SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE … · Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54 240,400 240,398-100% Finantarea subprogramului regenerarea

MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 1 la HCL nr.73/12.02.2015

lei

SPECIFICATIE Cod plan 2014Executie

31.12.2014Propuneri 2015 Dif %

Impozitul pe profit 01.02.01 2,301,670 2,121,290 2,056,000 -3%

Cote si sume defalcate din imp pe

tranzactii imobiliare03.02.18 3,500,000 3,534,898 3,600,000 2%

Cote si sume defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 126,111,300 128,449,222 132,000,000 3%

Cote defalcate din Imp pe Venit 04.02.01 122,000,000 124,699,100 132,000,000 6%

Sume alocate de Cons Judetean+DGFP 04.02.04 4,111,300 3,750,122 -100%

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 58,413,100 60,195,573 61,500,000 2%

Imp pe cladiri 07.02.01 37,950,000 39,083,986 40,000,000 2%

Imp pe cladiri pers. fizice 07.02.01.01 14,200,000 14,416,422 15,000,000 4%

Imp pe cladiri pers. juridice 07.01.01.02 23,750,000 24,667,564 25,000,000 1%

Imp pe terenuri 07.02.02 12,800,000 13,334,667 13,500,000 1%

Imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.01 5,400,000 5,523,451 5,700,000 3%

Imp pe terenuri pers. juridice 07.02.02.02 7,400,000 7,811,216 7,800,000 0%

Taxe judiciare de timbru 07.02.03 2,500,000 2,471,858 2,500,000 1%

Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 5,163,100 5,305,062 5,500,000 4%

Sume defalcate din TVA 11.02 156,211,950 155,790,293 137,297,840 -12%

Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate

11.02.02 151,968,790 151,547,133 135,920,000 -10%

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 4,243,160 4,243,160 1,377,840 -68%

I. BUGETUL LOCAL

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE ANUL 2015

echilibrarea bugetelor locale11.02.06 4,243,160 4,243,160 1,377,840 -68%

Alte imp. si taxe generale 12.02 260,000 310,434 330,000 6%

Taxe hoteliere 12.02.07 260,000 310,434 330,000 6%

Taxe pe servicii specifice 15.02 130,000 131,274 135,000 3%

Imp. pe spectacole 15.02.01 130,000 131,274 135,000 3%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

utilizarii bunurilor si activitatilor16.02 16,000,000 16,788,347 17,750,000 6%

Taxe mijloace de transport 16.02.02 15,300,000 16,066,062 17,000,000 6%

Taxe mijloace de transport pers fizice 16.02.02.01 8,300,000 8,707,220 9,000,000 3%

Taxe mijloace de transp pers juridice 16.02.02.02 7,000,000 7,358,842 8,000,000 9%

Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare

16.02.03 700,000 722,285 750,000 4%

Venituri din proprietate 30.02 8,616,000 9,536,365 8,853,000 -7%

Venituri din concesiuni 30.02.05 7,055,000 7,779,421 7,903,000 2%

Venituri din dividende 30.02.08.02 1,561,000 1,756,944 950,000 -46%

Venituri din prestari de servicii 33.02 11,920,740 3,362,196 9,654,300 187%

Venituri din prestari de servicii 33.02.08 310,900 304,084 310,000 2%

Venituri din prestari de servicii BS- personal medical invat

33.02.08 2,464,700 2,404,539 2,689,300 12%

Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese

33.02.10 600,000 649,340 650,000 0%

Contrib.pers.benef.ale cantinelor 33.02.12 10,000 3,231 5,000 55%

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28 1,000 1,002 0 -100%

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50 8,534,140 6,000,000

Venituri din taxe administrative,

eliberari permise34.02 3,200,500 3,191,702 3,200,000 0%

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3,200,000 3,191,408 3,200,000 0%

Alte venituri din taxe administrative 34.02.50 500 294 -100%Alte venituri din taxe administrative 34.02.50 500 294 -100%

h73_15a 1 ven 2015 Pagina 1 din 27



Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10,000,000 9,993,904 10,250,000 3%

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii

35.02.01 9,500,000 9,253,181 9,500,000 3%

Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 500,000 740,723 750,000 1%

Diverse venituri 36.02 9,850,000 10,052,193 9,580,000 -5%

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01

Taxe speciale 36.02.06 1,800,000 1,691,154 1,750,000 3%

Alte venituri 36.02.50 8,050,000 8,361,039 7,830,000 -6%

Transferuri voluntare altele decat subv 37.02 166,050 166,050 26,500 -84%

Donatii si sponsorizari 37.02.01 166,050 166,050 26,500 -84%

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.03 -57,989,560 -44,900,000 -100%

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 57,989,560 44,900,000 -100%

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 6,003,860 14,498,189 0 -100%

Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ

39.02.01 212,600 213,514 -100%

Venituri din vanzarea locuintelor 39.02.03 32,980 32,977 -100%

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07 5,758,280 14,251,698 -100%

Subventii de la bugetul de stat 42.02 52,250,290 35,785,385 238,482,210 566%

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

42.02.16.03 460,000 460,000 -100%

Subv de la BS catre BL proiecte UE 42.02.20 47,040,640 30,671,753 238,366,510 677%

Subv pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier

42.02.34 150,000 54,753 100,000 83%

Subv.de la BS pt.finantarea sanatatii 42.02.41 16,300 15,703 15,700 0%Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale 42.02.52

1,158,000 1,157,831 -100%

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54

240,400 240,398 -100%

Finantarea subprogramului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor 42.02.58Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62Finantarea Programelor Nationale Locale 42.02.65 3,184,950 3,184,947 -100%

Subventii de la alte administratii 43.02 327,000 327,000 523,000 60%

Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului

43.02.01 327,000 327,000 346,000 6%

Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

43.02.23 177,000

Sume primite de la UE in ct.pl.ef 45.02 95,905,980 46,632,840 379,982,820 715%Fd.europ. De dezv.Regionala 45.02.01 20,848,850 21,129,474 193,194,820 814%Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.01.01

14,538,990 17,409,948 182,121,820 946%

Sume primite in ct.anii anteriori 45.02.01.02 6,309,860 3,719,526 11,073,000 198%Fondul Social European 45.02.02 11,130 11,123 0 -100%Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02

11,130 11,123 -100%

Fond de coeziune 45.02.03 75,046,000 25,492,243 177,396,310 596%Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.03.01

74,923,900 15,870,147 177,396,310 1018%

Sume primite in ct.anii anteriori 45.02.03.02 122,100 122,096 -100%Prefinantare 45.02.03.03 9,500,000 -100%Mecanismul financiar norvegian 45.02.18 9,391,690Mecanismul financiar norvegian 45.02.18 9,391,690




Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01

9,391,690

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 561,168,440 500,867,155 1,015,220,670 103%

SINTEZA plan 2014Executie


Venituri proprii 254,008,520 259,927,098 256,245,500 -1%

Prelevari buget de stat 211,253,940 194,307,217 378,992,350 95%

Fonduri UE 95,905,980 46,632,840 379,982,820 715%

Excedent Buget din care 14,544,660 0 9,950,510

Excedent Buget Local-Venituri proprii 10,296,190

Excedent Buget Local-fd Europene 4,248,470

Total I buget local 575,713,100 500,867,155 1,025,171,180 105%

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE Plan 2014Executie


Imprumut Trezorerie stingere arierate catre SC Electroncentrale SA OradeaLinie credit pentru finantarea proiectelor UE 56,653,000 55,933,687 136,452,850 144%

Imprumuturi 56,653,000 55,933,687 136,452,850 144%


Propuneri 2015

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL



* Unitati de invatamant 12,080,700 8,920,002 12,117,830 36%* Casa de cultura* CSM Oradea 3,043,130 3,008,152 729,540 -76%* AIO - activitatea de pasunat 32,000 31,639 -100%* Spitale 243,566,750 227,531,902 232,035,330 2%Excedent spitale+scoli an anterior 1,966,180 5,682,210Venituri proprii ale institutiilor publice 260,688,760 239,491,695 250,564,910 5%

TOTAL VENITURI BUGET

CONSOLIDAT 893,054,860 796,292,537 1,412,188,940 77%

IV. BUGETUL VENITURILOR SI


Anexa 1.1 la HCL nr.73/12.02.2015

mii lei

TOTAL 301005 331005 331008 331014 331017 331050 371001 4510 excedent 431009 431019

