . D I R E C . D / S A N I D A D A N I M A L . C T O .

ADMÓN.1084-2015,ACU.MIN.217-2015.PERIODO D/LA FECHA D/AUTO.DEL ACU.MIN.AL

31/12/2015.

104,500.00

51349965 DIAZ PORTILLO RAUL ALBERTO



EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO

ADMON. 1194-2015 Y A.M. 283-2015. PERÍODO DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

35421282 BARRIOS RECINOS DANIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1978 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA UNIDAD DE GESTION PARA EL

DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,

SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 1050-2015 Y A.M. 213-2015, PERÍODO 18 DE MARZO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2015.

96,000.00

4200942 POLANCO SALGUERO CELESTINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS198 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO DE LOS LABORATORIOS DE LA

DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL,CONTRATO ADM. 187-2015, ACUERDO MIN. 63-2015,

PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL

31 DE DIC. 2015.

180,000.00

1679449 RODRIGUEZ QUEZADA EDIL RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1981 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA UNIDAD COMO ASISTENTE DE

GESTION PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA,

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO ADMON. 1051-2015 Y A.M. 213-2015,

PERIODO 18 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

96,000.00

4286774 RAMIREZ RIVERA ARNALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1983 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA UNIDAD DE PLANEACION,

SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA,

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO ADMON.1052-2015 Y A.M. 213-2015,


96,000.00

21150443 MORALES MUÑOZ MAMERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1984 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA UNIDAD COMO ASISTENTE DE

PLANEACION E INFORMACION ESTRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA,

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN CONTRATO ADMON. 1053-2015 Y A.M. 213-2015,


96,000.00

2824723K ANDRINO MENDEZ BYRON FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1985 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES PARA LA PLANIFICACION, SEGUIMIENTO E INFORMACION

ESTRATEGICA EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. SEGUN CONTRATO

ADMON. 1092-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 220-2015.DEL 19/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

42023386 GUZMAN VELIZ OTTO RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1990 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL

DEL MAGA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. CONTRATO ADMINISTRATIVO

1024-2015 ACUERDO MINISTERIAL 205-2015 PERIODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO


PROCEDIMIENTOS COMO APOYO METODOLOGICO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL

DEL MAGA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. CONTRATO

ADMITIVO.1026-2015 ACUERDO MINISTERIAL 205-2015. PERIODO DEL 16/03/2015 AL

31/12/2015.

144,000.00

7240473 AGUILERA URQUIZU JORGE ALEJANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1996 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICOS Y

PROCEDIMIENTOS COMO EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

MILPAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO ADMITIVO

1027-2015 ACUERDO MINISTERIAL 205-2015. PERIODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

58917772 BARILLAS LECHUGA JOSE DAVID

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1997 SERVICIOS PROF. EN EL DEPTO. DE EXT. RURAL APOYA A DESARROLLAR ACCIONES

ORIENT. A LA APLIC. ESTRAG. ASESORAR Y CAPACITAR, PLANIF. Y SEG. DE LA

PRESTACION DEL SERVIC. DE EXT. EN LA SEDE DE COORD. DEPTAL CHIQUIMULA

SEGUN A. M. NO. 231-2015 Y C.A. NO. 1123-2015 PERIODO DEL 20/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

39596036 CORDERO ESPINO JOSE BAUDILIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS200 CONTRATACIÓN D/SERVIC.PROFESIONALES P/DETERM.PRESENCIA O AUSENCIA DE

PLAGAS DE IMPORT.ECONOM.Y D/INTERES CUARENT.E/PRINCIPALES CULTIVOS DE

I N T E R E S E C O N O M I C O D E L P A I S . D I R E C C I O N D E S A N I D A D

V E G E T A L , C O N T . A D M . 1 0 8 9 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 2 1 8 - 2 0 1 5 , P E R I O D O D / F E C H A

D/AUTORIZ.D/ACUERDO MINISTERIAL AL 31/03/2015.

19,000.00

1219042K LEON CALVILLO EDWIN FEDERICO


PROCEDIMIENTOS COMO EXTENSIONISTA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

SACATEPÉQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO ADMITIVO

1028-2015 ACUERDO MINISTERIAL 205-2015 PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

79305377 SAZO GUERRA DIEGO ARMANDO


PROCEDIMIENTOS COMO EXTENSIONISTA EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEL

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. CONTRATO ADMITIVO 1029-2015 ACUERDO

MINISTERIAL 205-2015 PERIODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

17163188 MIRANDA GOMEZ ADA SUCELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2006 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECS. Y PROCED. PARA

LOS PRODCTS. AGRICS. CLASIFICADOS COMO EXTEN. PARA EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL DEPTO. DE CHIQUIMULA SEGUN

AC. MI. NO. 161-2015 Y C. A. NO. 837-2015 PERIODO DEL 04/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

36895873 MINER CHEGUEN OLVIN ORLANDO


PROCEDTS PARA LOS PRODUCTORES AGRCS.CLASIIFICADOS COMO EXT. PARA EL

DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNIC. DE SAN JOSE LA ARADA, DEL DEPTO

DE CHIQUIMULA SEGUN A. M. NO. 180-2015 C. AD. NO. 898-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

66314321 AMADOR PEREZ ELIZA VICTORIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2008 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECS Y PROCTOS.

PARA LOS PRODUCTORES AGRICS.CLASIFICADOS COMO EXTEN. PARA EL

DESARROLLO RURAL E INTEGRAL EN EL MUNIC. DE QUEZALTEPEQUE, DEL DEPTO

DE CHIQUIMULA SEGUN A.M. NO. 180-2015 Y C. AD. NO. 897-2015 PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

26102129 GUTIERREZ BEZA LEONARDO FABIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2009 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL

DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 231-2015 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1121-2015 PERIODO DEL 20/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

17826640 MONROY CRUZ ELSER ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS201 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA MONITOREO DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES QUE AFECTAN EN EL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO,

GUASTATOYA,CONTRATO ADM. 189-2015, ACUERDO MIN. 63-2015, PERIODO A PARTIR

DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015.

114,000.00

1482597K FLORES GUEVARA EDWIN ODONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2010 SERVICIOS PROF. PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENT. DE PLANIF. DEL DESARR.

AGROP. FORESTAL E HIDROBIOLOGICO DE SEG. Y EVAL. DE ACCIONES Y PROCES.

DE INF. ESTRAG, COMO PLATAF. DE GESTION A NIVEL DEPTAL MAGA CHIQUIMULA

SEGUN A. M. NO.231-2015 Y C. A. NO. 1122-2015 PERIODO DEL 20/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

2853485 HERNANDEZ GARCIA CARLOS HUMBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2015 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE EXTENSIÓN RURAL, EN

EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ SEGUN CONT.ADMIN.

1043-2015 Y AC. MIN. 211-2015, PERIODO A PARTIR DEL 18 MARZO AL 31 DIC. DE 2015.-

96,000.00

68251599 PACHECO US JUAN BONIFACIO



EL MUNICIPIO DE CANILLÁ, QUICHÉ. SEGUN CONT.ADMIN. 1041-2015 Y AC. MIN.

211-2015, PERIODO A PARTIR DEL 18 MARZO AL 31 DIC. DE 2015.-

96,000.00

69027528 TOBAR RUIZ ERICK ORLANDO



EL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHÉ. SEGUN CONT.ADMIN. 1045-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

84013001 PEREZ JIMENEZ IRAEL JOSE RAMON



EL MUNICIPIO DE CHICAMÁN, QUICHÉ. SEGUN CONT.ADMIN. 1042-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

52204944 CASTAÑEDA MARROQUIN JUANA MARIA



EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ. SEGUN CONT.ADMIN. 1037-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

28344634 CEDILLO CETO MIGUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS202 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DETECCIÓN DE

INSECTOS-PLAGA DE LOS CULTIVOS,CONTRATO ADM. 190-2015, ACUERDO MIN.



114,000.00

7400144 MENDOZA CRUZ EFRAIN ADRIAN



EL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHÉ. SEGUN CONT.ADMIN. 1040-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

41376021 SOLIZ ESPINOZA LUIS ARNULFO



EL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHÉ, SEGUN CONT.ADMIN. 1039-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

26027968 CHIVALAN CALAM OLEGARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHÉ, SEGUN CONT.ADMIN. 1038-2015

Y AC. MIN. 211-2015, PERIODO A PARTIR DEL 18 MARZO AL 31 DIC. DE 2015.-

96,000.00

67554172 GIRON MOTA RONAL MAGDIEL



EL MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ, SEGUN CONT.ADMIN. 1044-2015 Y AC. MIN.


96,000.00

57109559 CANIL MENDOZA SILVANO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2029 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN II DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN,

DURANTE EL PERIODO 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

1019-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 203-2015

84,000.00

6048943 DE LEON Y DE LEON OSMAN GEOVANY


FITOSANITARIOS EN FINCAS DE PLANTAS ORNAMENTALES,CONTRATO ADM.

191-2015, ACUERDO MIN. 63-2015, PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015.

114,000.00

8352410 REYES GUERRA ELMER ADALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2030 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL AGRÍCOLA DE

CAMPO,DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN EN DEPTO.SAN MARCOS

P/IMPLEMENTACIÓN Y MONIT.PROYECTOS Y APOYAR PROYECTOS DE PRODUCCIÓN

COM.ALIMENTOS.CONTRATO 1061-2015 ACDO.216-2015.PERÍODO DEL 18 DE MARZO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

84,000.00

55974511 MAGAÑA MONTES LUIS JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2031 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN I DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN


DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO


84,000.00

15646343 CALEL PIXCAR JOSEFA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2032 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN III DE LA ESCUELA DE




84,000.00

88836622 OVANDO BATRES CESIA EUNICE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2033 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN IV DE LA ESCUELA DE


ALIMENTACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEG{UN


84,000.00

51979977 VILDA GARCIA MARIA SALOME


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2034 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN V DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN


DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/2015, SEGÚN CONTRATO


84,000.00

74887718 ZUÑIGA SORIA MARIA ISABEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2035 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN VI DE LA ESCUELA DE




84,000.00

86680226 GONZALEZ ROSALES SUCELY PAOLA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2037 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN VIII DE LA ESCUELA DE


ALIMENTACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2015 AL 31/12/205, SEGUN

CONTRATO ADMINISTATIVO 1016-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 203-2015

84,000.00

17412900 GARCIA ESCOBAR MARCO VINICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS204 CONTR.SERV.PROFES.PARA EJECUCIÓN, APOYO Y FUNCIONAM.DEL PROGRAMA

MOSCAFRUT DENTRO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN,CONTRATO ADM.192-2015, ACUERDO MIN.63-2015,PERIODO A PARTIR

DE LA FECHA DE AUTORIZ.DEL ACU.MIN.AL 31 DE DIC.2015

180,000.00

4262727 SALAZAR BARRIOS ELMER VITELIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2052 SERV. PROF. PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

PLANIFICACION, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA, HUEHUETGO. DEPTO. DE

HUEHUETGO., SEGUN C. A. NO. 1046-2015 Y A. M. NO. 212-2015 PERIODO DEL

18/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

23358726 RODAS MONTERROSO JORGE ROALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2053 SER. PROF. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA EN LA UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE PLANIFICACION, EN LA SEDE DEPARTAMENAL DEL MAGA

HUETGO., DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A. NO. 1047-2015 Y A. M. NO. 212-2015

PERIODO DEL 18/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

25264095 RIVAS HERNANDEZ ELVIN LORENZO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2054 SER. PROF. PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FORMACION

Y CAPACITACION, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA HUETGO., DEPTO. DE

HUETGO. SEGUN C.A. NO. 1048-2015 Y A.M. NO. 212-2015 PERIODO DEL 18/03/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

12450197 MARTINEZ GONZALEZ RONY MAXIMO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2055 SER. PROF. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA EN LA UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE GENERO, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA HUETGO.

DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A. NO. 1049-2015 Y A.M. NO. 212-2015 PERIODO DEL

18/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

11201789 AGUILAR LOPEZ MIRLYS MAITEE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2057 SER. PROF. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO COMO TECNICO INSTRUCTOR FORJA,

EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA HUETGO. DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A.


100,000.00

12750441 MAURICIO LEONEL ERNESTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2058 SERVICIOS TECNICOS PARA ASISTIR EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

EXTENSION, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA HUEHUETENANGO, DEPTO.

DE HUETGO. SEGUN C.A. NO. 920-2015 Y A.M. NO. 189-2015 PERIODO DEL 10/03/2015

AL 31/12/2015

96,000.00

30511658 MARTINEZ HERRERA MARIO VINICIO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE COLOTENANGO, DEPTO, HUEHUETENANGO


96,000.00

45788642 LOPEZ DOMINGO CESAR ROLANDO



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE UNION CANTINIL, DEPTO. HUETGO. SEGUN C.A.


96,000.00

56117124 HERRERA MAZARIEGOS EDILMAR ERIBERTO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, CLASIFICADOS COMO

EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE CUILCO, DEPTO. DE HUETGO. SEGUN C.A. NO.

923-2015 Y A.M. NO. 189-2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

36899526 MALDONADO CASTILLO WILLIAM DAVID



EXTENSION RURAL EN EL MPO. DE SAN SEBASTIAN COATAN, DEPTO. HUETGO.


96,000.00

19940556 REYES REYES HEMILTON JAVIER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS208 CONT.SERV.PROFES.P/DIAGNOSTICO FITOSANIT.AREA D/ENTOMOLÓG. Y

MALHERBOLÓG.P.DETEC.D.INSECT-PLAGAS,SEMILLA D/MALEZA,E/INTER.ENV.AL

LABORAT.CONT.ADM.193-2015,ACU.MIN.63-2015,PERIODO D/LA FECHA DE

AUTORIZAC.DEL ACU.MIN.AL 31/DIC/2015

114,000.00

9569707 HERNANDEZ TOBIAS GUILLERMO ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS209 CONT.SERVICIOS PROFES. COMO INSPECTOR FITOSANITARIO,MONITOREO DE

PLAGAS Y ENFERM.QUE AFECTEN A CULTIVOS A NIVEL NACIONAL,CONT.ADM.

194-2015,ACU.MIN.63-2015,A PARTIR D/L FECHA D/AUTORIZ.DEL ACU.MINIS. AL

31/12/2015

114,000.00

1962820K CASTELLANOS CORTEZ HERBERT SALVADOR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXIV DURANTE



42,000.00

36217751 BAC ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS210 CONTRAT.D/SERV.PROFES.P/MAPEAR EL GEOPOSICIONAMIENTO DE LA PESCA DE

TIBURONES, QUINOGA, DORADO, ATUN Y OTRO TIPO DE PESCA DE INTERÉS EN EL

OCEANO PACIFICO DE GUAT.CONT.ADM.552-2015,ACUERDO MIN.113-2015,A PARTIR

DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015

96,000.00

29738059 JUAREZ DONIS EDUARDO VINICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS211 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/APOYO E/ACTIVID.D/ANALISIS D/SOLICIT.D/IMPORT.DE

P R O D U C T . D E O R I G E N V E G E T A L , C O N T . A D M . 1 9 5 - 2 0 1 5 , A C U E R D O M I N.

63-2015,PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO


120,000.00

5750210 FLORES AUCEDA HUGO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS212 CONT.DE SERVICIOS PROFES. PARA ELABORACION DE PROTOCOLOS DE

EXPORTACION, INFORMES, REPORTES EJECUTIVOS Y CERTIFICACIONES,CONTRATO

ADM.196-2015, ACUERDO MIN.63-2015,PERIODO D/LA FECHA DE AUTORIZACION DEL

ACUERDO MINISTERIAL AL 31/DIC/2015

180,000.00

7736312 SOSA LEMUS JAIME LEONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS213 CONT.DE SERVICIOS PROFES. PARA REALIZAR ANÁLISIS FITOSANITARIOS DE

PAPAYA, CHILES Y TOMATES EN PLANTAS EMPACADORAS,CONTRATO ADM.



114,000.00

28156307 MORATAYA DEL CID JOSE ANIBAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS214 CONTRATACIÓN D/SERVICIOS PROFESIONALES P/DIAGNOSTICO FITOSANIT.DEL

LABORATORIO FITOSANITARIO D/PETÉN,CONTRATO ADM.198-2015,ACUERDO

MIN.63-2015,PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MINISTERIAL AL 31/DIC/2015

114,000.00

64986918 GARCIA OCHAETA JOSE FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS215 CONTRATACIÓN D/SERVICIOS PROFES. PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES

D/REGISTRO D/INSUMOS AGRÍCOLAS Y DICTAMEN D/LOS MISMOS EN EL

VISAR,CONTRATO ADM. 199-2015,ACUERDO MIN.63-2015,PERIODO A PARTIR D/LA

FECHA D/AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 D/DIC. D/2015.

114,000.00

37394533 CALDERON MULLER KARIN ELIZABETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS216 C O N T R A T . D / S E R V . P R O F E S . P / A P O Y O E / L A S A C T I V . D / A N Á L I .

D/SOLIC.D/IMPORT.D/PRODUC.D/ORIGEN VEG.APOY.TÉCNIC.A EMP.Q/SE DEDICAN AL

EMBAL.D/MADERA,UTILI.P/COMER.INTER.CONT.ADM.200-2015,ACU.MIN.63-2015,PERIO

DO D.FECHA D/AUTOR.DEL ACU.MIN.AL 31/DIC/2015

114,000.00

23395648 VALENZUELA MARTINEZ LEONIDAS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


FITOSANIT.A EMBARQ.D/ROSAS Y ANÁLISIS FITOSANIT.E/FINCAS D/PLANTAS

ORNAMENTALES,CONT.ADM.201-2015,ACU.MIN.63-2015,PERIODO D/FECHA DE

AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/DIC/2015

114,000.00

3312100 ESCOBAR Y ESCOBAR LUIS ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS218 CONTRATACIÓN D/SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN EL TEMA DE

HLB EN CÍTRICOS ,CONTRATO ADM. 203-2015, ACUERDO MIN. 63-2015,PERIODO A

PARTIR D/LA FECHA D/AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 D/DIC. 2015.

114,000.00

2004615 MENENDEZ CHAVARRIA LUIS ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2233 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, PARA

ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL NACIONAL POR

PARTE DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN.CONTRATO 1185-2015

ACDO.265-2015.PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015.

78,000.00

15593398 MEZA RAMIREZ GUIDO OMAR


SAN MARCOS, P/ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS A

NIVEL NACIONAL POR DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN. CONTRATO

1186-2015 ACDO.265-2015. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

36656283 GUZMAN BARRIOS VICMAN ALFREDO


SAN MARCOS, P/ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL

NACIONAL POR DEPTO.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN. CONTRATO

1187-2015 ACDO.265-2015.PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

49806556 BARRIOS SANCHEZ JULIA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS225 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,PARA EL ASESORAMIENTO DE LAS

MEDIDAS DE ORDENACIÓN PESQUERA EN AMBOS LITORALES DEL PAÍS DE

GUATEMALA,CONTRATO ADM.553-2015, ACUERDO MIN.113-2015,A PARTIR DE LA

FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

144,000.00

7904002 CARBALLO ROSAL FRANCIS ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2261 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DEL

QUICHÉ, P/ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL

NACIONAL POR DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN. CONTRATO

1188-2015 ACDO.265-2015. PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

84,000.00

79738117 DUBON DE LA ROCA AIRA FABIOLITA YURICELA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS227 C O N T R A T . D / S E R V . P R O F E S . P / D I A G N Ó S T . F I T O S A N I T . D / M U E S T R A S D / V E G E T.

P R O D U C T . S U B P R O D U C T . D / O R I G E N

V E G E T . E S P E C Í F . E / C O M P O N . D / N E M A T O L . P / D E T E C . D / N E M A T O D O S

FILIFORMES/D/QUISTES,CONT.ADM. 204-2015, ACUERDO MIN. 63-2015,A PARTIR

D/FECHA DE AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31 DE DIC.2015

114,000.00

17523818 BLANCO PINEDA LUIS ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2278 SERV. PROF. PARA APOYAR EN EL DESARROLLO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

EXTENSION, EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA HUETGO. DEPTO. DE HUETGO.


96,000.00

79959067 GRANADOS PALACIOS LUIS EDUARDO


GUATEMALA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL


ACDO.265-2015. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015

84,000.00

41411544 FERRO LOPEZ JUAN ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2289 CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DE

CHIQUIMULA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL


ACDO.265-2015. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE

2015

84,000.00

1551213 CRUZ HERNANDEZ TRANCITO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS230 CONTRATACIÓN D/SERVIC.PROFESIONALES P/DETERM.PRESENCIA O AUSENCIA DE

PLAGAS DE IMPORT.ECONOM.Y D/INTERES CUARENT.E/PRINCIPALES CULTIVOS DE

I N T E R E S E C O N O M I C O D E L P A I S . D I R E C C I O N D E S A N I D A D

V E G E T A L , C O N T . A D M . 1 0 9 0 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 2 1 8 - 2 0 1 5 , P E R I O D O D / F E C H A

D/AUTORIZ.D/ACUERDO MINISTERIAL AL 31/03/2015.

