SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 551 FECHA :20/04/2018 Ley ... a marzo... · sistema de alimentaciÓn de agua potable del centro de capacitaciÓn de santa lucia cotzumalguapa, segÚn

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20/04/2018FECHA :

5511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-ENTIDAD

ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES7750 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA

CENTRAL TELEFÓNICA, MARCA ALCATEL, UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

MESES: MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2017; SEGÚN CONTRATO

GE-AL-7-2017, REQUISICIÓN DA-134-2017 Y MEMORANDO DAF-SE-154-2017, SERVICIOS

GENERALES.

66,600.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 66,600.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS101 TRABAJOS CONSISTENTES EN CAMBIO DE VENTANERIA DE HIERRO A VENTANAS Y

PUERTA DE ALUMINIO CON VIDRIO CLARO DE 5 MM CORREDIZA CON POLARIZADO Y

SAND BLAST, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-2-2017, CONTRATADOS DIRECTAMENTE

POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO NO.

DI-23-2017.

19,916.81

20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

108 PUERTA PLEGABLE DE PVC SEGUN REQUISICION ME-00008-2017 DEPARTAMENTO DE

MERCADEO Y COMUNICACION.3,850.00

6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION113 PARTICIPACION DE PERSONAL EN EL CURSO DE CAPACITACION " NUEVAS NORMAS

Y NUEVOS REQUISITOS EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y

PROFESIONALES DEL ESTADO", EL 20 DE ENERO DE 2017. REQUISICION DE

MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DH-00001-2017 RECURSOS HUMANOS.

1,200.00

73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1293 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE GERENCIA, SUBGERENCIA Y

SECRETARIA GENERAL SEGUN EXP.GE-097-2017 DE GERENCIA4,425.00

1996746 VILLEGAS POZAS EDGAR ELIAS

113 TELEFONIA1502 PAGO SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO SEDE, REQUISICION NO. IT-00021-2017 1,920.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

1787 SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2017, REQUISICION NO. DA-00155-20171,120.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

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20/04/2018FECHA :

5512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1797 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL DE INTECAP,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, REQUISICION NO. DA-00154-20174,200.00

42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

1821 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MARCA JOHN

DEERE. SEGÚN REQUISICIÓN NO.DA-00137-2017 DE SERVICIOS GENERALES.19,400.00

7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1922 PINTURA PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN

REQUISICION DA-00021-2017 SERVICIOS GENERALES20,665.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1948 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 KILÓMETROS AL PICK UP MARCA TOYOTA,

PLACAS P-851GLR AL SERVICIO DE SUB-GERENCIA, SEGÚN EXPEDIENTE NO.

DA-175-2017 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

714.78

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL


P.V.C.

1979 BOLSAS PLÁSTICAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SERVICIOS GENERALES.

SEGÚN EXPEDIENTE NO. DA-00022-201715,616.40

3486303 TOC RENOJ CECILIO

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION1986 COMPRAVENTA DE EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DIDÁCTICOS,

SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-54-2017, COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.17,052.00

35886064 ALVARADO HERNANDEZ JERRY OSWALDO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

328 EQUIPO DE COMPUTO2040 COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTIL. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES

NO.GE-00093-2017 DE LA COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.23,850.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2131 COMPRAVENTA DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE APEC, PARA LA HABILITACIÓN DEL

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE

SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-104-2017, COMISIÓN

DE EQUIPAMIENTO.

5,875.00

22513345 SOTO BATZ ABNER DANIEL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2132 COMPRAVENTA DE UN (1) MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC, PARA LA

HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN

DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-102-2017,

COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.

18,450.00

22513345 SOTO BATZ ABNER DANIEL


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2204 SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, SEGUN

EXPEDIENTE NO. DA-118-2017 DE SERVICIOS GENERALES.3,500.00

77703812 ACME FUMIGATION COPROPIEDAD

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2211 COMPRA DE LIJAS, BROCHAS, CINTAS DE AISLAR Y RODILLOS PARA USO DE

SERVICIOS GENERALES SEGÚN LO SOLICITADO EN EL EXPEDIENTE NO.

DA-00043-2017 DE SERVICIOS GENERALES

5,536.00

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD

ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2230 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PRENSA LIBRE, PARA GERENCIA, SEGUN

REQUISICION NUMERO ME-00023-2017 UNIDAD DE MERCADEO.636.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2231 PIZARRAS DE FORMICA PARA COLOCARSE EN ESCUELA DE FORMACIÓN DE

INSTRUCTORES. SEGÚN EXPEDIENTE NO. DH-00008-2017.7,700.00

95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2232 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO SIGLO 21, PARA GERENCIA, REQUISICION

NUMERO ME-00023-2017, UNIDAD DE MERCADEO599.00

29174554 LOS DIARIOS DEL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR2234 CONFECCION DE GABACHAS EN TELA CLASITEX 75% ALGODÓN EN COLOR BLANCO,

TALLA M Y L. SEGÚN EXPEDIENTE NO. DA-00042-2017600.00

32152809 PACHECO AQUINO DE FIGUEROA LEYBY MARIA

322 EQUIPO DE OFICINA2246 COMPRAVENTA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA DE REUNIONES DE

SUBGERENCIA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-55-2017, COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.20,500.00

95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2253 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PRENSA LIBRE POR 12 MESES, SEGUN

REQUISICION NUMERO IT-00001-2017, DEPTO DE INFORMATICA.636.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2254 AGUA PURA PARA USO DE PERSONAL SEDE CENTRAL, EXPEDIENTE NO.

DA-00167-2017802.30

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2256 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO SEDE CENTRAL SEGÚN EXPEDIENTE NO.

DA-00161-2017.1,249.05


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2257 JUEGO DE PLANOS ESTRUCTURALES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE

SUCHITEPÉQUEZ, PARA SER ENTREGADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE

CUENTAS, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DI-00020-2017.

210.60

1563815 ARRIAZA RIOS SAUL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2259 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE CIRIACO UMUL UMUL EN EL "PROGRAMA DE

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN EL SGC NTC ISO 9001:2015, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DH-00006-2017 Y MEMORANDO NO. DH-CP-47-2017 DEPTO.

BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

4,310.00

51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

2262 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHCIULO MARCA TOYOTA, PLACAS

P787CZJ AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRCUTURA,

SEGUN MEMORANDO NO. DI-71-2017 Y EXPEDIENTE NO. DI-13-2017.

900.00

19922450 REYES GIRON ALEX HERNAN



GENERAL

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2264 INSTALACION DE PUNTO TELEFONICO EN EL SEXTO NIVEL EN EL AREA DE

METODOLOGIA EN DIVISION TECNICA, REQUISICION NUMERO DA-00173-2017.736.00



TRANSPORTE

2265 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHCIULO MARCA TOYOTA, PLACAS

O601BBT AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRCUTURA,

SEGUN MEMORANDO NO. DI-79-2017 Y EXPEDIENTE NO. DI-15-2017.

