SOP SUB BAGIAN UMUM - ptun-bandung.go.id UMUM DAN KEUANGAN.compressed.… · dokumen master sop sub bagian umum 1. sop pengelolaan surat masuk 2. sop pengelolaan surat keluar 3. sop

DOKUMEN MASTER

SOP SUB BAGIAN UMUM

1. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

2. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

3. SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN (ATK & ART)

4. SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK

PERSEDIAAN

5. SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

6. SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

7. SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

8. SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

9. SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Telp. 022-7272189

Nomor SOP : SOP/001/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub.

UM &KU

Ketua Panitera Sekretaris

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk.

- Buku Agenda Surat Masuk

1 Hari

Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk

2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf

- Lembar Disposisi

- Surat Masuk

Terklasifikasinya surat masukdan diberi paraf.

3. Memberi disposisi pada surat masuk

- Buku Ekspedisi Surat

Terdisposisinya Surat & berkas perkara yang masuk

4. Mencatat dalam kartu kendali dan mendistribusikan ke masing-masing bagian

- Kartu Kendali - Buku

Ekspedisi Surat

Disampaikannya surat & berkas perkara pada unit pengelola

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan

jawaban atas surat-surat penting akan terlambat

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Ekspedisi Surat Masuk

No. Formulir : FM/001/UM/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 20 April 2016

EKSPEDISI SURAT MASUK

NO URUT NOMOR AGENDA

- ASAL SURAT - NO. SURAT - TGL.SURAT

DITERIMA KETUA/WAKIL/P

LH KETUA

DITERIMA PANSEK

DITERIMA WAPAN

DITERIMA WASEK

- DITERIMAPENGELOLA

- CATATAN KETERANGAN

Judul Formulir : Agenda Surat Masuk No. Formulir : FM/002/UM/2016

Revisi Ke : 00


DOKUMEN MASTER

AGENDA SURAT MASUK

NO TGL.SURAT NO AGENDA - ASAL SURAT - NO.SURAT - TGL.SURAT

PERIHAL DITUJUKAN DISPOSISI KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Lembar Disposisi No. Formulir : FM/003/UM/2016

Revisi Ke : 00



LEMBAR DISPOSISI

Rahasia :

INDEKS Penting :

Biasa :

Diterima Tanggal :

Kode :

Tanggal/No.Surat : Asal : Isi Ringkas :

INTRUKSI/INFORMASI : Diteruskan Kepada :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :

Tanggal :

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG


Telp. 022-7272189

Nomor SOP : SOP/002/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Staf Kasub.

UM&KU Sekretaris Bendahara Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1. Memberi nomor surat keluar

- Buku Agenda Surat Keluar

1 Hari

Tercatatnya surat keluar dinas pada agenda surat keluar.

2. Mengajukan biaya pengiriman pos

- Form. Pengajuan biaya pengirimanpos

Tersedianya Biaya pengiriman pos

3. Mengirim surat menggunakan jasa pos.

- Buku ekspedisi pengiriman pos

Terkirimnya surat dinasdengan jasa pos.

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat

pentingakan terlambat dikirim.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. S1 - Admistrasi 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Agenda Surat Keluar No. Formulir : FM/004/UM/2016

Revisi Ke : 00


AGENDA SURAT KELUAR

NO URUT

NOMOR AGENDA

TANGGAL SURAT

NO. SURAT KELUAR

DITUJUKAN PERIHAL TEMBUSAN KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos

No. Formulir : FM/005/UM/2016

Revisi Ke : 00


EKSPEDISI PENGIRIMAN POS

NO TANGGAL NO SURAT DITUJUKAN KEPADA TANDA TERIMA

DOKUMEN MASTER


BANDUNG

Jl. Diponegoro No.34 Bandung

Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART)

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf

UM&KU User

Kasub. UM&KU

Sekretaris

Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

- Form Pengajuan ATK & ART.

1 Hari

Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

2. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum

Sda Terisinya form pengajuan ATK & ART.

3. Mengaju-kan anggaran pengadaanATK & ART sesuai dengan HPS.

Sda Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART

4. Melakukan belanja ATK & ART


- Dana belanja

2 Hari

Tersedianya ATK & ART

5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan


Diterimanya barang oleh unit pengelola/user.

6. Mencatat pada kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar.

- Kartu Stok Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan

kebutuhan sehari-hari perkantoranakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai No. Formulir : FM/006/UM/2016

Revisi Ke : 00


PENGAJUAN ATK DAN ART

HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN ANGGARAN _____________

NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG

Bandung,…………………………….

…………………………………………….