19,000.00

6883761 MORALES VALENZUELA MARCO ADOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS233 CONTRATACIÓN SERV. PROFES. PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE ANALISIS DE

SOLICITUDES DE IMPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL,CONTRATO

ADM. 206-2015, ACUERDO MIN. 63-2015, PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE


120,000.00

2837609 REYES RIVADENEIRA NERY ARIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS234 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/REALIZAR ANÁLISIS FITOSANIT.D/PAPAYA, CHILES Y

TOMATES E/PLANTAS EMPACADORAS,CONTRATO ADM.207-2015, ACUERDO

MIN.63-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL


114,000.00

7609450 MORENO PALACIOS NERY DE JESUS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2355 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECÍFICO EN DESPACHO

VISAN,DEPTO.GUATEMALA P/ANÁLISIS ACTIVIDADES REALIZADAS Y VERIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS DIF.PROYECTOS.CONTRATO

1134-2015 ACDO.235-2015.PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

96,000.00

32179014 NORIEGA AZAÑON LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS236 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/APOYO E/ACTIVIDADES DE REGISTRO DE INSUMOS

AGRÍCOLAS Y DICTAMEN DE LOS MISMOS EN EL VISAR,CONTRATO ADM. 208-2015,

ACUERDO MIN.63-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

42350980 MONTERROSO FLORES OSCAR GONZALO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN

MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2015 AL

31/12/2015.SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 806-2015 Y ACUERDO


96,000.00

41111664 RECINOS BATRES ALVARO JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS237 CONTRATACIÓN SERV.PROFES.APOYO E/ACTIVID.D/REGISTRO DE INSUMOS

AGRÍCOLAS Y DICTAMEN DE LOS MISMOS EN VISAR,CONTRATO ADM.209-2015

ACUERDO MIN. 63-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015

114,000.00

2835622 BARAHONA ORDOÑEZ OSCAR ROLANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS238 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LAS

INSPECTORIAS DE PESCA ARTESANAL Y ASESORIA TECNICA EN PESCA ARTESANAL,

CONTRATO ADM.554-2015,ACUERDO MIN.113-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

108,000.00

9719229 MARROQUIN ALONZO JORGE ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS239 CONTRAT.D/SERVIC.PROFESIONALES P/DESEMPEÑO D/ACTIVID.D/INFORMÁTICA EN

LA SECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SANIDAD VEGETAL,CONTRATO ADM.210-2015,

ACUERDO MIN.63-2015,PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL

ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015.

114,000.00

2835933K VALDEZ URIZAR OSMAN ANDERSON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS240 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYO E/ACTIVIDADES DE

REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y DICTAMEN DE LOS MISMOS EN EL

VISAR,CONTRATO ADM.211-2015,ACU.MIN.63-2015,PERIODO A PARTIR DE LA FECHA

DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

1377493 RIVERA HERNANDEZ SERGIO ESTUARDO




PERIODO DE ABRIL DE 2015.

5,900.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2408 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, CUYOTENANGO, MAZATENANGO EN

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2015 AL 31/05/2015. SEGUN


25,000.00

10253483 NAJARRO CHAVEZ MARIA GABRIELA


LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL

ESTADO -OCRET-, SANTA ELENA, PETEN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

20/04/2015 AL 31/05/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.1184-2015 Y ACUERDO

MIN.286-2015.

22,400.00

1763539K MARQUEZ BARRIENTOS OSWALDO JAVIER



CONTRATACIONES DE PERSONAL DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


6,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2412 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTA DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL PALMAR, QUETGO.

SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1120-2015 Y A.M. 230-2015, PERIODO DEL 20 DE MARZO

AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

64672018 ARGUETA GONZALEZ VICTORIA ANAITE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2413 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

ESTRATEGICA I, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN SEDE DEPTAL.

QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1125-2015 Y A.M. 232-2015


96,000.00

6489818 DE LEON SANDOVAL JOSE ARMANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2414 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

ESTRATEGICA II, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN SEDE DEPTAL.

QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1126-2015 Y A.M. 232-2015


96,000.00

27986195 DIAZ CALDERON DARWIN MIGUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2416 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE GESTION DE DESARROLLO

RURAL II, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN SEDE DEPTAL. QUETZALTENANGO,

SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1127-2015 Y A.M. 232-2015 PERIODO DEL 20 DE MARZO


96,000.00

2696630 CASTILLO VASQUEZ ARTURO EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2419 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE GESTION DE DESARROLLO

RURAL I, DE LA SEDE DE QUETZALTENANGO, EN SEDE DEPTAL. QUETZALTENANGO,

SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1128-2015 Y A.M. 232-2015 PERIODO DEL 20 DE MARZO


96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

13245635 LEMUS SAMAYOA ABEED SERGIO IVAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS242 CONTRA.SERV.PROFES REALIZAR ANÁLISIS FITOSANITARIOS DE PAPAYA Y

RAMBUTÁN EN PLANTAS EMPACADORAS,CONTRATO ADM. 212-2015, ACUERDO MIN.



114,000.00

11026057 MARTINEZ BARRIOS SILAS MISAEL



PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


5,000.00




TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL MES

DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.763-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,000.00





142-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

6,000.00




EN SEDE TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.761-2015 Y


5,500.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 752-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

8,000.00




TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 721-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN RIO DULCE, QUE ATIENDE LA OCRET.

CONTRATO ADMIN. 734-2015, ACUERDO MINIST. 142-2015 CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO.

5,500.00




DULCE, QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN


8,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS245 C O N T R A T . S E R V . P R O F E S . P / D O C . I M P L E M E N , E / S I S T E M A D / C A L I D A D

D / L A B O R A T . D / D I A G N Ó S T . F I T O S A N I T . C O N T . A D M . 2 1 4 - 2 0 1 5 , A C U E R D O


MINISTERIAL AL 31 DE DIC. 2015

114,000.00

39429776 HERNANDEZ CHACON SONIA TERESA



DE SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL MES DE

MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 729-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,000.00




LAS OFICINAS DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO


5,000.00




GENERAL QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN


5,000.00



DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DISTINTOS


MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

6,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2454 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS P/EL DIAGNOSTICO S/LA SITUACION

ACTUAL DE LOS EXP. DE ARRENDAMIENTO EN ESTADO DE MOROSIDAD Y LAS

FORMAS DE ACTUALIZACION DE RENTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


5,500.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 731-2015 Y


6,000.00




CONSECUENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

711-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,500.00



Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION CONTABLE EN OCRET. CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 751-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

6,000.00





CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

5,000.00






5,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2472 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO IV PARA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,

P/ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL NACIONAL

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN.

CONTRATO 1164-2015 ACUERDO 258-2015. PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

84,000.00

27076105 MALTEZ CACHEO EVELYN IRASEMA



DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

732-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2479 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE LOS


CARTERA MOROSA. CORRESP AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

753-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,500.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS248 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ASESORAMIENTO LEGAL A LA

DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA,CONTRATO

ADM.555-2015,ACUERDO MIN.113-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION

DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

144,000.00

40041042 CIFUENTES VELASCO BRYSLIE SIOMARA



OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 723-2015

Y ACUERDO MIN. 142-2015.

4,000.00




JURIDICO DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO


5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2483 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA EL INFORME S/EL AVANCE DE MEDICION

DE TERRENOS CATASTRADOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPA, DEPTO. DE ESCUINTLA,

MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPTO. DE JUTIAPA. CONTRATO ADMIN. 737-2015, ACUERDO

MINISTERIAL 142-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

8,000.00





142-2015. CORRESP. AL MES DE MAYO.

5,500.00




RESERVA DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO


5,500.00




INGRESADOS EN EL SISTEMA DIGITAL DE OCRET. CORRESP. AL MES DE MAYO.


6,000.00



DEL ESCANEO DE EXPEDIENTES DE ARRENDATARIOS DE OCRET Y SUGERENCIAS

DE MEJORA CONTINUA. CONTRATO ADMIN. 716-2015, ACUERDO MINISTERIAL

142-2015. CORRESP. AL MES DE MAYO.

4,500.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2488 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA INFORME SOBRE EL ESTATUS JURIDICO


PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL MES DE MAYO. SEGÚN


8,000.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. CORRESP AL MES


5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS249 C O N T R A T . D / S E R V . P R O F E S . A S E S O R A M . E / I N S P E C T . R E A L I Z . P / D E P A R T . D / P E S C A

CONTINENT.ASESORAR INSPECTORÍAS D/PESCA ARTESANAL Y ACUICULT.E/AREA DE

IZABAL,CONT.ADM.551-2015,ACU.MIN.113-2015,A PARTIR D/FECHA DE AUTORIZ.DEL

ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

27601412 ORTIZ RUIZ CARLOS HUMBERTO



EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE OCRET. CORRESP. AL MES DE MAYO. SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 714-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015

5,500.00




INFORMACION PUBLICA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 746-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015

6,000.00




CORRESP AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 740-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

5,500.00




OCRET, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


4,500.00




MOROSIDAD EN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CORRESP AL MES


5,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




ADMINI.710-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO.

5,000.00




DE DOCTOS. QUE INGRESA Y EGRESA DE DIRECCION DE OCRET.



5,000.00






CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

5,500.00




LOS RECURSOS TECNICOS CATASTRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


8,000.00



LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO PRESENTADAS POR SOLICITANTES Y LA

DOCUMENTACION NECESARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN


6,500.00


183 SERVICIOS JURIDICOS250 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL

DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL,CONTRATO ADM.556-2015, ACUERDO

MIN.113-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL


144,000.00

12912905 GARCIA MYNOR GEOVANI


CONTROL DE PAGOS DE LOS ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

UBICADOS EN SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET.



5,500.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES


5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2502 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOOS PARA DIAGNOTISCO SOBRE LA

SOLICITUD DE LEGALIZACION DE TERRENOS UBICADOS EN ALDEAS DEL DEPARTOS

DE ESCUINTLA A CARGO DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN


5,500.00





MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

6,000.00



RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS DE ARRENDAMIENTOS DE AREAS DE

RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET.

CORRESP AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 733-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

5,500.00



Y CONTROL DE PAGOS DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO UBICADOS

EN SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, DE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN

736-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

5,500.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.741-2015 Y


5,000.00




TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE

AL MES DE MAYO. SEGUN CONTRATO ADMIN 722-2015, ACUERDO MIN. 142-2015

5,500.00





AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 760-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

5,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra






8,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2519 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME ACTUAL S/VISITAS DE CAMPO Y

MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESP. A SEDE TERRITORIAL

DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.


5,000.00




TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE LA OCRET. CORRESPONDIENTE


8,000.00




TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE LA OCRET. CORRES. DE JUNIO A

SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 739-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

32,000.00




TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE


5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2525 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS P/EL INFORME ACTUAL S/LAS VISITAS DE

CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESPO AL SECTOR

DE LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 718-2015, ACUERDO MINIS 142-2015. CORRESP. AL MES DE MAYO.

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2536 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME SOBRE EL ESTATUS

JURIDICO DE LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA

SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES, QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 1178-2015 Y ACUERDO MIN. 260-2015. PERIODO DEL 08/04/2015 AL

31/05/2015.

16,000.00

661728K PAZ WAIGTH JOSE AUGUSTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN

CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 19/3/2015

AL 31/12/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 1099-2015 ACUERDO MINISTERIAL

222-2015.

96,000.00

29522013 CHINCHILLA JACINTO FRANCISCO DANILO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2560 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME SOBRE EL LEVANTAMIENTO

CATASTRAL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 1174-2015 Y

ACUERDO MIN. 256-2015. PERIODO DEL 08/04/2015 AL 31/05/2015.

16,000.00

6105351 CASTELLANOS DOMINGUEZ RENE ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2561 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL

DEL AÑO 2015, EN EL AREA DE LOS AMATES IZABAL. CORRESP. AL SECTOR DE LA

SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. SEGUN CONTRATO

ADMIN.1177-2015 Y ACUERDO MIN. 260-2015. PERIODO DEL 08/04/2015 AL 31/05/2015

18,000.00

44531397 LEMUS GOMEZ MARIO RENE



SEDE TERRITORIAL DEL PUERTO DE SAN JOSE, QUE ATIENDE OCRET.

SEGUN CONTRATO ADMIN. 1179-2014 Y ACUERDO MIN. 260-2015. PERIODO DEL

08/04/2015 AL 31/05/2015.

16,000.00

62883275 SANDOVAL RODRIGUEZ RITA MAGNOLIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2573 SERVICIOS TÉCN.ACTIV.GEODÉSICAS Y TOPOGRÁFICAS,RED GEODÉSICA PASIVA

(24VÉRTICES),MONITOREO RED GEODESICA ACTIVA(14ESTACIONES)ELEVACION

LINEAS NIVELACION EEE Y B.MONTO:83,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN:18/03/2015

3:56:03 P.M. CONTRATO ADM. 1140-2015 ACUERDO MINIS.238-2015 PERIODO DE 23

MARZO A 31 DIC.2015

83,700.00

12113034 OROXON SANDOVAL LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2575 SERVICIOS TECNICOS EN MATERIA DE CARACTERIZACION DE LOS DIFERENTES

USOS DE LA TIERRA CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO ACHIGUATE

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN:

18/03/2015 3:48:34 P.M.CONTRATO ADM.1139-2015 ACUERDO MINIST.238-2015

PERIODO DE 23 MARZO A 31 DICIEMBRE 2015

84,000.00

47758066 HERNANDEZ MAZARIEGOS EDSON TONIÑO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2577 SERV. TECNICOS PARA GENERARACION Y VECTORIZACION FOTOGRAMETRICA STA

CRUZ MULHUA(REU) Y FOTOGRAFIA AEREA PELICULA ANTIGUA NUEVA

C O N C E P C I O N , P A L I N Y S N . J O S E ( E S C U I N T L A ) M O N T O : 7 8 , 0 0 0 . 0 0 F E C H A

A D J U D I C A C I Ó N : 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 3 : 5 2 : 4 3 P . M . C O N T R A T O A D M . 1 1 4 1 - 2 0 1 5 A C U E R

MINIST.238-2015 PERIODO DE 23 MARZO A 31 DIC.2015

78,000.00

27770168 AJANEL SACOR LUIS FIDEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS267 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DEL

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA DURANTE EL

PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO


132,000.00

11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA


DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES BAJO LAS MODALIDADES

DE COMPRA DIRECTA Y CONTRATO ABIERTO DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL

13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO 142-2015


132,000.00

15082040 ESCOBAR Y ESCOBAR MARILENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2685 CONTRAT.D/SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYO/ASES.TEC.E/ELABORAC.D/INFORMES

D / C E R T I F I C . D / C E N T R O S

D/PRODUC.CAPAC.MUEST.VACUNAC.D/AVES/EVALUAC.D/BIOSEGUR.E/GRANJAS/TRA

S P A T I O S , D / L A

R E P Ú B . D / G U A T E M A L A , D / P R O G R E S O , E / D . S A N . A N I M A L . C O N T . A D M . 1 2 0 6 - 2 0 1 5 ,

ACU.MINIS.300-2015,PERIODO FECHA D/AUTOR.DEL ACU.MIN.AL 31/12/2015

49,500.00

42788455 MARTINEZ GUZMAN ALLEN MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2690 POR ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE PARA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE

JUTIAPA DE PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE DEL 25/03/2015

AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1097-2015 Y ACUERDO


38,303.57

542478K MORALES JUAREZ LIVIO HOMERO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2691 POR ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE PARA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE

JUTIAPA DE PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE DEL 25/03/2015

AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1097-2015 Y ACUERDO


4,596.43

542478K MORALES JUAREZ LIVIO HOMERO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2695 POR ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE DE LA COORD.DEPARTAMENTAL DE

ZACAPA, DEL PROG. NAC. DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE D/ 26/03/2015 AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO


61,607.14

19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2696 POR ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE DE LA COORD.DEPARTAMENTAL DE

ZACAPA, DEL PROG. NAC. DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE D/ 26/03/2015 AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO


7,392.86

19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra






126,000.00

6966527 PEREZ WILFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2700 CONTRAT.D/SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYO/ASESORAM.E/ELABORAC.D/INFORMES


D/PRODUC.CAPACIT.MUEST.VACUNAC.D/AVES/EVALUAC.D/BIOSEGUR.E/GRANJAS/TR

A S P A T I O S D / G U A T E M A L A , D / B . V E R A P A Z

E/D.SANID.ANIMAL.CONT.ADM.1207-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO D/FECHA


49,500.00

82034788 CHAMAN GUZMAN CARLOS ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2704 C O N T R A T . D / S E R V I C I O S T É C N I C O S

P/APOYO/ASESORAM.TEC.E/ELABORAC.D/ INFORMES D /CERTIF IC .D /CENTROS


ASPATIOS D/GUATEMALA,CONT.ADM.1208-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO D/FECHA


49,500.00

6151183 SOSA SOLIS ELMAR HUMBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2707 CONT.D/SERV.TÉCN.P/APOYO/ASESO.T.E/CAPAC.MUEST.VACUN.D/AVES,ORG.D/BRIG.

D/TRASP.E/BUSQ.D/ANIM.C/SINTOM.SOSPECH./CARACT.D/SISTEM.D/PRODUC.D/GUAT.

S.MARCOS/ QUETZALT.CONT.ADM.1209-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO D/FECHA

D/AUT.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

49,500.00

27148084 REYES ESCOBAR DE LOPEZ ERIKA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2709 C O N T . D / S E R V . T É C N . P / A P O Y A R E / T O M A / E N V I O S

D/MUEST.VACUN.D/AVES,CARACT.SISTEM.PRODUC.AVIC.

APOY.ORGAN.D/BRIG.D/TRASP.BUSCA ANIM.C/SINTOM.SOSPECH.D/AVES D/GRANJ.Y

E/GUAT.IXCAN,QUICHE,CONT.ADM.1210-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO D/FECHA


49,500.00

71455175 ROQUE MARIN GUILMER UCIEL






120,000.00

59461861 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ MARIA DEL CARMEN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2710 CONTRAT.D/SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYO/ASESOR.TEC.E/ELABORAC.D/INFORMES



A S P A T I O S

D/GUATEMALA,D/ALTA.VERAPAZ.CONT.ADM.1211-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO

D/FECHA D/AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

49,500.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

37900765 XOL CAAL SANTIAGO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2711 CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO Y ASESORAMIENTO

TECNICO SECRETARIAL EN LA DIRECCION DE PLANIAMIENTO DIPLAN,DEL

MAGA,GUATEMALA, CONT.ADM.1212-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO D/FECHA


49,500.00

46520902 CARDONA AGUILAR DE CORDON MARISA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2712 CONTRAT.D/SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYO/ASESOR TEC.E/ELABORAC.D/INFORMES



A S P A T I O S

D/GUATEMALA,D/ALTA.VERAPAZ.CONT.ADM.1216-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO


49,500.00

39517934 LEMUS OLIVAREZ JOSE ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2713 C O N T R A T . D / S E R V . T É C N . P / A P O Y O / A S E S O R T E C . E / E L A B . D / I N F O R M E S

D / C E R T I F . D / C E N T R O S


ASPATIOS D/REP.DE GUATEMALA,D.CONT.ADM.1215-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO


33,000.00

16700031 PEREZ HUERTAS ROSARIO ESPERANZA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2714 C O N T R A T . D / S E R V . T É C N . P / A P O Y O / A S E S O R T E C . E / E L A B . D / I N F O R M E S

D / C E R T I F . D / C E N T R O S


A S P A T I O S

D/GUATEMALA,D/HUEHUETANANGO.CONT.ADM.1217-2015,ACU.MIN.300-2015,PERIODO


49,500.00

12040738 CASTILLO ORDOÑEZ ARNOLDO JAIRCINIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2715 C O N T . D / S E R V . T É C N . P / A P O Y O / A S E S O R T E C . E / E L A B . D / I N F O R M E S



A S P A T I O S D / G U A T E M A L A , D / S . M A R C O S , A R E A F R O N T . S U R

G U A T - M E X . C O N T . A D M . 1 2 0 5 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 3 0 0 - 2 0 1 5 , P E R I O D O D / F E C H A


49,500.00

23313617 CALMO PASCUAL JOSUE EZEQUIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2716 CONT.D/SERV.TECN.P/APOY/ASESO.T.E/ELAB.D/INFOR.D/CERT.D/CENT.D/PROD.CAPA

C.MUET.VACUN.D/AVES,EVAL.D/BIOS.E/GRANJ./TRASP.E/REP.D/GUATE.D/D.SAN.ANIM.