VENITURI chirii taxe servicii contrib cursuri alte donatii FSEUROP subventii subventii SD1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA 86.00 86.002 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 380.00 380.003 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 290.00 290.004 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 350.00 350.005 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 215.00 215.006 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 594.00 594.007 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46 290.03 290.00 0.038 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 219.00 207.63 11.379 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 463.00 463.0010 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 600.00 600.0011 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 494.00 494.0012 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 290.00 290.0013 SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI 114.65 2.65 112.0014 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 210.00 20.00 190.0015 SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU 225.35 39.00 185.00 1.3516 SCOALA GIMNAZIALA DACIA 170.00 140.60 20.00 9.4017 SCOALA GIMNAZIALA NR.16 67.00 61.00 6.0018 SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA 213.77 25.00 7.00 180.00 1.7719 SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA 200.79 22.95 6.20 167.87 3.7720 SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR 101.88 30.00 65.00 6.8821 SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU 4.31 2.50 1.00 0.8122 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU 52.80 25.00 25.00 2.8023 SCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE 25.00 25.0024 LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate si cantine 250.50 12.00 8.00 200.00 30.5025 LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR inv.liceal 31.60 21.00 10.6026 LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR internate-cantine 387.26 376.00 11.2627 COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA inv.liceal 97.52 38.40 30.00 29.1228 COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA internate si cantine 20.00 20.0029 COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI 71.29 10.00 52.00 9.2930 COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU inv.liceal 78.00 26.00 15.00 37.0031 LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU 261.65 29.00 4.00 22.00 190.00 16.6532 LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU internate-cantine 582.00 10.00 477.60 94.4033 LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 190.00 7.00 173.52 9.4834 COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN inv.liceal 316.17 140.00 10.00 70.00 0.15 96.0235 LICEUL TEORETIC DE ARTA 55.00 20.00 32.50 2.5036 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 250.00 50.00 200.0037 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal 720.44 50.00 5.00 12.00 353.44 300.0038 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine156.04 151.20 4.8439 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 180.35 50.00 125.00 5.3540 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL inv.liceal 290.00 50.00 240.00

MUNICIPIUL ORADEA

SITUATIA VENITURILE PROPRII ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PENTRU ANUL 2015

Nr.

crtUNITATE SCOLARA

h73_15a 1.1. v.aut.scoli Pagina 4 din 27

TOTAL 301005 331005 331008 331014 331017 331050 371001 4510 excedent 431009 431019

VENITURI chirii taxe servicii contrib cursuri alte donatii FSEUROP subventii subventii SDNr.

crtUNITATE SCOLARA

41 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL internate-cantine 495.09 461.00 34.0942 LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 70.00 58.00 12.0043 COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA 154.27 24.00 10.00 36.00 84.2744 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 81.72 70.00 10.00 1.7245 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL postliceal 503.14 232.00 271.1446 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL internate 739.41 571.00 168.4147 LICEUL TEOLOGIC REFORMATLORANTFFY ZSUSZANNA 35.99 30.00 4.00 1.9948 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO 86.63 60.00 5.00 21.6349 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA inv.liceal 81.01 2.00 10.00 69.00 0.0150 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA internate-cantine 80.00 80.0051 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA alte servicii 588.00 540.00 48.0052 COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA inv.liceal 117.67 40.00 10.00 12.00 15.00 40.6753 COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA internate-cantine 78.19 35.00 43.1954 LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR V.VOICULESCU postliceal1,642.51 16.00 700.00 926.51

TOTAL 14,348.03 1,087.10 1,035.00 576.20 2,575.80 32.00 6,362.12 0.15 449.46 1,882.20 48.00 300.00

Nota:-Diferenta de 348.000 lei fata de anexa 1 reprezinta 48 mii lei subventie buget local pentru Colegiu Transilvania - program cantina, 300 mii lei imprumut pt Lic. Cu Program Sportiv Bihorul-pt. proiectul european-Excedentul anului precedent este de 1882,20 mii lei

h73_15a 1.1. v.aut.scoli Pagina 5 din 27

Anexa nr. 2 la HCL nr.73/12.02.2015

LEI

Nr.

crt.SPECIFICATIE Plan 2014

Executie

31.12.2014

Propuneri

2015%

A Institutii publice 40,343,710 39,212,215 40,234,000 3%

Cheltuieli de personal 24,251,390 23,911,235 25,004,000 5%

Primaria Municipiului Oradea 11,130,000 11,028,392 10,990,000 0%AIO 5,123,210 5,056,813 5,460,000 8%ASCO 2,093,000 2,053,470 2,340,000 14%Centrul de zi protectia copil 340,000 330,215 378,000 14%Cresa Oradea 2,070,000 2,027,380 2,120,000 5%Evidenta Populatiei 978,000 967,382 1,016,000 5%Politia Locală Oradea 2,517,180 2,447,583 2,700,000 10%Bunuri si servicii 16,092,320 15,300,980 15,230,000 0%Primaria Municipiului Oradea 5,605,560 5,345,847 6,000,000 12%AIO 7,575,260 7,442,843 6,500,000 -13%ASCO 1,039,000 935,858 1,000,000 7%Centrul de zi protectia copil 170,000 163,223 170,000 4%Cresa Oradea 936,000 734,586 800,000 9%Evidenta Populatiei 203,500 165,414 160,000 -3%Politia Locală Oradea 563,000 513,209 600,000 17%

B Invatamant 142,075,290 141,589,943 112,710,350 -20%Cheltuieli de personal 127,888,790 127,493,515 97,415,350 -24%bunuri si servicii 14,000,070 13,913,387 13,700,000 -2%ch. De personal Bococi si Baritiu-scoli speciale cu invat de masa ( se achita din art. bug.51.01.61)

855,000

ch de personal gradinita speciala sin cadrul Lic Szent Laszo

132,000

MUNICIPIUL ORADEA

I. BUGETUL LOCAL

STRUCTURA CHELTUIELILOR OPERATIONALE PE ANUL 2015

cadrul Lic Szent Laszo132,000

ch materiale gradinita speciala sin cadrul Lic Szent Laszo

45,000

protocol don orione + chelt.pers. Micherechi+copii cu CES

186,430 183,041 563,000 208%

C Sanatate 2,991,000 2,870,414 2,985,000 4%Asistenti comunitari-chelt.de personal 2,411,000 2,365,191 2,635,000 11%

Asistenti comunitari-chelt.materiale BS 70,000 55,051 70,000 27%Asistenti comunitari-chelt.materiale (BL)-SCREENING

50,000 33,347 40,000 20%

Centrul de Transfuzii 45,000 32,582 40,000 23%Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO 415,000 384,243 200,000

-48%

D Sport+cultura 12,136,400 11,786,910 10,300,000 -13%

CS FC Bihor Oradea 900,000 900,000 -100%

CSM Oradea 7,144,000 7,140,008 6,500,000 -9%

Intretinere baze sportive - AIO 2,616,400 2,341,423 2,300,000 -2%

Intretinere Cetatea Oradea+Orasel 1,476,000 1,405,479 1,500,000 7%

E Fin progr cult, mediu, sport, etc 1,956,600 1,851,610 1,150,000 -38%

culte 200,000 175,971 -100%

programe de interes public 1,166,300 1,122,827 1,000,000 -11%

sume programe CJ 425,000 387,928 -100%Parteneriat Pro Familia +UDSCR 10,000 10,000 -100%Campionii viitorului-sume cf contracte incheiate

155,300 154,884 150,000 -3%

F Servicii publice 70,695,170 67,193,289 69,000,000 3% - salubritate 15,427,400 14,525,685 15,000,000 3% - iluminat 12,897,230 12,144,363 13,800,000 14% - spatii verzi 4,185,110 4,147,201 4,400,000 6% - reparatii drumuri 15,500,000 15,500,000 18,000,000 16% - alte actiuni gospodaresti 600,000 594,042 600,000 1%

h73_15a 2 ch op 2015 Pagina 6 din 27

Nr.