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan No. Formulir : FM/007/UM/2016

Revisi Ke : 00


FORMULIR

PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL

Menyetujui / Melaksanakan

Pejabat Pengadaan

( )

Menyetujui Bendahara Pengeluaran

( )

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

( )

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

( )

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART No. Formulir : FM/008/UM/2016

Revisi Ke : 00


BUKU PENGELUARAN ATK & ART

TANGGAL NAMA BARANG JML PENERIMAAN PARAF

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Kartu Persediaan No. Formulir : FM/009/UM/2016

Revisi Ke : 00


K A R T U P E R S E D I A A N

UAPB : MAHKAMAH AGUNG RI NAMA BAARANG : UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI SATUAN : UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG METODE : FIFO/MPKP TAHUN A NGGARAN : 2016

NO TANGGAL URAIAN PERUNTUKAN MASUK KELUAR SISA PARAF INPUT

DALAM APLIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOKUMEN MASTER


Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator Persediaan

Kasub.

UM&KU Sekretaris


Waktu Output

1. Menginput Data

Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan.

- Nota

Pembelian. - Buku

Pengeluaran

ATK/ART - Kartu Stok

1 hari

Terinputnya data

barang persediaan

2. Melakukan opname fisik persediaan di

gudang persediaan.

- Laporan mutasi

barang persediaan.

- Buku

Pengeluaran ATK/ART

- Kartu Stok

Terdapatnya kesesuaian data

persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang.

3. Menginput hasil

opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan

- Laporan

opname fisik.

Terinputnya data

hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang.

4. Membuat BA Opname Fisik.

Tidak

- Laporan opname fisik.

1 hari

Tersedianya BA Opname Fisik.

5. Menerima,

mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik.

Ya

- BA Opname

Fisik

Tersedianya BA

Opname Fisik

6. Mengirim ADK

Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN

- Aplikasi

Persediaan

Tersedianya Laporan

Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke

Aplikasi SIMAK-BMN.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

pengelolaan persediaanakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Berita Acara Stock Opname No. Formulir : FM/010/UM/2016

Revisi Ke : 00


KOP SURAT ________________________________________________________ ______________________________

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Nomor:W2.TUN2/ /PL.07/I/2016 Padahari ini, Selasa tanggal Tigapuluh, bulan Maret, Tahun 2016, Kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama :

NIP : Jabatan :

2. Nama : NIP : Jabatan :



Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil sebaga i berikut:

No Jenis Barang Jumlah Satuan Kondisi

DOKUMEN MASTER



Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

Kasub. UM&KU


Waktu Output

1. Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor.

- Checklist kebersihan toilet

- Checklist kebersihan ruangan

- Buku Mutasi Keamanan

1 Hari Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung

2. Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masing-masing tenaga honorer

- Buku evaluasi honorer

1 Hari Terdatanya tugas-tugas honorer.

3. Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry

Tidak

- Kontrak Kerja

- SK Honorer

2 Hari Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry.

4. Menerima,mengoreksi dan

menandatangani jadwal piket honorer.

- Jadwal piket honorer

1 Hari Tersedianya jadwal piket honorer

3. Mendistribusikan jadwal piket kepada setiap honorer.

Ya

- Jadwal piket.

1 Hari Terdistribusinyajadwal piket kepada setiap honorer.

4. Mengarsip jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

- Jadwal Piket Honorer

1 Hari Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas

keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Check List Kebersihan Ruangan No. Formulir : FM/012/UM/2016

Revisi Ke : 00


Check List Kebersihan Ruangan

Bulan______Tahun_____ Petugas :

No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Membersihkan Debu

2 Mengepel Lantai

3 Menyapu Lantai

4 Membersihkan Kaca

5 Mengganti Pengharum

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

…………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Check List Keamanan No. Formulir : FM/013/UM/2016

Revisi Ke : 00


Check List Keamanan

Bulan______Tahun_____ Petugas :

No. LOKASI Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 LANTAI 1

2 LANTAI 2

3 LUAR Paraf Petugas Pengawas

Keterangan : lantai 1 : Lantai 2 : Luar : 1. Informasi & Lobi 1. Ruang Ketua 1. Halaman Depan 2. Ruang sidang utama 2. Ruang Wakil Ketua 2. Halaman Belakang 3. Ruang sidang 1 3. Ruang Ruang Server 4. Ruang sidang 2 4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 5. Ruang wakil Panitera 5. Ruang Umum dan Keuangan 6. Ruang Kepaniteraan Muda Perkara 6. Ruang Kepegawaian dan Ortala 7. Ruang Panel Bawah 7. Ruang Sekretaris 8. Ruang Panitera 8. Ruang Panitera Pengganti