ACU.MIN.300-2015,CON.ADM.1214-2015,PER.A PART.D/FECHA D/AUTOR.D/ACU. MIN.AL

31/12/2015

55,000.00

16846389 CASTILLO FAJARDO MARZKY HORACIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2724 CONT.D/SERV.TECN.P/APOY/ASESO.T.E/ELAB.D/INFOR.D/CERT.D/CENT.D/PROD.CAPA

C.MUET.VACUN.D/AVES,EVAL.D/BIOS.E/GRANJ./TRASP.E/REP.D/GUATE.HUHUETENAN

G O , D / D . S A N . A N I M . A C U . M I N . 3 0 0 - 2 0 1 5 , C O N . A D M . 1 2 1 3 - 2 0 1 5 , . A P A R T . D / F E C H A

D/AUTOR.D/ACU. MIN.AL 31/12/2015

49,500.00

81244185 SOSA MERIDA EMERSON DINARI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2726 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR EN LAS

IMPLEMENTACION DE PROCESO PARA LAS IMPORTACIONES DE ANIMALES

,HDROBIOLOGICOS,SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.DIRECCION DE SANIDAD



114,000.00

55395244 GIL MORENO JACQUELINE MARIBEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS274 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/ASESORÍA DE INSPECC.Y CAPACITAC.E/CARNE DE

B O V I N O S P / E L C O M P O N . D / P R O D U C T . C Á R N I C O S Y M A T A D E R O S

D/DIRECC.D/INOCUIDAD,CONT.ADM.220-2015,ACU.MIN.64-2015,PERIOD.DE LA FECHA

DE AUTORIZ.DEL ACU.MIN.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

22941851 SIERRA BARRERA CAROLINA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2745 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO EN

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. SEGÚN CONTRATO


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

85,935.48

3687988 NORIEGA TRUJILLO EDGAR EDUARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2746 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA OFICINA DE COORDINACION

DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PNDR REGIONES: CENTRAL,NORORIENTE Y

SURORIENTE D/10/04/215 AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVOS


42,857.14

19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2747 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE D/LA COORDINACION DEPARTAMENTAL

DE EL PROGRESO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE D/

25/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1095-2015 Y ACUERDO


40,446.43

538320K JACINTO MAYORGA VICTOR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2748 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE D/LA COORDINACION DEPARTAMENTAL

DE EL PROGRESO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE D/

25/03/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1095-2015 Y ACUERDO


4,853.57

538320K JACINTO MAYORGA VICTOR

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2749 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA OFICINA DE COORDINACION

DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PNDR REGIONES: CENTRAL,NORORIENTE Y

SURORIENTE D/10/04/215 AL 31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVOS


5,142.86

19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS275 CONTRA.SERVICIOS PROFES.P/REALIZAR EVALUACIONES Y DIAGN. DE BUENAS

PRACTICAS AGRICOLAS ORGANICAS EN EL DEPTO.D. AGRICULT. ORGANICA,

CONTRATO ADM.219-2015,ACU.MIN.64-2015,PERIODO D/FECHA DE AUTORIZ.DEL

ACU.MIN.AL 31 DE DIC.2015.

114,000.00

47302550 POSADAS MANCILLA ERWING OMAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS276 CONTRAT.SERVICIOS PROFES. PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE SEMILLA

PARA CONTROL DE PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA,CONTRATO ADM.



108,000.00

12419389 RAMIREZ LORENZANA YURI GIOVANNI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS277 CONTRAT.DE SERVIC.PROFES.P/ASESOR.E/TEMA RASTROS D/CARNE BOVINA

P / D I R E C . D / I N O C U I D A D D / A L I M E N T O S . C O N T . A D M . 2 3 4 - 2 0 1 5 , A C U E R D O


MINISTERIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

96,000.00

1233637 AMADO JACOBO JORGE MILTON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS278 CONTRAT.D/SERV.PROF.P/EL ASESORAMIENTO EN LA ELABO.CONSENSO Y VERIF.

D/DOCS. DEL REGISTRO D/PLANT. Y VIVEROS,EL REGISTRO D/VARIEDADES

V E G E T . C O M E R C I A L E S I N C L U I D O S L A

PROTEC.INTELEC.D/PLANTAS.CONT.ADM.216-2015,ACUERDO MIN.64-2015,A PARTIR

D/LA FECHA D/AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN.AL 31 D/DIC. D/2015.

114,000.00

34516506 GRIJALVA GUERRA JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS279 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LAS ACTIVIDADES

DE REGISTRO GENEALOGICO,CONTRATO ADM.218-2015,ACU.MIN.64-2015,PERIODO

APARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL AL 31 DE DIC.

2015.

120,000.00

74810081 BARRIOS CASTILLO SILVIA MARIANA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS280 C O N T R A T . S E R V . P R O F E S . P / A P O Y A R / A S E S O R A R

E/ELABOR.D/INFORM.CERTIFIC.D/CENT.D/PRODUC.CAPACIT.MUEST.VACUNAC.D/AVES

, E V A L . D / B I O S E G G R A N J A S A N I V E L

NAC.CONT.ADM.236-2015,ACU.MIN.64-2015,PERIODO DE LA FECHA DE AUTORIZACION

DEL ACU.MIN.AL 31 DE DIC.2015

114,000.00

2649993 BURETTE DIEGUEZ DE SIGAL AURA CECILIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS281 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/ASES.PROGRAMAS D/INSPEC.HIGIÉNICA SANIT.

DIF.PLANTAS D/PROCESO,FINCAS CAMARONERAS Y ALMACENAD.DE

PROD.HIDROBIOL.SUPERV.EN MAGA,CONTRATO ADM.221-2015, ACUERDO

MIN.64-2015,PERIODO D/FECHA DE AUTORIZ.DEL ACU.MIN.AL 31 DE DIC.2015

114,000.00

19567863 ESQUIVEL FABIOLA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS282 CONTRATACIÓN D/SERV. PROFE. PARA ELABORAR EL REGISTRO,CERTIFICACIÓN Y

MAPEO D/OPERADORES ORGÁNICOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN D/PRODUCTOS

ORGÁNICOS EN LOS MERCADOS NACIONALES,CONTRATO ADM. 215-2015,ACUERDO

MIN. 64-2015,A PARTIR D/LA FECHA D/AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 D/DIC.

D/2015

114,000.00

54017106 SANABRIA CABRERA JOSE CARLO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS283 CONT. SERVICIOS PROFES.PARA ELABORACIÓN, INFORMES ESTADÍSTICOS DE

CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS INTERNACIONALES DE EXPORTACIÓN,CONTRATO

ADM. 237-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE


114,000.00

3994740 MOLINA LARA CARLOS ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS284 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALOGICO.CONTRATO ADM. 217-2015,

ACUERDO MIN. 64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MIN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

120,000.00

6818455 HERNANDEZ LOPEZ WELLINGTON OMAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS285 CONTRAT.D/SERV.PROFES.P/ASESOR.ANÁLIS.D/SOLIC.P/EMISIÓN D/PERMISOS

D / I M P O R T . Y S O L . P / E M I S I Ó N D / C E R T I F . D / I N O C U I D A D / L I B . V E N T A

P / E X P O R T . D / A L I M E N T O S N O / P R O C . D / O R I G E N A N I M A L E

HIDROBIOL.E/DIREC./INOCUIDAD,CONT.ADM.222-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR DE

LA FECHA DE AUTORIZ.DEL ACU.MIN.AL 31/DIC/2015

114,000.00

46583602 MARROQUIN HUERTAS HILDA ESPERANZA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS286 CONT.D/SERV.PROF.P/REAL.EVALUAC.DIAGNÓST.E/BUE.PRÁCT.AGRÍC.ASIST.IMPLEM

E N T . D / S I S T . D / A S E G U R A M . D / I N O C U I D A D C / É N F A S I S E / B U E N A S

PRÁCT.AGRÍC.E/GRUPOS D/PEQ.PRODUC.CONT.ADM.232-2015,ACU.MIN.64-2015,A

PARTIR D/FECHA AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/DIC/2015

120,000.00

17444586 AGUILAR BARRIOS MARVIN LEONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS288 CONTR SERVICIOS PROFES.PARA ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A PRODUCTORES

PORCINOS EN EL DEPTO.DE GUATEMALA, CONTRATO ADM. 240-2015, ACUERDO MIN.

64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015

114,000.00

35307439 BAILEY LEONARDO EDGAR LEONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS289 CONT.SERV. PROFES.P/APOYAR Y ASESORAR E/ELAB.D/INFORMES DE

CERTIF.D/CENT.D/PRODUC.CAPACIT.MUEST.VACUNAC.D/AVES,EVAL.BIOSEGURIDAD

DE GRANJAS A NIVEL NAC.CONT.ADM.239-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR D/FECHA

DE AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

15226964 OCHOA MONROY DENIS ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS290 C O N T . S E R V . P R O F E S . P / I M P L E M E N T . D / P R O C E S O P / D I C T A M E N

D / E X P E D . D / R E G I S T . D / P E R S . I N D I V . J U R Í D I C . R E G I S . R E N O V . I M P O R T . Y

EXPORT.D/PROD.BIOLÓG.CONTRATO ADM. 238-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZ. DEL ACUERDO MIN. AL 31/12/2015

114,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

7119542 GIRON PEREZ CLAUDIA MARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2901 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIREC. DE

COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. EN POPTÚN, PETÉN,

CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEG ACUERDO

MINISTERIAL NO. 273-2015 CONTRATO ADMIN. NO. 1035-2015

63,000.00

475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2904 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL CAPACITADOR DE JOVENES DEL

PROGRAMA FORJA II EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE

QUETGO. SEGUN CONTRATO ADMITIVO 1198-2015 Y A.M. 288-2015 PERIODO DEL 23

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

120,000.00

62788744 RODAS SOSA WINSTON ANTONI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS291 CONT.SERV. PROFES. PARA BRINDAR APOYO EN ASESORÍA PROFESIONAL ESPEC.

DE PARTE ADMIN. Y TÉCNICA ÁREA DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES DEL

LAB.INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, CONTRATO ADM. 235-2015, ACUERDO MIN.

64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTOR. DEL ACUERDO MIN. AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2015

114,000.00

4665732 COFIÑO MOLINA ANABELLA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS292 CONT.SERV. PROFES. PARA REALIZAR EVALUAC.DIAGNÓSTICOS Y CAPACIT.BUENAS

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA GRUPOS DE PEQUEÑOS PRODUCT.Y PLANTAS

EMPACADORAS DE VEGETALES.CONTRATO ADM. 233-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTOR. DEL ACUERDO MIN. AL 31/12/2015

114,000.00

6726046 MONNEY CASTILLO DE MONTUFAR MIRNA LIZETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS293 CONTRA.SERVICIOS PROFES.P ASESORAR EN EJECUCION D DIAGNOSTICOS DE

ENFERMEDADES PECUARIA,CONTRATO ADM.241-2015,ACUERDO MIN.64-2015, A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31/12/2015

114,000.00

50843842 VELASQUEZ MUÑOZ EUGENIA VITALINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS294 C O N T . S E R V . P R O F E S . P / A P O Y O Y A S E S O R A M . D / D I C T A M E N D / E X P E D

D / R E G I S T . D / P E R S . I N D I V I D . O J U R I D I C . E / A C T V . R E L . A L

R E G I S T . R E N O V . I M P O R T A C . E X P O T . D / A L I M E N T . E I N S U M . P / U S O

E/ANIMALES.CONT.ADM.242-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR D/FECHA D/AUTOR.DEL

ACU.MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

6298095 AYALA MENDEZ GLENN ALEXANDER


ALTA VERAPAZ P/IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL

DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN.CONTRATO NO.1224-2015

ACDO.309-2015.PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2015

72,000.00

53826825 CHIQUIN PAZ FRANCISCO ALBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2945 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ,

PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE

ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN. CONTRATO NO.1225-2015 ACDO.309-2015

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

72,000.00

88870200 PRADO MARROQUIN ANDRES ALEJANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2946 SERVICIOS TÉCNICOS DE CAMPO PARA EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA

LA ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS A NIVEL NACIONAL

POR PARTE DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN. CONTRATO

NO.1226-2015 ACDO.309-2015 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 31

DE DICIEMBRE DE 2015.

72,000.00

87369281 RODRIGUEZ RUANO EVELYN GUADALUPE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2947 SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA APOYO EN LA ATENCIÓN Y

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS COMO VISITANTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL

V I S A N . C O N T R A T O N O . 1 2 2 7 - 2 0 1 5 A C U E R D O N O . 3 0 9 - 2 0 1 5 P E R I O D O

CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

108,000.00

46062602 PALACIOS GUILLEN CAMILA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS295 CONT.SERV. PROFE.P/ APOYAR Y ASESORAR EN ELABOR. DE INFORMES DE CERTIF.

DE CENTROS DE PRODUCCIÓN, CAPAC., MUESTREO, VACUNACIÓN DE AVES,

EVALUAC. DE BIOSEGURIDAD DE GRANJAS A NIVEL NACIONAL,CONTRATO ADM.

243-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZ. DEL ACUERDO

MIN. AL 31/12 2015

114,000.00

5049415 CASTILLO MORALES HEBER DANIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS296 CONTRAT.SERV. PROFES. PARA ASESORAR EN LA IMPLEMENTA.DE PROCESO PARA

I M P O R T A C . D E A N I M A L E S , H I D R O B I O L Ó G I C O S , S U S P R O D U C T O S Y

SUBPRODUCTOS,CONTRATO ADM. 244-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A PARTIR DE LA

FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

1911481 BACA CAMACHO HECTOR ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS297 CON.SERV. PROFES.P/ APOYAR Y ASESORAR EN ELAB. DE INFORMES DE CERTIF. DE

CENTROS DE PRODUC., CAPACIT., MUESTREO, VACUNACIÓN DE AVES, EVALUAC

BIOSEGURIDAD DE GRANJAS A NIVEL NACIONAL,CONTRATO ADM. 245-2015,


MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

6503381 SOLOGAISTOA MERIDA HECTOR RICARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2971 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO DE ENFERMERIA EN LA CLINICA MEDICA

EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015,CONTRATO ADMINISTRATIVO 1232-2015 ACUERDO MINISTERIAL

318-2015

60,500.00

86380389 LEMUS AGUILAR EVELYN PAOLA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2972 SERVICIOS TECNICOS PARA LA EVALUACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL

EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 DEL MAGA,DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015,CONTRATO ADMINISTRATIVO 1231-2015 ACUERDO MINISTERIAL

317-2015

77,000.00

41020308 FIGUEROA HERNANDEZ BRAYHAN ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS298 CONT.SERV. PROFES.P/ ASESORAR EN EJECUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAB. DE

ENFERMEDADES PECUARIAS,CONTRATO ADM. 246-2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

7025122 LIGORRIA MUÑOZ JORGE MARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2989 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN PRODUCCIÓN LECHERA DE LA DIR.

DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

1236-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 326-2015. CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 13 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

80,000.00

30235464 ALEGRIA MCDONALD ERICK ENMANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS299 CONT.SERV. PROFES.PARA ELABORA. DE INFORME EPIDEMIOLÓGICO SOBRE

EDUCACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA A PEQUEÑOS PRODUCT. EN EL

DEPTO.DE ESCUINTLA,CONTRATO ADM. 247 -2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A PARTIR

DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

2049759 SALAZAR VALLADARES JOSE ESTEBAN





CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

22,000.00




OCRET, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN


18,000.00



Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION CONTABLE EN OCRET. CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE . SEGÚN CONTRATO ADMIN. 751-2015 Y


24,000.00




PERIMETRO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A


20,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO


22,000.00






24,000.00





142-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS300 CONT.SERV.PROFES.P/APOYAR Y ASESORAR E/ELAB.D/INFORM.D/CERTIF.D/CENT.DE

PRODUC.CAPACITAC.MUEST.VACUNAC.D/AVES,EVALUAC.D/BIOSEGUR.D/GRANJ.A

NIVEL NAC.CONT.ADM.248-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACU.MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

38162350 PEZZAROSSI GARCIA SANTIAGO RENATTO




ADMINI.710-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE.

20,000.00




MOROSIDAD EN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CORRESP A LOS

MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 758-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

20,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3002 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOOS PARA DIAGNOTISCO SOBRE LA

SOLICITUD DE LEGALIZACION DE TERRENOS UBICADOS EN ALDEAS DEL DEPARTOS

DE ESCUINTLA A CARGO DE OCRET. CORRESP DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN


22,000.00





CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

20,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3004 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS P/EL DIAGNOSTICO S/LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LOS EXP. DE ARRENDAMIENTO EN ESTADO DE MOROSIDAD Y LAS

FORMAS DE ACTUALIZACIÓN DE RENTAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 757-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

22,000.00






22,000.00




DE DOCTOS. QUE INGRESA Y EGRESA DE DIRECCION DE OCRET. CORRES DE JUNIO

A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 730-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

20,000.00




JURIDICO DE OCRET. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

728-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

20,000.00



DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LOS DISTINTOS


MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

24,000.00




EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE OCRET. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 714-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS301 CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ ASESORAR EN EJECUCIÓN DEL

DIAGNÓSTICO DE LAB. DE ENFERM. AVIARES Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA

OFICIAL EN MATERIA DE ENFERMEDADES AVIARES,CONTRATO ADM. 249 -2015,


MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

16422414 DEL AGUILA PADILLA JUAN PABLO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




142-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

24,000.00





MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

24,000.00




OCRET. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 723-2015 Y


16,000.00



LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO PRESENTADAS POR SOLICITANTES Y LA

DOCUMENTACION NECESARIA. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN


26,000.00






32,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3015 CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE LOS


CARTERA MOROSA. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN


22,000.00




RESERVA DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.


22,000.00




LOS RECURSOS TECNICOS CATASTRALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE


142-2015.

32,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS302 CONT.D/SERV.PROFES.P/APOYAR,ASESOR.E/ELABORAC.D/ INFORM.D/CERTIFIC.D/

CENT.D/PRODUC.CAPAC.MUESTREO,VACUNAC.D/AVES,EVAL.D/BIOSEGURID.D/GRANJ

AS A NIVEL NAC.CONT.ADM.250-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

5102758 FIGUEROA MORAGA JULIO ROMEO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3020 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA EL INFORME S/EL AVANCE DE MEDICION

DE TERRENOS CATASTRADOS EN IZTAPA, DEPTO. DE ESCUINTLA, MUNICIPIO DE

MOYUTA, DEPTO. DE JUTIAPA. CONTRATO ADMIN. 737-2015, ACUERDO MINISTERIAL

142-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

32,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3022 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA INFORME SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO


PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A


32,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3023 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS P/INFORME ACTUAL S/VISITAS DE CAMPO Y

MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESP. A SEDE TERRITORIAL

DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 743-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

10,000.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 752-2015 Y


32,000.00



Y CONTROL DE PAGOS DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO UBICADOS

EN SEDE TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, DE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN

736-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

JUNIO A SEPTIEMBRE.

22,000.00




TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 721-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


CONTROL DE PAGOS DE LOS ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO EN

SEDE TERRIT. PANAJACHEL, QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. A LOS MESES DE


142-2015.

22,000.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

759-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

10,000.00



RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL

ESTADO EN CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. A LOS MESES DE


142-2015.

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS303 CONT.SERV.PROFES.P/IMPLEM.PROC.P/DIAGNOST.D/EXPED.D/REGIST.D/PERS.INDIV.

O JURÍDIC.REGISTRO,RENOVAC.IMPORT.Y EXPORT.D/ PROD.BIOLOGICOS,CONTRATO

ADM. 251-2015, ACUERDO MIN.64-2015,PERIODO D/ FECHA DE AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL

31/12/2015

114,000.00

39807614 GONZALEZ PANIAGUA MARIA ALEJANDRA



TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS


142-2015.

10,000.00




DULCE, QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE. SEGUN CONTRATO ADMIN. 719-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

32,000.00




DE SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. A LOS


142-2015.

10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3034 CONTRATACION DE SERV. TECNICOS PARA EL INFORME S/EL AVANCE DE

RECAUDACION Y CONTROL DE PAGOS DE LOS ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL

ESTADO UBICADOS EN RIO DULCE, QUE ATIENDE LA OCRET. CONTRATO ADMIN.

