Embed Size (px)
Citation preview
Skolebestyrelsesmøde den 24.4.2018 kl. 17.00‐20.00 Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard‐Bobner, Martin Bien, Dorthe Møller Elevrepræsentanter: Emma, Julie Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmose, Katja Uth Gæst: Rie Rossen. Afbud: Michael Korsgaard Lund; Martin Bien, Julie, Charlotte Aagaard. Stine kommer lidt senere. Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Karina Poulsen Referent: Steffen Friis Brahe
Punkt
Beslutning Ansvarlig
208) Info: 10 min Nyt fra eleverne
Emma og Julie fortæller om elevernes indsatser og hvad der rør sig hos dem. Eleverne har planlagt forskønnelsesdag som led i en fagdag. Der har været snakket om forskellige koncepter på dagen. Eleverne (hele skolen) hælder mest til modellen med 3 trin: 2 timer i klasse, 2 timer i faglokaler og fælleslokaler og 2 timer udenfor.
Emma/ Julie
209) Dialog/Godken‐delse: 30 min Budget
Steffen informerer om budgettet, vi taler om prioriteringer og godkender endeligt budgettet.
Budgettet godkendes med det forbehold at budgetudkastet også godkendes af MED udvalget (medarbejderne) – Budgettet har ikke været forlagt medarbejderne endnu. SFO budgettet fremsendes med referatet og vil blive godkendt med den viden at specialklasserne kan påvirke budgettet positivt. Budgetopfølgningen i løbet af året vil blive fulgt tæt.
Steffen Bilag Bilag til
gennemsyn
210) Dialog: 20 min
Tre hurtige 😊
Kirke/skolesamarbejde – anerkendelse af Hans Boas arbejde ind i ”Den åbne skole”
Bestyrelsen vil gerne vise Lystrup Kirke taknemmelighed for arbejdet der bliver gjort med børnene på Lystrup Skole. LUP – hvordan tænker vi AULA ind i et lokaldistriktssamarbejde
Lokaldistriktet arbejder med et fællespunkt ind i de respektive LUPs. Kommunikation er et gennemgående tema hos alle. I hvor stort omfang er det muligt at ensrette kommunikationen, så der bliver en rød tråd i måden/midlerne vi kommunikerer ud på. Set med et forbrugerperspektiv. Kan vi styre kommunikationen indad og udad mere optimalt for alle. God idé er kommentarerne fra kontaktforældrene.
Anne‐ mette/ Karina Katja
Logo: De tre ord – rækkefølgen besluttes Nysgerrighed – Viden – Glæde det bliver rækkefølgen og det har bestyrelsen hermed besluttet.
211) Dialog: 30 min Handleplan for tilsynspunkt/Fraværsplan
Workshop vedr. Handleplan for tilsynspunkt og skolens kommende
fraværsplan. Input indsamles for yderligere kvalificering af såvel
handleplan som Fraværsplan. Tilbagemeldinger fra de enkelte workshops om der skulle være mangler/behov for supplement eller bare kommentarer. Vigtigt at skolens holdninger om fravær fremføres på forældremøder. Lovligt fravær vs ulovligt fravær. Hvis der spørges fri kan en skoleleder ikke sige nej, kun sige om det er hensigtsmæssigt. Tanken er, at fraværsplanen er en intern ”fraværs manual” og at der laves en pixie udgave til ”eksternt” brug til forældre m.m. I pixie bogen er det også vigtigt at skolens holdninger fremgår. f.eks figuren i vedlagte bilag kunne være et godt omdrejningspunkt/indholdspunkt. Den videre proces er, at Rie indarbejder og tilretter inputs, hvorefter handleplanerne indarbejdes hos underviserne og lanceres overfor forældrene. Information om fraværs‐ ”hændelse” er en balancegang mellem tavshedspligt og behov for oplysning både blandt eleverne og forældre. Der er et behov for information.
Katja Figur
Vedlagt på side 3
Aftensmad 18.30‐19.00
Siden sidst.
Karina og Katja informerer om mødet med skolens klasseforældrerepræsentanter.
212) Dialog/godkendelse: 55 min Principper
Gruppearbejde vedr. 6 principper – væsentlig tilretning. Præsentation af endeligt princip i storgruppen – allersidste bemærkninger – godkendelse.
”Princip for underretning er hjemmet om elevens udbytte af undervisningen” godkendes. I ”Princip for undervisningens organisering” mangler forsat et punkt om specialundervisning. Punktet udarbejdes af ledelsen, og herefter godkendes princippet. På næste møde vil principperne være et gennemgående tema for at nå alle principper inden sommerferien.
Alle
213) Dialog: 5 min Skolebestyrelsens punkt til Intra/hjemmeside
Skolens bestyrelse skriver et nyhedsbrev om kvalitetssamtalen, hvor fravær blev et tilsynspunkt. I en
Næste Bestyrelsesmøde er Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 17.00
forbindelse nævnes også arbejdet med den kommende fraværsplan.
214) Punkter til kommende møder
Maj Godkendelse af SF0 områder Antimobbestrategi Forældrearrangementer Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm Vikardækning Principper: Princip erhvervspraktik, princip for skolens samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, klassedannelse,
Budget 2018 Godkendt af skolebestyrelsen
25042017
Undervisning B2017 R2017 B2018 Bemærkninger
Ledelsen / Skolen5363150000 Ledelse 1.457.424 1.464.015 1.464.384 Løn skoleleder og administrativ leder. Betaling fra DT ikke indregnet
5363150000 BPO Befordringsgodtgøelser u.moms 5.000 568 3.0005363150000 Dagpengerefusion (sygdom & §56) -5.000 -7.117 10.000
Prioriterede indsatser XG-0000Fra udviklingsplanenXG-5363150000-00010 Læring og udvikling 250.000 237.100 0 Atriumgaarden tkr 237 (2016), FU projekt tkr 50
XG-5363150000-00015 Personale 30.000 22.170 35.000 DHL 7, personalepleje 5, evt julegave tkr 22,58
Ledelsesmæssigt besluttede initiativerXG-5363150000-00004 Ledelsesmæssigt besluttede initiativer 60.000 28.705 15.000 Afskedsreceptioner, gratialer (løn),
Rengøring5363151100 Rengøring (rengøringspersonale) 440.976 427.395 167.699 50% af medarbejders løn -
5363151100 Driftsudgifter interne ydelser / Seniorjob -250.000 -242.516 -50.000 NB SFO morgenåbning tkr 50/år - bruges af rengøringstiden
Administration5363151200 Administration (incl fællesskab med dagtilbud - DT) 1.711.293 1.820.081 2.014.063 Seniorjob (neutralt), studentermedhjælp, administrativt personale.
5363150000 BPO Befordringsgodtgøelser u.moms 1.000 235 1.000 0
5363151200 Personaleudgifter interne ydelser 94 1.000 -99.732 -250.000 Hanne Startet i seniorjob den 12/6 - tilskud pr. måned 20,3 v/30t
5363151200 Manuelt fordelt løn 1.000 -1.528 0 Rie udlånt til anden skole
5363151200 Dagpengerefusion (sygdom, barsel og §56) -20.000 -7.917 -10.000
XG-5363150888-0002 Indtægter ved administrative fællesskaber -941.647 -972.157 -964.691 Tal kommer fra tal nedenfor. NB skal betalingen adm. leder tkr 140
AnskaffelserXG-5363151200-00002 Inventar 50.000 60.210 50.000 NB RULL kontorindretninger,
XG-5363151200-00003 UV-it 200.000 130.656 150.000 2018: Projektorer tkr 30, Årsabonnement intra/uni tkr 20, Skærme tkr 20
XG-5363151200-00004 Adm.-it 120.000 45.003 50.000 Katja arbejdsplads tkr 15, Oplysningsskærm 30t ??
AdministrationXG-5363151200-00009 Adm. IT 65.000 30.230 150.000 Tkr 4/pc i alt tkr 81,. AZ tkr 55,
XG-5363151200-00010 Telefon 20.000 21.058 30.000 Telefoner ip til mobil - omstilingsbord tkr 10,
XG-5363151200-00011 Eksternt samarbejde 25.000 16.620 30.000 Tolke, psykologbistand tkr 2 - mægling tkr 12
XG-5363151200-00014 Skolebestyrelse 15.000 12.784 15.000 incl arrangement
XG-5363151200-00016 Andet 50.000 49.146 50.000 Psykologbistand tkr 13, DHL 6, mange små…
XG-5363151200-00017 Personale udgifter 40.000 23.883 35.000 Kaffe, the, mælk - kaffe er faldet
Bygninger 13005363151300 BPO øvrige p udg øvrige tj u. moms 0 0 0 0
5363151300 Befordringsgodtgørelse u moms 0 3.616 5.000 Når Lars kører tjenestekørsel som tillidsmand
5363151300 Beklædning varekøb 5.000 6.694 5.000 0
5363151300 Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom 0 0 0 0
5363151300 Drifsudgifter interne ydelser 94 -300.000 -304.729 -304.729 Refundering fra jobcenter for Seniorjob (Tom) - indexreguleret
5363151300 Fast løn 1.744.153 1.679.850 1.821.471 Beløbet hentes fra løn beregningen
5363151300 Vikarer lån fra andre afdelinger 91 / Internt salg -50.000 -77.604 -50.000 tilsyn (14:7800; 15:5100;16:6750; 17: 11,7) samt overnatninger (15:44645;16:35520: 17:36,1)
5363151300 BPO Refusion AKUT & Øvrige refusioner -10.000 -26.446 -20.000 Typisk kurser i regi af FOA, TSL uddannelse, tkr 7 refusion retur p-afd
Skolen - Lystrupvej 256 2014XD-536151300-02001 Renholdelse 300.000 302.798 315.000 Papir wc 42t, måtter 40t, renovation 33t, Udeareal N&V 100t Vintertj 75 + div 25t
XD-536151300-02002 Tilkøb af rengøringsydelser 75.000 22.573 50.000 Ex.ord reng.(puljetimer) i ferielukning m.m., vinduer rengøring tkr 20 (vi har en til gode),
XD-536151300-02003 Rengøringskontrakter 1.050.000 980.590 1.000.000 Mdl betaling 81563 - NB RULL projekt der skal ændres i rengøringen - NB middagsrengøring slut fra 08 2018 (tkr 20)
XD-536151300-02004 Energi 1.750.000 1.570.550 1.750.000 Vand:Indbetalt for meget tkr 219
XD-536151300-02005 Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter 200.000 118.698 220.000 Reservation: Låse tkr 100; Faste tilbagekommende tkr 75 + diverse engangs tkr 25 NB ventialtionen regning fra januar??
XD-536151300-02006 ISAP - Tyveri/hærværk 0 14.418 0 ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning - alle udgifter refunderes typisk
XD-536151300-02007 Bygninger - Indvendig 650.000 351.848 650.000 Reservation: facade 100t, Tj.bolig 75t, Toilet projekt 350t=tkr 525 +…. Normal vedligehold, værktøj, investering I ALT tkr 125
XD-536151300-02008 Bygninger - Udvendig 0 0 0 Burde betales af forvaltning
XD-536151300-02009 Udearealer 10.000 4.748 10.000 Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering.
