Službeni glasnik Grada Omiša - 5-2020€¦ · SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 3 63 Pomo ć i iz inozemstva i od subjekata unutar op ć eg prora č una 11.828.211,03

Utorak, 30. lipnja 2020. SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1

Stranica

S A D R Ž A J

G R A D A O M I Š ASLUŽBENI GLASNIK

LIST IZLAZI PO POTREBI.Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022

BROJ 5

Omiš, 30. lipnja 2020.

Godišnja pretplata 50 EUR u kunskojprotuvr i j ednos t i na dan up la te pre-ma srednjem tečaju NBH. Plaća se na žiro račun broj: 2330003-1830000008

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donosi

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A Jo izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Omiša za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa fi nanciranja

GRADSKO VIJEĆE:1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu .................................................................12. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu ................................................................................743. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020. godinu .................................1254. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje fi nanciranje političkih stranaka u 2020. godini ............1255. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2019. godinu .................1266. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2019. godinu ....................................................................................................................................................................1277. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2020. godinu .......................1298. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ................................................130

Račun / opis Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 74.560.650,35 90.524.631,97 90.524.631,97 86.182.036,69 115,59% 95,20%

7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1.054.830,95 743.300,00 743.300,00 838.310,93 79,47% 112,78%

UKUPNI PRIHODI 75.615.481,30 91.267.931,97 91.267.931,97 87.020.347,62 115,08% 95,35%

3 Rashodi poslovanja 52.413.566,78 73.113.301,39 72.903.624,18 66.773.130,32 127,40% 91,59%

4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 16.197.725,03 14.037.471,07 14.247.148,28 12.038.732,44 74,32% 84,50%

UKUPNI RASHODI 68.611.291,81 87.150.772,46 87.150.772,46 78.811.862,76 114,87% 90,43%

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Utorak, 30. lipnja 2020.Strana 2 - Broj 5

Razlika prihoda i rashoda 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37% Preneseni višak prihoda korišten za fi nanciranje rashoda u 2019. godini 190.228,82 VIŠAK PRIHODA (uvećan za iznos prenesenog viška prihoda korišten u 2019. godini) 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.398.713,68 119,91% 203,99% B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA 8 Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% NETO ZADUŽIVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 3.019.160,94 10.023.350,43 10.023.350,43 9.833.121,61 325,69% 98,10% D. MANJAK PRIHODA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% E. VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS U NAREDNE 2019/2020. GODINE 10.023.350,43 14.140.509,94 14.140.509,94 18.231.835,29 181,89% 128,93%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifi kaciji


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 74.560.650,35 90.524.631,97 90.524.631,97 86.182.036,69 115,59% 95,20%

61 Prihodi od poreza 33.214.177,15 39.833.880,00 39.833.880,00 39.320.164,12 118,38% 98,71%

611 Porez i prirez na dohodak 27.093.789,68 30.534.699,00 30.534.699,00 31.363.300,32 115,76% 102,71%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 27.090.318,29 31.363.300,32 115,77% 0,00%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 3.471,39 0,00% 0,00%

613 Porezi na imovinu 5.393.702,30 8.448.181,00 8.448.181,00 7.118.500,82 131,98% 84,26%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 721.330,46 744.312,86 103,19% 0,00%

6134 Povremeni porezi na imovinu 4.672.371,84 6.374.187,96 136,42% 0,00%

614 Porezi na robu i usluge 726.685,17 851.000,00 851.000,00 838.362,98 115,37% 98,52%

6142 Porez na promet 662.825,02 775.994,89 117,07% 0,00%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63.860,15 62.368,09 97,66% 0,00%


63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.828.211,03 15.283.186,50 15.283.186,50 12.066.189,90 102,01% 78,95% 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.982.804,84 3.982.804,84 0,00% 0,00% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.036.109,12 5.383.176,66 5.383.176,66 4.067.498,25 133,97% 75,56% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 834.675,66 699.055,52 83,75% 0,00% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.201.433,46 3.368.442,73 153,01% 0,00% 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.657.101,91 5.100.155,00 5.100.155,00 5.135.824,57 59,32% 100,70% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 607.739,58 35.669,77 5,87% 0,00% 6342 Kapitalne pomoći od izvanprora- čunskih korisnika 8.049.362,33 5.100.154,80 63,36% 0,00% 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 135.000,00 250.000,00 250.000,00 369.534,00 273,73% 147,81% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 90.000,00 327.534,00 363,93% 0,00% 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 45.000,00 42.000,00 93,33% 0,00% 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 567.050,00 567.050,00 2.493.333,08 0,00% 439,70% 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.493.333,08 0,00% 0,00% 64 Prihodi od imovine 8.953.919,27 9.855.133,62 9.855.133,62 8.866.525,08 99,02% 89,97% 641 Prihodi od fi nancijske imovine 2.318,12 60.500,00 60.500,00 2.145,20 92,54% 3,55% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.851,93 54,22 2,93% 0,00% 6414 Prihodi od zateznih kamata 466,19 2.090,98 448,53% 0,00% 642 Prihodi od nefi nancijske imovine 8.951.601,15 9.794.633,62 9.794.633,62 8.864.379,88 99,03% 90,50% 6421 Naknade za koncesije 954.312,60 821.460,85 86,08% 0,00% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 4.255.502,38 3.943.144,35 92,66% 0,00% 6423 Naknada za korištenje nefi nancijske imovine 3.482.656,68 3.872.936,66 111,21% 0,00% 6429 Ostali prihodi od nefi nancijske imovine 259.129,49 226.838,02 87,54% 0,00%


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 12.995.804,72 0,00 0,00 16.676.706,48 128,32% 0,00% 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.113.927,39 1.291.000,00 1.291.000,00 1.205.021,50 108,18% 93,34% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 54.677,00 7.570,00 13,84% 0,00% 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 132.643,06 211.037,36 159,10% 0,00% 6514 Ostale pristojbe i naknade 926.607,33 986.414,14 106,45% 0,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 1.665.306,72 2.112.399,20 2.112.399,20 2.235.715,68 134,25% 105,84% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 111.368,83 175.195,65 157,31% 0,00% 6524 Doprinosi za šume 363,56 222,05 61,08% 0,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.553.574,33 2.060.297,98 132,62% 0,00% 653 Komunalni doprinosi i naknade 10.216.570,61 13.708.871,40 13.708.871,40 13.235.969,30 129,55% 96,55% 6531 Komunalni doprinosi 3.570.548,45 5.584.353,00 156,40% 0,00% 6532 Komunalne naknade 6.646.022,16 7.651.616,30 115,13% 0,00% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.547.272,89 6.909.342,25 6.909.342,25 6.979.762,29 106,61% 101,02% 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6.503.151,24 6.892.871,00 6.892.871,00 6.964.291,04 107,09% 101,04% 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 12.051,59 27.426,60 227,58% 0,00% 6615 Prihodi od pruženih usluga 6.491.099,65 6.936.864,44 106,87% 0,00% 663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan općeg proračuna 44.121,65 16.471,25 16.471,25 15.471,25 35,06% 93,93% 6631 Tekuće donacije 44.121,65 4.000,00 9,07% 0,00% 6632 Kapitalne donacije 11.471,25 0,00% 0,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.021.265,29 1.530.819,00 1.530.819,00 2.272.688,82 222,54% 148,46% 681 Kazne i upravne mjere 289.662,75 220.000,00 220.000,00 246.559,71 85,12% 112,07% 6811 Kazne za carinske prekršaje 21.010,85 0,00% 0,00% 6819 Ostale kazne 268.651,90 246.559,71 91,78% 0,00% 683 Ostali prihodi 731.602,54 1.310.819,00 1.310.819,00 2.026.129,11 276,94% 154,57% 6831 Ostali prihodi 731.602,54 2.026.129,11 276,94% 0,00% 7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1.054.830,95 743.300,00 743.300,00 838.310,93 79,47% 112,78% 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 170.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7111 Zemljište 170.000,00 0,00% 0,00%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 884.830,95 743.300,00 743.300,00 838.310,93 94,74% 112,78% 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 884.830,95 743.300,00 743.300,00 835.110,93 94,38% 112,35% 7211 Stambeni objekti 335.830,95 351.360,93 104,62% 0,00% 7214 Ostali građevinski objekti 549.000,00 483.750,00 88,11% 0,00% 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 3.200,00 0,00% 0,00% 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 3.200,00 0,00% 0,00% 3 Rashodi poslovanja 52.413.566,78 73.113.301,39 72.903.624,18 66.773.130,32 127,40% 91,59% 31 Rashodi za zaposlene 15.610.504,34 17.800.124,33 17.572.464,95 16.915.390,48 108,36% 96,26% 311 Plaće (Bruto) 12.771.786,96 14.425.752,62 14.198.093,24 13.798.332,76 108,04% 97,18% 3111 Plaće za redovan rad 12.771.786,96 13.798.332,76 108,04% 0,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 711.035,74 1.029.969,05 1.029.969,05 850.497,25 119,61% 82,58% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 711.035,74 850.497,25 119,61% 0,00% 313 Doprinosi na plaće 2.127.681,64 2.344.402,66 2.344.402,66 2.266.560,47 106,53% 96,68% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.917.386,74 2.250.411,43 117,37% 0,00% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 210.294,90 16.149,04 7,68% 0,00% 32 Materijalni rashodi 22.466.640,27 36.866.634,73 36.884.024,76 32.502.044,75 144,67% 88,12% 321 Naknade troškova zaposlenima 556.921,60 746.059,32 746.059,32 571.833,55 102,68% 76,65% 3211 Službena putovanja 68.170,59 49.739,90 72,96% 0,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 436.446,06 462.850,58 106,05% 0,00% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 49.444,29 55.256,01 111,75% 0,00% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.860,66 3.987,06 139,38% 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 6.586.510,26 8.647.620,87 8.727.413,93 7.585.653,26 115,17% 86,92% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 625.418,85 1.144.718,71 183,03% 0,00% 3222 Materijal i sirovine 625.761,29 570.177,66 91,12% 0,00% 3223 Energija 2.771.774,83 3.051.353,27 110,09% 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.903.489,69 2.507.921,32 131,75% 0,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 619.251,94 171.524,01 27,70% 0,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 40.813,66 139.958,29 342,92% 0,00% 323 Rashodi za usluge 13.585.292,28 22.775.643,72 22.611.570,49 19.768.194,86 145,51% 87,43%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 433.595,07 536.498,17 123,73% 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.455.990,53 10.503.275,66 192,51% 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 210.384,26 243.336,25 115,66% 0,00% 3234 Komunalne usluge 4.113.701,89 4.067.849,05 98,89% 0,00% 3235 Zakupnine i najamnine 481.623,55 375.628,29 77,99% 0,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 260.843,66 312.457,37 119,79% 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.887.673,19 2.516.522,02 133,31% 0,00% 3238 Računalne usluge 394.486,70 403.879,36 102,38% 0,00% 3239 Ostale usluge 346.993,43 808.748,69 233,07% 0,00% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.398,53 115.538,88 115.538,88 64.698,16 121,16% 56,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.398,53 64.698,16 121,16% 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.684.517,60 4.581.771,94 4.683.442,14 4.511.664,92 267,83% 96,33% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 440.836,92 357.573,47 81,11% 0,00% 3292 Premije osiguranja 78.702,09 91.313,77 116,02% 0,00% 3293 Reprezentacija 224.459,40 214.731,44 95,67% 0,00% 3294 Članarine i norme 25.352,50 24.850,00 98,02% 0,00% 3295 Pristojbe i naknade 131.049,26 136.339,35 104,04% 0,00% 3296 Troškovi sudskih postupaka 3.000,00 0,00% 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 784.117,43 3.683.856,89 469,81% 0,00% 34 Financijski rashodi 931.681,62 458.825,92 458.825,92 385.015,67 41,32% 83,91% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 15.000,00 946,41 0,00% 6,31% 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 946,41 0,00% 0,00% 343 Ostali fi nancijski rashodi 931.681,62 443.825,92 443.825,92 384.069,26 41,22% 86,54% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 129.975,10 129.119,43 99,34% 0,00% 3433 Zatezne kamate 435.441,45 205.251,09 47,14% 0,00% 3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 366.265,07 49.698,74 13,57% 0,00% 35 Subvencije 1.167.036,40 2.466.800,00 2.466.800,00 2.413.134,65 206,77% 97,82%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 237.150,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 237.150,00 0,00% 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 929.886,40 2.466.800,00 2.466.800,00 2.413.134,65 259,51% 97,82% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 929.886,40 2.413.134,65 259,51% 0,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00% 0,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00% 0,00% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00% 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.897.082,06 2.965.666,66 2.965.666,66 2.895.564,16 99,95% 97,64% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.897.082,06 2.965.666,66 2.965.666,66 2.895.564,16 99,95% 97,64% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.401.030,44 2.403.661,08 100,11% 0,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 496.051,62 491.903,08 99,16% 0,00% 38 Ostali rashodi 9.220.622,09 12.405.249,75 12.405.841,89 11.661.980,61 126,48% 94,00% 381 Tekuće donacije 8.217.281,80 9.214.446,81 9.215.038,95 8.798.800,72 107,08% 95,48% 3811 Tekuće donacije u novcu 8.217.281,80 8.798.800,72 107,08% 0,00% 382 Kapitalne donacije 304.340,29 2.458.000,00 2.458.000,00 2.330.376,95 765,71% 94,81% 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 219.827,79 2.269.092,70 1032,21% 0,00% 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 84.512,50 61.284,25 72,52% 0,00% 386 Kapitalne pomoći 699.000,00 732.802,94 732.802,94 532.802,94 76,22% 72,71% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 699.000,00 532.802,94 76,22% 0,00% 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 16.197.725,03 14.037.471,07 14.247.148,28 12.038.732,44 74,32% 84,50% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 911.909,71 1.265.375,00 1.265.375,00 556.950,00 61,08% 44,01% 412 Nematerijalna imovina 911.909,71 1.265.375,00 1.265.375,00 556.950,00 61,08% 44,01%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

4124 Ostala prava 548.472,21 0,00% 0,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina 363.437,50 556.950,00 153,25% 0,00%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.413.886,87 1.863.841,40 1.863.841,40 1.428.884,13 59,19% 76,66%

421 Građevinski objekti 1.415.168,49 646.400,00 646.400,00 401.518,13 28,37% 62,12%

4212 Poslovni objekti 1.143.637,24 0,00% 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 3.500,00 0,00% 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 271.531,25 398.018,13 146,58% 0,00%

422 Postrojenja i oprema 649.981,23 816.291,40 816.291,40 629.884,27 96,91% 77,16%

4221 Uredska oprema i namještaj 145.217,60 324.405,33 223,39% 0,00%

4222 Komunikacijska oprema 11.864,00 180,00 1,52% 0,00%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.587,50 88.347,00 429,13% 0,00%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 193.750,00 14.731,25 7,60% 0,00%

4226 Sportska i glazbena oprema 19.561,72 33.124,56 169,33% 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 259.000,41 169.096,13 65,29% 0,00%

423 Prijevozna sredstva 232.125,01 293.150,00 293.150,00 293.150,00 126,29% 100,00%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 232.125,01 293.150,00 126,29% 0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 104.777,14 100.000,00 100.000,00 96.331,73 91,94% 96,33%

4241 Knjige 104.777,14 96.331,73 91,94% 0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.835,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 67,60% 100,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 11.835,00 8.000,00 67,60% 0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 12.871.928,45 10.908.254,67 11.117.931,88 10.052.898,31 78,10% 90,42%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.331.907,95 6.877.623,01 7.046.139,91 6.134.072,34 184,10% 87,06%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.331.907,95 6.134.072,34 184,10% 0,00%

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 152.966,00 152.966,00 0,00% 0,00%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 9.540.020,50 3.877.665,66 3.918.825,97 3.918.825,97 41,08% 100,00%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 9.540.020,50 3.918.825,97 41,08% 0,00%


Prihodi i rashodi prema izvorima


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA SVEUKUPNI PRIHODI 75.615.481,30 91.267.931,97 91.267.931,97 87.020.347,62 115,08% 95,35% Izvor 1. Opći prihodi i primici 39.623.539,61 48.916.232,62 48.916.232,62 48.326.930,92 121,97% 98,80% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 39.623.454,27 48.915.732,62 48.915.732,62 48.326.893,82 121,97% 98,80% Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika 85,34 500,00 500,00 37,10 43,47% 7,42% Izvor 2. Vlastiti prihodi 6.693.827,60 6.892.871,00 6.892.871,00 7.048.725,65 105,30% 102,26% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 4.663.717,00 4.927.371,00 4.927.371,00 5.026.059,83 107,77% 102,00% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 1.593.890,40 1.658.000,00 1.658.000,00 1.658.666,00 104,06% 100,04% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 436.220,20 307.500,00 307.500,00 363.999,82 83,44% 118,37% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 16.450.327,86 19.974.383,90 19.974.383,90 18.747.524,62 113,96% 93,86% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 14.916.601,86 17.819.471,40 17.819.471,40 17.181.125,99 115,18% 96,42% Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 1.533.726,00 1.587.862,50 1.587.862,50 1.537.056,28 100,22% 96,80% Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 567.050,00 567.050,00 0,00% 0,00% Izvor 3.4. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a pror. korisnika 0,00 0,00 29.342,35 0,00% 0,00% Izvor 4. Pomoći 11.761.833,63 14.716.136,50 14.716.136,50 12.036.847,55 102,34% 81,79% Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog Proračuna 11.583.885,23 10.483.331,66 10.483.331,66 9.160.980,47 79,08% 87,39% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 3.982.804,84 3.982.804,84 2.493.333,08 0,00% 62,60% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 177.948,40 250.000,00 250.000,00 382.534,00 214,97% 153,01% Izvor 5. Donacije 31.121,65 16.471,25 16.471,25 13.471,25 43,29% 81,79% Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba 29.961,70 5.000,00 5.000,00 0,00% 0,00% Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 1.159,95 11.471,25 11.471,25 13.471,25 1161,36% 117,43% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 1.054.830,95 751.836,70 751.836,70 846.847,63 80,28% 112,64% Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 1.054.830,95 743.300,00 743.300,00 838.310,93 79,47% 112,78% Izvor 6.8. Naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika 8.536,70 8.536,70 8.536,70 0,00% 100,00%


SVEUKUPNI RASHODI 68.611.291,81 87.150.772,46 87.150.772,46 78.811.862,76 114,87% 90,43% Izvor 1. Opći prihodi i primici 36.930.192,13 46.219.169,22 46.139.641,84 42.655.279,86 115,50% 92,45% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 36.933.442,13 46.218.669,22 46.139.141,84 42.609.675,64 115,38% 92,35% Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika 500,00 500,00 0,00% 0,00% Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 0,00 45.604,22 0,00% 0,00% Izvor 2. Vlastiti prihodi 4.079.029,12 5.519.470,89 5.519.470,89 4.435.173,99 108,73% 80,36% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 2.464.137,78 3.838.492,89 3.838.492,89 3.237.696,30 131,39% 84,35% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 1.076.218,85 1.230.000,00 1.230.000,00 745.830,31 69,30% 60,64% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 319.227,61 307.500,00 307.500,00 307.022,78 96,18% 99,84% Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak prenesen 219.444,88 143.478,00 143.478,00 144.624,60 65,90% 100,80% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 14.943.160,12 19.970.987,90 19.970.987,90 19.813.157,51 132,59% 99,21% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 13.481.954,89 17.816.075,40 17.816.075,40 18.086.017,11 134,15% 101,52% Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 1.461.205,23 1.587.862,50 1.587.862,50 1.376.849,01 94,23% 86,71% Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 567.050,00 567.050,00 324.783,89 0,00% 57,28% Izvor 3.4. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a proračunskih korisnika 0,00 0,00 25.507,50 0,00% 0,00% Izvor 4. Pomoći 12.640.442,64 14.716.136,50 14.795.663,88 11.562.847,42 91,48% 78,15% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 11.261.279,54 10.483.331,66 10.483.331,66 7.405.166,25 65,76% 70,64% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 1.047.092,36 3.982.804,84 4.062.332,22 3.855.147,37 368,18% 94,90% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 332.070,74 250.000,00 250.000,00 302.533,80 91,11% 121,01% Izvor 5. Donacije 15.217,80 16.471,25 16.471,25 19.361,48 127,23% 117,55% Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba 3.353,00 5.000,00 5.000,00 5.898,00 175,90% 117,96% Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 11.864,80 11.471,25 11.471,25 13.463,48 113,47% 117,37% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 708.536,70 708.536,70 326.042,50 0,00% 46,02% Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 0,00 700.000,00 700.000,00 319.993,75 0,00% 45,71% Izvor 6.8. Naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika 8.536,70 8.536,70 6.048,75 0,00% 70,86%


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6


Rashodi prema funkcijskoj klasifi kaciji


Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

Funkcijska klasifi kacija SVEUKUPNI RASHODI 68.611.291,81 87.150.772,46 87.150.772,46 78.811.862,76 114,87% 90,43%

Funkcijska klasifi kacija 01 Opće javne usluge 24.465.922,25 24.949.752,54 24.898.000,09 22.801.776,56 93,20% 91,58%

Funkcijska klasifi kacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, fi nancijski i fi skalni poslovi, vanjski poslovi 24.034.722,25 24.524.752,54 24.473.000,09 22.473.100,06 93,50% 91,83%

Funkcijska klasifi kacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 431.200,00 425.000,00 425.000,00 328.676,50 76,22% 77,34%

Funkcijska klasifi kacija 03 Javni red i sigurnost 3.569.221,25 5.445.000,00 5.445.000,00 5.289.257,16 148,19% 97,14%

Funkcijska klasifi kacija 031 Usluge policije 16.740,00 30.000,00 30.000,00 16.740,00 100,00% 55,80%

Funkcijska klasifi kacija 032 Usluge protupožarne zaštite 3.552.481,25 5.393.000,00 5.393.000,00 5.257.667,16 148,00% 97,49%

Funkcijska klasifi kacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 22.000,00 22.000,00 14.850,00 67,50%

Funkcijska klasifi kacija 04 Ekonomski poslovi 283.388,72 616.200,00 616.200,00 562.390,26 198,45% 91,27%

Funkcijska klasifi kacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 9.500,00 86.200,00 86.200,00 36.200,00 381,05% 42,00%

Funkcijska klasifi kacija 047 Ostale industrije 57.638,72 205.000,00 205.000,00 204.315,26 354,48% 99,67%

Funkcijska klasifi kacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 216.250,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 104,05% 100,00%

Funkcijska klasifi kacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 100.000,00 100.000,00 96.875,00 96,88%

Funkcijska klasifi kacija 05 Zaštita okoliša 1.255.568,91 2.393.484,02 2.450.510,50 2.267.590,07 180,60% 92,54%

Funkcijska klasifi kacija 051 Gospodarenje otpadom 1.255.568,91 2.393.484,02 2.450.510,50 2.267.590,07 180,60% 92,54%

Funkcijska klasifi kacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 19.753.480,83 32.210.270,83 32.194.404,66 27.750.861,32 140,49% 86,20%

Funkcijska klasifi kacija 062 Razvoj zajednice 19.753.480,83 32.210.270,83 32.194.404,66 27.750.861,32 140,49% 86,20%

Funkcijska klasifi kacija 07 Zdravstvo 448.999,92 532.000,00 532.560,76 528.810,76 117,78% 99,30%

Funkcijska klasifi kacija 074 Službe javnog zdravstva 268.999,92 532.000,00 532.560,76 528.810,76 196,58% 99,30%

Funkcijska klasifi kacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 180.000,00

Funkcijska klasifi kacija 08 Rekreacija, kultura i religija 5.996.671,60 7.444.120,00 7.454.151,38 6.612.153,68 110,26% 88,70%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

Funkcijska klasifi kacija 081 Službe rekreacije i sporta 1.770.775,37 2.497.550,00 2.497.550,00 2.318.484,95 130,93% 92,83% Funkcijska klasifi kacija 082 Službe kulture 3.814.744,70 4.493.570,00 4.503.601,38 4.051.940,10 106,22% 89,97% Funkcijska klasifi kacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 411.151,53 453.000,00 453.000,00 241.728,63 58,79% 53,36% Funkcijska klasifi kacija 09 Obrazovanje 9.675.641,03 10.339.278,41 10.339.278,41 9.839.711,57 101,70% 95,17% Funkcijska klasifi kacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 9.665.141,03 10.324.778,41 10.324.778,41 9.835.211,57 101,76% 95,26% Funkcijska klasifi kacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje 10.000,00 10.000,00 Funkcijska klasifi kacija 094 Visoka naobrazba 10.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 42,86% 100,00% Funkcijska klasifi kacija 10 Socijalna zaštita 3.162.397,30 3.220.666,66 3.220.666,66 3.159.311,38 99,90% 98,09% Funkcijska klasifi kacija 101 Bolest i invaliditet 220.000,00 170.000,00 170.000,00 169.000,00 76,82% 99,41% Funkcijska klasifi kacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.942.397,30 3.050.666,66 3.050.666,66 2.990.311,38 101,63% 98,02%

Račun fi nanciranja prema ekonomskoj klasifi kaciji

Račun / opis

Račun / opis

Izvršenje 2018.

Izvršenje 2018.

Izvorni plan 2019.

Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/1

Indeks 4/3

Indeks 4/3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA NETO FINANCIRANJE 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37% 9 Vlastiti izvori 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37% 92 Rezultat poslovanja 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37% 922 Višak/manjak prihoda 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37% SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U NAREDNOM RAZDOBLJU 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37%

Račun fi nanciranja prema izvorima

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

SREDSTVA ZA KORIŠTENJE U NAREDNOM RAZDOBLJU 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 8.208.484,86 117,19% 199,37%

1. Opći prihodi i primici 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 5.717.218,18 81,63% 138,86%



Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 4/1

Indeks 4/3

1 2 3 4 5 6

1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 7.004.189,49 4.117.159,51 4.117.159,51 5.717.218,18 81,63% 138,86% 2. Vlastiti prihodi 1.726.411,46 2.1. Prihodi od parkinga 1.669.434,42 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 56.977,04 3. Prihodi za posebne namjene 164.042,12 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 160.207,27 3.4. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a proračunskih korisnika 3.834,85 4. Pomoći 80.000,20 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 80.000,20 5. Donacije 7,77 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 7,77 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 520.805,13 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 518.317,18 6.8. Naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika 2.487,95

Izvršenje po organizacijskoj klasifi kaciji

O p i sRGP Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 3/2

1 2 3 4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 87.150.772,46 87.150.772,46 78.811.862,76 90,43% Razdjel 001 Ured gradonačelnika 19.750.211,88 19.693.750,08 18.163.647,08 92,23% Glava 00101 Ured gradonačelnika 19.750.211,88 19.693.750,08 18.163.647,08 92,23% Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 35.873.106,62 35.918.710,60 31.372.984,81 87,34% Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 35.873.106,62 35.918.710,60 31.372.984,81 87,34% Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 27.587.225,07 27.597.817,21 26.230.189,58 95,04% Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 15.920.916,66 15.921.508,80 14.989.047,70 94,14%


O p i sRGP Izvorni plan 2019.

