Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bendahara Pengeluaran
PPK - SKPD Sekretaris PA Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan
dengan laporan keuangan
BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,
Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi
Kas, serta Realisasi Keuangan.
3 Hari BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,
Penutupan, pemeriksaan dan
rekonsiliasi Kas, serta Realisasi
Keuangan.
2 Menyusun dan memaraf draft laporan
keuangan bulanan/ triwulan/semester
BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak,
Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi
Kas, serta Realisasi Keuangan.
4 Hari Draft laporan keuangan
3 Memeriksa dan memaraf draft laporan
keuangan
Draft laporan keuangan 2 Jam Draft laporan keuangan yang telah
diperiksa dan diparaf PPK
4 Memeriksa dan memaraf draf laporan
keuangan
Draft laporan keuangan yang telah
diperiksa dan diparaf PPK
30 Menit Draft laporan keuangan yang telah
diperiksa dan diparaf Sekretaris
5 Menyempurnakan laporan keuangan dan
menyerahkan kepada PA untuk di tandatangani
laporan
Draft laporan keuangan yang telah
diperiksa dan diparaf Sekretaris
10 menit Laporan keuangan final
6 Menerima dan menandatangani laporan
keuangan
Laporan keuangan final 5 Menit Laporan Keuangan final yang sudah
ditandatangani PA
Keterangan
Sop Laporan Bulanan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran
No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
Ya
Tidak
PPK - SKPD PA Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat nota dinas permintaan data dan mendistribusikan
kepada KPA,bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan
penyimpan barang
Nota dinas permintaan data 30 menit Nota dinas permintaan data
2 Menerima data dari bendahara pengeluaran, pengurus
barang, dan penyimpan barang
Nota dinas permintaan data, form check list 30 Menit BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran,
Penutupan Kas, Pemeriksanaan Kas., Rekening Koran,
Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga,
Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan
barang dan stock ofname
3 Menyusun laporan akhir tahun BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran,
Penutupan Kas, Pemeriksanaan Kas., Rekening
Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada
pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka,
Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock
ofname
2 minggu Draft laporan keuangan
4 Memverifikasi dan menandatangani laporan keuangan
tahunan
Draft laporan keuangan 1 jam laporan keuangan final
5 Menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD dan
Inspektorat
laporan keuangan final 15 menit Tanda Terima Laporan keuangan
KET
Sop Laporan Tahunan
No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara
Pengeluaran
SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan
2 Menerima SPD, membuat dan
mendatangani SPP UP
SPD, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,S
urat Pernyataan PA / KPA
dan Dokumen Lainnya
120 Menit SPP - UP
3 Menyerahkan SPP UP kepada PPK untuk di
Verifikasi dan di paraf
SPP - UP 5 Menit SPP - UP yang sudah
diserahkan kepada PPK -
SKPD4 Menerima dan Memverifikasi SPP UP, jika
ada kesalahan maka dikembalikan kepada
BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf
dan ditindak lanjuti.
SPP - UP yang sudah
diserahkan kepada PPK -
SKPD
20 Menit SPP - UP yang sudah
diverifikasi dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM UP
dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk
diotorisasi.
SPP - UP yang sudah
diverifikasi dan di paraf PPK -
SKPD
15 Menit SPM - UP yang sudah diparaf
PPK - SKPD
6 Menandatangani SPM - UP SPM - UP yang sudah diparaf
PPK - SKPD
5 Menit SPM - UP yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP UP, SPM-UP kepada
BUD
15 Menit SPP - UP dan SPM - UP yang
sudah diserahkan kepada BUD
Keterangan
PELAKSANA
Sop SPP SPM UP
No. KEGIATANMUTU BAKU
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara SPJ 5 Menit SPJ yang sudah
diserahkan
2 Menerima SPJ, membuat dan mendatangani SPP
GU
SPJ, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,S
urat Pernyataan PA / KPA dan
Dokumen Lainnya
10 Menit SPP - GU
3 Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di
Verifikasi dan di paraf
SPP - GU 5 Menit SPP - GU yang sudah
diserahkan kepada PPK -
SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada
kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk
diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak
lanjuti.
SPP - GU yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
20 Menit SPP - GU yang sudah
diverifikasi dan di paraf
PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan
menyerahkan kepada PA / KPA untuk
diotorisasi.
SPP - GU yang sudah
diverifikasi dan di paraf PPK -
SKPD
15 Menit SPM - GU yang sudah
diparaf PPK - SKPD
6 Menandatangani SPM - GU 5 Menit SPM - GU yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD SPP - GU dan SPM - GU
yang sudah diserahkan
kepada BUD
Keterangan
Sop SPP SPM GU
No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
PA Bendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluara SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan
2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP LS - Gaji SPD, Buku Register, Surat Pengantar,Daftar Gaji,Surat Bukti Dinas, Rincian,Ringkasan,Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya
120 Menit SPP - LS Gaji
3 Menyerahkan SPP LS Gaji kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf
SPP - LS Gaji 5 Menit SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP LS Gaji, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.
SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD
20 Menit SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA untuk diotorisasi.
SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD
15 Menit SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD
6 Menandatangani SPM - LS Gaji SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD 5 Menit SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangan PA
7 Menyerahkan SPP LS Gaji, SPM-LS Gaji kepada BUD 15 Menit SPP - LS Gaji dan SPM - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada BUD
Keterangan
Sop SPM LS Gaji
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan
2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP LS - BJ SPD, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,Surat
Pernyataan PA / KPA dan Dokumen
Lainnya
20 Menit SPP - LS - BJ
3 Menyerahkan SPP LS - BJ kepada PPK untuk di Verifikasi dan di
paraf
SPP - LS - BJ 5 Menit SPP - LS - BJ yang sudah
diserahkan kepada PPK - SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP LS - BJ, jika ada kesalahan maka
dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf
dan ditindak lanjuti.
SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
30 Menit SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi
dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM LS - BJ dan menyerahkan
kepada PA / KPA untuk diotorisasi.
SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan
di paraf PPK - SKPD
15 Menit SPM LS - BJ yang sudah diparaf
PPK - SKPD
6 Menandatangani SPM LS - BJ SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK -
SKPD
5 Menit SPM LS - BJ yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP LS - BJ, SPM LS - BJ kepada BUD 15 Menit SPP LS - BJ dan SPM LS - BJ yang
sudah diserahkan kepada BUD
Keterangan
Sop SPP SPM LS BJ
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluara SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan
2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP TU SPD, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,Surat
Pernyataan PA / KPA dan Dokumen
Lainnya
30 Menit SPP - TU
3 Menyerahkan SPP TU kepada PPK - SKPD untuk di
Verifikasi dan di paraf
SPP - TU 5 Menit SPP - TU yang sudah
diserahkan kepada PPK -
SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP TU, jika ada
kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk
diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.
SPP - TU yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
20 Menit SPP - TU yang sudah
diverifikasi dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM TU dan
menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.
SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di
paraf PPK - SKPD
15 Menit SPM - TU yang sudah diparaf
PPK - SKPD
6 Menandatangani SPM - TU SPM - TU yang sudah diparaf PPK -
SKPD
5 Menit SPM - TU yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP TU, SPM-TU kepada BUD 15 Menit SPP - TU dan SPM - TU yang
sudah diserahkan kepada
BUD
KET
Sop SPP SPM TU
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
Kepala
DinasSekretaris
Kasubbag
KeuanganBP Kelengkapan Waktu Output
1 Menugaskan Sekretaris untuk membuat jawaban hasil
pemeriksaan
Surat Masuk dari
Inspektorat/BPK
5 menit Disposisi Kadis Terkait SOP Surat
Masuk
2 Membuat dan mendistribusikan nota dinas ke bidang-
bidang terkait, untuk mengumpulkan tanggapan hasil
pemeriksaan
Disposisi Kadis 20 menit Nota dinas
3 Menerima dan mengkompilasi tanggapan hasil
pemeriksaan dari bidang-bidang terkait
Nota dinas 3 jam Dokumen kompilasi
tanggapan hasil
pemeriksaan
4 Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk membuat
draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan
Dokumen kompilasi
tanggapan hasil pemeriksaan
5 menit Disposisi Sekretaris
5 Menugaskan Bendahara pengeluaran untuk
mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan
Disposisi Sekretaris 5 menit Disposisi Kasubag
keuangan
6 Mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan dan
menyerahkan kepada Kasubag Keuangan.