734-2015, ACUERDO MINIST. 142-2015 CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE.

22,000.00




DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO

ADMIN.741-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

10,000.00





A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 717-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

10,000.00




EN SEDE TERRITORIAL SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET.

CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO

ADMIN.761-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3038 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA DIAGNOSTICO S/EL REGISTRO Y

RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRANTE Y SALIENTE DE LA SEDE


A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN.763-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

10,000.00




CONSECUENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.


22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS304 CONTR. DE SERV. PROFES. PARA ASESORAR EN. EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN

ENFERMEDADES BOVINAS,CONTRATO ADM. 252 -2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

18007910 THEISSEN ORELLANA MAX ROBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DEL ESCANEO DE EXP. DE ARRENDATARIOS DE OCRET Y SUGERENCIAS DE MEJORA

CONTINUA. CONTRATO ADMIN. 716-2015, ACUERDO MINISTERIAL 142-2015. CORRESP.

AL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.

18,000.00




INGRESADOS EN EL SISTEMA DIGITAL DE OCRET. CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO

A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 745-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

24,000.00




GENERAL QUE ATIENDE OCRET. CORRESP DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN


20,000.00




LAS OFICINAS DE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A


20,000.00





A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGUN CONTRATO ADMIN 722-2015,

ACUERDO MIN. 142-2015

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3045 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS P/EL INFORME ACTUAL S/LAS VISITAS DE

CAMPO Y MEDICION DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA CORRESPO AL SECTOR

DE LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 718-2015, ACUERDO MINIS 142-2015. CORRESP. A LOS MESES DE

JUNIO A SEPTIEMBRE.

20,000.00





A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 760-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

10,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CONTRATACIONES DE PERSONAL DE OCRET. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.


24,000.00




DEL ESTADO. CORRES DE JUNIO A SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

732-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015.

22,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS305 CONT.SERV.PROFES.P/ASESOR.D/DICT.D/EXPED.D/REGIST.RENOV.D/ALIMENT.MEDIC.

V E T E R . A S E S O R A R E / D I C T A M E N D / A U T O R I Z . D / I M P O R T

INSUM.P/ANIMALES,CONT.ADM.253-2015,ACU.MIN.64-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE

AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

46025316 DABROY PALOMO CELSO HORACIO



INFORMACION PUBLICA DE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 746-2015 Y ACUERDO MIN. 142-2015

24,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3057 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME SOBRE EL LEVANTAMIENTO

CATASTRAL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGUN CONTRATO ADMIN. 1174-2015 Y

ACUERDO MIN. 256-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.

16,000.00

6105351 CASTELLANOS DOMINGUEZ RENE ROBERTO



SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES, QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 1178-2015 Y ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JUNIO Y JULIO.

16,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS306 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA AL ENLACE DEL

V I S A R C O N L A O I E ( O R G A N I Z A C I Ó N M U N D I A L D E S A N I D A D

A N I M A L ) , C O N T . A D M . 2 5 4 - 2 0 1 5 , A C U . M I N . 6 4 - 2 0 1 5 , P E R I O D O D / F E C H A


60,000.00

3342980 AZAÑON ROBLES MIGUEL ANGEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3060 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL CAPACITADOR DE JÓVENES DEL

PROGRAMA FORJA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL DEPARTAMENTO DE

QUETGO, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO. 1220-2015, Y A.M. 302-2015 PERIODO DEL 30

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015

120,000.00

1587818K ESCOBAR NELSON VELVETH MAGALY


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3061 POR SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

PLANIFICACIÓN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. SEGUN CONTRATO

ADMON. 1218-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 301-2015. PERÍODO DEL 30 DE ABRIL AL

31 DE DIC. 2015.

72,000.00

48178438 ESTRADA ZAPATA HUGO RENE



SEDE TERRITORIAL DEL PUERTO DE SAN JOSE, QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 1179-2014 Y ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE JUNIO Y JULIO.

16,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS307 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/ELABORAC.D/INFORME EPIDEMIOLÓG.S/EDUCACIÓN Y

A S I S T E N C I A T É C N I C A P E C U A R I A A P E Q U E Ñ O S

PRODUCTORES,E/DEPART.D/JALAPA.CONT.ADM.255-2015,ACU.MIN.64-2015,PERIODO


114,000.00

846216K JUAREZ PEREZ DE SANDOVAL MIRLA LILY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3070 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL

DEL AÑO 2015, EN EL AREA DE LOS AMATES IZABAL. CORRESP. AL SECTOR DE LA

SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. SEGUN CONTRATO

ADMIN.1177-2015 Y ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

JUNIO Y JULIO.

18,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS308 CONT.SERV.PROFES.P/APOYO E/SUPERV.D/CAMPO,ADMINIST.D/PERS.SEPA Y SITC

E/TRATAM./MANERAS ADECUAD.D/INSPEC,CONTRATO ADM.257-2015,ACUERDO MIN.

64-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31/12/2015

114,000.00

78279526 PEREZ GARCIA NELSON MAURICIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS309 CONT.D/SERV.PROF.P/ EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A PRODUCTORES

PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,CONTRATO ADM. 258 -2015,


MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

18080820 OLA GONZALEZ PABLO ROBERTO



ESTADO -OCRET-, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. SEGUN CONTRATO

ADMIN. 640-2015 Y ACUERDO MIN. 192-2015 CORRESP. A LOS MESES DE MAYO Y

JUNIO 2015.

6,720.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS310 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO EN

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SANIDAD ACUÍCOLA, CONT.ADM.256-2015,

ACU.MIN.64-2015, PERIODO D/ FECHA DE AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31 /12/2015

114,000.00

33272913 MOREIRA OLIVET NADIA LUCIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS311 CONT.D/SERV. PROFES.P/EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA A PRODUCTORES

PORCINOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CONTRATO ADM. 259 -2015, ACUERDO

MIN. 64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31

/12/2015

114,000.00

33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO


LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS DEL

ESTADO -OCRET-, SANTA ELENA, PETEN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/06/2015 AL 29/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.1184-2015 Y ACUERDO

MIN.286-2015.

4,480.00



LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, CUYOTENANGO, MAZATENANGO EN

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2015 AL 29/06/2015. SEGUN


5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS313 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/APOYAR,ASESORAR E/ELABORACIÓN D/INFORMES

D/RECEPC.ENVÍO,RESULT.GENERAC.D/INFORMAC.D/MUEST.SEROLÓG.P/ACTUAL.REG

ISTRO D/GRANJAS A/NIVEL NAC.CONT.ADM.261-2015,

ACU.MIN.64-2015,PERIODO D/FECHA D/AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

3309703 BARRIENTOS RAMIREZ SANDRA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS314 CONT.D/SERV.PROFES.P/BRINDAR ASESORÍA.INSPC.EMISIONES LIC. SANIT.

FUNCIONAM. TRANSP. EN EL COMPON.HUEVO DE LA DIREC. INOCUIDAD,CONTRATO

ADM. 223 -2015, ACUERDO MIN. 64-2015, A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION

DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

38247666 MAURICIO ROBLES KEVIN ADOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS315 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN CAPACITACIÓN Y

DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA -PROSA- A NIVEL

NACIONAL,CONT.ADM.295-2015, ACU.MIN.64-2015, PERIODO D/ FECHA DE

AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31/12/2015

114,000.00

1754761K GONZALEZ GARAY SANDRA JOSEFA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3153 POR PAGO DE ARREND. DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE MAGA

QUICHÉ, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.352-2015 Y CONT. ADMIN. NO.1246-2015,

PARA MODIFICAR EL CONT. ADMIN. NO. 1200-2015, EL PERIODO CORRESPON. ES A

PARTIR DE SU APROBACIÓN POR ACUERDO MINISTERIAL HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE 2015

60,000.00

6828965 TOJ LUX ISABEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3154 POR PAGO DE ARREND DE BODEGA PARA RECEP, ALMACENAM. Y ENTREGA DE

INSUMOS DEL PAFFEC DE LA SEDE QUICHÉ, SEGÚN A. MINIS. 351-2015 Y CONT.

ADMIN. 1247-2015, PARA MODIF EL CONT. ADMIN. 1201-2015 EL PERIODO CORRESP.

ES A PARTIR DE SU APROB. POR A. MINIS. HASTA EL 31 DIC. 2015

78,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS316 CONT.D/SERV.PROFES.P/REAL.EVALUAC.Y DIAGNÓSTI.EN BUENAS PRACTI.AGRÍC. Y

ASIST.EN IMPLEMEN.DE SISTEMAS DE ASEGUR.DE INOCUIDAD CON ÉNFASIS EN

BUENAS PRÁCT. AGRÍCOLAS,EN GRUP.DE PEQUE.PRODUCT,CONTRATO ADM.228

-2015,ACUERDO MIN.64-2015,A PARTIR DE FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO

MIN.AL31 /12/2015

120,000.00

16678966 RIVERA CASTILLO ERVIN LISANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3162 POR CONTRATACION D/SERVICIOS TECNICOS ESP DEL 25/05/2015 AL 31/07/2015

P/INTEGRAR INFO FINANCIERA D/EJECUCION-PRODENORTE-D/ENERO A

DICIEMBRE/2014 Y ELAB.D/CONTROLES Y REGISTROS A JULIO/2015 S/CTO ADM

1244-2015 Y ACD MINIST 339-2015.

73,920.00

9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3164 POR CONTRATACION D/SERVICIOS TECNICOS ESP DEL 25/05/2015 AL 31/07/2015

P/INTEGRAR INFO FINANCIERA D/EJECUCION-PRODENORTE-D/ENERO A

DICIEMBRE/2014 Y ELAB.D/CONTROLES Y REGISTROS A JULIO/2015 S/CTO ADM

1244-2015 Y ACD MINIST 339-2015.

10,080.00

9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3176 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

EXTENSION COMO TECNICA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EXTENSION

MAGA-GUATEMALA, S/CONTRATO ADMON. 1252-2015 Y A.M. 347-2015. PERÍODO DEL

27 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

58,500.00

57188580 AGUILAR ALFARO CRISLER BETZALI

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3177 POR SERVICIO D/ARRENDAMIENTO D/EDIFICIO P/OFICINAS D/PERSONAL ADM Y

TECNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN

GUATEMALA.S/MEMORANDUM D/ENTENDIMIENTO E/LOS GOBIERNOS D/GUATEMALA

Y CHINA TAIWAN CORRESP DE 28/05/2015 AL 31/12/2015.S/CTO ADM 1245-2015 Y ACD

MINIST 349-2015

82,400.00

74513559 INVERNAPA, SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS318 C O N T . S E R V . P R O F E S . P / A P O Y A R L A R E A L I Z . D E C E R T I F . D E

INOCUIDAD,ELAB.INFORM.Y REPORTES DE AUDIT.EN BUENAS PRÁCT.AGRÍCOLAS Y

BUENAS PRÁCT.DE MANUFAC.CONTRATO ADM.230 -2015,ACUERDO MIN. 64-2015,A

PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN.AL 31/12/2015

180,000.00

5257417 VILLAGRAN BLANCO DE BATRES LILIAN RENEE


COMUNICACIÓN ENTRE LA OCRET Y MAGA CENTRAL, SEGUN RESOLUCIÓN


PERIODO DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015.

29,500.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL GOLFO, DEPTO. DE GUATEMALA. SEGUN CONTRATO ADMON. 1251-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 347-2015. PERÍODO DEL 27 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

2015.

72,000.00

7426801 PALENCIA PEREZ HENRY HUMBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3203 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE EL

REGISTRO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRANTE Y SALIENTE DE LA

SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. SEGUN CONTRATO

ADMIN. 1228-2015 Y ACUERDO MIN. 310-2015. PERIODO DEL 06/05/2015 AL 31/07/2015.

20,000.00

43389651 CULULEN ANDRADE CINDY NABIL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3204 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE UTILIZAN LAS SEDES TERRITORIALES DE

OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 1222-2015 Y ACUERDO MIN. 304-2015 PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 30/04/2015 AL 31/07/2015.

48,000.00

49095722 GIL VELASQUEZ LUIS ADRIAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3205 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS P/REALIZAR INFORME S/LOS EXPEDIENTES DE

ARRENDATARIOS ESCANEADOS DURANTE EL 2015 Y SU CLASIFICACIÓN POR SEDE

TERRITORIAL A CARGO DE OCRET, Y VERIFICACIÓN DE NUMERO DE FOLIO. SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 1233-2015 Y ACUERDO MIN. 323-2015. PERIODO DEL 13/05/2015 AL

31/07/2015.

22,000.00

73167517 MIRANDA RENE RICARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS321 CONTRATACIÓN D/SERV. PROFES. PARA ASESORAR COMO INSPECTORA

D/ALIMENTOS NO PROCESADOS D/ORIGEN ANIMAL E HIDROBIOLÓGICOS,DEL

COMPONENTE HIDROBIOLÓGICO D/LA DIREC. D/INOCUIDAD.CONTRATO ADM.

226-2015,ACUERDO MIN. 64-2015,A PARTIR D/LA FECHA DE AUTORIZACION DEL

ACUERDO MIN. AL 31 DE DICIEMBRE D/2015

114,000.00

2641810K CALDERON PEREZ VILMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS322 CONT SERV.ROFES.P/ BRINDAR ASESORIA EN INSP.LICEN.SANI.FUNCION DE TRANSP.

Y EN COMPO DE LECHE DE DIREC.INOCUIDAD,CONTRATO ADM.224 -2015,ACUERDO

MIN. 64-2015,A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31

/12/2015

114,000.00

46849157 VILLEDA LANUZA LUIS ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS323 C O N T R A T A C I Ó N D / S E R V I C I O S P R O F E S I O N A L E S P A R A R E A L I Z A R

EVALUACIONES,DIAGNÓSTICOS Y CAPACITACIONES EN BUENAS PRACTICAS

AGRÍCOLAS,EN GRUPOS D/PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PLANTAS EMPACADORAS

D/VEGETALES,CONTRATO ADM. 227-2015,ACUERDO MIN. 64-2015,A PARTIR D/LA

FECHA D/AUTORIZ.DEL ACUERDO MIN.AL 31/DIC/2015.

114,000.00

13938843 YOOL ROSALES EDGAR ROLANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS326 CONT.SERV. PROFES.P/ REALIZAR EVALUACI., DIAGNÓST.S Y CAPACIT.EN BUENAS

PRACTI.DE MANUFAC.EN GRUPOS DE PEQUEÑOS PRODUCT.PLANT.EMPACAD.DE

VEGETALES, CONTRATO ADM.231-2015, ACUERDO MIN.64-2015,A PARTIR DE LA

FECHA DE AUTORIZ.DEL ACUERDO MIN.AL 31 /12/2015

114,000.00

5985285 RUIZ GARCIA MARIA DEL TRANCITO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3299 CONTRAT. DE SERV. PROF. P/REALIZAR ESTUDIO S/TRAMITE QUE CONLLEVA LA

EMISIÓN DE CONTRATOS DE ARREND. Y ANÁLISIS DE EXP. ADMINIST. DE BIENES

INMUEB. DEL ÁREA DE RESERVA DEL ESTADO, EN GUATEMALA Y ESCUINTLA. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 334-2015 Y ACUERDO MIN. 1240-2015.PERIODO DEL 19/05/2015 AL

29/06/2015.

19,354.84

68674457 OVALLE ARGUETA HEIDY ANDREA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS330 CONT. SERV. PROFES. P/ REALI. CAPAC., EVALUA. Y DIAGNÓ. EN BUENAS

PRACTI.AGRÍCOLAS,EN GRUP.DE PEQUEÑOS PRODUC. Y PLANTAS EMPACAD. DE

VEGETALES,CONTRATO ADM. 229-2015, ACUERDO MIN. 64-2015,A PARTIR DE LA

FECHA DE AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN. AL 31 /12/2015

114,000.00

17016282 ORDOÑEZ GOMEZ FELICIANO


PROCEDIMIENTOS COMO EXTENSIONISTA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA DEL

DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. CONTRATO ADMITIVO 1234-2015 ACUERDO

MINISTERIAL 324-2015 PERIODO DEL 13/05/2015 AL 31/12/2015.

60,903.23

42637392 ORELLANA MARTINEZ MARLON ALFONZO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS333 CONTRAT.D/SERVIC.PROFES.P/ELABORACIÓN D/INFORME EPIDEMIOL.S/EDUCACIÓN

Y ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA A PEQ.PRODUCT.DEPARTAMENTO

D/IZABAL.CONTRATO ADM. 260-2015, ACUERDO MIN. 64-2015,A PARTIR D/LA FECHA

D/AUTORIZACION DEL ACUERDO MIN.AL 31/DIC/2015

114,000.00

14855380 ESPINOZA REYES ROSALINDA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS344 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES DE IMPORTACIONES E INSPECCIONES DE TRANSPORTE

DE VEGETALES PARA SU AUTORIZACIÓN.CONT.ADM.225-2015,ACU.MIN.64-2015,

PERIODO D/ FECHA DE AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31 /12/2015

114,000.00

3669815 RODRIGUEZ BARRIOS SALVADOR LEONEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3515 S.TÉC.PROD.FOTOGRAMÉTRICOS MAPA S.CATARINA BARAH.S.MARÍA DJESÚS

RETALH,ESC.FOTOGRAMÉTRICO FOTO AÉREA VCANALES GUATE,GUANAGAZAPA

IZTAPA,DEMOCRACIA,GOMERA MASAGUA ESCUINT MONTO:66,000.00 FECHA

ADJUDICACIÓN:05/05/2015 2:19:29 P.M.CONTR.ADM.1235-2015 ACDO.MIN.325-20015

PERIODO 13/05/2015 A 31/12/2015

66,000.00

42867576 VASQUEZ GUTIERREZ DARIO JAVIER


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3516 SERV.TECN.PRODUC.FOTOGRAMETRICOS,MODELOS DIGITALES ELEVACIÓN Y

ORTOFOTOS MPIOS DEP.GUATEMALA Y CORRECCIÓN MAPAS MPIOS

DEP.QUETZALTENANGO, SACATEP Y RETALHULEU.MONTO:72,000.00 FECHA

ADJUDICACIÓN:25/05/2015 4:06:57 P.M.CONTRATO ADM.1250-2015 ACUERDO MINIS

346-2015 PERIODO 27/05/2015 AL 31/12/2015

72,000.00

1879642 ESTRADA PADILLA ELMER ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS361 C O N T R A T . S E R V . P R O F E S . P / E L A B . D / I N F O R M . D O C . R E P O R T . I N F O R M E S

TÉCN.D/ANÁLIS.Y EVALUA.DE DOC.E/CAMPO QUÍMICO,PRES.P/GESTIÓN

REG.CONT.ADM.213-2015, ACU.MIN.63-2015, PERIODO D/ FECHA DE

AUTORIZ.D/ACU.MIN.AL 31 /12/2015

120,000.00

37548565 SALAZAR DE LEON SOFIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS364 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA

DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 126-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 52-2015. PERIODO DEL 13 DE

FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015.

162,000.00

4053818 REICHE JUAREZ HUNTHER ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS365 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA

DENTRO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION EN ADMINISTRACION GENERAL. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 128-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 52-2015. PERIODO DEL 13 DE

FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015.

162,000.00

7001053 BRAVATTI TATUAN MARCO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS367 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE, MODELACION

DE BASE DE DATOS, PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE DESARROLLO

DE SOFTWARE. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 262-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 65-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMRE 2015.

180,000.00

76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS368 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN INFRAESTRUCTUA DENTRO

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

127-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 52-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE 2015.

162,000.00

4810252 LEMUS CARRANZA JUAN MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3726 CONTRAT. DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL AVANCE DE RESOLUCIÓN DE

LOS EXP. RELACIONADOS CON ASUNTOS ADMIN. POR CONFLICTOS DE POSESIÓN

Y/O ARRENDAMIENTO DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. PERIODO DEL 01/07/2015


24,000.00

15279057 GUTIERREZ PEREZ EDGAR OCTAVIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3801 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME SOBRE LOS

RESULTADOS TECNICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES QUE

ATIENDE OCRET Y SUGERENCIAS. PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 164-2015 Y ACUERDO MINIS. 60-2015

36,000.00

19638086 BARAHONA GARRIDO RUBEN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3804 CONTRAT. DE SERVICIOS PROF. P/REALIZAR INF. S/LOS MECANISMOS DE

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL RECURSO HUMANO DEL ÁREA TÉCNICA

DE OCRET Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA. PERIODO DEL

01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 162-2015 Y ACUERDO MIN.

60-2015.