Tekući plan 2019.

Izvršenje 2019.

Indeks 3/2

1 2 3 4

Glava 00302 Centar za kulturu 1.057.900,00 1.067.900,00 1.188.245,68 111,27% Glava 00303 Narodna knjižnica 866.670,00 866.670,00 823.051,50 94,97% Glava 00304 Gradski muzej Omiš 754.000,00 754.000,00 524.754,92 69,60% Glava 00305 Dječji vrtić Omiš 8.987.738,41 8.987.738,41 8.705.089,78 96,86% Razdjel 004 Vlastiti pogon 3.940.228,89 3.940.494,57 3.045.041,29 77,28% Glava 00401 Vlastiti pogon 3.940.228,89 3.940.494,57 3.045.041,29 77,28%

Izvršenje po programskoj klasifi kaciji

Vrsta rashoda/izdatakaIzvorni plan

2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4

Organizacijska klasifi kacija

Izvori Projekt/

Aktivnost UKUPNO RASHODI I IZDATCI 87.150.772,46 87.150.772,46 78.811.862,76 90,43% Razdjel 001 Ured gradonačelnika 19.750.211,88 19.693.750,08 18.163.647,08 92,23% Glava 00101 Ured gradonačelnika 19.750.211,88 19.693.750,08 18.163.647,08 92,23% Izvor 1. Opći prihodi i primici 14.554.492,81 14.418.503,63 13.446.949,55 93,26% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 14.554.492,81 14.418.503,63 13.446.949,55 93,26% Izvor 2. Vlastiti prihodi 1.966.496,00 1.966.496,00 1.839.254,16 93,53% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.616.496,00 1.616.496,00 1.513.121,88 93,61% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 350.000,00 350.000,00 326.132,28 93,18% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.580.618,46 1.580.618,46 1.338.352,35 84,67% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.013.568,46 1.013.568,46 1.013.568,46 100,00% Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 567.050,00 567.050,00 324.783,89 57,28% Izvor 4. Pomoći 1.643.604,61 1.723.131,99 1.533.193,02 88,98% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 1.643.604,61 1.723.131,99 1.533.193,02 88,98% Izvor 5. Donacije 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96% Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96% 1001 Program: Javna uprava i administracija 19.750.211,88 19.693.750,08 18.163.647,08 92,23% A101001 Aktivnost: Gradsko vijeće 365.000,00 365.000,00 339.131,15 92,91% Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 12.998,87 86,66% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000,00 15.000,00 12.998,87 86,66% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 15.000,00 12.998,87 86,66% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.998,87


Izvor 2. Vlastiti prihodi 350.000,00 350.000,00 326.132,28 93,18% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 350.000,00 350.000,00 326.132,28 93,18% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 326.132,28 93,18% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 326.132,28 A101002 Aktivnost: Političke stranke 30.000,00 30.000,00 30.000,02 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 30.000,02 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 30.000,00 30.000,00 30.000,02 100,00% 381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,02 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,02 A101003 Aktivnost:Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 15.847.307,75 15.711.318,57 14.758.916,02 93,94% Izvor 1. Opći prihodi i primici 13.546.243,29 13.410.254,11 12.524.559,07 93,40% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 13.546.243,29 13.410.254,11 12.524.559,07 93,40% 311 Plaće (Bruto) 6.669.600,00 6.441.940,62 6.196.687,80 96,19% 3111 Plaće za redovan rad 6.196.687,80 312 Ostali rashodi za zaposlene 550.000,00 550.000,00 445.497,25 81,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 445.497,25 313 Doprinosi na plaće 1.100.484,00 1.100.484,00 1.043.669,89 94,84% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.043.669,89 321 Naknade troškova zaposlenima 106.000,00 106.000,00 50.049,28 47,22% 3211 Službena putovanja 23.702,20 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.347,08 322 Rashodi za materijal i energiju 643.523,00 643.523,00 544.091,66 84,55% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.840,94 3223 Energija 422.209,63 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.123,50 3225 Sitni inventar i auto gume 70.060,74 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 25.856,85 323 Rashodi za usluge 1.797.000,00 1.797.000,00 1.535.656,35 85,46% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 122.862,75 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.684,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 109.255,00


2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3234 Komunalne usluge 86.958,93

3235 Zakupnine i najamnine 19.775,75

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.046,87

3237 Intelektualne i osobne usluge 240.842,12

3238 Računalne usluge 311.683,23

3239 Ostale usluge 540.547,70

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.309.636,29 2.401.306,49 2.395.192,72 99,75%

3292 Premije osiguranja 0,00

3295 Pristojbe i naknade 98.349,66

3296 Troškovi sudskih postupaka 3.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.293.843,06

343 Ostali fi nancijski rashodi 370.000,00 370.000,00 313.714,12 84,79%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 108.463,03

3433 Zatezne kamate 205.251,09

Izvor 2. Vlastiti prihodi 1.282.496,00 1.282.496,00 1.214.890,49 94,73%

Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.282.496,00 1.282.496,00 1.214.890,49 94,73%

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 10.143,03

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.305,23

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.837,80

321 Naknade troškova zaposlenima 249.496,00 249.496,00 205.031,82 82,18%

3211 Službena putovanja 18.429,82

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 186.602,00

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 90.000,00 120.870,02 134,30%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 120.870,02

323 Rashodi za usluge 898.000,00 898.000,00 841.785,44 93,74%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 266.706,85

3233 Usluge promidžbe i informiranja 102.500,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 36.113,77 120,38%

3292 Premije osiguranja 36.113,77

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 15.000,00 946,41 6,31%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 946,41 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.013.568,46 1.013.568,46 1.013.568,46 100,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.013.568,46 1.013.568,46 1.013.568,46 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.013.568,46 1.013.568,46 1.013.568,46 100,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.013.568,46 Izvor 5. Donacije 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96% Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96% 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 5.898,00 117,96% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.898,00 A101008 Aktivnost: Projekt javnih radova 497.050,00 497.050,00 319.278,69 64,23% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 497.050,00 497.050,00 319.278,69 64,23% Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 497.050,00 497.050,00 319.278,69 64,23% 311 Plaće (Bruto) 393.500,00 393.500,00 271.348,59 68,96% 3111 Plaće za redovan rad 271.348,59 313 Doprinosi na plaće 67.950,00 67.950,00 45.230,10 66,56% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 45.230,10 321 Naknade troškova zaposlenima 30.600,00 30.600,00 2.700,00 8,82% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.700,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 A101009 Aktivnost: Projekt “Zaželi” 1.643.604,61 1.723.131,99 1.533.193,02 88,98% Izvor 4. Pomoći 1.643.604,61 1.723.131,99 1.533.193,02 88,98% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 1.643.604,61 1.723.131,99 1.533.193,02 88,98% 311 Plaće (Bruto) 1.012.851,61 1.012.851,61 962.600,46 95,04% 3111 Plaće za redovan rad 962.600,46 313 Doprinosi na plaće 167.977,00 167.977,00 158.829,18 94,55% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 158.829,18 321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 43.000,00 42.960,00 99,91% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 42.960,00 322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 309.527,38 309.527,38 100,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 229.080,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 80.447,38


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00




3293 Reprezentacija 12.291,00

422 Postrojenja i oprema 19.535,00 19.535,00 19.535,00 100,00%

4221 Uredska oprema i namještaj 19.535,00

A101010 Aktivnost: Projekt stručno osposobljavanje 83.500,00 83.500,00 7.321,20 8,77%

Izvor 1. Opći prihodi i primici 4.500,00 4.500,00 1.000,00 22,22%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 4.500,00 4.500,00 1.000,00 22,22%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 4.500,00 1.000,00 22,22%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00

Izvor 2. Vlastiti prihodi 9.000,00 9.000,00 816,00 9,07%

Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 9.000,00 9.000,00 816,00 9,07%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 9.000,00 816,00 9,07%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 816,00

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 70.000,00 70.000,00 5.505,20 7,86%

Izvor 3.3. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a 70.000,00 70.000,00 5.505,20 7,86%

321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 20.000,00 2.360,00 11,80%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.360,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 50.000,00 3.145,20 6,29%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.145,20



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost K101002 Kapitalni projekt: Nabavka postrojenja i opreme 251.099,52 251.099,52 226.838,51 90,34% Izvor 1. Opći prihodi i primici 251.099,52 251.099,52 226.838,51 90,34% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 251.099,52 251.099,52 226.838,51 90,34% 422 Postrojenja i oprema 251.099,52 251.099,52 226.838,51 90,34% 4221 Uredska oprema i namještaj 150.991,51 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 75.847,00 K101003 Kapitalni projekt: Nabavka računalnih programa 70.000,00 70.000,00 41.102,50 58,72% Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00 70.000,00 41.102,50 58,72% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 70.000,00 70.000,00 41.102,50 58,72% 422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 41.102,50 58,72% 4221 Uredska oprema i namještaj 41.102,50 K101014 Kapitalni projekt: Nabavka prijevoznih sredstava 293.150,00 293.150,00 293.150,00 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 293.150,00 293.150,00 293.150,00 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 293.150,00 293.150,00 293.150,00 100,00% 423 Prijevozna sredstva 293.150,00 293.150,00 293.150,00 100,00% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 293.150,00 T101001 Tekući projekt: Obljetnice i manifestacije 669.500,00 669.500,00 614.715,97 91,82% Izvor 1. Opći prihodi i primici 344.500,00 344.500,00 317.300,58 92,10% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 344.500,00 344.500,00 317.300,58 92,10% 322 Rashodi za materijal i energiju 87.000,00 87.000,00 82.842,75 95,22% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.842,75 323 Rashodi za usluge 257.500,00 257.500,00 234.457,83 91,05% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.087,50 3235 Zakupnine i najamnine 29.070,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 118.811,49 3239 Ostale usluge 24.488,59 Izvor 2. Vlastiti prihodi 325.000,00 325.000,00 297.415,39 91,51% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 325.000,00 325.000,00 297.415,39 91,51% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 325.000,00 325.000,00 297.415,39 91,51% 3293 Reprezentacija 192.815,39 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 104.600,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 35.873.106,62 35.918.710,60 31.372.984,81 87,34% Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 35.873.106,62 35.918.710,60 31.372.984,81 87,34% Izvor 1. Opći prihodi i primici 8.750.242,79 8.795.846,77 7.405.219,97 84,19% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 8.750.242,79 8.795.846,77 7.361.419,97 83,69% Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 0,00 43.800,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 2.015.875,00 2.015.875,00 1.369.531,24 67,94% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.705.875,00 1.705.875,00 1.368.711,24 80,24% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 310.000,00 310.000,00 820,00 0,26% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 13.751.456,94 13.751.456,94 14.234.642,90 103,51% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 13.751.456,94 13.751.456,94 14.234.642,90 103,51% Izvor 4. Pomoći 10.655.531,89 10.655.531,89 8.043.596,95 75,49% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 8.618.331,66 8.618.331,66 6.022.651,10 69,88% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 2.037.200,23 2.037.200,23 2.020.945,85 99,20% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 700.000,00 700.000,00 319.993,75 45,71% Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 700.000,00 700.000,00 319.993,75 45,71% 1001 Program: Javna uprava i administracija 1.687.500,00 1.733.103,98 1.498.349,99 86,45% A101003 Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 70.000,00 74.443,67 74.443,67 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 70.000,00 74.443,67 74.443,67 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 70.000,00 74.443,67 74.443,67 100,00% 323 Rashodi za usluge 40.000,00 44.443,67 44.443,67 100,00% 3235 Zakupnine i najamnine 44.443,67 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.000,00 K101004 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u gradske objekte 1.380.000,00 1.421.160,31 1.186.406,32 83,48% Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.155.000,00 1.196.160,31 1.186.406,32 99,18%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.155.000,00 1.196.160,31 1.186.406,32 99,18% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 540.000,00 540.000,00 530.246,01 98,19%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 530.246,01

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 615.000,00 656.160,31 656.160,31 100,00%

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 656.160,31

Izvor 4. Pomoći 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00%

Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 225.000,00 225.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

K101007 Kapitalni projekt: Gradnja zgrade gradske i javne uprave 237.500,00 237.500,00 237.500,00 100,00%

Izvor 4. Pomoći 237.500,00 237.500,00 237.500,00 100,00%

Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 237.500,00 237.500,00 237.500,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 237.500,00 237.500,00 237.500,00 100,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina 237.500,00

1002 Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 7.292.116,94 7.403.607,36 5.549.409,70 74,96%

K101009 Kapitalni projekt: Gradnja prometnice na Vrilu (s mostom) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

K101012 Kapitalni projekt: Ulica Fošal 1.469.700,00 1.469.700,00 1.232.099,46 83,83%

Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.469.700,00 1.469.700,00 1.232.099,46 83,83%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.469.700,00 1.469.700,00 1.188.299,46 80,85% 421 Građevinski objekti 46.400,00 46.400,00 46.307,50 99,80%

4214 Ostali građevinski objekti 46.307,50



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.423.300,00 1.423.300,00 1.141.991,96 80,24% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.141.991,96 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 0,00 43.800,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 43.800,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.800,00 K101013 Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija javnih površina 1.738.000,00 1.738.000,00 1.157.999,72 66,63% Izvor 1. Opći prihodi i primici 750.000,00 750.000,00 622.654,37 83,02% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 750.000,00 750.000,00 622.654,37 83,02% 323 Rashodi za usluge 450.000,00 450.000,00 415.201,24 92,27% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 415.201,24 421 Građevinski objekti 300.000,00 300.000,00 207.453,13 69,15% 4214 Ostali građevinski objekti 207.453,13 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 838.000,00 838.000,00 531.845,35 63,47% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 838.000,00 838.000,00 531.845,35 63,47% 323 Rashodi za usluge 745.000,00 745.000,00 531.845,35 71,39% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.845,35 3237 Intelektualne i osobne usluge 31.000,00 412 Nematerijalna imovina 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00% 4124 Ostala prava 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 Izvor 4. Pomoći 150.000,00 150.000,00 3.500,00 2,33% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 150.000,00 150.000,00 3.500,00 2,33% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 3.500,00 3,50% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.500,00 K202001 Kapitalni projekt: Izrada prostornih planova 600.000,00 600.000,00 152.075,00 25,35% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 152.075,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 152.075,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 152.075,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 152.075,00 Izvor 4. Pomoći 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 K202002 Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 350.000,00 350.000,00 319.993,75 91,43% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 350.000,00 350.000,00 319.993,75 91,43% Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 350.000,00 350.000,00 319.993,75 91,43% 323 Rashodi za usluge 350.000,00 350.000,00 319.993,75 91,43% 3237 Intelektualne i osobne usluge 319.993,75 K202003 Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 270.000,00 381.490,42 381.490,42 100,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 111.490,42 151.877,23 136,22% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 0,00 111.490,42 151.877,23 136,22% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 111.490,42 151.877,23 136,22% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 151.877,23 Izvor 4. Pomoći 270.000,00 270.000,00 229.613,19 85,04% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 270.000,00 270.000,00 229.613,19 85,04% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 270.000,00 270.000,00 229.613,19 85,04% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 229.613,19



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost K202004 Kapitalni projekt: Gradnja sportske dvorane 375.000,00 375.000,00 288.175,00 76,85% Izvor 4. Pomoći 375.000,00 375.000,00 288.175,00 76,85% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 375.000,00 375.000,00 288.175,00 76,85% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 375.000,00 375.000,00 288.175,00 76,85% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 288.175,00 K202005 Kapitalni projekt: Gradska groblja 596.614,00 596.614,00 471.612,91 79,05% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 496.614,00 496.614,00 471.612,91 94,97% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 496.614,00 496.614,00 471.612,91 94,97% 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 396.614,00 396.614,00 471.612,91 118,91% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 471.612,91 Izvor 4. Pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 K202006 Kapitalni projekt: Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 1.050.000,00 1.050.000,00 899.585,50 85,67% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.050.000,00 1.050.000,00 899.585,50 85,67% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.050.000,00 1.050.000,00 899.585,50 85,67% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.050.000,00 1.050.000,00 899.585,50 85,67% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 899.585,50 K202007 Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme 792.802,94 792.802,94 646.377,94 81,53% Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 64.900,00 64,90% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 100.000,00 64.900,00 64,90% 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 64.900,00 64,90%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 4214 Ostali građevinski objekti 64.900,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 532.802,94 532.802,94 532.802,94 100,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 532.802,94 532.802,94 532.802,94 100,00% 386 Kapitalne pomoći 532.802,94 532.802,94 532.802,94 100,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 532.802,94 Izvor 4. Pomoći 50.000,00 50.000,00 48.675,00 97,35% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 50.000,00 50.000,00 48.675,00 97,35% 421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 48.675,00 97,35% 4214 Ostali građevinski objekti 48.675,00 1003 Program: Zaštita okoliša 5.940.524,68 5.997.551,16 5.560.938,23 92,72% K203001 Kapitalni projekt: Gradnja polupo- dzemnih spremnika – moloka za odvojeno prikupljanje otpada 50.000,00 50.000,00 30.682,50 61,37% Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 30.682,50 61,37% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 50.000,00 30.682,50 61,37% 421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 30.682,50 61,37% 4214 Ostali građevinski objekti 30.682,50 K203002 Kapitalni projekt: Centar za reciklažu otpada 84.400,00 84.400,00 84.400,00 100,00% Izvor 2. Vlastiti prihodi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.000,00 Izvor 4. Pomoći 73.400,00 73.400,00 73.400,00 100,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 73.400,00 73.400,00 73.400,00 100,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73.400,00 73.400,00 73.400,00 100,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73.400,00 K203004 Kapitalni projekt: Sanacija stijena 3.497.040,66 3.497.040,66 3.262.665,66 93,30% Izvor 1. Opći prihodi i primici 234.375,00 234.375,00 0,00 0,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 234.375,00 234.375,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 234.375,00 234.375,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Izvor 4. Pomoći 3.262.665,66 3.262.665,66 3.262.665,66 100,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 3.262.665,66 3.262.665,66 3.262.665,66 100,00% 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 3.262.665,66 3.262.665,66 3.262.665,66 100,00% 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 3.262.665,66 K203005 Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta - sufi nanciranje sredstvima EU 2.059.084,02 2.116.110,50 1.960.465,07 92,64% Izvor 1. Opći prihodi i primici 285.917,79 285.917,79 0,00 0,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 285.917,79 285.917,79 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 4.477,44 4.477,44 0,00 0,00% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 281.440,35 281.440,35 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 Izvor 4. Pomoći 1.773.166,23 1.830.192,71 1.960.465,07 107,12% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 152.966,00 152.966,00 0,00 0,00% 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 152.966,00 152.966,00 0,00 0,00% 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 1.620.200,23 1.677.226,71 1.960.465,07 116,89% 323 Rashodi za usluge 25.371,57 25.371,57 27.169,58 107,09% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.531,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.638,33



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.594.828,66 1.651.855,14 1.933.295,49 117,04% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.933.295,49 T203003 Tekući projekt: Gospodarenje otpadom 250.000,00 250.000,00 222.725,00 89,09% Izvor 1. Opći prihodi i primici 100.000,00 100.000,00 222.725,00 222,73% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 100.000,00 222.725,00 222,73% 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 222.725,00 222,73% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 222.725,00 Izvor 4. Pomoći 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1004 Program: Upravljanje imovinom 380.000,00 380.000,00 352.306,00 92,71% A204001 Aktivnost: Evidencija gradske imovine 380.000,00 380.000,00 352.306,00 92,71% Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 219.250,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 219.250,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 219.250,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 219.250,00 Izvor 4. Pomoći 330.000,00 330.000,00 133.056,00 40,32% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 330.000,00 330.000,00 133.056,00 40,32% 323 Rashodi za usluge 330.000,00 330.000,00 133.056,00 40,32% 3237 Intelektualne i osobne usluge 133.056,00 1005 Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% K205004 Kapitalni projekt: Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% Izvor 4. Pomoći 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fi nancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1006 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 15.094.250,00 14.982.759,58 13.888.999,15 92,70% A206001 Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina 3.352.000,00 3.328.362,78 3.248.839,31 97,61% Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.795.000,00 1.795.000,00 1.498.776,79 83,50% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.795.000,00 1.795.000,00 1.498.776,79 83,50% 323 Rashodi za usluge 1.795.000,00 1.795.000,00 1.498.776,79 83,50% 3234 Komunalne usluge 1.498.776,79 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.532.000,00 1.508.362,78 1.750.062,52 116,02% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.532.000,00 1.508.362,78 1.750.062,52 116,02% 322 Rashodi za materijal i energiju 125.000,00 125.000,00 115.875,00 92,70% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 96.762,50 3225 Sitni inventar i auto gume 19.112,50 323 Rashodi za usluge 1.407.000,00 1.383.362,78 1.634.187,52 118,13% 3234 Komunalne usluge 1.634.187,52 Izvor 4. Pomoći 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 A206003 Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00 257.237,50 257.237,50 100,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 250.000,00 257.237,50 257.237,50 100,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 250.000,00 257.237,50 257.237,50 100,00% 323 Rashodi za usluge 250.000,00 257.237,50 257.237,50 100,00% 3234 Komunalne usluge 257.237,50 A206004 Aktivnost: Održavanje zelenih površina 1.542.250,00 1.542.250,00 1.251.061,02 81,12% Izvor 1. Opći prihodi i primici 42.250,00 42.250,00 13.697,21 32,42% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 42.250,00 42.250,00 13.697,21 32,42% 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 7.447,21 37,24% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.447,21



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 323 Rashodi za usluge 22.250,00 22.250,00 6.250,00 28,09% 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 1.300.000,00 1.300.000,00 1.127.142,43 86,70% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.300.000,00 1.300.000,00 1.127.142,43 86,70% 323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 1.300.000,00 1.127.142,43 86,70% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.127.142,43 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 200.000,00 200.000,00 110.221,38 55,11% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 200.000,00 200.000,00 110.221,38 55,11% 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 110.221,38 55,11% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 110.221,38 A206006 Aktivnost: Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture 5.100.000,00 4.845.000,00 4.630.299,94 95,57% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 5.100.000,00 4.845.000,00 4.630.299,94 95,57% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 5.100.000,00 4.845.000,00 4.630.299,94 95,57% 323 Rashodi za usluge 5.100.000,00 4.845.000,00 4.630.299,94 95,57% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.630.299,94 T206001 Tekući projekt: Male komunalne usluge 2.560.000,00 2.719.909,30 2.718.795,81 99,96% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 2.560.000,00 2.719.909,30 2.718.795,81 99,96% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 2.560.000,00 2.719.909,30 2.718.795,81 99,96% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.060.000,00 2.060.000,00 2.058.886,51 99,95% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.058.886,51 323 Rashodi za usluge 500.000,00 659.909,30 659.909,30 100,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 659.909,30 T206002 Tekući projekt: Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 2.290.000,00 2.290.000,00 1.782.765,57 77,85% Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 300.000,00 300.000,00 820,00 0,27% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%


Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 200.000,00 200.000,00 820,00 0,41% 323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 820,00 0,41%


Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.075.000,00 1.075.000,00 1.781.945,57 165,76% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.075.000,00 1.075.000,00 1.781.945,57 165,76% 322 Rashodi za materijal i energiju 160.000,00 160.000,00 138.034,83 86,27%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 138.034,83

323 Rashodi za usluge 915.000,00 915.000,00 1.643.910,74 179,66%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.155.273,10

3234 Komunalne usluge 466.062,64


3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

Izvor 4. Pomoći 865.000,00 865.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 865.000,00 865.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 865.000,00 865.000,00 0,00 0,00%


1007 Program: Razvoj i sigurnost prometa 2.566.800,00 2.566.800,00 2.413.134,65 94,01% A207001 Aktivnost: Sufi nanciranje javnog lokalnog prijevoza 2.566.800,00 2.566.800,00 2.413.134,65 94,01% Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.550.000,00 2.550.000,00 2.396.334,65 93,97% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.550.000,00 2.550.000,00 2.396.334,65 93,97% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.400.000,00 2.400.000,00 2.396.334,65 99,85%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.396.334,65

