SivistystoimiKehys 2012

Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

17.8.2011

SivistystoimiKehys 2012

Sivistystoimen palvelujen kannalta tyypillistä:• henkilöstövaltainen• suurin sisäisten palvelujen käyttäjä • tavaran ja palvelujen ostot - pieni merkitys• paljon lakisääteistä ja normitettua toimintaa• tulosyksiköt hyvin eri mitallisia - pienistä

yksiköistä ei pystytä tehostamaan

17.8.2011

Sito muutettu (7/11) talousarvio 2011

Sivistystoimi , toimintamenot milj. euroa- Henkilöstökulut- Palvelujen ostot- Aineet, tarvikkeet tavarat- Avustukset- Vuokrat- Muut kulut- Sisäiset erät

- palvelujen ostot

- aineet, tarvikkeet

- vuokrat

- muut kulut

599,647

304,560 50,8 %

66,717 11,1 %

12,024 2,0 %

56,219 9,4 %

4,763 0,8 %

2,719 0,5 %

152,645 25,4 % 43,175

0,019

109,348

0,104

3

17.8.2011

SivistystoimiTA-2011 (milj. €)

17.8.2011

Sito kehys 2012

Suran kehyslisäys Sitolle:• Toimintamenot• Toimintatulot

Pakolliset menolisäykset yht. - Henkilöstömenot - Toimitilat- Muut yhteensä

Pakollisissa sopeutettavaa v. 2011 verrattuna

• 25,9 milj. euroa • 2,1 milj. euroa• 32,9 milj. euroa• 12,0 milj. euroa• 8,6 milj. euroa• 12,3 milj. euroa

• 7,0 milj. euroa

21.04.235

Talousarviovalmistelu 2012

• Sivistystoimen tilakustannukset (vuokrat ja siivous) nousevat 7,9 % vuodesta 2011 vuoteen 2012

• Ruokapalvelut nousevat ilmoituksen mukaan 4 %

• Palkankorotusprosentti on kaupunkitasoinen 3,2 %

• Sotuprosentti nousee 0,7 %-yks.

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi6

Talousarviovalmistelu 2012

Kehys

- Huomioidaan ensisijaisesti palkankorotukset ja sisäisten menojen korotukset (tilavuokrat, siivous ja ruokailu)

- Katettavaa jää kehykseen n. 7,0 milj. euroa

- Kehysjaossa on otettu v. 2010 toteutuma (rahaa jäi n. 13 milj. euroa)

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi7

17.8.2011

Sito kehys 2012, alustava ltk-jako

21.04.238

Lautakunnittain TP-2010 TA-2011 Muutettu Kasvu % Kehys- Kehys Kasvu % pakolliset menopaineet:

(1.000 €) ta-2011 vuoteen muutos v 2012 2010-11 yhteensä Tilat Palkat Muut koko

huhtikuu 2010 (korotus) kasvu

Sola/Suko ME 245 240 249 524 248 295 1,2 % 11 628 259 923 4,5 % 14 295 5 354 6 085 2 856 5,8 %

TU -3 293 -3 912 -3 912 18,8 % -257 -4 169 6,2 % 0 0,0 %

Sola/Suva ME 174 631 183 848 185 077 6,0 % 6 715 191 792 3,5 % 9 322 1 664 3 427 4 231 5,0 %

TU -18 890 -19 450 -19 450 3,0 % -1 400 -20 850 6,7 % 0 0,0 %

Sdun ME 49 933 52 416 52 416 5,0 % 3 640 56 056 6,5 % 4 605 719 1 039 2 847 8,8 %

TU -3 249 -3 422 -3 422 5,3 % -250 -3 672 6,8 % 0 0,0 %

Kula ME 56 066 57 519 57 519 2,6 % 1 633 59 152 2,8 % 1 949 256 842 851 3,4 %

TU -4 195 -3 190 -3 190 -24,0 % -70 -3 260 2,1 % 0 0,0 %

Liila ME 28 211 28 873 28 873 2,3 % 1 669 30 542 5,5 % 1 682 408 231 1 043 5,8 %

TU -3 496 -3 900 -3 900 11,6 % 0 -3 900 0,0 % 0 0,0 %

Nula ME 5 599 5 949 6 084 8,7 % 328 6 412 5,1 % 477 184 138 155 7,8 %

TU -113 -102 -102 -9,4 % -30 -132 22,7 % 0 0,0 %

Muu sito ME 20 363 21 166 21 166 3,9 % 332 21 498 1,5 % 617 52 223 342 2,9 %

TU -1 671 -1 480 -1 480 -11,4 % -80 -1 560 5,1 % 0 0,0 %

ME

SITO yht. ME 580 043 599 295 599 430 3,3 % 25 945 625 375 4,1 % 32 947 8 637 11 985 12 325 5,5 %

TU -34 906 -35 456 -35 456 1,6 % -2 087 -37 543 5,6 % 0 0 0 0 0,0 %

Kehys/Kh 4%ME 625 375

TU -37 543

Talousarviovalmistelu 2012Kehys

Suko muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 189 000 euroa

Perusopetus: teuroa

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 139

Oppilasmäärän lisäys (144 oppilasta) 1 108

Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 445

Kouluruokailu (uudet oppilaat) 64

Tilauskuljetusten hinnankorotus 500

Sairaalakoulun laajennus 250

Kuljetukset väistötiloihin 100

Lukio:

Kouluruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 75

Tapiolan koulun väistöruokailu 175

Yhteensä 2 856

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi9

Talousarviovalmistelu 2012Suva muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 624 000 euroa