Disposisi Kasubag keuangan 2 hari Data Keuangan
7 Membuat draf/konsep laporan jawaban hasil
pemeriksaan
5 Jam Draft laporan jawaban
hasil pemeriksaan
8 Mengoreksi dan memberikan paraf terhadap
draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika
belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag
Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah
sesuai ditindaklanjuti.
Sop Penyusunan LHP
KeteranganNo. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
9 Mengoreksi dan menandatangani draft/konsep
laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai
maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan
untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai
ditindaklanjuti.
Draft laporan jawaban
hasil pemeriksaan yang
telah dikoreksi dan
diberikan paraf oleh
Kepala badan
10 Melakukan penyempurnaan Laporan dan
menyampaikan Laporan tersebut ke instansi terkait
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara SPJ 5 Menit SPJ yang sudah diserahkan
2 Menerima SPJ, membuat dan mendatangani SPP GU SPJ, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,Surat
Pernyataan PA / KPA dan Dokumen
Lainnya
10 Menit SPP - GU
3 Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi
dan di paraf
SPP - GU 5 Menit SPP - GU yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada
kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk
diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.
SPP - GU yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
20 Menit SPP - GU yang sudah diverifikasi
dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan
menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.
SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di
paraf PPK - SKPD
15 Menit SPM - GU yang sudah diparaf PPK -
SKPD
6 Menandatangani SPM - GU 5 Menit SPM - GU yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD SPP - GU dan SPM - GU yang sudah
diserahkan kepada BUD
KET
Sop Pengajuan SPPD
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
PA / KPABendahara
PengeluaranPPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluara SPD 5 Menit SPD yang sudah diserahkan
2 Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP Nihil SPD, Buku Register, Surat
Pengantar,Rincian,Ringkasan,Surat
Pernyataan PA / KPA dan Dokumen
Lainnya
10 Menit SPP - Nihil
3 Menyerahkan SPP Nihil kepada PPK untuk di Verifikasi
dan di paraf
SPP - Nihil 5 Menit SPP - Nihil yang sudah diserahkan
kepada PPK - SKPD
4 Menerima dan Memverifikasi SPP Nihil, jika ada
kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk
diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.
SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada
PPK - SKPD
15 Menit SPP - Nihil yang sudah diverifikasi
dan di paraf PPK
5 Membuat dan memberikan Paraf SPM Nihil dan
menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.
SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di
paraf PPK - SKPD
15 Menit SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK -
SKPD
6 Menandatangani SPM - Nihil 5 Menit SPM - Nihil yang sudah
ditandatangan PA / KPA
7 Menyerahkan SPP Nihil, SPM-Nihil kepada BUD SPP - Nihil dan SPM - Nihil yang
sudah diserahkan kepada BUD
KET
Sop SPP SPM Nihil
No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
BP PPK - SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan bukti pertanggung jawaban dan
menginput ke BKU kedalam aplikasi SIMDA Keuangan
Bukti
pertanggungjawaban
15 Menit Bukti pertanggungjawaban
2 Mencetak Buku Pertanggungjawaban Pajak Data entry 15 Menit Buku Pertanggungjawaban Pajak
3 Memeriksa Buku Pertanggungjawaban Pajak. Jika masih
ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf
Buku
Pertanggungjawaban
Pajak
90 Menit Buku Pertanggungjawaban Pajak
yang sudah diparaf PPK
4 Menandatangani Buku Pertanggungjawaban Pajak Buku
Pertanggungjawaban
Pajak yang sudah
diparaf PPK
10 menit Buku Pertanggungjawaban Pajak
Sop Penyusunan Buku Pajak
KeteranganNo. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Ya
Kepala Bidang
Pengurus Barang
Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang
Nota Dinas 5 menit Tanda terima
2 Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, Jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan
Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK
20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK
3 Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, Jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan
Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK
20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis
4 Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan
Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis
20 menit BA Penyerahan barang persediaan
5 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang BA Penyerahan barang persediaan 5 menit ATK/barang persediaan yang diminta
Ket
Sop Permintaan Barang
No. KEGIATAN
MUTU BAKUPELAKSANA
Tidak
Ya
YaTidak
PELAKSANA
Pengurus Barang
Pengguna Barang
Penanggung Jawab
RuanganKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat BA penyerahan BMD untuk diserahkan kepada
Pengguna barang/Penanggungjawab BMD
Surat Permintaan kebutuhan BMD 5 menit Draft BA penyerahan BMD
2 Memeriksa kesesuaian BA Penyerahan BMD yang digunakan dan
atau yang ada di ruangan masing-masing dengan BA penyerahan
BMD, Jika sesuai ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan
diperbaiki
Draft BA penyerahan BMD 30 menit Draft BA penyerahan BMD yang telah
disetujui
3 Memeriksa kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA
BMD
Draft BA penyerahan BMD yang
telah disetujui
20 menit Checklist kesesuaian kesesuaian
inventarisasi BMD dengan data
SIMDA BMD
4 Menginput hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMDA BMD dan
mencetak KIR berdasarkan ruangan
Checklist kesesuaian kesesuaian
inventarisasi BMD dengan data
SIMDA BMD
draft KIR
5 Meminta persetujuan KIR kepada penanggungjawab ruangan draft KIR 20 menit KIR yang telah disetujui
penanggungjawab ruangan
6 Meminta penandatangan KIR kepada Penanggung Jawab Ruangan KIR yang telah disetujui
penanggungjawab ruangan
10 menit KIR yang telah disetujui
penanggungjawab ruangan
7 Menandatangani KIR 10 menit KIR yang telah ditandatangani
penanggungjawab ruangan
8 Mengesahkan KIR dan menyerahkan kembali kepada bendahara
barang untuk didokumentasikan
9 Melakukan pemasangan KIR pada ruangan KIR
Ket
Sop Inventaris Barang
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Tidak
Ya
Kasubbag
Umum
Pengurus
BarangSekretaris Kepala Dinas Agendaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menginventarisir kondisi BMD Data BMD 5 menit Data BMD yang telah diinventarisir
2 Membuat draft surat usulan penghapusan BMD
Data BMD yang telah diinventarisir
30 menit draft surat usulan penghapusan BMD
3 Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD
draft surat usulan penghapusan BMD
5 menit draft surat usulan penghapusan BMD
4 Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD
draft surat usulan penghapusan BMD
5 menit draft surat usulan penghapusan BMD
5 Menandatangani surat usulan penghapusan BMD
draft surat usulan penghapusan BMD
5 menit surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani
6 Memberikan nomer surat, mendokumentasikan dan mengirimkan surat usulan ke Biro Aset
surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani
10 menit surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani
Ket
Sop Usulan Penghapusan Barang
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Kasub.bag.