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 4. Pomoći 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,00% 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 16.800,00 1008 Program: Poticanje razvoja turizma 2.444.875,00 2.387.848,52 1.977.122,03 82,80% T208001 Tekući projekt: Plava zastava 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 3294 Članarine i norme 20.000,00 T208003 Tekući projekt: Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet - Nemira 2.220.000,00 2.162.973,52 1.832.247,03 84,71% Izvor 1. Opći prihodi i primici 28.000,00 28.000,00 42.500,00 151,79% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 28.000,00 28.000,00 42.500,00 151,79% 412 Nematerijalna imovina 28.000,00 28.000,00 42.500,00 151,79% 4126 Ostala nematerijalna imovina 42.500,00 Izvor 4. Pomoći 2.192.000,00 2.134.973,52 1.789.747,03 83,83% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 2.000.000,00 2.000.000,00 1.729.266,25 86,46% 323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 2.000.000,00 1.729.266,25 86,46% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.729.266,25 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 192.000,00 134.973,52 60.480,78 44,81% 323 Rashodi za usluge 120.000,00 62.973,52 60.480,78 96,04% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.250,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 54.230,78 412 Nematerijalna imovina 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 T208004 Tekući projekt: Gradske lučice i obalni pojas 124.875,00 124.875,00 124.875,00 100,00% Izvor 2. Vlastiti prihodi 74.875,00 74.875,00 124.875,00 166,78% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 74.875,00 74.875,00 124.875,00 166,78% 412 Nematerijalna imovina 74.875,00 74.875,00 124.875,00 166,78%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 4126 Ostala nematerijalna imovina 124.875,00 Izvor 4. Pomoći 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 T208005 Tekući projekt: Pješačke staze 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 Izvor 4. Pomoći 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 1009 Program: Promicanje kulture 240.000,00 240.000,00 105.693,81 44,04% A309002 Aktivnost: Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 K309002 Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte 220.000,00 220.000,00 105.693,81 48,04% Izvor 2. Vlastiti prihodi 220.000,00 220.000,00 105.693,81 48,04% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 220.000,00 220.000,00 105.693,81 48,04% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 220.000,00 220.000,00 105.693,81 48,04% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 105.693,81 1010 Program: Predškolski odgoj 27.040,00 27.040,00 27.031,25 99,97% K310002 Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte 27.040,00 27.040,00 27.031,25 99,97% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 27.040,00 27.040,00 27.031,25 99,97% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 27.040,00 27.040,00 27.031,25 99,97%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.040,00 27.040,00 27.031,25 99,97% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 27.031,25 Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 27.587.225,07 27.597.817,21 26.230.189,58 95,04% Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 15.920.916,66 15.921.508,80 14.989.047,70 94,14% Izvor 1. Opći prihodi i primici 13.245.366,66 13.245.958,80 12.552.155,29 94,76% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 13.245.366,66 13.245.958,80 12.552.155,29 94,76% Izvor 2. Vlastiti prihodi 470.000,00 470.000,00 469.941,72 99,99% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 100.000,00 100.000,00 97.859,39 97,86% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 370.000,00 370.000,00 372.082,33 100,56% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 138.550,00 138.550,00 283.427,04 204,57% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 138.550,00 138.550,00 283.427,04 204,57% Izvor 4. Pomoći 2.067.000,00 2.067.000,00 1.683.523,65 81,45% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 1.765.000,00 1.765.000,00 1.382.515,15 78,33% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 302.000,00 302.000,00 301.008,50 99,67% 1001 Program: Javna uprava i administracija 155.000,00 155.000,00 154.331,96 99,57% A101009 Aktivnost: Projekt “Zaželi” 155.000,00 155.000,00 154.331,96 99,57% Izvor 4. Pomoći 155.000,00 155.000,00 154.331,96 99,57% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 155.000,00 155.000,00 154.331,96 99,57% 381 Tekuće donacije 155.000,00 155.000,00 154.331,96 99,57% 3811 Tekuće donacije u novcu 154.331,96 1009 Program: Promicanje kulture 1.575.000,00 1.575.031,38 1.410.194,19 89,53% A309001 Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova 910.000,00 910.000,00 879.854,02 96,69% Izvor 1. Opći prihodi i primici 900.000,00 900.000,00 879.854,02 97,76% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 900.000,00 900.000,00 879.854,02 97,76% 381 Tekuće donacije 900.000,00 900.000,00 879.854,02 97,76% 3811 Tekuće donacije u novcu 879.854,02 Izvor 4. Pomoći 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost A309002 Aktivnost: Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 665.000,00 665.031,38 530.340,17 79,75% Izvor 1. Opći prihodi i primici 585.000,00 585.031,38 452.480,78 77,34% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 585.000,00 585.031,38 452.480,78 77,34% 323 Rashodi za usluge 151.253,19 151.253,19 18.702,59 12,37% 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.702,59 381 Tekuće donacije 433.746,81 433.778,19 433.778,19 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 433.778,19 Izvor 2. Vlastiti prihodi 80.000,00 80.000,00 77.859,39 97,32% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 80.000,00 80.000,00 77.859,39 97,32% 323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 77.859,39 97,32% 3235 Zakupnine i najamnine 77.859,39 1010 Program: Predškolski odgoj 830.000,00 830.000,00 739.599,01 89,11% A310001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 830.000,00 830.000,00 739.599,01 89,11% Izvor 1. Opći prihodi i primici 830.000,00 830.000,00 739.599,01 89,11% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 830.000,00 830.000,00 739.599,01 89,11% 381 Tekuće donacije 830.000,00 830.000,00 739.599,01 89,11% 3811 Tekuće donacije u novcu 739.599,01 1011 Program: Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 494.500,00 494.500,00 367.991,53 74,42% A311001 Aktivnost: Potpore prosvjeti 130.000,00 130.000,00 109.012,33 83,86% Izvor 1. Opći prihodi i primici 130.000,00 130.000,00 109.012,33 83,86% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 130.000,00 130.000,00 109.012,33 83,86% 381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 109.012,33 83,86% 3811 Tekuće donacije u novcu 109.012,33 K311001 Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za opremu 30.000,00 30.000,00 29.957,50 99,86% Izvor 1. Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00 29.957,50 99,86% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 30.000,00 30.000,00 29.957,50 99,86% 382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 29.957,50 99,86% 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 29.957,50 K311002 Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za građevinske objekte 35.000,00 35.000,00 31.326,75 89,51% Izvor 1. Opći prihodi i primici 35.000,00 35.000,00 31.326,75 89,51%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 35.000,00 35.000,00 31.326,75 89,51% 382 Kapitalne donacije 35.000,00 35.000,00 31.326,75 89,51%

3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 31.326,75

K311003 Kapitalni projekt: Gradnja novog objekta srednje škole “Jure Kaštelan” Omiš 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor 4. Pomoći 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00

T311001 Tekući projekt: Tekuće donacije u školstvu 285.000,00 285.000,00 193.194,95 67,79%


Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 265.000,00 265.000,00 173.194,95 65,36% 381 Tekuće donacije 265.000,00 265.000,00 173.194,95 65,36%

3811 Tekuće donacije u novcu 173.194,95

Izvor 2. Vlastiti prihodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%


T311002 Tekući projekt: Visokoškolsko obrazovanje 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00%




1012 Program: Razvoj civilnog društva 575.000,00 575.000,00 478.676,50 83,25%

A312001 Aktivnost: Potpore udrugama i organizacijama 425.000,00 425.000,00 328.676,50 77,34%






2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost K312001 Kapitalni projekt: Kapitalne donacije za građevinske objekte 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 382 Kapitalne donacije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 150.000,00 1014 Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 170.000,00 170.000,00 169.000,00 99,41% A314001 Aktivnost: Potpore i pomoći pojedi- ncima, udrugama i organizacijama 170.000,00 170.000,00 169.000,00 99,41% Izvor 1. Opći prihodi i primici 170.000,00 170.000,00 169.000,00 99,41% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 170.000,00 170.000,00 169.000,00 99,41% 381 Tekuće donacije 170.000,00 170.000,00 169.000,00 99,41% 3811 Tekuće donacije u novcu 169.000,00 1015 Program: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 532.000,00 532.560,76 528.810,76 99,30% A315001 Aktivnost: Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 532.000,00 532.560,76 528.810,76 99,30% Izvor 1. Opći prihodi i primici 532.000,00 532.560,76 528.810,76 99,30% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 532.000,00 532.560,76 528.810,76 99,30% 323 Rashodi za usluge 215.000,00 215.000,00 211.250,00 98,26% 3234 Komunalne usluge 11.250,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 200.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00 381 Tekuće donacije 307.000,00 307.560,76 307.560,76 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 307.560,76 1016 Program: Socijalna skrb 3.050.666,66 3.050.666,66 2.990.311,38 98,02% A316001 Aktivnost: Potpore učenicima i studentima 940.000,00 940.000,00 935.082,33 99,48% Izvor 1. Opći prihodi i primici 570.000,00 570.000,00 563.000,00 98,77% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 570.000,00 570.000,00 563.000,00 98,77% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 570.000,00 570.000,00 563.000,00 98,77%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 563.000,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 370.000,00 370.000,00 372.082,33 100,56% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 370.000,00 370.000,00 372.082,33 100,56% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 370.000,00 370.000,00 372.082,33 100,56% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 372.082,33 A316002 Aktivnost: Potpore i pomoći pojedi- ncima, obiteljima i udrugama 2.110.666,66 2.110.666,66 2.055.229,05 97,37% Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.110.666,66 2.110.666,66 2.055.229,05 97,37% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.110.666,66 2.110.666,66 2.055.229,05 97,37% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.970.666,66 1.970.666,66 1.915.229,05 97,19% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.825.408,30 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 89.820,75 381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 1017 Program: Razvoj sporta i rekreacije 2.497.550,00 2.497.550,00 2.318.484,95 92,83% A317001 Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata 95.000,00 95.000,00 65.310,39 68,75% Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 8.633,34 57,56% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000,00 15.000,00 8.633,34 57,56% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 8.633,34 57,56% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.633,34 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 80.000,00 80.000,00 56.677,05 70,85% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 80.000,00 80.000,00 56.677,05 70,85% 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 6.800,80 45,34% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 6.800,80 323 Rashodi za usluge 65.000,00 65.000,00 49.876,25 76,73% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.876,25 A317002 Aktivnost: Financiranje sportskih aktivnosti 2.018.000,00 2.018.000,00 1.940.801,44 96,17% Izvor 1. Opći prihodi i primici 2.018.000,00 2.018.000,00 1.940.801,44 96,17%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.018.000,00 2.018.000,00 1.940.801,44 96,17% 381 Tekuće donacije 2.018.000,00 2.018.000,00 1.940.801,44 96,17% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.940.801,44 K317001 Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 86.000,00 86.000,00 85.623,13 99,56% Izvor 1. Opći prihodi i primici 86.000,00 86.000,00 85.623,13 99,56% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 86.000,00 86.000,00 85.623,13 99,56% 422 Postrojenja i oprema 86.000,00 86.000,00 85.623,13 99,56% 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 85.623,13 K317002 Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u sportske objekte 240.000,00 240.000,00 226.749,99 94,48% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 226.749,99 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 226.749,99 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 226.749,99 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 226.749,99 Izvor 4. Pomoći 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 T317001 Tekući projekt: Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 58.550,00 58.550,00 0,00 0,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 58.550,00 58.550,00 0,00 0,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 58.550,00 58.550,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 58.550,00 58.550,00 0,00 0,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 1018 Program: Jačanje gospodarstva 510.000,00 510.000,00 506.190,26 99,25% A318001 Aktivnost: Financiranje aktivnosti udruga 185.000,00 185.000,00 184.315,26 99,63% Izvor 1. Opći prihodi i primici 38.000,00 38.000,00 37.638,72 99,05% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 38.000,00 38.000,00 37.638,72 99,05%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 382 Kapitalne donacije 38.000,00 38.000,00 37.638,72 99,05% 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 37.638,72 Izvor 4. Pomoći 147.000,00 147.000,00 146.676,54 99,78% Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 147.000,00 147.000,00 146.676,54 99,78% 381 Tekuće donacije 147.000,00 147.000,00 146.676,54 99,78% 3811 Tekuće donacije u novcu 146.676,54 T318001 Tekući projekt: Ulaganje u mjere poticanja razvoja 325.000,00 325.000,00 321.875,00 99,04% Izvor 1. Opći prihodi i primici 325.000,00 325.000,00 321.875,00 99,04% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 325.000,00 325.000,00 321.875,00 99,04% 323 Rashodi za usluge 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 96.875,00 96,88% 3811 Tekuće donacije u novcu 96.875,00 1019 Program: Potpora poljoprivredi 86.200,00 86.200,00 36.200,00 42,00% A319001 Aktivnost: Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,00% 381 Tekuće donacije 36.200,00 36.200,00 36.200,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 36.200,00 T319001 Tekući projekt: Subvencije u poljoprivredi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 1020 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 5.445.000,00 5.445.000,00 5.289.257,16 97,14% A320001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 4.655.000,00 4.655.000,00 4.531.453,98 97,35% Izvor 1. Opći prihodi i primici 3.150.000,00 3.150.000,00 3.148.938,83 99,97% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 3.150.000,00 3.150.000,00 3.148.938,83 99,97%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 381 Tekuće donacije 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 100,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 2.450.000,00 382 Kapitalne donacije 700.000,00 700.000,00 698.938,83 99,85% 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 698.938,83 Izvor 4. Pomoći 1.505.000,00 1.505.000,00 1.382.515,15 91,86% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 1.505.000,00 1.505.000,00 1.382.515,15 91,86% 382 Kapitalne donacije 1.505.000,00 1.505.000,00 1.382.515,15 91,86% 3821 Kapitalne donacije neprofi tnim organizacijama 1.382.515,15 T320001 Tekući projekt: Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 790.000,00 790.000,00 757.803,18 95,92% Izvor 1. Opći prihodi i primici 790.000,00 790.000,00 757.803,18 95,92% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 790.000,00 790.000,00 757.803,18 95,92% 323 Rashodi za usluge 122.000,00 122.000,00 113.810,40 93,29% 3237 Intelektualne i osobne usluge 113.810,40 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 5.252,78 35,02% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.252,78 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 381 Tekuće donacije 653.000,00 653.000,00 638.740,00 97,82% 3811 Tekuće donacije u novcu 638.740,00 Glava 00302 Centar za kulturu 1.057.900,00 1.067.900,00 1.188.245,68 111,27% Izvor 1. Opći prihodi i primici 1.032.900,00 1.042.900,00 979.208,92 93,89% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.032.900,00 1.042.900,00 979.208,92 93,89% Izvor 2. Vlastiti prihodi 25.000,00 25.000,00 41.003,03 164,01% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 25.000,00 25.000,00 41.003,03 164,01% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 55.507,50 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 3.4. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a pror. korisnika 0,00 0,00 25.507,50 Izvor 4. Pomoći 0,00 0,00 110.534,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 0,00 110.534,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 5. Donacije 0,00 0,00 1.992,23 Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 0,00 0,00 1.992,23 1009 Program: Promicanje kulture 1.057.900,00 1.067.900,00 1.188.245,68 111,27% A309001 Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova 842.900,00 842.900,00 971.580,82 115,27% Izvor 1. Opći prihodi i primici 842.900,00 842.900,00 784.610,61 93,08% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 842.900,00 842.900,00 784.610,61 93,08% 311 Plaće (Bruto) 347.000,00 347.000,00 346.639,30 99,90% 3111 Plaće za redovan rad 346.639,30 312 Ostali rashodi za zaposlene 23.100,00 23.100,00 9.750,00 42,21% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.750,00 313 Doprinosi na plaće 44.400,00 44.400,00 42.745,21 96,27% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.383,01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 362,20 321 Naknade troškova zaposlenima 19.100,00 19.100,00 12.558,32 65,75% 3211 Službena putovanja 850,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.746,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 262,32 322 Rashodi za materijal i energiju 25.400,00 25.400,00 15.319,98 60,31% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.377,72 3222 Materijal i sirovine 5.079,66 3223 Energija 0,00 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 3225 Sitni inventar i auto gume 3.862,60 323 Rashodi za usluge 285.900,00 285.900,00 270.087,51 94,47% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.430,87 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 199.832,00 3238 Računalne usluge 6.140,64 3239 Ostale usluge 51.684,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.000,00 94.000,00 85.000,38 90,43% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,38 343 Ostali fi nancijski rashodi 4.000,00 4.000,00 2.509,91 62,75% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.509,91 Izvor 2. Vlastiti prihodi 0,00 0,00 31.936,48 Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 0,00 0,00 31.936,48 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 1.822,05 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 102,15 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.719,90 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 30.114,43 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.114,43 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 55.507,50 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 0,00 0,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 23.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 3239 Ostale usluge 18.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 7.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 Izvor 3.4. Namjenski prihodi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a pror. korisnika 0,00 0,00 25.507,50 311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 19.500,00 3111 Plaće za redovan rad 19.500,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 3.217,50 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.217,50 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 2.790,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.790,00 Izvor 4. Pomoći 0,00 0,00 97.534,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 0,00 97.534,00 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 40.539,84 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.787,80 3239 Ostale usluge 18.752,04 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 46.994,16 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.994,16



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 10.000,00 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000,00 Izvor 5. Donacije 0,00 0,00 1.992,23 Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 0,00 0,00 1.992,23 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 1.992,23 3293 Reprezentacija 1.697,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294,48 K309001 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu 40.000,00 40.000,00 47.598,31 119,00% Izvor 1. Opći prihodi i primici 40.000,00 40.000,00 34.598,31 86,50% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 40.000,00 40.000,00 34.598,31 86,50% 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 34.598,31 86,50% 4221 Uredska oprema i namještaj 14.473,75 4226 Sportska i glazbena oprema 20.124,56 Izvor 4. Pomoći 0,00 0,00 13.000,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 0,00 13.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 13.000,00 4226 Sportska i glazbena oprema 13.000,00 T309001 Tekući projekt: Omiško kulturno ljeto 175.000,00 185.000,00 169.066,55 91,39% Izvor 1. Opći prihodi i primici 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00% 323 Rashodi za usluge 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00 3239 Ostale usluge 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 25.000,00 25.000,00 9.066,55 36,27% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 25.000,00 25.000,00 9.066,55 36,27% 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 61,70 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 61,70 323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 8.804,85 35,22% 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.478,85 3239 Ostale usluge 326,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 200,00



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3293 Reprezentacija 200,00 Glava 00303 Narodna knjižnica 866.670,00 866.670,00 823.051,50 94,97% Izvor 1. Opći prihodi i primici 711.170,00 711.170,00 687.412,70 96,66% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 711.170,00 711.170,00 687.412,70 96,66% Izvor 2. Vlastiti prihodi 95.500,00 95.500,00 93.638,80 98,05% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 95.500,00 95.500,00 93.638,80 98,05% Izvor 4. Pomoći 60.000,00 60.000,00 42.000,00 70,00% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 60.000,00 60.000,00 42.000,00 70,00% 1009 Program: Promicanje kulture 866.670,00 866.670,00 823.051,50 94,97% A309001 Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova 766.073,73 766.073,73 726.719,77 94,86% Izvor 1. Opći prihodi i primici 670.573,73 670.573,73 647.412,70 96,55% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 670.573,73 670.573,73 647.412,70 96,55% 311 Plaće (Bruto) 417.924,82 417.924,82 417.924,83 100,00% 3111 Plaće za redovan rad 417.924,83 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.600,00 30.600,00 13.600,00 44,44% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.600,00 313 Doprinosi na plaće 69.200,33 69.200,33 69.200,47 100,00% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 68.610,72 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 589,75 321 Naknade troškova zaposlenima 17.977,24 17.977,24 15.277,24 84,98% 3211 Službena putovanja 0,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.556,50 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 350,00 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.370,74 322 Rashodi za materijal i energiju 46.311,07 46.311,07 28.815,06 62,22% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.619,84 3223 Energija 18.901,62 3225 Sitni inventar i auto gume 293,60 323 Rashodi za usluge 70.649,35 70.649,35 94.114,18 133,21% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.603,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.145,76



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3238 Računalne usluge 6.492,20 3239 Ostale usluge 35.872,57 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.335,00 1.335,00 1.055,00 79,03% 3294 Članarine i norme 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.055,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 8.175,92 8.175,92 7.425,92 90,83% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.425,92 Izvor 2. Vlastiti prihodi 85.500,00 85.500,00 79.307,07 92,76% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 85.500,00 85.500,00 79.307,07 92,76% 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 3.234,88 3211 Službena putovanja 2.359,88 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 875,00 322 Rashodi za materijal i energiju 703,99 703,99 18.098,79 2570,89% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.812,75 3222 Materijal i sirovine 174,40 3223 Energija 5.440,39 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.700,00 3225 Sitni inventar i auto gume 3.971,25 323 Rashodi za usluge 74.796,01 74.796,01 42.861,33 57,30% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.118,84 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.250,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.335,96 3238 Računalne usluge 1.098,44 3239 Ostale usluge 27.898,09 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 6.012,07 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.012,07 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 7.286,78 72,87% 3293 Reprezentacija 7.286,78



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 0,00 0,00 1.813,22 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.813,22 Izvor 4. Pomoći 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3239 Ostale usluge 0,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 K309001 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu 100.596,27 100.596,27 96.331,73 95,76% Izvor 1. Opći prihodi i primici 40.596,27 40.596,27 40.000,00 98,53% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 40.596,27 40.596,27 40.000,00 98,53% 422 Postrojenja i oprema 596,27 596,27 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 4241 Knjige 40.000,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 10.000,00 10.000,00 14.331,73 143,32% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 10.000,00 10.000,00 14.331,73 143,32% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 10.000,00 14.331,73 143,32% 4241 Knjige 14.331,73 Izvor 4. Pomoći 50.000,00 50.000,00 42.000,00 84,00% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 50.000,00 50.000,00 42.000,00 84,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 50.000,00 42.000,00 84,00% 4241 Knjige 42.000,00 Glava 00304 Gradski muzej Omiš 754.000,00 754.000,00 524.754,92 69,60% Izvor 1. Opći prihodi i primici 564.000,00 564.000,00 360.021,38 63,83% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 564.000,00 564.000,00 360.021,38 63,83%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 2. Vlastiti prihodi 0,00 0,00 1.146,60 Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 0,00 0,00 1.146,60 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 13.587,14 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 0,00 0,00 13.587,14 Izvor 4. Pomoći 190.000,00 190.000,00 149.999,80 78,95% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 190.000,00 190.000,00 149.999,80 78,95% 1009 Program: Promicanje kulture 754.000,00 754.000,00 524.754,92 69,60% A309001 Aktivnost: Financiranje javne djelatnosti ustanova 739.000,00 739.000,00 510.329,92 69,06% Izvor 1. Opći prihodi i primici 549.000,00 549.000,00 345.596,38 62,95% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 549.000,00 549.000,00 345.596,38 62,95% 311 Plaće (Bruto) 240.000,00 240.000,00 238.755,59 99,48% 3111 Plaće za redovan rad 238.755,59 312 Ostali rashodi za zaposlene 32.600,00 32.600,00 7.100,00 21,78% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.100,00 313 Doprinosi na plaće 40.400,00 40.400,00 39.533,76 97,86% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.196,00 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 337,76 321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 12.000,00 354,00 2,95% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 354,00 322 Rashodi za materijal i energiju 38.500,00 38.500,00 10.606,69 27,55% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.753,71 3223 Energija 5.738,98 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.114,00 323 Rashodi za usluge 136.000,00 136.000,00 37.669,34 27,70% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.138,29 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3234 Komunalne usluge 357,20 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.715,10 3238 Računalne usluge 3.600,00 3239 Ostale usluge 20.858,75



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 46.000,00 10.003,80 21,75% 3292 Premije osiguranja 3.701,67 3294 Članarine i norme 50,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.252,13 343 Ostali fi nancijski rashodi 3.500,00 3.500,00 1.573,20 44,95% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.573,20 Izvor 2. Vlastiti prihodi 0,00 0,00 1.146,60 Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 0,00 0,00 1.146,60 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 1.146,60 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.146,60 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00 13.587,14 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 0,00 0,00 13.587,14 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 13.587,14 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.587,14 Izvor 4. Pomoći 190.000,00 190.000,00 149.999,80 78,95% Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 190.000,00 190.000,00 149.999,80 78,95% 323 Rashodi za usluge 190.000,00 190.000,00 149.999,80 78,95% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 87.499,80 3237 Intelektualne i osobne usluge 62.500,00 K309001 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu 15.000,00 15.000,00 14.425,00 96,17% Izvor 1. Opći prihodi i primici 15.000,00 15.000,00 14.425,00 96,17% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000,00 15.000,00 14.425,00 96,17% 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 15.000,00 14.425,00 96,17% 4221 Uredska oprema i namještaj 14.425,00 Glava 00305 Dječji vrtić Omiš 8.987.738,41 8.987.738,41 8.705.089,78 96,86% Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.049.389,96 7.049.389,96 7.038.448,96 99,84% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 7.048.889,96 7.048.889,96 7.038.448,96 99,85% Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika 500,00 500,00 0,00 0,00% Izvor 2. Vlastiti prihodi 330.478,00 330.478,00 315.858,95 95,58% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 187.000,00 187.000,00 172.380,95 92,18%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 143.478,00 143.478,00 143.478,00 100,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.587.862,50 1.587.862,50 1.333.261,87 83,97% Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 1.587.862,50 1.587.862,50 1.333.261,87 83,97% Izvor 5. Donacije 11.471,25 11.471,25 11.471,25 100,00% Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 11.471,25 11.471,25 11.471,25 100,00% Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi na- ncijska imovine i naknade s naslova osiguranja 8.536,70 8.536,70 6.048,75 70,86% Izvor 6.8. Naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika 8.536,70 8.536,70 6.048,75 70,86% 1010 Program: Predškolski odgoj 8.987.738,41 8.987.738,41 8.705.089,78 96,86% A310001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 8.806.177,80 8.806.177,80 8.527.059,21 96,83% Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.049.389,96 7.049.389,96 7.038.448,96 99,84% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 7.048.889,96 7.048.889,96 7.038.448,96 99,85% 311 Plaće (Bruto) 5.224.166,03 5.224.166,03 5.224.166,03 100,00% 3111 Plaće za redovan rad 5.224.166,03 312 Ostali rashodi za zaposlene 360.000,00 360.000,00 353.700,00 98,25% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 353.700,00 313 Doprinosi na plaće 834.074,16 834.074,16 834.074,16 100,00% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 827.052,63 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.021,53 321 Naknade troškova zaposlenima 192.432,46 192.432,46 192.432,46 100,00% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 192.432,46 322 Rashodi za materijal i energiju 194.524,86 194.524,86 194.524,86 100,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 22.274,65 3223 Energija 154.602,12 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.417,79 3225 Sitni inventar i auto gume 10.230,30 323 Rashodi za usluge 243.692,45 243.692,45 239.551,45 98,30% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.360,80



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3234 Komunalne usluge 60.533,89 3235 Zakupnine i najamnine 117.797,76 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 40.859,00 Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika 500,00 500,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 500,00 500,00 0,00 0,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 Izvor 2. Vlastiti prihodi 188.750,00 188.750,00 174.130,95 92,25% Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 187.000,00 187.000,00 172.380,95 92,18% 311 Plaće (Bruto) 120.710,16 120.710,16 120.710,16 100,00% 3111 Plaće za redovan rad 120.710,16 312 Ostali rashodi za zaposlene 33.669,05 33.669,05 20.850,00 61,93% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.850,00 313 Doprinosi na plaće 19.917,17 19.917,17 19.917,17 100,00% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.917,17 321 Naknade troškova zaposlenima 12.703,62 12.703,62 10.903,62 85,83% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.703,62 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 200,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,00% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.750,00 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.548.029,89 1.548.029,89 1.296.959,30 83,78% Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 1.548.029,89 1.548.029,89 1.296.959,30 83,78% 321 Naknade troškova zaposlenima 41.000,00 41.000,00 29.431,93 71,79% 3211 Službena putovanja 4.398,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.033,93 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 937.000,00 937.000,00 780.448,56 83,29% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 151.370,13 3222 Materijal i sirovine 564.923,60 3223 Energija 15.680,87 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.613,45 3225 Sitni inventar i auto gume 22.817,77