900.00




GENERAL

291 UTILES DE OFICINA2378 CINTAS HP LT0-3 DATA CARTRIDGE 400 GB / 800 GB, SEGÚN EXPEDIENTE

IT-00006-2017.4,460.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2385 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS, UBICADO EN EL CENTRO DE

CAPACITACIÓN DE COBAN, SEGÚN REQUISICIÓN NO. COB-00088-20178,400.00

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

2386 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN

GERENCIA Y SUB GERENCIA, UBICADO EN EL 8VO. NIVEL DEL EDIFICIO DE CEDE

CENTRAL DE INTECAP; SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00127-2017 Y MEMORANDO NO.

DAF-SG-26-2017 DE SERVICIOS GENERALES

18,450.00

3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO

113 TELEFONIA26 PAGO SERVICIO TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-00004-2017, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA12,553.66

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA2802 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA FEBRERO 2017, EXPEDIENTE NO.

DA-151-2017.813.89

4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2806 CANALETA, PORTA MANGUERA Y ROLLO DE TUVO FLEXIBLE PLÁSTICO. SEGÚN

EXPEDIENTE DA-00022-20171,515.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR2815 BOTAS DE PVC TIPO INDUSTRIAL Y BOTAS TIPO DIELÉCTRICAS SUELA DE

POLIURETANO DIFERENTES TALLAS, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DA-00042-20171,045.00


ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL2828 MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE SILLAS, JALADORES Y

MOBILIARIOS, UTILIZADAS EN SEDE CENTRAL INTECAP. SEGÚN EXPEDIENTE NO.

DA-00029-2017.

7,443.00


ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2831 PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL

CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 2, CONSISTENTE EN UN TABIQUE DE VIDRIO

EN EL AULA DE TRANSPORTE PESADO, CONTRATADO DIRECTAMENTE POR EL

DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-58-2017,

DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.

12,596.78


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2834 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DRENAJES Y ARTEFACTOS

SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO.

DA-116-2017, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

9,305.00

23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2841 SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO PROFUNDO DE ALFOMBRAS DE DIFERENTES

ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-128-2017,

DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

6,579.37

62616269 DIAZ LOPEZ TERESA EMPERATRIZ

233 PRENDAS DE VESTIR2844 COMPRA DE 2 TRAJES FORMALES QUE INCLUYE: 3 SACOS, 3 PANTALONES EN TELA

AZUL MARINO Y 5 CAMISAS BLANCAS CON EL LOGOTIPO DEL INTECAP. SEGÚN

REQUISICIÓN NO.DH-00016-2017 DE LA DIVISIÓN DE RECURSO HUMANOS.

8,170.00

33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2846 INSTALACIÓN DE 9 PUNTOS DE RED CAT. 6 EDIFICIO CENTRAL MARCA SIEMON,

SEGÚN REQUISICION NO. IT-00027-2017 Y MEMORANDO NO. IT-039-2017 DE

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

9,567.00

25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2852 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION, REQUISICION

NUMERO DI-00010-2017 Y MEMORANDO DI-48-2017, DEPTO DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.

6,940.00

36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


DA-00182-2017.892.70



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5516 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2871 INSTALACIÓN DE EQUIPOS, LAVATRASTOS, LÁMPARA Y CAMPANA EN INTECAP

COBÁN, EXPEDIENTE NO. DI-00022-201719,300.00

84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2872 PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CUADRO DE RENGLONES

DE TRABAJO PROPORCIONADO POR INTECAP DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN

GUATEMALA 2. SEGÚN MEMORANDO NO. DI-23-2017, DEPTO. DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.

17,896.53


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2876 PARTICIPACIÓN EN EL CURSO MODIFICACIONES RECIENTES EN LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO, REALIZADO EL DÍA JUEVES 9 DE MARZO 2017.

SEGÚN REQUISICIÓN DH-00017-2017.

4,000.00

6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO

AGIP

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2877 CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN

EL CURSO - ETHICAL HACKING, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00018-2017.23,587.20

8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2885 COMPRA DE 2 HDD DOCK STATION. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES

NO.GE-00058-2017 DE LA COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.2,200.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2886 IMPRESIÓN DE LONAS VINÍLICAS DE MATERIAL MATE EN MEDIDA DE 1.50 X 2.00

METROS. A FULL COLOR CON BOLSILLO ESCONDIDO ARRIBA Y ABAJO DE 10 CMS.

SEGÚN EXPEDIENTE NO. ME-00028-2017.

450.00

75954990 ACTIVACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2892 PAGO POR TRAFBAJOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LA JEFATURA DE LA

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-104-2017, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

7,261.50

48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2919 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOTARGA INSTITUCIONAL, SEGÚN EXPEDIENTE

NO. ME-00027-2017, EL CUAL INCLUYE LO SIGUIENTE:9,700.00

45991960 GARCIA HERRERA ASTRID ESTEFFANY

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2930 CONTROL DE GRADUACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE CLORO, EXPEDIENTE NO.

DA-00188-2017805.98

6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2934 COMPRA DE 2 MONITORES MARCA DELL E2316HF - LED . SEGÚN REQUISICIÓN DE

MATERIALES NO.GE-00058-2017 DE LA COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.2,800.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3333 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL DE 5,000 UNIDADES CAPACIDAD 4,5 ONZAS, EN

PRESENTACION PAQUETE DE 200 UNIDADES CADA UNO, REQUISICION NUMERO

DA-0086-2017 SECCION DE SERVICIOS GENERALES.

2,760.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5517 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3336 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y FAJA DE TIEMPO DEL VEHÍCULO MARCA

TOYOTA, PLACAS P-787CZJ AL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DI-0024-2017.

2,000.00



GENERAL

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3342 PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TALLERES DE

MECÁNICA INDUSTRIAL Y SOLDADURA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA

2, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-3-2017, CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR EL

DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.

24,486.00

87682443 CORPORACION DLC SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA35 SERVICIO DE CUOTA MENSUAL CD-GTM PROTECCIÓN RED DIC-2016. SEGÚN

EXPEDIENTE DA-00034-20171,575.00

39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE3508 ARRENDAMIENTO DE HELICÓPTERO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE

EMBAJADA DE BRASIL Y DE INTECAP, POR VISITA OFICIAL AL CENTRO DE

CAPACITACIÓN DE HUEHUETENANGO, SEGUN EXPEDIENTE NO. GE-00121-2017 DE

GERENCIA.

12,158.33

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA

PRIVADA DE GUATEMALA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3519 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONSISTENTE EN ELIMINACIÓN E INSTALACIÓN DE

45 EXTENSIONES PARA DESAGÜE EN BAÑOS DE HOMBRES Y DAMAS, SEGÚN

REQUISICIÓN DA-00180-2017.

1,830.00

31787746 BARRIENTOS GUERRA CAROLINA

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

3534 ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA USO DE CLINICA SEDE CENTRAL Y

CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DH-00012-2017,

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

10,792.80

44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY


DA-00192-2017.824.90


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3554 CAPACITACIÓN DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, PARTICIPACIÓN DE PERSONAL

EN EL CURSO DE FERTIRIEGO EN HIDROPONÍA. SEGÚN EXPEDIENTE NO.

DH-00022-2017

11,500.00

77496043 CCIPPP, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO3558 POR BOLETO AÉREO A EXPERTO INTERNACIONAL, QUIEN PARTICIPARA EN EL 1°

CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGUROS, SEGÚN MEMORANDO NO. GE-168-2017 Y

EXPEDIENTE NO. GE-131-2017 DE GERENCIA.

