Sojo ToBe - Nóminas.docx

7/26/2019 Sojo ToBe - Nóminas.docx

http://slidepdf.com/reader/full/sojo-tobe-nominasdocx 1/21

1.1. NO: Nóminas

1.1.1. NO-010: Administración de nómina

Descripción general de las actividades:

NO-010-010: Registrar sus asistencias con checador

Descripción Todo el personal de la empresa registra su entrada con checador, los empleados deberánchecar sus cuatro entradas(Dos entradas y dos salidas

Actividades de Control: N!"

Políticas y

Procedimientos:

#O$O%O&-01' %oltica de "sistencia

Iniciativas a considerar

en la implementación:

N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad de todo el personal registrar su entrada y salida en checador*

!iesgos : N!"

NO-010-0+0: enerar y eri.icar el reporte checador

Descripción /ada semana el $e.e de Recursos umanos, emite )cel con el registro de asistencias delos empleados, en el cual se identi.ican los das de la semana laboral, la hora de entrada ysalida, en este reporte se podrá identi.icar si el personal está cumpliendo con el horarioestablecido*

2na e3 elaborado el reporte de asistencias, el $e.e de Recursos umanos, el cualentrega al /ontralor y al Director de construcci4n para su reisi4n*


1



Políticas y

Procedimientos:

%oltica de asistencia:



%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario 6ue el administrador desarrolle un.ormato en )cel en el cual pueda llear un control de las entradas, salidas y retardos

Docmentos

!elacionados:Reporte checador

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R reisar el listado de asistencia y reali3ar un reporte deasistencias en el cual se re.le5en las entradas, salidas e incidencias del personal,.inalmente es responsabilidad del "dministrador eniar por medio de correo electr4nicoeste reporte*

!iesgos : N!"

NO-010-070: Registrar incidencias en sistema TR)##

Descripción 8asándose en el reporte checador, el $e.e de R registra en sistema TR)## lasincidencias identi.icadas, y ena a contralor y Director de construcci4n

Actividades de Control: N!"Políticas y

Procedimientos:

Reglamento 9nterno de Traba5o



Reglamento 9nterno de Traba5o

Docmentos

!elacionados:

8itácora de asistencias diariasReporte de asistencias

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor y el Director de Obra eri.icar si eisten desiacionesentre los registros de entradas-salidas de los empleados*

!iesgos : N!"

NO-010-00: )niar documentaci4n

Descripción )l $e.e de R ena documentaci4n soporte (Reporte checador con las incidencias, al/ontralor!Director de /onstrucci4n


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R eniar documentaci4n soporte (Reporte checador conlas incidencias, al /ontralor!Director de /onstrucci4n

!iesgos : N!"

NO-010-0;0: Reisar la n4mina eniada por R

Descripción "l momento de recibir la noti.icaci4n del cálculo de la n4mina el contralor la reisa para

tratar de identi.icar alg<n error y la ena al $e.e de R, autori3adoActividades de Control: N!"

Políticas y N!"

2



Procedimientos:


en la implementación: N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y!esponsa#ilidades: )s responsabilidad del $e.e de R reisar la n4mina y eniarla al /ontralor paraidenti.icar posibles errores*

!iesgos : N!"

NO-010-0=0: Reali3ar correcciones

Descripción )l $e.e de R reali3ara las correcciones indicadas por el contralor


Políticas y

Procedimientos:

N!"



Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R encargarse del eno de la pre-n4mina al /ontralor para la reali3aci4n de los cambios necesarios*

!iesgos : N!"

NO-010-0'0: enerar archio de dispersi4n de n4mina

Descripción )l $e.e de R genera el archio de dispersi4n de n4mina y ena al /ontralor para sureisi4n*

Actividades de Control: )l $e.e de R genera el archio de dispersi4n de n4mina el cual ena al /ontralor parala reisi4n en tiempo y .orma*

Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R genera un archio de dispersi4n de n4mina y eniarlaal /ontralor para su reisi4n*

!iesgos : N!"