XD-536151300-02010 Tekniske installationer 75.000 86.072 110.000 Reperationer / vedlighold tkr 75 i 2017, Indkøb hj kund skab tkr 15 + div 20
XD-536151300-02501 Svømmehal - forbrugsstoffer 50.000 38.777 40.000 salt, klor, syre, flokning, prøvetagningsmidler - over tkr 40 refunderes via aftale med forvaltning
XD-536151300-02502 Svømmehal - udstyr 25.000 6.676 10.000 Materiel, bundsuger - udgift deles mellem svømmeklub og andre skoler. CHECK
XD-536151300-02503 Svømmehal - serviceaftaler 10.000 6.421 10.000 vandprøver
Skolefrokostordning 14005363151400 Dagpengerefusion (sygdom og barsel) 0 0 0 0
5363151400 Løn 131.083 135.155 167.439 Medarbejder bogføres her med 50 %
Skolefrokost - salgXG-5363151400-00012 Skolefrokostordning øvrige udgifter 0 63 0 0
Salg uden momsXG-5363151400-00003 Skolefrokost -225.000 -205.630 -225.000 Salg fra skolekantine ca tkr 4/uge - 8/1: mgl et par uger
XG-5363151400-00004 Skolebutik (mælk m.v.) 0 0 0 Skolemælk
XG-5363151400-00014 Intern salg -100.000 -119.127 -100.000 Området, Dagtilbuddet møder.
Salg med momsXG-5363151400-00007 Øvrig salg med moms 0 -312 0 Boligforening
XG-5363151400-00008 Salg til personale -5.000 -5.628 -10.000 0
IndkøbXG-5363151400-00010 Køb til Skolefrokost - indgår i momsbere 200.000 164.057 175.000 0
Undervisning 20005363152000 AaK overforte lønninger 5.000 -58.067 0 0
5363152000 BPO Befordringsgodtgørelse u/moms 5.000 2.831 5.000 0
5363152000 Fast løn 24.932.302 25.252.452 24.310.396 uændret antal medarbejdere. Feriepenge indeholdt tkr 220, hentes fra lønark
5363152000 BPO Refusion AKUT (tillidsmand) -7.500 -5.050 -7.500 0
5363152000 Dagpengeindt. Mv. refusioner Sygdom -50.000 -171.234 -200.000 pt. 5-7 lærere
5363152000 Dagpengeindt. Mv. refusioner §56 -5.000 0 0 JJ??
5363152000 Dagpengeindt. mv. refusioner barsel -50.000 -14.433 -75.000 En barsel er en nettoudgift på ca tkr 60 - ingen indregnet. 4x 14 dg fædre.
5363152000 Konsulent arbejde internt 94 19.200 15.652 20.000 Familieskole (2018:9t, 2019: 27t) indregnet under indtægter nr. 17 + lejrskoler tkr 16 (løn)
5363152000 Manuel fordelt løn -250.000 -315.333 -150.000 vikarmidler Kobra (-250), Anne Dorthe tkr 75, div fx eneuv ung 25t
Variabel løn (timeløn) 1.195.992 1.453.400 1.246.994 (hentes fra lønark - ses også i sammenhæng med vikarmidler kompetenceløft
Undervisning XG-2000XG-5363152000-00004 Engelsk 40.000 19.836 25.000 B2017: købt meget de senere år.
XG-5363152000-00005 Tysk 20.000 11.801 15.000 B2017: købt meget de senere år.
XG-5363152000-00007 Historie 7.500 168 7.500 0
XG-5363152000-00008 Kristendom 7.000 5.950 7.000 0
XG-5363152000-00009 Samfundsfag 5.000 0 5.000XG-5363152000-00012 Natur/teknik 10.000 10.065 10.000XG-5363152000-00014 Biologi / Geografi 5.000 3.129 10.000 Geografi og Biologi kan ses under ét.
XG-5363152000-00015 Fysik/kemi 15.000 11.884 15.000 0
XG-5363152000-00017 Idræt 5.000 8.378 5.000 0
XG-5363152000-00018 Musik 15.000 3.440 10.000 ting som kommer fra Elstedgaard
XG-5363152000-00019 Billedkunst 15.000 23.071 15.000 H&D - samlet budget?? Incl valgfag
XG-5363152000-00020 Håndarbejde 20.000 11.812 20.000 H&D - samlet budget??
XG-5363152000-00021 Sløjd 22.000 31.677 22.000 H&D - samlet budget??
XG-5363152000-00022 Madkundskab 50.000 44.973 50.000 Optimering af indkøb ??
XG-5363152000-00023 Valgfag 5.000 2.140 0 UDGÅR - posteres under elevaktiviteter fremadrettet
XG-5363152000-00030 Depot/materialekøb 40.000 39.982 40.000 Vi skal passe bedre på vores "sakse" - hvem administrerer???
XG-5363152000-00034 Undervisnings-IT 250.000 313.134 400.000 652 elever a 250.tkr 163 Software Mac., vedligehold projektorer, Aage tkr 190
XG-5363152000-00037 Indskolingen - (Dansk) 25.000 8.235 0 UDGÅR
XG-5363152000-00039 Udskolingen (Dansk) 2.500 539 0 UDGÅR
XG-5363152000-00040 Éngangsdansk DANSK 70.000 53.820 70.000 Dansk er gået til den. R2013 103t, B2013 54t forklaring?
XG-5363152000-00041 Indskolingen (matematik) 2.000 2.167 0 UDGÅR
XG-5363152000-00042 Mellemtrinet (matematik) 2.000 0 0 UDGÅR
XG-5363152000-00043 Udskoling (matematik) 2.000 1.970 0 UDGÅR
XG-5363152000-00044 Éngangsmatematik MATEMATIK 50.000 69.400 60.000 Behov for indkøb at nye bøger til primært 6-7-8-9 - 9 kl. OK
XG-5363152000-00050 Hulen, materialer (støttecenter) 7.500 9.222 10.000XG-5363152000-00051 Hulen, tests (støttecenter) 10.000 8.373 10.000 0
XG-5363152000-00052 Børnehaveklasse A 4.000 2.951 4.000XG-5363152000-00053 Børnehaveklasse B 4.000 1.937 4.000XG-5363152000-00054 Opstart af børnehaveklasser 0 8.090 10.000 0
XG-5363152000-00056 AV (pæd.værksted) 1.000 0 0 UDGÅR
XG-5363152000-00058 AKT 5.000 6.858 5.000XG-5363152000-00060 Indskoling, skole 5.000 6.080 5.000 Fastelavn, farveblyanter
XG-5363152000-00061 Sommerprojekt, fælles (indskoling) 0 0 0 UDGÅR - Indtægterne fra sommerfesten + diverse fra pengeskab
XG-5363152000-00064 To-sprogede (andet) 2.000 1.114 2.000XG-5363152000-00065 ULF 0 0 0 Opsamlingskonto for bevilgede ULF midler og udgifter
XG-5363152000-00066 Læsevejledning (andet) 2.000 2.032 2.000XG-5363152000-00067 BROBYGNING 12.500 1.650 40.000 2. halvår 40t - tillægsbevilling. Nyt skoleår bliver tillægsbevilling
XG-5363152000-00068 Musical (andet) 20.000 6.421 10.000 Kontant indbetaling tkr 11,5
XG-5363152000-00072 Kopi/print 100.000 81.573 100.000 Kopier ca tkr 8-10 kvartalet, + tonere
XG-5363152000-00073 Obligatoriske abonnementer 250.000 232.178 250.000 Kopiering Copydan 148t, Koda & Gramex musik & visning film 17t, AVUBasis DR1 12, billedkunst 10t
SkoleudviklingXG-5363152200-00003 Pædagogoske Arrangementer 30.000 26.729 30.000 Visionsdag - tur ud af huset for alle ????XG-5363152200-00006 TAP - videreuddannelse 15.000 6.908 15.000 excel kurser It kurser for adm. Medarbejdere bl.a.
KompetenceløftXG-5363152250-00002 Indsatser rettet mod lærere og pædagoger 150.000 371.946 0 2016: Kopra 9 stk - Michael lykke tkr 125
XG-5363152250-00003 Indsatser rettet mod ledere 50.000 52.661 90.000 ML udd 40/år, LOKE, skoleled. årsmøde, lederdage eksternt 12, UDD øvr ledelse
XG-5363152250-00004 Generelle indsatser 50.000 18.998 20.000XG-5363152250-00006 Vikarmidler, der anvendes ved kompetenceløft 250.000 333.802 200.000 Udligningskonto tages fra "Undervisning løn" - vikarudg for de som er på kursus
XG-5363152250-00007 Modtagne Statslige kompetencemidler -123.718 ny konto kr. 123.718 omplaceret
XG-5363152250-00008 Linjefagskompetence 80.075 ny konto - afløser 2250-0002/ kopra - B8 feltet
XG-5363152250-00009 Understøttelse af øget inklusionXG-5363152250-00010 Klasse ledelseXG-5363152250-00011 Løbende faglig opdateringXG-5363152250-00012 Specialist kompetencerXG-5363152250-00013 Øvrige særlige indsatser fx øget brug af ITXG-5363152250-00014 Indsatsområder der omfatter fælles formål
ElevaktiviteterXG-5363152300-00002 Elevråd 5.000 3.310 5.000 penge tkr 5 som de kan bruge ad hvis, mål nås
XG-5363152300-00003 Ekskursioner 60.000 55.712 50.000 klippekort tkr 42, rundvisninger tkr 7, lejede busser tkr 5 påvirker Vikar
XG-5363152300-00004 Lejrskoler 150.000 139.371 150.000 3 stk 9. klasser 09/2018 - Hytter - 6. klassestur? + 6 lærere tkr 16
XG-5363152300-00005 Overnatningsture/Hytter 5.000 0
XG-5363152300-00008 Valgfag 20.000 afventer input fra poul? Estimaterne
XG-5363152300-00010 Andet 50.000 60.138 40.000 2018: Valgfag taget ud. Revy tkr 25,
Pædagogisk LæringsCenter5363152400 Bogopsættere 10.000 10.740 10.000
PLC XG-2400XG-5363152400-00002 Læringsmidler 70.000 76.890 70.000 skal budgettet deles op så det også dækker fagbøger til voksne..
XG-5363152400-00003 Tidsskrifter 2.500 0 0XG-5363152400-00009 Fælles udgifter SKOLF 7.500 6.115 7.500
Betaling for specialklassepladser XG-2600Specialklasseelever 2.563.165 2.383.831 3.173.625 Stigning i antallet fra 15 til 22. Omkostningen er ca tkr 11/mdl. En merudgift på ca tkr 550
B2016 R2017 B2018TOTAL UDGIFTER 39.323.443 38.566.439 38.935.509
Øremærket men overført til 2018:
Total estimerede indtægter 37.382.946 37.477.040 38.094.454 Toiletter tkr 350, Låse (sikring) tkr 100, tjenestebolig tkr 75, døre tkr 100 = i alt 625
Driftsoverskud -1.940.499 -1.089.399 -841.055Akkumuleret overskud 1.444.700 1.444.700 355.301Overskud - til overførsel til næste år -495.799 355.301 -485.754
80.000 FÆLLES BUDGET afløser 2250-0002 /Hvem styrer hvilke kurser. Køb af FU til 20t, Poul 20 tkr og Michael tkr 10, PLC/læsevejleder 10t
Budg
et 2
018
④⑤
⑥⑧
⑩⑫
⑬⑮
⑯⑰
⑱⑲
⑳20
15
2016
2017
tkr
ænd
ring
Gru
nd
bu
dg
etAd
min
istra
tion
2.32
9.44
22.
