SLUŽBENI GLASNIK · 2020. 7. 15. · 5 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 2/2020. 30. travnja 2020 ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 42. Na temelju članka 108. i 110

G o d i n a XX V I . • B r o j 4 • 9. SRPNJA 2020.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA VELIKE GORICE

S L U Ž B E N I L I S T G R A D A V E L I K E G O R I C E

Sadržaj

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

42. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu................................. 5 43. IZVJEŠĆE o realizaciji PROGRAMA Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu .................................................................................................................... 81 44. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu ............... 87 45. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2019. godinu ........................................................................................................................................... 94 46. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2019. godinu .......................................................................................................... 98 47. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2019. godinu ......................................................................................................................................... 102 48. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2019. godinu ......................................................................................................................................... 104 49. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2019. godinu ......................................................................................................................................... 109 50. IZVJEŠĆE o provedbi PROGRAMA Javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2019. godinu ......................................................................................................................................... 111 51. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu .................................................................................................................. 114 52. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2019. godini ...................................................................................... 114 53. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj - prosinac 2019. godine ................................................................................................... 115 54. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja javne usluge VG Čistoće d.o.o. ............. 115 55. ODLUKA o određivanju mjesta na javno-prometnim površinama na kojima se može obavljati trgovina na malo putem kioska .................................................................................................................. 115

2

Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 4/2020.

9. srpnja 2020

56. STRATEGIJA izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine ........................................................................................................... 116 57. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o sprječavanju ilegalnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanju odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice tijekom 2019. godine ........................... 149

ODLUKE GRADONAČELNIKA 92. ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2019. godinu ........................................................................................................................................ 150 93. PLAN prijama u službu za 2020. godinu .................................................................................................. 156 94. ODLUKA o privremenoj organizaciji rada Upravnih odjela Grada Velike Gorice za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ............................................... 158 95. ZAKLJUČAK o utvrđivanju prava i načinu isplate novčane naknade roditeljima predškolske djece, učenika i studenata za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 ................................................................................................................................................. 158 96. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................. 160 97. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................. 160 98. ZAKLJUČAK o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 ................................................................................ 161 99. ZAKLJUČAK o održavanju “Dana jagoda u Velikoj Gorici” .................................................................. 161100. ODLUKA o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice.................................................................................................................... 161101. PLAN o II. dopuni Plana savjetovanja s javnošću Grada Velika Gorica za 2020. godinu ........................ 166102. ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o privremenoj organizaciji rada Upravnih odjela Grada Velike Gorice za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ............................................................................................................................... 167103. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika vrtnih parcela na obradivom zemljištu .............................. 167104. IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice tijekom 2019. godine ................................................................................................................................... 168105. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2020. godinu ........................................................................................................ 183106. ODLUKAo osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu˝IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice .......................................................................................184107. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama ............................................ 185108. ZAKLJUČAK o privremenom proširenju lokacija za postavu ugostiteljskih terasa na javnim površinama na području Grada Velike Gorice ........................................................................................... 186109. ZAKLJUČAK o odobravanju potpore male vrijednosti OPG-u Mladen Oljača za nabavu strojeva i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda u 2019. godini .................................................................. 186110. ZAKLJUČAK o suorganizaciji glazbenog open air koncerta - PICNIC GALACTIC ............................. 187111. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata .......................... 187112. ZAKLJUČAK o određivanju iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja tijekom razdoblja provođenja treće faze Mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 ............................................................... 188113. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu ................... 188114. ZAKLJUČAK o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Projekta obnove tradicijske graditeljske baštine Turopolja .................................................................................................. 189115. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................. 189

3


9. srpnja 2020

116. ZAKLJUČAK o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenima u Gradskoj upravi Grada Velike Gorice .................................................................................................................................. 190117. ZAKLJUČAK o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti ...................... 190118. ZAKLJUČAK o privremenom korištenju javnih površina odnosno predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada Velike Gorice za obavljanje izbornih radnji, odnosno za izbornu promidžbu, u svrhu izbora zastupnika u Hrvatski sabor na izborima 2020. godine ........................................................ 191119. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................. 191120. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata .......................... 192121. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste korisnika za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19 ................................................................................ 192122. ZAKLJUČAK o određivanju iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja od 1. lipnja 2020. godine ............................................................................................................... 205123. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina ................................................................. 206124. ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Velike Gorice zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 ............................. 206125. ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Velike Gorice zbog posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 ............................. 207126. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata .......................... 207127. ZAKLJUČAK o sklapanju Nagodbe ......................................................................................................... 207128. ZAKLJUČAK o financijskoj pomoći Župi blaženogAlojzija Stepinca .................................................... 208129. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja fekalne odvodnje naselja Šćitarjevo, Obrezina, Novaki Šćitarjevski i Sasi .............................................. 208130. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti i korištenju javnih površina ................ 208131. ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti (HT broj P10-660/2020) .......................... 209132. ZAKLJUČAK o dodjeli sredstava Zajednici športskih udruga za realizaciju športskih priredbi ............. 209133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Liste proizvođača koji zadovoljavaju uvjete za dobivanje potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krava i junica u 2020. godini ........................................... 209134. ZAKLJUČAK o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama ............................................ 210135. ZAKLJUČAK o potpisivanju Sporazumnog raskida ugovora o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2019./2020. ........................................................... 210136. ZAKLJUČAK o otpisu dijela kamata Vlasti Tepavac iz Zagreba, Ulica Sv. Mateja 50 .......................... 211137. ZAKLJUČAK o novčanoj naknadi roditeljima predškolske djece, učenika i studenata .......................... 211138. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora Umjetničke škole Franje Lučića o uvjetima i visini plaćanja participacije u povećanim troškovima obrazovanja učenika škole, o cijeni obrazovanja za darovite učenike - polaznike više od jednog temeljnog predmeta osnovne škole, pripremnog obrazovanja ili srednje škole te učenike - državljane zemalja izvan Europske unije za školsku godinu 2020./2021. ....................................................................................................................... 212139. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Zaključka o organizaciji i načinu provedbe programa produženog boravka za učenike osnovnih škola ....................................................................................... 212140. ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje vjerskih objekata – spomenika u 2020. godini ............................................................................................................................................ 212141. ZAKLJUČAK o organizaciji manifestacije Dani europske baštine u Velikoj Gorici .............................. 213142. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za učenike prvih razreda za koje Grad Velika Gorica dodjeljuje stipendije za školsku godinu 2020./2021. te broj i iznos stipendije ............. 213143. ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine ................................................................214144. STATUT Turističke zajednice Grada Velike Gorice ..................................................................................215

4


9. srpnja 2020

5


30. travnja 2020

ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA

42. Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada Velike

Gorice (SG Grada Velike Gorice br. 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 22. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VELIKE GORICE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

OPĆI DIOSažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018.Izvorni plan

2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 286.585.055,20 357.651.965,00 357.651.965,00 316.004.851,65 110,27% 88,36%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.262.745,79 7.508.800,00 7.508.800,00 5.699.005,36 108,29% 75,90%

UKUPNI PRIHODI 291.847.800,99 365.160.765,00 365.160.765,00 321.703.857,01 110,23% 88,10%

3 Rashodi poslovanja 249.818.189,86 286.193.270,00 286.373.370,00 275.749.534,71 110,38% 96,29%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 74.034.223,38 78.832.505,00 78.652.405,00 75.997.735,82 102,65% 96,62%

UKUPNI RASHODI 323.852.413,24 365.025.775,00 365.025.775,00 351.747.270,53 108,61% 96,36%

VIŠAK / MANJAK -32.004.612,25 134.990,00 134.990,00 -30.043.413,52 93,87% -22256,03%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 32.170.668,68 18.920.000,00 18.920.000,00 18.897.000,00 58,74% 99,88%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%

NETO FINANCIRANJE 18.487.266,16 5.260.000,00 5.260.000,00 5.238.341,24 28,33% 99,59%C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

2.376.138,36 -5.394.990,00 -5.394.990,00 -11.141.207,73

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-11.141.207,73 -35.946.280,01

6


9. srpnja 2020

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAPrihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/46 Prihodi poslovanja 286.585.055,20 357.651.965,00 357.651.965,00 316.004.851,65 110,27% 88,36%61 Prihodi od poreza 167.299.099,71 199.201.550,00 199.201.550,00 187.288.976,96 111,95% 94,02%611 Porez i prirez na dohodak 155.347.230,51 182.988.125,00 182.988.125,00 174.291.195,33 112,19% 95,25%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 135.125.127,01 152.914.010,74 113,16%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 12.097.302,84 12.687.276,94 104,88%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.519.255,39 5.059.608,71 111,96%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 10.034.013,49 11.399.429,93 113,61%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

2.868,70 41.269,30 1438,61%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -6.431.336,92 -7.810.400,29 121,44%

613 Porezi na imovinu 10.428.433,92 13.815.000,00 13.815.000,00 11.559.896,04 110,85% 83,68%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