9. Ruang Panel Atas

10. Ruang Hakim

11. Ruang Pemeriksaan Persiapan

12. Ruang Perpustakaan

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Check List Kebersihan Toilet No. Formulir : FM/014/UM/2016

Revisi Ke : 00


FORMULIR

Check List Kebersihan Toilet Bulan______Tahun_____

Petugas :

No. Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Membersihkan Closet

2 Membersihkan Lantai

3 Mengganti Air

4 Membersihkan Tempat Sampah

5 Mengganti Pengharum

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

………………………

DOKUMEN MASTER


BANDUNG


Telp. 022-7272189

Nomor SOP : SOP/006/IM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal Revisi : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung

SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

Kasub. UM&KU

Sekretaris Bendahara


Waktu Output

1. Melakukan kontrol kondisi bmn/inventaris kantor.

- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor

1 Hari

Terdatanya kondisi bmn/inventaris kantor.

2. Menyampaikan data kondisi bmn/inventaris kantor

- Checklist kondisi bmn/inventaris kantor

Tersampaikannya data kondisi bmn/inventaris kantor

3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor sesuai dengan HPS

Tidak

- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

4. Menerima,mengoreksi dan menandatangani biaya perbaikan bmn/inventaris kantor

ya


Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/inventaris kantor.

5. Mengirim/melakukan perbaikan bmn/inventaris kantor di tempat servis.


- Dana perbaikan

1 Hari

Tersedianya bmn/inventaris kantor untuk digunakan kembali.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas

pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Check List Kondisi Barang No. Formulir : FM/015/UM/2016

Revisi Ke : 00


CHECK LIST KONDISI BARANG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

No. Nama Barang NUP Satuan Kondisi

Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan No. Formulir : FM/016/UM/2016

Revisi Ke : 00


PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN

Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL

Menyetujui / Melaksanakan

Pejabat Pengadaan

………………………..

Menyetujui Bendahara Pengeluaran

……………………

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

……………………….

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

…………………………….

DOKUMEN MASTER


BANDUNG


Telp. 022-7272189

Nomor SOP : SOP/007/UM/2016 Tanggal Pembuatan : - Revisi : 00 Tanggal RevisI : 20 April 2016 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

No.

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf

Umum/Petugas Perpustakaan


Waktu Output

1. Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.

- Buku register induk

- Buku register klasifikasi

1 Hari

Tercatatnya buku-buku dan majalah.

2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan

- Lemari perpustakaan

Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan

3. Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.

- Buku peminjaman

- Kartu peminjaman

Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.

4. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

- Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus

Terpeliharanya buku-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012



Pengelolaan Perpustakaanakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Administrasi 2. SMA/SMK Manajemen Admin Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Buku Register Induk Perustakaan No. Formulir : FM/017/UM/2016

Revisi Ke : 00


BUKU REGISTER INDUK

NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG KOTA TERBIT PENERBIT

TAHUN TERBIT

JUMLAH ASAL BUKU

NO. KLASIFIKASI

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Buku Register Peminjaman No. Formulir : FM/018/UM/2016

Revisi Ke : 00


BUKU REGISTER PEMINJAMAN

NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL.

PEMINJAMAN TGL.

KEMBALI PARAF KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Kartu Peminjaman No. Formulir : FM/019/UM/2016

Revisi Ke : 00


KARTU PEMINJAMAN

NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF

PETUGAS KETERANGAN

TANGGAL PARAF TANGGAL PARAF K TK P

DOKUMEN MASTER


BANDUNG


Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf UM

&KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja

Kasub. UM&KU/PPK

Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Menyusun TOR RAB

Tidak

- Brosur, price list, surat penawaran

2 Hari Tersedianya TOR RAB

2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB

Ya

- TOR & RAB

1 Hari

Tersedianya TOR RAB

3. Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan,RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja / ULP

- BA Perintah Pengadaan

- RUP - TOR RAB - HPS

Tersedianya BA Perintah Pengadaan,RUP,TOR RAB dan HPS.

4. Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan

- BA Perintah Pengadaan

Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan.

5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui SPSE

Tidak

- Dokumen penawaran calon penyedia

1 Minggu

Tersedianya BA-BA Pengadaan

6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia

Ya

- Laporan Hasil Pengadaan

1 Hari Tersampaikannya laporan hasil pengadaan.

7. Menggandakan,Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan.

- Dokumen

pengadaan

- BA Pengadaan

- Filing Kabinet Kayu

2 Hari Dokumen pengadaan terarsip.

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015



Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : -

DOKUMEN MASTER


BANDUNG


Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

No

Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf UM & KU

Pejabat Humas

Ketua


Waktu Output

1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang ditunjuk sebagai humas.