2,065.09

69726558 HG MAYORISTAS DE VIAJES SOCIEDAD ANÓNIMA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5518 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3559 COMPRAVENTA DE UN MOTOR Y UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CENTRO DE

CAPACITACIÓN DE RETALHULEU, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-124-2017, COMISIÓN

DE EQUIPAMIENTO.

9,555.00

49021745 MARTINEZ RAMIREZ DE ITZEP SONIA SUCELLY

113 TELEFONIA3566 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO MES FEBRERO EN EL SEPTIMO

NIVEL DEL SEDE CENTRAL INTECAP, REQUISICION NO. IT-00028-2017

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

960.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3583 POR PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN "QUE ES LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA"

REALIZADO EL 31 DE MARZO, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DH-00023-2017 DE LA DIVISIÓN

DE RECURSOS HUMANOS.

1,200.00

73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3584 POR LA PARTICIPACIÓN DE 2 PERSONAS AL CURSO DE GESTIÓN DEL RIESGO ISO

31000, POR UN TOTAL DE 16 HORAS, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DH-00027-2017 DE LA

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3,840.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3590 PAGO POR SERVICIOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR EL DEPTO. DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA, CONSISTENTES EN: DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y PRUEBAS A

TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA Y LINEA PRIMARIA EN CABLE URD34 5KVA DEL

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE JALAPA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-30-2017, DEPTO.

DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.

14,000.00

65045343 EQUIPOS, MATERIALES Y PROYECTOS ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES3591 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA, PLACAS P851GLR AL SERVICIO

DE SUBGERENCIA, SEGUN EXPEDIENTE NO. DA-233-2017 DE LA DIVISION

ADMNISTRATIVA FINANCIERA.

714.74




GENERAL

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

3593 AMBIENTADOR ELECTRICO DE 21 MILILITRO CON REPUESTO AROMAS MANZANA

CANELA HAWAIN FLORAL, REQUSICION NUMERO DA-00159-2017, DIVISION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

3,000.00

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3594 COMPRA DE VASOS DESECHABLES DE DUROPORT, CAPACIDAD DE 8 ONZAS, EN

PAQUETES DE 25 UNIDADES CADA UNO, REQUISICION NUMERO DA-00222-2017

DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

1,360.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

5519 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

36 EXPEDIENTE NO. IT-00004-2017 SERVICIO TÉCNICO EXTERNO DE ADMINISTRACIÓN

DE BASE DE DATOS, ASESORÍA ORACLE, (SERVICIO DE DBA) VIGENCIA DE ENERO A

DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO DE BAJA CUANTIA NO. IT-010-2017 DEL

DEPTO. DE INFORMATICA

23,160.00

45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA


DA-00212-2017.949.20


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3614 ARRENDAMIENTO DE LA CASA DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ SEGÚN

EXP.DSA-049-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO

2017.

18,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3617 COMPRA DE 2,000 LIBRAS DE AZÚCAR, MARCA CAÑA REAL, EN PRESENTACIÓN DE 5

LIBRAS. SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00208-2017.6,848.00

4559304 ADMARK SOCIEDAD ANONIMA



3619 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADO EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017,

REQUISICION NO. DA-00224-2017, DAF.

175.00

26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS3627 PAGO DE BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL AL CENTRO DE CAPACITACION

INTECAP PETEN, MEMORANDOS NOS. DI-196-2017 Y GE-223-2017, SEGUN

EXPEDIENTES DI-38-2017 DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA Y GE-134-2017 DE

GERENCIA.

7,242.04

57673977 ROMERO ARGUETA DEURY FRANCISCO

113 TELEFONIA3644 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA, SEGUN REQUISICION NO. DA-00245-2017, DIVISION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Monto: 12,595.00 Fecha Creación: 24/04/2017 11:52:02 a.

m.

12,595.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


DA-00244-2017.915.30



DA-00232-2017.971.80


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3703 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LATEX INSITUCIONAL SATINADA, SEGUN

REQUISICION DA-00200-2017 SERVICIOS GENERALES.4,500.00


283 PRODUCTOS DE METAL3706 MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE SILLAS, JALADORES Y

MOBILIARIOS, UTILIZADAS EN SEDE CENTRAL INTECAP. SEGÚN EXPEDIENTE NO.

DA-00029-2017.

7,143.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3716 CORTE Y PULIDO DE VIDRIO, PLANTILLA DE MEDIDA 1.80 X 0.75 CSM. Y PLANTILLA DE

MEDIDA 1.04 X 0.83 CMS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00249-2017545.60

67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3717 ALCOHOL GEL (BACTERICIDA EN SPRAY PARA MANOS) BOLSAS DE 400 MILILITROS,

MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00176-2017.8,190.00

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3720 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO (VENTANAS): TRABAJOS

CONSISTENTES EN: SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE VIDRIOS DE

VENTANAS DE LOS 4 LADOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL: SEGÚN REQUISICIÓN

DA-00129-2017

9,800.00

51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3726 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL ENERO Y FEBRERO 2017 SEGUN

EXP.GE-140-2017 SECRETARIA GENERAL.2,408.70

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION3745 LONAS ESTANDAR Y STICKER QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE

MERCADEO Y COMUNICACION, SEGUN REQUISICION ME-00042-2017 DEPARTAMENTO

DE MERCADEO Y COMUNICACION.

2,100.00

49951963 BARRIOS MONTENEGRO ANDRES FERNANDO


P.V.C.

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

3747 BOMBILLA LED, OJOS DE BUEY LED, LUZ BLANCA DE 3 WATT, SEGÚN EXPEDIENTE

NO. DA-000201-2017.456.00

4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3748 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE VIDRIO

DE TERRAZA DEL RESTAURANTE ESCUELA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL,

SEGÚN REQUISICION DA-162-2017, DAF (SERVICIOS GENERALES). PLAZO DE

ENTREGA: 12 DIAS CALENDARIO.

22,800.00



ELECTRICOS

3751 CONTACTORES DE 2 POLOS, BOBINA DE 24 VOLTIOS, DE 30 Y 40 VOLTIOS, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-00255-2017. DE SERVICIOS GENERALES.1,450.00

2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO


EQUIPOS

3752 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CUARTO DE

MAQUINAS UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL. SEGÚN

REQUISICION NO. DA-00253-2017 DE SERVICIOS GENERALES.

750.00

26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

232 ACABADOS TEXTILES3754 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA

TOYOTA, PLACAS O819BBV, SEGUN EXPEDIENTE NO. DA-252-2017 DE LA DIVISION


714.78




GENERAL


DA-00257-2017.565.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO3779 COMPRA DE VIDRIO BRONCE DE 8MM PARA MESA DE GERENCIA. SEGÚN

REQUISICION NO.DA-00242-2017 DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.1,082.88


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3792 PAGO POR TRABAJOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LA JEFATURA DEL

DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTES A TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS DE 10 KVA UBICADO EN EL EDIFICIO DE

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE JALAPA, SEGÚN REQUISICIÓN

NO. DI-34-2017.