168.351,52 163.020,45 96,83%

6134 Povremeni porezi na imovinu 10.260.082,40 11.396.875,59 111,08%614 Porezi na robu i usluge 1.523.435,28 2.398.425,00 2.398.425,00 1.437.885,59 94,38% 59,95%6142 Porez na promet 1.473.097,02 1.405.731,97 95,43%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 50.338,26 32.153,62 63,88%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 33.959.757,50 51.411.755,00 51.411.755,00 38.748.081,92 114,10% 75,37%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

159.347,66 394.695,00 394.695,00 244.710,31 153,57% 62,00%

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 159.347,66 244.710,31 153,57%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.246.678,03 6.417.115,00 6.417.115,00 6.231.093,29 85,99% 97,10%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.243.834,33 3.844.741,69 73,32%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.002.843,70 2.386.351,60 119,15%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 10.477.977,15 13.145.540,00 13.145.540,00 10.282.492,61 98,13% 78,22%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.616.950,79 8.925.813,81 103,58%

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.861.026,36 1.356.678,80 72,90%

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 11.247.209,19 10.963.375,00 10.963.375,00 10.696.019,71 95,10% 97,56%

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 9.595.959,19 9.107.778,83 94,91%

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.651.250,00 1.588.240,88 96,18%

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

2.330.739,39 5.101.375,00 5.101.375,00 5.262.777,38 225,80% 103,16%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

2.330.739,39 3.195.995,82 137,12%

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

2.066.781,56 0,00%

7


9. srpnja 2020

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.497.806,08 15.389.655,00 15.389.655,00 6.030.988,62 241,45% 39,19%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.154.724,33 1.919.264,35 89,07%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 343.081,75 4.111.724,27 1198,47%

64 Prihodi od imovine 10.249.098,76 26.309.010,00 26.309.010,00 11.747.531,69 114,62% 44,65%641 Prihodi od financijske imovine 357.123,25 1.022.810,00 1.022.810,00 285.868,97 80,05% 27,95%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 18.195,53 5.796,98 31,86%

6414 Prihodi od zateznih kamata 133.159,02 139.176,56 104,52%6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

31.241,11 25.731,46 82,36%

6416 Prihodi od dividendi 29.370,20 79.287,00 269,96%6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

145.157,39 35.876,97 24,72%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 9.867.233,64 25.236.200,00 25.236.200,00 11.433.051,03 115,87% 45,30%

6421 Naknade za koncesije 1.492.285,84 2.036.660,60 136,48%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 3.053.852,78 3.188.917,15 104,42%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.629.682,91 5.467.202,29 150,62%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.691.412,11 740.270,99 43,77%

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 24.741,87 50.000,00 50.000,00 28.611,69 115,64% 57,22%

6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

24.741,87 28.611,69 115,64%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

70.287.176,36 74.875.225,00 74.875.225,00 71.407.615,62 101,59% 95,37%

651 Upravne i administrativne pristojbe 957.055,76 1.490.000,00 1.490.000,00 963.926,38 100,72% 64,69%

6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 484.940,37 487.638,64 100,56%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 404.056,90 383.550,68 94,92%

6514 Ostale pristojbe i naknade 68.058,49 92.737,06 136,26%652 Prihodi po posebnim propisima 22.521.298,74 24.989.225,00 24.989.225,00 22.050.623,63 97,91% 88,24%

6521 Prihodi državne uprave 7.757,87 36.696,04 473,02%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 694.173,25 292.619,49 42,15%6524 Doprinosi za šume 695.541,65 786.836,06 113,13%6526 Ostali nespomenuti prihodi 21.123.825,97 20.934.472,04 99,10%653 Komunalni doprinosi i naknade 46.808.821,86 48.396.000,00 48.396.000,00 48.393.065,61 103,38% 99,99%

6531 Komunalni doprinosi 26.130.952,87 17.706.892,52 67,76%6532 Komunalne naknade 20.677.868,99 30.686.173,09 148,40%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

4.435.703,26 5.391.925,00 5.391.925,00 6.310.811,59 142,27% 117,04%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.791.754,43 4.981.755,00 4.981.755,00 4.515.336,71 119,08% 90,64%

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 3.766,00 5.146,10 136,65%

6615 Prihodi od pruženih usluga 3.787.988,43 4.510.190,61 119,07%

8


9. srpnja 2020

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 643.948,83 410.170,00 410.170,00 1.795.474,88 278,82% 437,74%

6631 Tekuće donacije 210.544,47 194.486,51 92,37%6632 Kapitalne donacije 433.404,36 1.600.988,37 369,40%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 354.219,61 462.500,00 462.500,00 501.833,87 141,67% 108,50%

681 Kazne i upravne mjere 112.084,01 200.000,00 200.000,00 202.211,75 180,41% 101,11%6819 Ostale kazne 112.084,01 202.211,75 180,41%683 Ostali prihodi 242.135,60 262.500,00 262.500,00 299.622,12 123,74% 114,14%6831 Ostali prihodi 242.135,60 299.622,12 123,74%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.262.745,79 7.508.800,00 7.508.800,00 5.699.005,36 108,29% 75,90%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.455.671,78 4.950.000,00 4.950.000,00 3.936.851,00 160,32% 79,53%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

2.455.671,78 4.950.000,00 4.950.000,00 3.936.851,00 160,32% 79,53%

7111 Zemljište 2.455.671,78 3.936.851,00 160,32%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.807.074,01 2.558.800,00 2.558.800,00 1.762.154,36 62,78% 68,87%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.790.439,01 2.514.000,00 2.514.000,00 1.719.354,36 61,62% 68,39%

7211 Stambeni objekti 2.790.439,01 1.719.354,36 61,62%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 4.135,00 40.800,00 40.800,00 38.800,00 938,33% 95,10%

7221 Uredska oprema i namještaj 3.835,00 0,00%7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 300 38.800,00 12933,33%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 12.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 32,00% 100,00%

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 12.500,00 4.000,00 32,00%

3 Rashodi poslovanja 249.818.189,86 286.193.270,00 286.373.370,00 275.749.534,71 110,38% 96,29%31 Rashodi za zaposlene 88.490.727,07 96.998.145,00 96.694.530,00 94.570.213,69 106,87% 97,80%311 Plaće (Bruto) 71.181.997,75 78.422.870,00 78.162.620,00 76.811.012,79 107,91% 98,27%3111 Plaće za redovan rad 70.664.996,07 76.250.084,24 107,90%3113 Plaće za prekovremeni rad 517.001,68 560.928,55 108,50%312 Ostali rashodi za zaposlene 5.527.692,75 6.016.870,00 6.032.220,00 5.618.565,46 101,64% 93,14%3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.527.692,75 5.618.565,46 101,64%313 Doprinosi na plaće 11.781.036,57 12.558.405,00 12.499.690,00 12.140.635,44 103,05% 97,13%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.700.292,80 12.140.595,57 113,46%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.080.743,77 39,87 0,00%

32 Materijalni rashodi 115.422.737,15 135.369.720,00 135.872.435,00 129.273.501,49 112,00% 95,14%321 Naknade troškova zaposlenima 5.095.760,32 5.951.145,00 5.921.800,00 5.498.368,54 107,90% 92,85%

3211 Službena putovanja 909.653,74 1.039.164,06 114,24%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.711.646,58 3.888.775,08 104,77%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 398.985,52 461.184,01 115,59%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 75.474,48 109.245,39 144,74%

322 Rashodi za materijal i energiju 26.723.033,06 30.721.905,00 30.759.545,00 28.525.964,44 106,75% 92,74%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.876.372,18 2.986.153,12 103,82%

3222 Materijal i sirovine 8.008.126,71 8.056.720,65 100,61%3223 Energija 13.747.995,95 14.919.776,45 108,52%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.209.722,79 1.464.416,04 121,05%

3225 Sitni inventar i auto gume 518.681,69 765.602,07 147,61%

9


9. srpnja 2020

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 362.133,74 333.296,11 92,04%

323 Rashodi za usluge 78.368.458,91 91.895.340,00 92.179.055,00 88.518.298,04 112,95% 96,03%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.692.136,08 5.945.539,71 104,45%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.286.152,31 49.502.168,25 111,78%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.525.017,74 2.811.866,20 111,36%

3234 Komunalne usluge 2.930.978,39 3.192.224,80 108,91%3235 Zakupnine i najamnine 3.158.277,89 3.121.313,53 98,83%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.396.672,89 1.689.823,91 120,99%

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.938.204,07 7.503.932,54 126,37%3238 Računalne usluge 1.574.614,64 1.562.354,48 99,22%3239 Ostale usluge 10.866.404,90 13.189.074,62 121,37%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.869,95 307.240,00 308.140,00 167.879,37 112,02% 54,48%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 149.869,95 167.879,37 112,02%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.085.614,91 6.494.090,00 6.703.895,00 6.562.991,10 129,05% 97,90%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.615.615,45 2.112.410,87 130,75%

3292 Premije osiguranja 710.865,71 817.903,14 115,06%3293 Reprezentacija 1.318.633,38 1.266.634,46 96,06%3294 Čanarine i norme 294.410,94 316.372,36 107,46%3295 Pristojbe i naknade 200.087,34 352.658,01 176,25%3296 Troškovi sudskih postupaka 136.533,84 102.654,15 75,19%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 809.468,25 1.594.358,11 196,96%

