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Reporte técnico Proyecto de diseño 2 (IBIO 3870)
Departamento de Ingeniería Biomédica Universidad de los Andes
RODILLOS MOTORIZADOS PARA EL TRASLADO LATERAL DE PACIENTES EN SALAS DE CIRUGÍA
Soluciones Clínicas
DANIEL VILLABONA BELTRÁN 1
SANTIAGO PUENTES NAVAS 1
1DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, FACULTAD DE INGENIERÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
BOGOTÁ, COLOMBIA.
Mentores: David Bigio, Juan Carlos Cruz, Camila Castro, Luisa Vélez
Institución: Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Fecha: 30/11/2016
2
Contenido 1. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
2. Identificación de necesidad ........................................................................................................ 4
2.1 Generación de la necesidad insatisfecha: ........................................................................... 4
2.2 Antecedentes: ..................................................................................................................... 4
2.3 Foco estratégico .................................................................................................................. 5
2.4 Análisis de mercado ............................................................................................................ 5
2.5 Factibilidad .......................................................................................................................... 5
3. Especificación de la necesidad .................................................................................................. 6
3.1 Declaración de la necesidad ................................................................................................ 6
3.3 Preguntas de Heilmeier ....................................................................................................... 6
4. Restricciones de diseño .............................................................................................................. 7
5. Generación y visualización de concepto .................................................................................. 7
5.1 Recopilación de la información ........................................................................................... 7
6. Concepto ....................................................................................................................................... 9
7. Prueba del concepto (killer experiment) ................................................................................. 11
7.1 Requerimientos de prueba de concepto ........................................................................... 11
7.2 Implementación de prueba de concepto .......................................................................... 11
7.3 Protocolos de prueba ........................................................................................................ 12
7.4 Resultados ......................................................................................................................... 12
7.5 Discusión ........................................................................................................................... 13
8. Implementación del producto ................................................................................................... 13
9. Estandares en ingenieria y proceso regulatorio .................................................................... 14
9.2 Mitigación de riesgos: ....................................................................................................... 14
9.3 INVIMA (FDA) pathway: .................................................................................................... 14
9.4 Standards for the final product: ........................................................................................ 14
9.5 Safety prototype testing: .................................................................................................. 14
10. Diseño de metodos de validacion y verificacion ................................................................. 15
10.1 Seguridad y eficacia: .............................................................................................................. 15
10.3 Otros: ................................................................................................................................. 15
11. Resultados de pruebas ........................................................................................................... 15
12. Propiedad intelectual ............................................................................................................... 16
13. Análisis de mercado ................................................................................................................ 17
14. Ventas y mercadeo .................................................................................................................. 19
15. Modelo Financiero ................................................................................................................... 21
16. Plan Operativo .......................................................................................................................... 25
17. Equipo de trabajo ..................................................................................................................... 26
18. Discusión ................................................................................................................................... 26
3
19. Impacto social y ético .............................................................................................................. 27
20. Conclusion ................................................................................................................................ 27
21. Reconocimiento ....................................................................................................................... 27
22. Referencias ............................................................................................................................... 28
Apéndices ........................................................................................................................................ 32
4
1. Resumen Ejecutivo
En el ámbito hospitalario ocurren numerosas lesiones del personal médico debido al mal
manejo de los pacientes, esto genera un costo a las entidades de salud debido no
solamente por incapacidades, sino también por costos asociados a seguros.
Para resolver este problema, nosotros proponemos un dispositivo el cual está basado en
una especie de rodillos transportadores. El funcionamiento se basa en colocar el dispositivo
entre la cama de cirugía y la camilla de hospitalización; se fija el dispositivo a través de
ganchos a las camas y se coloca una porción del paciente sobre el dispositivo. Ya con esto,
únicamente se prende el dispositivo el cual pasara el paciente de una camilla a otra,
reduciendo el trabajo del personal médico de tener que levantarlo para pasarlo a
simplemente guiar al paciente para que llegue de manera correcta de una camilla a otra.
Ahora, para asegurar la protección del dispositivo se buscará proteger el diseño por cuenta
de secreto industrial. Para su venta, nuestro producto dentro de INVIMA se considera un
equipo biomédico de tipo I; es decir que no tenemos contacto directo con piel no herida y
no es un dispositivo invasivo. Se elaborarán pruebas de resistencia mecánica y de
seguridad eléctrica con el fin de garantizar la venta del producto.
2. Identificación de necesidad
2.1 Generación de la necesidad insatisfecha: El Proyecto responde a la necesidad de
transportar los pacientes de manera segura, eficiente, con baja probabilidad de
riesgos; lo cual se desarrolla antes y después de un proceso quirúrgico. Así mismo,
se generan mejoras para el personal médico y de enfermería, al generar un apoyo en
el proceso del intercambio de camillas para los pacientes. De acuerdo con el doctor
Gabriel Díaz del área de anestesiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se
encontró que actualmente se requieren muchos esfuerzos y complicaciones para los
traslados en cirugías.
2.2 Antecedentes: En cada una del total de las salas está presente al menos un
anestesiólogo para cada procedimiento realizado. Además del mismo, en cada sala
de cirugía están presentes uno o dos cirujanos, dos o tres residentes de cirugía y/o
anestesiología, alrededor de tres estudiantes de medicina, una enfermera y su equipo
de auxiliares de enfermería y un instrumentador quirúrgico, y el paciente.
Actualmente, existen soluciones de tipo mecánico o similar a grúas, que sin embargo
son insuficientes para cubrir la necesidad generada. Hoy en día, las lesiones musculo-
esqueléticas generan un índice de años perdidos de 1,35 años por persona. Esto
quiere decir que una persona pierde 1,35 años de su vida laboral solamente por el
hecho de presentar una de estas lesiones. (Ocupational Safety and Health
Administration, 2013) (Murray, 2012)
5
Es por ello que se decidió diseñar un producto que respondiera a las necesidades del
personal médico, que a su vez garantice una movilización rápida de los pacientes
2.3 Foco estratégico:
Objetivo general:
Desarrollar una idea/solución viable en términos técnicos, económicos y de diseño que
resuelva un problema o situación en las instituciones de salud del país, de modo que dicha
solución integre conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar el proceso
de biodiseño y el desarrollo de un plan de negocio propio del desempeño profesional en un
contexto definido que requiere de un trabajo estrecho de equipo.
Objetivos específicos:
Generar una idea/solución aplicable a la labor del equipo médico en salas de cirugía.
Generar una idea/solución que responda a la necesidad de disminuir las lesiones al personal médico laborante.
Reducir el riesgo de lesiones musculo-esqueléticas en el personal asociado a la tarea de movilizar al paciente desde la camilla quirúrgica a la camilla de recuperación una vez finaliza la cirugía o procedimiento, así como desde la camilla ambulatoria a la quirúrgica antes del procedimiento.
Reducir el riesgo de lesiones en el paciente cuando es movilizado.
Facilitar la tarea de movilización del paciente al personal médico (relacionado a las expectativas en el desarrollo de la tarea por parte del equipo).
2.4 Análisis de mercado: Se espera en principio intentar abarcar el mercado de todas las instituciones de salud en Colombia, pero principalmente nos enfocamos en las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali. Adicionalmente, se espera que por institución vendamos un total de 8 dispositivos, esto debido a la cantidad de cirugías por cada institución. Más adelante, en la sección “Ventas y Mercadeo” se especificarán las razones por la cuales el mercado es atractivo.
2.5 Factibilidad: La factibilidad viene dada debido a que ya existen productos actualmente, es decir, competencia para lograr entrar al Mercado definido. Productos de diferente tipo (Grúas, dispositivos manuales, sillas) existen que han intentado solucionar la necesidad. Además, actualmente se han presentado aumentos en los índices de obesidad y sobrepeso en el mundo (OMS, 2016), lo cual causa inconvenientes en las soluciones actuales. Es allí donde nosotros como empresa ofrecemos soluciones que resisten los inconvenientes que otras empresas presentan.
6
3. Especificación de la necesidad
3.1 Declaración de la necesidad: Buscar una manera eficiente, segura y rápida de movilizar a un paciente durante el intercambio de camillas dentro de las diferentes áreas del hospital.
3.2 Especificaciones de diseño
Método MoSCoW
Must have
Debe soportar el peso de un paciente cualquiera
Debe mover dicho paciente de una camilla a otra
Should have
Comodidad para el paciente en el momento de uso
Velocidad en el traslado, para optimizar al máximo el tiempo.
Could have
Facilidad de transporte
Facilidad de manejo
Would have (won’t have)
Características extra.
3.3 Preguntas de Heilmeier:
3.3.1 Se busca trasladar al paciente entre procedimientos quirúrgicos y de hospitalización, cuidando la integridad del mismo de manera rápida y eficiente.
3.3.2 Ésta necesidad es importante puesto que diariamente se registran traslados de pacientes dentro de las instituciones médicas y el invento disminuye los tiempos, así como los posibles inconvenientes que se puedan presentar.
3.3.3 Al día de hoy los movimientos se realizan utilizando varias personas que manualmente trasladan al paciente entre camillas.
3.3.4 Las soluciones actuales carecen de protocolos estrictos de cuidado del paciente, no tienen en cuenta posibles lesiones o riesgos durante el intercambio entre camillas y requieren gran esfuerzo, ya que se necesita de varias personas para poder mover al paciente. Esto además conlleva un mayor tiempo.
3.3.5 El alcance del dispositivo pretende estandarizar el manejo del paciente durante los intercambios de camillas, antes y después de la intervención quirúrgica. Esto significa que los tiempos se acortan, se evita el manejo manual del paciente, el manejo disminuye el riesgo de una posible lesión debido a la mala manipulación que el personal médico o de enfermería puedan ocasionar.