4,405.00

17154391 TOMAS RAXON BENJAMIN

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3794 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBAN,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN REQUISICIÓN

NO. COB-0021-2017 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBAN.

2,838.80


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3795 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA SECCIÓN DE COMPRAS 7MO. NIVEL DE SEDE

CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-00262-2017 DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1,744.00


ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO3796 PAGO DE HOTEL Y ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EXPERTOS EN

EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGUROS, SEGÚN REQUISICIÓN NO.

GE-00152-2017 DE GERENCIA.

1,690.92

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3950 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LA DIVISION ADMINISTRATIVA

FINANCIERA, ENERO Y FEBRERO 2017, REQUISICION NO. DA-00250-20171,400.00


ANONIMA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

4206 DESINFECTANTE JABÓN (TOCADOR) DE MANOS EN ESPUMA, EN PRESENTACIÓN

BOLSA DE 1 LITRO PARA USO EN DISPENSADOR AUTOMÁTICO, CON SERVICIO DE 50

DISPENSADORES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00184-2017.

14,400.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES44 SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL PARA USO DE SOFTWARE (LICENCIAMIENTO POR

VOLUMEN) DE CONSULTA DE LEYES, PARA 7 USUARIOS, PERIODO DEL 01-01-2017 AL

31-12-2017, SEGUN EXPEDIENTE NO. IT-2-2017 DEL DEPARTAMENTO DE

INFORMÁTICA.

2,400.00

53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA4441 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO INTECAP SEDE CENTRAL, REGION CENTRAL,

REGION NORTE, REGION OCCIDENTE, REGION SUR Y REGION ORIENTE, PERIODO

DEL 17-03-2017 AL 16-04-201 SEGUN REQUISICION NO. DA-00268-2017, DAF

12,490.91

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA45 SERVICIO MENSUAL CD-GTM PROTECCIÓN RED ENERO 2017 1,575.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4508 KIT DE PINTURA EPOXICA PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE CAPACITACION

SAN MARCOS, SEGUN REQUISICION CSM-00154-2017 CENTRO DE CAPACITACION SAN

MARCOS.

4,480.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4512 PAPEL HIGIENICO, CAJA 12 UNIDADES DE 500 METROS. SEGÚN REQUISICIÓN NO.

DA-00269-2017.2,592.00



EQUIPOS

4513 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOBBY DE

GERENCIA UBICADO EN EL 8O. NIVEL EDIFICIO CENTRO SEDE CENTRAL. SEGÚN

EXPEDIENTE NO. DA-00254-2017.

450.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4514 CONTROL DE GRADUACIÓN EN DOSIFICACIÓN DE CLORO, EXPEDIENTE NO.

DA-00273-2017639.63


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES4529 INSTALACIÓN DE 25 PUNTOS DE RED, EN EL AULA 503 DE FAD, EN EL 5TO. NIVEL DEL

CENTRO TIC'S, SEGÚN REQUISICION NO. IT-00036-2017 Y MEMORANDO NO.

IT-069-2017 DE INFORMÁTICA.

24,545.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE4530 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTEROS PARA TRANSPORTAR A MIEMBROS DE JUNTA

DIRECTIVA, EN VISITA OFICIAL AL CENTRO DE CAPACITACION RETALHULEU, SEGÚN

REQUISICION NUMERO GE-00158-2017, GERENCIA

24,827.82




13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

4531 COMPRA DE TARJETA DE INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA PARA SER

UTILIZADA EN LA REPARACIÓN DE UPS CON NUMERO DE INVENTARIO I-3236-2920,

UBICADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE COBAN, SEGÚN REQUISICION NO.

COB-00216-2017

9,982.00

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4532 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA GENERAL SOTANO DOS, DEL

EDIFICIO DE SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION NO. DA-00247-2017 DE SERVICIOS

GENERALES

24,000.00



GENERAL

4533 FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DELL OPTIPLEX 7010 ST. 6W8QNW1, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DP-00011-2017.1,400.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION4536 PAGO EN DIARIO DE CENTROAMÉRICA PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN NO.

5-2017. SEGÚN REQUISICION NO.ME-00050-2017 Y MEMORANDO NO.DMC-76-2017 DEL

DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.

2,050.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

322 EQUIPO DE OFICINA4538 MESA DE CENTRO FABRICADA EN MATERIAL SOLIDA DE ALTA CALIDAD, SILLÓN TIPO

BUTACA PARA ÁREA DE OFICINA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00160-2017.9,898.68

66216486 CENTRAL DE INTERIORES, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4541 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE CAPACITACION

ESCUINTLA 2, ENERO Y FEBRERO 2017, REQUISICION NO. CE2-80-20172,103.50


ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4543 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CASA DE LA DELEGACIÓN DE EL

PROGRESO SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-1-2017 Y ACUERDO NO.GE-65-2017, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN EXP.DPR-060-2017 DE LA DELEGACIÓN

DE EL PROGRESO.

6,615.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO


REPRODUCCION

4544 IMPRESIÓN DE REVISTA ANIVERSARIO SEGUN REQUISICION ME-00047-2017

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.20,700.00

5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4545 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASESORIA

LEGAL, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN REQUISICION NO.

DA-00270-2017, DAF

1,300.00


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4546 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN REQUISICION NO.

DH-0044-2017, DAF

2,417.60


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES4547 PAGO POR TRABAJOS CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR LA JEFATURA DEL

DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE

JUTIAPA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-42-2017, MEMORANDO NO. DI-216-2017.

24,150.00

17154391 TOMAS RAXON BENJAMIN

113 TELEFONIA4548 PAGO CUOTA MENSUAL CD-GTM, PROTECCION RED, CORRESPONDIENTE A

FEBRERO 2017, SEGUN REQUISICION NO. DA-264-2017, DAF Monto: 1,575.00 Fecha

Creación: 16/05/2017 12:52:57 p. m.

1,575.00


113 TELEFONIA4551 PAGO CUOTA MENSUAL CD-GTM, PROTECCION RED, CORRESPONDIENTE A MARZO

2017, SEGUN REQUISICION NO. DA-265-2017, DAF1,575.00




4552 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS REALIZADA EN EL EDIFICIO

SEDE CENTRAL, MES DE ABRIL 2017, REQUISICION NO. DA-271-2017, DAF175.00

26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4556 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRANDA DE METAL UBICADO EN PLAZOLETA

DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICION DA-00196-2017 SERVICIOS

GENERALES.

3,750.00

93023065 REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD

ANÓNIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS4560 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PARA GERENCIA, REQUISICION NUMERO

ME-00039-2017, UNIDAD DE MERCADEO.650.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS4561 SUSCRIPCION ANUAL NUESTRO DIARIO, REQUISICION NUMERO ME-00039-2017,

UNIDAD DE MERCADEO.950.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES4572 ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA

SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICION NO.DA-00174-2017 DE LA SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES.

19,901.00

8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4574 MONTAJE DE STAND DE 3X3X2.47 MTS, CON LONA TENSADA Y ROTULACION DE MESA

COUNTER DE 1.20-1 MTS+PVC3, CON INSTALACION PARA EVENTO DE APPAREL

SOURCING SHOW, EDICION 26, DIA DEL MONTAJE 22 DE MAYO DE 8:00 A 18:00

HORAS EN HOTEL GRAND TIKAL FUTURA, REQUISICION ME-00052-2017, UNIDAD DE

MERCADEO.