34 Financijski rashodi 1.553.045,87 1.632.330,00 1.622.330,00 1.596.771,29 102,82% 98,42%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.449.991,58 1.394.000,00 1.384.000,00 1.383.917,04 95,44% 99,99%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.449.991,58 1.383.917,04 95,44%

343 Ostali financijski rashodi 103.054,29 238.330,00 238.330,00 212.854,25 206,55% 89,31%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 97.438,56 80.838,91 82,96%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

1.470,28 108.395,27 7372,42%

3433 Zatezne kamate 2.298,09 2.116,41 92,09%3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.847,36 21.503,66 1164,02%

35 Subvencije 10.814.403,01 13.571.500,00 13.544.100,00 13.506.911,74 124,90% 99,73%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.114.488,91 11.400.000,00 11.400.000,00 11.374.441,90 124,80% 99,78%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 9.114.488,91 11.374.441,90 124,80%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.699.914,10 2.171.500,00 2.144.100,00 2.132.469,84 125,45% 99,46%

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

517.449,00 726.809,00 140,46%

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1.182.465,10 1.405.660,84 118,88%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.251.380,40 1.881.000,00 1.847.200,00 1.377.973,39 110,12% 74,60%

10


9. srpnja 2020

363 Pomoći unutar općeg proračuna 535.897,46 1.000.000,00 1.000.000,00 602.570,00 112,44% 60,26%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 535.897,46 464.757,50 86,73%

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 137.812,50 0,00%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 714.420,12 881.000,00 847.200,00 775.403,39 108,54% 91,53%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 714.420,12 775.403,39 108,54%

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.062,82 0,00% 0,00%

3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.062,82 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

9.430.793,79 11.145.775,00 11.214.575,00 10.481.109,15 111,14% 93,46%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.430.793,79 11.145.775,00 11.214.575,00 10.481.109,15 111,14% 93,46%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.479.811,53 7.272.505,59 97,23%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.950.982,26 3.097.296,30 158,76%

3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava 111.307,26 0,00%

38 Ostali rashodi 22.855.102,57 25.594.800,00 25.578.200,00 24.943.053,96 109,14% 97,52%381 Tekuće donacije 16.587.481,58 20.764.000,00 20.679.400,00 20.623.670,03 124,33% 99,73%3811 Tekuće donacije u novcu 15.406.116,82 20.331.170,03 131,97%3812 Tekuće donacije u naravi 1.181.364,76 292.500,00 24,76%382 Kapitalne donacije 352.035,00 280.000,00 348.000,00 280.000,00 79,54% 80,46%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 350.000,00 280.000,00 80,00%

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.035,00 0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 812.944,65 295.000,00 295.000,00 290.000,00 35,67% 98,31%3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 812.944,65 290.000,00 35,67%

385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 5.102.641,34 4.155.800,00 4.155.800,00 3.749.383,93 73,48% 90,22%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

5.102.641,34 3.749.383,93 73,48%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 74.034.223,38 78.832.505,00 78.652.405,00 75.997.735,82 102,65% 96,62%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4.955.270,55 4.500.000,00 4.500.000,00 5.355.369,45 108,07% 119,01%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.955.270,55 4.500.000,00 4.500.000,00 5.348.369,45 107,93% 118,85%

4111 Zemljište 4.955.270,55 5.348.369,45 107,93%412 Nematerijalna imovina 0 0 7.000,00 0,00% 0,00%4124 Ostala prava 7.000,00 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 62.474.149,05 41.442.355,00 41.265.755,00 37.642.501,08 60,25% 91,22%

421 Građevinski objekti 56.641.759,67 31.081.575,00 30.894.725,00 27.643.057,18 48,80% 89,48%4211 Stambeni objekti 0 169.000,00 0,00%4212 Poslovni objekti 25.343.202,34 1.307.254,39 5,16%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 14.868.031,07 15.351.548,22 103,25%

4214 Ostali građevinski objekti 16.430.526,26 10.815.254,57 65,82%422 Postrojenja i oprema 4.813.901,56 7.857.615,00 7.886.365,00 7.756.985,34 161,14% 98,36%4221 Uredska oprema i namještaj 1.908.692,13 1.722.748,91 90,26%4222 Komunikacijska oprema 129.687,46 299.196,70 230,71%

11


9. srpnja 2020

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 379.694,55 899.009,33 236,77%4224 Medicinska i laboratorijska oprema 10.721,25 0,00%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 2.831,23 0,00%4226 Sportska i glazbena oprema 157.846,00 1.908.513,40 1209,10%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.235.150,19 2.916.795,75 130,50%

423 Prijevozna sredstva 320.636,05 108.300,00 108.300,00 108.291,54 33,77% 99,99%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 320.636,05 108.291,54 33,77%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 653.587,77 1.980.765,00 1.980.765,00 1.921.017,02 293,92% 96,98%

4241 Knjige 645.587,77 1.900.292,02 294,35%4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 8.000,00 20.725,00 259,06%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 44.264,00 414.100,00 395.600,00 213.150,00 481,54% 53,88%

4262 Ulaganja u računalne programe 6.764,00 2.025,00 29,94%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 37.500,00 211.125,00 563,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.604.803,78 32.890.150,00 32.886.650,00 32.999.865,29 499,63% 100,34%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.604.803,78 32.890.150,00 32.886.650,00 32.999.865,29 499,63% 100,34%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.604.803,78 32.999.865,29 499,63%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 SVEUKUPNI PRIHODI 291.847.800,99 365.160.765,00 365.160.765,00 321.703.857,01 110,23% 88,10%Izvor 1. Opći prihodi i primici 188.465.614,81 236.191.465,00 236.191.465,00 209.123.294,08 110,96% 88,54%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 188.102.498,39 236.109.155,00 236.109.155,00 209.042.154,33 111,13% 88,54%

Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 363.116,42 82.310,00 82.310,00 81.139,75 22,35% 98,58%

Izvor 3. Vlastiti prihodi 3.794.707,88 4.981.755,00 4.981.755,00 4.522.157,18 119,17% 90,77%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 129.544,98 25.000,00 25.000,00 19.530,00 15,08% 78,12%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 3.665.162,90 4.956.755,00 4.956.755,00 4.502.627,18 122,85% 90,84%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 79.540.340,12 82.936.050,00 82.936.050,00 80.510.788,49 101,22% 97,08%

Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 61.450.960,48 64.341.000,00 64.341.000,00 62.348.093,52 101,46% 96,90%

Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 18.089.379,64 18.595.050,00 18.595.050,00 18.162.694,97 100,41% 97,67%

Izvor 5. Pomoći 14.274.372,82 33.010.850,00 33.010.850,00 19.996.112,46 140,08% 60,57%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 9.147.017,52 12.181.125,00 12.181.125,00 8.486.870,65 92,78% 69,67%Izvor 5.2. Pomoći - PK 2.928.582,71 5.843.910,00 5.843.910,00 5.759.382,84 196,66% 98,55%Izvor 5.6. Fondovi EU 2.117.854,87 14.721.495,00 14.721.495,00 5.602.521,18 264,54% 38,06%Izvor 5.7. Programi EU 80.917,72 264.320,00 264.320,00 147.337,79 182,08% 55,74%Izvor 6. Donacije 217.013,47 410.170,00 410.170,00 1.790.319,39 824,98% 436,48%Izvor 6.1. Donacije proračuna 27.960,20 38.500,00 38.500,00 1.498.727,77 5360,22% 3892,80%Izvor 6.2. Donacije - PK 189.053,27 371.670,00 371.670,00 291.591,62 154,24% 78,45%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

5.555.751,89 7.630.475,00 7.630.475,00 5.761.185,41 103,70% 75,50%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 5.417.242,83 7.540.800,00 7.540.800,00 5.736.278,76 105,89% 76,07%

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 138.509,06 89.675,00 89.675,00 24.906,65 17,98% 27,77%

12


9. srpnja 2020

SVEUKUPNI RASHODI 323.852.413,24 365.025.775,00 365.025.775,00 351.747.270,53 108,61% 96,36%Izvor 1. Opći prihodi i primici 194.120.036,01 214.464.670,00 214.464.670,00 208.337.967,46 107,32% 97,14%Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna 193.758.563,89 214.382.360,00 214.382.360,00 208.256.827,71 107,48% 97,14%

Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - PK 361.472,12 82.310,00 82.310,00 81.139,75 22,45% 98,58%

Izvor 3. Vlastiti prihodi 3.994.989,66 5.328.875,00 5.328.875,00 4.759.208,52 119,13% 89,31%Izvor 3.1. Vlastiti prihodi proračuna 128.734,98 25.000,00 25.000,00 19.530,00 15,17% 78,12%Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - PK 3.318.099,68 4.956.755,00 4.956.755,00 4.392.610,62 132,38% 88,62%Izvor 3.3. Višak vlastitih prihoda 548.155,00 347.120,00 347.120,00 347.067,90 63,32% 99,98%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 76.622.737,29 83.767.815,00 83.767.815,00 81.870.302,21 106,85% 97,73%