- Formulir Permohonan

1 Hari

Tersedianya Form Permohonan Permintaan Informasi.

2. Melaporkan kepada pejabat humas.


3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi

Tidak

Ya


4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi


Data / Informasi yang dibutuhkan

5. Menyampaikan

Laporan kepada Ketua

1 Hari Data / Informasi

Dasar Hukum : 2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 4. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 5. Pola Bindalmin MA-RI Buku I

Keterkaitan: SOP Kesekretariatan

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas Hubungan Masyrakat tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

DOKUMEN MASTER


BANDUNG


Telp. 022-7272189


Negara Bandung

SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM &

KU/Operator

SIMAK BMN

Panitia Penghapu

san/ Panitia

Penjualan

Kasub Bag UM

& KU

Sekretaris/Kuasa

Pengguna Barang

Ketua Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Membuat usul pembentukan panitia penghapusan BMN

- Data BMN rusak berat

1 hari

Surat usulan penghapusan oleh Ketua

2. Mengirimkan usul pembentukan panitia penghapusan BMN ke PTTUN Jakarta

- Surat Permohonan - Daftar BMN yang

akan dihapuskan

Surat Usulan

3. Membuat SK Pejabat Penjualan BMN

- SK KPT.TUN ttng Panitia Penghapusan BMN

SK Ketua PTUN Bandung

4. Mendata dan menilai BMN yang akan dijual

- BMN yg akan dihapuskan

3 hari

Dokumen evaluasi barang

5. Membuat surat permohonan penilaian BMN kepada instansi terkait

- Data BMN yg akan dihapuskan

1 hari

Surat Permohonan

6. Membuat usul penjualan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta

- Data BMN yg akan dihapuskan, SK Panitia Penghapusan, SK Pejabat Penjualan BMN, Hasil penilaian BMN

Surat Usulan

7. Penjualan BMN

- BMN yg akan dihapuskan, Persetujuan penjualan BMN dari KPKNL

Risalah lelang

8. Menyetorkan hasil lelang pada kas Negara melalui bank yang ditunjuk

- Uang hasil penjualan, rek KPPN Bandung 2

Surat Setoran Bukan Pajak

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 2. PP No. 27 Tahun 202014 3. PMK No. 50 Tahun 2014 4. KMA No. 145 Tahun 2007 5. KMA No. 137 Tahun 2012

Keterkaitan: SOP Kesekretariatan

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka BMN untuk belanja modal tidak ada peremajaan aset.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

DOKUMEN MASTER

9. Mengusulkan Penghapusan BMN Ke BUA melalui

PTTUN Jakarta

- Data BMN yg akan dihapuskan, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan.

Surat Usulan Penghapusan

10. Melaporkan hasil penjualan dan

penghapusan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN

Jakarta

- SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan

Dokumen Lelang

11. Menghapus BMN dalam aplikasi SIMAK BMN

- SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang

Dokumen pada Aplikasi Penghapusan BMN

DOKUMEN MASTER


BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Website: http://www.ptun-Bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/11/PTIP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pelaporan aplikasi SIMAK-BMN per semester/per tahun tingkat korwil, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. RUANG LINGKUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pembuatan surat pengantar laporan BMN ke Korwil pengiriman ADK ke Korwil pembuatan BA Rekon Internal semester/tahunan, penyusunan CALBMN, pengkompilasian laporan-barang kuasa pengguna, BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan, BAR KPKNL dan CALBMN, kegiatan menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN, penjilidan Laporan BMN dan dikirim ke KORWIL, penggandaan dan penjilidan laporan-laporan dan diarsipkan. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2014 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 5. Peraturan DJKN KMK RI No.PER-1/KN/2014

1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 – Administrasi 4. SMU/SMK 5. Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Bidang Kesekretariatan

1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rekonsiliasi eksternal akan terhambat.

Dokumen Barang Milik Negara

DEFINISI : 1. KORWIL : Koordinator Wilayah; 2. CALBMN : Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

DOKUMEN MASTER


Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Website: http://www.ptun-Bandung.go.id | Email : [email protected]

No. Dokumen SOP/11/PTIP/2016

Revisi Ke 00


Halaman 2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku

Staf Umum

Kasub Perencanaan

TI dan Pelaporan

Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Membuat surat pengantar laporan BMN ke Korwil

- Surat Permintaan laporan BMN ke Korwil

1 Hari

Tersedianya surat pengantar laporan BMN ke Korwil

3. Mengirim ADK ke Korwil

- ADK SIMAK-BMN

Terkirimnya ADK SIMIAK-BMN ke Korwil.