Penyusunan
program
Sekretaris Kepala Dinas JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat Surat buat tiap-tiap Bidang untuk Mengumpulkan Program Kerja
Surat Perintah 1 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan
2 Memaraf Surat Pengumpulan Program
Kerja dan Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas
Surat Perintah Pengumpulan
Laporan1 hari Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah diparaf
3 Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada Kepala Dinas
Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf Kasubag
2 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf
4 Menandatangi Surat Pengumpulan Program Kerja
Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah diparaf Sekretaris
2 hari Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah ditandatangani
5 Menggandakan dan Membagikan Surat ke Tiap-Tiap Bidang
Surat Perintah Pengumpulan Laporan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas
3 jam Surat Perintah Pengumpulan Laporan
6 Meminta Program Kerja pada Tiap-Tiap Bidang
Surat Perintah Pengumpulan Laporan
1 minggu Laporan Program Kerja Bidang
7 Mengumpulkan Program Kerja Bidang untuk dijadikan Program Kerja Dinas
Laporan Program Kerja Bidang 2 hari Program Kerja Dinas
8 Menyusun Program Kerja Kedinasan Program Kerja Dinas 1 hari Dokumen Program Kerja Dinas
Ket
SOP Penyusunan Program
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
Staf Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat Surat buat Tiap-tiap Bidang
untuk Mengumpulkan Laporan
Surat Perintah 1 hari Surat Perintah Pengumpulan
Laporan
2 Memaraf Surat Pengumpulan Laporan dan
Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas
Surat Perintah Pengumpulan
Laporan
1 hari Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah diparaf
Kasubag3 Memaraf Surat dan Menyerahkan Kepada
Kepala Dinas
Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah diparaf
Kasubag
2 hari Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah diparaf
4 Menandatangi Surat Pengumpulan
Laporan
Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah diparaf
Sekretaris
2 hari Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah
ditandatangani
5 Menggandakan dan Membagikan Surat
Pengumpulan Laporan ke Tiap-Tiap
Bidang
Surat Perintah Pengumpulan
Laporan yang sudah
ditandatangani
3 jam Surat Perintah Pengumpulan
Laporan Bidang
6 Menagih Laporan pada Tiap-Tiap Bidang Surat Perintah Pengumpulan
Laporan Bidang
1 minggu Laporan Bidang
7 Mengoreksi Laporan Bidang Laporan Bidang 1 minggu Laporan Bidang Final
8 Mengumpulkan Laporan Bidang Laporan Bidang Final 2 hari Laporan Dinas
Keterangan
SOP Pengumpulan Laporan Dinas
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
ya
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Memeriksa Data Laporan Bulanan Bidang Data Laporan Bulanan Per
Bidang
2 hari Laporan Bulanan Bidang SOP Pengumpulan Laporan
Dinas
2 Membuat Daftar Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Bidang 1 hari Rekap Laporan Bulanan Dinas SOP Pengumpulan Laporan
Dinas
3 Mengkompilasi Laporan Bulanan Dinas Rekap Laporan Bulanan Dinas 5 hari Laporan Bulanan Dinas SOP Pengumpulan Laporan
Dinas
4 Memeriksa dan Menandatangani Laporan
Bulanan Dinas dan menyerahkan kepada
Sekretaris
Laporan Bulanan Dinas 3 jam Laporan Bulanan Dinas yang
sudah ditandatangani
6 Memaraf Laporan Bulanan Dinas dan
Menyerahkan kepada Kepala Dinas
Laporan Bulanan Dinas yang
sudah ditandatangani
1 hari Laporan Bulanan Dinas yang
sudah diparaf
7 Menandatangi Laporan Bulanan Dinas Laporan Bulanan Dinas yang
sudah diparaf Sekretaris
1 hari Laporan Bulanan Dinas yang
sudah ditandatangani
8 Menggandakan dan Menjilid Laporan
Bulanan Dinas
Laporan Bulanan Dinas yang
sudah ditandatangani
3 hari Dokumen Laporan Bulanan
Dinas
9 Mengirim Laporan Bulanan Dinas Dokumen Laporan Bulanan
Dinas
1 hari Dokumen Laporan Bulanan
Dinas
10 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Laporan Bulanan
Dinas
15 menit Bukti Pengiriman
11 Dokumentasi Laporan Bulanan Dinas Bukti Pengiriman dan Dokumen
Laporan Bulanan Dinas
15 menit Arsip
Keterangan
SOP Laporan Bulanan
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan dan Menyusun Data Per
Bidang
Data Per Bidang 3 minggu Bahan penyusunan
Renstra
SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
2 Memaraf dan Menyerahkan Draf Renstra kepada Sekretaris
Bahan penyusunan Renstra
1 jam Draf Renstra yang sudah diparaf
3 Memaraf Draf Renstra serta Menyerahkan
kepada Kepala Dinas
Draf Renstra yang
sudah diparaf Kasubag
2 Jam Draf Renstra yang
sudah diparaf
4 Menandatangi Dokumen Renstra Draf Renstra yang sudah diparaf Sekretaris
1 hari Renstra Dinas
5 Menggandakan dan Menjilid Dokumen Renstra
Renstra Dinas 3 hari Dokumen Renstra Dinas
6 Mengirim Dokumen Renstra Dokumen Renstra Dinas
1 hari Dokumen Renstra Dinas
7 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Renstra
Dinas
15 menit Bukti Pengiriman
8 Dokumentasi Dokumen Renstra Bukti Pengiriman dan Dokumen Renstra Dinas
15 menit Arsip
Keterangan
SOP Renstra
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan dan Menyusun Data Per
Bidang
Data RKT Per Bidang 1 minggu RKT Per Bidang SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
3 Memaraf dan Menyerahkan Berkas RKT
kepada Sekretaris
RKT Per Bidang 3 jam RKT Dinas yang
sudah diparaf
5 Memaraf Berkas RKT serta Menyerahkan
kepada Kepala Dinas
RKT Dinas yang sudah
diparaf Kasubag1 hari RKT Dinas yang
sudah diparaf
6 Menandatangi Dokumen RKT RKT Dinas yang sudah diparaf Sekretaris
1 hari RKT Dinas yang sudah
ditandatangani
7 Menggandakan Dokumen RKT RKT Dinas 3 hari Dokumen RKT Dinas
8 Mengirim Dokumen RKT Dokumen RKT Dinas 1 hari Dokumen RKT Dinas
9 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen RKT Dinas 15 menit Bukti Pengiriman
10 Dokumentasi Dokumen RKT Bukti Pengiriman dan
Dokumen RKT Dinas
15 menit Arsip
Keterangan
SOP Penyusunan RKT Dinas
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan Data Pendukung LAKIP
(Laporan Bulanan, Laporan Keuangan,
RENSTRA, IKU, Penetapan Kinerja, RKT,
Pengukuran Kinerja dan Struktur
Organisasi Dinas per-Tahun)
Laporan Bulanan, Laporan
Keuangan, RENSTRA, IKU,
Penetapan Kinerja, RKT,
Pengukuran Kinerja dan
Struktur Organisasi Dinas per-
Tahun
2 minggu draf LAKIP Dinas SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
2 Menyusun LAKIP Dinas draf LAKIP Dinas 1 minggu draf LAKIP Dinas
yang sudah tersusun
3 Memaraf dan Menyerahkan Kepada
Sekretaris Dinas
draf LAKIP Dinas yang sudah
tersusun
10 menit draf LAKIP Dinas
yang sudah diparaf
4 Memaraf LAKIP Dinas dan Menyerahkan
kepada Kepala Dinas
draf LAKIP Dinas yang sudah
diparaf Kasubag
1 hari draf LAKIP Dinas
yang sudah diparaf
5 Menandatangani LAKIP Dinas draf LAKIP Dinas yang sudah
diparaf Sekretaris
1 hari LAKIP Dinas yang
sudah ditandatangani
6 Menggandakan dan Menjilid LAKIP Dinas LAKIP Dinas yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas
3 hari Dokumen LAKIP
Dinas
7 Mengirim LAKIP Dinas Dokumen LAKIP Dinas 1 hari Dokumen LAKIP
Dinas
8 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen LAKIP Dinas 15 menit Bukti Pengiriman
9 Dokumentasi LAKIP Dinas Bukti Pengiriman dan