Executie

31.12.2014

Propuneri

2015%

- subv ADP 2,865,890 1,136,269 1,200,000 6% - subv OTL functionare din care 19,219,540 19,145,729 16,000,000 -16%

-subv pt activ de expl. 1,957,380 1,957,380 16,000,000 717%

-subv tarif 17,262,160 17,188,349 -100%

G Asistenta sociala 47,505,190 47,150,439 37,186,000 -21%Actiuni sociale ASCO 13,869,000 13,601,479 15,936,000 17% - salarii insotitori pers handicap+ fd handicap

3,250,000 3,213,091 3,535,000 10%

- ajut, indemn, etc 9,992,000 9,854,599 11,833,000 20% '-servicii de recuperare pt copii cu dizabilitati DGASPC

102,000 92,854 100,000 8%

'- Pranzul pe roti 10,000 8,850 10,000 13% '- Chelt cu preg prof a asist personali 15,000 4,851 10,000 106% - Utilitati Cresa 247,000 234,897 250,000 6% - transf asist.soc. PMO-Col.Transilvania

45,000 45,000 48,000 7%

'- Asoc si fundatii 208,000 147,337 150,000 2%Subv TERMOFICARE 8,375,000 8,375,000 8,500,000 1%Subv CET hg 994/2010 din 2013 ch exploat Termoficare

21,761,190 21,761,190 9,000,000 -59%

Subv tarife OTL - tarife 3,500,000 3,412,770 3,750,000 10%

H Datoria publica 46,700,470 46,207,990 47,215,150 2% - rambursari rate 38,560,470 38,140,737 34,339,960 -10% - dobanzi+comisioane 8,140,000 8,067,253 9,734,040 21% - rambursari credite proiecte europene 3,141,150

I Fd rezerva CAO +garant CAO (BERD) 2,301,670 2,121,290 2,056,000 -3%J Altele -2,410,770 -1,878,475 9,309,500 -596%

- cotizatie ZMO 1,092,000 1,090,136 1,100,000 1% - cotizatie Transregio 186,370 186,367 200,000 7% - contributie Fundatia Monum Istorice 499,990 457,673 250,000 -45% - sprijin locuinte 240,400 240,398 -100% - sprijin locuinte 240,400 240,398 -100% - Asociatia pt.promovarea turismului 330,000 - fond de rezerva * 6,870 0 10,565,650 - protectie civila 5,000 5,000 5,000 0%

- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

-4,441,400 -3,858,049 -3,141,150-19%

TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 364,294,730 358,105,625 332,146,000 -7%Total I buget local 364,294,730 358,105,625 332,146,000 -7%

Nota> Campurile insemnate cu o culoare mai inchisa reprezinta categorii de cheltuieli finantate din prelevari de la bugetul de stat

Nr.


Executie

31.12.2014

Propuneri

2015%

* Unitati de invatamant 13,798,080 8,974,436 13,380,170 49%* CSM Oradea 3,043,130 3,007,670 730,020 -76%* AIO - activitatea de pasunat 32,000 31,639 -100%* Spitale 239,752,400 223,888,024 229,224,410 2%

Ch din ven pr inst pub 256,625,610 235,901,769 243,334,600 3%

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 620,920,340 594,007,394 575,480,600 -3%

* nivelul max. de ch. de pers aprobat este 267.082 mii lei, dif. de 10.565,65 mii lei s-a repartizat asupra fd de rezerva pana la

modificarea plafonului

III. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL

Evolutie in structura a cheltuielilor bugetului local

h73_15a 2 ch op 2015 Pagina 7 din 27

Proiect buget cheltuieli autofinantate 2015 Anexa nr.2.1 la HCL nr.73/12.02.2015INVATAMANT mii lei

TOTAL chelt. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2013 2014 2030 7101 5901

Nr.

crt UNITATE SCOLARA CHELTUIELI personalbunuri si

servrep.crt

. hranamed.mat san ob inv

deplasari carti

pregatire prof

prot.mcii alte ch. active burse

1 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA 86.00 86.002 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 380.00 380.003 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 290.00 290.004 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 350.00 350.005 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 215.00 215.006 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 594.00 594.007 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46 290.03 290.038 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 219.00 219.009 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 463.00 463.00

10 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 600.00 600.0011 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 494.00 494.0012 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 290.00 290.0013 SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI 114.65 0.80 112.00 1.8514 SCOALA GIMNAZIALA NR.11 210.00 7.11 5.50 176.89 10.00 10.5015 SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU 225.35 21.29 185.06 15.00 4.0016 SCOALA GIMNAZIALA DACIA 170.00 7.00 88.00 75.0017 SCOALA GIMNAZIALA NR.16 67.00 6.00 46.00 15.0018 SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA 213.77 7.00 16.07 180.70 10.0019 SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA 200.79 6.20 22.95 171.6420 SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR 101.88 10.00 67.88 15.00 1.00 8.0021 SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU 4.31 3.31 1.0022 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU 52.80 10.00 22.80 20.0023 SCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE 25.00 4.00 21.0024 LICEUL TEORETIC ADY ENDRE internate si cantine 250.50 38.00 168.00 44.5025 LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR inv.liceal 31.60 4.81 10.79 15.00 1.0026 LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR internate-cantine 387.26 65.00 292.26 24.00 0.70 0.30 5.0027 COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA inv.liceal 97.52 21.00 76.5228 COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA internate si cantine 20.00 20.0029 COLEGIUL TEHNIC C-TIN BRANCUSI 71.29 12.24 30.05 10.00 2.00 2.00 9.00 6.0030 COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU inv.liceal 78.00 20.00 40.00 3.00 5.00 10.0031 LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU 261.65 2.80 27.00 185.00 39.20 0.50 0.50 6.6532 LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU internate-cantine 582.00 173.60 404.40 4.0033 LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 190.00 10.00 171.00 3.00 6.0034 COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN inv.liceal 316.17 10.00 140.00 38.00 30.15 2.0035 LICEUL TEORETIC DE ARTA 55.00 25.00 13.00 10.00 7.0036 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 250.00 10.00 21.00 190.00 6.00 2.00 2.00 1.00 18.0037 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL inv.liceal 720.44 28.00 2.00 30.0038 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL internate-cantine 156.04 22.70 120.00 13.3439 COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 180.35 10.00 160.35 10.0040 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL inv.liceal 290.00 85.00 175.00 25.00 5.0041 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL internate-cantine 495.09 85.09 360.00 50.0042 LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 70.00 10.43 21.57 8.00 30.0043 COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA 154.27 10.00 50.00 10.00 84.2744 LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 81.72 10.00 71.7245 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL postliceal 503.14 181.80 212.34 2.00 80.00 2.00 25.0046 LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL internate 739.41 290.65 338.76 70.00 40.0047 LICEUL TEOLOGIC REFORMATLORANTFFY ZSUSZANNA 35.99 10.00 15.00 2.00 8.99

h73_15a 2.1 ch op.aut.scoli Pagina 8 din 27

TOTAL chelt. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2013 2014 2030 7101 5901

Nr.

crt UNITATE SCOLARA CHELTUIELI personalbunuri si

servrep.crt

. hranamed.mat san ob inv

deplasari carti

pregatire prof

prot.mcii alte ch. active burse

48 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO 86.63 7.67 31.00 15.00 1.00 8.00 5.00 18.9649 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA inv.liceal 81.01 73.50 5.00 2.5150 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA internate-cantine 80.00 80.0051 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA alte servicii 588.00 48.00 74.00 450.00 16.0052 COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA inv.liceal 117.67 25.00 52.67 15.00 25.0053 COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA internate-cantine 78.19 63.19 15.0054 LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR V.VOICULESCU postliceal 1642.51 861.50 199.00 6.00 180.00 35.00 7.00 265.61 88.40

TOTAL 14348.03 1378.56 2172.65 0.00 8156.34 8.00 941.61 12.00 50.50 29.20 6.30 667.01 163.40 6.00

Nota:-Diferenta de 348.000 lei fata de anexa 2 reprezinta 48 mii lei subventie buget local pentru Colegiu Transilvania - program cantina, 300 mii lei imprumut pt Lic. Cu Program Sportiv Bihorul-pt. proiectul european


Anexa nr.2.1 la HCL nr.73/12.02.2015

5602

FSEUROP

96.02

660.44


5602

FSEUROP

756.46


BUGET INVATAMANT 2015 - CAP.65.02 Anexa nr 2.2 la HCL nr.73/12.02.2015

titlul10 100101 100105 100106 100110 100111 100112 100130 100301 100302 100303 100304 100306