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.042,74 323 Rashodi za usluge 406.299,82 406.299,82 339.812,83 83,64% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 57.447,27 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.264,60 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.800,00 3234 Komunalne usluge 52.484,58 3235 Zakupnine i najamnine 53.799,82 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 21.685,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 45.018,13 3238 Računalne usluge 16.220,00 3239 Ostale usluge 36.093,43 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.138,88 27.138,88 27.138,88 100,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.138,88 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.441,19 128.441,19 112.792,95 87,82% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 31.441,19 3292 Premije osiguranja 33.723,41 3293 Reprezentacija 440,52 3294 Članarine i norme 0,00 3295 Pristojbe i naknade 30.686,38 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.501,45 343 Ostali fi nancijski rashodi 8.150,00 8.150,00 7.334,15 89,99% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.334,15 3433 Zatezne kamate 0,00 Izvor 5. Donacije 11.471,25 11.471,25 11.471,25 100,00% Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 11.471,25 11.471,25 11.471,25 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 11.471,25 11.471,25 11.471,25 100,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 11.471,25 Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefi nancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8.536,70 8.536,70 6.048,75 70,86% Izvor 6.8. Naknade s naslova osiguranja proračunskih korisnika 8.536,70 8.536,70 6.048,75 70,86% 322 Rashodi za materijal i energiju 8.536,70 8.536,70 6.048,75 70,86%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 3225 Sitni inventar i auto gume 6.048,75 K310001 Kapitalni projekt: Ulaganje u opremu 181.560,61 181.560,61 178.030,57 98,06% Izvor 2. Vlastiti prihodi 141.728,00 141.728,00 141.728,00 100,00% Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 141.728,00 141.728,00 141.728,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema 141.728,00 141.728,00 141.728,00 100,00% 4221 Uredska oprema i namještaj 50.617,50 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.500,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 78.610,50 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 39.832,61 39.832,61 36.302,57 91,14% Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 39.832,61 39.832,61 36.302,57 91,14% 422 Postrojenja i oprema 31.832,61 31.832,61 28.302,57 88,91% 4221 Uredska oprema i namještaj 23.260,07 4222 Komunikacijska oprema 180,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.862,50 426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 4262 Ulaganja u računalne programe 8.000,00 Razdjel 004 Vlastiti pogon 3.940.228,89 3.940.494,57 3.045.041,29 77,28% Glava 00401 Vlastiti pogon 3.940.228,89 3.940.494,57 3.045.041,29 77,28% Izvor 1. Opći prihodi i primici 311.607,00 311.872,68 185.863,09 59,60% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 311.607,00 311.872,68 184.058,87 59,02% Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 0,00 1.804,22 Izvor 2. Vlastiti prihodi 616.121,89 616.121,89 304.799,49 49,47% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 416.121,89 416.121,89 258.003,79 62,00% Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 200.000,00 200.000,00 46.795,70 23,40% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 2.912.500,00 2.912.500,00 2.554.378,71 87,70% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 2.912.500,00 2.912.500,00 2.554.378,71 87,70% Izvor 4. Pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 1001 Program: Javna uprava i administracija 353.000,00 353.265,68 141.994,31 40,19% A101003 Aktivnost: Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 50.000,00 50.265,68 50.265,68 100,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 50.265,68 50.265,68 100,00% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 50.265,68 50.265,68 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 50.265,68 50.265,68 100,00% 3223 Energija 50.265,68 A101007 Aktivnost: Sportski objekti 303.000,00 303.000,00 91.728,63 30,27% Izvor 1. Opći prihodi i primici 101.000,00 101.000,00 44.932,93 44,49% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 101.000,00 101.000,00 43.128,71 42,70% 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 10.235,41 102,35% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.235,41 323 Rashodi za usluge 61.000,00 61.000,00 15.118,38 24,78% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.118,38 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 17.774,92 59,25% 3292 Premije osiguranja 17.774,92 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 0,00 1.804,22 323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 1.804,22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.804,22 Izvor 2. Vlastiti prihodi 202.000,00 202.000,00 46.795,70 23,17% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 200.000,00 200.000,00 46.795,70 23,40% 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 200.000,00 46.795,70 23,40% 3223 Energija 46.795,70 1002 Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% K202007 Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Izvor 2. Vlastiti prihodi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 1003 Program: Zaštita okoliša 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% T203001 Tekući projekt: Energetska učinkovitost 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 Izvor 4. Pomoći 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% Izvor 4.1. Pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 1006 Program: Održavanje komunalne infrastrukture 3.327.228,89 3.327.228,89 2.903.046,98 87,25% A206002 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete 2.863.107,00 2.863.107,00 2.640.243,19 92,22% Izvor 1. Opći prihodi i primici 113.107,00 113.107,00 85.864,48 75,91% Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 113.107,00 113.107,00 85.864,48 75,91% 322 Rashodi za materijal i energiju 64.000,00 64.000,00 76.757,83 119,93% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32.491,26 3225 Sitni inventar i auto gume 23.655,25 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 20.611,32 323 Rashodi za usluge 49.107,00 49.107,00 9.106,65 18,54% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 9.106,65 3239 Ostale usluge 0,00 Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 2.750.000,00 2.750.000,00 2.554.378,71 92,89% Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 2.750.000,00 2.750.000,00 2.554.378,71 92,89% 322 Rashodi za materijal i energiju 2.750.000,00 2.750.000,00 2.554.378,71 92,89% 3223 Energija 2.331.718,28 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 222.660,43



2019.Tekući plan

2019.Izvršenje

2019.Indeks

3/2

1 2 3 4


Izvori Projekt/

Aktivnost A206005 Aktivnost: Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela 464.121,89 464.121,89 262.803,79 56,62%


Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 47.500,00 47.500,00 4.800,00 10,11%

323 Rashodi za usluge 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00%



3294 Članarine i norme 4.800,00

Izvor 2. Vlastiti prihodi 404.121,89 404.121,89 258.003,79 63,84%

Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 404.121,89 404.121,89 258.003,79 63,84%

322 Rashodi za materijal i energiju 70.100,00 70.100,00 58.603,75 83,60%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 36.525,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.078,75



3238 Računalne usluge 58.644,85


3295 Pristojbe i naknade 7.303,31

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

343 Ostali fi nancijski rashodi 50.000,00 50.000,00 49.698,74 99,40%

3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi 49.698,74

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 14.731,25 29,46%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 14.731,25

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00%

Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00%


Članak 3.

Višak prihoda za prijenos u 2020. godinu i slijedeće dvije godine u iznosu od 5.386.179,57 kuna raspoređen je Proračunom Grada Omiša za 2020. godinu i naredne dvije godine. Preostali iznos viška po godišnjem obračunu za 2019. godinu u iznosu od 3.012.534,11 kuna rasporedit će se rebalansom Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu.


Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Omiša”.

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠGradsko vijeće

KLASA: 400-06/20-01/01URBROJ: 2155/01-01-20-1Omiš, 30. lipnja 2020. godine

PredsjednikGRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr. med., v.r.

59

IZV

JEŠT

AJ

O IZ

VR

ŠEN

JU P

LA

NA

RA

ZVO

JNIH

PR

OG

RA

MA

ZA

201

9. G

OD

INU

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost 2019.



Odgovornost za provedbu mjere

P101

8 JA

AN

JE G

OSP

OD

AR

STV

A

A31

8001

R

edov

na d

jela

tnos

t LA

G-a

38

.000

37

.638

,72

Bro

j pr

ijavl

jeni

h pr

ojek

ata

1 3

5 7

003

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta






P101

0 PR

ED

ŠKO

LSK

I OD

GO

J

K31

0002

U

laga

nja

u ob

jekt

e pr

edšk

olsk

og o

dgoj

a 27

.040

27

.031

,25

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

70%

18

%

6%

6%

003

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Odgovornost za

provedbu mjere

P100

1 JA

VN

A U

PRA

VA

I A

DM

INIS

TR

AC

IJA

K10

1004

D

odat

na u

laga

nja

u gr

adsk

e ob

jekt

e 76

5.00

0 53

0.24

6,01

O

bnov

ljeno

st

obje

kata

iz

raže

no u

%

10%

32

%

29%

29

%

002


60

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta






P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K10

101

3 G

radn

ja i

reko

nstru

kcija

javn

ih p

ovrš

ina-

dje

ja ig

rališ

ta

300.

000

207.

453,

13

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

10%

28

%

31%

31

%

002

K20

200

4 G

radn

ja sp

orts

ke d

vora

ne

375.

000

288.

175

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

100%

- -

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Ciljana vrijednost

Odgovornost za

provedbu mjere

P100

1 JA

VN

A U

PRA

VA

I A

DM

INIS

TR

AC

IJA

K10

1004

Dod

atna

ula

ganj

a u

grad

ske

obje

kte

– ul

agan

ja n

a tu

oj im

ovin

i rad

i pra

va

koriš

tenj

a

656.

160,

31

656.

160,

31

Obn

ovlje

nos

t obj

ekat

a iz

raže

no u

%

10%

30

%

30%

30

%

002

K10

1007

G

radn

ja z

grad

e gr

adsk

e i j

avne

upr

ave

237.

500

237.

500

Izgr

aen

ost

obje

kta

izra

ženo

u %

0%

4%

48

%

48%

00

2

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K20

2005

G

rads

ka g

robl

ja

596.

614

471.

612,

91

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

30%

28

%

21%

21

%

002


61

CIL

J 3.

U

NA

PRJE

EN

JE K

OM

UN

AL

NIH

I K

OM

UN

IKA

CIJ

SKIH

INFR

AST

RU

KT

UR

NIH

SU

STA

VA

Prio

rite

t 3.1

. U

napr

jeen

je k

omun

alni

h i k

omun

ikac

ijski

h in

fras

truk

turn

ih su

stav

a M

jera

3.1

.1.

Una

prje

enje

sust

ava

gosp

odar

enja

otp

adom

i sa

naci

ja z

aga

enih

loka

cija

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta






P100

3 ZA

ŠTIT

A O

KO

LIŠ

A

K20

3005

Iz

grad

nja

i opr

eman

je re

cikl

ažno

g dv

oriš

ta

2.11

6.11

0,50

1.

960.

465,

07

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

0%

100%

0%

0%

00

2

Mje

ra 3

.1.2

. R

azvo

j i u

napr

jeen

je u

inko

vito

g su

stav

a vo

doop

skrb

e i o

dvod

nje

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

2018. Ciljana

vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost

2020. Ciljana

vrijednost 2021.

Odgovornost za provedbu

mjere

P100

5 R

AZ

VO

J I U

PRA

VL

JAN

JE

SUST

AV

A V

OD

OO

PSK

RB

E I

OD

VO

DN

JE

K20

5004

V

odoo

pskr

ba n

asel

ja u

z sr

ednj

i tok

rij

eke

Cet

ine

200.

000

0

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

40%

20

%

20%

20

%

002

Prio

rite

t 3.2

. U

napr

jeen

je e

fikas

nost

i pro

met

a na

pod

ruju

Gra

da O

miš

a u

kont

ekst

u pr

omet

nih

toko

va ši

reg

podr

uja

, pro

met

ne p

ovez

anos

ti i o

drži

ve

urba

ne m

obiln

osti

Mje

ra 3

.2.1

. U

napr

jeen

je c

esto

vne

prom

etne

mre

že i

sust

ava

za u

prav

ljanj

e i s

igur

nost

u p

rom

etu


62

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

2018. Ciljana

vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost

2020. Ciljana

vrijednost 2021.


mjere

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K10

1009

G

radn

ja p

rom

etni

ce n

a V

rilu

(s m

osto

m)

50.0

00

0 Iz

gra

enos

t ob

jekt

a iz

raže

no u

%

0%

39%

61

%

0%

002

K20

2002

G

radn

ja i

reko

nstru

kcija

ner

azvr

stan

ih

prom

etni

ca

350.

000

319.

993,

75

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

10%

67

%

11,5

%

11,5

%

002

Mje

ra 3

.2.4

. R

azvo

j pje

šako

g i b

icik

listi

kog

prom

eta

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

2018. Ciljana

vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost

2020. Ciljana

vrijednost 2021.


mjere

P100

8 PO

TIC

AN

JE R

AZV

OJA

TU

RIZ

MA

T208

005

Pješ

ake

staz

e 60

.000

0

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

20%

20

%

20%

20

%

002

Prio

rite

t 3.4

. U

spos

tava

uin

kovi

tog

sust

ava

ouv

anja

, zaš

tite

i upr

avlja

nja

prir

odno

m i

kultu

rnom

baš

tinom

te u

napr

jeen

je su

stav

a za

štite

i sp

ašav

anja

M

jera

3.4

.4.

Una

prje

enje

sust

ava

zašt

ite i

spaš

avan

ja

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta

Polazna vrijednost

2018. Ciljana

vrijednost 2019.

Ciljana vrijednost

2020. Ciljana

vrijednost 2021.


mjere

P100

3 ZA

ŠTIT

A O

KO

LIŠ

A


K20

3004

Sa

naci

ja st

ijena

3.

262.

665,

66

3.26

2.66

5,6

6

Izvo

enje

ra

dova

na

sana

ciji

izra

ženo

u %

90%

10

%

- -

002

C

ILJ

4.

DO

BR

O U

PRA

VL

JAN

JE

Pr

iori

tet 4

.1.

Pove

anje

uin

kovi

tost

i jav

ne u

prav

e M

jera

4.1

.1.

Una

prje

enje

pos

lovn

ih p

roce

sa ja

vne

upra

ve

Prog

ram

/ ak

tivno

st

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2019

.Izvršenje

Poka

zate

lj re

zulta

ta






P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K20

2001

Iz

rada

pro

stor

nih

plan

ova

600.

000

152.

075

Bro

j izr

aen

ih

pros

torn

ih

plan

ova

20%

30

%

25%

25

%

002

PL

AN

201

9.

IZV

RŠE

NJE

UK

UPN

O P

LA

N

9.63

4.09

0,47

8.

151.

016,

91


63

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA STRANOM I DOMAĆEM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALAGrad Omiš se nije zaduživao niti uzimao kratkoročne pozajmice u 2019. godini, te nema nikakvih

obveza po kreditima ili pozajmicama iz prijašnjih godina.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA, IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Grad Omiš nije davao jamstva u 2019. godini, niti je bilo izdataka po danim jamstvima.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHEGradonačelnik, u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu, raspolaže sredstvima proračunske pri-

čuve do najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.Plan proračunske pričuve Grada Omiša za 2019. godinu iznosi 170.000,00 kuna.Gradonačelnik Grada Omiša u 2019. godini odobrio je korištenje proračunske pričuve u iznosu od

126.880,86 kuna i to za slijedeće namjene:

Redni broj Datum isplate Korisnik Namjena korištenja Iznos

1. 8. 5. 2019. ORTOLIO – Obrt za Prijevoz stroja za punjenje vreća s cestovni promet s pijeskom iz robnih zaliha Konto 32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.500,00 kn

2. 29. 11. 2019. Triglav osiguranje d.d. Polica osiguranja od opće odgovornosti Grad Omiš Konto 32922 – Premije osiguranja ostale imovine 16.880,86 kn

3. 31. 12. 2019. Vitaprojekt d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za zahvat uređenja luke Pisak Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge 53.750,00 kn

4. 31. 12. 2019. Vitaprojekt d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za zahvat uređenja luke Mimice Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge 53.750,00 kn

U skladu s ovlastima iz članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Gradonačelnik Grada Omiša donio je Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Gra-da Omiša za 2019. godinu 31. prosinca 2019. godine, Klasa: 400-06/19-01/06; Urbroj: 2155/01-02-19-6.


Prikaz preraspodjele od 31. prosinca 2019. godine na stavkama plana Proračuna:

POZICIJA BROJ KOVRSTA RASHODA / IZDATAKAPLANIRANO POVE ANJE/

SMANJENJE NOVI PLAN

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACIRazdjel 001 URED GRADONA ELNIKAGlava 00101 URED GRADONA ELNIKA 0,00Program 1001 Javna uprava i administracijaAktivnost A101003Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi

311 Pla e (Bruto) 6.669.600,00 -227.659,38 6.441.940,62329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.353.204,75 91.670,20 3.444.874,95

Aktivnost A101009Projekt "Zaželi"322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 79.527,38 309.527,38

Razdjel 002

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00201UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, URE ENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program 1001 Javna uprava i administracijaAktivnost A101003Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi

323 Rashodi za usluge 40.000,00 4.443,67 44.443,67Kapitalni projekt K101004Dodatna ulaganja u gradske objekte

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 615.000,00 41.160,31 656.160,31Kapitalni projekt K202003Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 270.000,00 111.490,42 381.490,42Program 1003 Zaštita okolišaKapitalni projekt K203005

g j p j g jsredstvima EU

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 1.876.269,01 57.026,48 1.933.295,49Program 1006 Održavanje komunalne infrastruktureAktivnost A206001Održavanje isto e javnih površina

323 Rashodi za usluge 3.202.000,00 -23.637,22 3.178.362,78Aktivnost A206003Dezinsekcija i deratizacija

323 Rashodi za usluge 250.000,00 7.237,50 257.237,50Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnig gra evina i infrastrukture

323 Rashodi za usluge 5.100.000,00 -255.000,00 4.845.000,00Teku i projekt T206001 Male komunalne usluge

323 Rashodi za usluge 500.000,00 159.909,30 659.909,30Program 1008 Poticanje razvoja turizmaTeku i projekt T208003 Ure enje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet-Nemira

323 Rashodi za usluge 2.120.000,00 -57.026,48 2.062.973,52

Razdjel 003UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava 00301UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1001 Javna uprava i administracijaAktivnost A309002Financiranje ostalih djelatnost iz podru ja kulture

381 Teku e donacije 433.746,81 31,38 433.778,19Program 1015 Zaštita, o uvanje i unapre enje zdravljaAktivnost A315001Aktivnost ustanova, udruga i organizacija

381 Teku e donacije 307.000,00 560,76 307.560,76Glava 00302 CENTAR ZA KULTURUProgram 1009 Promicanje kulture

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 10.000,00 70.000,00

Razdjel 004 VLASTITI POGON

Glava 00401 VLASTITI POGONProgram 1001 Javna uprava i administracijaAktivnost A101003Gradska uprava, stru ni i tehni ki poslovi

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 265,68 50.265,68


6. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKAProračun Grada Omiša je konsolidirani proračun, koji uz prihode/primitke i rashode/izdatke Grada

Omiša uključuje prihode i rashode ustanova uključenih u gradsku riznicu a to su Dječji vrtić Omiš, Narodna knjižnica Omiš, Centar za kulturu Omiš i Gradski muzej Omiš.

Proračun Grada Omiša za 2019. godinu, Klasa: 400-06/18-01/08; Urbroj: 2155/01-01-18-1, donesen je 29. studenog 2018. godine.

I. Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2019. godinu donesene su 28. lipnja 2019. godine, Klasa: 400-06/19-01/02, Urbroj: 2155/01-01-19-1.

II. Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2019. godinu donesene su 26. lipnja 2019. godine, III. Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2019. godinu donesene su 30. srpnja 2019. godine, Klasa: 400-06/19-01/07; Urbroj: 2155-01-01-19-1.

IV. Izmjene i dopune proračuna Grada Omiša za 2019. godinu donesene su 18. prosinca 2019. go-dine, Klasa: 400-06/19-01/13; Urbroj: 2155-01-01-19-1.

6.1. Prihodi/primici6.1.1. Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda proračuna i proračunskih korisnika u 2019. godini:

Prihodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

Korisnik/prihod Planirano Realizirano Indeks

SVEUKUPNO PRIHODI 91.267.931,97 87.020.347,62 95,35%

Grad Omiš 89.102.061,52 84.685.370,12 95,04%

Gradski muzej Omiš 190.000,00 230.001,53 121,05%

Narodna knjižnica Omiš 155.500,00 169.471,70 108,99%

Centar za kulturu Omiš 25.000,00 231.679,33 926,72%

Dječji vrtić Omiš 1.795.370,45 1.703.824,94 94,90%

Centar za kulturu Omiš od Ministarstva kulture primio je 97.534 kune za fi nanciranje ukupno 7 projekata. HZZ fi nancirao je jednog djelatnika na javnim radovima 6 mjeseci u iznosu od 29.342 kune. Od prodaje ulaznica za kulturne događaje zarada je iznosila 50.200 kuna. Pomoći i donacije iznosile su 15.000 kuna, a prihodi po posebnim propisima (od HAVC-a, najvećim dijelom) iznose 37.570 kuna, te ostalo.

Gradski muzej Omiš ostvario je pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 230.000 kuna, a pla-nirano je 90.000 kuna. Doznaka sredstava od Ministarstva kulture za fi nanciranje projekata realiziranih u prethodnoj, 2018. godini u iznosu od 80.000 kuna korištena je za pokriće nepodmirenih obveza. 150.000 kuna prihoda od Ministarstva kulture za projekte tekuće godine korišteno je za fi nanciranje projekata Arheološki lokalitet Brzet i Tvrđava Fortica.

Prihodi Proračuna Grada Omiša

IndeksRealiziranoPlaniranoVrsta prihodaKonto

SVEUKUPNO PRIHODI 89.102.061,52 84.685.370,12 95,04% 61 Prihodi od poreza 39.833.880,00 39.320.164,12 98,71% 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.033.186,50 11.654.313,55 77,53% 64 Prihodi od imovine 9.854.633,62 8.866.470,86 89,97% 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.515.871,40 15.070.963,50 97,13% 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.590.371,00 6.684.725,83 101,43%


68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.530.819,00 2.250.421,33 147,01% 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 743.300,00 838.310,93 112,78%

Pomoći iz državnog i županijskog proračuna su namjenska sredstva za fi nanciranje sanacije stijenske mase po ugovoru sa FZOU u iznosu od 5.100.154,80 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna teme-ljem prijenosa EU sredstava iznose: za fi nanciranje gradnje reciklažnog dvorišta uplaćeno je 2.142.815,47 kuna, za nabavku vatrogasnog vozila 1.085.000,00 kuna, za opremanje sportske dvorane Ribnjak uplaćeno je 159.918,30 kuna te za dužobalnu biciklističku stazu i šetnicu iz ovog izvora uplata iznosi 193.599,31 kn. Pomoći iz županijskog proračuna isplaćene su 1.500.000,00 kuna za sufi nanciranje uređenja plaže Brzet, 548.938,83 kune za nabavku vatrogasnog vozila, 110.000,00 kuna za vodoopskrbu srednjeg toka rijeke Cetine i 94.833,00 kune za kupnju vatrogasnog vozila za potrebe DV Kučiće.

Tekuća pomoći iz županijskog proračuna ukupno iznose 626.415,52 kune, a namijenjene su fi na-nciranju troškova javnog linijskog prijevoza, manifestacije Dalmacija Ultra trail Omiš, razne projektne dokumentacije, programa predškole koji se provode u Dječjem vrtiću Omiš, troškova ogrjeva za socijalno ugrožene kategorije građana i slično.

Prihodi od imovine odnose se na prihode od iznajmljivanja imovine – poslovnih prostora u vlasništvu Grada, kampa Ribnjak i Sirena te izletišta Radmanove mlinice.

U prihode od imovine ubrajamo i prihode od iznajmljivanja javno prometnih površina, prihode od koncesija na pomorskom dobru, prihode od naknade za korištenje prostora elektrana, naknade za pravo služnosti i slično.

Naplaćena je bankarska garancija Gradnje Osijek za dobro izvršenje posla – gradnje sportske dvorane Ribnjak, u iznosu od 1.400.000,00 kuna.

Također je u izvještajnoj godini iznad plana naplaćeno za prodana grobna mjesta, ukupno 483.750,00 kuna.

6.1.2. Usporedba s prethodnom godinomPrihodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

IndeksRealiziranoPlaniranoVrsta prihodaKonto

IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Korisnik

SVEUKUPNO PRIHODI 75.615.481,30 87.020.347,62 115,08%Grad Omiš 73.466.341,41 84.685.370,12 115,27%Gradski muzej Omiš 69.986,80 230.001,53 328,64%Narodna knjižnica Omiš 173.328,62 169.471,70 97,77%Centar za kulturu Omiš 161.864,93 231.679,33 143,13%Dječji vrtić Omiš 1.743.959,64 1.703.824,94 97,70%

Prihodi Proračuna Grada Omiša

IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Vrsta prihodaKonto

SVEUKUPNO PRIHODI 73.466.341,41 84.685.370,12 115,27%

61 Prihodi od poreza 33.214.177,15 39.320.164,12 118,38%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11.583.885,23 11.654.313,55 100,61%

64 Prihodi od imovine 8.953.812,82 8.866.470,86 99,02%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.371.811,72 15.070.963,50 132,53%


IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Vrsta prihodaKonto

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.287.569,10 6.684.725,83 106,32%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.000.254,44 2.250.421,33 224,98%

71 Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 170.000,00 0,00 –

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 884.830,95 838.310,93 94,74%

Propisanom raspodjelom poreza na dohodak, uveden je udio za fi skalno izravnanje gdje opći-ne i gradovi koji po stanovniku ostvaruju prihod od poreza i prireza manje od hrvatskog prosjeka, iz državnog proračuna ostvaruju dodatni udio u prihodu od poreza i prireza na dohodak. Grad Omiš participira u ukupnim sredstvima za fi skalno izravnanje sukladno utvrđenim kriterijima od strane Ministarstva fi nancija, sa iznosom od 10.498.041,00 kuna u odnosu na 9.782.372,69 kuna prošle godine, što je povećanje od 7,3 %.

Izvorni prihod od poreza i prireza Grada Omiša ostvaren u 2019. godini iznosi 20.865.259,28 kuna u odnosu na 17.311.417 kuna prošle godine, što je porast od 20,52 %. Ovakav skok u prihodima može se pripisati jačanju gospodarske djelatnosti i većoj zaposlenosti stanovništva s područja Grada Omiša.

Porez na promet nekretnina je u cijelosti prihod gradskog proračuna a povremenog je karaktera i ovisi o prometu nekretninama na području Grada Omiša.

Evidentiran je porast prometa od prodaje alko-holnih i bezalkoholnih pića.

U 2019. godini gradski proračun primio je ukupno 1.728.772,73 kuna za fi nanciranje naba-vke vatrogasnih vozila. Od Splitsko - dalmatinske županije primljeno je 1.500.000,00 kuna za sufi na-nciranje projekta uređenja plaže na Brzetu.

Višegodišnji projekt saniranja obrušavajućih fragmenata stijenske iznad Omiša u 2019. godini je završen, a ukupne uplate od strane Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost u 2019. godini su iznosile 5.100.155 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na fi nanciranje projekta uređenja reci-klažnog dvorišta u iznosu od 2.142.815,47 kuna, opremanje sportske dvorane zidom za penjanje u iznosu od 156.918,30 kuna te 193.599,31 kuna za projekt uređenja dužobalne šetnice sa biciklističkom stazom. Ukupan prihod pomoći po ovom osnovu iznosi 2.493.333,08 kuna.

U 2018. godini u gradski proračun uplaćen je avans od 1.000.000,00 kuna za fi nanciranje zapo-šljavanja žena –njegovateljica u sklopu projekta “Zaželi”. Ova sredstva su utrošena u toku 2019. godine u skladu s ugovorom, a kao prihod će se evidentirati u 2020. godini.

Povećana je naplata prihoda po osnovi prodaje državnih biljega te su povećani prihodi od boravi-šne pristojbe.

Povećana je naplata prihoda po osnovi ugovora sa Županijskom upravom za ceste, koja je uplatila Gradu Omišu 200.000,00 kuna za rekonstrukciju ceste Put Borka.

Povećana je naplata komunalne naknade i ko-munalnog doprinosa za tri milijuna kuna odnosno 29,6% u odnosu na prošlu godinu, uslijed povećanja broja zaduženja/korisnika te mjera za pravovremenu naplate dugova.

U 2019. godini Grad Omiš naplatio je ba-nkarsku garanciju od Gradnje Osijek zbog toga što u garantnom roku nisu otklonjeni nedostaci na dvorani u dijelu parketa i krova. Naplaćeno je 1.400.000,00 kn po ovom osnovu.