Dokumen LAKIP Dinas
15 menit Arsip
Ket
SOP Penyusunan LAKIP
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Mengumpulkan Data Pendukung Laporan Hasil Kerja
(Laporan Bulanan, RENSTRA, Struktur Organisasi
Dinas dan data per bidang)
Laporan Bulanan, RENSTRA,
Struktur Organisasi Dinas
dan data per bidang
2 Minggu Konsep Executive
Summary
SOP Pengumpulan
Laporan Dinas
2 Menyusun Konsep Executive Summary Konsep Executive Summary 1 Bulan Executive Summary
3 Memaraf dan Menyerahkan Kepada Sekretaris Dinas Executive Summary 1 Hari Executive Summary
yang sudah diparaf
4 Memaraf Executive Summary Dinas dan Menyerahkan
kepada Kepala Dinas
Executive Summary yang
sudah diparaf Kasubag
1 Hari Executive Summary
yang sudah diparaf
5 Menandatangani Executive Summary Dinas Executive Summary yang
sudah diparaf Sekretaris
2 Hari Executive Summary
yang sudah
ditandatangani6 Menggandakan dan Menjilid Executive Summary
Dinas
Executive Summary yang
sudah ditandatangani Kepala
Dinas
1 Minggu Dokumen Executive
Summary Dinas
7 Mengirim Executive Summary Dinas Dokumen Executive
Summary Dinas
1 hari Dokumen Executive
Summary Dinas
8 Mengagendakan Bukti Pengiriman Dokumen Executive
Summary Dinas
15 menit Bukti Pengiriman
9 Dokumentasi Executive Summary Dinas Bukti Pengiriman dan
Dokumen Laporan Dinas
15 menit Arsip
Ket
SOP Executive Summary
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
JFUKasubbag
penyusunan program
Sekretariskepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyusun konsep telaahan staf tentang Rancangan
Pelaksanaan Musrembang
Rancangan Pelaksanaan
Musrembang
1 hari konsep Telaahaan staff
2 Menyusun / mengetik telaahan staf tentang konsep yang
telah di buat oleh Kasub.bag. Penyusunan Program
konsep Telaahaan staff 1 jam Rancangan telaahaan Musrembang
3 Mengoreksi telaahan staf tentang konsep yang telah di buat
oleh Kasub.bag. Penyusunan Program jika setuju
dilanjutkan ke Kepala Dinas jika tidak di kembalikan untuk
di perbaiki
Rancangan telaahaan
Musrembang
10 menit Rancangan telaahaan Musrembang di
paraf Sekretaris
4 Mengoreksi telaahan staf tentang konsep yang telah di
paraf Sekretaris jika setuju akan di tandatangani dan
memusyawarahkan jadwal dan tanggal musrembang jika
tidak setuju maka di kembalikan ke Sekretaris untuk di
perbaiki
Rancangan telaahaan
Musrembang di paraf Sekretaris
10 menit Rancangan telaahaan Musrembang
ditandatangani Kepala Dinas
5 Rancangan telaahaan Musrembang ditandatangani Kepala
Dinas di berikan nomor surat keluar untuk di kirim ke
Sekda
Rancangan telaahaan
Musrembang ditandatangani
Kepala Dinas
10 menit Rancangan telaahaan Musrembang
ditandatangani Kepala Dinas untuk di
kirim ke Sekda
Ket
PELAKSANA
SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Menyusun rencana koordinasi dengan bidang-bidang
Jadwal penyusunan PPAS 1 jam Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang-bidang
2 Menghimpun usulan bidang-bidang untuk di sesuaikan ke dalam PPAS
Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang-bidang
1 minggu Daftar Usulan kegiatan Bidang-bidang
3 Menyampaikan rancangan PPAS kepada sekretaris untuk di koreksi jika setuju langsung di paraf jika tidak setuju di kembalikan ke Kasub.bag.Penyu.Progam untuk di koreksi
Daftar Usulan kegiatan Bidang-bidang
1 jam Rancangan PPAS yang di paraf Sekretaris
4 Menyampaikan rancangan PPAS kepada Kepala Dinas untuk di koreksi jika setuju langsung di paraf jika tidak setuju di kembalikan ke Sekretaris untuk di koreksi
Rancangan PPAS yang di paraf Sekretaris
30 menit Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas
5 Rancangan PPAS yang sudah di tandatangan Kepala dinas untuk di beri Nomor surat keluar sebelum di kirim ke Sekda
Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas
5 menit Rancangan PPAS yang di tandatangan Kepala Dinas untuk dikirim ke Sekda
Ket
SOP Penyusunan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara )
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
program
SekretarisKepala
DinasJFU Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur terpilih, selanjutnya
memerintahkan kepada Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal.
Dokumen Visi dan misi Gubernur 1 jam Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas
2 Melaksanakan koordinasi internal Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas
1 Bulan Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas di lanjutkan berkoordinasi dgn
seluruh bidang-bidang
3 Menerima, menelaah hasil rapat
selanjutnya memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasubbid
Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas di lanjutkan berkoordinasi dgn
seluruh bidang-bidang
2 Jam Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi
di Dinas
4 Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan menginventarisir data, materi dan
bahan yang diperlukan, dan memerintahkan pengolah dan penyaji data untuk
menyiapkan data, bahan
Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi
di Dinas
30 menit Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen
hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di Dinas
5 Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan dan
melaporkan kepada Kasubbid
Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen
hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di Dinas
10 menit Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan
Kasub.bag. Perencanaan Program
7 Mencermati Laporan selanjutnya untuk menidaklanjuti dengan proses penyusunan
Rancangan Awal RPJP dan di serahkan Kasub. bag. Perencanaan program untuk di
koreksi jika belum sesuai di kembalikan ke JFU kalau sudah sesuai langsung di paraf
Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan
Kasub.bag. Perencanaan Program
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
Kasub.bag. Perencanaan Program
8 Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan
Awal RPJP untuk di koreksi Sekretaris jika belum sesuai di kembalikan ke kasub.bag.
Perencanaan program jika sudah sesuai langsung di paraf
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
Kasub.bag. Perencanaan Program utk di koreksi
sekretaris
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
sekretaris utk di koreksi
9 Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan
Awal RPJP yang sudah di paraf sekretaris untuk di koreksi Kepala Dinas jika belum
sesuai di kembalikan ke Sekretaris jika sudah sesuai langsung ditandatangan langsung.
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
sekretaris utk di koreksi
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas
10 Proses penyusunan Rancangan Awal RPJP yang sudah di tandatangani Kepala Dinas
untuk di kirim ke Sekda
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas dan dikirim ke Sekda
Ket
SOP Penyusunan RPJP ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang )
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag penyusunan
programSekretaris
Kepala Dinas
JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Dokumen Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur terpilih, selanjutnya
memerintahkan kepada Sekretaris untuk melakukan rapat koordinasi internal.
