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-1-
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC
Informe Anual Seguimiento y Evaluación Cumplimiento de Metas POI 2013
ENERO DEL 2014.
-2-
Sistema Nacional Áreas de Conservación, SINAC.
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL (MAPI)- INFORME ANUAL AÑO 2013
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales.
Consolidar las
áreas de
conservación
para el efectivo
manejo integral
de la
biodiversidad,
de los recursos
naturales, así
como el
fortalecimiento
del programa
de pagos por
servicios
ambientales y
los mecanismos
de fomento
forestal.
10% de
aumento en la
producción
nacional de
madera
proveniente de
fuentes
sostenibles
2.0% % de aumento ND ¢4.825 1.3%
(65% de un
2%)
¢3.125.0 2.16% Se ha
producido a
nivel nacional un
total de
454.806 M3 de madera proveniente
de fuentes
sostenibles en la que
han
participado las siguientes
regiones:
Huetar Atlántica con
una
producción de 5.438m3
(1.4%);
Huetar Norte 94.940
m3 (24.4%)
Brunca 65.571m3
(16.8%);
Chorotega 94.127m3
(24.1%);
Pacífico
Central 63.677m3
(16.3%);
Central
65.416 m3 (16.8%)
100.0 ¢2.500 M.C Sistema Nacional De Áreas De
Conservación
(SINAC), Secretaría
Ejecutiva,
Gerencia de Manejo Recursos
Naturales.
Observaciones:
1 Anotar en esta columna las fuentes de verificación específicas. ¿Dónde están ubicados los archivos.? 2 Se debe de anotar a cuantos hombres y mujeres va dirigido el resultado, de acuerdo con los lineamientos de MIDEPLAN.
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ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales.
Fortalecer e
implementar
políticas de uso
y manejo de los
ecosistemas
forestales para
la producción
de bienes y
servicios, a
través de la
actualización e
implementación
del Plan
Nacional de
Desarrollo
Forestal
(PNDF).
Plan Nacional
de Desarrollo
Forestal
(PNDF)
actualizado y
en ejecución.
Conclusión y
oficialización del
plan de acción
del Plan Nacional
Forestal (PNF).
Doc.
Oficializado
(en un 100%)
2010: PNDF
evaluado.
2011: PNDF
2011-2020
actualizado y
oficializado
¢3,0 75% ¢1.0 Meta de cobertura
nacional.
Documento interno
elaborado
por la GMRN;
consistió en
realizar la
sistematizaci
ón de las
observaciones producto de
las consultas
realizadas mediante las
actividades
de socialización
con funcionarios
de las A.C.
- Reuniones
para la
identificació
n de tareas requeridas
para cumplir
con las diferentes
responsabilid
ades del SINAC en el
marco del
PNDF. -Relacionar
estas tareas
con las actividades
del Plan de
Acción Institucional.
al Consejo
Nacional de Áreas de
Conservació
95% ¢2.0 M.I Sistema Nacional De Áreas De
Conservación
(SINAC).
Secretaría
Ejecutiva,
Gerencia de Manejo Recursos
Naturales.
Observaciones El documento del
Plan de Acción del
PNDF 2011-2020 ya fue concluido,
faltando hacer la
presentación al Consejo Nacional
de Áreas de
Conservación, CONAC, para su
oficialización, lo cual se programó
para abril del 2014.
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ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
n, CONAC.
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales.
Consolidar las
áreas de
conservación
para el efectivo
manejo integral
de la
biodiversidad,
de los recursos
naturales, así
como el
fortalecimiento
del programa
de pagos por
servicios
ambientales y
los mecanismos
de fomento
forestal.
En el marco de
la Estrategia de
Reducción de
Emisiones por
Deforestación y
Degradación
(REDD)
Impulsar las
diferentes
acciones para la
consecución de
un instrumento
que permita
reducir las
Emisiones
Nacionales por
Deforestación
y Degradación
de Bosques
para fortalecer
la calidad
ambiental de
los habitantes
del país.
70% de avance
en el Inventario
Nacional
Forestal.
(Cartografía,
Levantamiento de
la Información,
Elaboración de
mapas y análisis
de la información
recopilada)
Un Informe de
avance de la
elaboración del
Inventario
Nacional
Forestal (INF).
ND ¢ 450.0 57% ¢100.0 Meta de
cobertura
nacional. Documento
diseño del
inventario. Un Mapa por
tipos de
bosque con un 97%
avance.
Una Lista oficial de
especies y
claves de identificació
n
dendrologica Adquisición
del equipo
dasométrico necesario
para el
levantamiento de
información
en el campo. Contratación
de cinco
cuadrillas de medición.
Fase de
premuestreo concluida
con 154
parcelas medidas.
90.0% ¢300
M.C Sistema Nacional
De Áreas De
Conservación
(SINAC)
Secretaría
Ejecutiva, Gerencia de Manejo de
Recursos Naturales,
Secretaría Ejecutiva..
Observaciones: No se alcanzó el 100 % de lo
programado, ya
que las condiciones climáticas de
mucha lluvia
dificulto el acceso algunas parcelas de
medición, otras
limitantes fue la
duración para
tramitar y obtener
los permisos de ingreso a parcelas
ubicadas en
Territorios Indígenas y
aspectos
administrativos que hubo que conciliar
con la parte
donante. En el 2014 se continúa en
el desarrollo de esta
actividad que se espera cumplir en el
mes de junio2014o.
El SINAC
coadyuva en el
establecimiento
de un sistema
de gestión
Mejorar la
representativida
d ecológica en
el país,
mediante la
Para el año
2015,
incorporar doce
vacíos de
conservación
Dos propuestas
de vacíos de
conservación
(Punta Pargos-
Punta Mala,
N° de
propuestas de
vacíos de
conservación
marinos bajo
Contratación
de los
estudios
básicos para
la
¢33.0 1 propuesta
(50%)
¢15.0 Se han
elaborado los Estudios
Técnicos
básicos para la
65% ¢33.0
Aportes del
Proyecto
BIOMARCC(Proyecto de
M.I SISTEMA
NACIONAL DE AREAS DE
CONSERVACION
(SINAC) Secretaría Ejecutiva ,
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ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
integral del
territorio con
Enfoque
Ecosistémico,
que propicia la
conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
los recursos
naturales.
(INST.)
implementación
de medidas de
conservación
identificadas en
el proyecto
GRUAS II.
(INST.)
en estrategias
de manejo y
Protección de
ecosistemas
marinos.
Ver punto N° 9
de Anexo
General POI
readecuado.