UNITATI INVATAMANT Total buget

Total

titlul10

salarii de

baza

spor

conditii

alte

sporuri cumul plata ora

pers.din

afara

alte

drepturi CAS somaj sanatate accidente

concedii

medicale

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYA 430.96 421.45 299.31 4.96 12.17 29.20 52.72 1.75 18.00 0.64 2.70

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 1,128.31 1,096.34 815.90 78.94 141.38 4.47 46.53 1.50 7.62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 912.07 886.56 642.30 88.90 108.99 3.47 35.87 1.16 5.87



GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 1,458.09 1,420.53 1,011.50 148.00 183.00 5.70 60.00 1.80 10.53


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 910.39 884.88 585.68 2.00 4.00 114.00 123.00 4.00 42.00 4.00 6.20


GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 1,441.24 1,402.74 1,015.00 130.00 180.60 5.50 59.30 1.80 10.54



SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICI 1,478.16 1,436.48 947.49 5.00 33.15 183.11 177.12 5.18 56.23 1.90 27.30

SCOALA GIMNAZIALA NR.11 3,774.30 3,666.92 2,449.17 3.25 77.00 476.00 472.40 16.70 156.50 6.20 9.70

SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU 2,162.44 2,102.52 1,413.92 20.80 300.00 256.00 9.00 88.50 3.30 11.00

SCOALA GIMNAZIALA DACIA 2,799.11 2,720.17 1,681.67 49.50 420.00 425.00 11.80 113.00 4.20 15.00

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 2,655.64 2,579.39 1,776.00 42.00 286.00 334.00 11.50 109.86 3.50 16.53

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA 1,730.37 1,683.33 1,098.03 16.20 250.00 217.00 8.20 78.00 2.80 13.10

SCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNA 2,926.29 2,850.23 1,830.85 31.20 26.80 412.53 387.89 12.71 126.00 4.05 18.20

SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIR 2,062.54 2,005.22 1,351.12 4.50 36.20 254.85 251.48 8.16 82.77 2.59 13.55

SCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIU 996.20 967.23 600.08 4.00 3.00 89.45 108.41 113.92 3.61 37.49 1.16 6.11

SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU 2,319.44 2,252.10 1,435.78 2.00 45.00 273.21 345.00 11.50 121.61 4.00 14.00

SCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRE 2,650.69 2,577.27 1,633.15 5.60 108.00 390.00 312.56 9.85 103.80 3.10 11.21

LICEUL TEORETIC ADY ENDRE 2,692.03 2,621.54 1,544.70 16.00 82.50 494.00 338.95 10.81 112.10 4.11 18.37

LICEUL TEORETIC AUREL LAZAR 1,721.95 1,672.18 1,102.10 9.40 43.30 210.00 215.71 6.85 71.01 2.19 11.62

COLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNA 2,512.45 2,424.67 1,473.15 13.73 202.40 303.50 304.64 9.77 98.32 3.80 15.36

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI 2,178.32 2,112.16 1,251.04 4.20 7.40 148.95 324.00 264.67 8.37 86.17 3.10 14.26

COLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU 3,174.02 3,081.98 1,978.28 7.76 129.39 395.98 396.99 12.57 130.60 4.02 26.39

LICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU 2,356.43 2,309.94 1,373.42 8.80 3.17 36.72 475.00 289.80 9.18 95.40 2.85 15.60

LICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIU 2,202.18 2,145.54 1,462.88 3.20 92.40 194.80 277.90 9.00 91.50 3.27 10.59

COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN 4,105.90 3,997.70 2,487.90 7.00 227.70 600.00 489.00 13.50 166.80 3.80 2.00

LICEUL DE ARTE 4,248.82 4,149.80 2,306.42 131.48 299.18 637.00 533.34 20.45 174.13 6.44 41.36

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 2,889.91 2,817.67 1,883.57 4.20 49.50 370.00 363.10 11.30 116.90 3.70 15.40

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL 1,832.74 1,781.67 1,195.40 7.42 3.00 47.90 192.50 240.20 7.60 73.40 2.70 11.55

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 2,185.04 2,141.25 1,362.45 4.00 80.80 280.00 287.00 10.00 96.00 4.00 17.00

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 4,415.91 4,280.51 2,606.42 6.80 10.70 257.50 442.00 697.00 20.81 186.17 5.88 47.23

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL 4,661.45 4,492.27 2,790.00 11.00 260.00 518.00 600.77 26.00 207.00 11.50 68.00

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 4,218.60 4,111.11 2,679.53 6.44 86.00 579.16 532.00 16.65 174.18 6.50 30.65

COLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA 2,547.75 2,473.71 1,544.31 6.50 95.00 359.10 315.00 9.80 104.00 4.00 36.00

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 1,962.90 1,911.21 1,331.20 7.50 75.75 118.00 259.00 11.50 91.26 6.00 11.00

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL 3,087.67 2,988.12 1,704.00 19.26 570.29 136.91 384.03 12.16 126.39 4.55 30.53

LICEUL REFORMAT LORANTFFY ZSUZSANNA 1,276.82 1,244.82 781.79 5.00 18.90 67.90 115.06 179.79 5.70 59.18 1.82 9.68

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO 1,431.40 1,390.65 884.88 4.40 116.00 77.33 219.83 7.00 72.35 2.21 6.65

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 1,357.27 1,312.35 850.11 56.00 54.00 94.74 177.00 8.50 58.00 5.00 9.00

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA 3,710.55 3,596.45 2,134.92 7.00 120.00 602.13 541.92 17.32 139.16 10.51 23.49

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU 1,455.71 1,416.55 885.77 4.03 35.06 231.50 183.21 5.79 60.39 1.89 8.91

650207Seminarul Romano Catolic inv. SPECIAL 177.00 132.00 106.95 0.70 17.00 0.55 5.60 0.20 1.00

PMO 650402 DON ORIONE 50.00 0.00

PMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARITIU 296.00 0.00

PMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC IOAN BOCOCI 559.00 0.00

PMO 6502042 imprumut bihorul 300.00 0.00

PMO 6502042 CES 470.00 0.00

PMO 6502042 proiecte cu fin ext 45,953.92

PMO 650450 MIKEREKI PROTOCOL 33.00 0.00

AIO 12,396.00 0.00

TOTAL 160,460.27 97,547.35 62,613.30 24.62 402.58 82.10 3,689.71 0.00 12,272.90 12,962.89 428.48 4,185.06 159.84 725.87

h73_15a 2.2. ch. op. scoli Pagina 12 din 27

BUGET INVATAMANT 2015 - CAP.65.02

UNITATI INVATAMANTGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYAGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICISCOALA GIMNAZIALA NR.11SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCUSCOALA GIMNAZIALA DACIASCOALA GIMNAZIALA NR.16SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGASCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNASCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIRSCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIUSCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCUSCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRELICEUL TEORETIC ADY ENDRELICEUL TEORETIC AUREL LAZARCOLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNACOLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSICOLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDULICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIULICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIUCOLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCANLICEUL DE ARTELICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGALICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORULLICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLERCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCUCOLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZULLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBUCOLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMALICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUELLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETELLICEUL REFORMAT LORANTFFY ZSUZSANNALICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLOCOLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIACOLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIALICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU650207Seminarul Romano Catolic inv. SPECIALPMO 650402 DON ORIONE PMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARITIUPMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC IOAN BOCOCIPMO 6502042 imprumut bihorulPMO 6502042 CESPMO 6502042 proiecte cu fin extPMO 650450 MIKEREKI PROTOCOLAIOTOTAL

Anexa nr 2.2 la HCL nr.73/12.02.2015

titlul 20 200101 200102 200103 200104 200107 200108 200109 200130 2002 200301 2004 200501 200503 200530 200601 2009 2011 2013 2014 203030

materiale furnituri

mat.curat

enie incalzire apa transport

posta,tele

fon

mat.serv.f

ct.

alte

bunuri reparatii hrana

mat.sa

n

uniforme

si echip lenjerie alte ob.inv.

deplasari

interne

mat.labor

ator carti preg.prof.

protectia

muncii alte chelt.