6.2. Rashodi/izdaci6.2.1. Usporedba planiranih i ostvarenih rashoda u 2019. godini

Rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

IndeksRealiziranoPlaniranoKorisnik / rashod

SVEUKUPNO RASHODI 87.150.772,46 78.811.862,76 90,43%Grad Omiš 84.941.424,01 76.635.812,84 90,33%


Gradski muzej Omiš 190.000,00 164.733,54 86,70%Narodna knjižnica Omiš 155.500,00 135.638,80 87,23%Centar za kulturu Omiš 25.000,00 209.036,76 836,15%Dječji vrtić Omiš 1.938.848,45 1.666.640,82 85,96%

Rashodi Proračuna Grada Omiša

IndeksRealiziranoPlaniranoKorisnik / rashod

IndeksRealiziranoPlaniranoVrsta rashodaKonto

SVEUKUPNO RASHODI 84.841.424,01 76.635.812,84 90,33% 31 Rashodi za zaposlene 17.398.168,57 16.731.195,65 96,17% 32 Materijalni rashodi 34.999.183,30 30.776.699,33 87,94% 34 Financijski rashodi 450.675,92 375.868,30 83,40% 35 Subvencije 2.466.800,00 2.413.134,65 97,82% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.965.666,66 2.895.564,16 97,64% 38 Ostali rashodi 12.405.841,89 11.661.980,61 94,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.265.375,00 556.950,00 44,01% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.621.780,79 1.171.521,83 72,24% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 11.117.931,88 10.052.898,31 90,42%

6.2.2. Usporedba s prethodnom godinom

Rashodi konsolidiranog Proračuna Grada Omiša

IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Korisnik / rashod

SVEUKUPNO RASHODI 68.611.291,81 78.811.862,76 114,87%Grad Omiš 66.229.333,55 76.635.812,84 115,71%Gradski muzej Omiš 124.074,00 164.733,54 132,77%Narodna knjižnica Omiš 170.022,54 135.638,80 79,78%Centar za kulturu Omiš 184.070,74 209.036,76 113,56%Dječji vrtić Omiš 1.903.790,98 1.666.640,82 87,54%

Rashodi Proračuna Grada Omiša

IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Vrsta rashodaKonto

SVEUKUPNO RASHODI 66.229.333,55 76.635.812,84 111,70%

31 Rashodi za zaposlene 15.379.142,66 16.731.195,65 107,18%

32 Materijalni rashodi 20.594.227,23 30.776.699,33 136,99%

34 Financijski rashodi 919.150,40 375.868,30 40,34%

35 Subvencije 1.167.036,40 2.413.134,65 206,77%


IndeksIzvršenje 2019.Izvršenje 2018.Vrsta rashodaKonto

36 Pomoći unutar općeg proračuna 120.000,00 0,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima 2.897.082,06 2.895.564,16 99,95% 38 Ostali rashodi 9.220.622,09 11.661.980,61 126,48% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 911.909,71 556.950,00 61,08% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.148.234,55 1.171.521,83 61,08% 45 Rashodi za dodatna ulaganja u nefi nancijsku imovinu 12.871.928,45 10.052.898,31 78,10%

Ukupno potraživanja

Nedospjela potraživanja

Dospjela potraživanja

Naziv

Rashodi u izvještajnoj godini u odnosu na prethodnu, ukupno su veći za 11,7 indeksnih poena. U nastavku ćemo nabrojiti najvažnije stavke koje su povećane.

Rashodi za plaće (zaposlene) rasli su zbog povećanja broja zaposlenih.

Materijalni rashodi rasli su kod rashoda izvršavanih kroz program održavanja komunalne infrastrukture, na projektima/aktivnostima:– troškovi materijala za tekuće i investicijsko odr-

žavanje komunalne infrastrukture,– dohrana gradskih plaža i uređenje gradskih ja-

vnih površina,– usluge tekućeg i investicijskog održavanja neraz-

vrstanih cesta.Financijski rashodi u 2018. godini bili su veći

za trošak zateznih kamata obračunatih temeljem okončanog spora s Hotelskim naseljem Ruskamen u iznosu od 431.339,08 kuna.

Grad Omiš je u 2019. godini isplatio Prometu Split 1.216.206,65 kuna za sufi nanciranje nerenta-bilnih linija i saniranje gubitaka. U 2018. godini taj trošak je iznosio 337.150,00 kuna.

U 2018. godini mjesečno subvencioniranje u lokalnom prijevozu koštalo je Grad 64.000,00 kuna. U 2019. godini potpisan je novi ugovor s prijevo-znikom u lokalnom prijevozu putnika na iznos od 99.744,00 kn mjesečno.

U 2019. godini kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Omiš za nabavku vatrogasne opreme i vozila i ulaganje u obnovu zgrade DVD-a Omiš, iznosile su ukupno 2.201.453 kune. To je znatno veći iznos od onog od 382.189 kuna utrošenog prethodne, 2018. godine.

Ulaganje u nabavku nove dugotrajne imovine, planirano za realizaciju u izvještajnom razdoblju, dijelom se prenijelo u narednu proračunsku godinu zbog kašnjenja u izvođenju projekata.

6.3. Potraživanja6.3.1. Potraživanja konsolidiranog proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz potraživanja gradskog proračuna i proračunskih korisnika:

Grad Omiš 17.154.636,52 3.931.906,26 21.086.542,83Dječji vrtić 123.197,00 – 123.197,00Narodna knjižnica – – –Gradski muzej – – –Centar za kulturu 1.880,00 19.763,00 21.643,00Ukupno konsolidirano potraživanje 16.689.175,69 4.526.743,66 21.215.919,35

Stanje 31. 12. 2019.


6.3.2. Potraživanja proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz potraživanja gradskog proračuna:




NazivSaldo 31. 12. 2019.

Depoziti, jamčevine, potraživanja od zaposlenih i avansi 3.179.483,36 3.179.483,36

Potraživanja od zaposlenih 57.871,80 57.871,80

Potraživanja za naknade koje se refundiraju 385.892,81 385.892,81

Potraživanja za predujmove 218.466,39 218.466,39

Potraživanja po Rješenju Općinskog suda za CESTAR-a 2.034.181,21 2.034.181,21

Potraživanje za preknjiženje poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave 430.204,29 430.204,29

Ostala nespomenuta potraživanja 52.866,86 52.866,86

Potraživanja za prihode poslovanja 10.844.963,08 666.756,62 11.511.719,75

Porez na kuće za odmor 449.830,58 449.830,58

Porez na korištenje javno prometnih površina 176.768,80 176.768,80

Porez na promet nekretnina 2.286.127,97 2.286.127,97

Porez na promet (alkoholnih i bezalkoholnih pića) 268.061,13 268.061,13

Porez na tvrtku 448.055,97 448.055,97

Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru 69.200,00 69.200,00

Naknade za dimnjačarske koncesije 2.100,00 2.100,00

Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 99.665,36 99.665,36

Potraživanja za korištenje javno prometnih površina 95.463,85 15.695,95 111.159,85

Potraživanja za naknade za korištenje nefi nancijske imovine 925.423,47 925.423,47

Potraživanja za ostale prihode od nefi nancijske imovine 16.231,97 16.231,97

Ostale pristojbe i naknade – boravišna pristojba 113.126,04 113.126,04

Prihodi vodnog gospodarstva 17.773,02 17.773,02

Prihodi od vodne naknade 944.508,62 18.927,46 963.436,08

Prihodi od HT 10.360,86 10.360,86

Komunalni doprinosi 2.107.597,73 587.953,35 2.695.551,08

Komunalne naknade 2.813.667,71 44.179,86 2.857.847,57

Naknade za priključak 1.000,00 1.000,00

Potraživanja od prodaje nefi nancijske imovine 3.130.190,08 3.265.149,64 6.395.339,72

Zemljište 168.712,81 168.712,81

Stambeni objekti – GRAD OMIŠ 629.491,89 1.885.906,29 2.515.398,18



Ukupno

Ukupno


Nedospjele

Nedospjele


Dospjele

Dospjele

Naziv

Naziv korisnika

Naziv obveze

Saldo 31. 12. 2019.

Stanje obveza na dan 31. 12. 2019.

Stanje obveza na dan 31. 12. 2019.

Potraživanja od državnog proračuna za stambene objekte GRAD OMIŠ 1.758.323,37 1.758.323,37Stambeni objekti – OPĆINA DUGI RAT 257.988,48 772.912,40 1.030.900,88Stambeni objekti – OPĆINA ŠESTANOVAC 144.473,53 432.830,95 577.304,48Prihod od prodaje grobnih mjesta 171.200,00 173.500,00 344.700,00Ukupno potraživanja za naplatu 17.154.636,52 3.931.906,26 21.086.542,83Ukupan ispravak potraživanja 4.589.828,39Ukupno potraživanja 16.496.714,44

6.4. Obveze6.4.1. Obveze konsolidiranog proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz obveza gradskog proračuna i proračunskih korisnika:

Grad Omiš 14.465.169,00 3.411.874,00 17.877.043,00Dječji vrtić 12.480,00 58.071,00 70.551,00Narodna knjižnica 0,00 50.363,00 50.363,00Gradski muzej 60,00 0,00 60,00Centar za kulturu 1,00 0,00 1,00Ukupno konsolidirane obveze 14.477.710,00 3.520.308,00 17.998.018,00

6.4.2. Obveze proračuna Grada Omiša

Tabelarni prikaz obveza proračuna Grada Omiša:

Grad Omiš

Obveze za zaposlene 262.446,00 0,00 262.446,00

Obveze za materijalne rashode 3.566.141,00 2.691.638,00 6.257.779,00

Obveze za fi nancijske rashode 7.204.283,00 0,00 7.204.283,00

Obveze za subvencije 0,00 0,00 0,00

Obveze za naknade građanima i kućanstvima 54.367,00 0,00 54.367,00

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

Ostale tekuće obveze 2.717.833,00 0,00 2.717.833,00

Obveze za nabavu nefi nancijske imovine 660.099,00 720.236,00 1.380.335,00

Ukupno obveze Grad Omiš 14.465.169,00 3.411.874,00 17.877.043,00


7. Rezultat poslovanja

Konsolidirani proračun Grada Omiša s proračunskim korisnicima kao rezultat poslovanja u 2018. godini iskazao je višak prihoda nad rashodima.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po proračunskim korisnicima:

Manjak 2019.Višak 2019.

Gradski muzej Preneseni rezultat poslovanja 58.871,00Rezultat poslovanja 2019. godine 65.517,00 Za prijenos u 2020. godinu 6.645,00 Centar za kulturu Preneseni rezultat poslovanja 15.285,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 43.558,00 Za prijenos u 2020. godinu 58.843,00 Narodna knjižnica Preneseni rezultat poslovanja 66.555,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 33.832,00 Za prijenos u 2020. godinu 100.387,00 Dječji vrtić Omiš Preneseni rezultat poslovanja 282.022,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 37.185,00 Za prijenos u 2020. godinu 319.207,00 Grad Omiš Preneseni rezultat poslovanja 9.718.361,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 8.049.558,00 Za prijenos u 2020. godinu 17.767.919,00Konsolidirani proračun 2019. Preneseni rezultat poslovanj˝a 10.023.350,00Rezultat poslovanja 2019. godine 8.229.651,00Za prijenos u 2020. godinu 18.253.001,00

Rashodi poslovanja iskazani kod Centra za kulturu i Gradskog muzeja u konsolidiranim obrascima se razlikuju od rashoda iskazanih u glavnoj knjizi proračuna za 19.460,32 kune.

Sukladno tome, razlikuje se rezultat poslovanja. U konsolidiranim obrascima rezultat poslovanja izvještajne godine je za 19.461 kunu odnosno 21.166 kuna manji od rezultata poslovanja u glavnoj knjizi proračuna.


8. Popis izvanbilančnih stavki i Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Popis izvanbilančnih stavki (instrumenata osiguranja plaćanja i ostalih izvanbilančnih stavki) te Izvještaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio ovog Izvještaja.

8.1. Popis izvanbilančnih stavki gradskog proračuna na dan 31. 12. 2019. g.

PotražujeDuguje

Konto 99141 Instrumenti osiguranja plaćanjaIzdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje projekta za Eko etno selo Ume 90.000,00

Izdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje projekta za Eko etno Čažin Dolac 90.000,00

Izdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje projekta za uređenje obale u Pisku 50.000,00

Izdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje UPU Tugare i Čažin Dolac 232.400,00

Izdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje Projektne studije Eko etno Tugare – Ume 100.000,00

Izdata mjenica Splitsko dalmatinskoj županiji za sufi nanciranje Projektne studije Eko etno Čažin Dolac 150.000,00

Zavod za javno zdravstvo zadužnica 160.000,00

Bjanko zadužnica Cian 25.000,00

Primljena zadužnica Cestogradnja 50.000,00

Primljena bjanko zadužnica Sjena d.o.o. 50.000,00

Izdata zadužnica Ina kartica 20.000,00

Izdana zadužnica-ugovor s HEP-om 50.000,00

Bjanko zadužnice prema popisu (komunalni doprinos) 610.000,00

Zadužnica izdata po ugovoru sa Središnjim državnim uredom za šport 500.000,00

Primljena garancija Erste banke za izvođača Inero – projekt Fošal 1.308.332,00

Primljena zadužnica Comporto za voditelja projekta Fošal 50.000,00

Primljena zadužnica Apostrof 5.000,00

Primljena zadužnica stabilnost za stručni nadzor Fošal 50.000,00

Raiffaisen garancija br. 19011280202 za jamstveni rok stijenska masa do 30. 6. 2021. 976.564,91

Raiffaisen garancija br. 19011280206 za jamstveni rok stijenska masa do 30. 6. 2021. 1.808.969,59

Izdata zadužnica Ministarstvu turizma 500.000,00

Primljena zadužnica Joker fi tnes po ugovoru o najmu 100.000,00

Primljena garancija Groma za radove na plaži Brzet 183.055,20

Izdata zadužnica Ministarstvu turizma 1.000.000,00

Primljena garancija Cestogradnje 333.989,00

Izdata zadužnica Ministarstvu turizma 1.000.000,00


Vrijednost parničnog sporaBroj predmetaRed.

br.

Potražuje

Vrijednost parničnog spora

Duguje

Broj predmetaRed.br.

Izdata zadužnica Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova 500.000,00 Zbroj 991410 4.442.400,00 5.550.910,70Konto 99191 Ostali izvanbilančni zapisi Natječaj za Idejno urbanističko uređenje Fošal 78.140,68 Ugovor o poslovnoj suradnji sa SDŽ 130.000,00 Ugovor za sustav odvodnje 2.125.000,00 Političke stranke 2014 100.000,00 Potraživanje za najam zaštićenih stanarina SO. 2018 24.021,00 Evidencija obveze za parking (dućani) za 2018. 57.174,73 Zbroj 99191 2.490.315,41 24.021,00

Konto 99151/99651 Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku

1. IIP-497/10 44.740,00

2. Pi-882/13 461.494,61

3. 5P-170/11 80.000,00

4. Povrv-2434/12 2.005,00

5. P-8782/10 640.000,00

6. Ovr-1788/14 7.050,00

7. Pst-35/13 50.000,00

8. Pst-1188/14 50.000,00

9. Pr-192/15 64.000,00

10. P-2227/17 10.000,00

11. P-589/10 50.000,00

12. P-9624/15 15.000,00

13. Pn-571/17 439.125,50

14. P-6419/16 30.000,00

15. P-(nepoznato) 9.302.513,75

16. P-8869/15 100.000,00

17. Pr-917/16 60.000,00

18. P-210/2018 1.000,00

19. P-741/2017 18.390,36

20. P-4153/2017 11.000,00

21. P-3750/18 201.000,00

22. P-702/2018 14.300.000,00

23. Psp-146/18 10.000,00

24. P-1315/09 1.200.000,00

25. Povrv-643/19 1.000,00 26. Povrv-3/20 (2901/18) 2.718,48 Ukupno 27.151.037,70

Popis (kronološki) predmeta u tijeku, a u kojima je Grad Omiš tuženik,

na dan 31.12.2019. godine1. Posl.broj II P-497/10, VPS 44.740,00 kn:Tužitelj je dana 20. 1. 2010. podnio tužbu radi

naknade imovinske štete u iznosu od 44.740,00 kn zbog prometne nesreće u Lokvi Rogoznici.

2. a) posl.broj Pi-882/13, VPS 461.494,61 kn b) posl.broj 6. P-478/2015Tužitelj je dana 3. 12. 2013. godine podnio

tužbu radi isplate iznosa od 461.494,61 kn na ime izvođenja radova na objektu Hotel plaža u Omišu (priznavanje ulaganja kod izračuna komunalnog do-prinosa). Spis je naknadno dostavljen Trgovačkom sudu u Splitu (P-478/2015).

3. Posl.broj: 5P-170/11, VPS 80.000,00 kn: Posl.broj: Pn-40/17Tužitelj je podnio tužbu radi naknade štete

zbog prometne nesreće na predjelu Lokva Rogo-znica te potražuje naknadu neimovinske štete.

4. Povrv-2434/12, VPS 2.005,00 knTužiteljica je dana 29. 10. 2012. godine po-

dnijela tužbu radi naknade imovinske štete nastale uslijed pada grane stabla u parku u Gradu Omišu.

5. Posl.broj 17 P-8782/2010, VPS: 640.000,00 knTužitelj je dana 8. 11. 2010. godine podnio

tužbu radi isplate iznosa od 720.000,00 kn na ime radova na projektu za izgradnju dvorane u Omišu.


6. CESTAR d.d. c/a GRAD OMIŠ, posl.broj Ovr-1788/14 (7.050,00 kn)

Dana 19. 8. 2002. godine ovrhovoditelj CE-STAR d.d. pokrenuo je ovršni postupak (Ovr-1788/14) radi naplate kamate na glavnicu od 188.194,00 kn na temelju izdanih računa.

7. Pst-35/13, VPS: 50.000,00 knTužiteljica je dana 31. 3. 2010. podnijela tužbu

radi utvrđenja vlasništva na nekretninama upisa-nima u zemljišnim knjigama katastarske Općine Omiš.

8. Posl. broj. Pst-1188/14, VPS: 50.000,00 knTužitelj je dana 3. 11. 2014. godine podnio

tužbu radi izdavanja brisovnog očitovanja zbog postojanja zaloga u korist Grada Omiša na stanu u Dugom Ratu K.O. Duće.

9. Posl. broj: Pr-192/15, VPS: 64.000,00 knDana 16. 3. 2015. godine tužitelj je podnio

tužbu radi isplate iznosa od 64.000,00 kn na ime imovinske i neimovinske štete te naknade za kori-štenje godišnjeg odmora, a sve povodom nesretnog događaja za vrijeme rada na autobusnom kolodvoru u Omišu.

10. Posl. broj: Pst-202/15, VPS: 10.000,00 kn Ref 17 P: P-2227/2017:Tužitelj je 1. 8. 2007. godine podnio tužbu

radi utvrđenja vlasništva stana čest.zem. 3037/3 K.O. Duće.

11. Posl.br.: P-589/10, VPS: 50.000,00 knDana 3. 2. 2010. godine tužitelji su podnijeli

tužbu radi utvrđenja vlasništva nekretnine označene kao čest.zem. 1748/1 K.O. Omiš.

12. Posl. broj: P-9624/2015, VPS: 15.000,00 knDana 24. 8. 2015. godine tužitelj je podnio

tužbu radi naknade štete u iznosu od 15.000,00 kn zbog prometne nezgode kod Grada Omiša.

13. Posl. br.: Pn-252/2015, VPS: 439.125,50 kn Pn-571/2017:Tužitelji su dana 13. 12. 2013. podnijeli tužbu

radi isplate iznosa od 439.135,50 kn zbog radova na cesti u Nemiri (priznavanje ulaganja kod obračuna komunalnog doprinosa).

14. Posl. broj: P-6419/16, VPS: 30.000,00 knTužiteljice su dana 30. 12. 2016. podnijele

tužbu radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave za nekretninu označenu kao čest.zem. 2918/29 K.O. Rogoznica.

15. Broj: nepoznat, VPS: 50.000,00 kn, na-knada utvrđena u upravnom postupku 9.302.513,75 kn

Tužitelji su podnijeli 6. 8. 1975. prijedlog radi određivanja naknade za nacionaliziranu imovinu. Postupak su nastavili nasljednici i ovlaštenici naknade. Dana 29. 5. 2018. godine Ured državne uprave SDŽ, služba za imovinskopravne poslove, ispostava Omiš, donio je Rješenje kojim se zahtje-vateljima naknade određuje naknada u ukupnom iznosu od 9.302.513,75 kn. Dana 15. 6. 2018. godine podnijeli smo žalbu Ministarstvu pravosuđa RH na navedeno rješenje o kojem još nije odlu-čeno. (Očekujemo odluku Ministarstva do sredine 2019. godine).

16. Poslovni broj P-8869/15, VPS: 100.000,00 kn Tužiteljica je dana 19. 6. 2015. godine po-

dnijela tužbu radi isplate iznosa od 100.000,00 kn na ime povrata sredstava za izgradnju cjevovoda Kalac - Lokva Rogoznica.

17. BR. 2 istog tužitelja, poslovni broj Pr-917/2016, VPS: 60.000,00 kn

Dana 8. 11. 2016. godine tužitelj je podnio tužbu radi isplate iznosa od 3.500,00 kn na ime imovinske štete zbog izgubljene zarade zajedno sa zateznom kamatom, a sve povodom nesretnog događaja za vrijeme rada na autobusnom kolodvoru u Omišu, zbog čega se već vodi postupak br. Pr-192/15 između istih stranaka.

18. Poslovni broj 62 P-210/2018, VPS: 1.000,00 knTužiteljica je dana 15. 1. 2018. godine podni-

jela tužbu radi utvrđenja vlasništva na nekretnina-ma označenim kao čest.zgr. 393, 394 i čest.zem. 4359/2, K.O. Žeževica - Zadvarje.

19. Ref 10: P-741/2017, VPS: 18.390,36 knTužitelj je dana 25. 10. 2017. godine podnio

tužbu radi isplate (povrata) iznosa od 18.390,36 kn u vezi plaćanja komunalne naknade.

20. 24 P-4153/2017, VPS: 11.000,00 kn Dana 30. 8. 2017. godine tužitelj je podnio

tužbu radi utvrđenja prava vlasništva na nekre-tninama označenih kao čest.zem. 268/20 i 268/19 K.O. Omiš.

21. P-3750/2018, VPS: 201.000,00 knTužitelj je dana 10. 8. 2018. podnio tužbu radi

utvrđenja prava vlasništva na nekretninama označe-nim kao čest.zem. 2875/2 i 3197/1 K.O. Duće.

22. 15. P-702/2018, VPS: 14.300.000,00 knTužitelj je podnio tužbu dana 14. 12. 2018. go-

dine radi naknade štete u iznosu od 14.300.000,00 kn po potpisanom ugovoru o kupoprodaji nekre-tnina 8. 3. 2016. godine. Dana 18. 7. 2019. godine donesena je prvostupanjska presuda kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev tužitelja te je istom


naloženo da Gradu Omišu nadoknadi parnični tro-šak u iznosu od 314.125,00 kn. Tužitelj je 25. 7. 2019. godine na navedenu presudu podnio žalbu te se spis nalazi kod Visokog trgovačkog suda RH (očekujemo odluku do kraja 2020. godine)

23. Psp-146/18, VPS: 10.000,00 knTužitelj je dana 20. 8. 2018. podnio tužbu radi

smetanja posjeda na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3834/1 K.O. Duće. U ovom predmetu tužitelj je povukao tužbu, čemu se mi nismo protivili, me-đutim, kako tužitelj nije dokazao da je Grad Omiš udovoljio tužbenom zahtjevu zatražili smo trošak postupka te je doneseno rješenje kojom se Gradu Omišu priznaje trošak u iznosu od 2.500,00 kn.

24. P-1315/09, VPS 1.200.000,00 knTužitelj je dana 10. 11. 2004. godine pokre-

nuo postupak radi naknade štete u iznosu od 1.200.000,00 kn na obiteljskoj kući na adresi Po-ljička cesta 35, Dugi Rat (uz to su tuženik RH, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Dugi Rat, Vodovod d.d. i Hrvatske ceste d.o.o.). Na poslje-dnjem ročištu održanom 15. 10. 2019. godine tuži-telj je zatražio delegaciju suda, a koja je odbijena odlukom Vrhovnog suda RH. Čeka se zakazivanje novog ročišta.

25. Povrv-643/19, VPS 1.000,00 kn

NAPOMENA: Prema sudskoj nagodbi Grad Omiš, kao tuženik, dužan je isplatiti tužitelju 1.000,00 kuna na ime parničnih troškova

26. Povrv-2901/18 (sada Povrv-3/20), VPS 2.718,48 kn

Tužitelj je pokrenuo ovršni postupak radi na-plate potraživanja od 2.718,48 kn na ime neplaćene pričuve. Prvostupanjska odluka donesena je 21. 3. 2019. godine kojom se u cijelosti usvaja tužbeni zahtjev tužitelja. Protiv navedene presude podnijeli smo žalbu te je Županijski sud u Rijeci istu usvojio o ukinuo prvostupanjsku presudu.

U nastavljenom postupku ročište je posljednje održano 31. 1. 2020. godine, a na idućem će se pro-vesti fi nancijsko vještačenje (Pretpostavljamo da će po izrađenom vještačenju biti ponovno zaključeno raspravljanje i da će se donijeti nova odluka).