NO-010-0>0: Reali3a las modi.icaciones

Descripción #i se detectaron errores en el registro para el pago de la n4mina, el $e.e de R reali3a lasmodi.icaciones necesarias para la aplicaci4n correcta de la n4mina*


Políticas y

Procedimientos:

N!"

3





N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad del $e.e de R reali3ar las modi.icaciones necesarias para laaplicaci4n correcta de la n4mina*

!iesgos : N!"

NO-010-0?0: "utori3ar el pago .inal

Descripción #i no se detectaron errores en la aplicaci4n del pago de n4mina, el /ontralor .irma deautori3aci4n para 6ue realice el desembolso de la n4mina al tesorero

Actividades de Control: "utori3aci4n por medio de correo electr4nico para la aplicaci4n de la n4mina*

Políticas y

Procedimientos: N!"

Iniciativas a consideraren la implementación: N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor eniar por medio de correo electr4nico la autori3aci4nde la aplicaci4n de la n4mina*

!iesgos : )l registro del tiempo no traba5ado realmente puede ocasionar 6ue se pague de más a losempleados* )sto puede a.ectar el .lu5o de e.ectio y la productiidad*

NO-010-100: /apturar en la cuenta del banco y reali3ar trans.erencia

Descripción 2na e3 6ue se tiene la autori3aci4n del /ontralor, Tesorera reali3a la captura de lacuenta del empleado y el monto 6ue se trans.erirá a su cuenta*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad de Tesorera reali3ar la trans.erencia de los montos a pagar porsalarios a la cuenta de cada empleado*

!iesgos : N!"

NO-010-110: #olicitar .irma de recibos y archiar

Descripción /uando ya se reali34 la trans.erencia el $e.e de R entrega los recibos de n4mina a losempleados y les solicita la .irma de con.ormidad*


Políticas yProcedimientos: N!"



N!"

4



Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-07> Recibos de N4mina

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R entregar los recibos de n4mina a los empleados ysolicitar su .irma de con.ormidad*

!iesgos : N!"

5



1.1.$. NO-0$0: Contratación


NO-0+0-010: Noti.ica eistencia de acante y solicita autori3aci4n para contrataci4n

Descripción )l )ncargado de área ena por medio de correo electr4nico al /ontralor la necesidad decontratar un nueo empleado especi.icando los conocimientos y aptitudes 6ue debecumplir el prospecto


Políticas y

Procedimientos:

#O$O%O&-01= %olticas de /ontrataci4n



Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del encargado de área in.ormar a correo electr4nico la necesidad de

un nueo empleado al /ontralor*

!iesgos : N!"

NO-0+0-0+0: "utori3ar .ormato de re6uisici4n de personal

Descripción )n caso de ser contrataci4n de personal nueo se reali3a los siguiente:

1- /ontrataci4n de personal por nueo per.il: el /ontralor!Director de /onstrucci4nena un correo comunicando la autori3aci4n de 6ue se contrate personal nueo*

+- /ontrataci4n de personal por reempla3o: el /ontralor!Director de /onstrucci4n ena

un correo comunicando la autori3aci4n de 6ue se contrate personal nueo*

7- /ontrataci4n de personal por aumento de plantilla: el Director eneral ena uncorreo comunicando la autori3aci4n de 6ue se contrate personal nueo*

6



Actividades de Control: Todas las nueas contrataciones tienen 6ue estar autori3adas por el /ontralor!Director de/onstrucci4n, en caso de contrataci4n por aumento de plantilla el Director eneralautori3a por medio de correo electr4nico

Políticas y

Procedimientos:




N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor autori3ar las contrataciones reali3adas por todas lasáreas de la empresa

!iesgos : )mpleados .icticios pueden darse de alta en la n4mina*

NO-0+0-070: %ublicar la acante

Descripción )l $e.e de Recursos umanos publica la acante, por los di.erentes medios :

1-)mpleo nueo+-/omputraba5o7-@rontera


Políticas y

Procedimientos: N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de Recursos umanos publicar la acante, por los di.erentesmedios :1-)mpleo nueo+-/omputraba5o7-@rontera

!iesgos : N!"