3.3.6 El tema es relevante en toda la estructura hospitalaria, ya que se relaciona con el traslado de pacientes. Sin embargo, se puede hacer mayor énfasis en las áreas de urgencias, quirófanos y habitaciones.
3.3.7 De tener éxito con el producto, se espera optimizar los tiempos de traslado de pacientes en todas las áreas del hospital que involucren ésta acción.
3.3.8 Los posibles riesgos son fallas en el mecanismo que afecten el proceso de movilización del paciente de una camilla a otra. Es posible que estas fallas puedan conllevar un riesgo para el paciente. Los beneficios consisten en acelerar el proceso de mover pacientes entre distintas áreas del hospital o clínica, así como una mejora en el cuidado del paciente en el momento de su traslado.
7
3.3.9 Nuestro producto va a tener un precio de $4.000.000 que es el equivalente al precio de la competencia más barata.
3.3.10 La duración del proyecto será de 10 años 3.3.11 El examen de mitad de término es ver que el dispositivo funcione y supere las
pruebas efectuadas. Luego, el examen final es comprobar que el dispositivo tenga un adecuado número de ventas.
4. Restricciones de diseño
En primer lugar, el manejo de pacientes debe estar de acuerdo con las medidas antropométricas de los pacientes para evitar el hecho de que estos presenten problemas ergonómicos (Invacare, 2013) por ello es una restricción de diseño el poder hacer el dispositivo de tal forma que no represente ningún problema al paciente. En términos de dimensiones, el dispositivo no puede superar el tamaño de las camillas actuales. Como utilizaremos materiales comunes de encontrar (aluminio, cuero sintético y motores para bandas transportadores), las preocupaciones de tipo ambiental se centrarán en la disposición de cualquier residuo de estos tres elementos, de hecho, ya estandarizada. El aluminio puede ser reciclado de ser necesaria su disposición, así como el cuero sintético (material elaborado a partir de PVC). (Sxleather-sx.com, 2016) En cuanto al procedimiento regulatorio necesario para validar nuestro diseño, se dispone por medio de la normativa del INVIMA el hecho de que somos un dispositivo de clase I, debido a que nuestro producto es no-invasivo. (INVIMA, 2013)
5. Generación y visualización de concepto
5.1 Recopilación de la información: A través de patentes (Dove, 1971) (Jr & Koll, 1970) y de
la búsqueda de las soluciones existentes actualmente, así como de entrevistas a personal médico en sus jornadas de trabajo, se encontraron múltiples soluciones posibles.
La primera patente contiene información sobre un dispositivo que requiere el uso de manivelas para poder movilizar al mismo, sin embargo, se constata que el diseño de la solución es muy complejo como para ser puesto en funcionamiento en una institución de salud, donde el espacio juega una importancia fundamental.
La segunda patente describe un dispositivo más similar al nuestro, que sin embargo utiliza dos bandas transportadoras en vez de una, lo cual incrementa los costos y que además posee un diseño poco intuitivo, lo cual dificultaría su aprendizaje por parte del personal médico.
En primer lugar, se constató que actualmente existen ya un buen número de soluciones que se enfocan tanto en el paciente, como en el personal médico.
En literatura existen pruebas de la necesidad de utilizar un método de transporte de pacientes, debido a que la gestión logística y la adecuación de espacios no es una solución lo suficientemente significativa como para poder descartar el uso de un producto como el nuestro. (Garg, 2012).
8
5.2 Generación de alternativas:
5.3 Selección de alternativas
A través de un esquemático Rentable, Práctico e Innovador (Adjunto en Anexos) se obtuvieron puntajes para ambas soluciones, en donde la ganadora fue un sistema basado en rodillos unidos a un motor, como ocurre con las bandas de transporte industrial que existen actualmente. La tercera idea obtuvo un puntaje mayor para ser escogida respecto a las primeras dos, con un puntaje PPP de 22. Esto se debe a que
Soluciones a la necesidad
Manta inflable mecánicamente
Difícil implementación
Solución espaciosa y tediosa
Soporta grandes cargas
Manta inflable por químicos
No puede ser reutilizado
El uso de químicos puede generar
consecuencias en el paciente
Fácil de utilizar
Sistema de transporte basado en rodillos
motorizados
Soporta menos peso que una grúa
Costos incrementados por el uso de un
motor
Implementable en instituciones de
diferente capacidad
9
6. Concepto
6.1 Concepto
Aquí se encuentra el mapa conceptual de la solución, con los principales elementos que requiere nuestro producto para satisfacer las necesidades de los clientes, que entonces cuenta con tres módulos principales.
Así mismo, se cuenta con un primer esquemático elaborado en CAD de la solución. El renderizado pretende mostrar una primera aproximación al concepto planeado para el producto, donde el motor unido a un primer tubo sea el que mueva al resto para poder transportar al paciente, todo recubierto de un material adecuado para el transporte de pacientes. El diseño se presenta en la siguiente página.
Funcionamiento dispositivo
Mecánico
Rodillos como mecanismo principal de movimiento
Superficie adecuada para el correcto traslado
del paciente
Eléctrico
Motor para el funcionamiento de
los rodillos
10
Figura 1. Esquemático de diseño elaborado en Autodesk Inventor
6.2 Factibilidad
Para la factibilidad se ha hecho el análisis de que ésta solución ya está implementada en otras áreas, como es el caso de la industria, donde se utilizan bandas transportadoras de gran tamaño para las líneas de producción consecutivas, cargando los materiales que son transformados en elementos finales. Los motores, rodillos y la tela de recubrimiento existen actualmente y se pueden conseguir, por lo cual en cuanto a manufactura y costos, el producto es factible.
Como posibles elementos débiles de diseño están los agarres a las camillas, para lo cual se pueden proponer cambios en estas estructuras (actualmente son ganchos)
El diagrama de Gantt actual propone el siguiente plan de trabajo:
11
Figura 2 Diagrama de Gantt propuesto para el proyecto.
6.3 Hemos elegido MoveBlanket, un nombre fácil de recordar que así mismo está asociado al producto en sí.
7. Prueba del concepto (killer experiment)
7.1 Requerimientos de prueba de concepto: Realizando un análisis PARETO, en donde se analizaron los diferentes tiempos, en segundos, dentro del traslado de los pacientes dentro de una sala de cirugía, se obtuvo la siguiente gráfica:
12
Figura 3: Análisis PARETO. Tiempo traslado de paciente.
De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 3, se requieren responder tres
problemas principales que corresponden al 80% del total de problemas asociados al
traslado de los pacientes. El primero es el tiempo de preparación que se le hace al
paciente para poder transportarlo de un lado a otro. El segundo responde al proceso en
sí mismo del traslado. Finalmente, el tercer problema para solucionar es la probabilidad
de caída del paciente (Error en el manejo), donde existe un gasto adicional de tiempo
para reiniciar el proceso, además de que es necesario comprobar que el paciente no
haya sufrido lesiones, ya que en caso contrario surgen problemas de mayor
consideración.
Teniendo en cuenta estos impactos, el diseño debe en primera medida evitar que el
paciente no se suelte cuando se traslade, que el tiempo sea menor que al efectuarse el
procedimiento de manera normal y que la preparación para trasladar al paciente sea de
manera fácil y ágil.
7.2 Implementación de prueba de concepto: Se elaboró un prototipo de concepto a escala que muestra el funcionamiento, la idea, y la manera como el producto va a solucionar la necesidad, así como mejorar los tiempos de traslado y la eficiencia de las instituciones de salud en todo lo relativo al traslado de pacientes.
7.3 Protocolos de prueba: Se basa en una simulación de los tiempos de traslado de los pacientes, teniendo en cuenta factores estándar de los procesos a simular como es adecuar un ambiente hospitalario o clínico, comparando con los tiempos medidos sin implementar nuestra solución.
7.4 Resultados: Basados en las simulaciones que se pudieron realizar, en principio se pudo comprobar que el diseño basado originalmente es funcional dentro del esquema planteado del traslado de pacientes, esto debido a que el diseño permite pasar un objeto
180
240
300 300
180
15%
35%
60%
85%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
350
Preparacion delpaciente
Traslado delpaciente
Soltar paciente Reacomodacionpaciente
Llegada equipoenfemeria
Analisis ParetoTiempo dentro del traslado de un paciente
13
con forma de una persona sin problema y de manera ágil y segura. Ahora, debido a que nuestro diseño no fue realizado a una escala real, no se pudieron obtener resultados cuantitativos los cuales nos permitieran concluir la eficacia del diseño sobre el traslado de personas.
7.5 Discusión: Se logró en un principio comprobar que el diseño estimado del producto permitiera trasladar a una persona de un lado a otro. Ahora, para la implementación del producto final se espera incorporar el hecho de la necesidad de que el dispositivo en principio sea fácil de manejar y permita trasladar a una persona de tamaño real o por lo menos el peso de una persona de tamaño real sin inconveniente de que se dañe ese prototipo del producto.
8. Implementación del producto
Para esta parte, no se logró obtener un prototipo final del producto, lo que llevo a que no se
pudieran realizar las diferentes pruebas mecánicas y eléctricas que se tenían planeadas
hacer para esta parte. Las razones de esto son las siguientes:
El diseño inicial de la solución presento varios problemas a la hora de la implementación para la evaluación de la efectividad de la misma solución sobre la necesidad planteada desde el comienzo, lo que al tiempo de realizar el presente documento no hubo tiempo para efectuar pruebas para mostrar.