Izvor 4.1. Prihodi za posebne namjene proračuna 58.572.621,81 64.341.000,00 64.341.000,00 63.747.622,81 108,84% 99,08%

Izvor 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK 17.082.710,48 18.595.050,00 18.595.050,00 17.291.476,87 101,22% 92,99%

Izvor 4.3. Višak prihoda za posebne namjene 967.405,00 831.765,00 831.765,00 831.202,53 85,92% 99,93%

Izvor 5. Pomoći 14.901.928,51 34.482.655,00 34.482.655,00 31.439.234,83 210,97% 91,17%Izvor 5.1. Pomoći proračuna 8.879.441,47 13.123.835,00 13.123.835,00 11.975.137,70 134,86% 91,25%Izvor 5.2. Pomoći - PK 2.432.727,02 5.843.910,00 5.843.910,00 4.996.575,08 205,39% 85,50%Izvor 5.3. Višak prihoda iz pomoći 370.889,71 529.095,00 529.095,00 455.888,37 122,92% 86,16%Izvor 5.6. Fondovi EU 3.118.011,63 14.721.495,00 14.721.495,00 13.884.236,85 445,29% 94,31%Izvor 5.7. Programi EU 100.858,68 264.320,00 264.320,00 127.396,83 126,31% 48,20%Izvor 6. Donacije 242.752,35 443.850,00 443.850,00 1.802.945,53 742,71% 406,21%Izvor 6.1. Donacije proračuna 27.960,20 38.500,00 38.500,00 1.498.727,77 5360,22% 3892,80%Izvor 6.2. Donacije - PK 155.402,15 371.670,00 371.670,00 270.567,73 174,11% 72,80%Izvor 6.3. Višak prihoda iz donacija 59.390,00 33.680,00 33.680,00 33.650,03 56,66% 99,91%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja

4.505.527,17 7.667.910,00 7.667.910,00 4.940.747,01 109,66% 64,43%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig.proračun 4.342.964,39 7.540.800,00 7.540.800,00 4.914.722,94 113,17% 65,18%

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.imovine i nak. s nasl. osig. - PK 121.627,78 89.675,00 89.675,00 12.988,55 10,68% 14,48%

Izvor 7.3. Višak prihoda 40.935,00 37.435,00 37.435,00 13.035,52 31,84% 34,82%Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 29.464.442,25 18.870.000,00 18.870.000,00 18.596.864,97 63,12% 98,55%

Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 29.464.442,25 18.870.000,00 18.870.000,00 18.596.864,97 63,12% 98,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4SVEUKUPNI RASHODI 323.852.413,24 365.025.775,00 365.025.775,00 351.747.270,53 108,61% 96,36%01 Opće javne usluge 42.673.933,97 45.203.600,00 45.569.630,00 45.171.305,11 105,85% 99,13%011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

42.461.818,60 36.143.100,00 36.182.480,00 35.948.240,40 84,66% 99,35%

013 Opće usluge 91.015,34 8.708.000,00 9.034.650,00 8.958.427,21 9842,77% 99,16%016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 121.100,03 352.500,00 352.500,00 264.637,50 218,53% 75,07%

03 Javni red i sigurnost 11.782.686,77 13.518.520,00 13.518.520,00 13.030.776,16 110,59% 96,39%032 Usluge protupožarne zaštite 11.782.686,77 13.518.520,00 13.518.520,00 13.030.776,16 110,59% 96,39%04 Ekonomski poslovi 38.784.272,18 43.640.490,00 43.509.915,00 43.318.675,31 111,69% 99,56%041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 8.560.482,90 8.772.990,00 8.669.815,00 8.539.042,13 99,75% 98,49%

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 709.309,91 1.104.500,00 1.077.100,00 1.042.654,01 147,00% 96,80%

045 Promet 29.514.479,37 33.763.000,00 33.763.000,00 33.729.979,17 114,28% 99,90%

13


9. srpnja 2020

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 0,00 0,00 7.000,00

05 Zaštita okoliša 6.583.850,73 9.330.445,00 9.390.680,00 8.288.993,97 125,90% 88,27%051 Gospodarenje otpadom 4.642.219,23 5.661.375,00 5.752.250,00 4.616.437,01 99,44% 80,25%052 Gospodarenje otpadnim vodama 499.298,35 600.000,00 600.000,00 499.986,06 100,14% 83,33%

053 Smanjenje zagađivanja 144.040,48 780.000,00 800.000,00 669.756,98 464,98% 83,72%056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.298.292,67 2.289.070,00 2.238.430,00 2.502.813,92 192,78% 111,81%

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 50.441.174,28 59.065.210,00 58.874.085,00 55.561.886,34 110,15% 94,37%

062 Razvoj zajednice 8.299.506,31 11.709.210,00 11.518.085,00 10.382.272,85 125,10% 90,14%063 Opskrba vodom 967.292,03 860.000,00 860.000,00 812.813,02 84,03% 94,51%064 Ulična rasvjeta 7.122.457,61 7.450.000,00 7.450.000,00 7.136.452,64 100,20% 95,79%066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

34.051.918,33 39.046.000,00 39.046.000,00 37.230.347,83 109,33% 95,35%

07 Zdravstvo 709.584,00 875.000,00 852.060,00 821.805,37 115,82% 96,45%074 Službe javnog zdravstva 355.000,00 385.000,00 367.750,00 337.495,37 95,07% 91,77%076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 354.584,00 490.000,00 484.310,00 484.310,00 136,59% 100,00%

08 Rekreacija, kultura i religija 65.796.495,02 49.248.355,00 49.244.230,00 47.451.683,15 72,12% 96,36%081 Službe rekreacije i sporta 46.730.011,49 24.725.540,00 24.725.540,00 24.550.339,95 52,54% 99,29%082 Službe kulture 17.784.613,36 20.420.815,00 20.437.190,00 19.233.109,70 108,14% 94,11%083 Službe emitiranja i izdavanja 231.278,46 272.000,00 272.000,00 260.607,08 112,68% 95,81%084 Religijske i druge službe zajednice 606.100,00 620.000,00 604.500,00 604.388,02 99,72% 99,98%

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

444.491,71 3.210.000,00 3.205.000,00 2.803.238,40 630,66% 87,46%

09 Obrazovanje 97.965.672,22 133.562.615,00 133.467.865,00 128.148.327,79 130,81% 96,01%091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 97.475.672,22 122.801.615,00 122.746.865,00 117.590.555,76 120,64% 95,80%

092 Srednjoškolsko obrazovanje 490.000,00 800.000,00 760.000,00 633.728,54 129,33% 83,39%096 Dodatne usluge u obrazovanju 9.961.000,00 9.961.000,00 9.924.043,49 99,63%

10 Socijalna zaštita 9.114.744,07 10.581.540,00 10.598.790,00 9.953.817,33 109,21% 93,91%101 Bolest i invaliditet 187.391,10 355.000,00 347.000,00 218.498,61 116,60% 62,97%104 Obitelj i djeca 1.903.521,05 2.179.540,00 2.179.540,00 2.041.170,67 107,23% 93,65%105 Nezaposlenost 16.250,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 92,31% 75,00%107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

6.164.912,22 7.077.000,00 7.148.350,00 6.793.532,64 110,20% 95,04%

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 842.669,70 950.000,00 903.900,00 885.615,41 105,10% 97,98%

B. RAČUN FINANCIRANJARačun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/48 Primici od financijske imovine i zaduživanja 32.170.668,68 18.920.000,00 18.920.000,00 18.897.000,00 58,74% 99,88%

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 160.637,89 50.000,00 50.000,00 27.000,00 16,81% 54,00%

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

160.378,92 50.000,00 50.000,00 27.000,00 16,84% 54,00%

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 160.378,92 27.000,00 16,84%

14


9. srpnja 2020

817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 258,97

8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 258,97

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 79.000,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

79.000,00

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

79.000,00

84 Primici od zaduživanja 31.931.030,79 18.870.000,00 18.870.000,00 18.870.000,00 59,10% 100,00%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

31.931.030,79 18.870.000,00 18.870.000,00 18.870.000,00 59,10% 100,00%

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

31.931.030,79 18.870.000,00 59,10%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

13.683.402,52 13.658.658,76 99,82%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji - analitikaPrikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Br. oznaka / Naziv Izvršenje 2018 Izvršenje 2019 Indeks1 3 4=3/2

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 32.170.668,68 18.897.000,00 58,74%81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 160.637,89 27.000,00 16,81%816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 160.378,92 27.000,00 16,84%

8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima 160.378,92 27.000,00 16,84%816420 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni 160.378,92 27.000,00 16,84%817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 258,978172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima 258,97817220 Povrat udruženih sredstava sa Zagrebačkom županijom 2001 258,9783 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 79.000,00832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 79.000,00

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 79.000,00832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije- primitak od prodaje udjela

79.000,00

84 Primici od zaduživanja 31.931.030,79 18.870.000,00 59,10%844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 31.931.030,79 18.870.000,00 59,10%

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 31.931.030,79 18.870.000,00 59,10%