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o prora-čunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

I . I Z M J E N E I D O P U N E Plana Proračuna za 2020. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Planirano Povećanje/smanjenje Novi iznos

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 96.512.334,00 - 10.199.127,85 86.313.206,15

Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 250.000,00 0,00 250.000,00

Rashodi poslovanja 79.202.614,00 - 1.704.099,56 77.498.514,44

Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 32.969.250,00 - 5.672.723,00 27.296.527,00

RAZLIKA - 15.409.530,00 - 2.822.305,29 - 18.231.835,29 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00

Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA 15.409.530,00 2.822.305,29 18.231.835,29


Planirano

Planirano

Povećanje/smanjenje


Novi iznos

Novi iznos

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

U Proračunu Grada Omiša za 2020. godinu, članak 2. mijenja se i glasi: Proračun za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 96.512.334,00 - 10.199.127,85 86.313.206,15 61 Prihodi od poreza 40.210.000,00 - 3.253.740,85 36.956.259,15 611 Porez i prirez na dohodak 32.610.000,00 - 3.253.740,85 29.356.259,15 613 Porezi na imovinu 6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 614 Porezi na robu i usluge 700.000,00 0,00 700.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.107.864,00 - 450.000,00 18.657.864,00 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 13.018.364,00 0,00 13.018.364,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.830.000,00 - 450.000,00 5.380.000,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 259.500,00 0,00 259.500,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,00 64 Prihodi od imovine 9.264.500,00 - 1.577.587,00 7.686.913,00 641 Prihodi od fi nancijske imovine 60.500,00 0,00 60.500,00 642 Prihodi od nefi nancijske imovine 9.204.000,00 - 1.577.587,00 7.626.413,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.201.870,00 - 1.663.000,00 15.538.870,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.801.000,00 - 1.000.000,00 801.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 2.400.870,00 - 300.000,00 2.100.870,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 13.000.000,00 - 363.000,00 12.637.000,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.771.100,00 - 3.254.800,00 3.516.300,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6.756.100,00 - 3.254.800,00 3.501.300,00 663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan općeg proračuna 15.000,00 0,00 15.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.957.000,00 0,00 3.957.000,00 681 Kazne i upravne mjere 3.749.000,00 0,00 3.749.000,00

Brojkonta Vrsta prihoda / rashoda


Planirano Povećanje/smanjenje Novi iznosBroj

konta Vrsta prihoda / rashoda

683 Ostali prihodi 208.000,00 0,00 208.000,00 7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 250.000,00 0,00 250.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 0,00 0,00 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 250.000,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 0,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 79.202.614,00 - 1.704.099,56 77.498.514,44 31 Rashodi za zaposlene 19.704.254,50 50.000,00 19.754.254,50 311 Plaće (Bruto) 15.958.384,00 135.000,00 16.093.384,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.185.912,50 - 100.000,00 1.085.912,50 313 Doprinosi na plaće 2.559.958,00 15.000,00 2.574.958,00 32 Materijalni rashodi 40.238.709,50 - 2.063.400,00 38.175.309,50 321 Naknade troškova zaposlenima 971.160,00 - 30.500,00 940.660,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.099.159,50 - 45.500,00 8.053.659,50 323 Rashodi za usluge 29.163.150,00 - 1.784.800,00 27.378.350,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 289.000,00 - 138.000,00 151.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.716.240,00 - 64.600,00 1.651.640,00 34 Financijski rashodi 916.650,00 0,00 916.650,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 0,00 150.000,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 766.650,00 0,00 766.650,00 35 Subvencije 2.869.000,00 0,00 2.869.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.669.000,00 0,00 1.669.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 163.000,00 - 100.000,00 63.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00 0,00 13.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.085.000,00 0,00 4.085.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.085.000,00 0,00 4.085.000,00 38 Ostali rashodi 11.226.000,00 409.300,44 11.635.300,44 381 Tekuće donacije 8.901.000,00 129.600,00 9.030.600,00 382 Kapitalne donacije 1.275.000,00 85.000,00 1.360.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.050.000,00 194.700,44 1.244.700,44


Planirano

Planirano


Iznos

Novi iznos

Novi iznos

Brojkonta

Brojkonta

Vrsta prihoda / rashoda

Vrsta prihoda / rashoda

4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 32.969.250,00 - 5.672.723,00 27.296.527,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.625.000,00 - 200.000,00 1.425.000,00 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 350.000,00 0,00 350.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.275.000,00 - 200.000,00 1.075.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.461.750,00 - 78.930,00 9.382.820,00 421 Građevinski objekti 8.160.000,00 0,00 8.160.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.051.750,00 - 78.930,00 972.820,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 150.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00 0,00 100.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 21.882.500,00 - 5.393.793,00 16.488.707,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.532.500,00 - 5.393.793,00 13.138.707,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 5 Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 15.409.530,00 2.822.305,29 18.231.835,29 92 Rezultat poslovanja 15.409.530,00 2.822.305,29 18.231.835,29 922 Višak/manjak prihoda 15.409.530,00 2.822.305,29 18.231.835,29

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 96.512.334,00 - 10.199.127,85 - 10.6% 86.313.206,15 61 Prihodi od poreza 40.210.000,00 - 3.253.740,85 - 8.1% 36.956.259,15 611 Porez i prirez na dohodak 32.610.000,00 - 3.253.740,85 - 10.0% 29.356.259,15 613 Porezi na imovinu 6.900.000,00 0,00 0.0% 6.900.000,00 614 Porezi na robu i usluge 700.000,00 0,00 0.0% 700.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.107.864,00 - 450.000,00 - 2.4% 18.657.864,00

Promjena postotak


632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 13.018.364,00 0,00 0.0% 13.018.364,00 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 5.830.000,00 - 450.000,00 - 7.7% 5.380.000,00 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,0% 0,00 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 259.500,00 0,00 0.0% 259.500,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00 0,0% 0,00 64 Prihodi od imovine 9.264.500,00 - 1.577.587,00 - 17.0% 7.686.913,00 641 Prihodi od fi nancijske imovine 60.500,00 0,00 0.0% 60.500,00 642 Prihodi od nefi nancijske imovine 9.204.000,00 - 1.577.587,00 - 17.1% 7.626.413,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.201.870,00 - 1.663.000,00 - 9.7% 15.538.870,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.801.000,00 - 1.000.000,00 - 55.5% 801.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 2.400.870,00 - 300.000,00 - 12.5% 2.100.870,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 13.000.000,00 - 363.000,00 - 2.8% 12.637.000,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 6.771.100,00 - 3.254.800,00 - 48.1% 3.516.300,00 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6.756.100,00 - 3.254.800,00 - 48.2% 3.501.300,00 663 Donacije od pravnih i fi zičkih osoba izvan općeg proračuna 15.000,00 0,00 0.0% 15.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.957.000,00 0,00 0.0% 3.957.000,00 681 Kazne i upravne mjere 3.749.000,00 0,00 0.0% 3.749.000,00 683 Ostali prihodi 208.000,00 0,00 0.0% 208.000,00 7 Prihodi od prodaje nefi nancijske imovine 250.000,00 0,00 0.0% 250.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,0% 0,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 0,00 0,00 0,0% 0,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0.0% 250.000,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 0,00 0.0% 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 79.202.614,00 - 1.704.099,56 - 2.2% 77.498.514,44 31 Rashodi za zaposlene 19.704.254,50 150.000,00 0.8% 19.854.254,50 311 Plaće (Bruto) 15.958.384,00 135.000,00 0.8% 16.093.384,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.185.912,50 0,00 0.0% 1.185.912,50 313 Doprinosi na plaće 2.559.958,00 15.000,00 0.6% 2.574.958,00 32 Materijalni rashodi 40.238.709,50 - 2.131.800,00 - 5.3% 38.106.909,50 321 Naknade troškova zaposlenima 971.160,00 - 30.500,00 - 3.1% 940.660,00

Planirano Iznos Novi iznosBrojkonta Vrsta prihoda / rashoda Promjena

postotak


322 Rashodi za materijal i energiju 8.099.159,50 - 45.500,00 - 0.6% 8.053.659,50 323 Rashodi za usluge 29.163.150,00 - 1.784.800,00 - 6.1% 27.378.350,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 289.000,00 - 138.000,00 - 47.8% 151.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.716.240,00 - 133.000,00 - 7.7% 1.583.240,00 34 Financijski rashodi 916.650,00 0,00 0.0% 916.650,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 766.650,00 0,00 0.0% 766.650,00 35 Subvencije 2.869.000,00 0,00 0.0% 2.869.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.669.000,00 0,00 0.0% 1.669.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.200.000,00 0,00 0.0% 1.200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 163.000,00 - 100.000,00 - 61.3% 63.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00 0,00 0.0% 13.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 - 100.000,00 - 66.7% 50.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.085.000,00 0,00 0.0% 4.085.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.085.000,00 0,00 0.0% 4.085.000,00 38 Ostali rashodi 11.226.000,00 377.700,44 3.4% 11.603.700,44 381 Tekuće donacije 8.901.000,00 98.000,00 1.1% 8.999.000,00 382 Kapitalne donacije 1.275.000,00 85.000,00 6.7% 1.360.000,00 386 Kapitalne pomoći 1.050.000,00 194.700,44 18.5% 1.244.700,44 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 32.969.250,00 - 5.672.723,00 - 17.2% 27.296.527,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.625.000,00 - 200.000,00 - 12.3% 1.425.000,00 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 350.000,00 0,00 0.0% 350.000,00 412 Nematerijalna imovina 1.275.000,00 - 200.000,00 - 15.7% 1.075.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.461.750,00 - 78.930,00 - 0.8% 9.382.820,00 421 Građevinski objekti 8.160.000,00 0,00 0.0% 8.160.000,00 422 Postrojenja i oprema 1.051.750,00 - 78.930,00 - 7.5% 972.820,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00 0,00 0.0% 100.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0% 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 21.882.500,00 - 5.393.793,00 - 24.6% 16.488.707,00


postotak



postotak


konta Vrsta rashoda / izdataka

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 18.532.500,00 - 5.393.793,00 - 29.1% 13.138.707,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,0% 0,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 3.350.000,00 0,00 0.0% 3.350.000,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA 5 Izdaci za fi nancijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,0% 0,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 0,00 0,00 0,0% 0,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fi nancijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,0% 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 9 Vlastiti izvori 15.409.530,00 2.822.305,29 18.3% 18.231.835,29 92 Rezultat poslovanja 15.409.530,00 2.822.305,29 18.3% 18.231.835,29 922 Višak/manjak prihoda 15.409.530,00 2.822.305,29 18.3% 18.231.835,29

POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se i glasi: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefi nancijske imovine, uukupnoj svoti od 104.795.041,44 kune, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 112.171.864,00 - 7.376.822,56 104.795.041,44 Razdjel 001 Ured gradonačelnika 20.859.059,50 - 150.000,00 20.709.059,50 Glava 00101 Ured gradonačelnika 20.859.059,50 - 150.000,00 20.709.059,50 Program 1001 Javna uprava i administracija 20.859.059,50 - 218.400,00 20.640.659,50 Aktivnost A101001 Gradsko vijeće 360.000,00 0,00 360.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 360.000,00 0,00 360.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 10.000,00 0,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 0,00 10.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 350.000,00 0,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 350.000,00 0,00 350.000,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 0,00 350.000,00 Aktivnost A101002 Političke stranke 30.000,00 31.600,00 61.600,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 30.000,00 31.600,00 61.600,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 30.000,00 31.600,00 61.600,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 31.600,00 61.600,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 31.600,00 61.600,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 31.600,00 61.600,00 Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 12.997.659,50 - 100.000,00 12.897.659,50 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 12.997.659,50 - 100.000,00 12.897.659,50 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 11.321.159,50 - 96.534,73 11.224.624,77 3 Rashodi poslovanja 11.321.159,50 - 96.534,73 11.224.624,77 31 Rashodi za zaposlene 8.020.000,00 - 100.000,00 7.920.000,00 311 Plaće (Bruto) 6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 505.000,00 - 100.000,00 405.000,00 313 Doprinosi na plaće 1.065.000,00 0,00 1.065.000,00 32 Materijalni rashodi 2.641.159,50 3.465,27 2.644.624,77 321 Naknade troškova zaposlenima 106.000,00 0,00 106.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 638.659,50 3.465,27 642.124,77 323 Rashodi za usluge 1.357.000,00 0,00 1.357.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 0,00 4.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 535.000,00 0,00 535.000,00 34 Financijski rashodi 660.000,00 0,00 660.000,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 660.000,00 0,00 660.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 105.000,00 736.534,73 841.534,73 3 Rashodi poslovanja 105.000,00 736.534,73 841.534,73 31 Rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 100.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 656.534,73 661.534,73 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 160.000,00 160.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 - 3.465,27 1.534,73 323 Rashodi za usluge 0,00 500.000,00 500.000,00 34 Financijski rashodi 0,00 80.000,00 80.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 80.000,00 80.000,00




Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.566.500,00 - 740.000,00 826.500,00 3 Rashodi poslovanja 1.566.500,00 - 740.000,00 826.500,00 32 Materijalni rashodi 1.416.500,00 - 660.000,00 756.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 249.500,00 - 160.000,00 89.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 0,00 90.000,00 323 Rashodi za usluge 1.038.000,00 - 500.000,00 538.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0,00 9.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 34 Financijski rashodi 150.000,00 - 80.000,00 70.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 150.000,00 - 80.000,00 70.000,00 Izvor 5.1. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba 5.000,00 0,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 5.000,00 Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt “Zaželi” 3.182.900,00 0,00 3.182.900,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.182.900,00 0,00 3.182.900,00 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 3.182.900,00 0,00 3.182.900,00 3 Rashodi poslovanja 3.182.900,00 0,00 3.182.900,00 31 Rashodi za zaposlene 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.145.922,00 0,00 2.145.922,00 313 Doprinosi na plaće 354.078,00 0,00 354.078,00 32 Materijalni rashodi 682.900,00 0,00 682.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 225.000,00 0,00 225.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 300.000,00 0,00 300.000,00 323 Rashodi za usluge 157.900,00 0,00 157.900,00 Aktivnost A101010 Zaposlenici izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje 83.500,00 0,00 83.500,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 83.500,00 0,00 83.500,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 4.500,00 0,00 4.500,00 3 Rashodi poslovanja 4.500,00 0,00 4.500,00 32 Materijalni rashodi 4.500,00 0,00 4.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.500,00 0,00 4.500,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 9.000,00 0,00 9.000,00 3 Rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 9.000,00 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0,00 9.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.000,00 0,00 9.000,00




Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 70.000,00 0,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 0,00 20.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K101001 Nabavka poslovnog prostora 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 421 Građevinski objekti 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme 50.000,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 50.000,00 0,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa 70.000,00 0,00 70.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 70.000,00 0,00 70.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 70.000,00 0,00 70.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 70.000,00 0,00 70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 70.000,00 422 Postrojenja i oprema 70.000,00 0,00 70.000,00 Kapitalni projekt K101014 Nabavka prijevoznih sredstava 150.000,00 0,00 150.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 0,00 150.000,00




4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 150.000,00 Tekući projekt T101001 Obljetnice i manifestacije 695.000,00 - 150.000,00 545.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 695.000,00 - 150.000,00 545.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 365.000,00 - 60.000,00 305.000,00 3 Rashodi poslovanja 365.000,00 - 60.000,00 305.000,00 32 Materijalni rashodi 365.000,00 - 60.000,00 305.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 0,00 75.000,00 323 Rashodi za usluge 290.000,00 - 60.000,00 230.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 330.000,00 - 90.000,00 240.000,00 3 Rashodi poslovanja 330.000,00 - 90.000,00 240.000,00 32 Materijalni rashodi 330.000,00 - 90.000,00 240.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 - 90.000,00 240.000,00 Program 1004 Upravljanje imovinom 0,00 68.400,00 68.400,00 Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 0,00 68.400,00 68.400,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 0,00 68.400,00 68.400,00 Izvor 1.1. prihodi Od poreza, imovine, pristojbi i kazni 0,00 68.400,00 68.400,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 68.400,00 68.400,00 32 Materijalni rashodi 0,00 68.400,00 68.400,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 68.400,00 68.400,00 Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 58.217.950,00 - 6.385.299,56 51.832.650,44 Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 58.217.950,00 - 6.385.299,56 51.832.650,44 Program 1001 Javna uprava i administracija 3.620.000,00 - 2.500.000,00 1.120.000,00 Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 70.000,00 0,00 70.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 70.000,00 0,00 70.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 30.000,00 0,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 30.000,00 0,00 30.000,00




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 0,00 30.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 40.000,00 0,00 40.000,00 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 40.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 100.000,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 100.000,00 0,00 100.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 100.000,00 Kapitalni projekt K101005 Gradnja gradskog kolodvora 150.000,00 0,00 150.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 150.000,00 0,00 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 150.000,00 0,00 150.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 0,00 150.000,00 Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 Kapitalni projekt K101007 Gradnja zgrade gradske i javne uprave 300.000,00 0,00 300.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 300.000,00 0,00 300.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 300.000,00 0,00 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 300.000,00 0,00 300.000,00




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 300.000,00 0,00 300.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000,00 0,00 300.000,00 Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 20.172.500,00 - 4.455.299,56 15.717.200,44 Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom) 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 Kapitalni projekt K101010 Gradnja i rekonstrukcija Ulice fra Stjepana Vrlića 975.000,00 0,00 975.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 975.000,00 0,00 975.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 800.000,00 0,00 800.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 800.000,00 0,00 800.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 800.000,00 0,00 800.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000,00 0,00 800.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 175.000,00 0,00 175.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 175.000,00 0,00 175.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 175.000,00 0,00 175.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 175.000,00 0,00 175.000,00 Kapitalni projekt K101012 Ulica Fošal 8.067.500,00 0,00 8.067.500,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 8.067.500,00 0,00 8.067.500,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 67.500,00 0,00 67.500,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 67.500,00 0,00 67.500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 67.500,00 0,00 67.500,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 67.500,00 0,00 67.500,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00




421 Građevinski objekti 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina 3.400.000,00 - 2.550.000,00 850.000,00

Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 3.400.000,00 - 2.550.000,00 850.000,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00

32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00

Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.600.000,00 - 1.550.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.600.000,00 - 1.550.000,00 50.000,00

32 Materijalni rashodi 1.600.000,00 - 1.550.000,00 50.000,00

323 Rashodi za usluge 1.600.000,00 - 1.550.000,00 50.000,00

Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 800.000,00 0,00 800.000,00

4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 800.000,00 0,00 800.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 0,00 800.000,00

421 Građevinski objekti 800.000,00 0,00 800.000,00

Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova 450.000,00 0,00 450.000,00

Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 450.000,00 0,00 450.000,00

Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 450.000,00 0,00 450.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 0,00 450.000,00

412 Nematerijalna imovina 450.000,00 0,00 450.000,00

Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 300.000,00 0,00 300.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 300.000,00

411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 300.000,00




Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 100.000,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 100.000,00 0,00 100.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 100.000,00 Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 555.000,00 0,00 555.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 555.000,00 0,00 555.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 555.000,00 0,00 555.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 555.000,00 0,00 555.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 155.000,00 0,00 155.000,00 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 0,00 50.000,00 412 Nematerijalna imovina 105.000,00 0,00 105.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 400.000,00 0,00 400.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 0,00 400.000,00 Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 100.000,00 0,00 100.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 900.000,00 0,00 900.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 900.000,00 0,00 900.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 900.000,00 0,00 900.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000,00 0,00 900.000,00 Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 1.175.000,00 194.700,44 1.369.700,44 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.175.000,00 194.700,44 1.369.700,44 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 150.000,00 0,00 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 75.000,00 0,00 75.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 75.000,00 0,00 75.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 0,00 75.000,00 422 Postrojenja i oprema 75.000,00 0,00 75.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 850.000,00 194.700,44 1.044.700,44 3 Rashodi poslovanja 850.000,00 194.700,44 1.044.700,44 38 Ostali rashodi 850.000,00 194.700,44 1.044.700,44 386 Kapitalne pomoći 850.000,00 194.700,44 1.044.700,44 Tekući projekt T202002 Prometna obilaznica Omiša (mala obilaznica) 100.000,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00




Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 80.000,00 0,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 80.000,00

32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00

323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00

Program 1003 Zaštita okoliša 5.120.000,00 - 415.000,00 4.705.000,00

Kapitalni projekt K203001 Gradnja polupo- dzemnih spremnika – moloka za odvojeno prikupljanje otpada 20.000,00 0,00 20.000,00

Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 20.000,00 0,00 20.000,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00

421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 20.000,00

Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada 1.450.000,00 - 415.000,00 1.035.000,00

Funkcijska klasifi kacija 0510 Gospodarenje otpadom 1.450.000,00 - 415.000,00 1.035.000,00

Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 250.000,00 - 250.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 250.000,00 - 250.000,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 250.000,00 - 250.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 -250.000,00 0,00

Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 250.000,00 435.000,00 685.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 435.000,00 435.000,00

38 Ostali rashodi 0,00 435.000,00 435.000,00

382 Kapitalne donacije 0,00 435.000,00 435.000,00


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 250.000,00 0,00 250.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 0,00 250.000,00

Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 450.000,00 - 450.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 450.000,00 - 450.000,00 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 450.000,00 - 450.000,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.000,00 - 450.000,00 0,00




Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 Izvor 6.1. Namjenski prihodi od prodaje nekretnina 250.000,00 0,00 250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 250.000,00 0,00 250.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 250.000,00 0,00 250.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 0,00 250.000,00 Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 100.000,00 0,00 100.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefi nancijsku imovinu 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 Tekući projekt T203003 Gospodarenje otpadom 300.000,00 0,00 300.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0510 Gospodarenje otpadom 300.000,00 0,00 300.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 0,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 150.000,00 0,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 0,00 150.000,00 Program 1004 Upravljanje imovinom 200.000,00 0,00 200.000,00 Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 200.000,00 0,00 200.000,00




Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 0,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 150.000,00 0,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 150.000,00 Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 0,00 200.000,00 Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 200.000,00 0,00 200.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 0,00 200.000,00 Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 11.977.000,00 1.100.000,00 13.077.000,00 Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina 3.697.000,00 300.000,00 3.997.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 3.697.000,00 300.000,00 3.997.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 1.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 32 Materijalni rashodi 1.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 323 Rashodi za usluge 1.900.000,00 300.000,00 2.200.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.797.000,00 0,00 1.797.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.797.000,00 0,00 1.797.000,00 32 Materijalni rashodi 1.797.000,00 0,00 1.797.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 0,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 1.647.000,00 0,00 1.647.000,00 Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00 0,00 250.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 250.000,00 0,00 250.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 250.000,00 0,00 250.000,00




3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 250.000,00 Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 1.570.000,00 100.000,00 1.670.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.570.000,00 100.000,00 1.670.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 70.000,00 0,00 70.000,00 3 Rashodi poslovanja 70.000,00 0,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 0,00 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 32 Materijalni rashodi 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 323 Rashodi za usluge 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 1.300.000,00 - 1.300.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00 - 1.300.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 1.300.000,00 - 1.300.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 1.300.000,00 - 1.300.000,00 0,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 200.000,00 100.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 100.000,00 300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 100.000,00 300.000,00 Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 32 Materijalni rashodi 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 323 Rashodi za usluge 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 Tekući projekt T206001 Male komunalne usluge 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 500.000,00 0,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 500.000,00




Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 32 Materijalni rashodi 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 Tekući projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 150.000,00 0,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 200.000,00 0,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 200.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 32 Materijalni rashodi 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 160.000,00 0,00 160.000,00 323 Rashodi za usluge 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 3.019.000,00 - 100.000,00 2.919.000,00 Aktivnost A207001 Sufi nanciranje javnog lokalnog prijevoza 3.019.000,00 - 100.000,00 2.919.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 3.019.000,00 - 100.000,00 2.919.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.519.000,00 150.000,00 2.669.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.519.000,00 150.000,00 2.669.000,00 35 Subvencije 2.369.000,00 250.000,00 2.619.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.419.000,00 250.000,00 1.669.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 950.000,00 0,00 950.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00




3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 35 Subvencije 500.000,00 - 250.000,00 250.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 - 250.000,00 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 0,00 250.000,00 Program 1008 Poticanje razvoja turizma 9.976.450,00 0,00 9.976.450,00 Tekući projekt T208001 Plava zastava 20.000,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0473 Turizam 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 Tekući projekt T208003 Uređenje obalnog pojasa i plaže na potezu Brzet - Nemira 9.166.450,00 0,00 9.166.450,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 9.166.450,00 0,00 9.166.450,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 181.386,00 0,00 181.386,00 3 Rashodi poslovanja 181.386,00 0,00 181.386,00 32 Materijalni rashodi 181.386,00 0,00 181.386,00 323 Rashodi za usluge 181.386,00 0,00 181.386,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 1.359.600,00 0,00 1.359.600,00 3 Rashodi poslovanja 1.359.600,00 0,00 1.359.600,00 32 Materijalni rashodi 1.359.600,00 0,00 1.359.600,00 323 Rashodi za usluge 1.359.600,00 0,00 1.359.600,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 6.625.464,00 0,00 6.625.464,00 3 Rashodi poslovanja 6.625.464,00 0,00 6.625.464,00 32 Materijalni rashodi 6.625.464,00 0,00 6.625.464,00 323 Rashodi za usluge 6.625.464,00 0,00 6.625.464,00 Tekući projekt T208004 Gradske lučice i obalni pojas 710.000,00 0,00 710.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 710.000,00 0,00 710.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 110.000,00 0,00 110.000,00




4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 110.000,00 0,00 110.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 0,00 110.000,00 412 Nematerijalna imovina 110.000,00 0,00 110.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 500.000,00 0,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 500.000,00 32 Materijalni rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 500.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 100.000,00 0,00 100.000,00 Tekući projekt T208005 Pješačke staze 80.000,00 0,00 80.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 80.000,00 0,00 80.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 20.000,00 0,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 60.000,00 0,00 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 60.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,00 0,00 60.000,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 60.000,00 Program 1009 Promicanje kulture 3.433.000,00 - 300.000,00 3.133.000,00 Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 170.000,00 50.000,00 220.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 170.000,00 50.000,00 220.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 170.000,00 50.000,00 220.000,00 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 50.000,00 220.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 50.000,00 220.000,00 323 Rashodi za usluge 170.000,00 50.000,00 220.000,00 Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00




4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 412 Nematerijalna imovina 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 100.000,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 100.000,00 Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 2.663.000,00 - 150.000,00 2.513.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 2.663.000,00 - 150.000,00 2.513.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 58.000,00 0,00 58.000,00 3 Rashodi poslovanja 58.000,00 0,00 58.000,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 0,00 45.000,00 323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 45.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 13.000,00 0,00 13.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 13.000,00 0,00 13.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 200.000,00 - 150.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 200.000,00 - 150.000,00 50.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 200.000,00 - 150.000,00 50.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 -150.000,00 50.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 315.000,00 0,00 315.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 315.000,00 0,00 315.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 315.000,00 0,00 315.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 315.000,00 0,00 315.000,00 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 3 Rashodi poslovanja 305.000,00 0,00 305.000,00 32 Materijalni rashodi 305.000,00 0,00 305.000,00 323 Rashodi za usluge 305.000,00 0,00 305.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 1.785.000,00 0,00 1.785.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 1.785.000,00 0,00 1.785.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.785.000,00 0,00 1.785.000,00




Program 1010 Predškolski odgoj 500.000,00 285.000,00 785.000,00 Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte 500.000,00 285.000,00 785.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0911 Predškolsko obrazovanje 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 150.000,00 0,00 150.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 150.000,00 0,00 150.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 150.000,00 0,00 150.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 0,00 150.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0912 Osnovno obrazovanje 350.000,00 285.000,00 635.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 0,00 42.700,44 42.700,44 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 0,00 42.700,44 42.700,44 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 0,00 42.700,44 42.700,44 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 42.700,44 42.700,44 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 0,00 242.299,56 242.299,56 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 0,00 242.299,56 242.299,56 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 0,00 242.299,56 242.299,56 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 242.299,56 242.299,56 Izvor 6.7. Namjenski prihod od prodaje nekretnina – preneseni višak 350.000,00 0,00 350.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 350.000,00 0,00 350.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 350.000,00 0,00 350.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000,00 0,00 350.000,00 Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 29.416.354,50 - 691.523,00 28.724.831,50 Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 15.498.000,00 - 377.000,00 15.121.000,00 Program 1001 Javna uprava i administracija 320.000,00 0,00 320.000,00 Aktivnost A101009 Zaposlenici izvan radnog odnosa – projekt “Zaželi” 320.000,00 0,00 320.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 320.000,00 0,00 320.000,00 Izvor 4.2. Sredstva EU fondova 320.000,00 0,00 320.000,00 3 Rashodi poslovanja 320.000,00 0,00 320.000,00 38 Ostali rashodi 320.000,00 0,00 320.000,00