El costo de realizar el prototipo final del producto fue en principio demasiado elevado, y las partes requeridas para la implementación del mismo tenían un tiempo de entrega largo, incluso en un tiempo mucho después a la fecha de entrega del presente documento.
Ahora, de lo esperado para el prototipo final, se piensa usar un motor de referencia TM127
de 5” de diámetro de 0.25 caballos de fuerza de la marca Van der Graaf, donde los
esquemáticos relacionados al motor seleccionado son los siguientes (Van der Graaf Motor,
2015):
Figura 4: Medidas del motor seleccionado (Van der Graaf serie TM127).
14
Figura 5: Diseño interno del motor seleccionado (Van der Graaf serie TM127).
9. Estándares en ingeniería y proceso regulatorio
9.1 Análisis de Modo de Falla y Efectos (FMEA): En el caso de MoveBlanket, se hizo la
tabla que aparece en los anexos del documento (Ver Anexos).
9.2 Mitigación de riesgos: Del diseño preliminar al diseño definitivo, con el fin de garantizar el estándar de seguridad eléctrica y prevención de fugas de corriente, la alimentación y las partes del motor que puedan conllevar riesgos se aíslan del paciente ubicándolos internamente en el dispositivo, además la tela que se utilizará en la manufactura final no conduce corrientes, por lo cual el producto se adecúa al estándar IEC 60601-1. Así mismo, antes de la venta se efectuarán pruebas eléctricas para garantizar seguridad y evitar inconvenientes.
9.3 INVIMA: Al no ser invasivo, MoveBlanket tiene las cualificaciones necesarias para utilizar la regla 2, la cual inmediatamente lo clasifica como un dispositivo de clase 1, el cual queda sujeto solamente a controles generales de acuerdo con la normativa vigente (INVIMA, 2013). Como documento necesario, está el Registro Sanitario, obligatorio para todos los dispositivos médicos. Así mismo, obtener el Certificado de Venta Libre, y entregar al INVIMA los resultados de las pruebas de seguridad eléctrica y de análisis de riesgos (Literal 9.1 y 9.2)
9.4 Estándares producto final: Los estándares son:
ISO 14971, de análisis de riesgos y fallas
IEC 60601, de seguridad eléctrica y prevención de fugas de corriente
Nuestro producto no requiere de análisis de biocompatibilidad puesto que además de
ser no invasivo, el dispositivo está hecho de materiales que se ha comprobado que no
tienen efectos indeseados sobre la salud de las personas.
9.5 Pruebas de seguridad del prototipo:
De acuerdo con Salazar (Salazar & Cuervo, 2013)
15
Se realizan pruebas en condiciones de temperatura y humedad estándar (23°C, humedad 40-60%)
Se miden la tensión de red de alimentación (baterías), resistencia a tierra midiendo las impedancias.
También se deben medir las posibles corrientes de fuga generadas por el dispositivo, e incluso, del paciente
No es necesario elaborar pruebas de Biocompatibilidad si se conoce de antemano que los materiales son seguros con el ser humano (INVIMA). De igual manera, el dispositivo no es invasivo.
10. Diseño de métodos de validación y verificación
10.1 Seguridad y eficacia: Para medir la eficacia y seguridad la empresa piensa hacer
seguimiento tanto en la línea de producción como luego de haberse vendido el dispositivo,
donde se hará un seguimiento observando los elementos críticos, haciendo los
mantenimientos y correcciones necesarias en caso dado. Soluciones Clínicas se mantendrá
en contacto con los clientes para elaborar reportes de cada uno de sus productos.
10.2 Estudios: Los investigadores clave serán los ingenieros encargados de la parte de
Investigación & Desarrollo. Los estudios se elaborarán en las propias instituciones de salud
a las cuales se les vendieron productos, utilizando equipo propio de la compañía para las
pruebas. Todo con tal de garantizar que el producto no genere tiempos de parada en las
instituciones.
10.3 Otros: Se realizarán encuestas y entrevistas al personal médico para verificar la
satisfacción dentro de las instituciones de salud, así como para obtener la retroalimentación
adecuada del producto.
11. Resultados de pruebas
Como se mencionó en el literal 8, no se pudieron elaborar pruebas, sin embargo, con el
diseño de concepto se comprobó que la idea es funcional y es factible realizar para un
prototipo de trabajo general.
Usando múltiples pruebas existente en literatura, donde reportan por ejemplo que el
aluminio, material del cual serán usados los tubos para el dispositivo, posee la capacidad
necesaria para resistir el peso del paciente, resistiendo valores aproximados a 428.000.000
N/m² (Liu, Fujii, Nogi, & K, 2003)
Además, a esto, los motores que se utilizaran para la fabricación de MoveBlanket (Van der
Graaf) poseen una fuerza suficiente para movilizar pacientes, ya que cuentan con potencias
en el orden de los 0.25 caballos de fuerza (HP), así como un torque aproximado de 102
N*m como se ve en la siguiente tabla, que es más que suficiente para movilizar una persona
(Van der Graaf Motors)
16
Figura 6: Tabla con especificaciones del motor.
Con lo encontrado a través de pruebas ya elaboradas por los fabricantes del motor, se
encuentra que el dispositivo cumple con los requerimientos de diseño y de la necesidad
misma, debido a que el mismo es capaz de soportar una carga (en peso) de al menos 230
kg sin problema alguno. Además, según las especificaciones del motor encontrado (Van
der Graaf Motor, 2015), este alcanza hasta una velocidad aproximada de 2 m/min, lo que
permite no solo optimizar el tiempo del traslado del paciente, sino también es una velocidad
segura para el traslado. Es decir, se cumple con nuestro objetivo de optimizar los tiempos
de éste proceso en el área de cirugías.
12. Propiedad intelectual
Investigando las posibilidades frente a la protección de nuestro producto con asesoría de
una empresa legal (STACEP), se pudo concluir que el producto no va a ser patentado
debido a los siguientes motivos:
1. El producto no es lo suficientemente novedoso como para adquirir una patente, lo que generaría costos debido a la asesoría legal, sin obtener un resultado adecuado a cambio.
2. No existen partes, piezas o elementos extraños internamente en el producto que justifiquen elaborar una patente sobre el dispositivo, razón por la cual tampoco se pedirá protección de este tipo.
3. Al utilizar un dispositivo de otra empresa, existe el inconveniente que impide patentar nuestro producto, ya que el motor es propiedad intelectual de la compañía que los provee.
17
Ahora bien, para proteger nuestro producto, elegiremos el secreto industrial como
herramienta, dando información relacionada a la parte técnica y económica solamente a los
clientes a los cuales se les venda el dispositivo. Luego, basados en este tipo de protección
de PI, existen problemas luego de la venta, momento en el cual el cliente puede intentar
copiar el dispositivo. Sin embargo, debido a la dificultar misma para fabricar una unidad de
MoveBlanket, se espera que la violación a la PI sea inexistente.
13. Análisis de mercado
En nuestro acercamiento hacia un modelo de ventas exitoso, nos enfocamos en obtener un
mercado a partir de un esquema bottoms-up (Megabolsa.com, 2015). Se comenzó por
definir la región geográfica de trabajo, es entonces donde se concreta vender en Colombia,
en las ciudades principales: Cali, Medellín y Bogotá. A partir de datos oficiales del país
(Registraduría Nacional, 2011) se obtuvo que el mercado al cual queremos llegar
inicialmente son instituciones de salud de segundo y tercer nivel, siendo estas
aproximadamente un total de 266 instituciones de salud presentes en las regiones
anteriormente mencionadas.
Es importante hacer la distinción dentro de nuestro análisis de mercado, acerca del usuario
y de aquellos que van a comprar el producto. En el caso de Moveblanket, el usuario final
serán los pacientes, ya que sobre ellos actúa el dispositivo. Sin embargo, las instituciones
de salud son aquellos que van a comprar el producto.
Ahora, para establecer nuestra competencia, se hizo un análisis de los dispositivos que
actualmente se utilizan en procedimientos de transporte de pacientes. Se encontraron los
siguientes productos que competirán con Moveblanket:
1. SystemRoMedic EasyGlide de Handicare International (Handicare, s.f.): Un
sistema conformado por planchas delgadas que se utilizan para trasladar al
paciente. Poseen las desventajas de tener que cargar al paciente durante el uso,
además de requerir una superficie firme para el traslado. El costo de éste producto
es de 550 dólares (alrededor de 1’612.000 pesos colombianos)
Figura 7: SystemRoMedic EasyGlide
2. SystemRoMedic WendyLett de Handicare International (Handicare, s.f.):
Consiste en una funda plástica, la cual es utilizada para voltear al paciente dentro
18
de la cama. Sin embargo, requiere del uso de otros dos productos para movilizar a
los pacientes, el TopSheet (Handicare, s.f.) y el Hoyer Manual Hidraulic Lift
(SpinLife, s.f.): Un dispositivo accionado mecánicamente, el cual con unas pinzas
permite mover a los pacientes. Como desventaja, está el hecho de que su uso es
exclusivamente mecánico, además de su tamaño, lo cual es complicado en espacios
pequeños o con una alta circulación de personal. En total, el costo de ésta alternativa
se encuentra en 1.629 dólares (Unos 4.771.000 pesos colombianos)
Figura 8: System RoMedic WendyLett
Figura 9: System RoMedic TopSheet
Figura 10: Hoyer Manual Hydraulic Lift
3. Pt-5000 Roller Board Patient Transfer Devices: Es el que más se asemeja a nuestro producto, con la diferencia de que este no es motorizado, y para su uso es igual de necesario el uso de fuerza para poder trasladar al paciente. Adicionalmente,
19
existe el riesgo que, durante el movimiento del paciente, el dispositivo se deslice debajo del mismo, provocando que este se salga llegando a causar una lesión al paciente. Debido a la confidencialidad de la empresa, ésta únicamente mantiene pública información general del producto, sin revelar precios o especificaciones técnicas (Bryton Corporation)
Figura 11: Pt-5000 Roller Board Patient Transfer Devices
La diferencia que tiene MoveBlanket con los competidores es la carencia de esfuerzo a
realizar al usar MoveBlanket. Mientras los otros dispositivos requieren el uso de fuerza
humana aplicada para mover a los pacientes; MoveBlanket elimina por completo este
esfuerzo, ahorrando al personal médico la necesidad de ejercer esfuerzos para movilizar
pacientes.