Dokumen Visi dan misi Gubernur 1 jam Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas
2 Melaksanakan koordinasi internal Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di
kordinasikan ke Sekretaris Dinas
1 Bulan Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di kordinasikan
ke Sekretaris Dinas di lanjutkan berkoordinasi dgn
seluruh bidang-bidang
3 Menerima, menelaah hasil rapat
selanjutnya memerintahkan dan memberikan arahan tindak lanjut kepada Kasubbid
Naskah Dokumen Visi dan Misi untuk di
kordinasikan ke Sekretaris Dinas di lanjutkan
berkoordinasi dgn seluruh bidang-bidang
2 Jam Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan
Kasi di Dinas
4 Merumuskan rencana tindaklanjut sesuai arahan dan menginventarisir data, materi dan
bahan yang diperlukan, dan memerintahkan pengolah dan penyaji data untuk menyiapkan
data, bahan
Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan
Kasi di Dinas
30 menit Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang Notulen
hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan Kasi di
Dinas
5 Mengumpulkan, melengkapi dan menyajikan data, bahan, materi yang diperlukan dan
melaporkan kepada Kasubbid
Merumuskan Rencana Tindak lanjut tentang
Notulen hasil rapat dengan Kasub.bag. Kabid dan
Kasi di Dinas
10 menit Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan
Kasub.bag. Perencanaan Program
7 Mencermati Laporan selanjutnya untuk menidaklanjuti dengan proses penyusunan
Rancangan Awal RPJMD dan di serahkan Kasub. bag. Perencanaan program untuk di koreksi
jika belum sesuai di kembalikan ke JFU kalau sudah sesuai langsung di paraf
Menyerahkan Rencana Hasil Rapat rapat dengan
Kasub.bag. Perencanaan Program
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
Kasub.bag. Perencanaan Program
8 Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan
Awal RPJMD untuk di koreksi Sekretaris jika belum sesuai di kembalikan ke kasub.bag.
Perencanaan program jika sudah sesuai langsung di paraf
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
Kasub.bag. Perencanaan Program utk di koreksi
sekretaris
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
sekretaris utk di koreksi
9 Mencermati Laporan selanjutnya menidaklanjuti dengan proses penyusunan Rancangan
Awal RPJMD yang sudah di paraf sekretaris untuk di koreksi Kepala Dinas jika belum sesuai
di kembalikan ke Sekretaris jika sudah sesuai langsung ditandatangan langsung.
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah diparaf
sekretaris utk di koreksi
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas
10 Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang sudah di tandatangani Kepala Dinas untuk
di kirim ke Sekda
Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas
10 menit Rencana Hasil Rapat rapat yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas dan dikirim ke Sekda
Ket
SOP Penyusunan RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah )
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Pengolah Data Kepegawaian
PegawaiKaSub Bagian Umum
Kepala Bidang/Sekr
etaris
Kepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cuti 5 menit Formulir permohonan cuti utk
di isi pegawai
2 Mengisi dan menandatangani formulir permohonan
cuti
Formulir permohonan cuti utk
di isi pegawai
15 menit Formulir permohonan cuti yang
sudah diisi oleh pegawai
3 Memberikan catatan/pertimbangan persetujuan cuti
tahunan
Formulir permohonan cuti
yang sudah diisi oleh pegawai
5 menit Formulir permohonan cuti yang
sudah diisi di paraf kasub/kasi
4 Melakukan telaahan permohonan cuti tahunan, apabila
ya maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawaian,
apabila tidak maka dikembalikan ke pemohon
Formulir permohonan cuti
yang sudah diisi di paraf
kasub/kasi
5 menit Berkas permohonan cuti yang
sudah diisi di paraf kabid/
sekretaris
5 Menerima berkas surat permohonan yang sudah di
paraf kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan
ke Kepala Dinas
Berkas permohonan cuti yang
sudah diisi di paraf kabid/
sekretaris
15 menit Berkas lengkap siap di serahkan
kadis untuk di tandatangan
6 Menandatangani surat izin cuti pegawai, dan
menyerahkan kepada pengolah data kepegawaian
Berkas lengkap siap di
serahkan kadis untuk di
tandatangan
15 menit Formulir permohonan cuti yang
sudah diisi dan ditandatangani
7 Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon Surat cuti tahunan yang telah
ditandatangani
5 menit Surat permohonan cuti yang
sudah ditandatangani
8 Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cuti yang
sudah ditandatangani
5 menit Surat permohonan cuti yang
sudah ditandatangani dan
diterima
KET
SOP Pengajuan Cuti Tahunan
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Pengolah Data Kepegawaian
PemohonKaSub Bagian Umum
Kepala Bidang/
Sekretaris
Kepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir permohonan cuti
5 menit Formulir permohonan cuti utk di isi pegawai
2 Mengisi dan menandatangani formulir permohonan cuti Formulir permohonan cuti utk di isi pegawai
15 menit Formulir permohonan cuti yang sudah diisi oleh pegawai
3 Memberikan catatan/pertimbangan persetujuan cuti
tahunan
Formulir permohonan
cuti yang sudah diisi oleh pegawai
5 menit Formulir permohonan
cuti yang sudah diisi di paraf kasub/kasi
4 Melakukan telaahan permohonan cuti tahunan, apabila ya maka akan ditindaklanjuti sub bagian kepegawaian, apabila tidak maka dikembalikan ke pemohon
Formulir permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kasub/kasi
5 menit Berkas permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kabid/ sekretaris
5 Menerima berkas surat permohonan yang sudah di paraf kasi/kasub. Dan kabid/sekretaris untuk di ajukan ke Kepala Dinas
Berkas permohonan cuti yang sudah diisi di paraf kabid/ sekretaris
15 menit Berkas lengkap siap di serahkan kadis untuk di tandatangan
6 Menandatangani surat izin cuti pegawai, dan menyerahkan kepada pengolah data kepegawaian
Berkas lengkap siap di serahkan kadis untuk di tandatangan
15 menit Formulir permohonan cuti yang sudah diisi dan ditandatangani
7 Menyerahkan surat izin cuti ke pemohon Surat cuti tahunan yang telah ditandatangani
5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani
8 Menerima surat izin cuti tahunan Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani
5 menit Surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani dan diterima
SOP Pengajuan Cuti Urusan Penting
MUTU BAKU
KET
PELAKSANA
No. KEGIATAN
AgendarisSekretaris /
Kepala BidangKasubbag /
KasiPengadministr
asi UmumKepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan lembar disposisi dan menyampaikan surat Surat Masuk, Renja, Disposisi
10 menit Diposisi
2 Menugaskan untuk membuat surat keluar Surat Masuk, Renja, Disposisi
15 menit Diposisi
3 Membuat konsep surat keluar Disposisi 15 menit Konsep surat keluar
4 Mengetik draft surat keluar Konsep surat keluar 15 menit Draft surat keluar
5 Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan kepada Pengadministrasi umum untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan
Draft surat keluar 10 menit Draft surat keluar yang sudah diperiksa Kasubbag/Kasubbid
6 Memeriksa draft surat keluar, jIka tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubbag/Kasubbid untuk diperbaiki, Jika Sesuai maka diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris untuk mendapat persetujuan
Draft surat keluar yang sudah diparaf Kasubbag/Kasubbid
10 menit Draft surat keluar yang sudah dikoreksi Sekretaris
7 Menandatangani surat keluar Draft surat keluar yang sudah dikoreksi Sekretaris
5 menit Surat keluar yang sudah ditandatangani Kepala Dinas
8 Memberikan stempel, nomor surat keluar dan amplop, dan mencatat dalam kartu kendali surat keluar
Surat keluar yang sudah ditandatangani Kepala Dinas
10 menit Surat keluar
KET
PELAKSANA
SOP Surat Keluar
No. KEGIATAN
MUTU BAKU
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Agendaris Kepala Dinas Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 menit Tanda terima surat masuk
2 Membuka dan mengagendakan surat masuk Surat masuk dan tanda terima
surat masuk
5 menit Kartu Surat Masuk
3 Melakukan scanner surat masuk dan memberi lembar
disposisi surat masuk
Surat masuk dan Kartu Surat
Masuk
10 menit Lembar disposisi, surat
masuk
4 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada
sekretaris
Lembar disposisi, surat masuk 10 menit Surat Masuk dan disposisi
kadis
5 Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepada
agendaris
Surat Masuk dan disposisi kadis 10 menit Surat Masuk dan disposisi
sekretaris
6 Menyampaikan surat masuk sesuai dengan disposisi Surat Masuk dan disposisi
sekretaris
10 menit Surat Masuk
KET
SOP Surat Masuk
No. KEGIATANPELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas
Sekretaris / Kabid
Kasubbid / Kasubbag
Pengadministrasi Umum
Agendaris Kelengkapan Waktu Output
1 Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris/Kabid untuk