18,000.00

12124176 BRACAMONTE MORALES FARRAH DAYAAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3808 CONTRATACION DE SERV. PROFESIONALES P/REALIZAR INF. SOBRE EL ESTADO

ACTUAL DE LAS REGULARIZACIONES DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, EN LOS

DEPTOS DE IZABAL Y PETEN ADMIN POR LA OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015 AL

30/09/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 165-2015 Y ACUERDO MINIS. 60-2015.

28,500.00

1456563 AGUSTIN VASQUEZ JAIME BENEDICTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3810 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME S/EL

ESTATUS JURÍDICO DE LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A SEDE

TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015 AL


24,000.00

65151704 CASTILLO DE LEON OCTAVIANO JOSE JUAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3812 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME SOBRE

LA METODOLOGÍA APLICADA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO

QUE CIRCULAN EN LA DIRECCIÓN DE OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015.

SEGÚN CONTRATO ADMIN. 146-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2015.

24,000.00

64291057 LIRA MENCOS EDNA ROCIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3814 CONTRATACION DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL

Y SITUACION DE EXP. DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESP. A

SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL


60-2015.

30,000.00

42532124 CANO BETANCOURT FRANCISCO JAVIER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3815 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO

CATASTRAL Y SITUACIÓN DE EXP. DE ARRENDAMIENTO CORRESP. AL SECTOR DE LA

SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL


60-2015.

30,000.00

21164487 MUÑOZ CARDONA JORGE MARIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414364 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3818 CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES P/REALIZAR INF. SOBRE EL

LEVANTAMIENTO Y REGISTRO CATASTRAL DE LAS AREAS DE RESERVA CORRESP. A

LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. PERIODO

DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEG. CONTRATO ADMIN.161-2015 Y ACUERDO MINIS.

60-2015.

27,000.00

17878810 GARCIA SOLARES RUBEN DARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3819 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ESTUDIO SOBRE

LA MEDICION DE INMUEBLES DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO SUJETOS A

INSPECCIONES DE CAMPO Y SUS REGISTROS MANUALES Y DIGITALES. PERIODO

DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 163-2015 Y ACUERDO MINIS.

60-2015

24,000.00

28622367 MONROY MONROY WENDY JHANILETH


Y SITUACION DE EXP. DE ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. PERIODO

DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 157-2015 Y ACUERDO MIN.

60-2015.

30,000.00

5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO


EL AVANCE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN OCRET DURANTE EL

AÑO 2015. PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGÚN CONTRATO ADMINI.


37,500.00

8400113 GONZALEZ PEREZ ARACELLY NOEMY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3823 CONTRATAC. DE SERV. PROF. P/REALIZAR INF. CONSOLIDADO S/SEGUIMIENTO DE

GESTION ADMIN. DE OCRET, MONITOREO DE TERRIT. BAJO CONTROL DE SEDES

TERRIT. DIAGNOSTICO S/AVANCE FISICO Y FINANC. DEL POA 2015. PERIODO DEL

01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.148-2015 Y ACUERDO MIN.60-2015.

60,000.00

1669192 SAMUELS MILSON SYDNEY ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3825 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL LEVANTAMIENTO Y

REGISTRO CATASTRAL ACTUALIZADO DE LAS ÁREAS DE RESERVA CORRESP. A

SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015


27,000.00

8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3826 CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL

Y SITUACIÓN DE EXP. DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO

CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. PERIODO


60-2015.

30,000.00

22934162 CASTILLO GALINDO SIMEON ROSAURO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414365 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3827 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME S/EL

ESTATUS JURÍDICO DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A LA SEDE

TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015 AL

30/09/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 158-2015 Y ACUERDO MIN. 60-2015

24,000.00

26601516 GAITAN CRUZ MANUEL ANTONIO


LA RECUPERACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RENTAS ATRASADAS EN

OCRET DURANTE EL AÑO 2015. PERIODO DEL 01/07/2015 AL 30/09/2015. SEGÚN


36,000.00

46558276 MUÑOZ SANTIAGO EVELIN XIOMARA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3831 CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL

Y SITUACION DE EXEP. DE ARRENDAMIENTO DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO

CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP.


60-2015.

30,000.00

1986079K DE PAZ SOTO JOSE FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3834 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR DIAGNOSTICO S/EL


SEDE TERRITORIAL DE RÍO DULCE QUE ATIENDE OCRET. PERIODO DEL 01/07/2015

AL 30/09/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 166-2015 Y ACUERDO MINIS. 60-2015.

15,000.00

37420380 MUÑOZ GALINDO MARIA VICTORIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3842 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS DEL ESTADO -OCRET-.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/04/2015 AL 31/12/2015. CONTRATO ADMIN

NO. 1176-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 293-2015.

295,680.00

69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA


LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- SANTA ELENA, UBICADA EN 10A. AV. 11 CALLE

BARRIO PLAYA BLANCA, SAN BENITO, PETEN. CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2015

AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.1184-2015 Y ACUERDO MIN.286-2015.

26,880.00



LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, CUYOTENANGO, MAZATENANGO UBICADA EN

5TA. AV. 10-07 Z. 1, RETALHULEU, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL

31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1180-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

281-2015.

30,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3858 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ELABORAR INFORME SOBRE LA EDICIÓN Y

DIAGRAMACION DE MATERIAL PUBLICITARIO DESARROLLADO Y UTILIZADO EN LAS

SEDES TERRITORIALES A CARGO DE OCRET Y SUS MEJORAS. SEGÚN CONTRATO

ADMIN. 1279-2015 Y ACUERDO MIN. 380-2015. PERIODO DEL 16/06/2015 AL 31/12/2015.

49,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414366 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

42485576 SAMAYOA REVOLORIO LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3869 SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO POR USO

Y ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OCRET.

SEGÚN CONTRATO ADMIN. 1278-2015 Y ACUERDO MIN. 380-2015. PERIODO DEL

16/06/2015 AL 31/12/2015.

42,000.00

78743850 NAVAS SALAZAR JENIFFER KARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3897 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE P/OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN

15 AV.13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04/05/2015 AL 31/12/2015 SEGUN

CTO ADM 1193-2015 Y ACD MINISTERIAL 307-2015

208,928.57

3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3898 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE P/OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN

15 AV.13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04/05/2015 AL 31/12/2015 SEGUN

CTO ADM 1193-2015 Y ACD MINISTERIAL 307-2015

25,071.43

3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3903 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL LEVANTAMIENTO Y

REGISTRO CATASTRAL ACTUALIZADO DE LAS AREAS DE RESERVA CORRESP. A

SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. DEL 01/07/2015

AL 30/09/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 155-2015 Y ACUERDO MIN. 60-2015.

27,000.00

27347958 COC ERICK FERNANDO



ESTADO -OCRET-, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. SEGUN CONTRATO

ADMIN. 640-2015 Y ACUERDO MIN. 192-2015 CORRESP. AL MES DE JULIO 2015.

3,360.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3916 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN PRODUCCIÓN ANIMAL EN

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, SEGÚN CONTRATO


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

70,000.00

39596036 CORDERO ESPINO JOSE BAUDILIO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4019 ARREND. 10 ESP. D/PARQUEO,UTILIZADOS P/VEHÍCULOS,MOTOS D/PLAYA Y

MOTOCICLETAS PROP. DE OCRET. PERIODO DEL 10/06/2015 AL 31/07/2015.

PLACAS:O-567BBT, O-568BBT, O-570BBT, O-569BBT, O-219BBF, O-114DVH,O-275BBF,

O-276BBF, M-929BNS, M-017BPS, M-235CTH. SEG. CONTRATO ADMIN.1262-2015 Y

ACUERDO MIN.368-2015.

78,400.00

4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4034 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE SERVIRÁ, PARA ALMACENAR

INSUMOS DESTINADOS PARA EL PAFFEC-MAGA-JALAPA, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015.SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NÚMERO 1,265-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 366-2015

120,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414367 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4055 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA DIAGNOSTICO S/EL REGISTRO Y



PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.763-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4056 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE EL


TERRITORIAL DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DE

AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 721-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4057 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA DIAGNOSTICO SOBRE EL REGISTRO Y


TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DE

AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 750-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4058 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS P/EL INFORME ACTUAL S/LAS VISITAS DE

CAMPO Y MEDICIÓN DE TERRENOS ÁREAS DE RESERVA CORRESP. AL SECTOR DE

LA SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL

PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 759-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4059 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL INFORME ACTUAL S/LAS VISITAS

DE CAMPO Y MEDICIÓN DE TERRENOS DE AREAS DE RESERVA DE SEDE


PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 717-2015 Y


25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4060 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL INFORME ACTUAL S/VISITAS DE

CAMPO Y MEDICIÓN DE TERRENOS DE ÁREAS DE RESERVA CORRESP. AL SECTOR

DE SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO

DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 729-2015 Y ACUERDO MIN.

142-2015.

25,000.00



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414368 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4061 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DIAGNOSTICO SOBRE EL


TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL

PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 760-2015 Y


25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4062 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS INFORME ACTUAL SOBRE LAS VISITAS DE

CAMPO Y MEDICIÓN DE TERRENOS DE ÁREAS DE RESERVA CORRESP. AL SECTOR


PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 741-2015 Y ACUERDO

MIN. 142-2015.

25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4063 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE EL


SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET. SEGÚN CONTRATO

ADMIN. 1228-2015 Y ACUERDO MIN. 310-2015. PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015.

25,000.00

43389651 CULULEN ANDRADE CINDY NABIL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4064 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO SOBRE

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE UTILIZAN LAS SEDES TERRITORIALES DE

OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 1222-2015 Y ACUERDO MIN. 304-2015 PERIODO

CORRESPONDIENTE DE AGOSTO AL 31/12/2015.

60,000.00

49095722 GIL VELASQUEZ LUIS ADRIAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4065 SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO CATASTRAL DEL

AÑO 2015, EN EL ÁREA DE LOS AMATES IZABAL. CORRESP. A LA SEDE TERRITORIAL

DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN.1177-2015 Y

ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO AL 31/12/2015.

40,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4066 SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO DE

LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A LA SEDE TERRITORIAL DE

SANTA ELENA, FLORES, QUE ATIENDE OCRET. SEGUN CONTRATO ADMIN. 1178-2015

Y ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO AL

31/12/2015.

40,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4067 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/IMPLEMENTACION

D/SERVICIOS FINANCIEROS RURALES,PLAN D/TRABAJO P/ENTENDIMIENTO ENTRE

OXFAM Y PRODENORTE P/FOMENTO AL AHORRO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 1282-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 389-2015 CORRESP DEL

19/06/2014 AL 15/08/2015.

52,800.00

29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414369 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



SEDE TERRITORIAL DEL PUERTO DE SAN JOSE, QUE ATIENDE OCRET. SEGUN

CONTRATO ADMIN. 1179-2014 Y ACUERDO MIN. 260-2015. CORRESP. AL PERIODO DE

AGOSTO AL 31/12/2015.

40,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4069 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS P/INFORME ACTUAL S/VISITAS DE CAMPO Y

MEDICIÓN DE TERRENOS DE ÁREAS DE RESERVA CORRESP. A SEDE TERRITORIAL

DE CUYOTENANGO QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. AL PERIODO DE AGOSTO AL


25,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4072 CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS P/REALIZAR INFORME S/LOS EXPEDIENTES DE

ARRENDATARIOS ESCANEADOS DURANTE EL 2015 Y SU CLASIFICACIÓN POR SEDE

TERRITORIAL A CARGO DE OCRET, Y VERIFICACIÓN DE NUMERO DE FOLIO. SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 1233-2015 Y ACUERDO MIN. 323-2015. PERIODO DE AGOSTO AL

31/12/2015.

27,500.00

73167517 MIRANDA RENE RICARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4075 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/IMPLEMENTACION

D/SERVICIOS FINANCIEROS RURALES,PLAN D/TRABAJO P/ENTENDIMIENTO ENTRE

OXFAM Y PRODENORTE P/FOMENTO AL AHORRO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 1282-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 389-2015 CORRESP DEL

19/06/2014 AL 15/08/2015.

7,200.00

29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4076 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ INFORME

MICRO-EMPRESARIAL D/JOVENES P/FORMARSE GUIAS DE RAFTIN E HIDROSPEED

P/FORTALECER SERV E/RECREACION Y TURISMO DE AGUAS BLANCAS SEGUN

CONTRATO ADM 1283-2015 Y ACD MINIST 389-2015 CORRESP DEL 19/06/2015 AL

15/08/2015.

57,376.00

7967438 SIERRA LOPEZ SERVIO DANILO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4077 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/ INFORME

MICRO-EMPRESARIAL D/JOVENES P/FORMARSE GUIAS DE RAFTIN E HIDROSPEED

P/FORTALECER SERV E/RECREACION Y TURISMO DE AGUAS BLANCAS SEGUN

CONTRATO ADM 1283-2015 Y ACD MINIST 389-2015 CORRESP DEL 19/06/2015 AL

15/08/2015.

7,824.00

7967438 SIERRA LOPEZ SERVIO DANILO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4078 SERV. DE ARREND. P/ LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA. CORRESP. DEL 20/07/2015 AL 31/12/2015. SEGÚN CONTRATO ADMIN.

1192-2015 Y ACUERDO MIN. 308-2015. Y CONTRATO MODIF 1272-2015 Y ACUERDO

MIN.373-2015 Y MODIF AL CONTRATO ADMIN NO. 1376-2015 Y ACUERDO MIN.

NO.415-2015.

48,000.00

37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414370 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4079 SERVICIO DE ARREND. DEL BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE TERRITORIAL DE LA

OCRET RIO DULCE, IZABAL CORRESP AL PERIODO DEL 21/07/2015 AL 31/12/2015.

SEGÚN CONTRATO ADMIN. 118-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 298-2015. CONTRATO

ADMIN MODIF NO. 1378-2015 Y MODIF. ACUERDO MIN. 419-2015

53,760.00

27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH


LA OCRET EN PANAJACHEL, UBICADA EN SOLOLA, CORRESP. DEL 21/07/2015 AL

31/12/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 119-2015 Y ACUERDO MIN. 271-2015. Y MODIF

CONTRATO ADMIN 1379-2015 Y MODIF ACUERDO MIN. 416-2015

54,000.00

6700462 TUN YAXON ALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES49 SERV.DE ARREND.DE BODEGA UBICADA EN LA 10A. AV.25-73,INTERIOR DIECIOCHO Y

DIECINUEVE, Z. 13,P/ALMACENAR ARCHIVOS DE:R.H.ALMACEN E INV.OF.SERVICIOS

G R A L E S . A R C H I V O G R A L . D / M A G A S / A C U E R D . M I N I S T . 5 1 4 - 2 0 1 3 Y

C O N T R . A D M O N . 1 1 0 1 - 2 0 1 3 Y A C U E R D . M I N I S T . 5 6 2 - 2 0 1 3 Y C O N T R .

ADMON.D/MODIFIC.1135-13.PER.ENERO A OCT.2015.

400,000.00

24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS496 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOY. EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN

RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO.317-2015, A. M. NO.74-2015, PERIODO DEL 13

DE FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

6795609 RIVAS CUCULISTA OSCAR FIDEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS497 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOY. EN DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPTO. PETÉN DE

EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMON. NO.318-2015, A. M. NO.74-2015,

PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

53110145 ZAMORA MENDOZA FLOR MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS498 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOY. EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN

RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO. 319-2015, A. M. NO. 74-2015, PERIODO DEL 13

DE FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

43199208 LOPEZ DUBON ERICK ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS499 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOY. EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO PETÉN DE

EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO.320-2015, A. M. NO.74-2015,

PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

45851484 SANCHEZ FRANCO JULIO NEHEMIAS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414371 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES DEPTO. PETÉN DE



96,000.00

71676465 MENDEZ AROCHE DENIS ESTUARDO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS

PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO

DE SAN LUIS

DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO.696-2015, A. M.

NO.140-2015,


96,000.00

34704442 CANO MENDEZ JOSE ARMANDO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS

C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN



96,000.00

11608269 GARCIA OLIVA LEONEL ESTUARDO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN



96,000.00

1504680K OLIVA PACHECO CARLOS HUMBERTO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CHAL DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN



96,000.00

44542879 CHAVEZ DE LEON DOUGLAS JUAN LUIS



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN



96,000.00

56815735 CASTELLANOS PALMA JULIO CESAR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414372 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS506 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOY. EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS C/EXTENSION

RURAL EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS DEPTO. PETÉN DE EXTENSIÓN



96,000.00

1337084 MORFIN CASTELLANOS ELMER OTTONIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS507 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOY. EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO. PETÉN DE



96,000.00

68308019 GUERRA MENDEZ WILDER OSWALDO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPTO. PETÉN DE



96,000.00

60386584 BURELO CANEK FRANCISCO DAVID



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPTO. DE

JUTIAPA, SEGUN CONTRATO ADMON NO. 304-2015 Y A.M.73-2015. PERIODO DEL 13 DE

FEBRERO AL 31 DE DIC. DE 2015

96,000.00

36550868 ZECEÑA ALARCON JOSE MANUEL


PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍ. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTAS

PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN ZACAPA, ZACAPA. SEGUN CONTRATO

ADMON 522-2015 Y A.M. 105-2015. PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

2015.

96,000.00

49439189 LOYO DE PAZ ALAN BILLY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS592 SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉC. Y


EXTENSIONISTAS PARA EL DESAR. RURAL INTEGRAL EN EL MUN. DE CHINIQUE

DEPTO QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN 291-2015 Y A.M. 71-2015 PERIO. DEL 13 FEB AL

31 DIC 2015

96,000.00

5249635 JUAREZ SOTO FELIPE IGNACIO



EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PASACO DEL DEPTO. DE JUTIAPA, SEGUN

CONTRATO ADMON. NO. 306-2015 Y A.M. 73-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31

DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414373 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

1749589K RUIZ CHAVARRIA OSCAR JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS594 SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE

SIBILIA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.280-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL 13 DE

FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

15611787 BARILLAS LEMUS JOSE MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS595 SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉC. Y


EXTENSIONISTAS PARA EL DESAR. RURAL INTEGRAL EN EL MUN. DE SAN PEDRO

JOCOPILAS DEPTO QUICHÉ, SEGUN CON. ADMIN 292-2015 Y A.M. 71-2015 PERIO. DEL

13 FEB AL 31 DIC 2015

96,000.00

28642538 ROJAS RODRIGUEZ LINO ALBERTO


PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRIC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓN

RURAL EN EL MUN. DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO.

381-2015. Y ACUERDO MIN. NO. 83-2015. PERIODO DEL 13 FEB AL 31 DIC 2015.

96,000.00

8086923 CU CAB RODOLFO MARTIN


PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍ. CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTAS PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE

GUALÁN, ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 524-2015 Y A.M. 105-2015. PERIODO

DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

34888918 ORELLANA OLIVA BRAULIO ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS599 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTAS PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL MPIO. SANTA CRUZ EL CHOL

DEPTO BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMON 534-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

108-2015. DEL 17-02-15 AL 31-12-15

96,000.00

34686967 MAYEN GARCIA GUSTAVO ROLANDO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE COMAPA DEPTO. JUTIAPA, SEGUN

CONTRATO ADMON. NO.308-2015, A.M. NO. 73-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL

31 DIC. 2015.

96,000.00

17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPATAGUA DEPTO. JUTIAPA, SEGUN

CONTRATO ADMON. NO. 309-2015, A.M. NO. 73-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL

31 DIC. 2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414374 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

12108510 GONZALEZ RECINOS BYRON ESTUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS602 POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL MUNICIPIO SALAMA DEPTO

BAJA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMON 533-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

108-2015. DEL 17-02-15 AL 31-12-15

96,000.00

24975214 GARCIA CHAVARRIA GUILLERMO RAFAEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS603 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DES. DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍ. CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTAS PARA DES. RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE RIO HONDO,

ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 523-2015 Y A.M.105-2015.SEGUN PERIODO DEL 17

DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

96,000.00

39992438 ROLDAN FAJARDO MANOLO JOSE



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE CONGUACO DEPTO. JUTIAPA, SEGUN


DIC. 2015.

96,000.00

30004160 FRANCO CATALAN LUIS ALBERTO III

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS608 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL MUNICIPIO RABINAL

DEPTO.BAJA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMON. 324-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 75-2015. DEL 13-02-15 AL 31-12-15

96,000.00

23340460 IZAGUIRRE HERNANDEZ DORIAN ESTUARDO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTOS AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO CUILAPA

DE SANTA ROSA SEGUN C.A. 481-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 100-2015 PERIODO

DEL 17/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

51751283 SOLORZANO RAMIREZ EDSSON MANUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS611 SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DES. DE LAS TÉCNICAS Y PROC. PARA LOS

PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLAS. COMO EXTENSIÓNISTAS PARA EL DES. RURAL

INTEGRAL, EN EL MUN. DE SANTA CRUZ,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 503-2015 Y

A.M.104-2015, PERIODO A PARTIR DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE 2015

96,000.00

65545591 TIU LAYNEZ MIGUEL ANGEL


PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓNISTAS PARA EL DES.