844322 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

12.473.701,61

15


9. srpnja 2020

844323 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - energetska obnova DV Ciciban, izgradnja gradskog bazena, rasvjete na gradskom stadionu, gradskog groblja Kušanec, spomen doma 153. brigade HV, objekt stara općina

19.457.329,18 5.370.000,00 27,60%

844324 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - energetska obnova OŠ Vukovina i OŠ Nikole Hribar 13.500.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 13.683.402,52 13.658.656,76 99,82%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 13.683.402,52 13.658.657,76 99,82%544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 13.683.402,52 13.658.658,76 99,82%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 13.683.402,52 13.658.658,76 99,82%

5443200 Otpata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih projekata: izgradnja športske dvorane i groblja Kušanec 2.603.402,52 2.578.658,76 99,05%

5443201 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u Velikoj Mlaki 3.142.857,16 3.142.857,16 100,00%

5443202 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja školske športske dvorane u N. Čiču 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00%

5443203 Otplata glavnice dugoročnog kredita za financiranje kapitalnog projekta: izgradnja dječjeg vrtića u V. Gorici, gradskog bazena, oproštajne građevine groblja Kušanec

6.357.142,84 6.357.142,84 100,00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 UKUPNI PRIMICI 32.170.668,68 18.920.000,00 18.920.000,00 18.897.000,00 58,74% 99,88%1. Opći prihodi i primici 239.637,89 50.000,00 50.000,00 27.000,00 11,27% 54,00%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 239.637,89 50.000,00 50.000,00 27.000,00 11,27% 54,00%

8. Primici od financijske imovine i zaduživanja 31.931.030,79 18.870.000,00 18.870.000,00 18.870.000,00 59,10% 100,00%

8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja proračuna 31.931.030,79 18.870.000,00 18.870.000,00 18.870.000,00 59,10% 100,00%

UKUPNI IZDACI 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%1. Opći prihodi i primici 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%1.1. Opći prihodi i primici proračuna 13.683.402,52 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99,82% 99,99%

Članak 2.

POSEBNI DIOIzvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Br. oznaka / Naziv Izvorni plan 2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks 4/3

1 2 3 4 5 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 378.685.775,00 378.685.775,00 365.405.929,29 96.49%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA

2.001.200,00 1.954.600,00 1.978.275,31 101.21%

Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.001.200,00 1.954.600,00 1.978.275,31 101.21%

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.319.600,00 28.960.850,00 28.375.510,29 97.98%

Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.319.600,00 28.960.850,00 28.375.510,29 97.98%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 9.849.210,00 9.565.360,00 9.392.191,05 98.19%

Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 581.500,00 558.500,00 554.922,23 99.36%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 9.267.710,00 9.006.860,00 8.837.268,82 98.12%

16


9. srpnja 2020

Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.805.000,00 22.685.825,00 22.667.051,10 99.92%Glava 00401 Upravni odjel za financije 22.805.000,00 22.685.825,00 22.667.051,10 99.92%Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 88.697.000,00 88.697.000,00 85.760.677,30 96.69%

Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 88.697.000,00 88.697.000,00 85.760.677,30 96.69%Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA 10.129.645,00 10.174.185,00 9.009.846,66 88.56%

Glava 00601 Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša 10.129.645,00 10.174.185,00 9.009.846,66 88.56%Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 44.486.335,00 44.446.060,00 42.132.957,82 94.8%

Glava 00701 Upravni odjel za društvene djelatnosti 1.338.000,00 1.286.350,00 1.270.226,11 98.75%Glava 00702 Kultura 20.842.815,00 20.854.190,00 19.581.813,52 93.9%Proračunski korisnik 24184 304 - GRADSKA KNJIŽNICA 3.700.830,00 3.700.830,00 3.583.929,60 96.84%Proračunski korisnik 24213 302 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 10.763.920,00 10.763.920,00 10.247.211,83 95.2%

Proračunski korisnik 24221 303 - MUZEJ TUROPOLJA 2.470.065,00 2.470.065,00 2.179.352,41 88.23%Glava 00703 Socijalna skrb i zdravstvo 8.787.000,00 8.787.000,00 8.250.142,03 93.89%Glava 00704 Protupožarna zaštita 13.518.520,00 13.518.520,00 13.030.776,16 96.39%Proračunski korisnik 24192 502 - JVP 11.318.520,00 11.318.520,00 10.830.776,16 95.69%Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU 5.578.490,00 5.578.490,00 5.272.945,61 94.52%

Glava 00801 Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU 5.578.490,00 5.578.490,00 5.272.945,61 94.52%

Proračunski korisnik 48857 702 - RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VE-GO-RA 1.056.490,00 1.056.490,00 986.782,01 93.4%

Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT 161.583.195,00 161.448.045,00 155.841.639,05 96.53%

Glava 00901 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport 945.500,00 905.100,00 897.175,64 99.12%

Glava 00902 Šport 24.655.540,00 24.655.540,00 24.514.964,95 99.43%Proračunski korisnik 24205 309 - USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKO REKREACIJSKIM CENTROM

12.035.540,00 12.035.540,00 11.894.964,95 98.83%

Glava 00903 Predškolski odgoj 68.186.035,00 68.139.835,00 66.473.885,99 97.56%Proračunski korisnik 24230 402 - DV VELIKA GORICA 15.848.895,00 15.848.895,00 15.718.475,41 99.18%Proračunski korisnik 24248 401 - DV CICIBAN 15.247.550,00 15.247.550,00 15.108.767,90 99.09%Proračunski korisnik 46542 601 - DV ŽIREK 17.811.305,00 17.811.305,00 17.523.295,86 98.38%Proračunski korisnik 46567 602 - DV LOJTRICA 13.278.485,00 13.278.485,00 12.596.531,23 94.86%Glava 00904 Školstvo 65.376.580,00 65.328.030,00 61.674.441,80 94.41%Proračunski korisnik 14314 410 - OŠ E. KVATRENIK 3.093.630,00 3.093.630,00 2.723.239,67 88.03%Proračunski korisnik 14322 406 - OŠ J. HABDELIĆ 2.577.715,00 2.577.715,00 2.133.813,40 82.78%Proračunski korisnik 14339 409 - OŠ. VUKOVINA 2.727.290,00 2.727.290,00 2.445.264,93 89.66%Proračunski korisnik 14347 407 - OŠ N. HRIBAR 4.736.700,00 4.736.700,00 4.327.249,62 91.36%Proračunski korisnik 14371 403 - OŠ E. KUMIČIĆ 4.594.110,00 4.594.110,00 4.166.334,32 90.69%Proračunski korisnik 14380 404 - UMJETNIČKA ŠKOLA F. LUČIĆ 1.556.145,00 1.556.145,00 1.381.458,25 88.77%

Proračunski korisnik 14398 405 - OŠ V. MLAKA 2.610.340,00 2.610.340,00 2.341.729,54 89.71%Proračunski korisnik 21107 408 - OŠ ŠČITARJEVO 1.565.820,00 1.565.820,00 1.445.983,97 92.35%Proračunski korisnik 49333 701 - OŠ N. ČIČE 2.554.760,00 2.554.760,00 2.024.154,82 79.23%Glava 00905 Djeca i mladi 2.179.540,00 2.179.540,00 2.041.170,67 93.65%Proračunski korisnik 24256 411 - CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ 1.499.540,00 1.499.540,00 1.380.454,95 92.06%

Glava 00906 Tehnička kultura 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100.0%Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 2.884.800,00 2.824.060,00 2.747.008,87 97.27%

Glava 01001 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 2.884.800,00 2.824.060,00 2.747.008,87 97.27%Razdjel 011 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA 1.828.500,00 1.828.500,00 1.744.675,68 95.42%Glava 01101 Služba gradskog vijeća 1.405.000,00 1.405.000,00 1.381.451,52 98.32%Glava 01102 Nacionalne manjine 423.500,00 423.500,00 363.224,16 85.77%Razdjel 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU KONTROLU I REVIZIJU 522.800,00 522.800,00 483.150,55 92.42%

Glava 01201 Služba za unutarnju kontrolu i reviziju 522.800,00 522.800,00 483.150,55 92.42%

17


9. srpnja 2020

Izvršenje po programskoj klasifikacijiBr.