2,475.00

49951963 BARRIOS MONTENEGRO ANDRES FERNANDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4576 PAGO ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SACATEPEQUEZ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN REQUISICION NO.

DSA-00060-2017, SACATEPEQUEZ

9,250.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO4577 PLAQUETAS OTORGADAS A PARTICIPANTES EN EL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL

DE SEGUROS A REALIZARSE DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2017. SEGÚN REQUISICIÓN

GE-00162-2017.

5,198.00

4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4578 POR SERVICIO DE ENMARCADOS A DOS PERGAMINOS DE MEDIAS 12 X 18 PULGADAS

CON DOBLE VIDRIO CLARO 4MM CON ROSETAS SATINADAS. SEGÚN REQUISICIÓN

NO. ME-00051-2017.

1,145.60


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4579 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGÚN REQUISICION DA-00301-2017. 1,028.30


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4580 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGÚN REQUISICION DA-00266-2017. 802.30


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4581 COMPRA DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS Y CAJA DE 24 UNIDADES EN

VASOS DE AGUA, SEGÚN REQUISICION DA-00282-2017.533.75


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4589 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2017, SEGÚN EXP.CSA-141-2017 DEL CENTRO DE SALAMA647.50


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4590 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2017, SEGÚN EXP. CPE-212-2017 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PETÉN2,351.85


ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES4592 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA,

SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-98-2015, ACUERDO DE GERENCIA NO.GE-700-2016,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,SEGÚN EXP.DSR-091-2017,

DELEGACIÓN DE SANTA ROSA

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS4598 PAGO DE EVALUACION A FUNCIONARIOS DEL INTECAP PARA PUESTO DE JEFE DE LA

DIVISION REGION CENTRAL, SEGUN REQUISICION NO. DH-00047-2017, RECURSOS

HUMANOS

14,070.00

418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES46 SERVICIO CONTROL DE AGUA Y GRADUACIÓN DE EQUIPO MES DE ENERO 2017,

SEGUN REQUISICION DA-00037-2017473.28


121 DIVULGACION E INFORMACION4604 COMPRA DE MANTAS PUBLICITARIAS DE VARIAS MEDIDAS, LAS CUALES SERAN

UTILIZADAS EN EL 45 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO.

ME-00046-2017 DE LA UNIDAD DE MERCADEO

2,000.00

42413222 GONZALEZ DE AGUIRRE RODRIGO


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION4606 PAGO EN DIARIO DE CENTROAMÉRICA PUBLICACIÓN AVISOS DE LICITACIÓN NOS. 6 Y

7-2017. SEGÚN REQUISICION NO. ME-00055-2017 Y MEMORANDO NO.DMC-81-2017 DEL


4,100.40


NACIONAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4608 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO PERSONAL SEDE CENTRAL, SEGÚN

EXPEDIENTE NO. DA-00278-2017.858.80


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR4609 COMPRA DE CAFETERAS TIPO PERCOLADORA CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS DE

CAFE, SEGÚN EXPEDIENTE NO. DA. 00205-2017.12,000.00

2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4610 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE 3 HP Y PULIDORA INDUSTRIAL PARA PISO, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. GE-00164-2017.20,292.63

28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA4611 VENTILADORES DE PEDESTAL INDUSTRIAL 30", MARCA SUNKO, SEGÚN REQUISICIÓN

NO. GE-00173-201722,800.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4612 MESA DE TRABAJO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, SEGÚN REQUISICION NO.

GE-00163-201710,462.50

2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4613 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A CHAMPERICO,

RETALHULEU, MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN REQUISICION NO.

CRE-00174-2017, CENTRO RETALHULEU

1,695.15


ANONIMA

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

4614 ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ALEDAÑO AL CENTRO DE CAPACITACION

QUETZALTENANGO, SEGUN REQUISICION NO. DI-00052-2017, DEPTO. DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA

9,000.00

11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4615 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES EN SOTANO II DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, TRABAJOS CONSISTENTES EN: DEMOLICION Y ZANJEO, FABRICACION DE

CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC,

REQUISICION NO. DA-00324-2017, DAF

21,000.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4618 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PURIFICADOR DE AGUA OSMOTICO,

EN COCINA DE GERENCIA, SEGUN REQUISICION NO. DA-00315-2017, DAF1,830.00

6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

4637 PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL

DISEÑO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO DE CAPACITACION

SUCHITEPEQUEZ EN JURISDICCION DE MAZATENANGO, SEGUN REQUISICION NO.

DI-00053-2017, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA

25,000.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO


SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-98-2015, ACUERDO DE GERENCIA NO.GE-700-2016,

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,SEGÚN EXP.DSR-0032-2017,

DELEGACIÓN DE SANTA ROSA

7,000.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS4647 AUTORIZACION Y HABILITACION DE 20,000 HOJAS DE TARJETAS DE

RESPONSABILIDAD DE BIENES NUMERADAS DEL 67001 AL 86000, PARA USO DE LA

SECCION DE INVENTARIOS, REQUISICION NUMERO DA-00319-2017. Y MEMORANDO

SI-119-2017.

11,220.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

113 TELEFONIA4649 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO INTECAP SEDE CENTRAL, REGION CENTRAL,

REGION NORTE, REGION OCCIDENTE, REGION SUR Y REGION ORIENTE, SEGÚN EXP.

DA-325-2017 DE LA DAF, PERIODO DEL 17-04-2017 AL 16-05-2017 Monto: 10,017.95 Fecha

Creación: 01/06/2017 3:02:29 p. m.

10,017.95


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO4650 POR RECONOCIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE INTECAP QUE CUMPLEN 25 Y 40

AÑOS DE LABOR, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-319-2017 Y EXPEDIENTE NO.

DH-00052-2017 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

18,700.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4654 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS PRINCIPAL DE VIDRIO EN

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN NO.

DA-00323-2017.

8,600.00

39657817 CANEL PATZAN FEDERICO


ELECTRICOS

4664 BOMBILLAS EN ESPIRAL AHORRADORAS DE 20 WATTS, 1,200 LUMINES, 8,000 HORAS

DE VIDA, MARCA SYLVANIA, REQUISICION NUMERO DA-00263-2017, DAF1,714.50

4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4667 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO

Y FEBRERO 2017, SEGÚN EXP. DT-004-2017 DE DIVISIÓN TECNICA2,276.20


ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4672 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANA EN BAÑO DE GERENCIA DEL OCTAVO

NIVEL DEL EDIFICIO SEDE, SEGÚN EXP.NO.DA-316-2017 DE LA DAF.1,814.55




4674 EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-00339-2017.1,120.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4675 APOYO TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN ASCENSORES EN EL EDIFICIO

CENTRO SEDE, SEGÚN REQUISICION NO. DA-00344-2017.2,176.00

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIABLE


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4676 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE DAMAS 7MO. NIVEL CONSISTENTE EN:

DESMONTAJE DE 4 LAVAMANOS Y SUS RESPECTIVOS SIFONES. SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-00342-2017.

8,800.00



PROGRESO SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-1-2017 Y ACUERDO DE GERENCIA

NO.GE-65-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN EXP.