361.
798
2.49
1.250
Adm
inist
ratio
n2.
454.
718
-37
Gara
ntip
ulje
nor
mal
unde
rvisn
ing
-61.
456
-60.
536
Gara
ntip
ulje
nor
mal
unde
rvisn
ing
250.
516
nyBø
rneh
avek
lass
er1.
935.
832
1.77
7.16
51.3
04.0
81Bø
rneh
avek
lass
er1.3
36.7
5933
Norm
alun
derv
isnin
g 1.
-10.
kl
20.3
19.1
6721
.919
.540
22.9
35.6
84No
rmal
unde
rvisn
ing
1.-1
0. k
l23
.386
.196
451
To-v
okse
nord
ning
120.
219
112.
965
97.5
67To
-vok
seno
rdni
ng15
5.78
958
Byg
nin
ger
Bygn
inin
gsbu
dget
4.86
9.60
14.
891.
419
4.92
6.59
5By
gnin
ings
budg
et4.
928.
065
1S
pec
ialu
nd
ervi
snin
gBe
talin
gsbu
dget
spec
ialk
lass
er2.
501.
895
2.56
5.27
32.
490.
987
Beta
lings
budg
et sp
ecia
lkla
sser
2.58
5.83
095
Enke
ltint
egre
rede
ele
ver
00
0En
kelti
nteg
rere
de e
leve
r0
0Pr
aktis
k m
edhj
ælp
00
141.5
14Pe
rson
lig a
ssist
ance
143.
368
2St
øtte
cent
er1.
602.
430
1.65
0.80
01.6
98.4
52St
øtte
cent
er1.7
58.0
3760
DS
ASp
rogs
tøtt
e §5
stk.
744
8.96
539
2.77
933
4.69
1Sp
rogs
tøtt
e §5
stk.
744
0.95
010
6To
lkeb
istan
d11
.040
9.55
79.
125
Tolk
ebist
and
9.19
10
Øvr
ige
tild
elin
ger
Skol
efro
kost
ordn
ing
110.
984
114.
225
118.
701
Skol
efro
kost
ordn
ing
119.
127
0IT
Bud
get
118.
955
113.
996
IT B
udge
t56
.782
-57
Adm
inist
rativ
e fæ
llesk
aber
34.2
49.5
7535
.734
.065
36.6
02.10
737
.625
.328
Tota
l inc
l alle
eft
erbe
villi
nger
og
kom
pens
atio
ner
36.4
94.5
1237
.529
.778
37.4
77.0
40
Ekst
rab
evil
lin
ger
Spec
ialu
nder
visn
ing
Nest
-ele
men
ter i
alm
enun
derv
isnin
gen
Refu
sion
for 2
018,
Nes
t-ele
men
ter i
alm
enun
derv
isnin
gen
Anet
te K
vist
gaar
d Ni
else
nPP
R og
Spe
cialp
æda
gogi
k18
.033
Øvr
ige
Delta
gelse
i ud
skol
ings
inds
atse
r 201
7/18
, 2. a
f 2 ra
ter a
f i a
lt tk
r 70
12-0
2-20
18M
arin
a St
anno
vLæ
ring
og U
dvik
ling
40.8
3311
Kom
pete
ncem
idle
r 201
8 - D
KK 1
23.7
18Be
løbe
t er m
edta
get u
nder
udg
iftsb
udge
t 812
-02-
2018
Jens
Vej
by M
orte
nsen
Budg
et o
g Re
gnsk
ab12
3.71
8Ko
mpe
tenc
emid
ler 2
018
- OM
PLAC
ERIN
G til
PSP
225
0-7
-123
.718
Pers
onal
eAn
del a
f TR-
udgi
ft Ad
min
istra
tion
Ande
l af T
R-ud
gift
Adm
inist
ratio
n-7
.389
Med
finan
sierin
g af
Lærin
gspo
rtal
- Læ
rinjg
spla
tform
en20
16:-2
1,6
-12.
590
3-2
1.4
62
3Da
nske
Sko
leid
ræt
2.89
5
Tota
l37
.658
.238
ok 1
904
Forv
ente
de
Ekst
rab
evil
lin
ger
2017
Gru
nd
bu
dg
etEl
ev- &
Klas
seta
lsreg
uler
ing
- nor
mal
unde
rvisn
ing
Elev
- &
Kla
sset
alsr
egul
erin
g pr
. 05
-09-
2016
Uge
pakk
e 44
Thom
as La
rsen
Budg
et o
g Re
gnsk
ab14
.025
15-7
19.6
46Sk
oleå
rsre
gule
ringe
r for
Bør
neha
vekl
asse
Skol
eårs
regu
lering
er for
Bør
neha
vekl
asse
pr. k
lass
eM
aria
Sch
jødt
Lykk
e Ni
else
nLæ
ring
og U
dvik
ling
00
Sp
ecia
lun
der
visn
ing
Bev
illi
ng
Sp
ecia
lkla
sser
- l
ære
rlø
nifl
g re
ssou
rcet
ildel
ing
til sp
ecia
lkla
sser
bevi
lling
skol
eåre
t 201
8/19
- he
raf 5
/12
i B20
181.
171.
086
DKK
487.
953
19B
evil
lin
g S
pec
ialk
lass
er -
Dri
ft o
g a
dm
inis
trat
ion
iflg
ress
ourc
etild
elin
g til
spec
ialk
lass
erbe
villi
ng sk
oleå
ret 2
018/
19 -
hera
f 5/1
2 i B
2018
166.
901
DKK
69.5
4219
Bev
illi
ng
Sp
ecia
lkla
sser
- m
idle
r fr
a vi
kard
ækn
ing
spu
lje
iflg
ress
ourc
etild
elin
g til
spec
ialk
lass
erbe
villi
ng sk
oleå
ret 2
018/
19 -
hera
f 5/1
2 i B
2018
6.95
6DK
K2.
898
19B
evil
lin
g S
pec
ialk
lass
er -
Op
star
tsm
idle
r -
tkr
20
/kl
asse
iflg
ress
ourc
etild
elin
g til
spec
ialk
lass
erbe
villi
ng sk
oleå
ret 2
018/
19 -
hera
f 5/1
2 i B
2018
40.0
0019
Spe
cial
klas
seel
ev
- fe
jlreg
istr
erin
ger
Ande
rs B
ech
Pede
rsen
PPR
og S
pecia
lpæ
dago
gik
9.75
020
.000
Reg
uler
inge
r:
Bet
alin
gsbu
dget
aug
ust-
dece
mbe
r pb
a. P
lanl
ægn
inge
n 20
17/1
8au
gust
-dec
embe
r03
-07-
2017
Ande
rs B
ech
Pede
rsen
PPR
og S
pecia
lpæ
dago
gik
39.4
080
Reg
uler
inge
r: S
tøtt
ecen
ter
augu
st-d
ecem
ber
pba.
Pla
nlæ
gnin
gen
2017
/18
augu
st-d
ecem
ber
03-0
7-20
17An
ders
Bec
h Pe
ders
enPP
R og
Spe
cialp
æda
gogi
k24
.827
0Reg
uler
ing:
Per
sonl
ig A
ssis
tenc
eau
gust
-dec
embe
rU
dreg
net
-31
.86
018
Nest
-ele
men
ter i
alm
enun
derv
isnin
gen
Refu
sion
for 2
017,
Nes
t-ele
men
ter i
alm
enun
derv
isnin
gen
augu
st-d
ecem
ber
24-0
1-20
18An
ette
Kvi
stga
ard
Niel
sen
PPR
og S
pecia
lpæ
dago
gik
18.6
560
Fam
ilies
kole
rne
2017
Med
finan
sierin
g, F
amili
esko
lern
e 20
17(to
m)
24-0
1-20
18An
ette
Kvi
stga
ard
Niel
sen
PPR
og S
pecia
lpæ
dago
gik
-9.0
0017
-21
.00
017
Løn
Refu
sion
af ta
xam
eter
, læ
rers
tude
rend
ekr
. 49
83 p
r. s
tude
rend
e -
forå
r 18
og
efte
rår
18Le
ne H
orsa
ger
Pers
onal
e0
13Re
fusio
n af
taxa
met
er, l
ære
rstu
dere
nde
kr.
4983
pr.
stu
dere
nde
- Ef
terå
r 17
-
Lene
Hor
sage
rPe
rson
ale
4.98
313
Trio
TRIO
supe
rbru
gere
og
syst
emLo
ne U
deng
aare
dPe
rson
ale
-14.
693
18-1
5.00
0Ko
llekt
iv fi
nans
ierin
g af
skol
eled
erre
præ
sent
ante
r, ko
rrek
tion
2016
:-740
24-0
1-20
18Le
ne H
orsa
ger
Pers
onal
e-9
.570
-10.
000
Kom
pens
atio
n 1/
5 lø
n fo
r Alla
n Bu
low
som
del
af d
e 32
tk
r 540
*5/
12/5
Met
te H
erdi
s Jak
obse
nLæ
ring
og u
dvik
ling
45.0
005
Øvr
ige
Kom
pens
atio
nen
Tekn
isk S
ervi
ce Le
der t
illid
srep
Kom
pens
atio
nen
Lars
2016
:325
09Th
omas
D. P
eter
sen
Pers
onal
e95
.504
410
0.00
04
Med
finan
sierin
g af
Lærin
gspl
atfo
rmKr
. 126
54 k
omm
er i
2018
(7/1
2 af
216
92,6
3)5/
12 d
ele
17-9
.039
16-1
2.6
54
16Re
ssou
rcer
ved
r. ud
dann
else
spar
ethe
dsvu
rder
ing
Lone
Nie
lsen
Lærin
g og
Udv
iklin
g9.
530
80
DSA-
budg
etm
odel
frem
skre
vet
Mar
ia S
chjø
dt Ly
kke
Niel
sen
Lærin
g og
Udv
iklin
g67
.606
250
.000
2D
SA-k
oord
inat
ors
delt.
Net
værk
Via
konf
eren
ce D
SA -
6 v
ikar
timer
+ d
elta
ger
geby
rM
aria
Sch
jødt
Lykk
e Ni
else
nLæ
ring
og U
dvik
ling
2.76
85
10.0
00Ud
skol
ings
netv
ærk
6 m
øder
a 4
tim
erHe
nrik
Joha
nsen
/ Mar
ia S
Lærin
g og
Udv
iklin
g6.
048
126.
000
12Ek
stra
bevi
lling
ved
r. Åb
ne sk
ole
Ekst
rabe
villi
ng v
edr.