Santa Elena) con
mecanismos de
conservación
definidos
algún
mecanismos de
conservación
incorporación
de los vacíos
de
conservación
marinos
mediante
algún
mecanismo
de
conservación.
sustentación de las
propuestas de
estos vacíos de
conservación
. En los últimos
meses se ha
venido
incorporado
una
estrategia de negociación
con los
actores sociales, para
la validación
del proceso. Meta
regional:
Región
Chorotega,
ACG (Santa
Elena) y
ACT (Punta
Pargos-Punta Mala)
Biodibversidad Marino
Costera en
Costas Rica, Desarrollo
de
Capacidades y adaptación
al Cambio
Climático)
SINAC- GYZ,
Cuyos recursos son
provenientes
de la Agencia
Alemana de
Cooperación Internacional
Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas,
Observaciones La elaboración de
los estudios básicos
ha permitido replantear objetivos
y la necesidad de
involucrar a más
actores sociales
para la definición
de los mecanismos finales de
conservación para
la atención de los Vacíos.
El SINAC
fortalece una
política integral
de
administración
y regulación del
territorio para
la conservación
de la
biodiversidad y
el uso
sostenible de
los recursos
naturales
marinos,
continentales e
Fortalecer la
gestión de las
áreas silvestres
protegidas,
como parte de
los esfuerzos
del país, para la
protección y
manejo integral
de la
biodiversidad y
los recursos
naturales.
(INST.)
16 ASP
terrestres
dispondrán de
sus respectivos
planes de
manejo
Reserva
Biológica Hitoy
Cerere, Refugios
Vida Silvestre
Río Oro y Castro
Cervantes,
Reserva Forestal
Grecia)
N° de Planes de
Manejo ASP
elaborados
Elaboración
de 4 planes
de manejo
ASP terrestre,
ubicados en:
PN Carara,
PN Volcán
Arenal,
Humedal
Nacional
Corral de
Piedra y
Refugio de
Vida
Silvestre
Cipancí.
¢ 80.0 2 Planes de
manejo de 4.
50%
¢40.0 Plan General de Manejo de
la Reserva
Biológica Hitoy Cerere
y RNVS F.
Castro Cervantes
terminados.
En etapa final de
elaboración
los Planes de Manejo de
RNVS Río
Oro y áreas protegidas
anexas y la
90% en promedio.
(RB HC 100%
RNVS FCC
100% RNVSRO
80% y RFG
80%)
¢31.5
($62.382,
financiamiento del
Programa
Costa Rica por Siempre,
mediante
contratos de consultoría)
MPC SISTEMA NACIONAL DE
AREAS DE
CONSERVACION
(SINAC),
Secretaría Ejecutiva
Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas.
Observaciones Los planes no
concluidos en este
año, fue por retrasos en la
contratación y otros
aspectos administrativos.
Estos se concluirán
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ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
insulares.
(INST.).
Reserva Forestal de
Grecia.
en el primer trimestre del 2014 y
se presentarán al
CONAC para su aprobación.
7)
El SINAC
fortalece una política integral
de administración
y regulación del territorio para la
conservación de
la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos
naturales marinos,
continentales e
insulares. (INST.)
Fortalecer la
gestión de las
áreas silvestres protegidas, como
parte de los
esfuerzos del país, para la
protección y
manejo integral de la
biodiversidad y
los recursos naturales. (INST.)
6 planes de
manejo para ASP
marinas y marino costero.
2 Planes de Manejo
Áreas Marinas
(Refugio de vida silvestre Playa
Hermosa- Punta
Mala, Área marina de manejo, Montes
Submarinos)
(ASP)
Nº de planes de
manejo para ASP
marinas
Al 2012 un
plan de manejo
ASP Marinas. La Isla del
Coco dispone
de un Plan de Manejo
¢70 Actividad
desarrollada en
las siguientes Regiones:
Pacífico
Central En ambos
casos se cuenta
con propuestas ya finalizadas y
falta el proceso
de oficialización
¢50.00 Ambos
Planes
Generales de Manejo
concluidos .
100% ¢88.4
($175.000, financiamien
to del
Programa Costa Rica
por Siempre,
mediante contratos de
consultoría)
M.C SISTEMA
NACIONAL DE
AREAS DE CONSERVACION
(SINAC) Secretaría
Ejecutiva, Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas.
Observaciones Ambos planes
deben ser
presentados para su oficialización ante
el CONAC.
El plan de AMM Montes
Submarinos, tiene
pendiente una consulta al sector
pesquero por
disposición del Viceministro de
Agua y Mares.
El SINAC
fortalece una
política integral
de
administración
y regulación del
territorio para
la conservación
de la
biodiversidad y
el uso
sostenible de
los recursos
naturales
marinos,
continentales e
Fortalecer la
gestión de las
áreas silvestres
protegidas,
como parte de
los esfuerzos
del país, para la
protección y
manejo integral
de la
biodiversidad y
los recursos
naturales.
(INST.)
Una vez
elaborado El
Plan Director
para las ASP se
estará
definiendo la
meta del
período
Plan Director de
ASP Oficializado
(en un 100%)
Un Documento
del Plan
Director de
ASP
Existen
políticas de
ASP
oficializada
en el 2011,
Diagnóstico
del Proyecto
Removiendo
Barreras para
la
sostenibilidad
de las ASP
¢31.9 25% ¢0.250 En ejecución
la primera etapa
Diagnóstico,
con talleres en todas las
Áreas de
Conservación.
40% ¢26 (Corresponde a lo
establecido
en el contrato de
consultoría
para la primera etapa
de
Diagnóstico
M.I SISTEMA
NACIONAL DE AREAS DE
CONSERVACION
(SINAC) Secretaría Ejecutiva ,
Gerencia de Áreas
Silvestres Protegidas.
Observaciones
Por atrasos en la gestión de
contratación y la
formalización de los contratos se
empezó a finales
del 2013 y se concluyó con la
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ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
insulares.
(INST.)
etapa de diagnóstico. El
contrato es por 8
meses por lo se estará concluyendo
el Plan Director en
agosto del 2014.
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de
los recursos
naturales
(PND)
Consolidar las
Áreas de
Conservación
para el efectivo
manejo integral
de la
biodiversidad,
de los recursos
naturales, así
como el
fortalecimiento
del programa
de pagos por
servicios
ambientales y
los mecanismos
de fomento
forestal.(PND)
Adquisición de
3.181 hectáreas
para
consolidación
del Patrimonio
Natural del
Estado.
Adquisición de
700.0 Ha
N° de ha,
adquiridas
860.4Ha
adquiridas
dentro de las
ASP.
¢1.000.0 829.26 ha
(118.5%)
¢149.5 Durante este año se
adquirieron
818.162 ha, de ellas por
concepto de
compra de fincas se
pagaron un
total de 83.76 ha por
un monto
¢1390.851.622,72
millones.
Por concepto
de traspaso
de fincas se
adquirieron un total de
734.4020 Ha.
por parte del Instituto
Desarrollo
Rural (INDER).
Por concepto
de pago de fincas a nivel
Regional el
desglose es el siguiente:
Región
Pacífico Central,
(ACOPAC)
Parque Nacional La
Cangreja
100.0 % ¢1390.85
M.C SISTEMA NACIONAL DE
AREAS DE
CONSERVACION (SINAC), SINAC)
Secretaría
Ejecutiva , Gerencia de Áreas
Silvestres
Protegidas.