DPR-89-2017 DELEGACIÓN DEL PROGRESO

6,615.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4678 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, SEGÚN



185 SERVICIOS DE CAPACITACION4680 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EVENTO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MANEJO DE

QUEJAS, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00059-20173,591.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS4681 SERVICIO DE ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00341-20173,936.98

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES4684 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLE DEL PARARAYOS DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, SEGÚN REQUISICION NO. DA-00340-2017.4,500.00

39105253 VELASQUEZ PEREZ FERNANDO OBDULIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4686 CONTROL DE AGUA Y GRADUACIÓN DE EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE CLORO, EN EL

SOTANO 2 DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,

REQUISICION NUMERO DA-00345-2017 DAF.

473.28


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES4690 MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL 4400M2 DEL 01/01/2017 AL

31/01/2017 SEGÚN REQUISICION NO. DA-00138-2017.14,800.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4701 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON ALIMENTACION DE 115VAC, 60 HZ,

CON CAPACIDAD DE 10 A 20 LITROS DE AGUA, SEGUN REQUISICIÓN NO.

GE-00115-2017 DE LA COMISION DE EQUIPAMIENTO.

24,498.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO4708 COMPRA DE RECONOCIMIENTOS (MEDALLAS PREMIO A LA EXCELENCIA ING. LUIS

SCHLESINGER CARRERA Y MONEDA PREMIO A LA EXCELENCIA ING. LUIS

SCHLESINGER CARRERA) PARA EL PERSONAL DE INTECAP, SEGÚN EXP.GE-174-2017

DE GERENCIA.

2,003.00

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA4709 ETIQUETADORA PORTATIL PANTALLA LCD, MARCA BROTHER TECLADO QWERTY,

SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00144-2017.825.00

8230749 BIZMART SOCIEDAD ANONIMA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4712 BOMBA CENTRIFUGA MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 5HP, 230V, 3PH, SEGÚN

REQUISICIÓN NO. GE-00185-2017.9,900.80

94317453 ROLAN SOCIEDAD ANONIMA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR4717 PAGO DE TAZAS DE CERAMICA, DE 14 ONZAS, CON IMPRESION SERIGRAFICA

HORNEADA, COLOR TURQUEZA, SEGUN REQUISICION NO. ME-00048-2017, UNIDAD DE

MERCADEO

21,250.00

16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

4736 IMPRESION DE MEMORIA DE LABORES PEGADAS EN CALIENTE, COMPUESTA DE 27

HOJAS TAMAÑO CARTA, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE 80

BRILLANTE. PORTADA DE 11X17" EN CARTULINA HUSKY COVER CALIBRE 12, CON

BARNIZ UV MATE A FULL COLOR SOLO TIRO, SEGUN EXPEDIENTE ME-00037-2017 DE

UNIDAD DE MERCADEO.

13,000.00

41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA4798 MESA DE SESIONES EN FORMA DE U DE 5.20X1.60X5.20 POR 80CM DE ANCHO PARA

14 PERSONAS TOP EN FORMICA, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00187-2017 DE GERENCIA.24,900.00

71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO4800 DISCOS DUROS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 4 TERABYTE(S);

CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; TECNOLOGIA: 3.0; TIPO: EXTERNO,

PORTATIL, SEGUN REQUISICION NO. GE-00172-2017, GERENCIA

3,285.00

26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4802 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS SIGUIENTES ÁREAS, DIVISIÓN TÉCNICA Y

MERCADEO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00334-2017, DAF5,985.00

48262013 IXBALAN GONZALEZ JOSE

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS4807 PAGO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXÁMEN DE LA VISTA, SEGÚN

ARTÍCULO 32 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE

INTECAP,MEMO NO.DA-UT-05-2017 DE TRANSPORTES Y EXP.DA-318-2017 DE LA DAF.

140.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4808 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO PERSONAL SEDE CENTRAL, SEGÚN EXP.

NO. DA-329-2017 Y EXP.DA-343-2017 DE LA DAF.1,954.90


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4809 CAMBIOS DE REGISTROS CON COPIA ADICIONAL, REGISTRO UNIDO, LLAVE NORMAL

PARA EL DESPACHO DE GERENCIA. SEGUN EXP.DI-057-2017 DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.

1,550.00

94093792 CONTROLES Y LLAVES, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES4810 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y REUBICACIÓN DE TOMA CORRIENTES EN GERENCIA,

SEGÚN EXP.DI-058-2017.DEPTO.DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.950.00

45815925 BAJAN AMBROSIO MIGUEL ANGEL


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


EQUIPOS

4848 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PURIFICADOR DE AGUA UBICADO EN EL

TERCER NIVEL SEDE CENTRAL, REEMPLAZO DE QUARZO, LÁMPARA UV Y CAMBIO DE

FILTROS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00065-2017.

1,730.00

70518521 WATER GROUP CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION5055 PAGO EN DIARIO DE CENTROAMÉRICA PUBLICACIÓN AVISOS DE LICITACIÓN NOS. 8 Y

9-2017. SEGÚN REQUISICION NO. ME-00064-2017 Y MEMORANDO NO.DMC-92-2017 DEL


4,100.40


NACIONAL


GENERAL

5059 COMPRA DE DISCOS DUROS PARA SERVIDOR IBM, UBICADO EN EL AREA DE

SISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICIÓN

IT-00037-2017 DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

4,300.00

26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES5068 SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS SIGUIENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE, 8, 7, 6,

5, 4, 3, PLANTA BAJA, AUDITORIUM, PLAZUELETA, SOTANO 1, SOTANO 2, DUCTOS

ELECTRICOS, BODEGAS, AREA DE LAVADO DE MECHAS, PASILLOS, DUCTOS DE

GRADAS Y OFICINAS EN GENERAL, REQUISICION NO. DA-00336-2017, DAF

3,000.00

18257194 COFIÑO ZECEÑA IRENA YAXAIRA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES5075 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL INTECAP,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REQUISICION NO. DA-00349-2017,

DAF

4,200.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES5076 ARRENDAMIENTO DE CASA DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL SACATEPEQUEZ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN REQUISICIO NO. DSA-00072-2017,

DSA

9,250.00


113 TELEFONIA5077 SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CUOTA MENSUAL DE MAYO 2017. SEGÚN

REQUISICIÓN NO. DA-000351-2017 DE SERVICIOS GENERALES1,575.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION5080 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN CURSO DE PROFESIONAL APLICATION

DEVELOPMENT WITH ANDROID, SEGÚN REQUISICIÓN DH-AP-00069-2017 Y

MEMORANDO NO. DH-CP-172-2017 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS,

11,466.00

8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

5081 IMPRESION DE 1,000 CHEQUES VOUCHER ORIGINAL Y COPIA, CUENTA

DM303333657-5 INTECAP EN BANRURAL, NUMERADOS DEL 8, 141 AL 9,140,

REQUISICION NUMERO DA-00373-2017, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

2,400.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5082 PARTICIPACION DE PERSONAL DE INTECAP EN EL EVENTO 9FP LA METOLOGIA MAS

EFECTIVA, SEGUN REQUISICIÓN NO. DH-00046-2017 Y MEMORANDO

NO.DH-CP-171-2017DE LA DIVISION DE RECUSOS HUMANOS

2,500.00

82405344 GBK SERVICIOS Y PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5083 PARTICIPACION DE PERSONAL EN EL DIPLOMADO DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN

REQUISICION NO. DH-00020-2017 Y MEMORANDO NO. DH-CP-173-2017 DE LA DIVISION

DE RECURSOS HUMANOS

3,135.00

5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS5084 COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON, REQUISICIONES DA-00308-2017 Y

DA-00357-2017, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.1,864.50


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES5095 ARRENDAMIENTO DE STAND INSTITUCIONAL, TAMAÑO DE 3X2 METROS A

REALIZARSE EL 27/06/2017 EN HOTEL INTERCONTINENTAL, SEGUN REQUISICION

ME-00067-2017.