4. Membuat BA Rekon Internal semester/tahunan

- Data SIMAK-BMN.

Tersedianya BA Rekon Internal semester/tahunan

5. Menyusun CALBMN - Data SIMAK-BMN.

5 Hari Terdapatnya kesesuaian data satker dan korwil.

6. Mengkompilasi laporan-barang kuasa pengguna,BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan,BAR KPKNL dan CALBMN.

Tidak

- Laporan barang kuasa pengguna

- BAR Internal - CALBMN.

2 Hari Tersedianya Laporan BMN.

7. Menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN.

Ya

- Laporan BMN.

1 Hari

Tersedianya Laporan BMN.

8. Menjilid laporan-laporan yang telah diselesaikan dan dikirim ke Korwil

- Laporan BMN. Tersedianya Laporan BMN.

9. Menggandakan dan Menjilid laporan-laporan dan diarsipkan.

- Laporan BMN. Terarsipnya Laporan BMN.

DOKUMEN MASTER

SOP SUB BAGIAN KEUANGAN

1. SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

2. SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

3. SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

4. SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

5. SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

6. SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

7. SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

8. SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

9. SOP PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

10. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

(SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

11. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH

12. SOP PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

DOKUMEN MASTER


Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Website: http://www.ptun-Bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen SOP/001/KU/2016

Revisi Ke 00


Halaman 1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-

11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu

aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.

2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali

4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan.

5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/4



6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang

dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.

8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.

9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN.

10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.

11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik.

14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.

15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.

16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/4



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub Umum & Keuangan

/ PPK

Kasub. P,TI&P/ PPSPM

Sekretaris / KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat daftar gaji pegawai

- Aplikasi GPP - Surat-surat

keputusan

3 hari

Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai

2 Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat

- Daftar gaji - Alat Tulis

Kantor(ATK)

1 hari

Daftar gaji siap dikirim

3 Membuat daftar Perubahan data pegawai

- Daftar gaji - Data dukung

lainnya yang diperlukan

1 hari

Terselesainya daftar perubahan data pegawai

4 Menanda Tangani daftar perubahan pegawai

- Daftar perubahan pegawai

1 hari

Daftar perubahan pegawai siap dikirim

5 Membuat surat Setoran pajak

- Daftar gaji - Pegawai

Terselesainya Surat setoran

6 Menandatanganisurat setoran pajak yang telah dikerjakan

- Surat Pajak - Daftar gaji - Daftarperuba

han potongan

Surat setoran pajak siap dikirim

7 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- Daftar gaji - Aplikasi SAS - Komputer - Printer

Terselesainya SPP

8 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- SPP - Data

perubahan pegawai

- Daftar Gaji dan data dukung

SPP akurat dengan data yang ada

9 Koreksi / menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

- SPP - Data

perubahan pegawai


SPP akurat dengan data permintaan dana tidak melebihi pagu

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 4/4



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub Umum& keuangan

/ PPK

Kasub P,IT,P / PPSPM

Sekretaris / KPA


Waktu Output

10 Membuat SPM

- SPP - Aplikasi SAS - Data

perubahan pegawai


1 hari

Data SPM terekam dalam aplikasi SAS

11 Menandatangani SPM

- SPP - Aplikasi SAS - Aplikasi

PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM

- Data dukung

SPM akurat dengan data dukung dan siap diserahkan ke KPPN

12 Menyerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - Data dukung

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D)

13 Mengarsipkan SPP/SPM dan data pendukungnya

- SPM - Data dukung

Tersimpannya SPP dan SPM dan data pendukungnya

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya.

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-

11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013


KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan hakim dan pegawai akan terlambat..

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.

2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3. Aplikasi PIN PPSPM

: Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik

4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN


6. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 19 Mei 2016

Halaman 2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf PPSPM PPK Sekretaris

/ KPA Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Membuat daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasi uang makan

Tidak

- Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja

selama 1 bulan - Laptop/PC

2 hari

Terselesainya daftar perhitungan uang makan

2 Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan uang makan

Ya

- Daftar perhitungan uang makan

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan

Terselesainya daftar perhitungan uang makan

3 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- Daftar perhitungan uang makan


SPP siap diserahkan ke PPSPM

4 Menguji surat permintaan pembayaran (SPP)

Ya

Tidak

- SPP - Daftar

Perhitungan uang makan


SPP yang akurat

5 Membuat SPM

- Daftar perhitungan permintaan uang makan

- Aplikasi SAS - SSP PPh 21

Data SPM terekam dalam aplikasi SAS

6 Menandatangani SPM

- SPP - Daftar

perhitungan permintaan uang makan

- Aplikasi PIN PPSPM

- SSP PPh 21

SPM yang akurat

7 Mengirimkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - SSP PPh 21 - KIPS

SPM Akurat dan siap diserahkan ke KPPN

8 Mengarsipkan dokumen

- SPM - Daftar

perhitungan permintaan uang makan

- SSP PPh 21 - Otner

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008 3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013


KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu

aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.