NO-0+0-00: Reisar 9n.ormaci4n y %rograma entreistas

Descripción )l $e.e de Recursos umanos reisa la in.ormaci4n entregada por el prospecto y lacompara contra la sugerida por el )ncargado de Area una e3 6ue se hi3o la comparaci4n

selecciona los prospectos 6ue más se apeguen a las necesidades del área y se seleccionanmnimo 7 para reali3ar entreistas para el puesto seleccionando


Políticas y

Procedimientos:

N!"



Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y!esponsa#ilidades:

)l $e.e de R es responsable de reisar la in.ormaci4n entregada por el prospecto y lacompara contra la sugerida por el )ncargado de Area una e3 6ue se hi3o la comparaci4nselecciona los prospectos 6ue más se apeguen a las necesidades del área*

7



!iesgos : N!"

NO-0+0-0;0: )ntreistar al empleado y solicitar re.erencia laboral

Descripción )l $e.e de Recursos umanos reali3a las entreistas programadas para eri.icar los datosgenerales del prospecto, solicita la carta de traba5o y!o re.erencias laborales

)l $e.e de Recursos umanos habla con las re.erencias laborales y!o reisa la carta detraba5o entregada por el solicitante*9mplementa el .ormato de entreistas y reali3a los comentarios correspondientes


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos!elacionados:

@ormato de entreista

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad del $e.e de Recursos umanos reali3ar las entreistas eri.icar lasre.erencias laborales*

!iesgos : N!"

NO-0+0-0=0: Reali3ar entreista

Descripción )s responsabilidad del encargado de área reali3ar la entreista correspondiente a la parteoperatia para eri.icar si cuenta con las habilidades re6ueridas para el puesto*

B/omentarios "


Políticas y

Procedimientos:




N!"

Docmentos

!elacionados:@ormato de entreistas

"ímites y!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del encargado de área reali3ar la entreista correspondiente a la parteoperatia para eri.icar si cuenta con las habilidades re6ueridas para el puesto*

!iesgos : N!"

NO-0+0-0'0: Reali3ar entreista

Descripción )l /ontralor!Director deconstrucci4n reali3a las entreistas al prospecto para comprobar6ue sus conocimientos son aptos para el puesto a cubrir, dando el isto bueno y anotandolas obseraciones


Políticas y

Procedimientos:#O$O%O&-01= %olticas de /ontrataci4n

Iniciativas a considerar N!"

8




Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)l /ontralor!Director de obra reali3a las entreistas al prospecto para comprobar 6ue susconocimientos son aptos para el puesto a cubrir, dando el isto bueno y anotando lasobseraciones

!iesgos : N!"

NO-0+0-0>0: "utori3ar propuesta econ4mica de acuerdo al tabulador

Descripción )l /ontralor de.ine la propuesta econ4mica y autori3a la carta propuesta mediante .irmay entrega al $e.e de R


Políticas y

Procedimientos:#O$O%O&-01= %olticas de /ontrataci4n

Iniciativas a consideraren la implementación: %ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario establecer un tabulador salarial conel mnimo y máimo 6ue se le pude o.recer a un empleado en un determinado puesto

Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-07 %ropuesta )con4mica#O$O@OR-00 Tabulador de #alarios

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor reali3ar la propuesta econ4mica al empleado de acuerdoal tabulador de sueldos establecidos*

!iesgos : N!"

NO-0+0-0?0: /omunicar el recha3o al prospecto

Descripción )n caso de 6ue la solicitud no haya sido probada por el $e.e de R este in.orma alsolicitantes a correo electr4nico cuando es personal administratio*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R in.ormar al solicitante el recha3o de su solicitud

!iesgos : N!"

NO-0+0-100: %resentar al empleado la o.erta

Descripción )l $e.e de Recursos umanos se comunica con el candidato y programa una cita para presentar la propuesta econ4mica*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

9



Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

N!"

!iesgos : N!"