Åbne
skol
e20
1801
0924
-01-
2018
Anne
Diss
ing
Lærin
g og
Udv
iklin
g10
.417
210
Om
råde
MED
- Gr
enåv
ej V
est
Fælle
s fin
ansi
erin
g af
kom
pens
atio
n fo
r tim
efor
brug
i O
mrå
deM
ED -
2016
: -1,
6Th
omas
D. P
eter
sen
Pers
onal
e-3
.800
-5.0
00
Bygn
inge
rEk
stra
bevi
lling
til m
erfo
rbru
g i s
vøm
meh
al20
16:3
00t
Helle
Jesp
erse
nBu
dget
og
Regn
skab
150.
000
150.
000
1Ek
stra
bevi
lling
til d
rift a
f ped
elbo
lig20
16:5
0tHe
lle Je
sper
sen
Budg
et o
g Re
gnsk
ab50
.000
50.0
00
Forv
ente
de e
kstr
abev
illin
ger
221.2
16
No
tate
r /
Div
erse
mu
lig
e b
evil
lin
ger
Sam
let b
udge
t i st
yrin
gsvæ
rktø
j37
.879
.454
IKK
E M
EDR
EGN
ET I
BU
DG
ETAU
LA b
udge
t til
impl
emen
terin
gB2
020
- tkr
138
udm
øntn
ing?
Kom
mer
der
nog
le fø
r??
fane
blad
28
025
Ande
l af T
R-ud
gift
Tekn
iske
serv
icem
edar
bejd
ere
2016
: 2,5
t; 20
17 tk
r 30
Vent
etid
sres
sour
ce 2
016
Stop
pede
med
skol
e år
et 2
016/
17 -
der h
ar ik
ke v
ære
t giv
et n
oget
for 2
017/
1820
16: 1
6 t,
2017
: 14,
560
Kom
pete
nceu
dvik
lings
mid
ler k
omm
unen
201
8Fo
rven
telig
t at d
er m
åske
kom
mer
pen
ge fr
a an
den
pulje
…..
Lone
Nie
lsen
Lærin
g og
Udv
iklin
g10
0.00
0IS
AP -
belø
b på
psp
130
0-02
006
nulst
illes
Div
erse
10
0.00
0
Budg
et in
den
budg
etko
mpe
nsat
ione
r37
.979
.454
Per
son
ale
Budg
etko
mpe
nsat
ion
Bars
el20
18: T
S, M
W20
18: o
rlov
p.t.
inge
n.40
.000
Budg
etko
mpe
nsat
ion
§56
§56
- SB
(6)
, LS
(1)
, LK
m.m
.10
.000
Budg
etko
mpe
nsat
ion
omso
rgsd
age
Budg
etko
mpe
nsat
ion
omso
rgsd
age
65.0
00An
ne D
orth
e Lø
nVi
regn
er m
ed ½
dal
en a
f løn
nen
fra 1
/8-2
017
tkr
75po
ster
et p
å om
k st
ed u
nder
visn
ing
Afre
gnin
g til
SFO
for k
øb a
f und
ervi
snin
g (6
0 le
ktio
ner)
augu
st -
dec
embe
rtk
r 33/
mdl
post
eres
via
pro
cent
del p
å de
enk
elte
pæ
dago
gers
løn
"REG
NSK
AB"
Plan
lægn
ings
afde
linge
n i f
orho
ld ti
l tilg
ode
belø
b fo
r for
bere
delse
spla
dser
ne.
8198
6Re
stTo
talt
budg
et38
.094
.454
oprin
delig
t bev
ilget
tkr 3
36 so
m sk
ulle
kom
me
med
RUL
LU
dbyg
ning
spen
ge i
forb
inde
lse
med
lære
rarb
ejds
plad
ser
Udbe
tale
s mod
fakt
uelle
regn
inge
r til
udby
gnin
gen
i 201
4 - I
NDSA
T PÅ
130
0-02
007
DKK
254.
104
102018
20-0
4-20
18/S
FB
B201
8 - F
orve
ntni
nger
om
Ele
vtal
2015
2016
2017
gns h
vis
5/9
5/9
5/9
Ans
lået
Klas
se A
Klas
se B
Klas
se C
Klas
se D
Skøn
net
gns
min
us 1
kl
0.
512
225
,50
51,0
060
4747
2
1.48
2424
22
24,0
048
,00
7557
432
2.44
2123
22
22,0
044
,00
6071
553
3.
5518
1918
33
18,3
327
,50
8461
703
4. 1
904:
plu
s 1
7022
2424
33
23,3
335
,00
7485
623
5. 1
904:
plu
s 1
6522
2320
33
21,6
732
,50
8272
794
6. 1
904:
Plu
s 3
7817
2121
194
419
,50
26,0
072
8870
3
7. 1
904:
plus
170
2225
233
323
,33
35,0
069
7189
4
8.
8722
2320
224
421
,75
29,0
047
6872
39.
- 2
stk
på e
fters
kole
- ik
ke tr
ukke
t ud
6721
2323
33
22,3
333
,50
4538
653
I alt
051
22
I alt
1-3
147
77
219
217
187
8
I alt
4-6
213
1010
228
231
238
10
I alt
7-9
224
1010
161
106
137
10
I alt
0-9
635
2929
668
658
652
30
Talle
ne in
dtas
tes i
exc
el fi
len
"bud
get/
2018
/Lys
truo
p Sk
oleb
udge
t 201
8 08
0220
18" b
eløb
.så
lede
s kon
sekv
ense
n ka
n be
regn
es i
forh
old
til ti
ldel
te
Bevi
lling
Bere
gnin
g 08
0219
04 -
50%
hit
Ende
lig b
ereg
ning
5/9
Elev
tals
regu
lerin
g - n
orm
alun
derv
isni
ng 1
. - 1
0. k
lass
e -
regu
lerin
g el
evta
l 5/9
incl
gara
nti
23.6
36.7
12-7
17.8
97-7
19.6
46Ch
eck
det m
ed g
aran
tires
sour
cern
e
Reg
uler
ing
BH K
lass
er -
flere
var
iabl
e i o
pgør
else
n1.
336.
759
0
KLAS
SER
SI
DST
E SK
OLE
ÅR
Ans
lået
pr.
19/4
201
8Kl
asse
trin
Anta
l ele
ver
Klas
ser
20-0
4-20
18
1 Le
delse
Forv
ente
t
Lede
lsen
/ Sk
olen
3,96
%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
er
5363
1500
00Le
dels
e1.
457.
424
1.46
4.01
51.
464.
384
Løn
skol
eled
er o
g ad
min
istra
tiv le
der.
Beta
ling
fra D
T ik
ke in
dreg
net
5363
1500
00BP
O B
efor
drin
gsgo
dtgø
else
r u.m
oms
5.00
056
83.
000
5363
1500
00D
agpe
nger
efus
ion
(syg
dom
& §
56)
-5.0
00-7
.117
10.0
00§5
6 St
effe
n - r
efus
ion
1 da
g kr
. 738
,00
Prio
riter
ede
inds
atse
r XG
-000
0XG
-536
3150
000-
0001
0Læ
ring
og u
dvik
ling
250.
000
237.
100
0At
rium
gaar
den
tkr 2
37 (2
016)
, FU
pro
jekt
tkr 5
0XG
-536
3150
000-
0001
1Tr
ivse
l og
sund
hed
XG-5
3631
5000
0-00
012
Rum
mel
ighe
dXG
-536
3150
000-
0001
3Fo
ræld
resa
mar
bejd
e og
-sam
spil
XG-5
3631
5000
0-00
014
Lede
lse
XG-5
3631
5000
0-00
015
Pers
onal
e30
.000
22.1
7035
.000
DH
L 7,
per
sona
lepl
eje
5, e
vt ju
lega
ve tk
r 22,
58XG
-536
3150
000-
0001
6O
rgan
iser
ing
XG-5
3631
5000
0-00
017
Drif
tXG
-536
3150
000-
0001
8Ko
mm
unik
atio
nXG
-536
3150
000-
0000
4Le
dels
esm
æss
igt b
eslu
ttede
initi
ativ
er60
.000
28.7
0515
.000
Afsk
edsr
ecep
tione
r, gr
atia
ler (
løn)
,
1.79
7.42
41.
745.
441
1.52
7.38
4
Fast
e om
kost
ning
erDe
lvis
varia
bel o
mko
stni
nger
Varia
bel o
mko
stni
nger
.. B2
018
UV E
ndel
igt u
dkas
t20
-04-
2018
2 Re
ngør
ing
Ren
gørin
g0,
31%
B201
7R2
017
B201
8Be
mæ
rkni
nger
5363
1511
00Be
klæ
dnin
g Va
rekø
b53
6315
1100
Ren
gørin
g (re
ngør
ings
pers
onal
e)44
0.97
642
7.39
516
7.69
950
% a
f med
arbe
jder
s lø
n -
5363
1511
00D
rifts
udgi
fter i
nter
ne y
dels
er /
Seni
orjo
b-2
50.0
00-2
42.5
16-5
0.00
0N
B SF
O m
orge
nåbn
ing
tkr 5
0/år
- br
uges
af r
engø
rings
tiden
5363
1511
00Fl
exjo
b re
fusi
on53
6315
1100
Dag
peng
eref
usio
n (s
ygdo
m o
g ba
rsel
)
Fast
e om
kost
ning
er19
0.97
618
4.87
911
7.69
9De
lvis
varia
bel o
mko
stni
nger
Varia
bel o
mko
stni
nger
.. B2
018
UV E
ndel
igt u
dkas
t20
-04-
2018
3 Ad
min
istra
tion
Forv
ente
t
Adm
inis
trat
ion
3,50
%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
er
5363
1512
00Ad
min
istra
tion
(incl
fælle
sska
b m
ed d
agtil
bud
1.71
1.29
31.
820.
081
2.01
4.06
3Se
nior
job
(neu
tralt)
, stu
dent
erm
edhj
ælp
, adm
inis
trativ
t per
sona
le.
5363
1500
00BP
O B
efor
drin
gsgo
dtgø
else
r u.m
oms
1.00
023
51.
000
5363
1512
00Pe
rson
aleu
dgift
er in
tern
e yd
else
r 94
0-9
9.73
2-2
50.0
00H
anne
Sta
rtet i
sen
iorjo
b de
n 12
/6 -
tilsk
ud p
r. m
åned
20,
3 v/
30t
5363
1512
00M
anue
lt fo
rdel
t løn
-1.5
280
Rie
udl
ånt t
il an
den
skol
e
5363
1512
00D
agpe
nger
efus
ion
(syg
dom
, bar
sel o
g §5
6)-2
0.00
0-7
.917
-10.
000
§56_
+ bu
dget
kom
p(82
7/dg
)
XG-5
3631
5088
8-00
02In
dtæ
gter
ved
adm
inis
trativ
e fæ
lless
kabe
r-9
41.6
47-9
72.1
57-9
64.6
91Ta
l kom
mer
fra
tal n
eden
for.