RURAL INTEGRAL, EN EL MUN. DE JOYABAJ,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 512-2015 Y


96,000.00

80601715 MIRANDA LORENZO PEDRO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414375 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS614 POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTORES AGRÍ. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTAS

PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIP IO DE

CABAÑAS,ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 525-2015 Y A.M.105-2015. SEGUN

PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

7558740 ARCHILA SALVATIERRA ALEX GUILLERMO



EL MUNICIPIO DE STA. CATARINA PINULA DEL DPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO

ADMON. 398-2015 Y A.M. 85-2015. PERÍODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

26368145 PANIAGUA NIÑO ALVARO LORENZO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUSCTOS AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO

BARBERENA DE SANTA ROSA SEGUN C.A. 482-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

100-2015 PERIODO DEL 17/02/2015 AL 31/12/20

96,000.00

47656786 RECINOS CABRERA HECTOR VINICIO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL ADELANTO DEPTO. JUTIAPA, SEGUN


DIC. 2015.

96,000.00

30760925 VALENZUELA PEÑATE FERNANDO RAFAEL


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTOS AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO NUEVA STA

ROSA, SANTA ROSA SEGUN C.A. 483-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 100-2015

PERIODO DEL 17/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

33811059 GUZMAN MONTERROSO LUIS ROBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS619 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO

RURAL INTEGRAL PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÈCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS DE LOS PRODUCTORES AGRÌCOLAS. MUNICIPIO Y DEPTO. DE

SOLOLA. SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 435-2015 Y ACUERDO MINIST. NO. 92-2015.

PERÌODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

2640804K LETONA DIEMECKE ANDRES ESTUARDO



INTEGRAL, EN EL MUN. DE COTZAL, QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 511-2015 Y


96,000.00

78272459 CAVINAL RODRIGUEZ DOMINGO GAMALIEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414376 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPTO. JUTIAPA, SEGUN


DIC. 2015.

96,000.00

1494457 NAJERA QUIÑONEZ CECILIO



INTEGRAL, EN EL MUN. DE CUNEN,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 510-2015 Y


96,000.00

72273194 TEBALAN SARAT EDGAR GERARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS624 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS

Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRI.CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUN. DE

ESTANZUELA,ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 412-2015 Y A.M.88-2015.SEGUN

PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

17663113 MORALES NAVAS AMILCAR BENEDICTO



C/EXTENSION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA DEPTO. JUTIAPA,

SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 311-2015 Y A.M. 73-2015. PERIODO DEL 13 DE

FEBRERO AL 31 DIC. 2015.

96,000.00

17552893 HERNANDEZ MELVIN RENATO



INTEGRAL, EN EL MUN. DE SAN ANTONIO ILOTENANGO,QUICHÉ, SEGUN CONT.

ADMIN. 509-2015 Y A.M.104-2015, PERIODO A PARTIR DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE

2015

96,000.00

45623139 GARZONA BATZ CESAR SLOAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS629 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


C/EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO SEGUN CONT. ADM. NO. 392-2015 Y A. M. NO. 84-2015 PERIODO DEL

13 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

25504126 LOPEZ DUBON NELSO




ALMOLONGA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.263-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL


96,000.00

7862466 GOMEZ TIHUILA EDWIN VALENTIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414377 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



INTEGRAL, EN EL MUN. DE PATZITE,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 508-2015 Y


96,000.00

15627896 PEREIRA GOMEZ HECTOR ALEJANDRO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS635 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS

Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRI.CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUN.DE USUMATLAN,

ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 413-2015 Y A.M.88-2015.SEGUN PERIODO DEL 16

DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

1255202K PAZ GARCIA OSCAR ARNULFO




CABRICAN, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.264-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL 13

DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

15755118 MORALES VELASQUEZ EDGAR RICARDO


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUC. AGRIC. CLASIF. C/EXTENSIONISTAS PARA EL

DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUPIO.ZAPOTITLAN, DEPTO. DE JUTIAPA.

SEGUN CONTRATO ADMON. NO.530-2015, A.M. NO.106-2015. PDO. 17 DE FEBRERO A

DIC. 2015.

96,000.00

51258781 CORADO CASTILLO GELBER RODIMIRO


PROCED. PARA LOS PRODUCTOS AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTA

PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO STA ROSA DE LIMA,SANTA

ROSA SEGUN C.A.484-2015,ACDO. MIN. 100-2015 PERIODO DEL 17/02/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

37727494 MARROQUIN GUILLEN ELDER GREGORIO




CAJOLA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM. NO.265-2015 Y A.M.66-2015.

PERIODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

1421458K SILVESTRE CARDENAS MANUEL



INTEGRAL, EN EL MUN. DE CHICHICASTENANGO,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN.

507-2015 Y A.M.104-2015, PERIODO A PARTIR DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE 2015

96,000.00

32473427 NATARENO ESCALANTE FRANCISCO JAVIER


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414378 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS643 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL DES. DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRI.CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA

UNION,ZACAPA.SEGUN CONTRATO ADMON 414-2015 Y A.M. 88-2015.SEGUN PERIODO

DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

96,000.00

7223420 ALVAREZ LEIVA BRUNO DEL CARMEN



DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUPIO.ATESCATEMPA, DEPTO. DE JUTIAPA.

SEGUN CONTRATO ADMON. NO.529-2015, A.M. NO.106-2015. PERIODO 17 DE FEBRERO

AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

15062600 VALLADARES LOPEZ CAIN SALOMON



PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO STA CRUZ NARANJO,SANTA


31/12/2015

96,000.00

4841085 GODOY HERRARTE JOSE AMILCAR



INTEGRAL, EN EL MUN. CHAJUL,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 506-2015 Y


96,000.00

11366524 TELIS LOPEZ PEDRO LUIS




CANTEL, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM. NO.266-2015 Y A.M.66-2015.


96,000.00

16580389 PEREZ VASQUEZ OLGER VICTORIANO



PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO CHIQUIMULILLA ,SANTA


31/12/2015

96,000.00

31172105 MORALES FAJARDO ALVARO ALEXANDER




COATEPEQUE, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.267-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO

DEL 13 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

19530269 VELASQUEZ MONZON MARIO RENE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414379 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO TAXISCO ,SANTA ROSA

SEGUN C.A.487-2015,ACDO. MIN. 100-2015 PERIODO DEL 17/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

22890076 MEZA VASQUEZ ERICK MAURICIO




COLOMBA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM.NO.268-2015 Y A.M.66-2015.


96,000.00

34108416 GUZMAN STRAUBE JOSE ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS652 SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO

CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM.NO.269-2015 Y

A.M.66-2015. PERIODO 13 DE FEB AL 31 DE DIC 2015

96,000.00

7723547 DIAZ ARAGON MARCO ROLANDO



INTEGRAL, EN EL MUN. DE CHICHE, QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 504-2015 Y


96,000.00

47404019 DIAZ QUIÑONEZ LUIS EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS655 SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EN DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EL MUNICIPIO DE

FLORES COSTA CUCA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.270-2015 Y A.M.66-2015.


96,000.00

34510451 RODAS BARRIOS JOSE MANUEL



INTEGRAL, EN EL MUN. DE ZACUALPA,QUICHÉ, SEGUN CONT. ADMIN. 505-2015 Y


96,000.00

52277410 PEREZ ESQUIVEL VICTOR JOSUE




HUITÁN, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM. NO.271-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO


96,000.00

1583851K MALDONADO PEREZ WILDER MANRIQUE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414380 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO LA

ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM. NO.272-2015 Y A.M.66-2015.

PERIODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE DIC 2015

96,000.00

4609778 LEGRAND ACEITUNO ALAN MILTON

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS659 SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EN DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE

OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO, SEGUN CONT.ADM. NO.273-2015 Y A.M.66-2015.


96,000.00

23301775 OCHOA LOPEZ DE MOSCOSO DELMA BETZAYDA



C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE

QUETZALTENANGO, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.274-2015 Y A.M.66-2015.


96,000.00

20554281 GOMEZ DE LEON ABNER ISAI




SALCAJA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.275-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL 13

DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

6957455 HERNANDEZ DE LEON GUILLERMO JAVIER



EL MUNICIPIO DE SN. JOSE PINULA DEL DPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO


96,000.00

56192622 ESTRADA SOLARES MANUEL ALEJANDRO



C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO SAN

CARLOS SIJA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.276-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL


96,000.00

16302753 VICENTE RAMOS ISABEL ODAN



C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO SAN

MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.277-2015 Y A.M.66-2015.

PERIODO DEL 13 DE FEB AL 31 DE DIC 2015

96,000.00

5088941 SOTO MORALES FREDY ARMANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414381 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




SAN MATEO, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.278-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO DEL


96,000.00

30511038 SOLORZANO ADOLFO POMPILIO ALEJANDRO



C/EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO SAN

MIGUEL SIGUILA, QUETGO, SEGUN CONT.ADM. NO.279-2015 Y A.M.66-2015. PERIODO


96,000.00

17832373 LOPEZ MACHIC RENE WILLIAM


OFICINA

669 POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, LAS CUALES

SERAN UTILIZADAS POR COLABORADORES DE OCRET, PARA COPIAS DE INFORMES

TECNICOS, JURIDICOS, RESOLUCIONES, ESCRITURAS P., TELEGRAMAS DE COBROS,

SALDOS, ORDENES DE PAGO, EXP., Y DEMAS DOCTOS ADMIN Y FINANCIEROS. DEL

PERIODO FISCAL DE 2015.

86,304.00




DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUPIO.ASUNCION MITA, DEPTO. DE JUTIAPA.


AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

31220339 PALMA RODRIGUEZ MIGUEL ARMANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS672 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DURANTE EL PERIODO DEL 13

DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 129-2015


127,200.00

38715430 ARROYO CASTILLO ANA OTILIA



DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUPIO.AGUA BLANCA, DEPTO. DE JUTIAPA.


AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

39217744 ARGUETA GUERRA IZELIN LILY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS677 SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA, DURANTE EL

PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO


127,200.00

1222368 HERRERA RUANO LUIS FELIPE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414382 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS680 SERVICIOS PROFESIONALES P/ APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MULUA, DEPTO DE

RETALHULEU. SEGUN CONTRATO ADMON NO. 357-2015, ACDO MINISTERIAL NO.

81-2015 PERIODO 13 FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

18126944 GORDILLO OAJACA JUAN LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS684 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR INFORME SOBRE

EL AVANCE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN OCRET DURANTE EL

AÑO 2015. CORRESP. DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMINI.


75,000.00

8400113 GONZALEZ PEREZ ARACELLY NOEMY


LA METODOLOGIA APLICADA EN EL MANEJO DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO

QUE CIRCULAN EN LA DIRECCION DE OCRET. CORRESP. DEL 13-02-2015 AL

30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 146-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2015.

48,000.00

64291057 LIRA MENCOS EDNA ROCIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS688 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME S/LA

SITUACION FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2015 EN OCRET.CORRESPONDIENTE DEL

13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN 147-2015 Y ACUERDO


96,000.00

6230202 CASTRO ALARCON JOSE AMILCAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS689 CONTRATACION DE SERV. PROFESIONALES P/REALIZAR INF. SOBRE EL

LEVANTAMIENTO Y REGISTRO CATASTRAL DE LAS AREAS DE RESERVA CORRESP. A

LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP.

DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015 SEG. CONTRATO ADMIN.161-2015 Y ACUERDO MINIS.

60-2015.

54,000.00

17878810 GARCIA SOLARES RUBEN DARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS691 CONTRATAC. DE SERV. PROF. P/REALIZAR INF. CONSOLIDADO S/SEGUIMIENTO DE

GESTION ADMIN. DE OCRET, MONITOREO DE TERRIT. BAJO CONTROL DE SEDES

TERRIT. DIAGNOSTICO S/AVANCE FISICO Y FINANC. DEL POA 2015. CORRESP. DEL

13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.148-2015 Y ACUERDO MIN.60-2015.

120,000.00

1669192 SAMUELS MILSON SYDNEY ALEXANDER


ESTATUS JURIDICO DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A LA SEDE

TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, QUE ATIENDE OCRET. CORRESPONDIENTE DEL


60-2015

48,000.00

26601516 GAITAN CRUZ MANUEL ANTONIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414383 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS693 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. PARA REALIZAR INF. SOBRE LOS

MECANISMOS DE COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA DEL RECURSO HUMANO DEL

AREA TECNICA DE OCRET Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA.

CORRESPONDIENTE DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.

162-2015 Y ACUERDO MIN. 60-2015.

36,000.00

12124176 BRACAMONTE MORALES FARRAH DAYAAN


LA RECUPERACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RENTAS ATRASADAS EN

OCRET DURANTE EL AÑO 2015. CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2015 AL 30/06/2015.

SEGUN CONTRATO ADMIN. 149-2015 Y ACUERDO MIN. 60-2015.

72,000.00

46558276 MUÑOZ SANTIAGO EVELIN XIOMARA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS695 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ESTUDIO SOBRE

LA MEDICION DE INMUEBLES DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO SUJETOS A

INSPECCIONES DE CAMPO Y SUS REGISTROS MANUALES Y DIGITALES. CORRESP.

DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 163-2015 Y ACUERDO MINIS.

60-2015

48,000.00

28622367 MONROY MONROY WENDY JHANILETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS697 CONTRATACION DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL AVANCE DE EXP.

RELACIONADOS CON CONFLICTOS DE POSESION, ARRENDAMIENTO Y/O PROPIEDAD

DE TERRENOS DENTRO O ALEDAÑOS A LAS AREAS DE RESERVA. CORRESP. DEL


60-2015.

24,000.00

79440460 MIRANDA MIJANGOS ANDREA ISABEL


LOS RESULTADOS TECNICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES

QUE ATIENDE OCRET Y SUGERENCIAS. CORRESP. DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015.

SEGUN CONTRATO ADMIN. 164-2015 Y ACUERDO MINIS. 60-2015

72,000.00

19638086 BARAHONA GARRIDO RUBEN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS699 CONTRATACION DE SERV. PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL AVANCE DE

RESOLUCION DE LOS EXP. RELACIONADOS CON ASUNTOS ADMIN. POR CONFLICTOS

DE POSESION Y/O ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO.

CORRESP. DEL 13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 151-2015 Y


48,000.00

15279057 GUTIERREZ PEREZ EDGAR OCTAVIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS700 SERV.PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARRROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRIC .CLASIF ICADOS

C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE LOS

A M A T E S I Z A B A L . S E G U N C O N T . A D M I N I S T R A T I V O N O . 3 3 5 - 2 0 1 5 Y

ACDO.MINIST.NO.77-2015.PERIODO 13 DE FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

11845635 SANDOVAL ORELLANA MARIO NAAMAN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414384 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO ADMON.

405-2015 Y A.M. 85-2015. PERÍODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

1632000K PINEDA VASQUEZ ALFREDO ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS702 CONTRATACION DE SERV. PROFESIONALES P/REALIZAR INF. SOBRE EL ESTADO

ACTUAL DE LAS REGULARIZACIONES DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, EN LOS

DEPTOS DE IZABAL Y PETEN ADMIN POR LA OCRET. CORRESPON. DEL 13-02-2015 AL

30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 165-2015 Y ACUERDO MINIS. 60-2015.

57,000.00

1456563 AGUSTIN VASQUEZ JAIME BENEDICTO



SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE OCRET.CORRES. DEL 13/02/2015


54,000.00

8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS706 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR DIAGNOSTICO

SOBRE EL REGISTRO Y RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION ENTRANTE Y

SALIENTE DE LA SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP.

DEL 13-02-2015 AL 30-06-2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 166-2015 Y ACUERDO MINIS.

60-2015.

30,000.00

37420380 MUÑOZ GALINDO MARIA VICTORIA


Y SITUACION DE EXP. DE ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE PANAJACHEL QUE ATIENDE

OCRET.CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN.

153-2015 Y ACUERDO MIN. 60-2015.

60,000.00

22934162 CASTILLO GALINDO SIMEON ROSAURO


Y SITUACION DE EXEP. DE ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP.

DEL 13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 154-2015 Y ACUERDO MIN.

60-2015.

60,000.00

1986079K DE PAZ SOTO JOSE FERNANDO



SEDE TERRITORIAL DE RIO DULCE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. DEL 13/02/2015


54,000.00

27347958 COC ERICK FERNANDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414385 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EL MUNICIPIO DE SN. RAYMUNDO DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO ADMON.


96,000.00

17267323 GODINEZ OROZCO CARLOS HUMBERTO


Y SITUACION DE EXP. DE ARREND. DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESP. A

SEDE TERRITORIAL DE SANTA ELENA, FLORES QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. DEL


60-2015.

60,000.00

42532124 CANO BETANCOURT FRANCISCO JAVIER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS715 CONTRATACION DE SERV. PROFESIONALES P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO

CATASTRAL Y SITUACION DE EXP. DE ARRENDAMIENTO DE AREAS DE RESERVA DEL

ESTADO CORRESP. A SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA QUE ATIENDE OCRET.

CORRESP. DEL 13/02/2015 AL 30/06/2015. SEGUN CONTRATO ADMIN. 157-2015 Y


60,000.00

5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO



EL MUNICIPIO DE SN. JUAN SACATEPÉQUEZ DEL DEPTO. DE GUATEMALA.

S/CONTRATO ADMON. 403-2015 Y A.M. 85-2015. PERÍODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE

DIC. 2015.

96,000.00

3773086 GARCIA JUAREZ DENIZ RANDOLFO


ESTATUS JURIDICO DE LOS EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTO CORRESP. A SEDE

TERRITORIAL DE CUYOTENANGO, QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. DEL 13/02/2015


48,000.00

65151704 CASTILLO DE LEON OCTAVIANO JOSE JUAN



EL MUNICIPIO DE SN. PEDRO SACATEPÉQUEZ DEL DEPTO. DE GUATEMALA.

S/CONTRATO ADMON. 402-2015 Y A.M. 85-2015. PERÍODO DEL 13 DE FEB. AL 31 DE

DIC. 2015.

96,000.00

49554085 DIAZ QUINTANA ALEX RONALD

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS719 SERV.PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE EL ESTOR

IZABAL. SEGUN CONT.ADMINISTRATIVO NO.333-2015 Y ACDO.MINIST.NO.77-2015.

PERIODO DEL 13 DE FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

53859405 OLIVA WOHLERS MARIA JOSÉ


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414386 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS721 CONTRATACION DE SERVICIOS PROF. P/REALIZAR INFORME S/EL REGISTRO

CATASTRAL Y SITUACION DE EXP. DE ARRENDAMIENTO CORRESP. AL SECTOR DE LA

SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE QUE ATIENDE OCRET. CORRESP. DEL


60-2015.

60,000.00

21164487 MUÑOZ CARDONA JORGE MARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS722 SERV. PROF. PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓN RURAL EN

EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGUN

CONT. ADMINISTRATIVO NO. 389-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13 DE FEB.

AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

7681658 CARDENAS MARROQUIN FRANCISCO ELOIZO



EL MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO ADMON.


96,000.00

7587015 CONTRERAS ROLDAN JORGE AUGUSTO



EL MUNICIPIO DE SN. PEDRO AYAMPUC, DEL DEPTO. DE GUATEMALA. S/CONTRATO


96,000.00

15094448 MONROY VANEGAS JOSE RUFINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS725 SERV.PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE

L I V I N G S T O N I Z A B A L . S E G U N C O N T . A D M I N I S T R A T I V O N O . 3 3 2 - 2 0 1 5 Y

ACDO.MINIST.NO.77-2015. PERIODO DEL 13 DE FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

22545751 CRUZ FOLGAR MARLON GIOVANNI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS727 SERV.PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLO DE TECNICAS Y


C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE MORALES

IZABAL.SEGUN CONT.ADMINISTRATIVO NO.334-2015 Y ACDO.MINIST.NO.77-2015.

PERIODO DEL 13 DE FEB.AL 31 DE DIC.DEL 2015.

96,000.00

26783797 GONZALEZ OLIVA HECTOR DE JESUS



EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

SEGUN CONT. ADMIN. NO. 390-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13 DE FEB. AL

31 DE DIC. 2015

96,000.00

7083637 GUEVARA ASENCIO EDGAR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414387 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

SEGUN CONT. ADMI. NO. 391-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13 DE FEB. AL

31 DE DIC. 2015

96,000.00

8614024 RIVERA VARGAS JORGE MARIO



EL MUNICIPIO DE PATZUN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGUN CONT.