9.51 0.81 1.83 2.17 4.7031.97 0.30 3.50 3.50 21.17 3.5025.51 1.00 7.00 2.50 12.91 2.1031.69 0.30 4.50 4.20 22.6922.86 1.00 9.00 3.20 9.16 0.5037.56 1.40 7.00 3.20 21.46 4.5033.01 1.50 8.00 3.80 14.71 5.0025.51 2.00 4.00 4.00 8.00 5.51 2.0029.53 1.20 6.00 2.50 16.83 3.0038.50 1.50 7.00 3.60 21.40 5.0031.26 1.20 5.00 3.20 18.86 3.0026.80 1.00 6.00 1.50 14.76 1.00 1.00 1.00 0.5441.68 4.50 4.00 5.20 7.00 8.49 8.69 1.00 1.00 1.80

107.38 7.00 20.00 10.00 2.50 30.38 15.00 2.50 20.0059.92 7.00 7.00 8.00 29.92 8.0078.94 7.00 12.50 5.62 6.50 39.82 6.00 1.5076.25 8.00 14.00 9.00 10.00 19.25 12.00 4.0047.04 5.00 5.00 6.00 23.04 8.0076.06 8.00 12.34 12.00 8.00 12.72 15.00 8.0057.32 1.60 4.00 6.80 10.00 15.05 17.27 1.00 1.6028.97 2.00 5.00 3.50 2.50 8.54 5.43 1.00 1.0067.34 5.00 6.00 7.00 4.00 22.84 21.00 1.5073.42 8.00 7.00 9.00 3.50 35.92 10.0070.49 6.00 16.00 10.50 37.9949.77 4.00 7.00 4.50 2.50 31.7787.78 10.00 10.00 12.00 2.00 39.78 10.00 4.0066.16 3.20 10.00 9.20 23.76 10.00 1.00 1.00 8.0092.04 8.75 21.00 12.00 14.00 36.2946.49 5.00 9.00 11.50 5.50 7.17 5.82 2.5056.64 1.00 7.00 8.00 8.82 13.02 18.80

108.20 15.00 14.00 15.00 4.30 49.90 10.0099.02 6.50 15.00 8.00 4.50 25.52 0.50 10.00 1.50 5.00 5.50 17.0072.24 5.60 15.80 11.00 3.60 29.74 0.50 0.50 1.00 3.00 1.5051.07 4.00 7.00 1.50 8.00 17.57 12.00 1.0043.79 4.00 6.00 10.00 10.00 11.56 2.23

135.40 17.00 30.00 14.00 72.40 2.00169.18 10.00 25.00 25.00 3.00 53.18 2.00 10.00 4.00 5.00 2.00 30.00107.49 10.00 11.00 12.00 8.00 15.84 5.00 10.00 10.00 3.00 22.6574.04 3.00 4.00 9.50 12.00 43.54 2.0051.69 2.00 7.00 20.84 1.50 2.85 2.00 15.5099.55 10.00 15.00 6.00 33.56 33.49 1.5032.00 3.50 5.00 7.00 6.30 6.14 2.26 1.8040.75 4.00 4.50 4.80 12.45 3.50 0.50 11.0044.92 2.00 3.00 12.00 27.92

114.10 6.00 9.00 15.00 25.00 44.10 15.0039.16 3.50 3.50 6.10 12.00 4.06 6.00 1.00 3.0045.00 6.00 3.50 11.50 4.00 11.50 6.00 2.5050.00 50.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

0.00 0.0010,900.00 7,300.00 1,670.00 0.00 1,930.0013,805.00 224.36 418.97 7,311.50 1,670.00 1.50 357.59 183.52 1,142.23 1,132.23 11.50 4.50 6.00 4.50 281.91 0.50 10.00 16.04 25.50 15.73 189.15


BUGET INVATAMANT 2015 - CAP.65.02

UNITATI INVATAMANTGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORSOLYAGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56SCOALA GIMNAZIALA IOAN SLAVICISCOALA GIMNAZIALA NR.11SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCUSCOALA GIMNAZIALA DACIASCOALA GIMNAZIALA NR.16SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGASCOALA GIMNAZIALA OLTEA DOAMNASCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE CANTEMIRSCOALA GIMNAZIALA LUCRETIA SUCIUSCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCUSCOALA GIMNAZIALA SZACSVAY IMRELICEUL TEORETIC ADY ENDRELICEUL TEORETIC AUREL LAZARCOLEGIUL TEHNIC ANDREI SAGUNACOLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSICOLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDULICEUL ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIULICEUL GRECO-CATOLIC IULIU MANIUCOLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCANLICEUL DE ARTELICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGALICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORULLICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLERCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCUCOLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZULLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBUCOLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMALICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUELLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETELLICEUL REFORMAT LORANTFFY ZSUZSANNALICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLOCOLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIACOLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIALICEUL TEHNOLOGIC SANITAR VASILE VOICULESCU650207Seminarul Romano Catolic inv. SPECIALPMO 650402 DON ORIONE PMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC GEORGE BARITIUPMO 65020402LICEUL TEHNOLOGIC IOAN BOCOCIPMO 6502042 imprumut bihorulPMO 6502042 CESPMO 6502042 proiecte cu fin extPMO 650450 MIKEREKI PROTOCOLAIOTOTAL

Anexa nr 2.2 la HCL nr.73/12.02.2015

510161 510229 550118 56 570201 71

transferu

ri

alte

transferu

ri

transferu

ri proiecte

ajutoare

sociale

ch.de

capital

296.00559.00

300.00470.00

45,953.9233.00

1,496.00855.00 300.00 33.00 45,953.92 470.00 1,496.00


MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.2.3 la HCL nr.73/12.02.2015

mii leiNr.

crtSpecificatie-Tip cheltuiala Plan 2015

1 Consum energie iluminat 7,200.002 Intretinere iluminat public 1,300.003 Tarif recuperare modernizare iluminat public 4,800.004 Reparatii vandalizari iluminat 500.00

TOTAL 13,800.00

PROGRAM ACTIVITATI DE SALUBRITATE

mii leiNr.

crtSpecificatie-Tip cheltuiala PLAN 2015

1 Salubrizare + Deszapezire 13,695.322 Mobilier urban 95.133 Halda deseuri 9.754 Halda deseuri paza 64.005 Achizitie brazi 10.006 Servicii penitenciar 220.007 Neutralizare materiale cu risc 0.50

8Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noi LOT 1

216.05


229.75


229.75

11Lucrari privind intretinere,reparatie,executie lucrari noi LOT 4

229.75

TOTAL 15,000.00

mii leiNr.

crt.Specificatie-Tip cheltuiala PLAN 2015

1 WC-uri publice 50.002 Colectare cadavre, gestionare caini fara stapan 450.003 Zoo 450.004 Strand Iosia 250.00

TOTAL 1,200.00

mii leiNr.

crtSpecificatie-Tip cheltuiala PLAN 2015

TOTAL PROGRAME GOSPOD PMO ALTE

ACTIVITATI600.00

1 Canalizare pluviala 300.00

2Cismele publice, fantani arteziene, consum apa + Retele si hidranti de gradina aferenti spatiilor verzi

241.00

3 Pasaje subterane 10.004 Paza fantana-Parc 1Decembrie 38.005 Containere anticaniculă 1.006 Actiuni mediu, editare brosuri 10.00

PROGRAME ACTIVITATI ILUMINAT PUBLIC

PROGRAM ACTIVITATI DERULATE DE SC ADP SA ORADEA

PROGRAME GOSPODARIE COMUNALA

h73_15a 2.3. prg.ch.op. Pagina 15 din 27

mii lei

nr.

crtSpecificatie-Tip cheltuiala

PLAN 2015

TOTAL PROGRAM SPATII VERZI 4,400.00

1 Intretinere parc 1 Decembrie 189.142 Intretinere parc IC Bratianu 148.253 Intretinere parc Onisifor Ghibu 15.064 Intretinere parc Traian 27.285 Intretinere parc Ghioceilor 35.646 Intretinere scuar Piata Devei 10.127 Intretinere parc Taranilor 12.358 Intretinere parc Petofi si scuaruri 83.269 Intretinere parc Libertatii 47.95

10 Intretinere parc Sala Sporturilor 29.9711 Intretinere parc 22 Decembrie 55.7612 Intretinere parc Teiului 23.2013 Intretinere parc Salca 260,40