NB
skal
bet
alin
gen
adm
. led
er tk
r 140
Ansk
affe
lser
XG-5
3631
5120
0-00
002
Inve
ntar
50.0
0060
.210
50.0
00N
B R
ULL
kon
torin
dret
ning
er,
XG-5
3631
5120
0-00
003
UV-
it20
0.00
013
0.65
615
0.00
020
18: P
roje
ktor
er tk
r 30,
Års
abon
nem
ent i
ntra
/uni
tkr 2
0, S
kærm
e tk
r 20
XG-5
3631
5120
0-00
004
Adm
.-it
120.
000
45.0
0350
.000
Katja
arb
ejds
plad
s tk
r 15,
Opl
ysni
ngss
kærm
30t
??
Adm
inis
tratio
nXG
-536
3151
200-
0000
9Ad
m. I
T65
.000
30.2
3015
0.00
0Tk
r 4/p
c i a
lt tk
r 81,
. AZ
tkr 5
5,
XG-5
3631
5120
0-00
010
Tele
fon
20.0
0021
.058
30.0
00Te
lefo
ner i
p til
mob
il - o
mst
ilings
bord
tkr 1
0,
XG-5
3631
5120
0-00
011
Ekst
ernt
sam
arbe
jde
25.0
0016
.620
30.0
00To
lke,
psy
kolo
gbis
tand
tkr 2
- m
ægl
ing
tkr 1
2
XG-5
3631
5120
0-00
014
Skol
ebes
tyre
lse
15.0
0012
.784
15.0
00in
cl a
rrang
emen
t
XG-5
3631
5120
0-00
016
Ande
t50
.000
49.1
4650
.000
Psyk
olog
bist
and
tkr 1
3, D
HL
6, m
ange
sm
å…
XG-5
3631
5120
0-00
017
Pers
onal
e ud
gifte
r40
.000
23.8
8335
.000
Kaffe
, the
, mæ
lk -
kaffe
er f
alde
t
Fast
e om
kost
ning
er1.
335.
646
1.12
8.57
21.
350.
372
Der e
r kom
met
tkr 8
5 i k
ompe
nsat
ion
pga
ænd
ret o
pgør
else
af c
ompu
tere
Delv
is va
riabe
l om
kost
ning
erAd
m C
ompu
tere
bliv
er d
yrer
e de
kom
men
de å
r . T
kr 4
pr s
tk.
Varia
bel o
mko
stni
nger
AFRE
GNIN
G DA
GTIL
BUD
2016
2017
2018
Adm
inist
ratio
n 88
8-00
002
Kont
orho
ld o
g IT
40.0
0050
.000
70.0
00hu
slej
e, it
, ene
rgi f
orbr
ug, k
onto
r hol
d m
.m.
Lønu
dgift
er (p
kt.-1
i af
tale
n)10
0.00
016
1.68
116
5.93
1Lo
ne 2
t og
Stef
fen
8tVi
beke
s lø
n (p
kt 1
A i a
ftale
n)37
7.56
337
3.96
937
7.56
3C
harlo
tte F
redb
org
351.
197
335.
997
351.
197
Øvr
ige
omko
stni
nger
- pr
aktis
k hj
ælp
, IT,
mød
er20
.000
20.0
000
Mød
er, p
edel
ler,
mød
elok
, It S
uppo
rt
.. B2
018
UV E
ndel
igt u
dkas
t20
-04-
2018
4 By
gnin
ger
Byg
ning
er 1
300
14,5
8%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
er
5363
1513
00BP
O øv
rige
p ud
g øv
rige
tj u.
mom
s0
0
5363
1513
00Be
ford
rings
godt
gøre
lse u
mom
s0
3.61
65.
000
Når L
ars k
ører
tjen
este
kørs
el so
m ti
llids
man
d53
6315
1300
Bekl
ædn
ing
vare
køb
5.00
06.
694
5.00
053
6315
1300
Dagp
enge
indt
. mv.
refu
sione
r syg
dom
053
6315
1300
Drifs
udgi
fter i
nter
ne y
delse
r 94
-300
.000
-304
.529
-304
.729
Refu
nder
ing
fra jo
bcen
ter f
or S
enio
rjob
(Tom
) - in
dexr
egul
eret
5363
1513
00Fa
st lø
n1.
744.
153
1.67
9.85
01.
821.
471
Belø
bet h
ente
s fra
løn
bere
gnin
gen
5363
1513
00Vi
kare
r lån
fra
andr
e af
delin
ger 9
1 / I
nter
nt sa
lg-5
0.00
0-7
7.80
4-5
0.00
0til
syn
(14:
7800
; 15:
5100
;16:
6750
; 17:
11,
7) sa
mt o
vern
atni
nger
(15:
4464
5;16
:355
20: 1
7:36
,1)
5363
1513
00BP
O Re
fusio
n AK
UT &
Øvr
ige
refu
sione
r-1
0.00
0-2
6.44
6-2
0.00
0Ty
pisk
kur
ser i
regi
af F
OA, T
SL u
ddan
nelse
, tkr
7 re
fusio
n re
tur p
-afd
Vi få
r for
201
7 tk
r 95
for d
en d
el v
ores
TSL
er o
mrå
defæ
lles t
illid
sman
d - s
tår s
om in
dtæ
gts b
evill
ing
nr 4
Skol
en -
Lyst
rupv
ej 2
56 2
014
XD-5
3615
1300
-020
01Re
nhol
delse
300.
000
302.
798
315.
000
Papi
r wc
42t,
måt
ter 4
0t, r
enov
atio
n 33
t, Ud
eare
al N
&V
100t
Vin
tert
j 75
+ di
v 25
t
XD-5
3615
1300
-020
02Ti
lkøb
af r
engø
rings
ydel
ser
75.0
0022
.573
50.0
00Ex
.ord
reng
.(pul
jetim
er) i
ferie
lukn
ing
m.m
., vi
ndue
r ren
gørin
g tk
r 20
(vi h
ar e
n til
god
e),
XD-5
3615
1300
-020
03Re
ngør
ings
kont
rakt
er1.
050.
000
980.
590
1.00
0.00
0M
dl b
etal
ing
8156
3 - N
B RU
LL p
roje
kt d
er sk
al æ
ndre
s i re
ngør
inge
n - N
B m
idda
gsre
ngør
ing
slut f
ra 0
8 20
18 (t
kr 2
0)
XD-5
3615
1300
-020
04En
ergi
1.75
0.00
01.
570.
550
1.75
0.00
0Va
nd:In
dbet
alt f
or m
eget
tkr 2
19
XD-5
3615
1300
-020
05Fo
rsik
ring/
sikrin
gsfo
ran/
serv
iceko
ntra
kter
200.
000
118.
698
220.
000
Rese
rvat
ion:
Låse
tkr 1
00; F
aste
tilb
agek
omm
ende
tkr 7
5 +
dive
rse
enga
ngs t
kr 2
5 NB
ven
tialti
onen
regn
ing
fra ja
nuar
??
XD-5
3615
1300
-020
06IS
AP -
Tyve
ri/hæ
rvæ
rk0
14.4
180
ISAP
sage
r, ge
nopr
etni
ng a
f klim
askæ
rm, t
ag, f
acad
e, g
enop
retn
ing
- alle
udg
ifter
refu
nder
es ty
pisk
XD-5
3615
1300
-020
07By
gnin
ger -
Indv
endi
g65
0.00
035
1.84
865
0.00
0Re
serv
atio
n: fa
cade
100
t, Tj
.bol
ig 7
5t, T
oile
t pro
jekt
350
t=tk
r 525
+…
. Nor
mal
ved
ligeh
old,
væ
rktø
j, in
vest
erin
g I A
LT tk
r 125
XD-5
3615
1300
-020
08By
gnin
ger -
Udv
endi
g0
00
Burd
e be
tale
s af f
orva
ltnin
g
XD-5
3615
1300
-020
09Ud
eare
aler
10.0
004.
748
10.0
00Gr
ønne
om
r, le
gepl
adse
r, as
falt,
flise
r, be
lysn
ing,
klo
ak, l
edni
nger
, gen
opre
tnin
g, m
oder
nise
ring.
XD-5
3615
1300
-020
10Te
knisk
e in
stal
latio
ner
75.0
0086
.072
110.
000
Repe
ratio
ner /
ved
ligho
ld tk
r 75
i 201
7, In
dkøb
hj k
und
skab
tkr 1
5 +
div
20
XD-5
3615
1300
-025
01Sv
ømm
ehal
- fo
rbru
gsst
offe
r50
.000
38.7
7740
.000
salt,
klo
r, sy
re, f
lokn
ing,
prø
veta
gnin
gsm
idle
r - o
ver t
kr 4
0 re
fund
eres
via
afta
le m
ed fo
rval
tnin
g
XD-5
3615
1300
-025
02Sv
ømm
ehal
- ud
styr
25.0
006.
676
10.0
00M
ater
iel,
bun
dsug
er -
udgi
ft de
les m
elle
m sv
ømm
eklu
b og
and
re sk
oler
. CHE
CK
XD-5
3615
1300
-025
03Sv
ømm
ehal
- se
rvice
afta
ler
10.0
006.
421
10.0
00va
ndpr
øver
Fast
e om
kost
ning
er5.
632.
153
4.78
5.55
05.
621.
742
Delv
is va
riabe
l om
kost
ning
erVa
riabe
l om
kost
ning
er
Blan
ding
sbat
terie
r, ko
ntak
ter,
term
osta
ter,
sani
tet,
radi
ator
er, l
ys, a
larm
, sa
mta
lean
læg,
20-0
4-20
18/S
FB
5 Sk
olef
roko
st
Skol
efro
kost
ordn
ing
1400
0,02
%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
er
5363
1514
00D
agpe
nger
efus
ion
(syg
dom
og
bars
el)
00
053
6315
1400
Løn
131.
083
135.
155
167.
439
Med
arbe
jder
bog
føre
s her
med
50
%
Skol
efro
kost
- sa
lgXG
-536
3151
400-
0001
2Sk
olef
roko
stor
dnin
g øv
rige
udgi
fter
063
0XG
-536
3151
400-
0000
3Sk
olef
roko
st-2
25.0
00-2
05.6
30-2
25.0
00Sa
lg fr
a sk
olek
antin
e ca
tkr 4
/uge
- 8
/1: m
gl e
t par
uge
r
XG-5
3631
5140
0-00
004
Skol
ebut
ik (m
ælk
m.v
.)0
00
Skol
emæ
lk
XG-5
3631
5140
0-00
014
Inte
rn s
alg
-100
.000
-119
.127
-100
.000
Områ
det,
Dagt
ilbud
det m
øder
.
XG-5
3631
5140
0-00
007
Øvr
ig s
alg
med
mom
s0
-312
0Bo
ligfo
reni
ng
XG-5
3631
5140
0-00
008
Salg
til p
erso
nale
-5.0
00-5
.628
-10.
000
XG-5
3631
5140
0-00
010
Køb
til S
kole
froko
st -
indg
år i
mom
sber
e20
0.00
016
4.05
717
5.00
0
Fast
e om
kost
ning
er1.
083
-31.