oznaka NazivIzvorni plan

2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019. Indeks1 2 3 4 5=4/3

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 378.685.775,00 378.685.775,00 365.405.929,29 96.49%Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA 2.001.200,00 1.954.600,00 1.978.275,31 101.21%Glava 00101 Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja 2.001.200,00 1.954.600,00 1.978.275,31 101.21%Program 1000 Javna uprava i administracija 2.001.200,00 1.954.600,00 1.978.275,31 101.21%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 1.901.200,00 1.854.600,00 1.853.773,51 99.96%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.551.200,00 1.504.600,00 1.497.678,57 99.54%311 Plaće (Bruto) 1.305.200,00 1.243.000,00 1.242.996,84 100.0%3111 Plaće za redovan rad 1.242.996,84313 Doprinosi na plaće 230.000,00 245.600,00 245.571,73 99.99%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 245.571,73321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 9.110,00 60.73%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.110,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0.0%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 350.000,00 350.000,00 356.094,94 101.74%311 Plaće (Bruto) 270.000,00 270.000,00 338.598,20 125.41%3111 Plaće za redovan rad 338.598,20323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 17.496,74 21.87%3237 Intelektualne i osobne usluge 17.496,74Aktivnost A100002 Osnovna redovna djelatnost 100.000,00 100.000,00 124.501,80 124.5%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 100.000,00 100.000,00 124.501,80 124.5%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 124.501,80 124.5%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 124.501,80Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 28.319.600,00 28.960.850,00 28.375.510,29 97.98%Glava 00201 Upravni odjel za lokalnu samoupravu 28.319.600,00 28.960.850,00 28.375.510,29 97.98%Program 1000 Javna uprava i administracija 17.594.100,00 17.847.800,00 17.705.823,18 99.2%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 7.066.000,00 7.066.850,00 6.977.208,21 98.73%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.054.000,00 7.054.850,00 6.973.169,51 98.84%311 Plaće (Bruto) 4.850.000,00 4.903.100,00 4.903.078,21 100.0%3111 Plaće za redovan rad 4.871.817,523113 Plaće za prekovremeni rad 31.260,69312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250.000,00 1.239.500,00 1.239.439,03 100.0%3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.239.439,03313 Doprinosi na plaće 805.000,00 764.750,00 706.242,53 92.35%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 706.242,53321 Naknade troškova zaposlenima 125.000,00 123.500,00 108.575,74 87.92%3211 Službena putovanja 61.266,853213 Stručno usavršavanje zaposlenika 47.284,893214 Ostale naknade troškova zaposlenima 24,00322 Rashodi za materijal i energiju 19.000,00 19.000,00 13.830,00 72.79%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.830,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 5.000,00 2.004,00 40.08%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.004,00Izvor 5. Pomoći 12.000,00 12.000,00 4.038,70 33.66%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 4.038,70 33.66%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.038,70Aktivnost A100003 Naknade dužnosnicima koji dužnost obnašaju profesionalno 1.010.600,00 960.150,00 919.217,08 95.74%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.010.600,00 960.150,00 919.217,08 95.74%311 Plaće (Bruto) 863.000,00 819.850,00 789.111,85 96.25%3111 Plaće za redovan rad 789.111,85313 Doprinosi na plaće 147.600,00 140.300,00 130.105,23 92.73%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 130.105,23Aktivnost A100004 Materijalni rashodi djelatnika gradske uprave 1.009.500,00 986.150,00 975.472,48 98.92%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.009.500,00 986.150,00 975.472,48 98.92%

18


9. srpnja 2020

321 Naknade troškova zaposlenima 760.000,00 736.650,00 736.642,51 100.0%3211 Službena putovanja 6.606,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 724.099,553213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.500,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.436,96323 Rashodi za usluge 152.000,00 152.000,00 150.070,00 98.73%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 150.070,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.500,00 47.500,00 42.281,97 89.01%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 42.281,97

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 46.478,00 92.96%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 46.478,00Aktivnost A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave 8.508.000,00 8.834.650,00 8.833.925,41 99.99%Izvor 1. Opći prihodi i primici 8.508.000,00 8.834.650,00 8.833.925,41 99.99%322 Rashodi za materijal i energiju 1.235.000,00 1.283.500,00 1.283.422,81 99.99%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 461.234,763222 Materijal i sirovine 17.989,573223 Energija 727.322,183224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 28.700,393225 Sitni inventar i auto gume 36.054,863227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 12.121,05323 Rashodi za usluge 5.600.000,00 5.766.250,00 5.766.217,52 100.0%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 717.301,833232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 871.915,183233 Usluge promidžbe i informiranja 561.450,193234 Komunalne usluge 82.680,683235 Zakupnine i najamnine 1.167.655,263237 Intelektualne i osobne usluge 1.568.585,943238 Računalne usluge 472.171,053239 Ostale usluge 324.457,39329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200.000,00 1.308.200,00 1.308.943,59 100.06%3292 Premije osiguranja 167.789,603293 Reprezentacija 559.972,573294 Čanarine i norme 268.208,603295 Pristojbe i naknade 91.643,453296 Troškovi sudskih postupaka 14.314,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 207.015,15343 Ostali fi nancijski rashodi 3.000,00 3.000,00 1.645,80 54.86%3433 Zatezne kamate 1.275,803434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 370,00422 Postrojenja i oprema 470.000,00 473.700,00 473.695,69 100.0%4221 Uredska oprema i namještaj 388.431,414222 Komunikacijska oprema 57.433,784223 Oprema za održavanje i zaštitu 26.562,504227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.268,00Program 2001 Programi lokalne samouprave 3.488.000,00 3.792.000,00 3.540.858,67 93.38%Aktivnost A200003 Sredstva proračunske zalihe 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%385 Izvanredni rashodi 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%Aktivnost A200005 Informiranje, promidžba i manifestacije 2.150.000,00 2.455.500,00 2.355.443,03 95.93%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.150.000,00 2.455.500,00 2.355.443,03 95.93%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.305.500,00 2.305.443,03 100.0%3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.552.460,843235 Zakupnine i najamnine 51.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 167.004,543239 Ostale usluge 534.727,65329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 0,00 0.0%381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00

19


9. srpnja 2020

Aktivnost A200006 Sufi nanciranje civilne zaštite 268.000,00 266.500,00 245.836,88 92.25%Izvor 1. Opći prihodi i primici 268.000,00 266.500,00 245.836,88 92.25%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 92.500,00 87.900,00 72.500,00 82.48%3237 Intelektualne i osobne usluge 72.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.500,00 141.600,00 141.581,88 99.99%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 141.581,88381 Tekuće donacije 32.000,00 32.000,00 31.755,00 99.23%3811 Tekuće donacije u novcu 31.755,00Aktivnost A200007 Izbori 680.000,00 680.000,00 649.578,76 95.53%Izvor 1. Opći prihodi i primici 76.000,00 76.000,00 45.784,39 60.24%322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 0,00 0.0%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 46.000,00 45.784,39 99.53%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 23.523,06

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.261,33Izvor 5. Pomoći 604.000,00 604.000,00 603.794,37 99.97%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 604.000,00 604.000,00 603.794,37 99.97%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 599.894,37

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.900,00Aktivnost A200009 Potpore u području športa i društvenih djelatnosti 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100.0%381 Tekuće donacije 290.000,00 290.000,00 290.000,00 100.0%3811 Tekuće donacije u novcu 290.000,00Program 2002 Upravljanje gradskom imovinom 7.237.500,00 7.321.050,00 7.128.828,44 97.37%Aktivnost A200001 Stanovi i poslovni prostori u vlasništvu Grada 614.000,00 614.000,00 666.591,07 108.57%Izvor 1. Opći prihodi i primici 114.000,00 114.000,00 107.789,45 94.55%322 Rashodi za materijal i energiju 94.000,00 94.000,00 88.784,64 94.45%3223 Energija 88.784,64323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 19.004,81 95.02%3234 Komunalne usluge 18.587,733239 Ostale usluge 417,08Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 500.000,00 500.000,00 558.801,62 111.76%323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 558.801,62 111.76%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 171.137,503234 Komunalne usluge 361.830,413235 Zakupnine i najamnine 21.600,003239 Ostale usluge 4.233,71Aktivnost A200003 Ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem imovinom 1.100.000,00 1.192.450,00 679.695,10 57.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 600.000,00 692.450,00 679.695,10 98.16%323 Rashodi za usluge 475.000,00 451.250,00 438.509,73 97.18%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.625,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 173.342,103234 Komunalne usluge 10.000,003235 Zakupnine i najamnine 6.201,003237 Intelektualne i osobne usluge 215.702,003238 Računalne usluge 13.139,633239 Ostale usluge 2.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 241.200,00 241.185,37 99.99%3295 Pristojbe i naknade 3.020,003296 Troškovi sudskih postupaka 88.296,353299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 149.869,02Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%323 Rashodi za usluge 500.000,00 500.000,00 0,00 0.0%Kapitalni projekt K200002 Ulaganja u dugotrajnu imovinu 5.523.500,00 5.514.600,00 5.782.542,27 104.86%Izvor 1. Opći prihodi i primici 199.200,00 190.300,00 115.472,82 60.68%421 Građevinski objekti 179.200,00 170.300,00 100.706,06 59.13%