14. Ventas y mercadeo
El producto va a alcanzar al cliente mediante un modelo de ventas por visitas a las
instituciones médicas, donde nos acercaremos principalmente a los comités o encargados
de los proyectos de adquisición de equipos biomédicos dentro de las instituciones. Es decir,
la empresa se involucra directamente ofreciendo el dispositivo a cada miembro del mercado
anteriormente especificado. Se espera que el cliente compre el producto por las siguientes
razones:
1. Se evitan posibles lesiones no solamente en el paciente sino además en el
mismo personal médico, ya que se ha comprobado que estas personas también
poseen riesgos asociados al manejo de pacientes (Washington Safe Patient
Handling, 2010). Explorando más en el caso, se tienen reportes de que el área
de la salud y de los hospitales presentó una de las más altas tasas de lesiones
musculo esqueléticas por exceso de trabajo y/o de esfuerzo (Center for Disease
Control and Prevention, 2014).
Además, se ha encontrado que utilizar estrategias basadas solamente en
gestión no logran minimizar los riesgos (Hignett, 2003), por lo cual es necesario
20
utilizar un enfoque más directo y que haga uso de un dispositivo para mejorar el
proceso de traslado de pacientes en unidades médicas.
2. Al disminuir los riesgos por lesiones, se ve un efecto de disminución en los costos
por cuenta de seguros y del tiempo adicional que los pacientes deben
permanecer debido a las lesiones. De hecho, en Estados Unidos un enfermero
lesionado le genera un costo a su institución pública de 27.000 a 103.000 dólares
para reemplazarlo. Así mismo, 78 por ciento de los empleados de enfermería
han tomado períodos por incapacidad debido a éstas lesiones. (Ocupational
Safety and Health Administration, 2013)
3. Existen estudios que han comprobado que la eficiencia de los hospitales ha
mejorado cuando se implementan mecanismos de traslado de pacientes en
reemplazo del uso de personal para el mismo efecto. (Pompeii et al, 2009)
4. Actualmente en Colombia, aproximadamente se realizan 1,3 millones de cirugías
anualmente (Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, 2014); de
las cuales 364.000 cirugías corresponden a las principales ciudades del país:
Cali, Medellín y Bogotá. En cada cirugía se deben realizar dos traslados de
pacientes mínimos, de la camilla de hospitalización a la cama de cirugía y
viceversa; esto nos da que en total se realizan aproximadamente 728.000
traslados. Según lo conocido por parte de enfermeras entrevistadas de la Clínica
Reina Sofía, para un traslado actualmente se requieren entre 3 a 5 enfermeras
y el tiempo normalmente es de aproximadamente 10 minutos por traslado.
Tomando en cuenta que cada enfermera en Colombia gana aproximadamente
$150 por minuto (WageIndicator Foundation); en total dentro del mercado
seleccionado los traslados generan un costo al mismo de $5.460 millones de
pesos de manera anual. Al ingresas nosotros a este mercado, se reduciría el
personal de enfermería a solo 2 personas por traslado y el tiempo disminuirías a
aproximadamente 3 minutos por traslado; lo que generaría que los costos con
nosotros dentro del mercado serian de $655 millones por año, generando un
ahorro de $4.805 millones de pesos anuales al mercado al cual se quiere llegar.
5. Para la venta del producto, se ha decidido iniciar conversaciones con aquellos
encargados dentro de las instituciones de salud de la adquisición de equipos biomédicos, un año antes de nuestra entrada al mercado. Esto se debe a que es normativa estándar para las instituciones de salud no comprar equipos nuevos sin antes realizar una evaluación de los beneficios del equipo a través una licitación junto con la demás competencia, o mediante una junta para la evaluación del proyecto de adquisición del nuevo equipo (Jacobo, 2016).
21
15. Modelo Financiero
15.1. Ventas
En ésta sección del modelo financiero, se proponen diferentes aspectos a tener en cuenta
como lo son los siguientes:
El mercado al cual va a estar enfocado el producto es el de los institutos médicos
principalmente. Por tanto, se tomó que en principio se va a vender a las instituciones
de salud en Colombia, las cuales son un total de 266 instituciones a lo largo del
país como se mencionó anteriormente (Registraduría Nacional del Estado Civil).
Como se busca que nuestro producto sea usado principalmente en las salas de
cirugía de las instituciones, se tomó como referencia la Fundación Cardioinfantil de
Bogotá las cual cuenta con 8 salas de cirugía (Fundacion CardioInfantil), siendo
entre las instituciones buscadas, la de menor cantidad de salas de cirugías. En base
a este número de sala de cirugías, se decidió que lo mínimo que se espera vender
sean 8 dispositivos por cada institución de salud.
El precio del producto inicialmente va a ser de $4.000.000, basándonos en las
competencias, donde nuestro producto se ubica en un nivel intermedio de precios.
Adicional a vender el producto, se da un servicio gratuito de 5 años del
mantenimiento del mismo, puesto que es el tiempo de vida útil que se le va a dar al
dispositivo.
El precio del producto se va a incrementar anualmente de acuerdo al Índice de
Precio al Consumidor (IPC), el cual para el caso del modelo se va a tomar el
promedio del mismo de los meses de junio, julio y agosto del presente año; de esta
manera nos permite dar cierta predicción al comportamiento del mismo en el futuro.
El promedio del IPC a usar es de 8.50% (Banco de la República).
Se espera que, al comenzar las ventas, se logre una cuota de mercado esperada
aproximada del 3% del total de las instituciones de salud y de esta manera alcanzar
en el año 10 una cifra del 10%. Esto basado en el mercado que abarca nuestra
competencia con sus respectivos productos (SpinLife, s.f.).
Las ventas del proyecto inician en el año 3.
Al a vender a instituciones de salud públicas, se espera que por venta anual se
recaude por lo menos un 70% de lo vendido de acuerdo a los estados financieros
que las instituciones públicas manejan (Ministerio de Hacienda, 2015), y lo faltante
pasaría a cuentas por cobrar.
Al estar basado completamente dentro del mercado colombiano, la moneda que se
va a manejar en todo el aspecto del modelo financiero será el peso colombiano.
Como se pueden apreciar en el presente documento (Ver Anexos), al inicio de las ventas
del producto en el año 3, se obtiene un ingreso total de ventas de $263.698.400 y teniendo
una proyección al año 10 de $1.733.769.948.
De acuerdo con lo anterior, al vender de instituciones de salud públicas se necesita estimar
un recaudo de cuanto es lo que espera recibir en ese año. A partir de esto, en el año 3 que
se inician las ventas se espera recibir directamente de las mismas aproximadamente
$184.588.880 y al año 10 recibir $1.213.637.564. Lo restante de las ventas pasa a cuentas
por cobrar.
22
15.2 Costos
Todos los precios y salarios mencionados a continuación van a aumentar anualmente de
acuerdo al IPC manejado en la parte de ventas y se puede ver de manera más detallada
en los anexos. La producción de nuestro producto va a tener diferentes fuentes de costos
de producción, a nombrar las siguientes más importantes:
15.2.1 Materiales:
El dispositivo está formado de los siguientes materiales junto con su precio de
mercado:
Cuero sintético: $203.500 (Overstock.com).
Motor: $482.000 (Van der Graaf Motor, 2015)
6 Tubos: $66.900 (Homecenter Sodimac Corona)
6 Soportes para tubos: $33.000 (alibaba.com, s.f.)
15.2.2 Salario empleados.
Para esta parte se necesitan dos tipos de empleados: los ingenieros que se
encargan de la parte eléctrica del dispositivo y del correcto funcionamiento del
mismo; y los técnicos los cuales están encargados del ensamblaje del dispositivo.
Los salarios mensuales correspondientes a cada uno de ellos son los siguientes y
para ver en más detalle el salario correspondiente a estos ver los anexos:
Ingenieros: $1.000.000
Técnicos: $700.000
15.2.3 Gasto de mano de obra:
La realización de un solo dispositivo toma los siguientes tiempos:
Ensamblaje del dispositivo: 2 horas.
Colocar el recubierto de tela: 1 hora.
Instalar el motor al dispositivo: 1 hora.
Pruebas de fábrica: 2 horas
Tomando en cuenta que una jornada laboral en Colombia tiene que ser de máximo
8 horas al día (Ministerio del Trabajo). Dicho esto, y tomando en cuenta que se
espera que por lo menos el 15% de las mantas que se fabriquen resulten
defectuosas, un empleado por año sería capaz de producir 408 dispositivos.
A partir de lo que un empleado ganaría de manera diaria (ver Anexo de los Costos),
se puede decir que el producto tiene un costo de mano de obra de $60.186 al año 5
del proyecto donde ya se cuenta con el total de empleados necesarios de la parte
de manufactura.