422
7.43
9M
ulig
hed
for A
rlaau
tom
at a
fkla
res i
201
6
Delv
is va
riabe
l om
kost
ning
erVa
riabe
l om
kost
ning
er
20-0
4-20
18/s
fb
6 Un
derv
isnin
g lø
n
Und
ervi
snin
g 20
0065
,21%
R201
7R
2017
B201
8Be
mæ
rkni
nger
5363
1520
00Aa
K ov
erfo
rte lø
nnin
ger
-58.
067
053
6315
2000
BPO
Bef
ordr
ings
godt
gøre
lse
u/m
oms
5.00
02.
831
5.00
053
6315
2000
Fast
løn
24.9
32.3
0225
.558
.858
24.3
10.3
96uæ
ndre
t ant
al m
edar
bejd
ere.
Fer
iepe
nge
inde
hold
t tkr
220
, hen
tes f
ra lø
nark
5363
1520
00BP
O R
efus
ion
AKU
T (ti
llidsm
and)
-7.5
00-5
.050
-7.5
0053
6315
2000
Dag
peng
eind
t. M
v. re
fusi
oner
Syg
dom
-50.
000
-171
.234
-200
.000
pt. 5
-7 læ
rere
5363
1520
00D
agpe
ngei
ndt.
Mv.
refu
sion
er §
56-5
.000
00
JJ??
5363
1520
00D
agpe
ngei
ndt.
mv.
refu
sion
er b
arse
l-5
0.00
0-1
4.43
3-7
5.00
0En
bar
sel e
r en
nett
oudg
ift p
å ca
tkr 6
0 - i
ngen
indr
egne
t. 4x
14
dg fæ
dre.
5363
1520
00Ko
nsul
ent a
rbej
de in
tern
t 94
19.2
0015
.652
20.0
00Fa
mili
esko
le (2
018:
9t, 2
019:
27t
) ind
regn
et u
nder
indt
ægt
er n
r. 17
+ le
jrsko
ler t
kr 1
6 (lø
n)
5363
1520
00M
anue
l for
delt
løn
-250
.000
-315
.333
-150
.000
vika
rmid
ler K
obra
(-25
0), A
nne
Dort
he tk
r 75,
div
fx e
neuv
ung
25t
24.5
94.0
02
Varia
bel l
øn (t
imel
øn)
1.19
5.99
21.
146.
994
1.24
6.99
4(h
ente
s fra
løna
rk -
ses o
gså
i sam
men
hæng
med
vik
arm
idle
r kom
pete
ncel
øft
25.7
89.9
9526
.160
.218
25.1
49.8
91
Lønu
dgift
i al
t - v
aria
ble
+ fa
st lø
n TO
TAL
26.1
28.2
9526
.705
.852
25.5
57.3
91
7 Un
derv
isnin
g fa
gmat
eria
le
Und
ervi
snin
g XG
-200
03,
21%
B201
7R2
017
B201
8B
emæ
rkni
nger
XG-5
3631
5200
0-00
004
Enge
lsk
40.0
0019
.836
25.0
00B2
017:
køb
t meg
et d
e se
nere
år.
XG-5
3631
5200
0-00
005
Tysk
20.0
0011
.801
15.0
00JD
+?B2
017:
køb
t meg
et d
e se
nere
år.
XG-5
3631
5200
0-00
007
His
torie
7.50
016
87.
500
XG-5
3631
5200
0-00
008
Kris
tend
om7.
000
5.95
07.
000
NJ
XG-5
3631
5200
0-00
009
Sam
fund
sfag
5.00
00
5.00
0XG
-536
3152
000-
0001
2N
atur
/tekn
ik10
.000
10.0
6510
.000
XG-5
3631
5200
0-00
014
Biol
ogi /
Geo
graf
i5.
000
3.12
910
.000
Geo
graf
i og
Biol
ogi k
an s
es u
nder
ét.
XG-5
3631
5200
0-00
015
Fysi
k/ke
mi
15.0
0011
.884
15.0
00H
SXG
-536
3152
000-
0001
7Id
ræt
5.00
08.
378
5.00
0XG
-536
3152
000-
0001
8M
usik
15.0
003.
440
10.0
00tin
g so
m k
omm
er fr
a El
sted
gaar
d
XG-5
3631
5200
0-00
019
Bille
dkun
st15
.000
23.0
7115
.000
H&D
- sa
mle
t bud
get?
? In
cl v
algf
ag
XG-5
3631
5200
0-00
020
Hån
darb
ejde
20.0
0011
.812
20.0
00AF
/LH
H&D
- sa
mle
t bud
get?
?
XG-5
3631
5200
0-00
021
Sløj
d22
.000
31.6
7722
.000
FLH
&D -
sam
let b
udge
t??
XG-5
3631
5200
0-00
022
Mad
kund
skab
50.0
0044
.973
50.0
00O
ptim
erin
g af
indk
øb ?
?
XG-5
3631
5200
0-00
023
Valg
fag
5.00
02.
140
0U
DG
ÅR -
post
eres
und
er e
leva
ktiv
itete
r fre
mad
rette
t
XG-5
3631
5200
0-00
030
Dep
ot/m
ater
iale
køb
40.0
0039
.982
40.0
00Vi
ska
l pas
se b
edre
på
vore
s "s
akse
" - h
vem
adm
inis
trere
r???
XG-5
3631
5200
0-00
034
Und
ervi
snin
gs-IT
250.
000
313.
134
400.
000
IT/A
DM
652
elev
er a
250
.tkr 1
63 S
oftw
are
Mac
., ve
dlig
ehol
d pr
ojek
tore
r, Aa
ge tk
r 190
XG-5
3631
5200
0-00
037
Inds
kolin
gen
- (D
ansk
)25
.000
8.23
50
UD
GÅR
XG-5
3631
5200
0-00
039
Uds
kolin
gen
(Dan
sk)
2.50
053
90
UD
GÅR
XG-5
3631
5200
0-00
040
Énga
ngsd
ansk
DAN
SK70
.000
53.8
2070
.000
Dan
sk e
r gåe
t til
den.
R20
13 1
03t,
B201
3 54
t for
klar
ing?
XG-5
3631
5200
0-00
041
Inds
kolin
gen
(mat
emat
ik)
2.00
02.
167
0U
DG
ÅR
XG-5
3631
5200
0-00
042
Mel
lem
trine
t (m
atem
atik
)2.
000
00
UD
GÅR
XG-5
3631
5200
0-00
043
Uds
kolin
g (m
atem
atik
)2.
000
1.97
00
UD
GÅR
XG-5
3631
5200
0-00
044
Énga
ngsm
atem
atik
MAT
EMAT
IK50
.000
69.4
0060
.000
EP/A
BBe
hov
for i
ndkø
b at
nye
bøg
er ti
l prim
ært
6-7-
8-9
- 9 k
l. O
K
XG-5
3631
5200
0-00
050
Hul
en, m
ater
iale
r (st
øtte
cent
er)
7.50
09.
222
10.0
00XG
-536
3152
000-
0005
1H
ulen
, tes
ts (s
tøtte
cent
er)
10.0
008.
373
10.0
00XG
-536
3152
000-
0005
2Bø
rneh
avek
lass
e A
4.00
02.
951
4.00
0LA
XG-5
3631
5200
0-00
053
Børn
ehav
ekla
sse
B4.
000
1.93
74.
000
SWXG
-536
3152
000-
0005
4O
psta
rt af
bør
neha
vekl
asse
r0
8.09
010
.000
ML
XG-5
3631
5200
0-00
056
AV (p
æd.
værk
sted
)1.
000
00
UD
GÅR
XG-5
3631
5200
0-00
058
AKT
5.00
06.
858
5.00
0XG
-536
3152
000-
0006
0In
dsko
ling,
sko
le5.
000
6.08
05.
000
LØFa
stel
avn,
farv
ebly
ante
r
XG-5
3631
5200
0-00
061
Som
mer
proj
ekt,
fælle
s (in
dsko
ling)
00
0U
DG
ÅR -
Indt
ægt
erne
fra
som
mer
fest
en +
div
erse
fra
peng
eska
b
XG-5
3631
5200
0-00
064
To-s
prog
ede
(and
et)
2.00
01.
114
2.00
0XG
-536
3152
000-
0006
5U
LF
00
0LK
Ops
amlin
gsko
nto
for b
evilg
ede
ULF
mid
ler o
g ud
gifte
r
XG-5
3631
5200
0-00
066
Læse
vejle
dnin
g (a
ndet
)2.
000
2.03
22.
000
XG-5
3631
5200
0-00
067
BRO
BYG
NIN
G12
.500
1.65
040
.000
PH/t
g2.
hal
vår 4
0t -
tillæ
gsbe
villin
g. N
yt s
kole
år b
liver
tillæ
gsbe
villin
g
XG-5
3631
5200
0-00
068
Mus
ical
(and
et)
20.0
006.
421
10.0
00Ko
ntan
t ind
beta
ling
tkr 1
1,5
XG-5
3631
5200
0-00
072
Kopi
/prin
t10
0.00
081
.573
100.
000
adm
Kopi
er c
a tk
r 8-1
0 kv
arta
let,
+ to
nere
XG-5
3631
5200
0-00
073
Obl
igat
oris
ke a
bonn
emen
ter
250.
000
232.
178
250.
000
adm
Kopi
erin
g C
opyd
an 1
48t,
Koda
& G
ram
ex m
usik
& v
isni
ng fi
lm 1
7t,
AVU
Basi
s D
R1
12, b
illedk
unst
10t
Afvi
gelse
1.10
8.00
01.
046.
050
1.23
8.50
0-1
30.5
00St
igni
ng p
ga lø
n IT
supp
ortt
eam
- an
dre
budg
ette
r er i
ntak
te
Fast
e om
kost
ning
erDe
lvis
varia
bel o
mko
stni
nger
Varia
bel o
mko
stni
nger
TOTA
L FO
R UV
27
.206
.268
Abon
nemen
ter:
Kopi
erin
g Co
pyda
n 14
8tW
indo
wsli
cens
er tk
r 13
Koda
& G
ram
ex m
usik
& v
isnin
g fil
m 1
7t
AVUB
asis
DR1
12, b
illedk
unst
10t
Tabu
lex
skem
alæ
gnin
g lic
ens
tkr 5
8 Sk
oleu
dvik
ling
Kom
pete
ncel
øft
Skol
eudv
iklin
g0,
12%
B201
7R2
017
B201
8Be
mæ
rkni
nger
XG-5
3631
5220
0-00
003
Pæda
gogo
ske
Arra
ngem
ente
r30
.000
26.7
2930
.000
Visi
onsd
ag -
tur u
d af
hus
et fo
r alle
???
?
XG-5
3631
5220
0-00
006
TAP
- vid
ereu
ddan
nels
e15
.000
6.90
815
.000
exce
l kur
ser I
t kur
ser f
or a
dm. M
edar
bejd
ere
bl.a
.
45.0
0033
.637
45.0
00
Kom
pete
ncel
øft
0,90
%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
erXG
-536
3152
250-
0000
2In
dsat
ser r
ette
t mod
lære
re o
g pæ
dago
ger
150.