menyusun surat dinas/SK
Renja, Surat Masuk, Surat Edaran 20 menit Disposisi Kepala Dinas
2 Mengarahkan Kasubbid/Kasubbag untuk menyusun konsep surat
dinas/SK
Disposisi Kepala Dinas 15 menit Disposisi Kasubbid/Kasubbag
3 Membuat konsep Surat Dinas/SK Disposisi Kasubbid/Kasubbag 20 menit Konsep Surat Dinas/SK
4 Mengetik Surat Dinas/SK Konsep Surat Dinas/SK 30 menit Draft Surat Dinas/SK
5 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah maka
dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki,
jika sudah benar maka diparaf
Draft Surat Dinas/SK 10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf
Kasubbid/Kasubbag
6 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah
dikembalikan kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika
sudah benar diparaf
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Kasubbid/Kasubbag
5 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf
Sekretaris/Kabbid
7 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar
ditandatangani
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Sekretaris/Kabbid
10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas
8 Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan
mencatatnya dalam kartu kendali
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
ditandatangani Kepala Dinas
5 menit Surat Dinas/SK
9 Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan Surat Dinas/SK 10 menit Surat Dinas/SK
Keterangan
SOP Pembuatan Naskah Dinas
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Kepala Dinas
SekretarisKasubbag
UmumPengadminist
rasi UmumAgendaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima usulan nama PPTK dan PPK dari sekretaris dan kepala bidang,
kemudian Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris untuk
menyusun surat dinas/SK
Daftar Usulan Nama PPTK dan PPK 20 menit Disposisi Kepala Dinas
2 Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Disposisi Kepala 15 menit Disposisi Sekretaris
3 Mendisposisi penyusunan surat dinas/SK Disposisi Sekretaris 20 menit Disposisi Subbag Umum
4 Mengetik Surat Dinas/SK Disposisi Subbag Umum 30 menit Draft Surat Dinas/SK
5 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah maka
dikembalikan kepada Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika
sudah benar maka diparaf
Draft Surat Dinas/SK 10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf
Kasubbag
6 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah dikembalikan
kepada Kasubbid/Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Kasubbag
5 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah diparaf
Sekretaris
7 Memeriksa draft Surat Dinas/SK. Jika masih ada yang salah dikembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar ditandatangani
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
diparaf Sekretaris
10 menit Draft Surat Dinas/SK yang sudah
ditandatangani Kepala
8 Memberikan nomor dan stempel pada Surat Dinas/SK dan mencatatnya
dalam kartu kendali
Draft Surat Dinas/SK yang sudah
ditandatangani Kepala
5 menit Surat Dinas/SK
9 Menyampaikan Surat Dinas/SK kepada yang berkepentingan Surat Dinas/SK 10 menit Surat Dinas/SK
Ket
SOP Pembuatan Naskah Dinas PPTK & PPK
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Pengolah Data Kepegawaian
PegawaiAtasan
Langsung Pegawai
Sekretaris / Kabid
Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat dan menyampaikan formulir SKP 20 menit Formulir SKP
2 Mengisi formulir target SKP berdasarkan kontrak kinerja
pegawai dengan atasan langsung
Formulir SKP, Kontrak kinerja pegawai 240 menit Formulir SKP yang sudah diisi
3 Memeriksa dan menandatangani SKP pegawai, Jika tidak
sesuai maka dikembalikan kepada pegawai untuk
diperbaiki, Jika sesuai maka disampaikan kepada
Sekretaris/Kabid
Formulir SKP yang sudah diisi 30 menit Formulir SKP yang sudah
diperiksa dan ditandatangani
atasan langsung
4 Menyampaikan SKP masing-masing pegawai Formulir SKP yang sudah diperiksa dan
ditandatangani atasan langsung
10 menit SKP Pegawai
5 Mengolah SKP pegawai dalam aplikasi SKP SKP Pegawai 3 hari SKP pegawai yang sudah
diolah dalam aplikasi
6 Menilai capaian SKP pegawai dan menyerahkannya kepada
Sekretaris / Kabid
SKP pegawai yang sudah diolah dalam
aplikasi
120 menit Penilaian capaian SKP
7 Menyerahkan penilaian SKP kepada Pengolah Data pegawai Penilaian capaian SKP 10 menit Penilaian capaian SKP
8 Menginput capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 3 hari Penilaian capaian SKP
9 Membuat rekapitulasi capaian SKP setiap pegawai Penilaian capaian SKP 180 menit Lembar Penilaian capaian SKP
10 Mengarsipkan berkas SKP Lembar Penilaian capaian SKP 10 menit Lembar Penilaian capaian SKP
Ket
SOP Pemrosesan SKP
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Tidak
Kasubbag Umum
SekretarisPara
KabidPara
Kasub.bagPara Kasi di
bidang
Pengadministrasi Umum
Kepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengidentifikasi kebutuhan diklat setiap pegawai
berdasarkan syarat dan keterampilan yang
dibutuhkan dalam jabatan
Data pegawai, data diklat 1 hari Identifikasi kebutuhan diklat
pegawai
2 Merekapitulasi kebutuhan diklat setiap pegawai Identifikasi kebutuhan diklat
pegawai
3 jam Rekap kebutuhan diklat pegawai
3 Membahas usulan diklat pegawai bersama pejabat
struktural lainnya
Rekap kebutuhan diklat pegawai 4 jam Usulan diklat pegawai
4 Membuat konsp surat usulan diklat pegawai
sesuai dengan hasil pembahasan kebutuhan diklat
Usulan diklat pegawai 20 menit Konsep surat usulan diklat
pegawai
5 Mengetik surat usulan diklat Konsep surat usulan diklat
pegawai
20 menit Draft surat usulan diklat
pegawai
6 Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada
yang salah dikembalikan kepada
Pengadministrasi Umum untuk diperbaiki, jika
sudah benar diparaf
Draft surat usulan diklat
pegawai
10 menit Draft surat usulan diklat
pegawai yang sudah diparaf
Kasubbag Kepegawaian dan
Umum
7 Memeriksa surat usulan diklat. Jika masih ada
yang salah dikembalikan kepada Kasubbag Umum
untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf
Draft surat usulan diklat
pegawai yang sudah diparaf
Kasubbag Kepegawaian dan
Umum
5 menit Draft surat usulan diklat
pegawai yang sudah diparaf
Sekretaris
8 Menandatangani surat usulan diklat pegawai Draft surat usulan diklat
pegawai yang sudah diparaf
Sekretaris
10 menit Surat usulan diklat pegawai yang
sudah ditandatangani Kepala
9 Menyampaikan surat usulan diklat pegawai ke
Badan Diklat dan Litbang dan Kementrian
Pekerjaan Umum
Surat usulan diklat pegawai
yang sudah ditandatangani
Kepala
1 jam Surat usulan diklat pegawai
Ket
SOP Pengusulan Diklat
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Ya
Tidak
Tidak
PemohonKasubbag
UmumPengelola Ruangan
Kelengkapan Waktu Output
1 Menyampaikan surat permohonan peminjaman ruang rapat
Jadwal kegiatan 10 menit Surat permohonan peminjaman ruang rapat
2 Memeriksa jadwal penggunaan ruang rapat Surat permohonan peminjaman ruang rapat
3 jam Jadwal penggunaan ruang rapat
3 Menyampaikan jawaban permohonan peminjaman ruang rapat dan meminta pengelola gedung untuk menindaklanjuti
Jadwal penggunaan ruang rapat
4 jam Jawaban permohonan peminjaman ruang rapat
4 Menjadwalkan penggunaan ruang rapat dan mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana ruang rapat
Jawaban permohonan peminjaman ruang rapat
20 menit Jadwal penggunaan ruang rapat
Ket
SOP Peminjaman Ruang Rapat
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
YaTidak
Kepala BidangPengurus
Barang/Bendahara Barang
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang
Nota Dinas 5 menit Tanda terima
3 Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, Jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan
Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK
20 menit Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK
4 Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan
Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK
20 menit BA Penyerahan barang persediaan
5 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang BA Penyerahan barang persediaan 5 menit ATK/barang persediaan yang diminta
Ket
SOP Permintaan Barang
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
TidakYa
Pengelola Data Kepegawaian
Pengadministrasi Kepegawaian
Kasub. Bag. UK
Kepala DinasPegawai calon
pensiunKelengkapan Waktu Output
1 Menginformasi Kepada Pengadministrasi Kepegawaian tentang PNS
yang akan memasuki masa pensiun 1 (satu) tahun kedepan
Data Kepegawaian 5 menit Data Pensiun Pegawai
2 Membuat Surat Pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki
masa Pensiun
Data Pensiun Pegawai 15 menit Draff Surat Pemberitahuan
3 Memeriksa surat pemberitahuan pensiun jika surat sudah benar
maka, diparaf jika masih ada kesalahan pada surat dikembalikan
kepada pengadministrasi kepegawaian untuk di perbaiki
Draff Surat Pemberitahuan 10 menit Draff Surat Pemberitahuan
yang sudah di paraf Kasub.