15.2.4 Costos Indirectos.
Por cada dispositivo, tendremos tres costos indirectos totales:
Empaque de la manta: $6000 anual
Instrucciones de uso: $1000 anual.
23
Transporte: $30.000 anual (Puentes, 2016).
15.2.5 Costos por unidad
Tomando en cuenta todo el gasto por mano de obra, los materiales y los costos
indirectos que se generan por la producción de un dispositivo, el costo total de
producir una unidad es de $834.808.
15.2.6 Costos totales
Conociendo el costo total de una unidad, en el año 1 momento en el cual se
necesitan un total de 10 dispositivos para realizar diferentes pruebas, se van a
generar un costo de $26.215.963. En el año 3, momento en el cual la empresa
decide salir al mercado, se necesitan un total de 56 dispositivos generando unos
costos de $108.847.701 y estos costos se proyectan al año 10, con un total de 208
dispositivos a vender en ese año, en $505.605.881.
15.3 Gastos
Al igual que en los costos, todos los gastos y salarios van a aumentar anualmente tomando
como base el IPC de las ventas. Los gastos se dividen en 2 aspectos importantes: la parte
de investigación, desarrollo y control de calidad, y la parte de administración, ventas y
aspectos financieros. Adicional a esto, cualquier detalle no mencionado en esta parte se
encuentra en los anexos en la parte correspondiente a gastos.
15.3.1 Investigación, desarrollo y control de calidad del producto
En este aspecto se destaca la parte de realización de pruebas (mecánicas y
eléctricas) para ver la calidad del producto, el desarrollo de nuevos prototipos para
el mejoramiento del producto y el control de los productos vendidos para mantener
índices de calidad altos con los clientes.
Esta sección se compone con los siguientes empleados junto con sus salarios
mensuales:
Jefe de Ingeniería: $3.000.000
Ingenieros: $1.000.000
Técnicos: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El Espectador, 2015).
Los principales gastos de esta área ocurren en los años 1 y 2, donde se realizan las
pruebas mecánicas y eléctricas necesarias para que el producto sea aprobado por
INVIMA para su comercialización (INVIMA). Estas pruebas son las siguientes:
Prueba eléctrica: Esta se basa en ver como es el comportamiento de la
corriente a lo largo de los dispositivos, detectar si el mismo posee fugas y
como este responde frente a picos altos de electricidad, el costo de la misma
24
es de $15.000.000 para 10 dispositivos (Salazar & Cuervo, 2013).
Prueba mecánica: Esta prueba consta de someter el dispositivo a esfuerzos
grandes para comprobar su resistencia, su flexibilidad, velocidad del
dispositivo y diferentes riesgos que pueda acarrear a una persona. El costo
de esta prueba es de $10.000.000 para 10 dispositivos (International
Electrotechnical Comitee, 2010).
Con esto, esta sección en el año 1 genera un reporte del gasto total entre salarios y
pruebas de $42.867.880, mientras que en el año 10 el gasto será de $126.403.148.
15.3.2 Ventas, Administración y Aspectos Financieros
En la parte de ventas y administración, se cuenta en principio con los siguientes
cargos:
Gerente Administrativo: $3.000.000
Gerente Comercial: $3.000.000
Fuerza de Ventas: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El
Espectador, 2015)
Contador: $800.000
Asistente: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El Espectador, 2015)
Auxiliar/Mensajero: Salario Mínimo Legal Vigente de $689.454 (El
Espectador, 2015)
Adicionalmente, existe un gasto legal que corresponde al impuesto legal de 4 x 1000
debido a movimientos bancarios (ASOBANCARIA, 2014).
Durante el año 1, se cuenta con otros gastos especificados a continuación:
Maquinaria con depreciación a 10 años (Gerencie.com, 2013): $301.600
(Amazon, s.f.)
Muebles con depreciación a 10 años (Tugo, s.f.): $785.500
Finalmente, teniendo en cuenta toda la información especificada anteriormente, se
tiene que los gastos operativos totales en el año 1 serán de $53.881.823 y llevando
estos gastos al periodo del año 10 se tiene un gasto de $761.455.473.
25
15.4 Estado de Resultados
Todo el cálculo relacionado con el estado de resultados se encuentra en el anexo
de tablas de estado de resultado (Ver Anexos). Tomando en cuenta que la tasa
impositiva en Colombia es del 39% (Portafolio, 2015):
En el año 3 durante el cual inician las ventas del producto, se va a tener una
ganancia bruta de $154.850.699 lo que se traduce en una ganancia bruta del
59%. En el mismo periodo de tiempo, se obtiene una ganancia neta
equivalente al 4% lo cual representaría un ingreso de $11.485.785.
En el año 10, el proyecto va a presentar en principio un margen bruto del
71% lo que representa un valor de $1.228.162.067. En el mismo tiempo se
tiene que la ganancia neta será de $284.691.022 que implica un 16% de
margen neto.
15.5 Flujo de caja operativo
Como se puede observar en los anexos, durante los 3 primeros años que cubre el proyecto,
se necesitara por lo menos tener una inversión inicial de por lo menos $500.000.000 para
poder tener estabilidad económica a lo largo del tiempo del proyecto. En caso de no realizar
la inversión, el proyecto va a generar liquidez a partir del año 6.
Para realizar esta inversión inicial necesaria, se tienen las siguientes principales fuentes
para el proyecto:
Adicional a las dos personas iniciadoras del proyecto, se buscarán como accionistas a otras 3 personas. Con esto, cada accionista debería aportar $50.000.000 para que finalmente se logre obtener un capital social de $150.000.000.
Frente a inversionistas, se buscará que por un máximo del 10% del proyecto, estos inviertan en el mismo una suma de $350.000.000
No se realizó el cálculo de los dividendos, debido a que se ha establecido que la empresa
no genera una utilidad de magnitud considerable, por tanto se ha decidido evitar la
distribución de dividendos.
16. Plan Operativo
El proyecto está planeado para una duración de 10 años. Este tiempo estará dividido de la
siguiente manera:
Año 1:
Búsqueda de financiamiento.
Pruebas del dispositivo.
Registro INVIMA
Año 2:
Creación de la empresa
Contratación de empleados.
Fase de preventa del producto.
26
Años 3-6:
Inicio de ventas del producto
Años 7-8:
Evaluación de la ampliación del mercado a instituciones de salud mental o
instituciones veterinarias donde nuestro producto puede a llegar a tener
potencial.
Seguimiento de los productos vendidos.
Años 9-10
Análisis financiero del proyecto para ese momento.
Decisión sobre el futuro del proyecto.
17. Equipo de trabajo
El equipo principal está conformado por Santiago Puentes Navas y Daniel Villabona. El
primero posee experiencia en la parte técnica de la empresa, así como en toda cuestión
referente al producto, sus especificaciones, las pruebas técnicas y de calidad del producto.
El segundo posee conocimientos en gestión de procesos, finanzas de la empresa, manejo
de la misma, administración de la compañía, entre otros.
Conforme la empresa crezca, se requerirán más expertos en temas de procesos
industriales, de manufactura, de ingeniería enfocados al área técnica, así como personal
que tenga conocimientos en temas administrativos y financieros. Así mismo, se requerirá
un mayor número en fuerza de ventas y de operarios
18. Discusión
De acuerdo con todo lo obtenido hasta ahora, se puede afirmar que MoveBlanket ofrece
una solución realista, centrada y enfocada en la necesidad que se planteó, ya que puede
mejorar potencialmente la vida no solamente del personal médico, aliviando sus esfuerzos
diarios y mejorando sus tiempos de trabajo, sino que además ofrece mayor seguridad para
el paciente, ya que mitiga el riesgo de un mal manejo del mismo.
El producto está por otra parte centrada en un mercado atractivo y valioso, que puede
generar una gran cantidad de valor de ser comercialmente explotado, ya que, en Colombia,
así como en el resto del mundo se efectúan numerosas intervenciones quirúrgicas al año.
Tanto así que se puede apreciar que incluso sin inversión el proyecto genera liquidez a
partir del sexto año, lo que demuestra que el proyecto puede generar ingresos
considerables durante su ejecución.
A pesar de la falta de pruebas sobre el dispositivo en sí, se comprueba que cada uno de
los módulos que contiene ofrece las características técnicas, sanitarias y de efectividad
adecuadas para transportar pacientes todos los días en condiciones de un ambiente donde
27
es necesario optimizar los tiempos de cada proceso, como lo es el ambiente de las cirugías
y los traslados de pacientes en las diferentes áreas de las instituciones clínicas.
A futuro se espera contar con las pruebas que no se lograron realizar en ésta parte del
proyecto, y que de tal forma se logre corroborar que el producto final pueda utilizarse no
solamente en el ámbito de los hospitales o clínicas, sino que además se pueda implementar
nuestra solución en centros de salud mental, hogares geriátricos y en clínicas veterinarias.
19. Impacto social y ético
Como ingenieros Biomédicos, nosotros tenemos un enfoque adicional al financiero, el cual
es aportar a la sociedad y a la calidad de vida de las personas. La responsabilidad de
Soluciones Clínicas como empresa es mejorar las condiciones dentro de las instituciones
de salud, y por ello, nuestro producto mejora la calidad de vida de cientos de personas que
trabajan como personal médico, apoyando una labor que puede generar lesiones, y por
ende, consecuencias de alto impacto en la vida de éstas personas. Teniendo en cuenta el
calibre de nuestro producto, es importante un buen manejo ético de los procesos de
manufactura, de las garantías de pruebas contra fallas, donde se compruebe que el
producto será a prueba de cualquier error que comprometa la integridad del paciente o de
los empleados médicos.