381 Tekuće donacije 320.000,00 0,00 320.000,00 Program 1009 Promicanje kulture 1.590.000,00 - 20.000,00 1.570.000,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 915.000,00 0,00 915.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 915.000,00 0,00 915.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 915.000,00 0,00 915.000,00 3 Rashodi poslovanja 915.000,00 0,00 915.000,00 38 Ostali rashodi 915.000,00 0,00 915.000,00 381 Tekuće donacije 915.000,00 0,00 915.000,00 Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 665.000,00 - 20.000,00 645.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 665.000,00 - 20.000,00 645.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 585.000,00 - 20.000,00 565.000,00 3 Rashodi poslovanja 585.000,00 - 20.000,00 565.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 - 20.000,00 130.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 - 20.000,00 130.000,00 38 Ostali rashodi 435.000,00 0,00 435.000,00 381 Tekuće donacije 435.000,00 0,00 435.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 80.000,00 0,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 80.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 80.000,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 10.000,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 10.000,00 0,00 10.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 Program 1010 Predškolski odgoj 830.000,00 0,00 830.000,00 Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 830.000,00 0,00 830.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0911 Predškolsko obrazovanje 830.000,00 0,00 830.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 830.000,00 0,00 830.000,00 3 Rashodi poslovanja 830.000,00 0,00 830.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 830.000,00 0,00 830.000,00




372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 830.000,00 0,00 830.000,00 Program 1011 Osnovno, srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje 710.000,00 - 15.000,00 695.000,00 Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 145.000,00 - 15.000,00 130.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 45.000,00 - 15.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 - 15.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 - 15.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00 - 15.000,00 30.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0912 Osnovno obrazovanje 100.000,00 0,00 100.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu 30.000,00 0,00 30.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0912 Osnovno obrazovanje 30.000,00 0,00 30.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 30.000,00 0,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 30.000,00 Kapitalni projekt K311002 Kapitalne donacije za građevinske objekte 150.000,00 0,00 150.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0912 Osnovno obrazovanje 150.000,00 0,00 150.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 0,00 150.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole “Jure Kaštelan” Omiš 10.000,00 0,00 10.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0922 Više srednjoško- lsko obrazovanje 10.000,00 0,00 10.000,00 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 412 Nematerijalna imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 Tekući projekt T311001 Tekuće donacije u školstvu 315.000,00 0,00 315.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0912 Osnovno obrazovanje 315.000,00 0,00 315.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 295.000,00 0,00 295.000,00 3 Rashodi poslovanja 295.000,00 0,00 295.000,00 38 Ostali rashodi 295.000,00 0,00 295.000,00 381 Tekuće donacije 295.000,00 0,00 295.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 20.000,00 0,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 Tekući projekt T311002 Viskoškolsko obrazovanje 60.000,00 0,00 60.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 60.000,00 0,00 60.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 60.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 60.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 60.000,00 Program 1012 Razvoj civilnog društva 610.000,00 - 130.000,00 480.000,00 Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 3 Rashodi poslovanja 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 38 Ostali rashodi 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 381 Tekuće donacije 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 Kapitalni projekt K312001 Kapitalne donacije za građevinske objekte 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00




382 Kapitalne donacije 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00 0,00 6.000,00 Aktivnost A313001 Potpore udrugama 6.000,00 0,00 6.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 6.000,00 0,00 6.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 6.000,00 0,00 6.000,00 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 6.000,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 0,00 6.000,00 381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 6.000,00 Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 170.000,00 0,00 170.000,00 Aktivnost A314001 Potpore i pomoći pojedi- ncima, udrugama i organizacijama 170.000,00 0,00 170.000,00 Funkcijska klasifi kacija 1012 Invaliditet 170.000,00 0,00 170.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 170.000,00 0,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 170.000,00 0,00 170.000,00 381 Tekuće donacije 170.000,00 0,00 170.000,00 Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 510.000,00 0,00 510.000,00 Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 510.000,00 0,00 510.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0740 Službe javnog zdravstva 510.000,00 0,00 510.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 510.000,00 0,00 510.000,00 3 Rashodi poslovanja 510.000,00 0,00 510.000,00 32 Materijalni rashodi 215.000,00 0,00 215.000,00 323 Rashodi za usluge 215.000,00 0,00 215.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 0,00 10.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 285.000,00 0,00 285.000,00 381 Tekuće donacije 285.000,00 0,00 285.000,00 Program 1016 Socijalna skrb 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 920.000,00 0,00 920.000,00




Funkcijska klasifi kacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 920.000,00 0,00 920.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 570.000,00 0,00 570.000,00 3 Rashodi poslovanja 570.000,00 0,00 570.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 570.000,00 0,00 570.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 570.000,00 0,00 570.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 350.000,00 350.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0,00 350.000,00 350.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 350.000,00 350.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 350.000,00 - 350.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 - 350.000,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 - 350.000,00 0,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00 - 350.000,00 0,00 Aktivnost A316002 Potpore i pomoći pojedi- ncima, obiteljima i udrugama 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 Funkcijska klasifi kacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00 38 Ostali rashodi 140.000,00 0,00 140.000,00 381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 140.000,00 Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 Aktivnost A317001 Tekuće održavanje sportskih objekata 155.000,00 0,00 155.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000,00 0,00 15.000,00 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00




Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 30.000,00 0,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 30.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0810 Službe rekreacije i sporta 110.000,00 0,00 110.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 110.000,00 0,00 110.000,00 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 110.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 60.000,00 Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 38 Ostali rashodi 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 381 Tekuće donacije 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00 Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00 0,00 40.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 40.000,00 0,00 40.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 40.000,00 0,00 40.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 40.000,00 0,00 40.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000,00 0,00 40.000,00 Tekući projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 170.000,00 0,00 170.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 170.000,00 0,00 170.000,00 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 170.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 0,00 170.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 0,00 85.000,00




323 Rashodi za usluge 85.000,00 0,00 85.000,00 Program 1018 Jačanje gospodarstva 327.000,00 0,00 327.000,00 Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 65.000,00 0,00 65.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti 45.000,00 0,00 45.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 45.000,00 0,00 45.000,00 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 45.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 0,00 45.000,00 382 Kapitalne donacije 45.000,00 0,00 45.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 Tekući projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 262.000,00 0,00 262.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 0,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 162.000,00 0,00 162.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 162.000,00 0,00 162.000,00 3 Rashodi poslovanja 162.000,00 0,00 162.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 12.000,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 12.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 4.700.000,00 - 212.000,00 4.488.000,00 Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 3.580.000,00 - 250.000,00 3.330.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 3.430.000,00 - 2.220.618,56 1.209.381,44 3 Rashodi poslovanja 3.430.000,00 - 2.220.618,56 1.209.381,44




38 Ostali rashodi 3.430.000,00 - 2.220.618,56 1.209.381,44 381 Tekuće donacije 2.680.000,00 - 2.020.618,56 659.381,44 382 Kapitalne donacije 750.000,00 - 200.000,00 550.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni - preneseni višak 0,00 2.020.618,56 2.020.618,56 3 Rashodi poslovanja 0,00 2.020.618,56 2.020.618,56 38 Ostali rashodi 0,00 2.020.618,56 2.020.618,56 381 Tekuće donacije 0,00 2.020.618,56 2.020.618,56 Izvor 4.1. Pomoći iz državnog i županijskog proračuna 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 Tekući projekt T320001 Organiziranje i provo- đenje mjera za zaštitu i spašavanje 1.120.000,00 38.000,00 1.158.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 35.000,00 0,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 35.000,00 38 Ostali rashodi 35.000,00 0,00 35.000,00 381 Tekuće donacije 35.000,00 0,00 35.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 850.000,00 143.000,00 993.000,00 3 Rashodi poslovanja 850.000,00 143.000,00 993.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 100.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 55.000,00 0,00 55.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 55.000,00 0,00 55.000,00 38 Ostali rashodi 695.000,00 143.000,00 838.000,00 381 Tekuće donacije 695.000,00 143.000,00 838.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 100.000,00 - 100.000,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,00 0,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 - 100.000,00 0,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 100.000,00 0,00 Funkcijska klasifi kacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 135.000,00 - 5.000,00 130.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 135.000,00 - 5.000,00 130.000,00 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00




32 Materijalni rashodi 85.000,00 - 5.000,00 80.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 - 5.000,00 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 50.000,00 Glava 00302 Centar za kulturu 1.225.000,00 - 130.000,00 1.095.000,00 Program 1009 Promicanje kulture 1.225.000,00 - 130.000,00 1.095.000,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 820.000,00 0,00 820.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 820.000,00 0,00 820.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 820.000,00 - 58.843,00 761.157,00 3 Rashodi poslovanja 820.000,00 - 58.843,00 761.157,00 31 Rashodi za zaposlene 553.600,00 0,00 553.600,00 311 Plaće (Bruto) 461.000,00 0,00 461.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.600,00 0,00 30.600,00 313 Doprinosi na plaće 62.000,00 0,00 62.000,00 32 Materijalni rashodi 262.400,00 - 58.843,00 203.557,00 321 Naknade troškova zaposlenima 30.500,00 0,00 30.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 23.400,00 0,00 23.400,00 323 Rashodi za usluge 172.900,00 - 58.843,00 114.057,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.600,00 0,00 35.600,00 34 Financijski rashodi 4.000,00 0,00 4.000,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 4.000,00 0,00 4.000,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika – višak pren. 0,00 58.843,00 58.843,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 58.843,00 58.843,00 32 Materijalni rashodi 0,00 58.843,00 58.843,00 323 Rashodi za usluge 0,00 58.843,00 58.843,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 20.000,00 0,00 20.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 20.000,00 0,00 20.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 20.000,00 0,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00




Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto 175.000,00 - 50.000,00 125.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 175.000,00 - 50.000,00 125.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 90.000,00 - 25.000,00 65.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 - 25.000,00 35.000,00 Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 25.000,00 0,00 25.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 0,00 25.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 25.000,00 Tekući projekt T309002 Kazalište 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 30.000,00 70.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - 20.000,00 30.000,00 Tekući projekt T309003 Ostinatio 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 - 17.000,00 18.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 - 13.000,00 12.000,00 Glava 00303 Gradska knjižnica Omiš 887.354,50 0,00 887.354,50 Program 1009 Promicanje kulture 887.354,50 0,00 887.354,50 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 772.354,50 0,00 772.354,50 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 772.354,50 0,00 772.354,50 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 654.454,50 - 50.387,00 604.067,50 3 Rashodi poslovanja 654.454,50 - 50.387,00 604.067,50 31 Rashodi za zaposlene 527.754,50 - 50.387,00 477.367,50 311 Plaće (Bruto) 420.462,00 - 50.387,00 370.075,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 37.912,50 0,00 37.912,50




313 Doprinosi na plaće 69.380,00 0,00 69.380,00 32 Materijalni rashodi 124.200,00 0,00 124.200,00 321 Naknade troškova zaposlenima 12.360,00 0,00 12.360,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.500,00 0,00 33.500,00 323 Rashodi za usluge 75.700,00 0,00 75.700,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.640,00 0,00 1.640,00 34 Financijski rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 2.500,00 0,00 2.500,00 Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 62.900,00 0,00 62.900,00 3 Rashodi poslovanja 62.900,00 0,00 62.900,00 32 Materijalni rashodi 62.900,00 0,00 62.900,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 0,00 4.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.900,00 0,00 9.900,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 40.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 9.000,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihod proračunskih korisnika – višak pren. 0,00 50.387,00 50.387,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 50.387,00 50.387,00 31 Rashodi za zaposlene 0,00 50.387,00 50.387,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 50.387,00 50.387,00 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 45.500,00 0,00 45.500,00 3 Rashodi poslovanja 45.500,00 0,00 45.500,00 32 Materijalni rashodi 45.500,00 0,00 45.500,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.800,00 0,00 5.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.200,00 0,00 6.200,00 323 Rashodi za usluge 31.500,00 0,00 31.500,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 1.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 500,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 9.500,00 0,00 9.500,00 3 Rashodi poslovanja 9.500,00 0,00 9.500,00 32 Materijalni rashodi 9.500,00 0,00 9.500,00 323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 8.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 0,00 1.500,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 115.000,00 0,00 115.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 115.000,00 0,00 115.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 55.000,00 - 40.000,00 15.000,00




4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 55.000,00 - 40.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 - 40.000,00 15.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00 15.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 - 40.000,00 0,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihod proračunskih korisnika – višak pren. 10.000,00 40.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 10.000,00 40.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 40.000,00 50.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 40.000,00 50.000,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 50.000,00 0,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 50.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 0,00 50.000,00 Glava 00304 Gradski muzej Omiš 754.000,00 - 90.000,00 664.000,00 Program 1009 Promicanje kulture 754.000,00 - 90.000,00 664.000,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 739.000,00 - 85.000,00 654.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 739.000,00 - 85.000,00 654.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 539.000,00 - 91.645,00 447.355,00 3 Rashodi poslovanja 539.000,00 - 91.645,00 447.355,00 31 Rashodi za zaposlene 309.200,00 0,00 309.200,00 311 Plaće (Bruto) 240.000,00 0,00 240.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.200,00 0,00 30.200,00 313 Doprinosi na plaće 39.000,00 0,00 39.000,00 32 Materijalni rashodi 226.300,00 - 91.645,00 134.655,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 41.500,00 0,00 41.500,00 323 Rashodi za usluge 135.800,00 - 70.000,00 65.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.000,00 - 21.645,00 24.355,00 34 Financijski rashodi 3.500,00 0,00 3.500,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 3.500,00 0,00 3.500,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihod proračunskih korisnika – višak pren. 0,00 6.645,00 6.645,00




3 Rashodi poslovanja 0,00 6.645,00 6.645,00 32 Materijalni rashodi 0,00 6.645,00 6.645,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.645,00 6.645,00 Izvor 4.3. Pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 200.000,00 0,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 200.000,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0820 Službe kulture 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00 Glava 00305 Dječji vrtić Omiš 11.052.000,00 - 94.523,00 10.957.477,00 Program 1010 Predškolski odgoj 11.052.000,00 - 94.523,00 10.957.477,00 Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 10.425.750,00 58.200,00 10.483.950,00 Funkcijska klasifi kacija 0911 Predškolsko obrazovanje 10.425.750,00 58.200,00 10.483.950,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 8.515.000,00 136.793,00 8.651.793,00 3 Rashodi poslovanja 8.515.000,00 136.793,00 8.651.793,00 31 Rashodi za zaposlene 7.511.000,00 150.000,00 7.661.000,00 311 Plaće (Bruto) 6.100.000,00 135.000,00 6.235.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 465.000,00 0,00 465.000,00 313 Doprinosi na plaće 946.000,00 15.000,00 961.000,00 32 Materijalni rashodi 1.004.000,00 - 13.207,00 990.793,00 321 Naknade troškova zaposlenima 226.000,00 0,00 226.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 341.000,00 124.793,00 465.793,00 323 Rashodi za usluge 299.000,00 0,00 299.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 138.000,00 - 138.000,00 0,00 Izvor 1.2. Prihodi od imovine, pristojbi i kazni proračunskih korisnika 500,00 0,00 500,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 500,00 0,00 500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500,00 0,00 500,00 422 Postrojenja i oprema 500,00 0,00 500,00




Izvor 2.3. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika 187.200,00 - 19.800,00 167.400,00 3 Rashodi poslovanja 187.200,00 - 19.800,00 167.400,00 31 Rashodi za zaposlene 172.700,00 - 19.000,00 153.700,00 311 Plaće (Bruto) 141.000,00 - 16.200,00 124.800,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.200,00 0,00 7.200,00 313 Doprinosi na plaće 24.500,00 - 2.800,00 21.700,00 32 Materijalni rashodi 14.500,00 - 800,00 13.700,00 321 Naknade troškova zaposlenima 14.500,00 - 800,00 13.700,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihod proračunskih korisnika – višak pren. 28.000,00 251.207,00 279.207,00 3 Rashodi poslovanja 28.000,00 251.207,00 279.207,00 31 Rashodi za zaposlene 0,00 19.000,00 19.000,00 311 Plaće (Bruto) 0,00 16.200,00 16.200,00 313 Doprinosi na plaće 0,00 2.800,00 2.800,00 32 Materijalni rashodi 28.000,00 232.207,00 260.207,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 800,00 800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 236.207,00 244.207,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 - 4.800,00 15.200,00 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 1.695.050,00 - 310.000,00 1.385.050,00 3 Rashodi poslovanja 1.695.050,00 - 310.000,00 1.385.050,00 31 Rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 10.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 1.673.400,00 - 310.000,00 1.363.400,00 321 Naknade troškova zaposlenima 74.500,00 - 30.500,00 44.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.072.500,00 - 356.500,00 716.000,00 323 Rashodi za usluge 373.900,00 47.000,00 420.900,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 0,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 142.500,00 30.000,00 172.500,00 34 Financijski rashodi 11.650,00 0,00 11.650,00 343 Ostali fi nancijski rashodi 11.650,00 0,00 11.650,00 Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu 601.250,00 - 152.723,00 448.527,00 Funkcijska klasifi kacija 0911 Predškolsko obrazovanje 601.250,00 - 152.723,00 448.527,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 400.000,00 - 130.793,00 269.207,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 400.000,00 - 130.793,00 269.207,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 - 52.000,00 248.000,00




422 Postrojenja i oprema 300.000,00 - 52.000,00 248.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefi nancijskoj imovini 100.000,00 - 78.793,00 21.207,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 - 78.793,00 21.207,00 Izvor 2.5. Vlastiti prihod proračunskih korisnika – višak pren. 71.930,00 - 31.930,00 40.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 71.930,00 - 31.930,00 40.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.930,00 - 31.930,00 40.000,00 422 Postrojenja i oprema 71.930,00 - 31.930,00 40.000,00 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 119.320,00 10.000,00 129.320,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 119.320,00 10.000,00 129.320,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 119.320,00 10.000,00 129.320,00 422 Postrojenja i oprema 119.320,00 10.000,00 129.320,00 Izvor 5.2. Donacije od pravnih i fi zičkih osoba korisnicima proračuna 10.000,00 0,00 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 10.000,00 Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 25.000,00 0,00 25.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0911 Predškolsko obrazovanje 25.000,00 0,00 25.000,00 Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika 25.000,00 0,00 25.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 25.000,00 0,00 25.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 25.000,00 0,00 25.000,00 422 Postrojenja i oprema 25.000,00 0,00 25.000,00 Razdjel 004 Vlastiti pogon 3.678.500,00 - 150.000,00 3.528.500,00 Glava 00401 Vlastiti pogon 3.678.500,00 - 150.000,00 3.528.500,00 Program 1001 Javna uprava i administracija 443.000,00 0,00 443.000,00 Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 50.000,00 0,00 50.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 50.000,00 0,00 50.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 50.000,00 0,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00




32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A101007 Sportski objekti 393.000,00 0,00 393.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 393.000,00 0,00 393.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 191.000,00 0,00 191.000,00 3 Rashodi poslovanja 191.000,00 0,00 191.000,00 32 Materijalni rashodi 191.000,00 0,00 191.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 0,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 131.000,00 0,00 131.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 2.000,00 0,00 2.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 2.000,00 32 Materijalni rashodi 2.000,00 0,00 2.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 2.000,00 Izvor 2.2. Prihod od prodaje ulaznica 200.000,00 0,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 0,00 200.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 0,00 200.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 0,00 200.000,00 Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 7.500,00 0,00 7.500,00 Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 7.500,00 0,00 7.500,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 7.500,00 0,00 7.500,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 7.500,00 0,00 7.500,00 3 Rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 7.500,00 32 Materijalni rashodi 7.500,00 0,00 7.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 0,00 7.500,00 Program 1003 Zaštita okoliša 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 - 50.000,00 50.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00




3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 2.978.000,00 0,00 2.978.000,00 Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 120.000,00 0,00 120.000,00 3 Rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 120.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 120.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 0,00 85.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 35.000,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 32 Materijalni rashodi 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 Aktivnost A206005 Naplata parkiranja i razgledavanja tvrđave Mirabela 508.000,00 0,00 508.000,00 Funkcijska klasifi kacija 0620 Razvoj zajednice 508.000,00 0,00 508.000,00 Izvor 1.1. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 41.000,00 0,00 41.000,00 3 Rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 41.000,00 32 Materijalni rashodi 41.000,00 0,00 41.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 0,00 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 6.000,00 Izvor 1.3. Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni – preneseni višak 0,00 50.000,00 50.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 50.000,00 50.000,00 Izvor 2.1. Prihodi od parkinga 455.000,00 - 50.000,00 405.000,00 3 Rashodi poslovanja 405.000,00 0,00 405.000,00 32 Materijalni rashodi 320.000,00 0,00 320.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 0,00 180.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 110.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 34 Financijski rashodi 85.000,00 0,00 85.000,00




343 Ostali fi nancijski rashodi 85.000,00 0,00 85.000,00 4 Rashodi za nabavu nefi nancijske imovine 50.000,00 - 50.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 - 50.000,00 0,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 - 50.000,00 0,00 Izvor 3.1. Komunalni doprinosi i prihodi za posebne namjene 12.000,00 0,00 12.000,00 3 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 12.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 12.000,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 12.000,00

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA


KLASA: 400-06/20-01/02URBROJ: 2155-01-01-20-1Omiš, 30. lipnja 2020. godine

P r e d s j e d n i kGRADSKOG VIJEĆA



I IZM

JEN

E I

DO

PUN

E P

LA

NA

RA

ZVO

JNIH

PR

OG

RA

MA

ZA

202

0. G

OD

INU

CIL

J 1.

K

ON

KU

RE

NT

NO

I O

DR

ŽIV

O G

OSP

OD

AR

STV

O T

EM

EL

JEN

O N

A O

DR

ŽIV

OM

KO

RIŠ

TE

NJU

PR

IRO

DN

IH I

DR

UŠT

VE

NIH

D

OB

AR

A T

E R

AZV

OJU

PO

DU

ZET

NI

KO

G P

OT

EN

CIJ

AL

A

Program/ aktivnost

Naz

iv p

rogr

ama/

ak

tivno

sti

Plan

2020

.Po

vean

je/

sman

jenje

Nov

iplan

Pokazatelj rezultata


Ciljana vrijednost 20120




Prio

rite

t 1.1

. R

azvo

j kon

kure

ntno

g po

duze

tniš

tva,

obr

tniš

tva

i ind

ustr

ije

Mje

ra 1

.1.2

. Su

stav

an r

azvo

j mre

že p

oduz

etni

kih

zona

P1

002

PRO

STO

RN

O U

RE

EN

JE I

UN

APR

JEE

NJE

ST

AN

OV

AN

JA

K20

2006

Gra

dnja

i re

kons

trukc

ija k

omun

alni

h ob

jeka

ta-p

roje

ktna

dok

umen

taci

ja z

a ko

mun

alnu

infr

astru

ktur

u go

spod

arsk

ih

zona

100.

000

10

0.00

0

Prip

rem

ljeno

st p

roje

ktne

do

kum

enta

cije

izra

ženo

u

%

40%

10

%

10%

10

%

002

Prio

rite

t 1.3

. U

napr

jeen

je p

roiz

vodn

je p

oljo

priv

redn

ih i

riba

rski

h pr

oizv

oda

s pos

ebni

m n

agla

skom

na

auto

hton

im i

eko

proi

zvod

ima

Mje

ra 1

.3.3

. Po

dršk

a po

tpor

nim

org

aniz

acija

ma

u po

ljopr

ivre

di i

riba

rstv

u P1

018

JAA

NJE

GO

SPO

DA

RST

VA

A31

8001

R

edov

na d

jela

tnos

t LA

G-a

45

.000

45.0

00

Bro

j pr

ijavl

jeni

h pr

ojek

ata

1 3

5 7

003

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Utorak, 30. lipnja 2020.Strana 118 - Broj 5C

ILJ

2.

UN

APR

JEE

NJE

KV

AL

ITE

TE

ŽIV

OT

A K

RO

Z U

LA

GA

NJA

U R

AZ

VO

J D

RU

ŠTV

EN

E IN

FRA

STR

UK

TU

RE

I D

RU

ŠTV

EN

IH

USL

UG

A

Pr

iori

tet 2

.1.

Raz

voj o

dgoj

no-o

braz

ovne

infr

astr

uktu

re i

uslu

ga

Mje

ra 2

.1.1

. Po

boljš

anje

uvj

eta

i kva

litet

e us

luga

sust

ava

odgo

ja i

obra

zova

nja

na sv

im r

azin

ama

P101

0 PR

ED

ŠKO

LSK

I OD

GO

J

K31

0002

U

laga

nja

u ob

jekt

e pr

edšk

olsk

og o

dgoj

a 50

0.00

0 28

5.00

0 78

5.00

0

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

70%

18

%

6%

6%

003

Prio

rite

t 2.5

. U

napr

jeen

je u

reen

ja i

kval

itete

stam

beni

h i j

avni

h zg

rada

M

jera

2.5

.2.

Potic

anje

obn

ove

i inf

rast

rukt

urno

g op

rem

anja

stam

beni

h i j

avni

h zg

rada

P1

001

JAV

NA

UPR

AV

A I

AD

MIN

IST

RA

CIJ

A

K10

1004

D

odat

na u

laga

nja

u gr

adsk

e ob

jekt

e 10

0.00

0

100.

000

Obn

ovlje

nost

ob

jeka

ta

izra

ženo

u %

30

%

5%

5%

5%

002

Prio

rite

t 2.7

. U

napr

jeen

je sp

orts

ko-r

ekre

acijs

ke in

fras

truk

ture

i sa

drža

ja

Mje

ra 2

.7.1

. U

napr

jeen

je sp

orts

ko-r

ekre

acijs

ke in

fras

truk

ture

P100

1 JA

VN

A U

PRA

VA

I A

DM

INIS

TR

AC

IJA

K10

1006

G

radn

ja p

omo

nog

nogo

met

nog

igra

lišta

3.

000.

000

-2.5

00.0

00

500.

000

Izgr

aen

ost

obje

kta

izra

ženo

u %

0%

40

%

60%

002

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K10

1013

G

radn

ja i

reko

nstru

kcija

javn

ih p

ovrš

ina-

dje

ja ig

rališ

ta

800.

000

80

0.00

0

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

20%

35

%

15%

15

%

002


K20

2004

G

radn

ja sp

orts

ke d

vora

ne

1.40

0.00

0 -1

.100

.000

300.

000

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

95%

5%

-

-

Prio

rite

t 2.8

. R

azvo

j ost

ale

druš

tven

e in

fras

truk

ture

i sa

drža

ja

Mje

ra 2

.8.1

. R

azvo

j ost

ale

druš

tven

e in

fras

truk

ture

i sa

drža

ja z

a lo

kaln

e za

jedn

ice

P100

1 JA

VN

A U

PRA

VA

I A

DM

INIS

TR

AC

IJA

K10

1007

G

radn

ja z

grad

e gr

adsk

e i j

avne

upr

ave

300.

000

30

0.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jekt

a iz

raže

no u

%

0%

5%

25%

25

%

002

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K20

2005

G

rads

ka g

robl

ja

525.