14Amenajare, intretinere, modernizare,extindere zone verzi - Lot nr. 1

477.97

15Amenajare, intretrinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 2

443.80

16Amenajare, intretinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 3

443.98

17Amenajare, intretinere, modernizare, extindere zone verzi- Lot nr. 4

307,44

18 Intretinere arbori si arbusti 5.0219 Intretinere arbori si arbusti 2,9120 Deratizare, dezinsectie, tratamente 500.00

a Deratizare 363.06b dezinsectie 85.06c tratamente fitosanitare 51.88

21 Achizitii mobilier urban 200.0022 Lucrari de doborat arbori si taieri de corectie 511.3523 Achizitie si plantat arbori 200.0024 Intretinere parc Padisului 40.3225 Intretinere parc Linistii 148.2626 Echipamente de joaca pentru copii 100.0027 Achizitie porti de handbal si minifotbal 7.0028 Unelte si echipamente penitenciar, 73.57

mii lei

Nr.

crtDenumirea lucrarii plan 2014

TOTAL GENERAL 18,000.00

1Intretinere, reparatii imbracaminti rutiere prin lucrari de plombari

4,000.00

2Reparatii, imbracaminti rutiere la strazi nemodernizate, intretinere strazi si colectare ape pluviale

1,800.00

3 Reparatii trotuare 900.004 Amenajare trotuare 400.005 Covoare asfaltice 1,500.006 Lucrari la retelele de utilitati 700.007 Intretineri , reparatii poduri si podete 300.008 Lucrari pentru siguranta circulatiei 6,250.009 Montare, borduri inclinate 100.00

10 Trafic rutier, anexa nr.1 2,000.0011 Proiectare -lucrari pentru siguranta circulatiei 50.00

PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI

PROGRAME AFERENTE LUCRARILOR DE REPARATII DRUMURI,

PODURI SI TRAFIC RUTIER




MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 3 la HCL nr.73/12.02.2015

PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2015

SINTETIC Mii lei

Nr

crtSPECIFICATIE Total Bug local

Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

I ADMINISTRATIV 415.00 415.00

II URBANISM 1,374.00 1,374.00

III COMPANIA DE APA 3,848.18 3,848.18

IV ELECTROCENTRALE 730.00 730.00

V TERMOFICARE 1,856.70 1,856.70

VI ADP 4,251.52 4,251.52

VII DIRECTIA TEHNICA 74,117.84 24,391.96 7,152.75 9,988.45 32,584.68

VIII ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 15,106.20 15,106.20

IX APLICATII FINANTARI EUROPENE 727,284.59 22,208.29 231,213.76 126,464.40 347,398.14

X SPITALE 6,804.45 194.00 6,610.45

XI UNITATI INVATAMANT 919.86 300.00 456.46 163.40

TOTAL 836,708.34 74,675.85 238,366.51 136,452.85 380,439.28 6,773.85

74,675.85

ANALITIC

Nr


Buget de

statCredite

Surse

nerambursab

ile

Surse

proprii ale

inst pub

I ADMINISTRATIV 415.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aport capital SC Eurobusiness Parc Oradea SA 300.00 300.00 0.00Diagnostic arheologic pt Parc Industrial Eurobusiness II" 115.00 115.00 0.00

II URBANISM 1,374.00 1,374.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea90.00 90.00 0.00

Realizare statui in mun. Oradea - amplasare/implementare statui

1,000.00 1,000.00 0.00

Studiu cromatic privind fatadele blocurilor 48.00 48.00 0.00 Reamenajarea piatetei Magazinului Crisul 36.00 36.00 0.00

Documentatii de urbanism – PUZ-uri impuse prin PUG- drumuri coletoare etapa II si Zona Centrala etapa I

200.00 200.000.00

III COMPANIA DE APA 3,848.18 3,848.18 0.00 0.00 0.00 0.00

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor - Fonduri de Coeziune

1,533.18 1,533.18 0.00

Reabilitare reţea apă pe pod Ferdinand 320.00 320.00 0.00Bransamente si racorduri suplimentare la Fonduri de Coeziune

100.00 100.00 0.00

Canal colector menajer str.Secarei- B-dul Şt.cel Mare (Oncea Vechi)

295.00 295.00 0.00

Depoluare parau Paris 800.00 800.00 0.00 Reabilitarea reţelei de canal menajer, canal pluvial şi extinderea reţelei de apă secundară pe str. Independenţei

800.00 800.00 0.00

IV ELECTROCENTRALE 730.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizarea unui put de apa potabila in incinta CET 1 Oradea

450.00 450.00 0.00

Instalatie pentru reducerea Nox sub 100 mg/Nmc la cazanul nr.1 in scopul respectarii L.278/2013(DALI+PT)

140.00 140.00

Modernizarea statiei actuale de tratare chimica a apei(DALI+PT)

140.00 140.00 0.00

V TERMOFICARE 1,856.70 1,856.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Reabilitare retele termice primare de pe Pod Piata Unirii - Piata Ferdinand

438.22 438.220

Alimentare cu agent termic primar Statie Geotermala Nufarul 1 (SF+PT+executie)

1,200.00 1,200.000

Reabilitare racord termic primar la PT 308 (DALI+PT+executie)

218.48 218.480

VI ADP 4,251.52 4,251.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Complex multifunctional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor

4,151.52 4,151.52 0.00

Parking subteran str Independentei 100.00 100.00 0.00

Dotari -modul toaleta publica 4 buc 0.00 0.00 0.00

Dotari -turnichet bidirectional 1buc 0.00 0.00 0.00

VII DIRECTIA TEHNICA 74,117.84 24,391.96 7,152.75 9,988.45 32,584.68 0.00

PARCURI – SPAŢII VERZI - SALUBRITATE 707.56 707.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Imprejmuiri aferente terenurilor de sport din str. O. Goga297.56 297.56

0Echipamente de joaca pentru copii 100.00 100.00 0

7[file] anexa 3-invest 2015 Pagina 19 din 27

Nr


Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

Imprejmuire incinte 300.00 300.00 0Inchiderea haldei de deseuri din mun. Oradea 10.00 10.00 0DRUMURI ,PODURI 73,110.28 23,384.40 7,152.75 9,988.45 32,584.68 0.00

Realizare acces din str. Facliei in str. D. Voda inclusiv amenajare intersectii in zona Podului D. Voda 905.00 905.00 0

Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al municipiului Oradea(str. Ogorului) si drumul national DN 76 relatia Deva

26,092.16 1,786.42 3514.64 4780 16,011.10

Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al municipiului Oradea(str Ogorului/Calea Santandreiului) si drumul national DN 79 Arad- Oradea

26,920.14 1,500.00 3638.11 5208.45 16,573.58

Modernizare str. Greierului tronson O.Densusianu-str. Barcaului

548.55 548.55 0

Modernizare str. Artarilor tronson Al.Sahia-Piata Devei123.56 123.56 0

Modernizare str. Mangaliei 631.98 631.98 0Modernizare str. Trotusului tronson H.Ibsen-Piata Ghioceilor

460.88 460.88 0

Modernizare str. Infratirii 850.97 850.97 0Modernizare str. Salcamilor tronson Mestesugarilor-Taberi Geza

267.75 267.75 0

Modernizare str. Belsugului 397.24 397.24 0Modernizare str. Gheorghinelor 141.61 141.61 0Modernizare str. Furnicii 681.61 681.61 0Modernizare str. 9 Mai 300.07 300.07 0Pasarela petonala si pentru biciclisti peste paraul Peta , mun. Oradea , in zona strazii Octavian Goga

7.51 7.51 0

Reamplasare utilitati in zona pasajului denivelat intre drumul de centura al mun. Oradea si drumul national DN 79 Arad - Oradea

502.47 502.47 0

Consolidare str. Adevarului 290ml 100.00 100.00 0Reabilitare str. Borsului , tronson pod CF-Statia de Epurare a apelor uzate menajere si industriale

2,500.00 2,500.00 0

Reabilitare pod Piata Unirii peste raul Crisul Repede 4,000.00 4,000.00 0

Modernizare str. H. H. Gyula 2,215.25 2,215.25 0Trecere denivelata pe sub liniile de cale ferata Oradea-Episcopia Bihor, in zona strazii Secarei din mun. Oradea (proiectare+executie)

1,800.00 1,800.00 0

Drum de acces pentru autovehicole speciale de interventie pentru situatii de ugenta intre str. Tribunalului si str. G. Dima aferen Complex Multifunctional Supraetajat - zona Tribunalului

283.13 283.13 0

Modernizare str.Anghel Saligny (proiectare+executie)