NO-0+0-110: #olicitar Documentaci4n y /arta de traba5o

Descripción )l $e.e de Recursos umanos solicita la documentaci4n (identi.icaci4n o.icial,comprobante de domicilio, comprobante de estudios, acta de nacimiento, etc* alsolicitante para la reali3aci4n del contrato temporal de traba5o


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:#O$O@OR-07= /ontrato Temporal

"ímites y

!esponsa#ilidades:

N!"

!iesgos : N!"

NO-0+0-1+0: )ntregar Documentaci4n

Descripción )l #olicitante entrega la documentaci4n necesaria a la empresa en la .echa solicitada porRecursos umanos


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

Documentaci4n de los datos generales del solicitante

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad del )mpleado presentar la documentaci4n solicitada por el área deRecursos umanos en la .echa solicitada*

!iesgos : N!"

NO-0+0-170: Reali3ar contrato y eniar a .irmas

Descripción )l $e.e de Recursos umanos elabora el contrato temporal del empleado seg<n las polticas de la empresa:

1*- %ersonal operatio contrato temporal por 1 mes*

+*- %ersonal "dministratio contrato temporal por 7 meses*

2na e3 elaborado el contrato el $e.e de Recursos umanos .irma de testigo y ena elcontrato al Representante &egal para su .irma de alidaci4n*

Actividades de Control: Todos los contratos de los empleados se .irman por el /ontralor de la empresa)l $e.e de R @irma como testigo el contrato laboral,

10



Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:#O$O@OR-07= /ontrato Temporal

"ímites y

!esponsa#ilidades:

N!"


NO-0+0-10: @irmar /ontrato

Descripción "l recibir el contrato laboral, el /ontralor .irma y lo entrega al $e.e de Recursosumanos para gestionar la .irma del empleado nueo*

Políticas y

Procedimientos:




Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-07= /ontrato Temporal

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor .irmar los contratos del personal de la empresa


NO-0+0-1;0: @irmar /ontrato

Descripción 2na e3 6ue recibe el contrato, el empleado .irma de aceptado el contrato*

Actividades de Control: )l empleado .irma de aceptaci4n del contrato laboral

Políticas y

Procedimientos:




Docmentos

!elacionados:

/ontrato

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del empleado .irmar el contrato de aceptado

!iesgos : #i los empleados nueos no se dan de alta en los archios maestros, es probable 6ue nose les pague a tiempo* )sto puede proocar la incon.ormidad del empleado y unasubaluaci4n potencial del gasto de n4mina*

NO-0+0-1=0: Dar a .irmar contrato al empleado

Descripción )l $e.e de Recursos umanos entrega al empleado el contrato y solicita la .irma deaceptado*


Políticas y

Procedimientos: N!"


11




Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

N!"

!iesgos : N!"

NO-0+0-1'0: Dar de alta al empleado

Descripción )l $e.e de R reali3a la de alta en 9C##, tress,


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:)l $e.e de R es responsable de reali3ar la de alta en 9C##, tress,

!iesgos : N!"

12



1.1.%. NO-0%0: Indcción y &ntrenamiento


NO-070-010: Recibir al empleado recin contratado

Descripción 2na e3 6ue se contrata al empleado, el primer da de traba5o es recibido por el $e.e deR 6uien presenta al e6uipo con el 6ue a a estar traba5ando o interactuando*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de Recursos umanos recibir al empleado de nueo ingresoy presentarlo con el e6uipo 6ue estará traba5ando*

!iesgos : N!"

NO-070-0+0: 9mpartir inducci4nDescripción )l $e.e de Recursos umanos se encargara de superisar la inducci4n al nueo empleado

y de eniar correo con .oto del nueo integrante y datos, a los empleados de #O$O

13



&a inducci4n contemplara:%resentaci4n de la empresaReglamentoc4digo de tica

poltica de asistenciac4digo de estimenta


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad del $e.e de Recursos umanos se encargara de superisar lainducci4n al nueo empleado y de eniar correo con .oto del nueo integrante y datos, alos empleados de #O$O

!iesgos : N!"