000

52

5.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jeka

ta

izra

ženo

u %

25

%

20%

20

%

20%

00

2

CIL

J 3.

U

NA

PRJE

EN

JE K

OM

UN

AL

NIH

I K

OM

UN

IKA

CIJ

SKIH

INFR

AST

RU

KT

UR

NIH

SU

STA

VA

Prio

rite

t 3.1

. U

napr

jeen

je k

omun

alni

h i k

omun

ikac

ijski

h in

fras

truk

turn

ih su

stav

a M

jera

3.1

.1.

Una

prje

enje

sust

ava

gosp

odar

enja

otp

adom

i sa

naci

ja z

aga

enih

loka

cija

P100

3 ZA

ŠTIT

A O

KO

LIŠ

A

K20

3005

Iz

grad

nja

i opr

eman

je re

cikl

ažno

g dv

oriš

ta

1.45

0.00

0 -4

15.0

00

1.03

5.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jeka

ta

izra

ženo

u %

85

%

15%

0%

0%

00

2

Mje

ra 3

.1.2

. R

azvo

j i u

napr

jeen

je u

inko

vito

g su

stav

a vo

doop

skrb

e i o

dvod

nje

P100

5 R

AZV

OJ

I UPR

AV

LJA

NJE

SU

STA

VA

VO

DO

OPS

KR

BE

I O

DV

OD

NJE

K20

5004

V

odoo

pskr

ba n

asel

ja u

z sr

ednj

i tok

rije

ke

Cet

ine

200.

000

20

0.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jeka

ta

40%

10

%

10%

10

%

002


izra

ženo

u

%

Prio

rite

t 3.2

. U

napr

jeen

je e

fikas

nost

i pro

met

a na

pod

ruju

Gra

da O

miš

a u

kont

ekst

u pr

omet

nih

toko

va ši

reg

podr

uja

, pro

met

ne p

ovez

anos

ti i o

drži

ve

urba

ne m

obiln

osti

Mje

ra 3

.2.1

. U

napr

jeen

je c

esto

vne

prom

etne

mre

že i

sust

ava

za u

prav

ljanj

e i s

igur

nost

u p

rom

etu

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K10

1009

G

radn

ja p

rom

etni

ce n

a V

rilu

(s m

osto

m)

1.00

0.00

0 -1

.000

.000

0

Izgr

aen

ost

obje

kta

izra

ženo

u %

0%

39

%

61%

0%

00

2

K10

1010

G

radn

ja i

reko

nstru

kcija

Ulic

e fr

a St

jepa

na

Vrli

a 97

5.00

0

975.

000

Izgr

aen

ost

obje

kta

izra

ženo

u %

10

%

15%

45

%

30%

00

2

K20

2002

G

radn

ja i

reko

nstru

kcija

ner

azvr

stan

ih

prom

etni

ca-p

rom

etni

ca n

a R

ibnj

aku

1.65

0.00

0 0

1.65

0.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jeka

ta

izra

ženo

u %

10

%

90%

0%

0%

00

2

Mje

ra 3

.2.2

. U

napr

jeen

je su

stav

a ja

vnog

gra

dsko

g i p

rigr

adsk

og p

rije

voza

i ja

anje

mul

timod

alne

funk

cije

P1

001

JAV

NA

UPR

AV

A I

AD

MIN

IST

RA

CIJ

A

K10

1005

Gra

dnja

gra

dsko

g ko

lodv

ora

150.

000

15

0.00

0 Iz

gra

enos

t ob

jekt

a iz

raže

no u

%

0%

7%

93%

-

002

Mje

ra 3

.2.4

. R

azvo

j pje

šako

g i b

icik

listi

kog

prom

eta

P100

8 PO

TIC

AN

JE R

AZV

OJA

TU

RIZ

MA

T208

005

Pješ

ake

staz

e 60

.000

60.0

00

Izgr

aen

ost

obje

kata

iz

raže

no u

%

20%

20

%

20%

20

%

002

Prio

rite

t 3.4

. U

spos

tava

uin

kovi

tog

sust

ava

ouv

anja

, zaš

tite

i upr

avlja

nja

prir

odno

m i

kultu

rnom

baš

tinom

te u

napr

jeen

je su

stav

a za

štite

i sp

ašav

anja

M

jera

3.4

.4.

Una

prje

enje

sust

ava

zašt

ite i

spaš

avan

ja

P100

3 ZA

ŠTIT

A O

KO

LIŠ

A

K

2030

04

Sana

cija

stije

na

3.35

0.00

0 0

3.35

0.00

0 Iz

voen

je

95%

5%

-

- 00

2


rado

va n

a sa

naci

ji iz

raže

no u

%

C

ILJ

4.

DO

BR

O U

PRA

VL

JAN

JE

Pr

iori

tet 4

.1.

Pove

anje

uin

kovi

tost

i jav

ne u

prav

e M

jera

4.1

.1.

Una

prje

enje

pos

lovn

ih p

roce

sa ja

vne

upra

ve

P100

2 PR

OST

OR

NO

UR

EE

NJE

I U

NA

PRJE

EN

JE S

TA

NO

VA

NJA

K20

2001

Iz

rada

pro

stor

nih

plan

ova

450.

000

45

0.00

0 B

roj i

zra

enih

pr

osto

rnih

pl

anov

a 50

%

10%

10

%

10%

00

2

PL

AN

202

0.

Pove

anje/sman

jenje

NO

VI P

LA

N

UK

UPN

O

PLA

N

RA

ZVO

JNIH

PR

OG

RA

MA

16

.055

.000

-4

.730

.000

11

.325

.000


OBRAZLOŽENJEuz prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu raspoređuje se cjelo-kupan višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna za 2019. godinu, ostvaren od strane kon-solidiranog proračuna Grada Omiša i proračunskih korisnika Gradskog muzeja Omiš, Gradske knjižnice Omiš, Centra za kulturu Omiš i Dječjeg vrtića Omiš.

Tabelarni prikaz rezultata poslovanja po proračunskim korisnicima u 2019. godini:

Manjak 2019.Višak 2019.

Gradski muzej Preneseni rezultat poslovanja 58.871,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 65.517,00 Za prijenos u 2020. godinu 6.645,00 Centar za kulturu Preneseni rezultat poslovanja 15.285,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 43.558,00 Za prijenos u 2020. godinu 58.843,00 Narodna knjižnica Preneseni rezultat poslovanja 66.555,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 33.832,00 Za prijenos u 2020. godinu 100.387,00 Dječji vrtić Omiš Preneseni rezultat poslovanja 282.022,00 Rezultat poslovanja 2019. godine 37.185,00 Za prijenos u 2020. godinu 319.207,00

Cjelokupni višak proračunskih korisnika u iznosu od 485.082,00 kune, ovim Izmjenama i dopuna-ma Proračuna uključen je na rashodnu stranu korisnika, uz istovremeno rasterećenje proračuna Grada Omiša.

Tabelarni prikaz korištenja viška prihoda korisnika po programima, vrstama troška i iznosima:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 109.930,00 375.152,00 485.082,00 Korisnik K006 Centar za kulturu Omiš 0,00 58.843,00 58.843,00 Program 1009 Promicanje kulture 0,00 58.843,00 58.843,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 0,00 58.843,00 58.843,00 Intelektualne i osobne usluge 0,00 58.843,00 58.843,00 Korisnik K005 Narodna knjižnica Omiš 10.000,00 90.387,00 100.387,00 Program 1009 Promicanje kulture 10.000,00 90.387,00 100.387,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 0,00 50.387,00 50.387,00 Plaće za redovan rad 0,00 50.387,00 50.387,00 Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 10.000,00 40.000,00 50.000,00 Knjige 10.000,00 30.000,00 40.000,00

Vrsta rashoda / izdataka Planirano Promjena/Iznos Novi iznos


Korisnik K004 Gradski muzej Omiš 0,00 6.645,00 6.645,00 Program 1009 Promicanje kulture 0,00 6.645,00 6.645,00 Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 0,00 6.645,00 6.645,00 Premije osiguranja 0,00 6.645,00 6.645,00 Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš 99.930,00 219.277,00 319.207,00 Program 1010 Predškolski odgoj 99.930,00 219.277,00 319.207,00 Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 28.000,00 251.207,00 279.207,00 Osnovni materijal i sirovine – Vrtić 0,00 221.207,00 221.207,00 Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu 71.930,00 - 31.930,00 40.000,00 Nabavka uredskog namještaja 31.930,00 - 21.930,00 10.000,00

Uslijed učinka pandemije COVID-a 19 na proračunske prihode, ovim Izmjenama i dopunama Pro-računa uskladili smo prihodnu i rashodnu stranu Proračuna smanjujući prihode za 10.199.127,85 kuna ukupno, kako slijedi:

Tabelarni prikaz promjene – smanjenja plana prihoda

Vrsta rashoda / izdataka

Vrsta prihoda / primitaka

Planirano

Planirano

Promjena/Iznos

Promjena/Iznos

Novi iznos

Novi iznos

96.762.334,00 - 10.199.127,85 86.563.206,15

96.762.334,00 - 10.199.127,85 86.563.206,15

Izvor 1. Opći prihodi i primici 51.415.000,00 - 5.831.327,85 45.583.672,15

Porez i prirez na dohodak 21.500.000,00 - 3.253.740,85 18.246.259,15

Prihodi od zakupa nekretnina 2.200.000,00 - 77.587,00 2.122.413,00

Prihod od zakupa javno prometnih površina 2.000.000,00 - 1.500.000,00 500.000,00

Boravišne pristojbe 1.500.000,00 - 1.000.000,00 500.000,00

Izvor 2. Vlastiti prihodi 6.500.000,00 - 3.235.000,00 3.265.000,00

Prihodi od naplate parkinga 4.900.000,00 - 2.630.000,00 2.270.000,00

Prihod od prodaje ulaznica za tvrđavu Mirabela 1.600.000,00 - 605.000,00 995.000,00

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 17.314.000,00 - 363.000,00 16.951.000,00

Komunalne naknade 7.800.000,00 - 363.000,00 7.437.000,00

Izvor 4. Pomoći 18.848.364,00 - 450.000,00 18.398.364,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 5.830.000,00 - 450.000,00 5.380.000,00

Korisnik K007 Dječji vrtić Omiš 2.037.070,00 - 319.800,00 1.717.270,00

Izvor 2. Vlastiti prihodi 187.200,00 - 19.800,00 167.400,00

Prihodi od pruženih usluga 187.200,00 - 19.800,00 167.400,00

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene 1.839.370,00 - 300.000,00 1.539.370,00

Uplate roditelja 1.839.370,00 - 300.000,00 1.539.370,00


Tabelarni prikaz – smanjenje plana rashoda

Razdjel / Glava / Projekt / Aktivnost Planirano Promjena/Iznos Novi iznos

112.171.864,00 - 7.376.822,56 104.795.041,44 Razdjel 001 Ured gradonačelnika 20.859.059,50 - 150.000,00 20.709.059,50 Glava 00101 Ured gradonačelnika 20.859.059,50 - 150.000,00 20.709.059,50 Obljetnice i manifestacije 695.000,00 - 150.000,00 545.000,00 Razdjel 002 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 58.217.950,00 - 6.385.299,56 51.832.650,44 Glava 00201 Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša 58.217.950,00 - 6.385.299,56 51.832.650,44 Kapitalni projekt K101006 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta 3.000.000,00 - 2.500.000,00 500.000,00 Kapitalni projekt K101009 Gradnja prometnice na Vrilu (sa mostom) 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 Kapitalni projekt K101013 Gradnja i rekonstrukcija javnih površina 3.400.000,00 - 2.550.000,00 850.000,00 Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 1.400.000,00 - 1.100.000,00 300.000,00 Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 1.175.000,00 194.700,44 1.369.700,44 Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada 1.450.000,00 - 415.000,00 1.035.000,00 Aktivnost A206001 Održavanje čistoće javnih površina 3.697.000,00 300.000,00 3.997.000,00 Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 1.570.000,00 100.000,00 1.670.000,00 Aktivnost A206006 Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture 2.800.000,00 700.000,00 3.500.000,00 Aktivnost A207001 Sufi nanciranje javnog lokalnog prijevoza 3.019.000,00 - 100.000,00 2.919.000,00 Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 170.000,00 50.000,00 220.000,00 Kapitalni projekt K101003 Interpretacijski centar tvrđave Mirabela 500.000,00 - 200.000,00 300.000,00 Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 2.663.000,00 - 150.000,00 2.513.000,00 Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte 500.000,00 285.000,00 785.000,00 Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 29.416.354,50 - 691.523,00 28.724.831,50 Glava 00301 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 15.498.000,00 - 377.000,00 15.121.000,00 Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 665.000,00 - 20.000,00 645.000,00 Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 145.000,00 - 15.000,00 130.000,00 Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 460.000,00 - 30.000,00 430.000,00 Kapitalni projekt K312001 Kapitalne donacije za građevinske objekte 150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 3.580.000,00 - 250.000,00 3.330.000,00


Razdjel / Glava / Projekt / Aktivnost Planirano Promjena/Iznos Novi iznos

Tekući projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 1.120.000,00 38.000,00 1.158.000,00

Glava 00302 Centar za kulturu 1.225.000,00 - 130.000,00 1.095.000,00

Tekući projekt T309001 Omiško kulturno ljeto 175.000,00 - 50.000,00 125.000,00

Tekući projekt T309002 Kazalište 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00

Tekući projekt T309003 Obstinatio 60.000,00 - 30.000,00 30.000,00

Glava 00304 Gradski muzej Omiš 754.000,00 - 90.000,00 664.000,00

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 739.000,00 - 85.000,00 654.000,00

Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 15.000,00 - 5.000,00 10.000,00

Glava 00305 Dječji vrtić Omiš 11.052.000,00 - 94.523,00 10.957.477,00

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtića 10.425.750,00 58.200,00 10.483.950,00

Kapitalni projekt K310001 Ulaganje u opremu 601.250,00 - 152.723,00 448.527,00

Razdjel 004 Vlastiti pogon 3.678.500,00 - 150.000,00 3.528.500,00

Glava 00401 Vlastiti pogon 3.678.500,00 - 150.000,00 3.528.500,00

Tekući projekt T203001 Energetska učinkovitost 250.000,00 - 150.000,00 100.000,00

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o prora-čunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K Uo I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

Članak 1.

Članak 3. Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020. godinu mijenja se i glasi:

“Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se ma-ksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Omiša ne smiju, prema ovome Proračunu, biti veći od 104.795.041,44 kuna.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu.

Objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.






Na temelju odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/2009, 9/2010, 2/2013, 10/2013, 1/2018 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, odr-žanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donosi

O D L U K Uo raspoređivanju sredstava za redovito godišnje fi nanciranje političkih stranaka u 2020. godini

1. Utvrđuje se da je Proračunom Grada Omi-ša za 2020. godinu osiguran iznos od ukupno 61.600,00 kuna za fi nanciranje stranaka i vijećnika s nezavisne liste koje participiraju u radu Gradskog vijeća Grada Omiša.


2. U skladu s posebnim Zakonom o fi nanci-ranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” RH, broj 29/19 i 98/19) i ovom Odlukom, pojedinačno po poli-tičkim strankama odnosno članovima Gradskog vijeća biranih s nezavisne liste, utvrđuju se iznosi za njihovo fi nanciranje kako slijedi:

– iznosi u kunamaRASPODJELA SREDSTAVA ZA

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2020. GODINI

Raspoređeni iznos LISTA GRUPE BIRAČA IVO TOMASOVIĆ ............................29.400,00 knHRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ ..........................21.350,00 kn

KOALICIJA HSP I HDS .....................7.000,00 knSOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP ..............3.850,00 kn

3. Sredstva se na žiro račune političkih stra-naka odnosno na posebne račune za redovno fi na-nciranje djelatnosti vijećnika izabranih s liste grupe birača, isplaćuju jednokratno.






Temeljem odredbi članka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Go-dišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

I Z V J E Š Ć Eo ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2019. godinu

1. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Omiša za 2019. godinu ostvaren je na slijedeći način:

Održavanje čistoće javnih površina 3.352.000,00 3.248.839,31

Deratizacija i dezinsekcija javnih površina 250.000,00 257.237,50

Održavanje zelenih površina i nabavka sadnica 1.542.250,00 1.251.061,02

Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture: investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, gradski građevinski objekti, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.100.000,00 4.885.299,94

Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture (male komunalne usluge) 2.560.000,00 2.718.795,81

Povremeni poslovi na održavanju javnih gradskih površina – održavanje dječjih igrališta, sanacija divljih odlagališta, hitna sanacija stijena, postavljanje zaštitnih plutača, trošak vode, higijeničarska služba, zaštitne plutače i dr. 2.290.000,00 1.782.765,57

Održavanje javne rasvjete, materijal 250.000,00 250.000,00

UKUPNO održavanje komunalne infrastrukture 15.344.250,00 14.393.999,15

Komunalna djelatnost Planirana sredstvaSredstava prema

realizaciji proračuna 2019.


2. Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.




Na temelju odredbi članka 30., stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), Go-dišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2018. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj 30. lipnja. 2020. godine, donijelo je

I Z V J E Š Ć Eo izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Omiša

za 2019. godinu

1. Sukladno godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršen je na slijedeći način:

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

Program / opis Planirana sredstva

Iznos prema izvršenom

Proračunu 2019.



1. Nerazvrstane ceste

R00952 Prometnica na Vrilu sa mostom – projekt 50.000,00 0,00

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

R00938 Gradska šetnica Manćina - Pisak, lungomare, projektna dokumentacija 43.000,00 0,00

R09364 Šetnica uz lijevu obalu rijeke Cetine, radovi 495.000,00 500.845,35

R0153 Nasipavanje i izgradnja zaštitnih pera na plaži Brzet 1.729.266,25 1.729.266,25

3. Javna parkirališta

R09362 Projektna dokumentacija za parking kod Doma zdravlja 0,00 0,00

4. Javne zelene površine

R009361 Gradska dječja igrališta 300.000,00 207.453,13

R00937 Gradska dječja igrališta 3.500,00 3.500,00

5. Javna rasvjeta

R0321 Javna rasvjeta uz državnu cestu D8 u Lokvi Rogoznici (Ivašnjak) 377.512,50 377.512,50

R0321 Javna rasvjeta uz županijsku cestu u Podgrađama 46.250,00 46.250,00


R00973 Rekonstrukcija i uređenje ulice Fošal – popločenje 1.333.300,00 1.141.991,96 R0981 Rekonstrukcija ulice Četvrt kralja Slavca (popločavanje kamenim pločama) 171.418,48 171.418,48 R0981 Rekonstrukcija javne površine u ulici Punta u Omišu (ispred Centra za kulturu) 176.383,89 176.383,89

SVEUKUPNO 5.421.343,62 4.587.199,06

2. Ovaj Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.






Program / opis

Program / opis

Program / opis

Planirana sredstva

Planirana sredstva

Planirana sredstva


Proračunu 2019.


Proračunu 2019.


Proračunu 2019.

R0321 Javna rasvjeta uz županijsku cestu u Kostanjama 34.375,00 34.375,00 R0321 Javna rasvjeta uz D70 (potez Priko - Zakučac) 7.775,00 7.775,00 R0321 Javna rasvjeta u ulici Put starog sela u Stanićima 159.165,50 159.165,50 6. Groblja R0617 Mrtvačnica Ostrvica (projektna dokumentacija) 100.000,00 0,00 R01031 Mrtvačnica u Svinišću (projektna dokumentacija i radovi) 25.000,00 0,00 R0106 Mrtvačnica u Tugarama 104.397,00 104.397,00 7. Građevine i uređaji javne namjene R0630 Autobusne nadstrešnice (Nova Sela) 100.000,00 64.900,00 R0111 Autobusne nadstrešnice (Svinišće...) 50.000,00 48.675,00 8. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza R00922 Gradnja gradskog kolodvora (projekt) 150.000,00 0,00

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

R09363 Via artistica u Mimicama 100.000,00 0,00

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije


Komunalna djelatnost Planirana sredstva Izvori sredstava

Temeljem odredbi članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18), Plana proračuna za 2020. godinu i članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

I Z M J E N U I D O P U N UPrograma održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša za 2020. godinu

Radi optimalnog održavanja i funkcioniranja postojeće komunalne infrastrukture, a u skladu s izmjenom i dopunom proračuna za 2020. godinu predviđa se slijedeći program održavanja komunalne infrastrukture grada Omiša.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:1. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djela-

tnostima i2. Iskaz fi nancijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora fi nanciranja.

1. Održavanje čistoće javnih površina 3.697.000,00 3.997.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene 2. Deratizacija i dezinsekcija javnih površina 250.000,00 250.000,00 Doprinosi i prihodi posebne namjene 3. Održavanje zelenih površina i nabavka sadnica 1.570.000,00 1.670.000,00 Doprinosi, prihodi posebne namjene, prihodi od parkinga 4. Investicijsko održavanje komunalnih građevina i infrastrukture: investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, gradski građevinski objekti, ostale usluge tekućeg i investicijskog Doprinosi i prihodi održavanja 2.800.000,00 3.500.000,00 posebne namjene 5. Investicijsko održavanje komunalnih građevina Doprinosi i prihodi i infrastrukture (male komunalne usluge) 1.700.000,00 1.700.000,00 posebne namjene 6. Povremeni poslovi na održavanju javnih gradskih površina – održavanje dječjih igrališta, sanacija divljih odlagališta, hitna sanacija stijena, postavljanje zaštitnih plutača, trošak vode, Doprinosi i prihodi higijeničarska služba, zaštitne plutače i dr. 1.960.000,00 1.960.000,00 posebne namjene Ukupno održavanje komunalne infrastrukture 11.977.000,00 12.877.000,00

2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u “Službenom glasniku Grada Omiša”.






Rednibroj Novi plan


Na temelju odredbi članka 67., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18), i članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša”, broj 4/09, 9/10, 12/13), Gradsko vijeće Grada Omiša na 29. sjednici, održanoj 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

I Z M J E N U I D O P U N UPrograma građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Ovom Izmjenom i dopunom Programa određuju se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području grada Omiša za 2020. godinu za:– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova fi nanciranja.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1. Nerazvrstane ceste R009511 Prometnica na Vrilu s mostom Prihodi od poreza, – projektna dokumentacija i izgradnja 1.000.000,00 0 imovine…

R009271 Gradnja dijela Ulice fra S. Vrlića – projekt 175.000,00 175.000,00 Komunalni doprinos i prihodi posebne namjene

R009251 Gradnja dijela Ulice fra S. Vrlića Prihodi od poreza, – izvlaštenje zemljišta 800.000,00 800.000,00 imovine…

R0096 Rekonstrukcija prometnice – prilaz Komunalni doprinos sportskoj dvorani Ribnjak 1.650.000,00 1.650.000,00 i prihodi posebne namjene

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima R00935 Gradska šetnica s biciklističkom stazom EU fondovi (od Slavinja do Manćine), te nasipanje 7.643.642,51 obalnog pojasa – radovi 9.166.450,00 9.166.450,00 ostatak 1.522.807,49 komunalni doprinos i prihodi posebne namjene

R00938 Gradska šetnica Manćina - Pisak, Komunalni doprinos lungomare, projektna dokumentacija 500.000,00 500.000,00 i prihodi posebne namjene

R0510 Gradnja pomoćnog nogometnog igrališta Prihodi od poreza, – radovi 3.000.000,00 500.000,00 imovine, pristojbi i kazni

R00973 Uređenje ulice Fošal 8.000.000,00 8.000.000,00 Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni


R00941 Interpretacijski centar Mirabela – projektna Prihodi od poreza, dokumentacija 500.000,00 300.000,00 imovine, pristojbi i kazni 3. Javna parkirališta R00931 Nasipanje parkinga kod Doma zdravlja 1.000.000,00 0 Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 4. Javne zelene površine R0990 Dječja igrališta na području Grada Prihodi od poreza, Omiša 800.000,00 800.000,00 imovine, pristojbi i kazni 5. Javna rasvjeta R03211 Javna rasvjeta uz županijsku cestu Prihodi od poreza, u Podgrađama 250.000,00 250.000,00 imovine, pristojbi i kazni R03211 Javna rasvjeta uz županijsku cestu Prihodi od poreza, u Kostanjama 200.000,00 200.000,00 imovine, pristojbi i kazni R03211 Javna rasvjeta uz D70 (potez Priko Prihodi od poreza, - Zakučac) – projektna dokumentacija 50.000,00 50.000,00 imovine, pristojbi i kazni R03211 Javna rasvjeta u ulici Rape I Prihodi od poreza, u Stanićima 170.000,00 170.000,00 imovine, pristojbi i kazni R03211 Javna rasvjeta u ulici Put Borka 130.000,00 130.000,00 Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 6. Groblja R0103 Zemljište za gradnju mrtvačnice Komunalni doprinos u Lokvi Rogoznici 50.000,00 50.000,00 i prihodi posebne namjene R0617 Mrtvačnica Ostrvica (projektna Komunalni doprinos dokumentacija) 75.000,00 75.000,00 i prihodi posebne namjene R01051 Projektna dokumentacija mrtvačnica Komunalni doprinos Seoca 30.000,00 30.000,00 i prihodi posebne namjene R01031 Mrtvačnica u Svinišću (projektna Komunalni doprinos dokumentacija i radovi) 150.000,00 150.000,00 i prihodi posebne namjene R0666 Mrtvačnica u Srijanima (projektna Komunalni doprinos dokumentacija) 100.000,00 100.000,00 i prihodi posebne namjene R0106 Mrtvačnica u Tugarima (opremanje) 150.000,00 150.000,00 Komunalni doprinos i prihodi posebne namjene R0100 Uređenje starog groblja u Omišu Sredstva (nadzor, dokumentacija) 255.000,00 255.000,00 EU fondova


R0158 Radovi na uređenju starog groblja Sredstva u Omišu 1.785.000,00 1.785.000,00 EU fondova 7. Građevine i uređaji javne namjene R0630 Autobusne nadstrešnice 100.000,00 100.000,00 Prihodi od poreza, imovine…

III. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA SA NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Komunalni doprinos i prihodi posebne namjene 4.657.807,49 4.657.807,49 Prihodi od poreza, imovine, pristojbi i kazni 15.000.000,00 10.300.000,00 Sredstva EU fondova 9.683.642,51 9.683.642,51 Ukupno planirana sredstva za fi nanciranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 29.341.450,00 24.641.450,00




Izvor Planirani iznos Novi iznos



SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA - IZDAVAČ: Grad Omiš - Urednica: Lidija Pavković, pročelnica Ureda gradonačelnikaAdresa: 21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5 - Telefon: 862-059, 755-500, telefax: 862-022 - Tisak: Tiskara "Franjo Kluz" d.d. Omiš

Documents

Službeni glasnik Grada Omiša - 5-2020€¦ · SLUŽBENI GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 3 63 Pomo ć i iz inozemstva i od subjekata unutar op ć eg prora č una 11.828.211,03