24,440.00

18236928 FUNDACION 'MANUEL Y CONCHA RALDA'

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE5096 ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO PARA TRANSPORTAR A MIEMBROS DE JUNTA

DIRECTIVA Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION EN COMISION DE TRABAJO AL

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE QUETZALTENANGO, REQUISICION NUMERO

GE-00195-2017 GERENCIA.

10,590.63



232 ACABADOS TEXTILES5097 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA

TOYOTA, PLACAS O819BBV, SEGUN EXPEDIENTE DA-00397-2017, DIVISION


714.78




GENERAL

121 DIVULGACION E INFORMACION5098 PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016,

AUDITADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO

EN EL ARTICULO 237 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.

REQUISICIÓN NO. DA-00407-2017 DE JEFATURA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.

11,276.10


NACIONAL

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES5102 TELEFONOS DIGITALES MULTILINEAS, SEGUN REQUISICION NO. GE-00192-2017,

GERENCIA5,400.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5103 MANTENIMIENTO Y REPARACION: REMOSION DE CERNIDO DE PARED EN MAL

ESTADO, PREPARACION DE PARED, APLI. DE IMPERMEABILIZANTE PREVIO AL

CERNIDO, APLI. DE CERNIDO REMOLINEADO FINO COLOR BLANCO, APLI. DE PINTURA

BEIGE SATINADA, TOTAL AREA DE 110 METROS CUADRADOS, REQUISICION NO.

DA-00353-2017-DAF

11,550.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION5104 PUBLICACIÓN DE ANUNCIO EN MEDIO DE COMUNICACIÓN.SEGÚN EXP.DH-079-2017

DIV. RECURSOS HUMANOS5,231.25


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES5105 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO

Y FEBRERO 2017, SEGÚN EXP.AI-009-2017 DE AUDITORIA INTERNA.1,061.25


ANONIMA

113 TELEFONIA5124 SERVICIO TELEFONICO DE SEDE CENTRAL, REGION CENTRAL, REGION ORIENTE,

REGION OCCIDENTE, REGIÓN SUR Y REGION NORTE, PERIODO DEL 17-05-2017 AL

16-06-2017 Monto: 10,187.20 Fecha Creación: 03/07/2017 10:09:13 a. m.

10,187.20



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN EXP. DH-192-2017, RECURSOS HUMANOS11,580.00



TRANSPORTE

5144 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA

DE MOTOR,AL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACAS P-644FSQ AL SERVICO EN

GERENCIA, SEGUN EXP.NO. DA-394-2017 DE LA DAF.

5,268.66


232 ACABADOS TEXTILES

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS


SANITARIOS


GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES5147 ACCESS POIN TIPO 1, SEGUN REQUISICION GE-00143-2017 UNIDAD DE

EQUIPAMIENTO24,962.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5149 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN LOS NIVELES 8, 3 Y

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICIÓN NO.DA-00197-2017

DE SERVICIOS GENERALES.

12,300.00


121 DIVULGACION E INFORMACION5151 PUBLICACION DE ESQUELA TAMAÑO 4.919"X6.173" POR EL FALLECIMIENTO DEL

TRABAJADOR DE LA INSTITUCION SEÑOR MAYNOR DANILO ESCOBAR ORELLANA

FECHA DE PUBLICACION 23 DE JUNIO DE 2017, SEGUN REQUISICION NO.

ME-00068-2017, UNIDAD DE MERCADEO

3,780.00



PROGRESO SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-1-2017 Y ACUERDO NO.GE-65-2017, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN REQUISICION NO.

DPR-00133-2017, DELEGACION DEPARTAMENTAL EL PROGRESO

6,615.00



TRANSPORTE

5153 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA

DE MOTOR, AL PICK UP TOYOTA PLACAS P-851GLR, SEGUN EXP.NO. DA-403-2017 DE

LA DAF.

2,211.95


232 ACABADOS TEXTILES

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS


SANITARIOS


GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5154 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENAJES EN BAÑO DE DAMAS DEL 5TO. NIVEL,

SEDE CENTRAL. SEGÚN EXP. DA-406-2017 DE LA DAF7,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES5163 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00068-2017 DEL

DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.11,627.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION5164 PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LICITACIÓN NO. 10-2017 EN EL DIARIO

OFICIAL, PARA EL DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN NO.

ME-78-2017, UNIDAD DE MERCADEO.

2,050.20


NACIONAL

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5184 TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAVACABEZAS EN SALÓN DE BELLEZA

DEL 4O. NIVEL TRABAJOS CONSISTENTES EN DESTAPE Y LIMPIEZA DE DRENAJES Y

SIFONES DE LAVACABEZS, SEGÚN REQUISICION NO. DA-00330-2017.

2,825.00

23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO


SANITARIOS

5190 COMPRA DE AROMATIZANTES EN SPRAY AUTOMÁTICOS PARA USO EN OFICINAS Y

SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICION NO.

DA-00331-2017.

11,220.00

40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS5205 SERVICIO DE ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

SEGÚN EXP. NO. DA-416-2017 DE LA DAF.3,936.98

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON5225 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, SEGÚN



185 SERVICIOS DE CAPACITACION5361 PARTICIPACION DE PERSONAL TECNCIO DOCENTE EN EL CURSO INTENSIVO DE

FONDANT Y FIGURITAS EN 3D, SEGUN REQUISICION DH-00082-2017 RECURSOS

HUMANOS.

3,600.00

29305608 MELO LEMUS PAMELA DENISSE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5362 PARTICIPACION DE PERSONAL TECNICO DOCENTE EN EL CURSO REPOSTERIA

CREATIVA, SEGUN REQUISICION DH-00083-2017 RECURSOS HUMANOS.21,000.00

29305608 MELO LEMUS PAMELA DENISSE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5363 PARTICIPACION DE PERSONAL EN LA CAPACITACION ISO 9001:2015, SEGUN

REQUISICION DH-00084-2017 RECURSOS HUMANOS.24,000.00

87588196 TRANSFORMA CENTER SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5364 PARTICIPACION DE PERSONAL TECNICO DOCENTE EN EL CURSO DE ACTUALIZACION

EN CORTES DE CABELLO TENDENCIAS 2017, SEGUN REQUISICION DH-00085-2017.24,000.00

29817293 DE LA CRUZ PEREZ JUAN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5365 PARTICIPACION DE CONSULTORES Y DELEGADOS DEPARTAMENTALES EN EL CURSO

MEJORA EN LA GESTION DE VENTA DE SERVICIOS DEL INTECAP, SEGUN

REQUISICION DH-00087-2017 RECURSOS HUMANOS.