000
371.
946
020
16: K
opra
9 st
k - M
ichae
l lyk
ke tk
r 125
XG-5
3631
5225
0-00
003
Inds
atse
r ret
tet m
od le
dere
50.0
0052
.661
90.0
00M
L udd
40/
år, L
OKE
, sko
lele
d. å
rsm
øde,
lede
rdag
e ek
ster
nt 1
2, U
DD ø
vr le
delse
XG-5
3631
5225
0-00
004
Gen
erel
le in
dsat
ser
50.0
0018
.998
20.0
00XG
-536
3152
250-
0000
6Vi
karm
idle
r, de
r anv
ende
s ve
d ko
mpe
tenc
eløf
t25
0.00
033
3.80
220
0.00
0Ud
ligni
ngsk
onto
tage
s fra
"Und
ervi
snin
g lø
n" -
vika
rudg
for d
e so
m e
r på
kurs
us
XG-5
3631
5225
0-00
007
Mod
tagn
e St
atsl
ige
kom
pete
ncem
idle
r-1
23.7
18ny
kon
to k
r. 12
3.71
8 om
plac
eret
XG-5
3631
5225
0-00
008
Linj
efag
skom
pete
nce
80.0
75ny
kon
to -
aflø
ser 2
250-
0002
/ kop
ra -
B8 fe
ltet
XG-5
3631
5225
0-00
009
Und
erst
øtte
lse
af ø
get i
nklu
sion
XG-5
3631
5225
0-00
010
Klas
se le
dels
eXG
-536
3152
250-
0001
1Lø
bend
e fa
glig
opd
ater
ing
XG-5
3631
5225
0-00
012
Spec
ialis
t kom
pete
ncer
XG-5
3631
5225
0-00
013
Øvr
ige
særli
ge in
dsat
ser f
x øg
et b
rug
af IT
XG-5
3631
5225
0-00
014
Inds
atso
mrå
der d
er o
mfa
tter f
ælle
s fo
rmål
500.
000
777.
407
346.
357
2018
:3
pers
. ska
l 6 d
age
væk.
Pris
pr.
delta
ger:
30.0
00An
slået
Fast
e om
kost
ning
erM
T SR
udv
iklin
gsfo
rløb
25.0
00An
slået
Delv
is va
riabe
l om
kost
ning
erSW
kom
pete
nceu
dvik
lings
forlø
b5.
850
DKK
Varia
bel o
mko
stni
nger
MA
kom
pete
nceu
dvik
lings
forlø
b10
.200
DKK
HS B
iolo
gi a
fslu
tnin
g9.
025
DKK
80.0
75SU
M Li
njef
agRe
st u
dd. u
d ov
er Li
njef
agsk
ompe
tenc
e80
.000
incl
FU
2019
NE M
atem
atik
- rig
tigt l
inje
fag
30.0
00An
slået
80.0
00FÆ
LLES
BUD
GET
aflø
ser 2
250-
0002
/Hve
m st
yrer
hvi
lke
kurs
er. K
øb a
f FU
til 2
0t, P
oul 2
0 tk
r og
Mich
ael t
kr 1
0, P
LC/læ
seve
jlede
r 10t
9 El
evak
tivite
ter
Elev
aktiv
itete
r0,
70%
B201
7R2
017
B201
8Be
mæ
rkni
nger
XG-5
3631
5230
0-00
002
Elev
råd
5.00
03.
310
5.00
0pe
nge
tkr 5
som
de
kan
brug
e ad
hvi
s, m
ål n
ås
XG-5
3631
5230
0-00
003
Eksk
ursi
oner
60.0
0055
.712
50.0
00kl
ippe
kort
tkr 4
2, ru
ndvi
snin
ger t
kr 7
, lej
ede
buss
er tk
r 5 p
åvirk
er V
ikar
XG-5
3631
5230
0-00
004
Lejrs
kole
r15
0.00
013
9.37
115
0.00
03
stk
9. k
lass
er 0
9/20
18 -
Hyt
ter -
6. k
lass
estu
r? +
6 læ
rere
tkr 1
6
XG-5
3631
5230
0-00
005
Ove
rnat
ning
stur
e/H
ytte
r0
05.
000
XG-5
3631
5230
0-00
008
Valg
fag
00
20.0
00af
vent
er in
put f
ra p
oul?
Est
imat
erne
XG-5
3631
5230
0-00
010
Ande
t50
.000
60.1
3840
.000
2018
: Val
gfag
tage
t ud.
Rev
y tk
r 25,
Fast
e om
kost
ning
er26
5.00
025
8.53
127
0.00
0De
lvis
varia
bel o
mko
stni
nger
Varia
bel o
mko
stni
nger
10 S
kole
bibl
iote
kPæ
dago
gisk
Læ
rings
Cen
ter
0,23
%B2
017
R201
7B2
018
Bem
ærk
ning
er53
6315
2400
Bogo
psæ
ttere
10.0
0010
.740
10.0
00
PLC
XG
-240
0XG
-536
3152
400-
0000
2Læ
rings
mid
ler
70.0
0076
.890
70.0
00sk
al b
udge
ttet d
eles
op
så d
et o
gså
dækk
er fa
gbøg
er ti
l vok
sne.
.
XG-5
3631
5240
0-00
003
Tids
skrif
ter
2.50
00
0ud
gå ?
?
XG-5
3631
5240
0-00
009
Fælle
s ud
gifte
r SKO
LF7.
500
6.11
57.
500
90.0
0093
.745
87.5
00Fa
ste
omko
stni
nger
Delv
is va
riabe
l om
kost
ning
erVa
riabe
l om
kost
ning
er
.. B2018 SFO Endeligt udkast
B2017 R2017 B2018 SFOBemærkninger
Lønninger
5363153100 Befordringsgodtgørelse u. moms 1.000 1.180 2.000
5363153100 BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd) 50.000 -2.329 -10.000 Tillidsfolk til møder
5363153100 Dagpengeindt. mv. refusioner barsel 0 0 0
5363153100 Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom §56 -50.000 -1.441 -75.000 NM start 1/2 sygemelding (§56??)
5363153100 Fast løn 6.557.414 6.245.348 6.028.508
5363153100 Vikarlønninger 200.286 201.630 168.330
5363153100 Løntilskud 0 0 0
5363153100 Manuelt fordelt løn 50.000 29.394 30.000 Udgift: Tkr 75 morgenåbning. Indtægt AKT 75t, PA studerende tkr 30
5363153000 SFO- Ledelse 554.361 548.981 569.273 hentes fra løn ark - SFO ledelse 92 %
Elstedgaard
XD-536153100-02001 Renholdelse 45.000 42.245 45.000 vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 12
XD-536153100-02002 Tilkøb af rengøringsydelser 0 521 0 indvendig rengøring
XD-536153100-02003 Rengøringskontrakter 0 0 0
XD-536153100-02004 Energi 60.000 68.591 63.500 Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0
XD-536153100-02005 Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter 12.500 6.898 10.000 årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel
XD-536153100-02006 ISAP - Tyveri/hærværk 0 0 0 Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning
XD-536153100-02007 Bygninger - Indvendig 5.000 625 2.500 Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning
XD-536153100-02008 Bygninger - Udvendig 0 0 0 tage, mure, sokler, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen
XD-536153100-02009 Udearealer 0 0 0 Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering..
XD-536153100-02010 Tekniske installationer 7.500 14.108 10.000 Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser..
Administration
XG-5363153100-00001 Kurser 70.000 58.405 15.000 Uddannelse
XG-5363153100-00003 Skole/hjemsamarbejdet 5.000 2.772 5.000 Kommende forældreråd
XG-5363153100-00004 Administration 35.000 23.425 20.000 Abonnem. tkr 6, AZ tkr 6 + Pcadgang 6t, første hjælp 6t
Pædagogiske Aktiviteter
XG-5363153100-00002 Elevaktiviteter 10.000 4.404 5.000
XG-5363153100-00007 Sommerfest 50.000 42.172 45.000 Teltleje/Cirkus tkr 37,5
XG-5363153100-00008 Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentaion 5.000 0 0
XG-5363153100-00009 Projekter og arrangementer 15.000 6.384 10.000
XG-5363153100-00026 Akt og Inklusion 10.000 2.116 2.500
Inventar
XG-5363153100-00005 Inventar 50.000 9.991 25.000 Afsat del af Låsudskiftningen tkr 25
XG-5363153100-00006 Materialer 0 0 0
XG-5363153100-00010 Møbler m.v. 50.000 16.905 35.000 Tjenestebolig tkr 25
XG-5363153100-00011 Udstyr og materiel 25.000 3.599 7.500 Diverse
XG-5363153100-00027 Indretning 225.000 130.800 30.000 Reserveret tkr 25 Toiletter
Fælles Puljer
XG-5363153100-00101 Indskoling materialekøb 5.000 236 5.000
XG-5363153100-00102 Moon Cars 15.000 22.726 12.500
XG-5363153100-00103 Forplejning 10.000 6.566 7.500
XG-5363153100-00104 Andet 20.000 24.722 15.000 Buskørsel tkr 7,
XG-5363153100-00105 Renovering af udemiljø 15.000 13.955 15.000
Frimærket
XG-5363153100-00201 Elektronik 5.000 19.733 10.000
XG-5363153100-00202 Træværksted 0 0 0
XG-5363153100-00203 Kreativ Værksted 30.000 17.633 15.000
XG-5363153100-00204 Bevægelse 10.000 1.042 10.000
XG-5363153100-00205 Udeliv - Frimærket 10.000 9.331 10.000
XG-5363153100-00206 Beskæftigelse/legetøj 20.000 31.472 20.000 Fodboldspil tkr 11, AB catering?
Elstedgaard
XG-5363153100-00301 Afdelingsbudget 5.000 2.209 2.500
XG-5363153100-00302 Udeliv - Elstedgaard 5.000 14.027 10.000
XG-5363153100-00303 Kreativt værksted 15.000 7.895 5.000
XG-5363153100-00304 Bevægelse 15.000 20.419 5.000
XG-5363153100-00305 Elektronik 5.000 6.103 5.000
XG-5363153100-00306 Kost 15.000 22.249 15.000
XG-5363153100-00307 Projekter 7.500 2.392 5.000
XG-5363153100-00308 Koloni 42.500 40.953 42.500
XG-5363153100-00309 Aftenåbent 25.000 13.206 15.000
XG-5363153100-00310 Musik 5.000 828 5.000
XG-5363153100-00311 Træværksted 2.500 0 0
B2017 R2017 B2018
TOTAL UDGIFTER 8.325.561 7.734.421 7.274.110 Øremærket men overført til 2018:
Låse tkr 25, tjenestebolig tkr 25, toiletter tkr 25
Total estimerede indtægter 7.738.332 7.258.357 7.173.793
Forventet Driftsunderskud 2016 -587.229 -476.064 -100.317
Akkumuleret overskud fra tidligere 603.083 603.083 127.019
Overskud til overførsel næste år 15.854 127.019 26.702
Budget 2018
Vi får 2 (13-14 elever) i specialklasse (2-3 klasse). Vi ved først i Juni når der afholdes
udslusningssamtaler hvorvidt børnene også starter i SFO her. Hvis de gør det vil der typisk være
timer med barnet i vidtgående handicap.