Bag. Umum
4 Menandatangani surat pemberitahuan pensiun (a.n. Kepala Dinas ) Draff Surat Pemberitahuan yang sudah
di paraf Kasub. Bag. Umum
5 menit Surat Pemberitahuan
Pensiun
5 Menyampaikan surat pemberitahun pensiun ke masing-masing
bidang dan dan di umujmkan di papan pengumuman
kantor/mading
Surat Pemberitahuan Pensiun 10 menit Surat Pemberitahuan
Pensiun
6 Menyampaikan berkas pensiun kepada pengadministrasi
kepegawaian
Surat Pemberitahuan Pensiun 2 hari Berkas persyaratan
pensiun
7 Melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pensiun,Jika
belum lengkap dikembalikan ke pegawai utk dilengkapi, jika sudah
lengkap dilanjutkan akan di proses
Berkas persyaratan pensiun 15 menit Berkas persyaratan
pensiun yang sudah
diverifikasi
8 Melegalisir berkas persyaratan pensiun Berkas persyaratan pensiun yang sudah
diverifikasi
10 menit Berkas persyaratan
pensiun yg sudah di
legalisir
9 Memparaf legalisir berkas persyaratan pensiun Berkas persyaratan pensiun yg sudah di
legalisir
5 menit Berkas persyaratan
pensiun yg sudah di
legalisir yg sudah di paraf
kasu.bag UK10 Menandatangani legalisir berkas persyaratan pensiun (a.n. Kepala
Dinas )
Berkas persyaratan pensiun yg sudah di
legalisir yg sudah di paraf kasu.bag UK
10 menit Legalisir persyaratan
Pensiun
11 Membuat surat pengantar usulan pensiun Legalisir persyaratan Pensiun 15 menit Draff Surat pengantar
Usulan Pensiun
SOP Surat Usulan Pensiun
PELAKSANA MUTU BAKU
KetKEGIATANNo.
Ya
Ya
Tidak
Tida
Ya
12 Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada
kesalahan di kembalikan kepada pengadministrasi kepegawaian
untuk diperbaiki jika sudah benar diparaf
Draff Surat pengantar Usulan Pensiun 15 menit Draff Surat pengantar
Usulan Pensiun yg sudah di
paraf Kasub. Bag. UK
13 Memeriksa surat pengantar usulan pensiun jika masih ada
kesalahan di kembalikan kepada Kasub.Bag.Umum dan
kepegawaian untuk diperbaiki jika sudah benar ditandatangani
Kepala Dinas
Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg
sudah di paraf Kasub. Bag. UK
10 menit Draff Surat pengantar
Usulan Pensiun yg sudah di
tandatangani Kepala Dinas
14 Mengantar berkas usulan pensiun ke BKD Draff Surat pengantar Usulan Pensiun yg
sudah di tandatangani Kepala Dinas
1 Jam Surat Usulan Pensiun
Tidak
Ya
Tidak
Pengelola Data Kepegawaian
Kasub. Bag. UK
SekretarisKepala Dinas
Agendaris Kelengkapan Waktu Output
1 Menyusun rekapitulasi Kenaikan Gaji Berkala Data Kepegawaian 1 Jam Rekap data kenaikan gaji berkala pegawai
2 Membuat surat kenaikan gaji berkala Rekap data kenaikan gaji
berkala pegawai
30 menit Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai
3 Memeriksa surat kenaikan gaji berkala jika masih
ada kesalahan dikembalikan k pengolah data kepegawaian untuk di perbaiki jika sudah benar di
paraf
Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai
5 menit Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai yang sudah di paraf Kasub.
Bag. Umum
4 Memeriksa surat kenaikan gaji berkala jika masih
ada kesalahan dikembalikan k Kasubag.umum untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf
Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai yang sudah di paraf Kasub. Bag.
Umum
5 menit Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai yang sudah di paraf sekretaris
5 Menandatangani surat kenaikan gaji berkala Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai yang sudah di paraf sekretaris
10 menit Draff Surat kenaikan gaji
berkala pegawai yang sudah ditandatangan
Kadis
6 Memberikan nomor,mengagendakan surat,memberikan stempel dan menyerahkan surat
kenaikan gaji berkala kepada pengolah data
kepegawaian
Draff Surat kenaikan gaji berkala pegawai yang
sudah ditandatangan Kadis
5 menit Berkas persyaratan Kenaikan gaji berkala
7 Menyampaikan surat kenaikan gaji berkala kepada
pegawai yang bersangkutan dan bendahara gaji
Berkas persyaratan
Kenaikan gaji berkala
10 menit Berkas persyaratan
Kenaikan gaji berkala
SOP Kenaikan Gaji Berkala
PELAKSANA MUTU BAKU
KetKEGIATANNo.
Ya
YaTidak
Tdak
MUTU BAKU
Pengelola Data Kepegawaian
Kasub. Bag. UK
SekretarisKepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi (Mutasi,kenaikan pangkat, diklat gelar
dll )
Data Kepegawaian 5 menit Data pegawai yang sudah diupdate
2 Membuat DUK sesuai perubahan data
kepegawaian
Data pegawai yang sudah
diupdate
15 menit Draff DUK
3 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan k pengolah data kepegawaian
untuk di perbaiki jika sudah benar di paraf
Draff DUK 10 menit Draff DUK yang sudah di paraf Kasub. Bag. Umum
4 Memeriksa DUK jika masih ada kesalahan dikembalikan k Kasubag.umum untuk di
perbaiki jika sudah benar di paraf
Draff DUK yang sudah di paraf Kasub. Bag. Umum
5 menit Draff DUK yang sudah di paraf Sekretaris
5 Menandatangani DUK Draff DUK yang sudah di
paraf Sekretaris
10 menit Draff DUK yang sudah di
tandatangani Kadis
6 DUK yang sudah di tandatangani di agendakan
kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan
Draff DUK yang sudah di
tandatangani Kadis
11 menit Draff DUK yang sudah di
tandatangani Kadis di agendakan
Ket
PELAKSANA
SOP Pembuatan DUK
No. KEGIATAN
Ya
YaTidak
Tdak
Pengelola Daftar Hadir
pegawaiKasub.bag.