Perhepäivähoitajat työaikalakiin (1.7.2011) 700

Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 492

Olarin pk, kokovuotistaminen 143

Saunalahden pk, kokovuotistaminen 185

Ymmerstan pk, kokovuotistaminen 85

Leppävaaran siirtokelpoinen pk 301

Tillinmäen pk 1 002

Saunalahden koulun pk 274

Keski-Espoon ja avoin pk 376

Roosaliinan pk 68

Lakkautettavat kohteet -702

Koulutustason nosto 90

TVT:n aloitushankinta 500

Indeksikorotukset (muut kuin palkat) 717

Yhteensä 4 231

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi10

Talousarviovalmistelu 2012Sdu muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 882 000 euroa

Opetus              

Vindängen väistökulut 331

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 80

Ruokailu (ilmoitettu 4 %:n korotus) 134

JOPO-luokka 31

Mårtensbro tilat 2 087

Vindängen vuokra, väistö -209

Karamalmen 249

Keinumäki

Päivähoito:

1 päivähoitoryhmä 1.1. 86

Mårtensbro daghem ateriat ym. 18

Yhteensä 2 847

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi11

Talousarviovalmistelu 2012Kula muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 535 000 euroa

Vasi: Palkkioiden korotukset 40

Kirjastoaineisto PKS-tasolla 5 euroa 16

Saunalahden kirjasto (tilat, henkilöstö, peruskokoelma) 289

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 3

Indeksit 3

Työväenopisto

Kaupunkikulttuuri

World Design Capital 500

Yhteensä 851

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi12

Talousarviovalmistelu 2012Liilan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 1 030 000 euroa

Keski-Espoon urh.p. huoltorak. 95

Espoonlahden urh.p. huoltorak. 110

Saunalahden koulu 64

Hansakallion koulu 22

Karamalmens skola 22

Soukan koulu 48

Mårtensbro skola 25

Maavuokran korotus 30

Työvoimanvuokraus (nykyisten korotus 3,2 %) 31

Energiakust nousu ym 130

Tuntipalkkaisten palkankor. 227

Käyttövuorojen ostot 50

Keski-Espoon urh.p. välineet ja tekon. 90

Saunalahden kenttä 10

Vuokrat 50

Yhteensä 1 043

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi13

Talousarviovalmistelu 2012Nulan muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 6 euroa

Saunalahti 105

Luukin leirikeskus 15

Kilo 35

Yhteensä 155

Muu Sivistystoimi muut pakolliset, joihin kehyksessä katetta 57 euroa

Kalustonkunn.tila 98

Oopperan avustus 100

Metropolian avustus 144

Yhteensä 342

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi14

Talousarviovalmistelu 2012Kehyksen muut kuin pakolliset

Suko

Perustietotek. ja leasing (maksujen nousu) 600

Langaton lähiverkko 30 koulua 300

Opetustilojen teknologia 300 lk 600

Iltapäivätoiminnan avustukset (oppilasmäärän kasvu) 1 000

10 koulunkäyntiavustajaa 257

Kilonpuiston erityistyöntekijä 50

2 koulupsykologia ja kuraattoria 147

Kehitysvamm. lomatoim. koord. 50

Saunahden koulu koulusihteeri 13

TVT OPH:n mitoitukseen 1 271

Opettajien kannettavat 800

Oppilaiden kannettavat 500

Yhteensä 5 588

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi15

Talousarviovalmistelu 2012Suva muut kuin pakolliset :

Kiinteistöjen huoltopalvelut 20

Vanhentunut välineistö 60

Tukevasti alkuun hanke 26

Yhteensä 106

Sdu muut kuin pakolliset:

Apulaisrehtori 7

Vammaisoppilaat (korotus) 10

TVT kannettavia 600

Sököviken 8

S2 opettaja päivähoitoon 15

Päivähoidon sihteeri 15

Yhteensä 655

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi16

Talousarviovalmistelu 2012Kula muut kuin pakolliset:

Vasi

Aukiolon lisääminen la-su/Sello 28

Avustukset 120

Kulttuuripalvelut, Pikku-Aurora, Karakallio 100

Yleiskorotus YPP 10

Yhteensä 258

Työväenopisto

Palkkiot 12

Työvoimanvuokraus 3

Opetusvälineistö 33

Yhteensä 48

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi17

Talousarviovalmistelu 2012Kula muut kuin pakolliset:

Kauku

Konservaattori, Pentala 43

Tutkija, perusnäyttely 43

Palkkiot 65

Työvoimanvuokraus 20

Avustukset 140

Perusnäyttelyn uusiminen 150

Sinfonietta kiertueet 100

Sellosali 120

WeeGee 20

Kulttuurikeskus 10

Yhteensä 711

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi18

Talousarviovalmistelu 2012Liila muut kuin pakolliset

Liikuntajohtaja 8 kk 83

Avustukset 600

Yleisurh. EM-kisat 50

Liikunnanohj. vak. ja Olarin uimah. 49

Saaristovenereitti Käärmesaareen 20

Viestintä 15

Vuokrat 50

Yhteensä 867

Nula muut kuin pakolliset

Nuorisovaltuuston pääsihteeri 6

PKS arviointi 20

Kilo 35

Yhteensä 61

21.04.23Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi19

17.8.2011

Menojen kehitysSivistystoimi (1.000 €)

17.8.2011

Menojen kehitysSivistystoimi, sisäiset erät (1.000 €)