-8-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
40.32 Ha por un monto de
¢211.340.90
3 millones . Región
Brunca
(ACOSA) Reserva
Forestal
Golfo Dulce
de 41.36 Ha,
por un monto
de ¢76.1 millones.
Región
Chorotega (ACT), PN
Las Baulas
2,08 Ha. por un monto de
¢2537.619.332,2
-Por
concepto de traspaso de
Tierras
734.4020 Ha. Cuya
Distribución
regional es la siguiente:
Región
Central 655.81 Ha;
Región
Chorotega 92. 6320 ha.
Región ;
Huetar Norte.
7.0600 ha.y
Región Central
634.710
-9-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales
(PND)
Consolidar el
Turismo en las
Áreas
Silvestres
Protegidas
estatales de
Costa Rica,
como una
herramienta
para fortalecer
su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
desarrollo
socioeconómic
o local y la
conservación
de los recursos
naturales.
Fortalecer la
Oferta Turística
y la Gestión del
turismo
Sostenible en
10 Áreas
Silvestres
Protegidas del
SINAC.
Ver punto N°
10 de Anexo
General POI
readecuado.
Inicio de estudios
constructivos en
4 ASP P.N.
Rincón de la
Vieja, R.N.V.S.
Caño Negro, P.N.
Tortuguero y
P.N. Cahuita.
Número de
ASP con
estudios
constructivos
en elaboración
Perfiles de
Inversión de
las 9 ASP
¢ 43.0 1.6
(40% de 4)
¢0.0 Se realizaron los estudios
constructivos
para P.N. Rincón
de la Vieja
- R.N.V.S. Caño Negro
- P.N.
Tortuguero.
Para el
Parque Nacional
Cahuita, se
realizó una nueva
propuesta de
inversión
75.% ¢265.3 3 SISTEMA NACIONAL DE
AREAS DE
CONSERVACION (SINAC) Secretaría
Ejecutiva Gerencia
de Áreas Silvestres Protegidas Unidad
Ejecutora Proyecto
BID Turismo
Sostenible.
En el caso del
P.N. Cahuita, se
saca de esta
etapa, ya que se
le hizo un nuevo
estudio de pre-
factibilidad,
reformulándose
las propuestas de
inversión.
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales
(PND)
Consolidar el
Turismo en las
Áreas
Silvestres
Protegidas
estatales de
Costa Rica,
como una
herramienta
para fortalecer
su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
Fortalecer la
Oferta Turística
y la Gestión del
turismo
Sostenible en
10 Áreas
Silvestres
Protegidas del
SINAC.
Ver punto N°
10 de Anexo
General POI
readecuado.
Inicio de
construcción de
obras en el P.N.
Manuel Antonio.
N° Obras en
construcción en
el P.N.M.A.
ND ¢549.0 (50%)
Se encuentra
en proceso de
adjudicación.
(50%)
¢0.0 Se firmó el
Contrato
entre el
SINAC y el
Consorcio
Español
SOGEOSA
-IPOCSA,
S.A., y se
colocó la
primera
piedra para
la
Construcció
100% Ver Nota de
pie página3 M.C SISTEMA
NACIONAL DE AREAS DE
CONSERVACION
(SINAC) Secretaría Ejecutiva Gerencia
de Áreas Silvestres
Protegidas Unidad Ejecutora Proyecto
BID Turismo
Sostenible.
3El presupuesto inicialmente programado se realizó con base en el costo el estimado sobre las consultorías, sin considerar la contrapartida nacional y como se puede observar, durante este año se desarrolló básicamente los procesos de contratación lográndose en algunos casos llegar a la firma del contrato pero aún no se han realizado desembolsos en ninguna de estas actividades del Proyecto BID Turismo Sostenible. El monto que acá aparece corresponde al aporte de la contrapartida institucional al Proyecto que cubre la planilla para realizar las actividades de administración coordinación y seguimiento al proyecto. Este monto se presenta en forma global cubriendo todas las actividades programadas en el marco del Proyecto, dado que por falta de información desagregada por actividad, como gasto por viático o combustible no se puede presentar para este año. Esta justificación aplica para todas las actividades del Proyecto programadas.
-10-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
desarrollo
socioeconómic
o local y la
conservación
de los recursos
naturales.
n y el
Acondicion
amiento de
ocho
Senderos en
el Parque
Nacional
Manuel
Antonio.
Las obras
darán inicio
en enero
del 2014.
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales
(PND)
Consolidar el
Turismo en las
Áreas
Silvestres
Protegidas
estatales de
Costa Rica,
como una
herramienta
para fortalecer
su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
desarrollo
socioeconómic
o local y la
conservación
de los recursos
naturales.
Fortalecer la
Oferta Turística
y la Gestión del
turismo
Sostenible en
10 Áreas
Silvestres
Protegidas del
SINAC.
Ver punto N°
10 de Anexo
General POI
readecuado.
Elaboración del
sistema de
monitoreo de
impacto del
proyecto y la
adquisición del
software
respectivo (en un
100%)
Un Sistema de
monitoreo
elaborado y
software
adquirido (en
un 100%)
ND ¢50.0 50%
.
¢0.0 Se elaboró la
metodología
de flujo de visitantes y
se inició su
implementación en los
Parques
Nacionales Tortuguero,
Rincón de la
Vieja y Manuel
Antonio
como áreas piloto, para
su validación
e incorporarla
a los respectivos
sistemas.
Una vez
validada se
continuará
con la contratación
del software
50% Ver Nota de
pie página3
M.I SISTEMA
NACIONAL DE
AREAS DE CONSERVACION
(SINAC) Secretaría
Ejecutiva Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas Unidad
Ejecutora Proyecto BID Turismo
Sostenible
Conservación y
uso sostenible
de la
Consolidar el
Turismo en las
Áreas
Fortalecer la
Oferta Turística
y la Gestión del
Capacitación a
grupos locales en
el proceso de
N° de Grupos
locales
capacitados
ND ¢ 40.0 40% ¢ 0.0 Se
desarrolló
la
40% Ver Nota de
pie página3 M.I SISTEMA
NACIONAL DE
AREAS DE
-11-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
biodiversidad y
de los recursos
naturales
(PND)
Silvestres
Protegidas
estatales de
Costa Rica,
como una
herramienta
para fortalecer
su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
desarrollo
socioeconómic
o local y la
conservación
de los recursos
naturales.
turismo
Sostenible en
10 Áreas
Silvestres
Protegidas del
SINAC.
Ver punto N°
10 de Anexo
General POI
readecuado.
concesión de
servicios no
esenciales.
respectiva
gestión de
selección y
contratació
n de la
consultoría
lográndose,
a a
diciembre
del 2013 la
revisión
para la
firma de
contrato. Se
espera
iniciar con
el estudio
de
selección y
capacitació
n a estos
grupos, en
enero del
2014.