800.00 800.00 0

Proiectare - pentru servicii de proiectare pentru

construire, modernizare, reabilitare, reparatii

strazi, poduri, lucrari pentru siguranţa circulatiei

si trafic rutier

800.00 800.00 0Verificarea documentatiilor tehnico-economice pentru Verificarea documentatiilor tehnico-economice pentru Verificarea documentatiilor tehnico-economice pentru Verificarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de construire, modernizare, reabilitare, lucrari de construire, modernizare, reabilitare, lucrari de construire, modernizare, reabilitare, lucrari de construire, modernizare, reabilitare, amenajare, reparatii strazi, amenajare spatii de amenajare, reparatii strazi, amenajare spatii de amenajare, reparatii strazi, amenajare spatii de amenajare, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, parcare, poduri, lucrari pentru siguranta circulatiei, inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si inclusiv utilitatile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in mun. Oradea trafic rutier necesare a se realiza in mun. Oradea trafic rutier necesare a se realiza in mun. Oradea trafic rutier necesare a se realiza in mun. Oradea 150.00 150.00 0

Asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru

obiectivele de investitii (strazi, poduri, spatii de

parcare, alei,trotuare, alte lucrari conexe

strazilor mun. Oradea)

800.00 800.00 0

Strategia pentru perioada 2015-2020 privind intretinerea si dezvoltarea retelei stradale a municipiului Oradea

148.80 148.80 0

Reamenajare spatii parcari pentru autovehicule si spatii verzi in zone de locuit-zona str. L.Pasteur nr.42

451.60 451.60

Servicii de coordonare in materie de sanatate si securitatea muncii pentru obiectivele de investitii derulate prin Directia Tehnica

230.00 230.00 0

ALTE OBIECTIVE 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Elaborare documentatii tehnico-economice pentru reabilitare termica blocuri de locuinte

300.00 300.00 0.00

VIII ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA 15,106.20 15,106.20 0.00 0.00 0.00 0.00


Nr


Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

Gradinita nr. 43 - Proiect + executie inst. Incalzire 54.00 54.00 0.00Gradinita nr. 12 - RK instalatie incalzire 59.00 59.00 0.00Gradinita nr. 56 - sistem fotovoltaic 130.00 130.00 0.00

Colegiul National Iosif Vulcan - Rk cladire principala 493.00 493.00 0.00

Colegiul National Emanuil Gojdu -RK Sala de Sport 630.00 630.00 0.00

Colegiul Tehnic Traian Vuia - RK Fatada 130.00 130.00Reabilitare Cetatea Oradea 999.20 999.20 0.00

Mobilier urban si signalistica - proiect + executie 250.00 250.00 0.00

Arheoparc - proiectare, cercetare si executie 250.00 250.00 0.00

Parc "Arena "- proiectare 99.20 99.20 0.00

Elaborarea proiectului de expozitie permanenta si patrimoniu (faza PT) pentru

Muzeul Cetatii si al orasului Oradea, inclusiv cumparare exponate muzeu si

fond carte Biblioteca "Asyllum Literarum

200.00 200.00

Reabilitare si restaurarea zidurilor Cetatii Oradea (interior si exterior: curtine,

bastionane) in vederea introducerii in circuitul turistic (faza DALI)200.00 200.00

Bazin Olimpic - robot aspirare 50.00 50.00 0.00

Sala Sporturilor - rezervor de incendiu, amenajare spatii verzi, hidranti interior, folie geamuri

500.00 500.00 0.00

Cresa nr 2 - RK 1,000.00 1,000.00 0.00Reab. parament ext. si rep. invelitori af. la Pal.Vult.Negru din Oradea

3,590.00 3,590.00 0.00

Relocare gospodarie de apa din incinta Complex Cultural Oradea, str. Armatei Romane nr. 1 A

500.00 500.00 0.00

Reabilitare fatada Dunarii si Republicii 300.00 300.00 0.00Achizitii imobile (teren) 730.00 730.00 0.00Exproprieri 800.00 800.00 0.00Reabilitare monumente si cladiri istorice 3,668.00 3,668.00 0.00

Consolidare - Str. M. Eminescu nr. 5 668.00 668.00 0.00

Aleea Emanuil Gojdu nr. 5 450.00 450.00 0.00

Reparatii Acoperis si fata Republicii nr.13 500.00 500.00 0.00

Casa Poinar-Str.Nicolae Grigorescu,nr.6 550.00 550.00 0.00

Palatul Stern-Str.Republicii nr.10/A 500.00 500.00 0.00

Palatul Moskovits Miksa-Parcul Traian nr.2 500.00 500.00 0.00Reabilitare Cinema Transilvania 500.00 500.00

Parcare supraetajata str. Tribunalului - Dotari 250.00 250.00 0.00Reabilitare, restaurare interior Palatul Vulturul Negru - executie

500.00 500.00 0.00

Reamenajare spatii parcare str. Republicii, nr. 25 - 27 (studiu de fezabilitate)

13.00 13.00 0.00

Parcare subterana str. C Coposu(zona P-ta Rogerius)SF+PT+executie

100.00 100.00

Sistem supraveghere video municipiu etapa III si conexiune fibra optica

610.00 610.00

IX APLICATII FINANTARI EUROPENE 727,284.59 22,208.29 231,213.76 126,464.40 347,398.14 0.00

Campus scolar-calificare profesionala in Oradea pentru mediul economic din Bihor

46,553.92 527.08 6,026.01 600.00 39,400.83

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal G. Curteanu

84.00 84.00 0.00

Cresterea performantei energetice la Spitalul Clinic Municipal G. Curteanu

84.00 84.00 0.00

Blocuri operatorii in BH- HB-Standarde comune de inalta calitate in dom. chirurgiei din euro-regiune (BHB Operation Departments-High common standards in surgery in the euro-region)

0.50 0.50 0.00

Prevenirea riscurilor din sanatate prin blocuri operatorii de inalta performanta in Debrecen si Oradea(Health Risk Prevention through High Tech OR in Debrecen and Oradea

0.90 0.90 0.00

Amenajare Parc Salca etapa II 82.00 82.00 0.00Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităţilor evreieşti din Oradea – Debrecen” (Sinagoga ZION) - SF

3,082.48 741.31 79.37 0.00 2,261.80

Punti crisene proiect de promovare a ecumenismului regional in BH-HBH

4,493.50 927.25 0.00 0.00 3,566.25

Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati din județul Hajdu Bihar

7,674.09 154.00 306.56 4,000.00 3,213.53

Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea

88,342.96 0.00 15,525.07 40,474.00 32,343.89


Nr


Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2

990.16 29.60 127.42 0.00 833.14

Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3

1,127.52 32.35 145.28 0.00 949.89

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Maresal Averescu

2,116.80 317.48 194.33 719.73 885.26

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Iosia Nord

2,562.76 511.48 221.54 820.51 1,009.23

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Mal Stang Crisul Repede

2,358.05 432.04 208.01 770.40 947.60

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Pod Sovata

2,385.25 365.32 218.15 807.97 993.81

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Lacul Rosu-Sovata

2,158.08 373.89 192.69 713.68 877.82

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Lapusului

1,021.22 85.94 101.01 374.11 460.16

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc A4

1,444.04 99.63 145.20 537.76 661.45

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Dacia-1 Decembrie-D.Cantemir

1,203.32 94.74 119.73 443.43 545.42

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc C2

1,258.29 85.04 126.71 469.30 577.24

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc C3

1,630.36 105.44 132.29 789.97 602.66

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-ZonaGalileo Galilei-Lacul Rosu

928.04 76.44 91.97 340.64 418.99

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Grigore Erofte -Lapusului

1,053.35 145.03 98.10 363.33 446.89

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Locomotivei

893.36 77.86 88.10 326.19 401.21

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc G6 si Q1/IIA

2,532.14 337.32 237.04 877.93 1,079.85

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc 6/A,PB71,PC66

1,392.72 243.85 124.08 459.55 565.24

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc PB138,PB146,PB147,X219,X220

1,358.04 124.79 133.19 493.30 606.76

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc ,X21,X23,PB20

854.04 89.88 82.53 305.66 375.97

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Bloc AN7,AN124,PB127,R119

1,126.40 182.68 101.92 377.49 464.31

Reabilitare termica blocuri de locuinte in Mun. Oradea-Zona Carpo si PB14

947.90 74.83 94.29 349.23 429.55

Constructia unei piste de biciclete intre Oradea si Berettyoujfalu

1,859.15 184.18 222.19 0.00 1,452.78

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I

1,815.42 704.70 702.75 0.00 407.97

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II

6,790.00 190.00 3,950.00 0.00 2,650.00

Reabilitarea pasajului Vulturul Negru (Sistem canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice şi a înscrierii monumentului în circuitul european a secessionului