20


9. srpnja 2020

4212 Poslovni objekti 96.180,394214 Ostali građevinski objekti 4.525,67422 Postrojenja i oprema 20.000,00 20.000,00 14.766,76 73.83%4221 Uredska oprema i namještaj 14.766,76Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.500.000,00 2.500.000,00 4.139.883,85 165.6%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.500.000,00 2.500.000,00 4.139.883,85 165.6%4111 Zemljište 4.139.883,85Izvor 6. Donacije 38.500,00 38.500,00 1.498.727,77 3892.8%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 1.187.027,77 0.0%4111 Zemljište 1.187.027,77421 Građevinski objekti 0,00 0,00 169.000,00 0.0%4211 Stambeni objekti 169.000,00422 Postrojenja i oprema 38.500,00 38.500,00 142.700,00 370.65%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 142.700,00Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 2.785.800,00 2.785.800,00 28.457,83 1.02%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 2.000.000,00 2.000.000,00 21.457,83 1.07%4111 Zemljište 21.457,83412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 7.000,00 0.0%4124 Ostala prava 7.000,00421 Građevinski objekti 785.800,00 785.800,00 0,00 0.0%Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU 9.849.210,00 9.565.360,00 9.392.191,05 98.19%Glava 00301 Upravni odjel za mjesnu samoupravu 581.500,00 558.500,00 554.922,23 99.36%Program 1000 Javna uprava i administracija 581.500,00 558.500,00 554.922,23 99.36%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 581.500,00 558.500,00 554.922,23 99.36%Izvor 1. Opći prihodi i primici 581.500,00 558.500,00 554.922,23 99.36%311 Plaće (Bruto) 500.000,00 477.000,00 476.328,11 99.86%3111 Plaće za redovan rad 476.328,11313 Doprinosi na plaće 80.000,00 80.000,00 78.594,12 98.24%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 78.594,12321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 1.500,00 0,00 0.0%Glava 00302 Gradske četvrti i i mjesni odbori Grada 9.267.710,00 9.006.860,00 8.837.268,82 98.12%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 9.237.710,00 8.976.860,00 8.819.504,07 98.25%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 1.750.000,00 1.709.500,00 1.676.440,73 98.07%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.750.000,00 1.709.500,00 1.676.440,73 98.07%322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 1.178.000,00 1.177.977,63 100.0%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.841,703222 Materijal i sirovine 122.686,943223 Energija 1.014.893,593224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.680,403225 Sitni inventar i auto gume 1.875,00323 Rashodi za usluge 180.000,00 180.000,00 179.664,43 99.81%3234 Komunalne usluge 179.664,43329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 370.000,00 351.500,00 318.798,67 90.7%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 78.410,40

3293 Reprezentacija 209.566,773299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.821,50Aktivnost A300002 Poboljšanje komunalne infrastrukture i standarda naselja Mičevec 142.710,00 142.710,00 88.184,01 61.79%Izvor 5. Pomoći 142.710,00 142.710,00 88.184,01 61.79%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 3.875,00 19.38%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.875,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.910,00 63.910,00 36.336,51 56.86%3293 Reprezentacija 7.750,063299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.586,45422 Postrojenja i oprema 58.800,00 58.800,00 47.972,50 81.59%4221 Uredska oprema i namještaj 47.972,50Aktivnost A300003 Male komunalne akcije 7.345.000,00 7.124.650,00 7.054.879,33 99.02%Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.245.000,00 7.024.650,00 6.966.741,83 99.18%

21


9. srpnja 2020

323 Rashodi za usluge 2.585.000,00 2.455.750,00 2.397.889,05 97.64%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.073.053,863234 Komunalne usluge 20.704,143235 Zakupnine i najamnine 67.250,003237 Intelektualne i osobne usluge 106.711,163239 Ostale usluge 130.169,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 570.000,00 608.050,00 608.040,00 100.0%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 608.040,00421 Građevinski objekti 3.460.000,00 3.305.800,00 3.305.777,57 100.0%4212 Poslovni objekti 590.918,754214 Ostali građevinski objekti 2.714.858,82422 Postrojenja i oprema 630.000,00 655.050,00 655.035,21 100.0%4221 Uredska oprema i namještaj 56.021,904222 Komunikacijska oprema 7.128,734223 Oprema za održavanje i zaštitu 286.195,194226 Sportska i glazbena oprema 9.828,144227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 295.861,25Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 100.000,00 100.000,00 88.137,50 88.14%421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 88.137,50 88.14%4212 Poslovni objekti 45.000,004214 Ostali građevinski objekti 43.137,50Korisnik 900 Jedinice mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 17.764,75 59.22%Program 3001 Djelovanje i unapređenje mjesne samouprave 30.000,00 30.000,00 17.764,75 59.22%Aktivnost A300001 Redovna djelatnost 30.000,00 30.000,00 17.764,75 59.22%Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 17.764,75 59.22%322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 5.966,47 59.66%3223 Energija 5.966,47323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 11.798,28 58.99%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.798,28Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 22.805.000,00 22.685.825,00 22.667.051,10 99.92%Glava 00401 Upravni odjel za fi nancije 22.805.000,00 22.685.825,00 22.667.051,10 99.92%Program 1000 Javna uprava i administracija 2.028.000,00 2.022.000,00 2.016.513,97 99.73%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 2.028.000,00 2.022.000,00 2.016.513,97 99.73%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.028.000,00 2.022.000,00 2.016.513,97 99.73%311 Plaće (Bruto) 1.750.000,00 1.750.000,00 1.748.957,68 99.94%3111 Plaće za redovan rad 1.723.810,353113 Plaće za prekovremeni rad 25.147,33313 Doprinosi na plaće 241.000,00 235.000,00 234.833,29 99.93%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 234.833,29321 Naknade troškova zaposlenima 31.000,00 31.000,00 26.990,00 87.06%3211 Službena putovanja 3.680,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.180,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 130,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 5.733,00 95.55%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.733,00Program 4001 Financijski i fi skalni poslovi 20.777.000,00 20.663.825,00 20.650.537,13 99.94%Aktivnost A400001 Otplata kredita 15.054.000,00 15.044.000,00 15.042.575,80 99.99%Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.054.000,00 15.044.000,00 15.042.575,80 99.99%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.394.000,00 1.384.000,00 1.383.917,04 99.99%3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 1.383.917,04

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan 13.660.000,00 13.660.000,00 13.658.658,76 99.99%

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 13.658.658,76

Aktivnost A400002 Stručni poslovi utvrđivanja i naplate gradskih prihoda 5.178.000,00 5.083.000,00 5.082.882,83 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 5.178.000,00 5.083.000,00 5.082.882,83 100.0%323 Rashodi za usluge 5.178.000,00 5.083.000,00 5.082.882,83 100.0%3239 Ostale usluge 5.082.882,83

22


9. srpnja 2020

Aktivnost A400003 Financijski rashodi 211.000,00 211.000,00 199.256,60 94.43%Izvor 1. Opći prihodi i primici 211.000,00 211.000,00 199.256,60 94.43%343 Ostali fi nancijski rashodi 211.000,00 211.000,00 199.256,60 94.43%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 71.736,763432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 107.243,953434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 20.275,89Aktivnost A400004 Održavanje sustava gradske riznice 334.000,00 325.825,00 325.821,90 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 334.000,00 325.825,00 325.821,90 100.0%323 Rashodi za usluge 330.000,00 321.750,00 321.746,90 100.0%3238 Računalne usluge 321.746,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.075,00 4.075,00 100.0%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.075,00Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET 88.697.000,00 88.697.000,00 85.760.677,30 96.69%Glava 00501 Upravni odjel za komunalne djelatnosti 88.697.000,00 88.697.000,00 85.760.677,30 96.69%Program 1000 Javna uprava i administracija 3.498.000,00 3.498.000,00 3.493.668,26 99.88%Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.498.000,00 3.498.000,00 3.493.668,26 99.88%Izvor 1. Opći prihodi i primici 3.498.000,00 3.498.000,00 3.493.668,26 99.88%311 Plaće (Bruto) 2.988.000,00 2.988.000,00 2.986.168,01 99.94%3111 Plaće za redovan rad 2.972.650,793113 Plaće za prekovremeni rad 13.517,22313 Doprinosi na plaće 493.000,00 493.000,00 492.717,75 99.94%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 492.717,75321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 15.000,00 13.195,00 87.97%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.125,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 70,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.587,50 79.38%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.587,50Program 5101 Javna rasvjeta 7.450.000,00 7.450.000,00 7.136.452,64 95.79%Aktivnost A510101 Javna rasvjeta potrošnja 5.700.000,00 5.700.000,00 5.450.412,63 95.62%Izvor 1. Opći prihodi i primici 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%322 Rashodi za materijal i energiju 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0%3223 Energija 500.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 5.200.000,00 5.200.000,00 4.950.412,63 95.2%322 Rashodi za materijal i energiju 5.200.000,00 5.200.000,00 4.950.412,63 95.2%3223 Energija 4.950.412,63Aktivnost A510103 Javna rasvjeta - redovno održavanje 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 800.000,00Aktivnost A510104 Javna rasvjeta - pojačano održavanje 650.000,00 650.000,00 586.040,01 90.16%Izvor 1. Opći prihodi i primici 650.000,00 650.000,00 586.040,01 90.16%322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 250.000,00 186.040,01 74.42%3223 Energija 17.559,943224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 168.480,07323 Rashodi za usluge 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00Program 5102 Održavanje nerazvrstanih cesta 22.363.000,00 22.363.000,00 22.355.537,27 99.97%Aktivnost A510201 Redovno održavanje 21.390.000,00 21.390.000,00 21.389.830,60 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000,00Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 19.390.000,00 19.390.000,00 19.389.830,60 100.0%323 Rashodi za usluge 19.390.000,00 19.390.000,00 19.389.830,60 100.0%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.389.830,60Aktivnost A510202 Izvanredno održavanje 800.000,00 800.000,00 793.316,67 99.16%