ADMINISTRATIVO NO. 393-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13 DE FEB. AL 31

DE DIC. 2015

96,000.00

23002697 CANUX SIPAC HUMBERTO



EL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGUN

CONT. ADMINISTRATIVO NO. 394-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13 DE FEB.

AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS734 SER PROF. PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO EXTENSIÓN RURAL EN EL

MUNICIPIO SAN MIGUEL PUCHUTA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

SEGUN CONT. ADMINISTRATIVO NO. 395-2015 Y A. MIN. NO. 84-2015 PERIODO DEL 13

FEB. AL 31 DE DIC.2015

96,000.00

8012105 COLMENAR SON JOSE ANTONIO


PROCEDIMIENTOS CLASIFICADS COMO EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO

RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA S/CONTRATO


96,000.00

53099931 CHUN DIAZ ROLDAN DINAEL


PROCEDIMIENTOS P/ LOS PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPTO

RETALHULEU. SEGUN CONTRATO ADMON NO. 446-2015, ACDO MINISTERIAL NO.

94-2015 PERIODO 16 FEB. AL 31 DE DIC. 2015

96,000.00

6717543 SANTOS MAZARIEGOS SALATIHEL HERTER



EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPTO DE RETALHULEU.

SEGUN CONTRATO ADMON NO. 447-2015, ACDO MINISTERIAL NO. 94-2015 PERIODO 16


96,000.00

42173213 PINTO CHAVEZ FREDY MAURICIO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414388 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE FRAIJANES, GUATEMALA. S/CONTRATO


96,000.00

4528107 GUZMAN GARCIA SERGIO RICARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS739 SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN APOYO AL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS

PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE ALOTENANGO, DEPTO.

SACATEPEQUEZ. CONTRATO ADMITIVO. NO. 348-2015 ACUERDO NO. 80-2015.

PERÍODO 13/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

12468894 REYES MARTINEZ WALTER ADOLFO



EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPTO DE RETALHULEU.



96,000.00

29798981 ROCHE DE LEON EDWIN BENJAMIN



RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA. S/CONTRATO


96,000.00

29310067 CHINCHILLA BATRES EDGAR RENE



EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, DEPTO DE RETALHULEU.



96,000.00

33326525 FIGUEROA MEDINA NERY ALEXANDER


PRODUCTORES

AGRÍCOLAS CLAS. COMO EXTENSIÓNISTAS PARA EL DES. RURAL INTEGRAL, EN EL

MUN. DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO, SEGUN CONT. ADMIN. 494-2015 Y

A.M.102-2015, PERIODO DEL 17 DE FEB.

AL 31 DE DIC. DE 2015

96,000.00

1653722K LEIVA YTZEP RAUL ALFREDO



PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA G., DEPTO.


PERÍODO 13/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

37930915 HERNANDEZ VEGA GABRIEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414389 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSION RURAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPTO DE RETALHULEU.



96,000.00

14874687 CHAY MENDEZ VALERIANO


PRODUCTORES


MUN. DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, SEGUN CONT. ADMIN. 493-2015 Y

A.M.102-2015, PERIODO DEL 17 DE FEB. AL 31 DE DIC. DE 2015

96,000.00

29841607 MATZER ALVAREZ LUIS FERNANDO



PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA M.A., DEPTO.


PERÍODO 13/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

47047879 GORDILLO ARRIOLA CLAUDIA CRISTINA


PRODUCTORES


MUN. DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONT. ADMIN. 495-2015 Y



96,000.00

9926569 CHEX COLO LUCIO


PRODUCTORES


MUN. DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO, SEGUN CONT. ADMIN. 496-2015 Y



96,000.00

9928332 SANAI CUMES VICTORIANO


PRODUCTORES


MUN. DE PATZICIA, CHIMALTENANGO, SEGUN CONT. ADMIN. 497-2015 Y A.M.102-2015,

PERIODO DEL 17 DE FEB.


96,000.00

36177601 XICAY COC TOMAS


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414390 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE PASTORES, DEPTO. SACATEPEQUEZ.

CONTRATO ADMITIVO. NO. 345-2015 ACUERDO NO. 80-2015. PERÍODO 13/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

46460047 MELGAR VALLE MAYRA YANIRA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS755 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIAGNOSTICO DE ATENCION MEDICA DEL

PERSONAL DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 137-2015 ACUERDO MINISTERIAL

57-2015

180,000.00

6006620 AVILA VIGIL DE MONZON LIGIA TERESA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS756 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIAGNOSTCO DE ATENCION MEDICA DEL



57-2015

162,000.00

4104382 ORDOÑEZ QUIÑONEZ ROMEO AUGUSTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS757 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIAGNOSTICO DE ATENCION MEDICA DEL



57-2015

144,000.00

3150887 GARCIA MANSILLA HECTOR RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS760 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SISTEMATIZACION DE NOTAS INFORMATICAS

Y MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS EN LA SBDIRECCION DE COMUNICACION

SOCIAL DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE

2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 140-2015 ACUERDO MINISTERIAL 58-2015

120,000.00

39280926 GONZALEZ BATRES JHONNY MICHAEL



PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE SN BARTOLOME M.A., DEPTO.


PERÍODO 13/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

9874291 ALVAREZ YON JOSE ANTONIO



PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE SN MIGUEL DUEÑAS, DEPTO.


PERÍODO 13/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

18554415 ALLEN LINARES MAEVE ALEXSANDRA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414391 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE JEREZ, DEPTO. JUTIAPA SEGUN CONTRATO

ADMON. 312-2015, Y A.M. 73-2015. PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31 DE DIC. 2015.

96,000.00

15610837 RAMOS RODRIGUEZ ALFREDO



EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA JALAPA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

541-2015, ACUERDO MINISTERIAL 110-2015. PERIODO DE 17/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

48183423 MENENDEZ MEDINA SERGIO ELIZARDO



RURAL EN EL MUN. DE SANTA MARIA CAHABÓN, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO.


96,000.00

17146615 GARCIA SANTOS WILSON ANIBAL



RURAL EN EL MUN. DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO.


96,000.00

19066643 DE LA VEGA SARG CINDY JANNETH



RURAL EN EL MUN. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO.


96,000.00

16434749 MORAN CU MARIO GABRIEL



RURAL EN EL MUN. DE SAN PABLO TAMAHÚ, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO. 385-2015.

Y ACUERDO MIN. NO. 83-2015. PERIODO DEL 13 FEB AL 31 DIC 2015.

96,000.00

33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO



RURAL EN EL MUN. DE SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO. 386-2015.


96,000.00

55301185 LOPEZ HERCULES JOSE FERNANDO



RURAL EN EL MUN. DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN CONT. ADMIN. NO. 380-2015.


96,000.00

36308765 POP MACZ EDGAR LEONEL


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414392 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


INTEGRAL PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

LOS PRODUCTORES AGRICOLAS. MPIO. PANAJACHEL, DEPTO. SOLOLÁ. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 438-2015, ACUERDO MINIST. NO. 92-2015 PERÍODO DEL

16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

10729461 BARRENO ROSALES VICTOR POLICARPO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS783 SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS. MPIO. SANTA CATARINA PALOPÓ, DEPTO. SOLOLÁ.

CONTRATO ADMON. NO. 437-2015 ACUERDO NO. 92-2015. PERÍODO 16/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

37807978 YAC MORALES OSCAR OSBELI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS788 SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTA PARA EL DESARROLLO RURAL


LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MPIO. DE SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA

CONTRATO ADMON. NO. 567-2015 ACUERDO MINIST 117-2015 PERIODO DEL 19/02/2015

AL 31/12/2015

96,000.00

7976771 COROXON AJCOT SERGIO FIDEL


OFICINA

79 S E R V . D / A R R E N D . D E 2 0 F O T O C O P . Q / P R E S T . E L S E R V . A

R . H . S I T R A M . A R C H . 0 1 1 , 0 3 1 , U B I C . E D . F L O R D E L C A F E

1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z . 1 C O O R D . F I N A N . A D M O N . G R A L . D E S P . M I N I S T . E D . M O N J A

B L A N C A , 7 A . A V . 1 2 - 9 0 , Z 1 3 . R . H . A D M O N . A R C H . E D . L A C E I B A

KM.22,CARRET.A/PACIF.PER.ENERO/DICIEMBRE.2015,S/ACUERD.MINIST.254/2014 Y

CONTR.ADMON.973/2014.

479,160.00

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS793 SERV.PROFESIONALES P/APOYAR EL DESARROLLO DE TEC.Y PROCEDIMIENTOS

P/LOS PRODUC.AGRIC. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO DE TOTONICAPAN S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO 300-2015 Y ACDO.MINIST.NO.72-2015.PERIODO DEL 13 FEB.AL 31 DE

DIC.2015.

96,000.00

12303070 DE LEON ROMERO RONNIE MAURICIO


P/LOS PRODUC. AGRIC.CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN MUNICIPIO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN

S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.299-2015 Y ACDO.MINIST.NO.72-2015. PERIODO

DEL 13 FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

76697037 TZARAX YOXON MARVIN ESTUARDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414393 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


PROCEDIMIENTOS PARA LOS EXTENSIONISTAS, PARAEL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 499-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2015 DEL

17/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

40676900 BATEN GARCIA MAURICIO GEOVANY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS800 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VIII

DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DURANTE EL

PERIODO DEL 19-02-2015 AL 31-12-2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO


60,000.00

44512333 MENDOZA COTA LUIS ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS801 POR SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS P/LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE PATULUL, DEPTO

DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CON. ADM. 365-2015 Y AC. MIN. 82-2015. PERÍODO

13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

27586553 BRAHAM TOLEDO LIGIA GABRIELA


PROCEDIMIENTOS PARA LOS EXTENSIONISTAS, PARA EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN.SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 500-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2015 DEL 17/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

15848140 GONZALEZ DE LEON CARLOS ORLANDO



INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 501-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 103-2015 DEL

17//02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

70730512 AGUILAR LOPEZ RONALD ESTUARDO



INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 909-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 185-2015 DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

30413524 CABRERA GONZALEZ CARLOS MIGUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS807 POR SERVICIOS PROFESIONLES P/APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE SANTO TOMÁS LA

UNIÓN DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN C. ADM. 369-2015 Y AC. MIN. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

36786934 CHAY SAQUILA RODRIGO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414394 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MPIO. DE CONCEPCION, SOLOLA. CONTRATO

ADMON. 572-2015 ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO DEL 19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

41604059 SIRIN RUYAN LAZARO LUCIO



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MPIO. DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA,

CONTRATO ADMON. NO. 570-2015 ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO 19/02/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

18484654 BONILLA REYNA OSCAR DANIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS812 SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL, PARA APOYAR EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MPIO. DE SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA. SEGUN

CONTRATO ADMON. 560-2015 ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO 19/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

53268687 GONZALEZ CAMACHO ELISABET



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MPIO. DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN,

SOLOLA. CONTRATO ADMON. 566-2015. ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO:

19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

56999992 GARCIA SAJVIN MIGUEL ARMANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS814 SERVICIOS TECNICOS COMO EXTENSIONISTAS PARA EL DESARROLLO RURAL


LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN MPIO. DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA.

SEGÚN CONTRATO ADMON. 565-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO

19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

44188617 SALANIC RODRIGUEZ JOSE ROLANDO



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MPIO. DE NAHUALA, SOLOLA, SEGÚN

CONTRATO ADMON. 564-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PÉRÍODO 19/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

52350428 ANTONIO CUC JOSE MARIA



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE RÍO BRAVO,

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONT. ADM. 376-2015 Y AC. MI.82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

20099754 RAMIREZ MAZARIEGOS ROGELIO ALFREDO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414395 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS. MPIO. DE SANTA MARIA VISITACION, SEGÚN

CONTRATO ADMON. 561-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO: 19/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

9327754 SALOJ SICAJAU BARTOLO



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS. MPIO. DE SAN MARCOS LA LAGUNA, SEGÚN

CONTRATO ADMON. 563-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO 19/02/2015 AL

31/12/2015.

96,000.00

60822163 LORENZO CALMO RAMIRO



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS, MPIO. DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA.

CONTRATO ADMON. 562-2015, ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO: 19/02/2015 AL

31/012/2015.

96,000.00

1878139K SOTO PONCIO DIZAHAB ELIAZIM



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE MAZATENANGO.

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONT. ADM. 362-2015 Y AC. MIN. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

50605801 GUATZIN YES ELVIS ALEXANDER


INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS

PRODUCTORES AGRICOLAS PARA EL MPIO. DE SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA.

SEGÚN CONTRATO ADMON. 568-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO

19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

37929984 LEIVA ALVARADO SHEYLA ALEJANDRA



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN MPIO. DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA.

CONTRATO ADMON. 569-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO 19/02/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

45369127 GARCIA COZ LUIS FELIPE



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL MUPIO. DE SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA.

SEGÚN CONTRATO ADMON. 571-2015 Y ACUERDO MINIST. NO. 117-2015 PERÍODO:

19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414396 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

28212940 LOPEZ LAM YARUCY LIN-MAY



LOS PRODUCTORES AGRICOLAS EN MPIO. DE SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA.

SEGUN CONTRATO ADMON. NO. 573-2015 Y ACUERDO MINIST. 117-2015. PERÍODO

19/02/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

17574161 HERNANDEZ GONZALES CARLOS ALBERTO


P/LOS PRODUC.AGRIC. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.297-2015 Y ACDO.MINIST.72-2015.PERIODO DEL 13

FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

33761515 CUA TAX BYRON ESTUARDO


P/LOS PRODUCT.AGRIC. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL

INTEGRAL EN EL MUNICIPIO SAN ANDRES XECUL DE TOTONICAPÀN S/CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO.298-2015 Y ACDO.MINIST.NO.72-2015.PERIODO DEL 13 FEB.AL 31

DE DIC.2015.

96,000.00

76451968 GIRON MAZARIEGOS BELBETH YASVELY



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE SAN BERNARDINO

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONT. ADM.363-2015 Y AC. MIN.82-2015.

PÉRÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

9985603 RIVERA PEDROZA ARIEL FERNANDO


INTEGRAL, PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS EN EL MPIO. DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA.

SEGÚN CONTRATO NO. 436-2015, ACUERDO MINIST. NO. 92-2015. PERÍODO 16/02/2015

AL 31/12/2015.

96,000.00

16929780 SOSA DIONISIO CESAR HUMBERTO



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE SAN JOSÉ EL

ÍDOLO DEPTO DE SUCH. SEGÚN C. AD.367-2015 Y AC. MIN.82-2015. PERÍODO DEL

13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

27579182 PERALTA MORALES CARMEN MARIA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414397 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE SANTO DOMINGO

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CON. ADM.374-2015 Y AC. MIN. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

50538330 BARRIOS LOPEZ GEIDY BRISINIA



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE SAN

LORENZO DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADM. 364-2015 Y AC. MIN. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

33913099 SALVADOR ALVARADO MARLON ANTONIO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC DEL DEPTO DE SAN

MARCOS SEGÚN C.A NO.456-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO DEL

16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

7072309 AGUILAR ESTRADA WALTER MANFREDO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO DEL DEPTO DE SAN

MARCOS SEGÚN C.A NO.457-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO

16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

18878229 GUZMAN DE LEON ELFEGO ESTUARDO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEL DEPTO DE SAN MARCOS

SEGÚN C.A NO.458-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO 16/02/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

10023275 DE LEON BAMACA WALTER ALONZO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO DEL DEPTO DE

SN MARCOS SEGÚN C.A NO.459-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO

16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

31414052 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEL DEPTO DE SAN MARCOS

SEGÚN C.A NO.460-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO 16/02/2015 AL

31/12/2015

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414398 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

10025499 OCHOA BARRIOS FREDY ALBERTO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SN JOSE OJETENAM DEL DEPTO DE SAN


16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

9983449 PEREZ VASQUEZ CUPERTINO OVIDIO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SIBINAL DEL DEPTO DE SAN MARCOS

SEGÚN C.A NO.462-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015 PERIODO DEL 16/02/2015

AL 31/12/2015

96,000.00

11063378 GARCIA FUENTES RONAL DAVID



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA DEL DEPTO DE SAN


16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

15063313 CASTAÑEDA PEREZ EDSON GIOVANNI



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

8968497 AGUILAR LOPEZ OSCAR ANTULIO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

23431032 CORONADO GARCIA SERGIO EDILZAR


PROCEDIMIENTOS PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS COO EXTENSIÓN RURAL

EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEL DEPTO DE SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

10271287 CHAVEZ CHUN GABINO EDILZAR


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414399 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEL DEPTO

DE SN MARCOS SEGÚN C.A NO.467-2015 Y A.M NO.98-2015 FECHA 16/02/2015

PERIODO 16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

17330424 GONZALEZ MAZARIEGOS PEDRO ARAMIS



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

1661760 MEOÑO RODAS JUAN EDGAR



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

8938318 RODRIGUEZ MALDONADO SHANDIR ROBERTO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

16592565 RAMIREZ CHANG JOSE ABRAHAM



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEL DEPTO DE SAN


16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

7106726 KECH TOJ DAVID



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

12386146 LUARCA LEIVA SERGIO NOE



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE MALACATAN DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414400 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

40359050 RAMIREZ CHANG JOSE FERNANDO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEL DEPTO DE SAN MARCOS


AL 31/12/2015

96,000.00

19505345 DE LEON CACERES MARCO ALFREDO



EXTENSIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEL DEPTO DE SAN


16/02/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

38437651 GODINEZ SANCHEZ CARLOS AUGUSTO


MAGA, EN COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA I, DURANTE

EL PERIODO DEL 23/02/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO 645-2015 Y ACUERDO


42,000.00

55114598 PACAY DOMINGO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA II DURANTE EL



42,000.00

32786425 BAC YAT LUIS


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA III DURANTE EL



42,000.00

48967416 CAAL CHOC ROLANDO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA IV DURANTE EL



42,000.00

36188867 CAAL CHOC JULIO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA V DURANTE EL



42,000.00

26578670 CAAL CHUB MARIA CARMELA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414401 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA VI DURANTE EL



60,000.00

57354014 TIU AGUARE GABRIELA BETSAIRA JUDITH


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA VII DURANTE EL



60,000.00

39431142 NUILA DELGADO DE YAT MAGDA LUCRECIA


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XXVII DURANTE



42,000.00

54180600 CHUN COL DE LACAN MARIA VICTORIA



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUN. DE SAMAYAC DEPTO.

DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CON. ADMTVO 371-2015 Y AC. MIN. 82-2015. PERÍODO

13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

5676150 RAYMUNDO GARCIA JOSE MARIA



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE CHICACAO

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADM. 373-2015 Y AC. MIN. 82-2015. PERÍODO

13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

12719293 HERWIG SANCHEZ EDGAR RAUL



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNIC. DE SAN GABRIEL

DEPTO. DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADMVO 366-2015 Y ACDO. M. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

28031148 ESCOBAR ARRIVILLAGA LESLY MISHEL



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNIC. DE SAN PABLO

JOCOPILAS DEPTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN C. ADMVO 368-2015 A.

MIN.82-2015.PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

29021588 GOMEZ ALVARADO ALBERTO BENJAMIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414402 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNIC DE SANTA

BÁRBARA. DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADMTVO 370-2015 ACDO. M.

82-2015.PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

8460493 CHIM GALEANO SELVIN OMAR



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS,DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

7064640 FUENTES FUENTES CESAR ISAIAS



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN SAN JUAN BAUTÍSTA.

DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADMTVO 375-2015 Y ACDO M. 82-2015.

PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

1765264 OSORIO FLORES JUAN CARLOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS923 SERVICIOS PROFECIONALES PARA LA CAPACITACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL

MAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN XXIX DURANTE EL

PERIODO DEL 16/02/2015 AL 31/12/2015 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 408-2015


84,000.00

51041782 VELIZ TUCUBAL LESLY AZUCENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS924 SERVICIOS TÉCNICOS P/ APOYAR EN EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIÓN RURAL, EN SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN,DEPTO RETALHULEU.SEGUN

CONTRATO ADMON NO 632-2015,ACDO MINISTERIAL NO. 125-2015 PERIODO 19 FEB.

AL 31 DIC. 2015

96,000.00

5910358 MAZARIEGOS JUAREZ JORGE RAUL



EXTENSION RURAL, MUNICIPIO DE PAJAPITA,DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

28739647 DUNN BARRAGAN ROXANNE ELISE MARIE


MAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN XXX DURANTE EL



84,000.00

16927028 ARGUETA MOLINA NESTOR ROBERTO


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414403 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


MAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN XXXI DURANTE EL



84,000.00

40574830 GALVEZ PADILLA DE MORALES DAMARIS LUDVINA



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPTO SAN


06/03/2015 AL 31/12/2015

96,000.00

12934232 RODAS CARRILLO DONALD CRISTIAN


COMPUT.