20. Conclusión
Se pudo apreciar durante la ejecución de nuestro proyecto, aunque hubo una falta de
resultados experimentales, MoveBlanket se consolida como una solución eficaz y rentable
para acabar con los problemas que se evidencian en el ámbito médico pero que han sido
solucionados en otros aspectos, como en líneas de producción, donde el uso de bandas de
transporte se ha convertido en un pilar fundamental de su funcionamiento, ya que la idea
optimiza las labores. Además, el análisis financiero y de mercado arroja resultados
satisfactorios, que convierten al proyecto en una idea atractiva para la inversión y desarrollo
del mismo para un proyecto de estabilidad económica.
21. Reconocimiento
En principio queremos agradecer a los profesores David Bigio, Juan Carlos Cruz, Camila Castro y Luisa Vélez por la ayuda que nos ofrecieron para la realización y conclusión de este proyecto. A los profesores Juan Manuel Cordovez, Carlos Castillo, Mario Valderrama, Pablo Arbeláez, Juan Carlos Briceño y en especial a los que por una que otra circunstancia ya no se encuentran en el Departamento como Diana Tabima y María Fernanda Olarte, que nos aportaron sus conocimientos para nuestra formación como Ingenieros Biomédicos. A nuestras familias por el apoyo incondicional a lo largo de nuestra carrera y poder ver la conclusión de la misma. A nuestros amigos Santiago Serrano, Sebastián Calcetero, Tatiana Sanmiguel, Camilo Valbuena, Andrés Mojica, Estefanía Calderón, Angie Molina y a Ramón Emiliani que nos ayudaron en el desarrollo del proyecto con sus ideas para que finalmente concretáramos este logro que es para nosotros el momento más importante en nuestras vidas. A los diferentes profesionales de la salud que nos colaboraron con el desarrollo de la idea de esta solución, mediante su aporte de ideas, entrevistas realizadas y experiencias contadas, así como sus comentarios y propuestas para el proyecto.
28
Finalmente, a todos que aquellos que en algún momento u otro de la vida estuvieron ahí desde nuestros comienzos en la Universidad, aquellos que nos lastimaron porque gracias a ellos nos fortalecimos y continuamos adelante con este sueño que finalmente se vuelve una realidad para nosotros. Finalmente, a todos ellos… gracias totales.
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35% menos que en la Argentina. Recuperado el 21 de Noviembre de 2016
Washington Safe Patient Handling. (2010). Transfer Assist Devices forthe Safer Handling
of Patients. Recuperado el 02 de 04 de 2014, de
http://www.washingtonsafepatienthandling.org/images/transfer_assist_devices.pd
Apéndices
1. DECISION SOLUCION
ALTERNATIVA PRACTICO RENTABLE INNOVADOR TOTAL
Manta inflable a través de reacción química.
6: Al llegar ser más fácil de movilizar que las otras alternativas, tiene el problema que el mismo solo se puede usar una sola vez.
5: En si no es practico al no ser posible usarlo varias veces.
PROMEDIO: 5.5
7: El producto al ser solo de un solo uso, permite vender varias unidades a los clientes, el problema es que no habría posibilidad de hacer un seguimiento continuo
7: El producto es fabricado con materia prima relativamente barata, lo que permite tener buenas ganancias llevando el precio al de competencia.
PROMEDIO: 7
7: Tiene un elemento innovador al querer usar un elemento ya existente como lo es el sistema de las bolsas de aire para usarlo con otro propósito
7: Innova, en el sentido que se va a usar algo nuevo para inflar una bolsa, sin la necesidad de un comprensor.
PROMEDIO: 7
19.5
Manta inflable por maquinaria externa.
4: La manta al necesitar un sistema externo para funcionar es 0 practico ya que de por si no es solo la manta sino también la maquinaria que la infla
4: Al necesitar un elemento ajeno ya no es
5: Al tener que vender la manta con un elemento externo, ya a la hora de vender el producto no va a ser agradable para los clientes.
6: Pese a que se tienen que vender un elemento extra, no se ve una buena imagen de tener
6: No tiene mucha innovación, en el sentido que se hace una especie de cama inflable, con la diferencia que esta sirve específicamente para mover pacientes
4: No tiene innovación, inclusive el hecho de que requiera una maquina
14.5
33
práctico de usar y transportar.
PROMEDIO: 4
que vender un producto con algo extra, adicional no sería útil en un contexto de logística hospitalaria.
PROMEDIO: 5.5
externa para que la infle le quita lo innovador a la alternativa
PROMEDIO: 5
Manta motorizada por rodillos.
7: Pese a que puede presentar cierta dificultad para movilizarlo, es una alternativa que permite ser usada más de una vez.
9: Es una alternativa que se permite transportar fácil y se puede usar más de una vez.
PROMEDIO: 8
8: Permite no solo comercializarlo sino también el hecho de realizar capacitaciones, servicios de mantenimiento y aplicaciones de otros elementos técnicos. Es decir, permite crear contratos directos con los institutos de salud para su uso y posterior servicio pos ventas, generando un precio extra al producto.
7: El producto en principio no requiere materiales muy costosos para su fabricación, adicional que la misma es sencilla. Con esto en mente se puede entrar a cobrar a precio de la
7: Pese a que se basa en la idea de bandas transportadoras, el usar este tipo de tecnología para un fin medico permite pensar en la innovación de los objetos del corriente para propósitos más avanzados.
7: La innovación del producto no es la gran cosa, pero a su vez presenta una innovación en el hecho que no existe nada igual en el mercado.
PROMEDIO: 7
22.5
34
competencia más barata dando como resultado una diferencia alta lo que generaría ganancias para nosotros.
PROMEDIO: 7.5
35
2. ANALISIS FMEA
Función Modo de Fallo potencial
Potenciales efectos de falla
Severidad
Causas potenciales de falla
Ocurrencia
Procesos de Control
Detección RPN
CRIT
Acciones recomendadas
Transporte del paciente
El dispositivo no enciende/No se mueve
Interrupción en el proceso de traslado 6
Problema en los motores o en la alimentación 2
Prueba al final de manufactura 10 120 12
Garantizar que las baterías, así como los motores funcionen adecuadamente luego de la manufactura
El dispositivo se mueve de manera brusca o muy rápida
Afectaciones al paciente con posibles lesiones al mismo 9
Error de movimiento en los motores. 2
Prueba al final de manufactura 10 180 18
Efectuar chequeos post-fabricación intensivos para garantizar el correcto funcionamiento
Atascamiento de la tela en los motores
Funcionamiento incorrecto del dispositivo 4
Mala ubicación de la tela durante la manufactura 6
Verificación de calidad final 8 192 24
Estandarizar medidas y procesos de ensamblaje de la tela para evitar que la misma cause problemas
36
3. VENTAS
Supuestos Fuente
Instituciones de Salud 266 Registraduria Nacional
Promedio del IPC 8,50% Banco de la Republica
MarketShare al año 10 10% Proyección
Dispositivos por Institución 8 Proyección
Precio $ 4.000.000 Comparación con la competencia
Año 1 2 3 4 5
Hitos INVIMA INICIO DE VENTAS
Precio $ 4.000.000 $ 4.340.000 $ 4.708.900
$ 5.109.157
$ 5.543.435
Market Share 0% 0% 3% 4% 5%
Unidades Vendidas 0 0 56 80 104
Ventas $ - $ - $ 263.698.400
$ 408.732.520
$ 576.517.219
Año 6 7 8 9 10
Hitos
Precio $ 6.014.627 $ 6.525.870 $ 7.080.569 $ 7.682.417 $ 8.335.423
Market Share 6% 7% 8% 9% 10%
Unidades Vendidas 120 144 168 184 208
Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
37
Recaudo Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% en Cartera 30%
Recaduo Anual $ - $ - $ 184.588.880
$ 286.112.764
$ 403.562.054
CxC $ - $ - $ 79.109.520
$ 122.619.756
$ 172.955.166
Recaudo total $ - $ - $ 184.588.880
$ 286.112.764
$ 403.562.054
Recaudo Flujo de Caja Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
% en Cartera
Recaduo Anual $ 505.228.648 $ 657.807.700 $ 832.674.913 $ 989.495.355 $ 1.213.637.564
CxC $ 216.526.563 $ 281.917.586 $ 356.860.677 $ 424.069.438 $ 520.130.384
Recaudo total $ 505.228.648 $ 657.807.700 $ 832.674.913 $ 989.495.355 $ 1.213.637.564
38
4. PRESUPUESTO SALARIAL
Salario Mínimo $ 689.454
% Carga Prestacional 48,90%
IPC 8,56%
Meses año 12
Cantidad de personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal de Manufactura
Ingenieros 1 1 1 1 2
Operarios 0 0 2 2 2
Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
Jefe de Ingeniería 0 0 0 0 0
Ingenieros 1 1 1 1 2