17,500.00

4911210 DE LEON PETZ CARLOS ERICK


DIVISION DE REGIONAL ORIENTE, SEGUN EXP. DH-00081-2017, RECURSOS HUMANOS10,900.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5372 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCO DE PUERTA EN JEFATURA DE

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL,

REQUISICION NUMERO DA-00347-2017 DAF

900.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5378 MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL POR DAÑOS CAUSADOS POR LLUVIAS.

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LADRILLO TUBULAR NUEVO SIMILAR AL EXISTENTE EN

EL CENTRO DE JUTIAPA. SEGÚN EXP. DI-64-2017 DEPTO. DE DISEÑO E

INFRAESTRUCTURA.

23,959.44

15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO

313 OTROS BIENES MUEBLES

PREEXISTENTES

5380 COMPRAVENTA DE UN (1) MOTOR USADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN DIÉSEL

CONVENCIONAL, SOLICITADO SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-7-2017, COMISIÓN DE

EQUIPAMIENTO.

18,000.00

4699947 GUEVARA PINEDA WALTER VICENTE

121 DIVULGACION E INFORMACION5381 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LOS AVISOS DE LICITACIÓN

NO(S). 11 Y 12-2017, SEGÚN MEMORANDO NO. DMC-123-2017, DEPTO. DE MERCADEO

Y COMUNICACIÓN.

4,100.40


NACIONAL


SEGÚN EXP. DSR-154-2017 DE SANTA ROSA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2017.

7,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS5387 SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE INGLÉS OXFORD A INSTRUCTORES

DE LA ESPECIALIDAD DE INGLES, SEGÚN EXP. DH-080-2017 DE LA DIV. DE RECURSOS

HUMANOS.

7,000.00

2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5388 PARTICIPACION DE PERSONAL EN EL DIPLOMADO DE GESTIÓN FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA, SEGUN EXP. NO. DH-00019-2017 Y MEMORANDO NO.

DH-CP-218-2017 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

2,755.00

5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

121 DIVULGACION E INFORMACION5389 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL INFORME SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE INFORMACION

PUBLICA DEL INTECAP, SEGÚN EXP. ME-69-2017 Y MEMORANDO NO. DMC-115-2017,


2,050.20


NACIONAL


EQUIPOS

5396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 UNIDADES DE AIRE

ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL EDIFICIO SEDE

CENTRAL, SEGUN REQUISICION NO. IT-00039-2017, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

1,650.00



13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION5400 PUBLICACION DE PUBLIREPORTAJE FULL COLOR, UNA PAGINA DE CONTENIDO Y UNA

PAGIAN DE PUBLICIDAD, VERSION SIMULADORES DE CONDUCCION, SEGUN

REQUISICION ME-00077-2017 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

10,320.00

45936439 SALAZAR ARREDONDO DAVID EZEQUIEL

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5403 MANTENIMIENTO DE JARDINEZ DE PLANTA BAJA CONSISTENTE EN: ELIMINACION DE

COLAS DE CABALLO, REMOSION DE TIERRA, SUMINISTRO Y PLANTACION DE

FLORES DE COLORES, AZALEAS, DURANTAS AMARILLAS Y LIRIOS, REACOMODACION

DE TIERRA CON SU LOMBRICOMPOST (TIERRA ABONADA) EN DIFERENTES AREAS DE

JARDIN LOBBY.

3,900.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES5405 ABONO PARA JARDINERIAS (LOMBRICOMPOST) SEGUN REQUISICION NUMERO

DA-00441-2017 DAF2,125.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS5406 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EN EL AREA DE GERENCIA Y CAMBIO DE

ALUMINIO, INCLUYENDO DESMONTAJE DE AREAS EXISTENTES, REQUISICION NO.

DI-00077-2017, DEPTO. DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA

17,230.00

9891137 CORPORACION DE ALUMINIO Y VIDRIO SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION5408 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN EL TALLER "CREANDO UNA CULTURA DE

EXCELENCIA EN EJECUCIÓN", SEGÚN REQUISICION NO.DH-00073-2017 DEL DEPTO.

DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

24,500.00

5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS5412 MESA REDONDA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 76 CM DE ALTURA Y UN

DIAMETRO DE 100 CM FABRICADA EN HIERRO FORJADO, CON CUATRO SILLAS DE

ACERO FORJADO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00200-2017

9,580.00

6053653 CONSULTORES INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS5415 MESA REDONDA DE COMEDOR CON 4 SILLAS CON TOP DE 1 PULGADA, PATAS

METÁLICAS Y BASE FORRADA EN ACERO INOXIDABLE. SEGÚN REQUISICION NO.

GE-00204-2017 DE GERENCIA

9,627.32

71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR5416 GORRA TIPO SANDWICH DE GABARDINA CON LOGOTIPO BORDADO FULL COLOR,

CON PROTECTOR DE CARTON DENTRO Y CIERRE DE HEBILLA, SEGUN REQUISICION

ME-00065-2017 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

24,630.00

81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES5417 ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPEQUEZ, CONTRATO

NO.GE-AL-94-2016 Y ACUERDO DE GERENCIA NO.GE-701-2016; PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN EXP. DSA-091-2017 DE

SACATEPEQUEZ.

9,250.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS5418 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PRENSA LIBRE, EL CUAL SERA PARA

CONSULTAS DE LOS USUARIOS DEL AREA DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO SEDE

CENTRAL DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NO. DT-5-2017 DE DIVISION TECNICA.

636.00


13:08.39HORA :

20/04/2018FECHA :

55127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

DiciembreEnero







contratado

Orden de

Compra


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES5423 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA MARCA ALCATEL,

CONTRATO NO.GE-AL-7-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017,

SEGÚN EXP. DA-442-2017 DE LA DAF.

14,800.00


121 DIVULGACION E INFORMACION5434 IMPRESION DE LONAS VINILICAS FULL COLOR DE 3X2 METROS, INSTALADAS EN EL

CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 4, SEGUN REQUISICION ME-00083-2017

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.

980.00

41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS5512 LIBRO NORMA ISO 31000:2011 GESTION DEL RIESGO PRINCIPIOS Y DIRECTRICES,

SEGUN REQUERIMIENTO DP-00034-2017, DIVISION DE PLANIFICACION.240.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS5551 HORNO MICROONDAS CON MEDIDAS DE 1.2 CÚBICOS, INTERIOR FABRICADO EN

ACERO INOXIDABLE, POTENCIA ENTRE 1,000 - 1,200 WATTS, 110-120 VAC/60 HERTZ

OPERACIÓN PERILLA, PLANCHA TIPO CREPERA DE UN DISCO, FABRICADA DE ACERO

INOXIDABLE, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00190-2017.

9,592.00

14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO5561 REPARACION D

Documents

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 551 FECHA :20/04/2018 Ley ... a marzo... · sistema de alimentaciÓn de agua potable del centro de capacitaciÓn de santa lucia cotzumalguapa, segÚn