CONSERVACION (SINAC) Secretaría
Ejecutiva Gerencia
de Áreas Silvestres Protegidas Unidad
Ejecutora Proyecto
BID Turismo Sostenible.
Conservación y
uso sostenible
de la
biodiversidad y
de los recursos
naturales
(PND)
Consolidar el
Turismo en las
Áreas
Silvestres
Protegidas
estatales de
Costa Rica,
como una
herramienta
para fortalecer
su gestión
sostenible,
contribuyendo
directamente al
desarrollo
Fortalecer la
Oferta Turística
y la Gestión del
turismo
Sostenible en
10 Áreas
Silvestres
Protegidas del
SINAC.
Ver punto N°
10 de Anexo
General POI
readecuado.
Elaboración de 3
documentos
técnicos (Manual
de Rotulación
SINAC,
Actualización
Estrategia de
Turismo
Sostenible y la
Línea Base del
proyecto).
Número de
documentos
técnicos
elaborados
ND ¢69.0 40% ¢0.0
Elaboración
de TDR
para la
contratació
n de una
empresa
para la
elaboración
del Manual
de
Rotulación
SINAC, el
cual hubo
que
modificarlo
40 % Ver Nota de
pie página3 M.I Sistema Nacional
de Áreas de Conservación
(SINAC) Secretaría
Ejecutiva Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas Unidad Ejecutora Proyecto
BID Turismo
Sostenible La Estrategia de
Turismo Sostenible,
contempla la Actualización de 10
Planes de Turismo
de las Áreas Silvestres
-12-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
socioeconómic
o local y la
conservación
de los recursos
naturales.
s ya que en
el primer
concurso no
hubo
oferentes;
actualmente
se está en la
recepción
de ofertas.
Actualizaci
ón La
Estrategia
de Turismo
Sostenible:
está en
proceso de
firma de
contrato. -Línea Base
del Proyecto, fue elaborada
con aportes
de funcionarios
del SINAC y
su revisión final se hará
en el primer
trimestre del 2014 .
Protegidas.
Los datos de la
línea base fueron aportados por
personal del
SINAC.
Implementar un
Sistema de
Calidad
(normalización
de procesos,
herramientas de
gestión y de
control técnico
y
administrativo)
reduciendo y
optimizando
Fortalecer los
sistemas de
planificación,
de evaluación,
de valoración
del riesgo y de
control interno,
que se
manifiesten
efectivamente
en el logro de
los objetivos
Desarrollo de
50
procedimientos
institucionales
Desarrollo de 20
procedimientos
prioritarios
institucionales
N° de
procedimientos
desarrollados
ND ¢ 80.0 3
(15% de 20)
¢5.0 Se cumplió
con el
desarrollo de los
procedimient
os. Está pendiente la
validación y
oficialización.
95% ¢75.0 M.P.C Sistema Nacional
de Áreas de
Conservación (SINAC) Secretaría
Ejecutiva , Unidad
de Control Interno. Aún se está en
proceso de revisión
de los procedimientos
desarrollados, los
mismos aún no han sido validados,
máxime que en
-13-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
recursos. institucionales algunos casos, dependiendo del
procedimientos, el
tiempo de validación puede
ser hasta de un año,
pues se refiere a procedimientos que
no se aplican muy
regularmente,
aunque sí son
sustantivos
Elaborar y
desarrollar el
sistema de
información
integral, para la
toma de
decisiones
técnicas y
administrativas.
Fortalecer el
sistema de
información y
la plataforma
tecnológica
institucional,
que faciliten la
integración, el
manejo,
transferencia y
flujo del
conocimiento
para la toma de
decisiones.
Un Sistema de
información
operando.
30.0% de avance
en el desarrollo
de la Plataforma
Tecnológica del
SINAC (Las 11
Direcciones
regionales Áreas
de Conservación
integradas en esta
Plataforma
N° de
instancias del
Sistema
integradas a la
plataforma
tecnológica
ND 210.0 10% ¢2.1 Iniciado
1. Se realizaron
las
factibilidades con el
proveedor
del servicio de telecomu-
nicaciones
dando estas positivas
2. Se
elaboraron los tdr de los
equipos de
comunicación requeridos
3. Se aprobó
propuesta de contraparte
administrativ
a de la donación
Hatoyama
15% ¢2.0 M.I Sistema Nacional
de Áreas de Conservación
(SINAC) Secretaría
Ejecutiva, Tecnología de la
información, TIC.
Se ha tenido un
retraso ya que la
contraparte
administrativa del
proyecto (Crown
Agent) se ha atrasado con los
términos de la
contratación, en tema como
garantías,
mantenimientos, especificaciones,
entre otros. Esto
provocó un atraso de un año en el
proyecto, que busca
compartir servicios corporativos y dar
más seguridad a la
información Institucional. Nos
encontramos a la
espera de que la empresa realice la
contratación
-14-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
respectiva, del equipos que es
fundamental para el
inicio del proyecto
Elaborar y
desarrollar el
sistema de
información
integral, para la
toma de
decisiones
técnicas y
administrativas.
Fortalecer el
sistema de
información y
la plataforma
tecnológica
institucional,
que faciliten la
integración, el
manejo,
transferencia y
flujo del
conocimiento
para la toma de
decisiones.
N° de
Procedimientos
identificados y
desarrollados
para la
automatización
del Sistema de
Información
Integrado
10% de avance
en el desarrollo
del Sistema de
Información
Integrado del
SINAC
(Identificación de
los
Procedimientos
automatizables
para el Sistema
de Información
Integrado del
SINAC).
% de
procedimientos
identificados
para ser
automatizables.
ND 50.0 25% ¢1.4 Por medio de la consultoría
se obtuvo
como producto los
procedimient
os financieros-
administrativ
os. Estos son insumos para
el desarrollo
del sistema de
información
SINAC digital
100.% ¢30.0 M.C Sistema Nacional de Áreas de
Conservación
(SINAC) Secretaría Ejecutiva,
Tecnología de la
información, TIC.
El disponer de los
insumos de la Consultoría de
Procesos facilitó la
definición de los procedimientos que
deben tener
prioridad para su automatización.
Elaboración de
la Política y del
Plan Nacional
de
Ordenamiento
Territorial
(PND) 4
Contar con una
política de
largo plazo en
el ámbito del
Ordenamiento
Territorial, que
brinde los
lineamientos y
directrices
generales para
la correcta
gestión del
territorio
nacional; y que,
a la vez, sirva
de base para la
elaboración de
un Plan
Nacional que
Elaborar en un
60% el Plan
Nacional de
Ordenamiento
Marino y
Costero, según
las etapas
definidas
Elaborar y
consensuar dos
propuestas de
lineamientos para
el ordenamiento
espacial marino
(una para la
AMUM Golfo de
Nicoya y otra
para la AMUM
Pacífico Sur) (En
un 100%)
Número de
propuestas
elaboradas y
consensuadas
50% el Plan
Nacional de
Ordenamient
o Marino y
Costero,
según las
etapas
definidas.