3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Bendahara Kasub

Umum & Keuangan

Sekretaris Ketua / WK

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas

- Aplikasi Komdanas

- Laptop/PC

1 Hari

Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi

2 Pengecekan dan penandatanganan berkas permintaan remunerasi

- Surat Pengantar

- SPTJM - Kwitansi - Tanda

Terima - Daftar

Pajak - Rekap

Grade - Rekap LPJ

di muka - Daftar

Nomor Rek.penerima tunjangan

- Rek.Koran

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

3 Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI



4 Proses Pencairan Dana

Cek Giro Bri Uang Remunerasi masuk ke rek.pegawai

5 Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi

- Surat Pengantar

- SPTJM - Kwitansi - Tanda

Terima - Daftar

Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar

Nomor Rekening

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

DOKUMEN MASTER

6 Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI

- Berkas LPJ permintaan remunerasi

- Rek.Koran

1 Hari

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung diterima oleh Biro Keuangan MARI

7 Mengarsipkan dokumen

- Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi

- Lemari File

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi

No. Formulir : FM/001/KU/2016

Revisi Ke : 00


KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________ Nomor : Bandung, …………. Lampiran : 1 Bundel Perihal : Tunjangan Kinerja Bulan ……………….

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Salam Sejahtera,

Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bulan ………. tahun 2016 untuk …..pegawai dengan jumlah bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

……………………….

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/002/KU/2016

Revisi Ke : 00


TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA BULAN ………...TAHUN …………..

NO NAMA NIP PANGKAT / GOL.

JABATAN GRADE Max/ Med/ Min

ESELON TUNJ. POT. JUMLAH POT.

JUMLAH TUNJ.

SETELAH POT.

TUNJ. PPH

BRUTO POT. PPH

NETTO TANDATANGAN

Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui, Ketua

…………………………

Menyetujui, Panitera/Sekretaris

…………………………

Bandung, …………………. Bendahara

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/003/KU/2015

Revisi Ke : 00


DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA BULAN …………. TAHUN …………

NO NAMA NIP JABATAN / STATUS

GAJI / TUNJ. / PTKP)

(Rp. EST. 1 TAHUN (Rp.)

PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUMLAH PPH (Rp.) PPH BULAN INI (Rp.) TOTAL PPH (Rp.) 5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%

Ex12 <=Rp. 50 Jt 50-250 Jt 250-500 Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/12 bln N+O+P-PPH

Gaji

A B C D E F G H I J K L M N O P

Gaji & T. Kel.

Non TKK

Pembulatan

TKK

Biaya Jabatan

Iuran Pensiun

PTKP

PPH dari gaji

Mengetahui,

Ketua

…………………………

Menyetujui, Sekretaris

…………………………


……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/004/KU/2016

Revisi Ke : 00


REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

BERDASARKAN JOB GRADE BULAN …TAHUN 2016 PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

NO. Rekening : NPWP Bendahara Pengeluaran : NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO

JUMLAH

Mengetahui,

Ketua

…………………………


…………………………

Bandung, …………………. Bendahara Pengeluaran

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/005/KU/2016

Revisi Ke : 00


REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI : PERIODE : JUMLAH PEGAWAI : NOMOR REKENING :

NO. PERIODE JUMLAH TUNJ.

POT. JUMLAH POT.

JUMLAH TUNJ.

SETELAH POT.

TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO

Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui,

Ketua

…………………………


…………………………


……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/006/KU/2016

Revisi Ke : 00


KOP SURAT

___________________________________________________________________________________________________________________________

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR KWITANSI : TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI DITERIMA PADA NOMOR REKENING : UANG SEJUMLAH : UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR) DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT : JUMLAH NETTO : Rp. PPH : Rp. JUMLAH BRUTTO : Rp. TERBILANG : Rp.

Mengetahui,

Ketua

…………………………


…………………………


……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/007/KU/2016

Revisi Ke : 00


KOP SURAT

____________________________________________________________________________

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO. .