NO-070-070: Noti.icar al instructor correspondiente y empleado

Descripción )l $e.e de R a tras de correo electr4nico y llamada les comunica al instructor 6uehay personal 6ue re6uiere entrenamiento*

"genda la reuni4n y le comunica al empleado y al gerente al 6ue está asignado de lasesi4n a la 6ue asistirá*

NOT": )l instructor será a6uella persona identi.icada como dueEo de un proceso*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N"

Docmentos

!elacionados:

N"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R contactar al instructor y al empleado para comunicarla .echa en la 6ue se tomara el entrenamiento

!iesgos : N!"

NO-070-00: Reali3ar traba5o

Descripción #i el empleado no re6uiere entrenamiento básico se le asigna a un empleado coneperiencia para 6ue se aya .amiliari3ando con su traba5o de manera práctica*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



Docmentos N!"

14



!elacionados:

"ímites y

!esponsa#ilidades:)l empleado nueo está en periodo de capacitaci4n por lo 6ue no se le asigna traba5os sinsuperisi4n

!iesgos : N!"

NO-070-0;0: Tomar entrenamientoDescripción )l empleado acude a la locaci4n 6ue se le indi6ue para tomar el entrenamiento 6ue le

corresponde por el puesto 6ue está cubriendo*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del empleado acudir a la locaci4n indicada para tomar elentrenamiento programado

!iesgos : N!"

NO-070-0=0: 9mpartir instrucci4n y )aluar

Descripción )l da acordado se imparte la instrucci4n, seg<n el programa de entrenamientoautori3ado, los participantes se anotan en lista de asistencia al inicio del curso, al

.inali3ar la sesi4n se les aplica una ealuaci4n escrita a los participantes la cual escali.icada por el instructor*


Políticas y

Procedimientos: N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

&istado de asistencia diaria

"ímites y!esponsa#ilidades: )l instructor imparte los temas en las horas indicadas en el programa de entrenamiento

!iesgos : N!"

NO-070-0>0: Registrar en 8itácora la relaci4n de capacitados

Descripción )l $e.e de R registra en bitácora de entrenamiento la relaci4n de los empleados 6ue ya.ueron entrenados y su aprobaci4n en la instrucci4n*


Políticas yProcedimientos: N!"

Iniciativas a considerar %ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario 6ue se desarrolle una bitácora de

15



en la implementación: entrenamiento en la cual se registren todos los empleados, los entrenamientos recibidos,las cali.icaciones obtenidas*

Docmentos

!elacionados:

8itácora de entrenamiento

"ímites y

!esponsa#ilidades:)s responsabilidad del $e.e de R registrar en la bitácora de entrenamiento losempleados y los resultados de cada entrenamiento recibido*

!iesgos : N!"

NO-070-0?0: /omunicar resultados al empleado

Descripción #i en la ealuaci4n el empleado no demuestra haber logrado el ob5etio delentrenamiento, el $e.e de R comunicará de manera inmediata al empleado susresultados*

)n esta plática se le propone al empleado la reubicaci4n a una acante más apropiada al per.il identi.icado, si este no acepta se procesa su ba5a y se inicia un nueo reclutamientoy selecci4n*

Actividades de Control: &os resultados de las ealuaciones del curso, se relacionan en el Reporte de ealuaci4nde entrenamiento, el cual es .irmado por el entrenador

Políticas y

Procedimientos: N!"



%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario el desarrollo de un .ormato FReportede ealuaci4n de entrenamientoF en el cual se describan los nombres de los asistentes,

puestos, tipo de entrenamiento y cali.icaci4n

Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-07+ Reporte de ealuaci4n de entrenamiento

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R comunicar al empelado el resultado del

entrenamiento*

!iesgos : N!"

16



1.1.'. NO-0'0: Desarrollo


NO-00-010: enerar el per.il de puestos

Descripción )l $e.e de R obtiene el per.il de los puestos clae de la organi3aci4n, llea a cabo lareisi4n del contenido, como .unciones principales, per.il de puestos y las habilidadesre6ueridas*


Políticas y

Procedimientos: N!"



%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario documentar los per.iles de puestosde las di.erentes áreas de la empresa*

Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-077 %er.iles de puestos

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R reisar los per.iles de puesto ya eistentes y!oelaborar nueos per.iles para nueos puestos creados*

!iesgos : N!"