¢ 25.0 0.04
(25% de 2)
¢1.0 Se cuenta
con la Guía
para la
elaboración
de los
lineamiento
s y se ha
contratado
una
consultoría
para
elaborar los
Diagnóstico
s requeridos
en este
proceso.
25% ¢11.3
(Correspondi
ente a lo establecido
en el contrato
de consultoría
para la
elaboración de
Diagnósticos,
por un monto total de,
$89.500)
M.I
Sistema Nacional
de Áreas de
Conservación (SINAC) Secretaría
Ejecutiva, Gerencia
de Áreas Silvestres Protegidas, y
Viceministro de
Agua y Mares.
El cumplimiento se
ha visto afectado por atrasos en la
contratación de las
consultorías y el enfoque que se ha
planteado en el
proceso.
4 Esta actividad se programa y se evalúa en el Sector de Ordenamiento Territorial, Cuyo rector es el ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH
-15-
ACCION
ESTRATEGICA
(del PND o
institucional)
OBJETIVO
(del PND o
institucional)
META DEL
PERIODO
2011-2014.PND
( Regiones)
META ANUAL
2013/ Regiones INDICADOR
LINEA BASE
2012
Presupuesto
Millones de
₡
RESULTADO AL 30-06-2013 RESULTADO AL 31-12-2013 Fuentes de
verificación/
observaciones 1 Resultado I
Semestre
Presupuesto
ejecutado
Resultado
Anual
(Regiones)2
Porcentaje
respecto a
meta anual
Presupuesto
ejecutado
Clasificación
de resultado
establezca un
marco común
de acción
estratégica para
las instituciones
estatales.
TOTALES………………………………………………………………………………………….… ¢7.538.9 ¢3.440.25 ¢2303,04
HECHO POR: (Nombre completo) APROBADO POR: (Nombre completo) FECHA: (y sello)
-16-
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS MAPI 2013 DEPENDENCIA: SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC.
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
Total 100% 100% 450 5) Dos propuestas de vacíos de
conservación, Punta Pargos-
Punta Mala, y Santa Elena, con
mecanismos de conservación
definidos.
ASP
80.0% Contratación de
las Consultorías
para elaboración
de los estudios
básicos
94.0% Partida 0 = 4 .0
Partida1 = 26 .0
Partida 2 =.1
100% 100%
20.0% Validación y
oficialización de
las propuestas.
6.0% Partida 0 = 1.0
Partida1 = 1.0
Partida 2= 0.0
0%
(Pendiente la
oficialización)
0%
Total Partida 0=5.0
TOTAL 100.0% 100.0% 33.0 6) 4 Planes de Manejo ASP
terrestres (Reserva Biológica
Hitoy Cerere, Refugios Vida
Silvestre Río Oro y Castro
Cervantes, Reserva Forestal
Grecia)
ASP
80.0% Contratación de
las Consultorías
para elaboración
de los Planes de
manejo
96.0% Partida 0 = 12 .0
Partida1 = 62 .0
Partida 2 =.3.0
90%
90%
(Planes terminados fueron
financiados por el Programa
Costa Rica por Siempre)
20.0% Validación y
oficialización de
los Planes de
manejo
4.0% Partida 0 = 1 .0
Partida1 = 2 .0
Partida 2 = 0.0
0%
(Pendiente la
oficialización)
0%
Total Partida 0=13.0
TOTAL 80.0 7) 2 Planes de Manejo Áreas
Marinas (Refugio de vida silvestre
Playa Hermosa- Punta Mala y
Área marina de manejo, Montes
Submarinos )
ASP
80.0% Contratación de
las Consultorías
para elaboración
de los Planes de
manejo
96.0% Partida 0 = 12 .0
Partida1 = 52 .0
Partida 2 =.3.0
100%
100%
(Planes financiados por el
Programa Costa Rica por
Siempre, $175.000)
20.0% Validación y
oficialización de
los Planes de
manejo
4.0% Partida 0 = 1 .0
Partida1 = 2 .0
Partida 2 = 0.0
0%
(Pendiente la
oficialización)
0%
-17-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
Total Partida 0=
TOTAL 70.0 8) Plan Director de ASP
Oficializado
ASP
80.0% Contratación de
las Consultorías
para elaboración
del Plan Director
del Sistema de
ASP de Costa
Rica
94.0% Partida 0 = 5 .0
Partida1 = 23. 91
Partida 2 = 1.0
100%
(Consultoría contratada y
con inicio del proceso en
su primera etapa:
Diagnóstico.)
30%
Correspondiente a lo
establecido en el contrato
para la primera etapa
Monto total: $170.000)
20.0% Validación y
oficialización del
Plan Director
6.0% Partida 0 = 1 .0
Partida1 = 1 .0
Partida 2 = 0.0
0%
(Oficialización
programada para el 2014)
0%
Total Partida 0= 6.0
TOTAL 31.91
9) Adquisición de 700.0 Ha dentro
de ASP
ASP
100.0% Proceso de pago
de tierras 100.0% Partida 0 = 5 .0
Partida1 = 1 .0
Partida 2 =.1.0
Partida 5= 1000.0
12%
(Dado por el alto costo y
pequeño tamaño de las
propiedades adquiridas)
100%
(Se pagaron ¢1.391
millones)
Total Partida 0= 5.0
TOTAL 1007.0
18) Elaborar y consensuar dos
propuestas de lineamientos para el
ordenamiento espacial marino (una
para la AMUM Golfo de Nicoya y
otra para la AMUM Pacífico Sur).
ASP
50% (de la meta
del PND, el otro
50% es para el
protocolo que se
está elaborando
este año)
Consultoría para
elaboración de
dos propuestas de
lineamientos para
el ordenamiento
espacial marino
(una para la
AMUM Golfo de
Nicoya y otra
para la AMUM
Pacífico Sur).
100% Partida 1
25.0
25% 25%
Correspondiente a lo
establecido en el contrato
para la primera etapa.
Monto total de la
consultoría: $89.500)
-18-
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS MAPI 2013 DEPENDENCIA: SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC.
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
10) Inicio de estudios constructivos
en 4 ASP P.N. Rincón de la Vieja,
R.N.V.S. Caño Negro, P.N.