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ………………

(………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.

3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh

tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui, Bandung, …………………. Ketua Kuasa Pengguna Anggaran

…………………………. ……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/008/KU/2016

Revisi Ke : 00


DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

BULAN ……….. TAHUN ………..

NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA BANK

JUMLAH

Mengetahui, Bandung, …………………. Sekretaris Bendahara

…………………………. ……………………………

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013


KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pengajuan Uang Persediaan

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan

untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik




6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.


DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3



8. ADK

:

Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN



11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara




15. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN

16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.

17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub P, IT & P

/PPSPM

Kasub Umum &

Keuangan / PPK

Sekretaris / KPA


Waktu Output

1 Pembuatan specimen tanda tangan dan surat pernyataan pengajuan uang persediaan

- Komputer - SK KPA - Rencana

penganggaran UP

1 hari

Blangko specimen tanda tangan dan surat pernyataan UP

2 Tanda tangan specimen dan surat pernyataan pengajuan uang persediaan

- SK KPA Specimen tanda tangan dan surat pernyataan UP

3 Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK

- Aplikasi SAS Surat Permintaan Pembayaran

4 Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

- Aplikasi SAS - SPP - Aplikasi PIN

PPSPM

Surat Perintah Membayar (SPM)

PIN PPSPM

5 Mengirim SPM UP ke KPPN

- SPM - ADK - KIPS

Tanda Terima SPM

6 Pengambilan SPM di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN

- TandaTerima SPM

- KIPS

1 hari

SPM dan SP2D

7 Mengarsip kan SP2D dan SPM

- SPM - SP2D - Lemari arsip

Tersimpannya SPM

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012


KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. KIPS 5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan









DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3



8. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang

diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.







15. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.

16. Uang Persediaan (UP) : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.

17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.

18. SPM GUP : Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub P, IT & P / PPSPM


/PPK

Sekretaris / KPA


Waktu Output

1 Pembuatan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) oleh Bendahara Pengeluara.

- Aplikasi SILABI

- Kuitansi, nota, struk

- SPBy

1 hari

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)


- Aplikasi SAS

- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)


- Aplikasi SAS

- SPP - Kuitansi,

nota, struk


4 Mengantar / mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) GUP ke KPPN

- SPM - ADK - KIPS

TandaTerima SPM

5 Pengambilan SPM GUP di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN

- Tanda Terima SPM

- KIPS

1 hari

SPM GUP

6 Mengarsip kan SP2D dan SPM GUP

- SPM GUP - SP2D - Lemari arsip

Tersimpannya SPM dan SP2D GUP

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan.

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013



SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi SAS 4. Aplikasi PIN PPSPM 5. Koneksi Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran kepada Pihak Ketiga dan penyerapan realisasi anggaran akan terhambat.

Dokumen Keuangan






5. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA



DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3



8. PPSPM :

Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).


10. SPM LS : Merupakan Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya..



DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub Umum &

Keu / PPSPM


/ PPK

Sekretaris / KPA


Waktu Output

1 Menerima surat permintaan pembayaran dari rekanan pihak ketiga

- Buku Agenda 1 hari

Diterimanya dan tercatatnya berkas surat permintaan pembayaran dari rekanan pihak ketiga


- Aplikasi SAS - Dok Kontrak - SSP - Faktur Pajak

Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)


- Aplikasi SAS - SPP - BAST - BAP - Kuitansi


4 Mengantar/mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Pihak Ketiga ke KPPN

- SPM - SSP - ADK - KIPS

Tanda Terima SPM

5 Pengambilan SPM di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN

- Tanda Terima SPM

- KIPS

1 hari

SPM GUP dab SP2D

6 Mengarsipkan SP2D dan SPM

- SPM - SP2D - Lemari arsip

Dokumen SPM dan SP2D

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:


Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014 5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA 4. Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

1. Komputer/Laptop 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Aplikasi Komdanas 3. Aplikasi SIMPONI 4. Koneksi Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

1. Dokumen Keuangan 2. Dokumen Kepaniteraan Perkara

DEFINISI : 1. Aplikasi SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi

yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara

2. SSBP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Bukan Pajak, SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain pendapatan pajak.