UKSekretaris kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Mengambil data kehadiran pegawai dari mesin finger print Mesin finger print 2 Jam Data kehadiran pegawai
2 Merekap daftar hadir pegawai setiap akhir bulan Data kehadiran pegawai 1 hari Rekap daftar hadir
3 Mengumumkan rekapitulasi kehadiran pegawai Rekap daftar hadir 5 menit Pengumuman rekapitulasi
kehadiran pegawai
4 Memberikan sanggahan jika ada yang tidak sesuai Pengumuman rekapitulasi
kehadiran pegawai
2 hari Sanggahan pegawai
5 Mengklarifikasi sanggahan pegawai Sanggahan pegawai 2 hari Klarifikasi sanggahan pegawai
6 Memperbaiki rekapitulasi daftar hadir sesuai dengan klarifikasi Klarifikasi sanggahan pegawai 1 jam Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah di perbaiki
7 Memeriksa rekap daftar hadir jika ada yang salah di kembalikan
kepada Pengelola daftar hadir untuk diperbaiki, jika sudah benar
di paraf
Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah di perbaiki
10 menit Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah diparaf Kasub.bag. UK
8 Memeriksa rekap daftar hadir jika ada yang salah di kembalikan
kepada Kasub.bag. UK untuk diperbaiki, jika sudah benar di paraf
Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah diparaf Kasub.bag. UK
10menit Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah diparaf Sekretaris
9 Menandatangani rekap daftar hadir Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah diparaf Sekretaris
5 menit Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah ditandatangani Kadis
10 Menyerahkan hasil rekap daftar hadir ke BKD Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah ditandatangani Kadis
1 jam Rekapitulasi daftar hadir yang
sudah ditandatangani Kadis di
kirim ke BKD
Ket
SOP Laporan Kehadiran Pegawai
KEGIATANNo.
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Ya
Tidak
Tdak
Kasub.bag. Umum &
kepegawaian
Pengolah Data Umum &
kepegawaianSekretaris
kepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Meminta data masa kerja pegawai kepada Pengolah
Data Kepegawaian dan Umum
Renja Peraturan Tentang
Kepegawaian
5 menit Data masa Kerja Pegawai
2 Mengidentifikasi pegawai yang akan mendapatkan
penghargaan Satya Lencana Karya Satya
Data masa Kerja Pegawai 30 menit Identitas Pegawai yang akan
mendapat penghargaan
3 Membuat Konsep dan Memerintahkan Pengolah Data
Kepegawaian dan Umum untuk membuat surat usulan
penerimaan penghargaan
Identitas Pegawai yang akan
mendapat penghargaan
20 menit Konsep Surat Usulan penerima
penghargaan
4 Membuat surat usulan penerima penghargaan Konsep Surat Usulan penerima
penghargaan
20 menit Draft Surat usulan penerima
penghargaan
5 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan,jika
masih ada yang salah dikembalikan kepada Pengolah
Data Kepegawaian dan Umum jika sudah benar di
paraf
Draft Surat usulan penerima
penghargaan
10 menit Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah di paraf
Kasub.Bag.UK
6 Memeriksa surat usulan penerima penghargaan,jika
masih ada yang salah dikembalikan kepada Kasub.bag.
Kepegawaian dan Umum jika sudah benar di paraf
Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah di paraf
Kasub.Bag.UK
5 menit Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah di paraf
Sekretaris
7 Menandatangani Berkas Usulan Penerima
Penghargaan yang sudah di paraf Kasub.bag,UK dan
Sekretaris
Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah di paraf
Sekretaris
10 menit Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah ditandatangan
Kepala Dinas
8 Menerima berkas yang sudah di tandatangani Kepala
Dinas dan di laporkan Usulannya ke BKD
Draft Surat usulan penerima
penghargaan sudah
ditandatangan Kepala Dinas
10menit Berkas Usulan penerima
penghargaan Siap dikirim ke BKD
Ket
SOP Pengajuan Usulan Penerima Penghargaan Untuk Pegawai
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Ya
Tidak
Tdak
Pelapor/ Pengadmin
istrasi Kepegawai
an
Atasan Langsung
Kasub.bag. Umum
kepegawaian
Sekretaris
kepala Dinas
Kelengkapan Waktu Output
1 Melaporkan tindakan indisipliner pegawai kepada
Atasan Langsung
Laporan dari pelapor 10 menit Di buat Laporan tertulis untuk Atasan
Langsung Pegawai yang bersangkutan
2 Memverifikasi laporan tindakan indisipliner dan
berkoordinasi kepada Kasub.bag.Umum
Di buat Laporan tertulis untuk Atasan
Langsung Pegawai yang bersangkutan
1 jam Hasil verifikasi dan koordinasi aduan
indisipliner
3 Mencari bukti dan saksi tindakan indisipliner pegawai Hasil verifikasi dan koordinasi aduan
indisipliner
5 hari Hasil rapat dengan Kasub.bag serta
adanya bukti tndakan tindakan
indisipliner pegawai
4 Memanggil secara tertulis terhadap pegawai yang
melakukan tindakan indisipliner pegawai
Hasil rapat dengan Kasub.bag serta adanya
bukti tndakan tindakan indisipliner
pegawai
20 menit Surat panggilan beserta bukti tindakan
tindakan indisipliner pegawai
4 Memeriksa pegawai yanhg melakukan indisipliner dan
memberikan sanksi jika ada bukti kuat dan atau
pengakuan dari pegawai yang bersangkutan sesuai
dengan kewenangannya (jika tidak maka diserahkan
kepada pejabat yang berwenang
Surat panggilan beserta bukti tindakan
tindakan indisipliner pegawai
3 jam Laporan hasil pemeriksaan,bukti tindakan
indisipliner, surat pemberian sanksi
hukuman disiplin
5 Membuat draft SK hukuman disiplin pegawai Laporan hasil pemeriksaan,bukti tindakan
indisipliner, surat pemberian sanksi
hukuman disiplin
1 jam Draft SK hukuman disiplin,Laporan hasil
pemeriksaan,bukti tindakan indisipliner,
surat pemberian sanksi hukuman disiplin
6 Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawai kalau
sudah benar di paraf jika belum dikembalikan di
kembalikan ke Pengadministrasi kepegawaian
Draft SK hukuman disiplin,Laporan hasil
pemeriksaan,bukti tindakan indisipliner,
surat pemberian sanksi hukuman disiplin
5 menit Draft SK yang di paraf Kasub.bag. UK
7 Memeriksa draft SK hukuman disiplin pegawai kalau
sudah benar di paraf jika belum dikembalikan di
kembalikan ke Kasub.bag.UK
Draft SK yang di paraf Kasub.bag. UK 5 menit Draft SK yang di tandatangani Sekretaris
8 Menandatangani SK hukuman Disiplin Pegawai Draft SK yang di tandatangani Sekretaris 5 menit SK yang di tandatangani Kadis
9 Menyerahkan SK kepada yang bersangkutan dan
menyimpan berkas SK sewaktu-waktu di perlukan
SK yang di tandatangani Kadis 5menit SK yang Asli di pegang pegawai yang
bersangkutan Hukum dan Copy nya di
simpan di Kepegawaian
Ket
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
No. KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BAKU
Ya
Tidak