Tortuguero y P.N. Cahuita,
BID- TURISMO
100% Contratación de
la Firma
consultora que
elaborará los
estudios
constructivos
(estudios
preliminares,
anteproyectos,
planos
constructivos,
especificaciones
técnicas,
presupuesto
detallado,
asesoría para la
adjudicación de
la obra,
inspección de las
obras y revisión
de los planos de
obra real
construida)5
100% Partida 1: 335
Partida 0: ¢309.06
75%
₡0.00
TOTAL 100% 100% 335 75% 0.00 11) Inicio de construcción de obras
en el P.N. Manuel Antonio
100% Contratación de 100% Partida 1: 549 100% ₡0.00
5 El monto de las actividades del 10 al 15 corresponden a actividades propias del Proyecto de Turismo Sostenible, en el cual la partida 0 suma un monto de ¢309. 5 6 Este monto por fuentes nacionales corresponde a la totalidad de la contrapartida al proyecto Turismo sostenible para el 2013, abarcando remuneraciones, materiales y gastos
operativos invertidos por el SINAC para el Fortalecimiento de este l Proyecto. (Actividades del 10 al 15)
-19-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
BID- TURISMO
la Firma que
construirá las
obras TOTAL 549 100% 0.00 12) Elaboración de 3 documentos
técnicos (Manual de Rotulación
SINAC, Actualización Estrategia
de Turismo Sostenible y la Línea
Base del proyecto)
BID- TURISMO
100% Contratación de
las consultorías
para la
elaboración de los
documentos
técnicos
100% Partida 1: 69 66% ₡0.00
TOTAL 69 66% 0.00 13) Elaboración de materiales
educativos y divulgativos. 50% Elaboración de
documentos y
Contratación
de la
consultoría que
diseñará el
contenido y
presentación
de los
documentos
80% Partida 1: 20.0 50% ₡0.00
25% Seguimiento y
coordinación
con la empresa
que elaborará
el contenido y
presentación
de los
documentos
12% 3.0 15% ₡0.00
25% Presentación y 8.0% 2.0 0% ₡0.00
-20-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
posicionamient
o de los
documentos
TOTAL 100% 10% ¢25 65% 0.00 14) Elaboración del sistema de
monitoreo de impacto del proyecto
y la adquisición del software
respectivo
BID- TURISMO
50% Contratación de
la consultoría
que diseñará el
sistema de
monitoreo de
impacto del
proyecto
50% Partida 1: 25 50% ₡0.00
50% Seguimiento a la
consultoría que
desarrollará el
software para el
sistema de
monitoreo de
impacto del
proyecto
50% Partida 1: 25 0% ₡0.00
TOTAL 50 50% 0.00 15) Capacitación a grupos locales
en el proceso de concesión de
servicios no esenciales.
BID- TURISMO
100% Contratación de
la firma que
impartirá las
capacitaciones a
los grupos
locales
100% Partida 1: 40 90% ₡0.00
TOTAL 100%
100% 40 90% 0.00
¢1241.0 ¢ 265.298.008,45*
-21-
*Observaciones: En razón de que durante el 2013 no se registraron los recursos por cada actividad programada, se está detallando un monto global, el cual, corresponde a los recursos provenientes de la contrapartida y salarios devengados en el 2013, de los funcionarios que forman parte del proyecto (22 plazas). El desglose por contrapartidas se detalla en el siguiente cuadro:
CONTRAPARTIDA DETALLE MONTO
1.05.01 Transporte dentro del país (funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del SINAC)
¢ 389.315,00
1.05.01 Transporte dentro del país (funcionarios de las Áreas de Conservación del SINAC)
¢ 253.370,00
1.05.02 Viáticos dentro del país (funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del SINAC)
¢ 2.336.277,40
1.05.02 Viáticos dentro del país (funcionarios de las Áreas de Conservación del SINAC)
¢ 2.950.710,00
2.01.01 Combustible (funcionarios de la Secretaría Ejecutiva del SINAC)
¢ 764.470,00
2.01.01 Combustible (funcionarios de las Áreas de Conservación del SINAC)
¢ 1.221.647,00
0.0 Planilla ¢ 257.382.219,05.
TOTAL ¢265.298008,8
Los viáticos de las Áreas de Conservación, tienen corte a septiembre del 2013. Los montos correspondientes al último trimestre, se entregarán al Departamento Financiero-Contable de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, el 10 de enero del 2014. El monto total de los salarios es de: ¢ 257.382.219,05.
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS MAPI 2013 DEPENDENCIA: SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC.
-22-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
15) Desarrollo de 20
procedimientos prioritarios
institucionales.
CONTROL INTERNO
20% Levantamiento
de información
sobre el
conocimiento de
la institución
por parte de la
consultora.
Análisis de
documentación
sobre naturaleza
jurídica, marco
normativo y
competencias
20% Partida 0: 6.0
Partida 1: 16.0
20% Partida 0: 6.0
Partida 1: 16.0
1% Diseño de
instrumentos de
entrevistas para
levantado de
procesos
actuales
1% Partida 0: 0.30
Partida 1: 0.80
1% Partida 0: 0.30
Partida 1: 0.80
10% Aplicación y
realización de
entrevistas para
el levantado de
los procesos
actuales en la
institución
10% Partida 0: 3.0
Partida 1: 8.0
10% Partida 0: 3.0
Partida 1: 8.0
4% Elaboración de
informe de
diagnóstico
4% Partida 0: 1.20
Partida 1: 3.20
4% Partida 0: 1.20
Partida 1: 3.20
30% Elaboración de
propuesta de
diseño
30% Partida 0: 9.0
Partida 1: 24.0
30% Partida 0: 9.0
Partida 1: 24.0
-23-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
conceptual de
procesos 15% Realización de
talleres para
construcción y
validación de
propuestas de
diseño de
procesos
15% Partida 0: 4.50
Partida 1: 12.0
15% Partida 0: 4.50
Partida 1: 12.0
15% Desarrollo de
procedimientos
prioritarios
15% Partida 0: 4.50
Partida 1: 12.0
15% Partida 0: 4.50
Partida 1: 12.0
4% Validación de
procedimientos
4% Partida 0: 1.20
Partida 1: 3.20
0% (En vista de que aún se
está en proceso de revisión
de los procedimientos
desarrollados, los mismos
aún no han sido validados,
máxime que en algunos
casos, dependiendo del
procedimientos, el tiempo de
validación puede ser hasta de
un año, pues se refiere a
procedimientos que no se
aplican muy regularmente,
aunque sí son sustantivos.
1% Oficialización de
procedimientos
prioritarios
1% Partida 0: 0.30
Partida 1: 0.80
0%
Para oficializarlos se
requiere la validación y para
validarlos se requiere la
revisión, la cual se estará
llevando a cabo durante el
primer semestre del 2014.
Total Partida 0=30.0
TOTAL 100% 100% ¢ 110.0 30.0 95%
MATRIZ PARA EFECTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS MAPI 2013
-24-
DEPENDENCIA: SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC.
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
TOTAL 100% 100% ¢ 110.0 30.0 16) 30.0% de avance en el
desarrollo de la Plataforma
Tecnológica del SINAC (Las 11
Direcciones regionales Áreas de
Conservación integradas en esta
Plataforma.)