Técnicos 0 0 0 2 2
Ventas y Administración
Gerente Administrativo 0 0 0 0 0
Gerente de Comercial 0 0 0 0 0
Fuerza de ventas 0 0 5 5 5
Contador 0 0 0 0 0
Asistente 0 0 0 0 0
Auxiliar /Mensajero 0 0 0 0 0
Total 2 2 9 11 13
39
Cantidad de personal Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personal de Manufactura
Ingenieros 2 2 2 2 2
Operarios 2 2 2 2 2
Investigación, Desarrollo y Control de Calidad
Jefe de Ingeniería 0 0 1 1 1
Ingenieros 2 2 2 2 2
Técnicos 2 2 2 2 2
Ventas y Administración
Gerente Administrativo 0 0 1 1 1
Gerente de Comercial 0 0 1 1 1
Fuerza de ventas 5 6 6 6 6
Contador 0 1 2 2 2
Asistente 1 1 2 2 2
Auxiliar /Mensajero 0 0 1 1 1
Total 14 16 22 22 22
40
Sueldos Mensuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal de Manufactura
Ingenieros $ 1.000.000 $ 1.085.000 $ 1.177.225 $ 1.277.289 $ 1.385.859
Operarios $ 750.000 $ 813.750 $ 882.919 $ 957.967 $ 1.039.394
Investigación y Desarrollo
Jefe de Ingeniería $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576
Ingenieros $ 1.000.000 $ 1.085.000 $ 1.177.225 $ 1.277.289 $ 1.385.859
Técnicos $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486
Ventas y Administración
Gerente Administrativo $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576
Gerente de Comercial $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675 $ 3.831.867 $ 4.157.576
Fuerza de ventas $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486
Contador $ 800.000 $ 868.000 $ 941.780 $ 1.021.831 $ 1.108.687
Asistente $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486
Auxiliar /Mensajero $ 689.454 $ 748.058 $ 811.642 $ 880.632 $ 955.486
Total $ 15.307.816 $ 16.608.980 $ 18.020.744 $ 19.552.507 $ 21.214.470
41
Sueldos Mensuales Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personal de Manufactura
Ingenieros $ 1.503.657 $ 1.631.468 $ 1.770.142 $ 1.920.604 $ 2.083.856
Operarios $ 1.127.743 $ 1.223.601 $ 1.327.607 $ 1.440.453 $ 1.562.892
Investigación y Desarrollo
Jefe de Ingeniería $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567
Ingenieros $ 1.503.657 $ 1.631.468 $ 1.770.142 $ 1.920.604 $ 2.083.856
Técnicos $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723
Ventas y Administración
Gerente Administrativo $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567
Gerente de Comercial $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427 $ 5.761.813 $ 6.251.567
Fuerza de ventas $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723
Contador $ 1.202.925 $ 1.305.174 $ 1.416.114 $ 1.536.483 $ 1.667.085
Asistente $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723
Auxiliar /Mensajero $ 1.036.702 $ 1.124.822 $ 1.220.432 $ 1.324.168 $ 1.436.723
Total $ 23.017.700 $ 24.974.204 $ 27.097.012 $ 29.400.258 $ 31.899.280
Sueldos + Carga prestacional Anual
Personal de Manufactura Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingenieros $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 22.822.449 $ 49.524.714
Operarios $ - $ - $ 31.551.773 $ 34.233.673 $ 37.143.535
Total $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 52.586.288 $ 57.056.122 $ 86.668.249
42
Sueldos + Carga prestacional Anual
Personal de Manufactura Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingenieros $ 53.734.315 $ 58.301.731 $ 63.257.379 $ 68.634.256 $ 74.468.167
Operarios $ 40.300.736 $ 43.726.299 $ 47.443.034 $ 51.475.692 $ 55.851.126
Total $ 94.035.051 $ 102.028.030 $ 110.700.412 $ 120.109.947 $ 130.319.293
Sueldos + Carga prestacional
Investigación y Desarrollo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Jefe de Ingeniería $ - $ - $ - $ - $ -
Ingenieros $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 22.822.449 $ 49.524.714
Técnicos $ - $ - $ - $ 31.470.057 $ 34.145.012
Total $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 54.292.506 $ 83.669.726
Sueldos + Carga prestacional
Investigación y Desarrollo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Jefe de Ingeniería $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251
Ingenieros $ 53.734.315 $ 58.301.731 $ 63.257.379 $ 68.634.256 $ 74.468.167
Técnicos $ 37.047.338 $ 40.196.362 $ 43.613.053 $ 47.320.162 $ 51.342.376
Total $ 90.781.653 $ 98.498.093 $ 106.870.431 $ 115.954.418 $ 125.810.543
43
Sueldos + Carga prestacional
Ventas y Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente Administrativo $ - $ - $ - $ - $ -
Gerente de Comercial $ - $ - $ - $ - $ -
Fuerza de ventas $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530
Contador $ - $ - $ - $ - $ -
Asistente $ - $ - $ - $ - $ -
Auxiliar /Mensajero $ - $ - $ - $ - $ -
Total $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530
Sueldos + Carga prestacional
Ventas y Administración Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Gerente Administrativo $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251
Gerente de Comercial $ - $ - $ 94.886.068 $ 102.951.384 $ 111.702.251
Fuerza de ventas $ 92.618.345 $ 120.589.086 $ 130.839.158 $ 141.960.486 $ 154.027.128
Contador $ - $ 23.320.693 $ 50.605.903 $ 54.907.405 $ 59.574.534
Asistente $ 18.523.669 $ 20.098.181 $ 43.613.053 $ 47.320.162 $ 51.342.376
Auxiliar /Mensajero $ - $ - $ 21.806.526 $ 23.660.081 $ 25.671.188
Total $ 111.142.014 $ 164.007.959 $ 436.636.775 $ 473.750.901 $ 514.019.728
44
Salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Manufactura $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 52.586.288 $ 57.056.122 $ 86.668.249
Investigacion, Desarrollo y Seguimiento $ 17.867.880 $ 19.386.650 $ 21.034.515 $ 54.292.506 $ 83.669.726
Ventas y Administracion $ - $ - $ 72.511.653 $ 78.675.143 $ 85.362.530
TOTAL $ 35.735.760 $ 38.773.300 $ 146.132.455
$ 190.023.771
$ 255.700.506
Salarios Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Manufactura $ 94.035.051 $ 102.028.030 $ 110.700.412 $ 120.109.947 $ 130.319.293
Investigacion, Desarrollo y Seguimiento $ 90.781.653 $ 98.498.093 $ 106.870.431 $ 115.954.418 $ 125.810.543
Ventas y Administracion $ 111.142.014 $ 164.007.959 $ 436.636.775 $ 473.750.901 $ 514.019.728
TOTAL $ 295.958.718 $ 364.534.082 $ 654.207.619 $ 709.815.266 $ 770.149.564
45
5. COSTOS
Material Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tela $ 203.500 $ 220.913 $ 239.816 $ 260.336 $ 282.612
Soportes $ 33.000 $ 35.824 $ 38.889 $ 42.217 $ 45.829
Tubos $ 66.900 $ 72.624 $ 78.839 $ 85.585 $ 92.908
Motor $ 482.000 $ 523.243 $ 568.015 $ 616.618 $ 669.380
Materiales por unidad $ 785.400 $ 852.604 $ 925.559 $ 1.004.756 $ 1.090.729
Material Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tela $ 306.794 $ 333.045 $ 361.543 $ 392.479 $ 426.062
Soportes $ 49.750 $ 54.007 $ 58.629 $ 63.645 $ 69.091
Tubos $ 100.858 $ 109.488 $ 118.856 $ 129.026 $ 140.067
Motor $ 726.657 $ 788.835 $ 856.333 $ 929.606 $ 1.009.150
Materiales por unidad $ 1.184.059 $ 1.285.375 $ 1.395.360 $ 1.514.757 $ 1.644.369
Actividades Horas
Ensamblaje 2
Colocar tela 1
Instalar Motor 1
Pruebas 2
TOTAL 6
46
Jornada 8 Horas
Total Dispositivos por dia 2 Unidades
Dias Laborales 240 Dias
Total Dispositivos por año 480 Unidades
Dañados 15%
TOTAL PRODUCIDO ANUAL 408 Unidades
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldo mensual $ 1.488.990 $ 1.615.554 $ 4.382.191 $ 4.754.677 $ 7.222.354
Sueldo diario $ 74.449,50 $ 80.778 $ 219.110 $ 237.734 $ 361.118
COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 12.408 $ 13.463 $ 36.518 $ 39.622 $ 60.186
Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sueldo mensual $ 7.836.254 $ 8.502.336 $ 9.225.034 $ 10.009.162 $ 10.859.941
Sueldo diario $ 391.813 $ 425.117 $ 461.252 $ 500.458 $ 542.997
COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 65.302 $ 70.853 $ 76.875 $ 83.410 $ 90.500
Costos indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empaque de manta $ 6.000 $ 6.510 $ 7.063 $ 7.664 $ 8.315
Instrucciones $ 1.000 $ 1.085 $ 1.177 $ 1.277 $ 1.386
Transporte $ 30.000 $ 32.550 $ 35.317 $ 38.319 $ 41.576
COSTOS INDIRECTOS $ 37.000 $ 40.145 $ 43.557 $ 47.260 $ 51.277
47
Costos indirectos Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Empaque de manta $ 9.022 $ 9.789 $ 10.621 $ 11.524 $ 12.503
Instrucciones $ 1.504 $ 1.631 $ 1.770 $ 1.921 $ 2.084
Transporte $ 45.110 $ 48.944 $ 53.104 $ 57.618 $ 62.516
COSTOS INDIRECTOS $ 55.635 $ 60.364 $ 65.495 $ 71.062 $ 77.103
Costos x Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 12.408 $ 13.463 $ 36.518 $ 39.622 $ 60.186