NO-00-0+0: enerar currculo de cada puesto

Descripción )l $e.e de R basándose en las habilidades re6ueridas en cada descriptio de puesto,genera una relaci4n de temas 6ue por un lado re.uer3an las habilidades del personal yme5oran su desempeEo tcnico, as como proponer una secuencia de impartici4n*

)ste listado de temas o currculo se consulta con el /ontralor, para obtenerretroalimentaci4n*

Actividades de Control: &as currculas generadas y autori3adas se an clasi.icando por ersiones y aEos de habersido liberadas*

Políticas y

Procedimientos:

N!"


17




Docmentos

!elacionados:/urrculo de cada puesto

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R generar la propuesta del currculo de cada puesto de laempresa*

NO-00-070: #olicitar autori3aci4n

Descripción )l $e.e de recursos humanos solicita autori3aci4n al contralor del per.il, como currculode cada puesto*

NO-00-00: "utori3ar

Descripción )l /ontralor reisa y autori3a el currculo de cada puesto elaborado por el $e.e de R*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



N!"

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)l /ontralor es el responsable de reisar y autori3a el currculo de cada puesto elaborado por el $e.e de R*

!iesgos : N!"

NO-00-0;0: Desarrollar programas de capacitaci4n y calendario

Descripción 2na e3 6ue los temas de cada puesto son autori3ados, )l $e.e de R se da a la tarea deagrupar temas relacionados o seriados, por niel de conocimiento en base de los

participantes, las horas re6ueridas para cada tema, etc*

/oordina capacitadores y propone un calendario para su desarrollo, por área y puestos,seg<n poltica de tiempos de capacitaci4n*

%ropone un listado de participantes por cada curso, seg<n el registro del epediente decapacitaci4n de cada empleado*

)stá propuesta se ena al /ontralor para su alidaci4n*


Políticas y

Procedimientos:Desarrollo de programas anuales de capacitaci4n para todo el personal*



N!"

Docmentos

!elacionados:

%rograma de capacitaci4n y calendario*

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R generar los programas de capacitaci4n y obtener laautori3aci4n de estos es del /ontralor*

!iesgos : N!"

NO-00-0=0: "utori3ar o proponer cambios

18



Descripción )l /ontralor reisa el contenido de los programas, los capacitadores, los tiempos y la.recuencia con la 6ue se estarán desarrollando los cursos*

%or otro lado alida 6ue dentro del rol de personal programado en las capacitaciones seael adecuado y 6ue la distribuci4n de los grupos no a.ecte la operaci4n*

#i está de acuerdo .irma de autori3ado y ena a $e.e de R*

Actividades de Control: &os programas de capacitaci4n son autori3ados por el contralor

Políticas y

Procedimientos:

Desarrollo de programas anuales de capacitaci4n para todo el personal*



N!"

Docmentos

!elacionados:

%rograma de capacitaci4n y calendario

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del /ontralor reisar los programas de capacitaci4n y si está deacuerdo con el programa .irmar de autori3ado*

!iesgos : /apacitaci4n y programas de desarrollo 9ne.icaces e inadecuados

NO-00-0'0: Desarrollo de la capacitaci4n

Descripción )l $e.e de R es el encargado de la b<s6ueda o asignaci4n del personal 6ue impartirá lacapacitaci4n, as como del material 6ue sea re6uerido en la misma*

Durante cada sesi4n se tomará lista del personal 6ue haya asistido y se ealuará a los participantes de manera corta pero e.ica3 sobre el entendimiento del contenido de lasesi4n*

#e aplica cuestionario sobre aloraci4n de la impartici4n de la capacitaci4n*Actividades de Control: )l $e.e de R toma asistencia del personal al inicio de la sesi4n y eri.icará 6ue de cada

uno se tenga una ealuaci4n de compresi4n*

Políticas y

Procedimientos:

N!"



Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R contar con el material necesario para reali3ar lascapacitaciones, contar con los instructores, tomar asistencia y resultados de lasealuaciones*

!iesgos : N!"