TIC
20% Elaboración de
términos de
referencia (Tdr)
para todas las
líneas de equipos
de cómputo
requeridos
20%
Partida 0: 12.0
Partida 1: 30.0
20% 20%
Partida 0: 12.0
Partida 1: 30.0
20% Seguimiento
proceso
adquisición de
equipos del
Proyecto
Hatoyama
40% Partida 0: 5.0
Partida 1: 79
10% 5,95%
Partida 0: 5.0
20% Estudios de
factibilidad por el
ICE
20% Partida 0 0: 2.0
Partida 1: 40.0
20% 20%
Partida 0 0: 2.0
Partida 1: 40.0
40% Integración del
sistema.
20% Partida 0: 17.0
Partida 1: 25.0
0% 0%
Total Partida 0=36
TOTAL 100% 100% ¢210 36.0 50% 45,95%
Partida 0: 19.0
Partida 1: 70.0
17) 10% de avance en el
desarrollo del Sistema de
Información Integrado del SINAC
(Identificación de los
Procedimientos automatizables
para el Sistema de Información
Integrado del SINAC.
50% Documento de
“Plan de
Trabajo”, con un
Cronograma de
Trabajo
detallando las
actividades que se
realizarán y los
50%
Partida 0= 10.0
Partida: 15
50% 50%
Partida 0= 10.0
Partida: 15
-25-
Programado Resultado Ejecución Anual
COMPONENTES
(Actividad Central)
PORCENTAJ
ES
ASIGNADOS
( respecto
actividad
central)
ACTIVIDADES PORCENTAJES
ASIGNADOS
( respecto
presupuesto
central)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
ACTIVIDADES:
(% de Ejecución)
Monto¢
(% de Ejecución)
tiempos
requeridos, así
como definir las
reuniones entre
las partes y
entregables de
cada etapa de
trabajo
50% Documento
diagnóstico que
incluya el
levantamiento,
descripción y
diagramación de
los procesos,
subprocesos y
procedimientos
institucionales,
las relaciones
entre estos, y la
identificación de
los usuarios
participantes
correspondientes
de la situación
actual
50%
Partida 0= 10.0
Partida: 1= 15
50% 50%
Partida 0= 10.0
Partida: 1= 15
TOTAL 100% 100%
¢50.0 100% 100%
Partida 0= 20.0
Partida: 1= 30
-26-
Informe Anual de seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI), Sistema Nacional Áreas de Conservación, SINAC, 2013.
A) Resumen de la gestión o desempeño de la dependencia durante los tres primeros años de
ejecución del PND 2011-2014.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, al SINAC le correspondió atender cuatro metas: 1) Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca Río Grande de Térraba (PROTÉRRABA), mediante tres iniciativas. 2) Alcanzar un 85% de la producción de madera nacional proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles. 3) Impulsar acciones para dotar a las Áreas de Conservación del SINAC, de recursos humanos y financieros que requieran, en beneficio de la protección del agua, aire, bosques y al fomento a actividades forestales. 4) Adquisición de 3181Ha, para consolidar el Patrimonio Natural del Estado. Meta 1 De estas cuatro metas, la primer meta referente a “Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca Río Grande de Térraba (PROTÉRRABA), mediante tres iniciativas”; esta ya fue cumplida mediante el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, POI 2011 y 2012. No obstante, como ha indicado en informes anteriores, esta Comisión surge a partir de la creación del Proyecto Hidroeléctrico Diquis, que al estar actualmente detenido debido, a que no se ha realizado la consulta respectiva al Territorio Indígena de Térraba, y no se cuenta con la viabilidad ambiental respectiva, esta Comisión ha perdido dinamismo; sin embargo, continúa activa atendiendo temas propios de la Cuenca y elaborando perfiles de proyectos orientados a fortalecer y mejorar el uso de esta cuenca, en términos de la protección al recurso hídrico ( detalle de los mismos en las hojas metodológica) y desarrollando actividades de educación ambiental. Meta 2 “Alcanzar un 85% de la producción de madera nacional sea proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles” en el cuadro adjunto se muestra el cumplimiento de esta actividad en forma anual (2011-2013), por Área de Conservación y por región MIDEPLAN, lográndose alcanzar el cumplimiento de esta meta durante el 2013. El cumplimiento de esta meta permite que el país disponga del recurso madera para el consumo nacional minimizando el impacto al bosque natural y se protegiendo la biodiversidad y los recursos naturales, mediante la protección al bosque. Meta 3 “Impulsar acciones para dotar a las Áreas de Conservación del SINAC, de recursos humanos y financieros que requieran, en beneficio de la protección del agua, aire, bosques y al fomento a actividades forestales.” Esta meta fue cumplida desde el primer año de ejecución, ya que de acuerdo al monto asignado para el período 2011-2014, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue de ¢50 millones y durante el 2011 el SINAC tuvo un aumento presupuestario respecto al 2010 de ¢7.303,87 millones, significando un incremento 31.4%; además el SINAC en los últimos años ha venido realizando gestiones orientadas a mejorar la recaudación de ingresos, tales como: actualización de tarifas, elaboración de la Estrategia Financiera Institucional, desarrollo de proyectos de fortalecimiento del Sistema, como Removiendo Barreras y, participación en Estrategias de carácter internacional, como la Estrategia REED (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) dirigidas a aumentar y mantener la cobertura del bosque, etc.; gestiones estas que sustentan el cumplimiento de esta meta.
-27-
Meta 4- En lo correspondiente a la meta “Adquisición de 3181Ha, para consolidar el Patrimonio Natural del Estado”, la adquisición de tierras para el fortalecimiento del patrimonio natural de Estado, se desarrolla mediante tres fuentes para la adquisición de estos terrenos: Traspasos de fincas, estas corresponden a fincas del Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), que por su vocación de uso de suelo de aptitud forestal, lo recomendable es dejarlo bajo alguna categoría de protección, por lo que mediante un protocolo establecido se procede por parte del INDER a traspasar estas tierras al MINAE-SINAC. (ver cuadro adjunto de Adquisición de Tierras 2011-2013) Donaciones, corresponden a fincas propiedad privada cuyo dueño, físico o jurídico, decide traspasar estos terrenos al MINAE-SINAC, para lo cual existe un protocolo que debe cumplirse durante este proceso. Mediante estas tres formas de adquisición de terrenos, el SINAC durante el período 2011-2013 SE logró cumplir con la meta formulada en el PND 2011- 2014 y consecuentemente el fortalecimiento a la protección de la biodiversidad y los recursos naturales del país.
B) Cuáles son los principales logros que las dependencias consideran son destacables al
cabo de tres años de gobierno en el marco del PND 2011-2014 e identifique los principales
beneficios en la población meta.