852.61 150.46 126.46 0.00 575.69

Restaurarea si refunctionalizarea spatiilor pentru evenimente culturale din cadrul complexului "Vulturul Negru"

55.60 55.60 0.00

Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I

69,363.63 4,600.00 9,887.47 13,678.37 41,197.79

Reabilitare, modernizare si refacere scuaruri P-ta Unirii

24,084.37 474.18 3,711.94 3,000.00 16,898.25

Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului Termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic in zacamant

14,159.10 347.79 2,071.70 0.00 11,739.61


Nr


Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

Revitalizarea Cetăţii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I

8,166.96 220.38 725.53 2,477.23 4,743.82

Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional

10,622.06 887.65 1,390.63 0.00 8,343.78

Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen

17,317.41 997.63 225.83 11,000.00 5,093.95

Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice

319,896.67 419.48 183,278.67 0.00 136,198.52

Reabilitarea retelei primare din cadrul sistemului de termoficare urbana al Municipiului Oradea in vederea cresterii eficientei energetice etapa II

30.00 30.00 0.00

Descongestionarea traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Biharkeresztes

64,748.90 677.05 40,894.62 23,177.23

Reabilitare si modernizare str Vasile Alecsandri ,inclusiv refacerea retelei de iluminat public si dotare cu mobilier urban

199.15 199.15 0.00

Construire pasaj subteran pentru legatura cu viitoarea parcare si conectare cu centrul de afaceri cu produse agroalimentare in Oradea(PT+executie)

553.00 553.00 0.00

Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice pe str V.Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil

1,541.97 1,541.97 0.00

Proiecte 2014-2020 3,488.40 3,488.40 0.00X SPITALE 6,804.45 194.00 0.00 0.00 0.00 6,610.45

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu 2,651.65 194.00 0.00 0.00 0.00 2,457.65

Aparatura 1,453.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453.72

Statii de clorinare 21.08 0.00 0.00 21.08Dispozitiv reeducare picior paralizat (scaun recuperare multif.)

15.38 0.00 0.00 15.38

Bicicleta ergonomica 24.60 0.00 0.00 24.60Microscop triocular 60.00 0.00 0.00 60.00Monitor functii vitale 15.00 0.00 0.00 15.00Aparat Roengen Digital 450.00 0.00 0.00 450.00Instalatie placi fosforice 110.00 0.00 0.00 110.00Monitor pentru tensiune copii sugari 45.00 0.00 0.00 45.00Trusa videobronhoscopie HDTV 255.00 0.00 0.00 255.00Aparat de detectat incarcatura microbiana in sange sau fluide sterile

457.66 0.00 0.00 457.66

Reparatii capitale 1,197.93 194.00 0.00 0.00 0.00 1,003.93

RK Corneliu Coposu nr.12 - racord termic CTA - bloc operator)

194.00 194.00 0.00

RK Corneliu Coposu 8.93 0.00 0.00 8.93RK Corneliu Coposu - TBC copii 250.00 0.00 0.00 250.00RK Corneliu Coposu - Birouri 250.00 0.00 0.00 250.00RK Bucatarie 250.00 0.00 0.00 250.00RK Pavilion I 145.00 0.00 0.00 145.00RK Izvorului 100.00 0.00 0.00 100.00Spitalul Clinic Judetean 4,152.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4,152.80

Aparatura 1,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,194.00

Aparat RX grafie digital 725.00 0.00 0.00 725.00Grup electrogen + AAR 200.00 0.00 0.00 200.00Balanţă analitică 8.00 0.00 0.00 8.00Cromatograf 245.00 0.00 0.00 245.00Distilator 8.00 0.00 0.00 8.00Incubator 8.00 0.00 0.00 8.00Reparatii capitale 2,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,930.00

RK corp B 300.00 0.00 0.00 300.00RK reamenajare bloc operator etaj IV corp B 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

RK schimbare tablou de joasa tensiune Staţionar I565.00 0.00 0.00 565.00


Nr


Buget de

statCredite

Surse

neramb

Surse

proprii ale

inst pub

RK schimbare tablou principal si tablou palier Stationar III

565.00 0.00 0.00 565.00

RK instalatie de detectare si semnalizare incendiu corp B Stationar I

440.00 0.00 0.00 440.00

RK realizare inel exterior pentru hidranţi Staţionar I60.00 0.00

060.00

Platforma tehnica Corpul B la Spital Clinic

Judetean de Urgenta Oradea28.80 0.00 0.00 28.80

XI UNITATI INVATAMANT 919.86 300.00 0.00 0.00 456.46 163.40

Scoala Dimitrie Cantemir 8.00 0.00 0.00 8.00Colegiul National Pedagogic Iosif Vulcan 458.46 0.00 0.00 456.46 2.00Liceul Teologic Penticostal Betel -postliceal 25.00 0.00 0.00 25.00Liceul cu Program Sportiv Bihorul 300.00 300.00Liceul Teologic Penticostal Betel -internate si cantine 40.00

0.000.00

40.00

Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu -postliceal 88.40

0.000.00

88.40


Municipiul Oradea Anexa nr.3.1 la HCL nr.73/12.02.2015

Program de investitii din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant puntru anul 2015

NR.C

RT.UNITATEA SCOLARA Suma Denumire investitie

1 Scoala Dimitrie Cantemir 8.00 dotare sistem video de supraveghere2 Colegiul National Pedagogic Iosif Vulcan 2.00 dotare laborator informatica

3Liceul Teologic Penticostal Betel -postliceal

25.00dotare sala practica medicala

4Liceul Teologic Penticostal Betel -internate si cantine

40.00 dotare sala internat cantina aparate utilitare

5Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu -postliceal

88.40dotare laborator informatica

6

Colegiul National Pedagogic Iosif Vulcan

96.02,,Construyendo Ciudadania Europea a Traves de la Educacion Mediatica''-Parteneriate strategice intre scoli

7

Liceul cu program Sportiv Bihorul

660.44 Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor si elevilor din domeniile geografie si ed.fizica si sport

TOTAL GENERAL 919.86

h73_15a anexa 3.1 inv unit inv.autof Pagina 25 din 27

Anexa nr.3.1 la HCL nr.73/12.02.2015

h73_15a anexa 3.1 inv unit inv.autof Pagina 26 din 27

Municipiul Oradea Anexa nr.4 la HCL nr.73/12.02.2015

Capitol bugetarPosturi

aprobate

Posturi

ocupatePlan 2015

51.02 249.00 265.00 10,990.00 54.02 29.00 31.00 1,016.00 65.02 3,264.00 3,261.00 82,480.12 65.02 Sentinte jud 15,067.23 66.02 72.00 68.00 2,635.00 68.02 452.00 409.00 8,373.00 70.02 192.00 185.00 5,460.00 61.10 67.00 62.00 2,700.00 65.10 38.00 38.00 1,378.56 66.10 3,963.00 3,366.50 136435.0967.10 19.00 17.00 547.00 Total* 8,345.00 7,702.50 267,082.00

Nota* Plafon cheltuieli de personal aprobat prin OMFP 159/38/2015: 267.082 mii lei

Lista ordonatorilor de credite pentru care se aloca fonduri din bugetul local

Municipiul Oradea-ordonator principal de crediteStructurile cu personalitate juridica din cadrul retelei de invatamant aprobate prin HCL nr.896/2013-ordonator tertiar de creditePolitia Locală Oradea-ordonator tertiar de crediteCentrul de Îngrijire de Zi-ordonator tertiar de crediteAdministrația Sociala Comunitara Oradea-ordonator tertiar de crediteClubul Sportiv Municipal Oradea-ordonator tertiar de crediteAdministratia Imobiliara Oradea-ordonator tertiar de crediteSpitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu-ordonator tertiar de crediteSpitalul Clinic Județean de Urgență -ordonator tertiar de credite

Plafon cheltuieli de personal pentru anul 2015

h73_15a ch pers Pagina 27 din 27

Documents

SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PE … · Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54 240,400 240,398-100% Finantarea subprogramului regenerarea