NO-00-0>0: Registrar resultados

Descripción )l $e.e de R registra en la bitácora de entrenamiento el resultado del curso de cadaempleado, adicionalmente en el epediente de cada empleado el cumplimento de suscursos*


19



Políticas y

Procedimientos:

R-1' /ursos de capacitaci4n



%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario 6ue se desarrolle una bitácora deentrenamiento en la cual se registren todos los resultados de los empleados, lascapacitaciones, los entrenamientos y cursos 6ue tomaron*

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R registrar en la bitácora de entrenamiento los resultados

de las capacitaciones, entrenamientos, cursos 6ue tomen los empleados*!iesgos : N!"

NO-00-0?0: Conitoreo del desempeEo

Descripción )l $e.e de R se encarga de 6ue anualmente se lleen a cabo ealuaciones deldesempeEo de cada empleado por su 5e.e inmediato, midiendo sus indicadores crticos ydesarrollo dentro del puesto en 6ue se encuentra*

&os resultados son procesados por el $e.e de R y entregados al empleado y /ontralor para obtener retroalimentaci4n, estos resultados son registrados en el epediente delempleado*


Políticas y

Procedimientos:

N!"


en la implementación:%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario 6ue se realicen ealuaciones dedesempeEo anualmente*

Docmentos

!elacionados:

#O$O@OR-071 )aluaci4n de DesempeEo

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)s responsabilidad del $e.e de R asegurar 6ue se lleen a cabo las ealuaciones anuales

a los empleados para monitorear el desempeEo de cada uno y considerar la posibilidad deaumentos de sueldo o promociones*

!iesgos : N!"

NO-00-100: "sistir en la construcci4n de un plan de carrera

Descripción /ontralor 5unto con el $e.e de R identi.ican al personal 6ue a destacando, seg<n losresultados de las ealuaciones y 6ue desea crecer en la organi3aci4n

" tras de entreistas de seguimiento personal, se identi.ican sus planes a .uturo, setoma nota y se a clasi.icando seg<n el per.il más adecuado para la persona y la

organi3aci4n y se an identi.icando habilidades o tcnicas por desarrollar para alcan3arun siguiente niel u ocupar puestos en otras áreas*


Políticas y

Procedimientos:

N!"



%ara la implementaci4n de esta me5ora es necesario reali3ar ealuaciones de desempeEo para identi.icar el aance en el desempeEo de los empleados de la empresa*

Docmentos

!elacionados: N!"

"ímites y!esponsa#ilidades: $e.e de R noti.ica al /ontralor 6ue hay un empleado con per.il para dar seguimiento a plan de carrera*

!iesgos : N!"

20



NO-00-110: Conitoreo de los planes de sucesi4n para puestos clae

Descripción /ontralor identi.ica los puestos clae dentro de las áreas e identi.ica el personal 6ueintegra el área, 6uienes por su desempeEo y conocimiento pueden ocupar en un .uturodichos puestos clae*

Actividades de Control: N"

Políticas y

Procedimientos:

N!"



)laborar per.iles de puesto, planes de carrera y )laboraci4n de planes de sucesi4n,

Docmentos

!elacionados:

N"

"ímites y

!esponsa#ilidades:/ontralor es 6uien identi.ica los puestos clae, los planes de desarrollo para llegar a ellose inicia los planes de sucesi4n*

!iesgos : N!"

NO-00-1+0: Conitorear las oportunidades de moimientos inter-compaEa

Descripción #i una acante de los puestos clae de la organi3aci4n es abierta, el /ontralor 5unto conel $e.e de R identi.ican, a los candidatos más adecuados o si es un puesto clae seg<nel plan de sucesi4n ya elaborado*


Políticas y

Procedimientos:

N!"

Iniciativas a consideraren la implementación:

)laboraci4n de planes de sucesi4n*

Docmentos

!elacionados:

N!"

"ímites y

!esponsa#ilidades:

)l /ontralor y $e.e de R son 6uienes administran el proceso de moimiento de personal*

!iesgos : N!"

Documents

Sojo ToBe - Nóminas.docx