929 SERVICIOS TECNICOS PARA EL ANALISIS , DISEÑO Y DESARROLLO DE

APLICACIONES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MAGA DURANTE EL

PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO


144,000.00

40489175 FRANCO PEREZ JORGE LUIS



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNI. DE ZUNILITO DEPTO.

DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN C. ADM. 372-2015 Y AC. MIN. 82-2015. PERÍODO

13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

11979011 MORALES RODRIGUEZ ERICK RICARDO



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE TEJUTLA,DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

28048237 RAMOS MARTIN HEBER MISAEL


COMPUT.

932 SERVICIOS TECNICOS PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES

PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE

FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 549-2015 Y


144,000.00

17213258 RIVERA MORAN ERVIN ADAN

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS934 SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DEL MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL 18 DE



60,000.00

66659973 COLINDRES JIMENEZ LUBIA YOJANA


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414404 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EXTENSIONISTA P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNIC. DE PUEBLO NUEVO

DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. A. 377-2015. A.

M.82-2015.PERÍODO 13/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

58027904 AGUILAR BARRERA CESAR GUSTAVO


COMPUT.





144,000.00

45155585 PORTILLO MARTINEZ ALEX GABRIEL



EXTENSIÓN RURAL, EN NUEVO SAN CARLOS, DEPTO RETALHULEU. SEGUN

CONTRATO ADMON NO. 633-2015, ACDO MINISTERIAL NO. 125-2015 PERIODO 19 FEB.

AL 31 DIC. 2015

96,000.00

15853365 MULLER CUBILLAS MARIO LUIS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS942 SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE TECNICAS Y

PROCEDIMITENTOS PARA PRODUCTORES AGRICOLAS CLASIFICADOS COMO

EXTENSIOSTA RURAL EN MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A PARTIR

DEL 13/02/2015 AL 31/12/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO 338-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 78-2015

96,000.00

15058263 PORTA AMAYA BARBARA EUGENIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS946 SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y

PROCEDIMIENTOS P/PRODUCTORES AGRÍCOLAS CLASIFICADOS COMO

PROFESIONAL DE PLANEACIÓN SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN EN SEDE SUCH.

SEGÚN C. ADM NO. 899-2015 Y AC MIN NO. 181-2015. PERIODO DEL 10/03/2015 AL

31/12/2015

96,000.00

12920746 ESTRADA TOBAR DE SANCHEZ CARMEN MIREYA



EXTENSIÓN RURAL, EN EL ASINTAL, DEPTO RETALHULEU. SUGUN CONTRATO ADMON

NO. 634-2015, ACDO MINISTERIAL NO. 125-2015 PERIODO 19 FEB. AL 31 DIC. 2015

96,000.00

21107750 VASQUEZ MENDOZA MARIANO RODOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS950 SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTAS P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE

CUYOTENANGO DEL DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONT ADM. 900-2015 Y AC

MIN 181-2015. PERIODO DEL 10/03/15 AL 31/12/15.

96,000.00

70941025 VAN HOUTVEN GONZALEZ JORGE LODEWYK


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414405 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS951 SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTAS P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE SAN

MIGUEL PANAN DEPTO DE SUCH, SEGÚN C. ADM 901-2015 Y AC. MIN 181-2015.

PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

28717945 SOC MAS MARIO ANIBAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS954 SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EL DESARROLLO TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

P/PRODUCTORES AGRÍC. CLASIFICADOS COMO EXTENSIONISTAS P/EL DESARROLLO

RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE SAN FRANCÍSCO ZAPOTITLÁN, DEPTO DE

SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADM 902-2015, AC MINI 181-2015. PERIODO DEL

10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

31386644 SANCHEZ CARDENAS BRENDA MARGOTH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS955 SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EL DESARROLLO DE TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTAS P/EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ

LA MÁQUINA, DEPTO DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN C. ADM.903-2015, AC.MIN. 181-2015.

PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015.

96,000.00

19709269 MENDEZ QUIÑONEZ FRANCISCO GILBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS957 SERV.TÉCNICOS PARA APOYAR EN DESARROLLO DE TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA PRODUCTORES AGRÍC. CLASIFICADOS C/EXTENSIONISTAS P/EL DESARROLLO

RURAL INTEGRAL EN MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.SEGUN

CONT.ADMINISTRATIVO NO.635-2015 Y ACDO.MINIST.NO.126-2015.PERIODO DEL 19 DE

FEB.AL 31 DE DIC.2015.

96,000.00

19874456 LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA AZUCENA


COMPUT.





144,000.00

67236138 CONTRERAS CABRERA EDGAR JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS960 SERVICIOS TÉCNICOS PARA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DEL DEPARTAMENTO

DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA, BAJO LAS MODALIDADES DE

COMPRA DIRECTA Y CONTRATO ABIERTO DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE



96,000.00

17500559 SANDOVAL CACERES MARIA DE LOS ANGELES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS962 SERVICIOS TECNICOS, PARA ASISTENTE DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL

MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015,


60,000.00

37320084 QUIÑONEZ CRISTINA IVETH


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414406 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS963 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL I




60,000.00

64989402 MEJIA ROBLES EXVILA CAROLINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS964 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL II




60,000.00

46212949 ROS DIAZ DIONICIO RIGOBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS965 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL III




60,000.00

54999219 DIAZ SILVESTRE MARVIN EDIBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS966 SERVICIOS TECNICOS PARA LA EVALUACION DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL

MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,


72,000.00

9733574 RIOS ALARCON LUIS ALFREDO


MAGA, COBAN ALTA VERAPAZ ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA XV DURANTE EL



60,000.00

80299067 ARDON XAJPOT ALEJANDRA JULISSA



EXTENSION RURAL, MUNICIPIO DE CATARINA,DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

38212579 AGUIRRE GARCIA LUIS ALBERTO



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE OCOS, DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

83379215 SANTIZO MAZARIEGOS HECTOR GUSTAVO



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414407 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

49942263 PEREZ ESCOBAR ELMER RUFINO



EXTENSIÓN RURAL, MUNICIPIO DE TACANA,DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

34321179 PEREZ VASQUEZ WILDER ALEXANDER

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS973 SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR COMO TECNICO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE

PLANIFICACION DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A NO.924-2015 Y A.M NO.190-2015 FECHA

10/03/2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

48,000.00

78325110 VASQUEZ MORALES ALDO ALFONSO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS974 SERVICIOS TECNICOS COMO CAPACITADOR DE JOVENES DEL PROGRAMA DE FORJA

II DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DEL MUNICIPIO

DE TEJUTLA, DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A NO.925-2015 Y A.M NO.190-2015 FECHA

10/03/2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

120,000.00

44071418 MIRANDA OROZCO FRESLY RODELFY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS975 SERVICIOS TECNICOS COMO CAPACITADOR DE JOVENES DEL PROGRAMA DE FORJA

I DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DEL MUNICIPIO DE

TEJUTLA, DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A NO.926-2015 Y A.M NO.190-2015 FECHA

10/03/2015 PERIODO DEL 10/03/2015 AL 31/12/2015

120,000.00

68634587 MINCHEZ GOMEZ IZAIAS JOSUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS976 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL IV




42,000.00

27703053 GARCIA QUIÑONEZ FRANCISCO RODOLFO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS977 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL V




42,000.00

27702375 MIGUEL SILVESTRE LUCAS MAXIMILIANO



EXTENSION RURAL, MUNICIPIO DE LA REFORMA, DEPTO SAN MARCOS SEGÚN C.A


31/12/2015

96,000.00

23943661 GONZALEZ BRAVO VLADIMIR GUADALUPE


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414408 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS979 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VI




42,000.00

35602880 VELASQUEZ MIGUEL SALVADOR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS980 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL VII




42,000.00

77546245 SILVESTRE MONTEJO TRINIDAD ISIDORO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS981 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL IX




60,000.00

60117494 DOMINGO RAMIREZ ANDREA JUSTINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS983 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL X




60,000.00

47732121 QUIÑONEZ MATEO MARIO ROLANDO


XXXI DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

80359965 DIAZ MONTEJO GLADYS LILIANA


XXXII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

71373322 DELGADO QUIÑONEZ SUSANA ROSALINDA


XXXIII DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

8984891 DIAZ CAMPOSECO MARVIN LEONEL


XXXIV DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

52348830 QUIÑONEZ SILVESTRE JESUS EDVIN


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414409 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


XXXV DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



60,000.00

33458545 SILVESTRE VELASQUEZ GREGORIO WALDOMELVI

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS990 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XI




60,000.00

62960652 DIAZ DIAZ MARIA CRISTINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS991 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XII




60,000.00

82843007 HERNANDEZ DOMINGO JESUS ERNESTO






192,000.00

1139541 GUTIERREZ SCHWARTZ EDWIN ANTONIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS996 SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS Y


EXTENSIONISTA RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA, DEL 17/02/2015 AL

31/12/2015, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 540-2015 Y ACUERDO 110-2015.

96,000.00

23393157 ALFARO AGUILAR MARCO TULIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS997 SERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL XIII




60,000.00

39622738 MENDEZ CAMPOSECO JUANA ALICIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS999 SSERVICIOS TÉCNICOS PARA ASISTENCIA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL

XV DEL MAGA, EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. DURANTE EL



42,000.00

60339616 CAMPOSECO ROS ROSELIO DE JESUS



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero





PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Orden de

Compra

263 ABONOS Y FERTILIZANTES2827 POR PAGO DE FASE II CONTRATO AD-05-2013 FONADES LOTE 1, DISTRIBUCION DE

BODEGA REGIONAL DE SOLOMA HUEHUETENANGO A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, SAN SEBASTIAN COATAN, SAN MATEO IXTATAN

BARILLAS. SP-163-MAY-2015

26,349.76

26702827 DISAGRO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


BODEGA REGIONAL DE CUNEN, QUICHE AL PUNTO DE DISTRIBUCION DE NEBAJ.

SP-166-MAY-2015

24,932.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2830 POR PAGO DE FASE II CONTRATO AD-05-2013 FONADES LOTE I DISTRIBUCION DE

BODEGA REGIONAL DE SOLOMA, HUEHUETENANGO A LOS PUNTOS DE

DISTRIBUCION SAN MIGUEL ACATAN, SANTA EULALIA. SP-170-MAY-2015

53,120.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2831 PAGO DE FASE II CONTRATO AD-08-2013 FONADES LOTE 4, DISTRIBUCION DE

BODEGA REGIONAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

ASUNCION MITA, EL ADELANTO, JEREZ, MONJAS, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS

JILOTEPEQUE, SAN PEDRO PINULA, YUPILTEPEQUE, ZAPOTITLAN. SP-189-MAY-2015

157,844.90



BODEGA REGIONAL DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO A LOS PUNTOS DE

DISTRIBUCION SANTA ANA HUISTA, UNION CANTINIL, SAN ANTONIO HUISTA,

CONCEPCION HUISTA, JACALTENANGO NENTON. SP-196-MAY-2015.

130,813.11



BODEGA REGIONAL DE SAN BENITO PETEN A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION SANTA

ANA, SAYAXCHE, SAN ANDRES, SAN FRANCISCO, SAN JOSE, FLORES, LA LIBERTAD,

LAS CRUCES, MELCHOR DE MENCOS. SP-173-MAY-2015

127,673.70



BODEGA REGIONAL DE SOLOMA, HUEHUETENANGO A LOS PUNTOS DE

DISTRIBUCION SAN SEBASTIAN COATAN, SAN RAFAEL INDEPENDENCIA, SANTA

EULALIA BARILLAS, SAN JUAN IXCOY, SAN MATEO IXTATAN. SP-162-MAY-2015

157,751.00



BODEGA REGIONAL DE CHIQUIMULA A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DE

QUETZALTEPEQUE, SAN JACINTO, SAN JOSE LA ARADA, OLOPA, CAMOTAN,

JOCOTAN, ESQUIPULAS, CONCEPCION LAS MINAS, SAN JUAN ERMITA.

SP-165-MAY-2015

26,193.35


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



BODEGA REGIONAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA AL PUNTO DE DISTRIBUCION

JALAPA. SP-188-MAY-2015

3,530.00



BODEGA REGIONAL DE SAN BENITO PETEN A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION LA

LIBERTAD, SAN FRANCISCO, SAN ANDRES, SAYAXCHE, FLORES, MELCHOR DE

MENCOS SP-167-MAY-2015

32,936.90


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2838 FASEI I CONT.AD-05 -2013FON A D E S L O T E 1 , D I S T . B O D E G A R E G I O N A L

H U E H U E T E N A N G O A P U N T O S D I S T . S T A . B A R B A R A S A N T I A G O

C H I M A L T E N A N G O , S . P E D R O N E C T A , S . R A F A E L P E T Z A L , S . S E B A S T I A N

H U E H U E , S . G A S P A R I X C H I L , I D E L F O N S O I X T A H U A C A N , S . J U A N A T I T A N,

A G U A C A T A N , C H I A N T L A , C O L O T E N A N G O , C U I L C O , L I B E R T A D ,

MALACATANCITO.SP-161-MAY-2015

498,283.47



BODEGA REGIONAL DE TECULUTAN ZACAPA A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

CABAÑAS, ESTANZUELA, HUITE, RIO HONDO, SAN DIEGO, USUMATLAN, ZACAPA.

SP-168-MAY-2015

102,268.21



BODEGA REGIONAL DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS AL PUNTO DE DISTRIBUCION

TACANA. SP-181-MAY-2015

2,743.99




SAN MANUEL CHAPARRON, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, JUTIAPA, MONJAS, SAN

LUIS JILOTEPEQUE, AGUA BLANCA, ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, IPALA.

SP-193-MAY-2015

86,393.66



BODEGA REGIONAL DE POPTUN, PETEN A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DOLORES,

SAN LUIS. SP-171-MAY-2015

55,829.40


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2844 FASE II AD-05-2013 FONADES LOTE1,DIST.BODEGA REGIONAL SOLOLA A PUNTOS DE

DIST.SAN JOSE CHACAYA, STA CLARA LA LAGUNA,STA CRUZ LAGUNA 2 EN SAN JOSE

CHACAYA,STA.CRUZ LAGUNA 1 PANAJACHEL,STA.LUCIA UTATLAN,CONCEPCION

N A H U A L Á , P A N A J A C H E L , S . A N D R E S S E M E T A B A J , S T A . C A T A R I N A

IXTAHUACAN,STA.CATARINA PALOPO SP-160-MAY-2015

204,415.55


11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



BODEGA REGIONAL DE CHIQUIMULA A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION CONCEPCION

LAS MINAS, JOCOTAN. SP-180-MAY-2015

9,528.45



BODEGA REGIONAL DE POPTUN, PETEN AL PUNTO DE DISTRIBUCION SAN LUIS.

SP-179-MAY-2015

3,926.45


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2847 POR PAGO DE FASE II CONTRATO AD-05-2013 FONADES 1, DISTRIBUCION DE BODEGA

REGIONAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO AL PUNTO DE DISTRIBUCION

SANTA BARBARA. SP-187-MAY-2015

2,105.66



BODEGA REGIONAL DE TACTIC, ALTA VERAPAZ A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

PANZOS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SANTA CATALINA LA TINTA, TAMAHU, TUCURU.

SP-164-MAY-2015

53,019.98



BODEGA REGIONAL DE CUNEN, QUICHE AL PUNTO DE DISTRIBUCION CHAJUL.

SP-186-MAY-2015

3,530.00



BODEGA REGIONAL DE MORALES, IZABAL A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

LIVINGSTON, LOS AMATES, EL ESTOR, LA UNION. SP-182-MAY-2015

54,169.35



BODEGA REGIONAL DE SOLOLÁ AL PUNTO DE DISTRIBUCION SANTA MARIA

VISITACION. SP-183-MAY-2015

6,632.00



BODEGA REGIONAL DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION

SIBINAL, TACANA, TECTITAN, SAN JOSE OJETENAM. SP-198-MAY-2015

122,837.59


263 ABONOS Y FERTILIZANTES2855 FASE II AD-05-2013 LOTE1 DIST.BODEGA REGIONAL QUETZALTENANGO A PUNTOS

DIST. ALMOLONGA, CABRICAN, CAJOLA,CANTEL,CONCEP.CHIQUIRICHAPA,HUITAN,LA

ESPERANZA,OLINTEPEQUE,PALESTINA LOS ALTOS,SAN FCO.LA UNION,JUAN

OSTUNCALCO,SAN MARTIN SACATEPEQUEZ,SAN MATEO,SAN MIGUEL

SIGUILA,SIBILIA,ZUNIL SP-208-MAY-2015

265,215.60



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


BODEGA REGIONAL DE CHIQUIMULA A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION JOCOTAN,

OLOPA, QUETZALTEPEQUE, CAMOTAN, CONCEPCION LAS MINAS, ESQUIPULAS, SAN

JACINTO, SAN JOSE LA ARADA, SAN JUAN ERMITA. SP-192-MAY-2015

245,671.86




SANTA CATALINA LA TINTA, SAN MIGUEL TUCURU, PANZOS, SANTA CRUZ VERPAZ.

SP-169-MAY-2015

14,283.61



BODEGA REGIONAL DE MORALES, IZABAL AL PUNTO DE DISTRIBUCION EL ESTOR.

SP-184-MAY-2015

4,494.00



BODEGA REGIONAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ AL PUNTO DE DISTRIBUCION SAN

JUAN CHAMELCO. SP-185-MAY-2015

10,569.00



BODEGA REGIONAL HUEHUETENANGO A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION CHIANTLA,

SAN JUAN ATITAN, SAN IDELFONSO IXTAHUACAN, SAN PEDRO NECTA, SANTA

BARBARA, TODOS LOS SANTOS CUCHUMATANES. SP-174-MAY-2015

102,671.28



BODEGA REGIONAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ A LOS PUNTO DE DISTRIBUCION SAN

PEDRO CARCHA, CAHABON, LANQUIN, SAN JUAN CHAMELCO, SAN PEDRO CARCHA.

SP-195-MAY-2015

253,249.36



BODEGA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A LOS PUNTOS DE

DISTRIBUCION SAN ANDRES XECUL, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, SAN

FRANCISCO EL ALTO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN. SP-176-MAY-2015

282,345.62



BODEGA REGIONAL DE MORALES, IZABAL A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION EL

ESTOR, LIVINGSTON, LOS AMATES, PUERTO BARRIOS, GUALAN, LA UNION.

SP-194-MAY-2015

289,005.40



11:19.33HORA :

05/08/2015FECHA :

414414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRON, AGUA BLANCA,

ASUNCION MITA, ATESCATEMPA, JUTIAPA SANTA CATARINA MITA, YUPILTEPEQUE.

SP-209-MAY-2015

209,062.84



BODEGA REGIONAL DE CHIQUIMULA AL PUNTO DE DISTRIBUCION OLOPA.

SP-175-MAY-2015

2,295.00




SANTA CRUZ VERAPAZ, SENAHU,TAMAHU, PANZOS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ,

SANTA CATALINA LA TINTA, TUCURU, PURULHA. SP-210-MAY-2015

391,674.68



BODEGA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN A LOS PUNTOS DE

DISTRIBUCION TOTONICAPAN. SP-172-MAY-2015

9,127.28


263 ABONOS Y FERTILIZANTES4018 PAGO DE 10,000 SACOS DE 15-15-15 MF, CORRESPONDIENTE A LA FASE 1 DEL LOTE 4

BODEGA NO. 23 DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO AD-09-2015 FONADAS, ACREDITADO A FERTILIZANTES MAYA S.A.

SP-480-JUL-2015

1,852,500.00

5664691 FERTILIZANTES MAYA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

4024 ADQUISICION DE 665 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA DE 40 CM DE ANCHO X 60

CM DE LARGO X 30 CM DE ALTO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL

RESGUARDO DE BOLETAS DE BENEFICIARIOS Y FOTOCOPIAS DE DPI DE

CONVOCATORIAS DE ENTREGA DE FERTILIZANTE DEL PROYECTO FERTILIZANTES

PARA USO AGRICOLA 2015. SP-502-JUL-2015

88,943.75



283,436,524.86TOTAL POR ENTIDAD


Documents

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 414 FECHA :05/08/2015 …27/11/2014 al 26/12/2014, el cual se encuentra en la oficina de ocret. 2,315.74 7488106 cablenet, sociedad anonima 1042 compra