Materiales por unidad $ 785.400 $ 852.159 $ 924.593 $ 1.003.183 $ 1.088.453
COSTOS INDIRECTOS $ 37.000 $ 40.145 $ 43.557 $ 47.260 $ 51.277
TOTAL COSTOS $ 834.808 $ 905.767 $ 1.004.668 $ 1.090.065 $ 1.199.916
Costos x Unidad Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTO MANO DE OBRA POR UNIDAD $ 65.302 $ 70.853 $ 76.875 $ 83.410 $ 90.500
Materiales por unidad $ 1.180.972 $ 1.281.355 $ 1.390.270 $ 1.508.443 $ 1.636.660
COSTOS INDIRECTOS $ 55.635 $ 60.364 $ 65.495 $ 71.062 $ 77.103
TOTAL COSTOS $ 1.301.909 $ 1.412.572 $ 1.532.640 $ 1.662.915 $ 1.804.262
Produccion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Prueba 10 10 0 0 10
Produccion para venta 0 0 56 80 104
COSTO $ 8.348.083 $ 9.057.670 $ 56.261.413 $ 87.205.191 $ 136.790.479
48
Produccion Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Prueba 0 0 0 0 0
Produccion para venta 120 144 168 184 208
COSTO $ 156.229.126 $ 203.410.322 $ 257.483.565 $ 305.976.304 $ 375.286.588
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
COSTOS TOTALES $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS TOTALES $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881
49
6. GASTOS
Costo Pruebas Año 1
Pruebas Electricas $ 15.000.000
Pruebas Mecanicas $ 10.000.000
TOTAL $ 25.000.000
Administración, Ventas y Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arriendo $ - $ - $ 36.000.000 $ 39.060.000 $ 42.380.100
Celular $ - $ - $ - $ - $ -
Telefono $ - $ - $ 120.000 $ 130.200 $ 141.267
Agua $ - $ - $ 900.000 $ 976.500 $ 1.059.503
Luz $ - $ - $ 1.200.000 $ 1.302.000 $ 1.412.670
Gasolina $ - $ - $ - $ - $ 1.440.000
Capacitaciones $ - $ - $ - $ - $ 10.000.000
Asistencias a ferias $ - $ - $ - $ - $ 20.000.000
Publicidad $ - $ - $ 3.000.000 $ 3.255.000 $ 3.531.675
Financiero $ 142.943 $ 155.093 $ 168.276 $ 182.580 $ 198.099
TOTAL $ 142.943 $ 155.093 $ 41.388.276 $ 44.906.280 $ 80.163.313
50
Administración, Ventas y Financieros Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Arriendo $ 45.982.409 $ 49.890.913 $ 54.131.641 $ 58.732.830 $ 63.725.121
Celular $ - $ - $ - $ - $ -
Telefono $ 153.275 $ 166.303 $ 180.439 $ 195.776 $ 212.417
Agua $ 1.149.560 $ 1.247.273 $ 1.353.291 $ 1.468.321 $ 1.593.128
Luz $ 1.532.747 $ 1.663.030 $ 1.804.388 $ 1.957.761 $ 2.124.171
Gasolina $ 1.562.400 $ 1.695.204 $ 1.839.296 $ 1.995.637 $ 2.165.266
Capacitaciones $ 10.850.000 $ 11.772.250 $ 12.772.891 $ 13.858.587 $ 15.036.567
Asistencias a ferias $ 21.700.000 $ 23.544.500 $ 25.545.783 $ 27.717.174 $ 30.073.134
Publicidad $ 3.831.867 $ 4.157.576 $ 4.510.970 $ 4.894.403 $ 5.310.427
Financiero $ 214.937 $ 233.207 $ 253.030 $ 274.537 $ 297.873
TOTAL $ 86.977.195 $ 94.370.257 $ 102.391.728 $ 111.095.025 $ 120.538.102
Compra de Equipos Año 1
Maquinaria $ 3.016.000
Muebles $ 7.855.000
TOTAL $ 10.871.000
Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Maquinaria (10 años) $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600
Muebles (10 Años) $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500
TOTAL $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100
Depreciacion Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Maquinaria (10 años) $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600 $ 301.600
Muebles (10 Años) $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500 $ 785.500
TOTAL $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100 $ 1.087.100
51
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos Operativos Totales $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Gastos Operativos Totales $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos Operativos Estados de Resultados $ 44.097.923 $ 47.753.843
$ 136.021.544
$ 178.961.029
$ 250.282.670
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Gastos Operativos Estados de Resultados
$ 289.987.962
$ 357.963.409
$ 646.986.035
$ 701.887.444 $ 761.455.473
52
7. ESTADO DE RESULTADOS
P&G AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219
Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728
UTILIDAD BRUTA ($ 26.215.963) ($ 28.444.319) $ 154.850.699 $ 264.471.207 $ 353.058.491
GO ER $ 44.097.923 $ 47.753.843 $ 136.021.544 $ 178.961.029 $ 250.282.670
UTILIDAD OP ($ 70.313.886) ($ 76.198.162) $ 18.829.155 $ 85.510.179 $ 102.775.822
Impuestos $0 $0 $7.343.371 $33.348.970 $40.082.570
UTILIDAD NETA ($ 70.313.886) ($ 76.198.162) $ 11.485.785 $ 52.161.209 $ 62.693.251
MARGEN BRUTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! 59% 65% 61%
MARGEN NETO #¡DIV/0! #¡DIV/0! 4% 12,76% 11%
P&G AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881
UTILIDAD BRUTA $ 471.491.035 $ 634.286.934 $ 821.351.612 $ 987.478.542 $ 1.228.162.067
GO ER $ 289.987.962 $ 357.963.409 $ 646.986.035 $ 701.887.444 $ 761.455.473
UTILIDAD OP $ 181.503.073 $ 276.323.525 $ 174.365.577 $ 285.591.098 $ 466.706.594
Impuestos $70.786.198 $107.766.175 $68.002.575 $111.380.528 $182.015.572
UTILIDAD NETA $ 110.716.874 $ 168.557.350 $ 106.363.002 $ 174.210.570 $ 284.691.022
MARGEN BRUTO 65% 67% 69% 70% 71%
MARGEN NETO 15% 18% 9% 12% 16%
53
8. FLUJO DE CAJA OPERATIVO SIN INVERSION
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219
Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Banco $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Familia $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
INGRESOS $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219
Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728
GO $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570
Impuestos $ 0 $ 0 $ 7.343.371 $ 33.348.970 $ 40.082.570
EGRESOS $ 80.097.786 $ 75.111.062 $ 251.125.515 $ 355.484.211 $ 512.736.868
FLUJO NETO ($ 80.097.786) ($ 75.111.062) $ 12.572.885 $ 53.248.309 $ 63.780.351
SALDO INICIAL $ 0 ($ 80.097.786) ($ 155.208.848) ($ 142.635.963) ($ 89.387.654)
SALDO FINAL ($ 80.097.786) ($ 155.208.848) ($ 142.635.963) ($ 89.387.654) ($ 25.607.303)
54
Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
INGRESOS $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881
GO $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373
Impuestos $ 70.786.198 $ 107.766.175 $ 68.002.575 $ 111.380.528 $ 182.015.572
EGRESOS $ 609.951.237 $ 770.080.835 $ 1.082.085.488 $ 1.238.267.123 $ 1.447.989.826
FLUJO NETO $ 111.803.974 $ 169.644.450 $ 107.450.102 $ 175.297.670 $ 285.778.122
SALDO INICIAL ($ 25.607.303) $ 86.196.672 $ 255.841.122 $ 363.291.224 $ 538.588.893
SALDO FINAL $ 86.196.672 $ 255.841.122 $ 363.291.224 $ 538.588.893 $ 824.367.016
55
9. FLUJO DE CAJA OPERATIVO CON INVERSION
NECESIDADES FINANCIERAS
Egresos $ 391.381.293
Accionistas $ 150.000.000
Inversionistas $ 350.000.000
TOTAL $ 500.000.000
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas $ 0 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219
Accionistas $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversionistas $ 350.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
INGRESOS $ 500.000.000 $ 0 $ 263.698.400 $ 408.732.520 $ 576.517.219
Costos $ 26.215.963 $ 28.444.319 $ 108.847.701 $ 144.261.313 $ 223.458.728
GO $ 53.881.823 $ 46.666.743 $ 134.934.444 $ 177.873.929 $ 249.195.570
Impuestos $ 0 $ 0 $ 7.343.371 $ 33.348.970 $ 40.082.570
EGRESOS $ 80.097.786 $ 75.111.062 $ 251.125.515 $ 355.484.211 $ 512.736.868
FLUJO NETO $ 419.902.214 ($ 75.111.062) $ 12.572.885 $ 53.248.309 $ 63.780.351
SALDO INICIAL $ 0 $ 419.902.214 $ 344.791.152 $ 357.364.037 $ 410.612.346
SALDO FINAL $ 419.902.214 $ 344.791.152 $ 357.364.037 $ 410.612.346 $ 474.392.697
56
Periodo Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
Accionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversionistas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
INGRESOS $ 721.755.211 $ 939.725.285 $ 1.189.535.590 $ 1.413.564.793 $ 1.733.767.948
Costos $ 250.264.176 $ 305.438.351 $ 368.183.978 $ 426.086.251 $ 505.605.881
GO $ 288.900.862 $ 356.876.309 $ 645.898.935 $ 700.800.344 $ 760.368.373
Impuestos $ 70.786.198 $ 107.766.175 $ 68.002.575 $ 111.380.528 $ 182.015.572
EGRESOS $ 609.951.237 $ 770.080.835 $ 1.082.085.488 $ 1.238.267.123 $ 1.447.989.826
FLUJO NETO $ 111.803.974 $ 169.644.450 $ 107.450.102 $ 175.297.670 $ 285.778.122
SALDO INICIAL $ 474.392.697 $ 586.196.672 $ 755.841.122 $ 863.291.224 $ 1.038.588.893
SALDO FINAL $ 586.196.672 $ 755.841.122 $ 863.291.224 $ 1.038.588.893 $ 1.324.367.016