Udarbejdet af Steffen FB 03-05-2018 Side 1
Indtægter Budget 2018 SFOArt Periode Bemærkninger Kontaktperson Afdeling 2016 2017 2018
SFO- BUDGET Driftsbudget Budget og Regnskab Jens Vejby Mortensen 5.730.119 5.373.776 4.349.356 på 204 børn.
Ledelse Økonomi 968.801 930.895 842.868
Fysiske enheder Økonomi 30.000 18.500 18.500
Administrative fællesskaber besparelse -19.872 trukket fra ledelsesbeløbet
Udsatte børn PPR & Specialpædagogik 237.906 303.513 235.563
Børn med vidtgående handicap PPR & Specialpædagogik 550.789 662.592 361.981 se ark "vidtgående handicap"
Decentraliserede H-midler PPR & Specialpædagogik 765.867 634.532 422.097
Bygningsbudget 126.616 129.123 130.737
Godkendte Ekstrabevillinger
Korrektion af Udsatte midler - Endelig 2018 Thomas Juhler Maibom 0 17.088
8.410.098 8.052.931 6.358.318 ok 15/3
Mulige Ekstrabevillinger
aug-dec Regulering af handicapbudget (udsatte børn) Forventning fra 1/8-2018 Ole Jeppesen 17.088 ❷
jan-jul Regulering af handicapbudget (udsatte børn) Ole Jeppesen 3.915 4.525 ❶
aug-dec Børn med Vidtgående handicap Forventning fra 1/8-2018 Oprindelig bevilling minus udregnet bevilling 12.482 253.833 se ark "vidtgående handicap"
aug-dec Dec. H-midler korrektion Forventning fra 1/8-2018 Ole Jeppesen 87.934 25.000 ⓰
Specialklasserne Bevilling Skoleåret: 937.280 -218.437 390.533
Ledertillidsrepræsentant solidarisk del -1.677 -2.000 skøn
8.015.161
Ekstrabevilling Øvrige REGULERING AF BØRNETAL - beløbet kommer fra Styringsværktøjet -773.934 -83.505
Ekstra tildeling på det enkelte barn Anja Farver Boll 100 pr. 0-3 kl. barn og 76 pr. 4 kl. 32.980 0
8.443.078 7.241.227 6.963.793
Ekstrabevillinger forventede
Budgetkompensation §56 Budgetkompensation §56, sygdom Thomas Astrup Bæk Økonomi 50.719 0 40.000 NM
Budgetkompensation omsorgsdage Budgetkompensation omsorgsdage Thomas Astrup Bæk Økonomi 30.455 17.130 20.000 tkr 17,13 indgået/17012018
Budgetkompensation Barsel Budgetkompensation Barsel Thomas Astrup Bæk Økonomi 24.037 0 0
SFO i undervisningen Udkonkteret via lønningern 01-07 - indeholdt i løn 08-12 i alt ca 60 lektioner 150.000 5 måneder a tkr 30
8.548.289 7.258.357 7.173.793
Udarbejdet af Steffen FB 03-05-2018 Side 2
Børnetal SFO Budget 2018Budgetterede børnetal 206 203 202
Antal indmeldte børn pr. måned (faktisk/forventet) og som gennemsnit i året: BUDGET GRUNDLAG
Måned/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2018
Prognose 0. klasse 202 201 201 198 172 172 172 172 172 Tildelt
Prognose 1. klasse 4.349.356
Prognose 2. klasse Korrigeret godkendt budget
Prognose 3. klasse 4.265.851
Specialklasseelever 8 8 8 8 8 3,333333333
Antal børn 0. - 3. 207 205 204 201 200 198 196 198 198 198 198 198 200,1 204
Antal børn 4. kl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
Børn i alt 207 205 204 201 200 198 196 198 198 198 198 198 200,1 204
Antal H-børn 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,7
Antal børnegrupper á 20 10,85 10,75 10,70 10,55 10,50 10,35 10,25 10,30 10,25 10,25 10,25 10,25 10,4
Kommunal ressourcetildeling, forventet:
0.-3. klasse 367.776 364.223 362.446 357.116 355.340 351.786 348.233 351.786 351.786 351.786 351.786 351.786 4.265.851
budgetteret 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 362.446 4.349.355
BUDGET AFVIGELSE (0-3 klasse) 5.330 1.777 0 -5.330 -7.107 -10.660 -14.214 -10.660 -10.660 -10.660 -10.660 -10.660 -83.505
Taxametertilskud pr. 0.-3. kl. barn 21.320 Tildelinger B2018 ÆNDRINGER i forhold til tildelt budget -83.505
Udsatte børn (demografi tillæg) 240.831
Børn med vidtgående handicap 361.981 Ændringer i forhold til godkendt budget
Decentraliserede handicapmidler 405.472
Der er 58 elever i nuværende 3. klasse og de går ud.
Omkring 50 kommer ind hvis alle kommer i SFO
HVORMANGE KOMMER DER FRA
SPECIALKLASSERNE??
03-05-2018
1. Lønninger Budget 2018
Løn 92,29%B2017 R2017 B2018
5363153100 Befordringsgodtgørelse u. moms 1.000 1.180 2.000
5363153100 BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd) 50.000 -2.329 -10.000 Tillidsfolk til møder
5363153100 Dagpengeindt. mv. refusioner barsel 0 0 0
5363153100 Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom §56 -50.000 -1.441 -75.000 NM start 1/2 sygemelding (§56??)
5363153100 Fast løn 6.557.414 6.446.978 6.028.508 hentes fra løn ark
5363153100 Vikarlønninger 200.286 0 168.330 hentes fra løn ark
5363153100 Løntilskud 0 0 0
5363153100 Manuelt fordelt løn 50.000 29.394 30.000 Udgift: Tkr 75 morgenåbning. Indtægt AKT 75t, PA studerende tkr 30
Sub-Total 6.808.700 6.473.782 6.143.837
5363153000 SFO- Ledelse 554.361 548.981 569.273 hentes fra løn ark - SFO ledelse 92 %
7.363.061 7.022.763 6.713.110
Faste omkostninger
Delvis variabel omkostninger
Variabel omkostninger
03-05-2018
2. Bygninger Budget 2018
Elstedgaard 1,80% B2017 R2017 B2018
XD-536153100-02001 Renholdelse 45.000 42.245 45.000 vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 12
XD-536153100-02002 Tilkøb af rengøringsydelser 0 521 0 indvendig rengøring
XD-536153100-02003 Rengøringskontrakter 0 0 0
XD-536153100-02004 Energi 60.000 68.591 63.500 Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0
XD-536153100-02005 Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter 12.500 6.898 10.000 årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel
XD-536153100-02006 ISAP - Tyveri/hærværk 0 0 0 Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning
XD-536153100-02007 Bygninger - Indvendig 5.000 625 2.500 Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning
XD-536153100-02008 Bygninger - Udvendig 0 0 0 tage, mure, sokler, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen
XD-536153100-02009 Udearealer 0 0 0 Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering..
XD-536153100-02010 Tekniske installationer 7.500 14.108 10.000 Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser..
130.000 132.988 131.000
03-05-2018
3. Administration Budget 2018
Administration 2,75%B2017 R2017 B2018
XG-5363153100-00001 Kurser 70.000 58.405 15.000 Uddannelse
XG-5363153100-00003 Skole/hjemsamarbejdet 5.000 2.772 5.000 Kommende forældreråd
XG-5363153100-00004 Administration 35.000 23.425 20.000 Abonnem. tkr 6, AZ tkr 6 + Pcadgang 6t, første hjælp 6t
Pædagogiske Aktiviteter
XG-5363153100-00002 Elevaktiviteter 10.000 4.404 5.000
XG-5363153100-00007 Sommerfest 50.000 42.172 45.000 Teltleje/Cirkus tkr 37,5
XG-5363153100-00008 Årlig Fødselsdagsfest / Møder repræsentaion 5.000 0 0
XG-5363153100-00009 Projekter og arrangementer 15.000 6.384 10.000
XG-5363153100-00026 Akt og Inklusion 10.000 2.116 2.500
Inventar
XG-5363153100-00005 Inventar 50.000 9.991 25.000 Afsat del af Låsudskiftningen tkr 25
XG-5363153100-00006 Materialer 0 0 0
XG-5363153100-00010 Møbler m.v. 50.000 16.905 35.000 Tjenestebolig tkr 25
XG-5363153100-00011 Udstyr og materiel 25.000 3.599 7.500 Diverse
XG-5363153100-00027 Indretning 225.000 130.800 30.000 Reserveret tkr 25 Toiletter
550.000 300.973 200.000
03-05-2018
4. Fælles puljer Budget 2018
Fælles Puljer 0,76% B2017 R2017 B2018
XG-5363153100-00101 Indskoling materialekøb 5.000 236 5.000
XG-5363153100-00102 Moon Cars 15.000 22.726 12.500
XG-5363153100-00103 Forplejning 10.000 6.566 7.500
XG-5363153100-00104 Andet 20.000 24.722 15.000 Buskørsel tkr 7,
XG-5363153100-00105 Renovering af udemiljø 15.000 13.955 15.000
65.000 68.205 55.000
03-05-2018
5. Frimærket Budget 2018
Frimærket 0,89% B2017 R2017 B2018
XG-5363153100-00201 Elektronik 5.000 19.733 10.000
XG-5363153100-00202 Træværksted 0 0 0
XG-5363153100-00203 Kreativ Værksted 30.000 17.633 15.000
XG-5363153100-00204 Bevægelse 10.000 1.042 10.000
XG-5363153100-00205 Udeliv - Frimærket 10.000 9.331 10.000
XG-5363153100-00206 Beskæftigelse/legetøj 20.000 31.472 20.000 Fodboldspil tkr 11, AB catering?
20% af kr. 125.000,00 er lig 25.000 75.000 79.211 65.000
03-05-2018
6. Elstedgaard Budget 2018
Elstedgaard 1,51% B2017 00-jan B2018
XG-5363153100-00301 Afdelingsbudget 5.000 2.209 2.500
XG-5363153100-00302 Udeliv - Elstedgaard 5.000 14.027 10.000
XG-5363153100-00303 Kreativt værksted 15.000 7.895 5.000
XG-5363153100-00304 Bevægelse 15.000 20.419 5.000
XG-5363153100-00305 Elektronik 5.000 6.103 5.000
XG-5363153100-00306 Kost 15.000 22.249 15.000
XG-5363153100-00307 Projekter 7.500 2.392 5.000
XG-5363153100-00308 Koloni 42.500 40.953 42.500
XG-5363153100-00309 Aftenåbent 25.000 13.206 15.000
XG-5363153100-00310 Musik 5.000 828 5.000
XG-5363153100-00311 Træværksted 2.500 0 0Forskel
142.500 130.281 110.000 32.500 Afhængig af hvordan vi vil bruge Elstedgaard.. Færre børn?
03-05-2018