23


9. srpnja 2020

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 800.000,00 800.000,00 793.316,67 99.16%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 793.316,67 99.16%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 572.666,673237 Intelektualne i osobne usluge 220.650,00Kapitalni projekt K510203 Nabava opreme 173.000,00 173.000,00 172.390,00 99.65%Izvor 1. Opći prihodi i primici 173.000,00 173.000,00 172.390,00 99.65%386 Kapitalne pomoći 173.000,00 173.000,00 172.390,00 99.65%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 172.390,00

Program 5103 Održavanje javnih (zelenih) površina 15.800.000,00 15.800.000,00 15.797.760,90 99.99%Aktivnost A510301 Održavanje javnih zelenih i ostalih površina 10.000.000,00 10.000.000,00 9.999.999,65 100.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.340.000,00 1.340.000,00 779.379,55 58.16%323 Rashodi za usluge 1.340.000,00 1.340.000,00 779.379,55 58.16%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 779.379,55Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 8.660.000,00 8.660.000,00 9.220.620,10 106.47%323 Rashodi za usluge 8.660.000,00 8.660.000,00 9.220.620,10 106.47%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.220.620,10Aktivnost A510302 Čišćenje javnih površina 5.800.000,00 5.800.000,00 5.797.761,25 99.96%Izvor 1. Opći prihodi i primici 800.000,00 800.000,00 721.196,14 90.15%323 Rashodi za usluge 800.000,00 800.000,00 721.196,14 90.15%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 721.196,14Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 5.000.000,00 5.000.000,00 5.076.565,11 101.53%323 Rashodi za usluge 5.000.000,00 5.000.000,00 5.076.565,11 101.53%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.076.565,11Program 5104 Odvodnja oborinskih voda 600.000,00 600.000,00 499.986,06 83.33%Aktivnost A510401 Redovno održavanje 600.000,00 600.000,00 499.986,06 83.33%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 600.000,00 600.000,00 499.986,06 83.33%323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 499.986,06 83.33%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 499.986,06Program 5201 Gradnja objekata, nabava uređaja i opreme kom.infrastrukture 23.246.000,00 23.246.000,00 21.432.586,93 92.2%Kapitalni projekt K520101 Građenje javnih površina i nabava opreme 2.235.000,00 2.235.000,00 2.191.800,11 98.07%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 2.235.000,00 2.235.000,00 2.191.800,11 98.07%323 Rashodi za usluge 22.500,00 22.500,00 22.492,96 99.97%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.303,043234 Komunalne usluge 189,92421 Građevinski objekti 1.362.500,00 1.362.500,00 1.275.165,34 93.59%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 706.238,454214 Ostali građevinski objekti 568.926,89422 Postrojenja i oprema 850.000,00 850.000,00 894.141,81 105.19%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 83.750,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 810.391,81Kapitalni projekt K520102 Građenje nerazvrstanih cesta 10.359.000,00 10.359.000,00 10.372.178,16 100.13%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 8.283.000,00 8.283.000,00 8.233.208,76 99.4%323 Rashodi za usluge 365.200,00 365.200,00 364.720,00 99.87%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 59.136,003237 Intelektualne i osobne usluge 305.209,003239 Ostale usluge 375,00421 Građevinski objekti 7.917.800,00 7.917.800,00 7.868.488,76 99.38%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.857.488,764214 Ostali građevinski objekti 11.000,00Izvor 5. Pomoći 2.076.000,00 2.076.000,00 2.138.969,40 103.03%323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 146.137,50 0.0%3237 Intelektualne i osobne usluge 146.137,50421 Građevinski objekti 2.076.000,00 2.076.000,00 1.992.831,90 95.99%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.992.831,90Kapitalni projekt K520103 Gradnja gradskog groblja 4.966.000,00 4.966.000,00 3.888.888,75 78.31%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 1.382.000,00 1.382.000,00 522.716,54 37.82%323 Rashodi za usluge 600.000,00 600.000,00 20.000,00 3.33%

24


9. srpnja 2020

3239 Ostale usluge 20.000,00421 Građevinski objekti 782.000,00 782.000,00 502.716,54 64.29%4214 Ostali građevinski objekti 502.716,54Izvor 5. Pomoći 584.000,00 584.000,00 366.172,20 62.7%421 Građevinski objekti 584.000,00 584.000,00 366.172,20 62.7%4214 Ostali građevinski objekti 366.172,20Izvor 8. Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,01 100.0%421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,01 100.0%4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000,01Kapitalni projekt K520104 Izgradnja javne rasvjete 486.000,00 486.000,00 469.730,80 96.65%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 486.000,00 486.000,00 469.730,80 96.65%421 Građevinski objekti 486.000,00 486.000,00 469.730,80 96.65%4214 Ostali građevinski objekti 469.730,80Kapitalni projekt K520106 Izgradnja mosta preko kanala Sava Odra 5.200.000,00 5.200.000,00 4.509.989,11 86.73%Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 1.800.000,00 1.800.000,00 1.509.243,87 83.85%421 Građevinski objekti 1.800.000,00 1.800.000,00 1.509.243,87 83.85%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.509.243,87Izvor 5. Pomoći 3.400.000,00 3.400.000,00 3.000.745,24 88.26%421 Građevinski objekti 3.400.000,00 3.400.000,00 3.000.745,24 88.26%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.000.745,24Program 5301 Gradnja objekata, uređaja i nabava opreme 860.000,00 860.000,00 812.813,02 94.51%Kapitalni projekt K530101 Građenje objekata vodoopskrbe i odvodnje 860.000,00 860.000,00 812.813,02 94.51%Izvor 1. Opći prihodi i primici 110.000,00 110.000,00 82.805,46 75.28%386 Kapitalne pomoći 110.000,00 110.000,00 82.805,46 75.28%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 82.805,46

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 600.000,00 600.000,00 580.007,56 96.67%386 Kapitalne pomoći 289.800,00 289.800,00 282.444,49 97.46%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 282.444,49

421 Građevinski objekti 310.200,00 310.200,00 297.563,07 95.93%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 262.500,004214 Ostali građevinski objekti 35.063,07Izvor 5. Pomoći 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.0%386 Kapitalne pomoći 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.0%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 150.000,00

Program 5401 Komunalno redarstvo i druge komunalne aktivnosti 140.000,00 140.000,00 129.863,66 92.76%Aktivnost A540101 Izvršenje rješenja komunalnog redarstva 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50.0%Izvor 1. Opći prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50.0%323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50.0%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00Aktivnost A540102 Ostale komunalne aktivnosti 120.000,00 120.000,00 119.863,66 99.89%Izvor 1. Opći prihodi i primici 120.000,00 120.000,00 119.863,66 99.89%323 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 119.863,66 99.89%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.725,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 867,063234 Komunalne usluge 37.521,603235 Zakupnine i najamnine 15.750,00Program 5402 Izgradnja drugih objekata 3.340.000,00 3.340.000,00 2.727.566,66 81.66%Kapitalni projekt K540206 Izgradnja bazena 70.000,00 70.000,00 35.375,00 50.54%Izvor 7. Prihodi od prodaje nef.imovine i naknada s naslova osiguranja 70.000,00 70.000,00 35.375,00 50.54%421 Građevinski objekti 70.000,00 70.000,00 35.375,00 50.54%4212 Poslovni objekti 35.375,00Kapitalni projekt K540208 Izgradnja objekta- Stara općina 500.000,00 500.000,00 267.050,00 53.41%Izvor 8. Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 500.000,00 500.000,00 267.050,00 53.41%421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 267.050,00 53.41%4212 Poslovni objekti 267.050,00Kapitalni projekt K540209 Izgradnja Spomen doma 153. brigade 2.770.000,00 2.770.000,00 2.425.141,66 87.55%

25


9. srpnja 2020

Izvor 1. Opći prihodi i primici 750.000,00 750.000,00 445.326,70 59.38%421 Građevinski objekti 750.000,00 750.000,00 445.326,70 59.38%4214 Ostali građevinski objekti 445.326,70Izvor 5. Pomoći 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.0%421 Građevinski objekti 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.0%4214 Ostali građevinski objekti 150.000,00Izvor 8. Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 1.870.000,00 1.870.000,00 1.829.814,96 97.85%421 Građevinski objekti 1.870.000,00 1.870.000,00 1.829.814,96 97.85%4214 Ostali građevinski objekti 1.829.814,96Program 5403 Prijevoz putnika u javnom prometu 11.400.000,00 11.400.000,00 11.374.441,90 99.78%Aktivnost A540301 Subvencija za javni prijevoz 11.400.000,00 11.400.000,00 11.374.441,90 99.78%Izvor 1. Opći prihodi i primici 11.400.000,00 11.400.000,00 11.374.441,90 99.78%351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 11.400.000,00 11.400.000,00 11.374.441,90 99.78%3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 11.374.441,90Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZA

Documents

SLUŽBENI GLASNIK · 2020. 7. 15. · 5 Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXVI. Broj 2/2020. 30. travnja 2020 ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA 42. Na temelju članka 108. i 110