Como principales logros institucionales en el marco del PND 2011-2014, se puede citar El hecho de haber logrado que un 85% de la producción de madera nacional sea proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles, significa un buen aporte al abastecimiento del mercado nacional de la madera, mediante mecanismos de uso racional de los recursos que disminuyen el impacto negativo al bosque natural y en consecuencia a la biodiversidad y a los recursos naturales. La adquisición de tierras para el fortalecimiento del Patrimonio Natural del Estado, puede citarse como otro logro institucional, ya que la meta original estaba programada para adquirir 3.181 hectáreas y al 2013 esta meta ha logrado cumplirse con la adquisición de 6609,4 Ha este avance se ha logrado mediante las diferentes modalidades que existe para la adquisición de tierras y a las que tiene acceso la institución, también debe citarse la persistencia de los técnicos de la institución por hacer efectivo las diferentes modalidades para adquirir estos terrenos que significan el fortalecimiento del patrimonio natural del Estado. No obstante lo anterior, debe mencionarse, la urgencia institucional por entrar en un proceso de pago de las fincas ubicadas dentro de los Parques Nacionales y otras categorías de protección de a la biodiversidad y recursos naturales; situación que dado la disponibilidad presupuestaria de la institución se ha venido desarrollando de manera paulatina, sin poderse responder conforme la celeridad de la demanda por adquirir terrenos o de explotar los recursos disponibles en estas áreas.
-28-
JUSTIFICACIÓN DE LAS METAS CON ATRASO CRÍTICO.
Metas con atraso crítico al 31-12-2013
Explicar las razones o factores que incidieron en el
atraso.
Definir posibles efectos del atraso a la meta sobre la
población meta. 30.0% de avance en el desarrollo
de la Plataforma Tecnológica del
SINAC (Las 11 Direcciones
regionales Áreas de Conservación
integradas en esta Plataforma
Se ha tenido un retraso ya que la contraparte administrativa del proyecto (Crown Agent) se ha atrasado con los términos de la contratación, en tema como garantías, mantenimientos, especificaciones, entre otros. Esto provocó un atraso de un año en el proyecto, que busca compartir servicios corporativos y dar más seguridad a la información Institucional. Nos encontramos a la espera de que la empresa realice la contratación respectiva, del equipo que es fundamental para el inicio del proyecto.
No lograr la intercomunicación en forma segura de información y servicios corporativos por medio de la plataforma tecnológica. Adicionalmente, un atraso en el desarrollo de distintos proyectos establecidos en el plan estratégico institucional e informático
Elaborar y consensuar dos propuestas de lineamientos para el ordenamiento espacial marino (una para la AMUM Golfo de Nicoya y otra para la AMUM Pacífico Sur) (En un 100%)
El cumplimiento se ha visto afectado por atrasos en la contratación de las consultorías y el enfoque que se ha planteado en el proceso.
Las poblaciones vecinas a estos sitos (Golfo Dulce y Golfo de Nicoya) continúan haciendo uso no planificado de los recursos marinos disponibles, lo cual conlleva a un impacto negativo sobre la biodiversidad marina y su consecuente disminución de los recursos marinos comerciales.
-29-
Cuadro: Porcentaje de fuentes legales y sostenibles del total de volumen de madera autorizado por Área de conservación durante 2011,
2012 y 2013
Área de Conservación
Región MIDEPLAN
2011 2012 2013
Volumen Total autorizado
Total volumen sostenible
% Total de volumen sostenible
Volumen Total
autorizado
Total volumen
sostenible
% Total de
volumen sostenible
Volumen Total
autorizado
Total volumen
sostenible
% Total de
volumen sostenible
(M3)**** (M3)** (M3) (M3)**** (M3)** (M3) (M3)**** (M3)** (M3)
Amistad Caribe Huetar Atlántica
34752 9261,4 2,70% 29534 29935,8 7,00% 16864 2883 0,60%
Tortuguero 3900 1372,1 0,40% 8642 0,0 0,00% 6012 2555 0,60%
Arenal Tempisque
Chorotega
8939 8918,4 2,60% 14502 8980,7 2,10% 39777 31359 6,90%
Guanacaste 18365 37731,8 11,00% 50579 18816,8 4,40% 18665 16273 3,60%
Tempisque 40297 52481,4 15,30% 73784 42337,7 9,90% 53811 46499 10,20%
Amistad Pacífico Brunca
27253 16464,8 4,80% 22334 32501,7 7,60% 41704 39752 8,70%
Osa 15167 17836,8 5,20% 23618 17961,5 4,20% 31511 25819 5,70%
Pacifico Central Pacifico Central
43900 21953,0 6,40% 38101 35067,6 8,20% 74731 63677 14,00%
Cordillera Volcánica Central
Central 59446 44249,1 12,90% 62149 66286,4 15,50% 69232 65416 14,40%
Huetar Norte Huetar Norte 90997 73062,4 21,30% 104411 108624,1 25,40% 102499 94940 20,90%
Total general 343016 283331,2 82,60% 427654 360512,3 84,30% 454806 389172 85,60%
Fuente: SIREFOR, Gerencia Manejo de Recursos Naturales, 2013. ****Metros cúbicos de madera proveniente de las autorizaciones de corta de árboles en las 11 categorías de permisos establecidos vía decreto ejecutivo y que obedecen a los artículos 20, 27, 28
de la Ley Forestal.
**Metros cúbicos de madera proveniente de la corta de árboles únicamente en las categorías de permisos de Plantaciones Forestales y el de Sistemas Agroforestales y que obedecen al artículo 28
de la ley forestal.
-30-
SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, SINAC. ADQUISICIÓN DE TIERRAS 2011 – 2013
Total de hectáreas traspasadas: 3741,478
Total de hectáreas donadas: 2025,4283
Total de hectáreas compradas: 842,483
Total de hectáreas Adquiridas durante el 2011-2013, 6.609,3893 Ha.
ÁREA DE CONSERVACIÓN
REGIÓN MIDEPLA
N
2011 2012 2013
Traspasos (Ha, M2 )
Donaciones
(Ha, M2
)
Compra de Fincas Traspasos
(Ha, M2 )
Donaciones
(Ha, M2
)
Compra de Fincas Traspa
sos (Ha, M2 )
Donaciones (Ha, M2 )
Compra de fincas
Ha, M2 Monto (Millones ¢)
Ha, M2
Monto (Millones ¢)
(Ha, M2 )
Monto (Millones ¢)
ACCVC. Central.
227.5340 822.74 0,22 15.680.000,0 634.71
ACAT,
ACG,
ACT
Chorotega 599.5113 243.13 268.402.949 2234.622 1,190 864.710.909 92.6320 2.08 1.103.418.219,72
ACOPAC Pacífico
Central 113,19 399.587.187,7 252.2600 480.93 221,88 423.049.388,7 40.32 211.340.903,0
ACOSA,
ACLAP Brunca 166.533 315.501.316. 135.596 122.247 12,58 39.880.138,43 41.36 76.092.500,0
ACLAC,
ACTO
Huetar
Atlántica 140.129
ACAHN Huetar
Norte 16.9350 7.0600
TOTAL 599.5113 522.853 983.491.452,7 3007.0760 1425.917 235.87 1343.320.436,13 734.402 83.76 1390.851.622,72