3. NTPN : Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara Penerima


/ PPK


Sekretaris / KPA


Waktu Output

1 Menerima setoran Uang Leges dari Kepaniteraan Perkara

- Data dan Kwitansi

1 hari

Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan Kwitansi

2 Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Aplikasi SIMPONI

- Data dan Kwitansi

- Aplikasi SIMPONI

Dokumen SSBP dan rekaman dalam aplikasi SIMPONI dan SSBP Siap Setor

3 Penyetoran PNBP ke Kantor Pos / Bank Persepsi

- Surat Setoran Bukan Pajak

SSBP dengan Bukti setor NTPN

4 Membuat Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP

- SSBP - Bukti Setor

NTPN - Akses

Komdanas

1 hari

Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP

5 Menandatangani Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan tanda tangan / paraf Laporan Realisasi PNBP

- Buku Kas Umum Penerimaan,

- Berita Acara Penutupan Kas

- Laporan Penutupan Kas

- Laporan Realisasi PNBP

1 hari

Ditanda-tanganinya Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP

6 Memberi nomor surat Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum

- Laporan PNBP dan Lampiran

- Buku agenda Surat keluar keuangan

Surat tercatat dalam buku agenda

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara Penerima


/ PPK


Sekretaris / KPA


Waktu Output

7 Mengirimkan Laporan Realisasi PNBP melalui bagian umum


- Buku ekspedisi

1 hari

Terkirimnya surat

8 Mengarsipkan Laporan Realisasi PNBP / pertinggal


- Lemari arsip

Tersimpannya arsip Laporan PNBP dan Lampiran

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:


Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor




1. SOP LRA 2. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual

(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) 3. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi SAS/SILABI 4. Koneksi Internet 5. Aplikasi KOMDANAS

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa mengajukan SPM Non Gaji

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAS

(SILABI) : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan


2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.

3. ADK LPJ : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI) yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN


DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub Umum &

Keu / PPSPM


/ PPK

Sekretaris / KPA


Waktu Output

1 Merekam semua transaksi ke aplikasi SAS (SILABI)

- Kwitansi - SPM - SP2D - Bukti-bukti

transaksi keuangan lainnya

1 hari

Terekamnya data transaksi dalam aplikasi SAS

2 Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum

- Aplikasi SAS - Bukti-bukti

transaksi keuangan lainnya

Hasil cetakan BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum

3 Mengecek dan memeriksan BA Pemeriksaan Kas dan BKU

- Aplikasi SAS - SPP - BAST - BAP - Kuitansi

BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum

4 Menandatangani BA Pemeriksaan dan BKU

- Draf BA Periksaan Kas dan BKU

BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum

5 Merekam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

- Aplikasi SAS - BKU - Dokumen

pendukung

Draf LPJ

6 Menandatanagani LPJ Bendahara

- Draf LPJ LPJ Ditandatangani

7 Rekonsiliasi LPJ Bendahara ke KPPN dan mengirimkan ADK LPJ melalui email

- ADK LPJ dari Aplikasi SAS

- Hasil Cetak, LPJ, BA Pemeriksaan KAS, BKU dan rekening koran

2 hari

Tersimpan ADK LPJ di KPPN

8 Memindai (scan) LPJ, BAP KAS, BKU dan Rekening Koran dan mengunggah ke Komdanas

- Hasil Cetak, LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening Koran

- Peralatan scan dan komputer

1 hari

Tersimpan data dalam aplikasi Komdanas

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3



No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Bendahara

Kasub Umum

dan Keu / PPSPM


/ PPK

Sekretaris / KPA


Waktu Output

9 Mengarsipkan LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan dokumen pendukung

- LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas BKU dan rekening Koran

- Lemari Arsip

1 hari

Tersimpannya LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening koran

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013



1. SOP Pelaporan SAIBA dengan KPPN

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer 4. Aplikasi Komdanas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan penyerapan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.


3. LRPA : Merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran belanja, dalam satu periode.

4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.

DOKUMEN MASTER



No. Dokumen SOP/09/ KU /2016

Revisi Ke 00


Halaman 2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator/Staf

Pelaporan

Kasubag Umum dan Keuangan

Sekretaris PTTUN Jakarta

Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output

1 Merekam data manual laporan realisasi anggaran dalam aplikasi Komdanas

- Laporan Keuangan SAIBA

- LRPA bulan sebelumnya

- DRPP

1 hari

Terekamnya data Dalam format LRPA

2 Memverifikasi Draf LRPA dan memberi paraf

- Draf surat pengantar

- LRPA

Berkas dan Lampiran LRPA

3 Menanda tangani laporan realisasi dan surat pengantar

- Draf surat pengantar

- LRPA

Berkas dan Lampiran LRPA

4 Memberi Nomor dan mengirim LRPA ke PTTUN Jakarta

- Surat Pengantar LRPA

- Buku agenda Surat keluar

Terkirimnya LRPA, Softcopy dan Hardcopy

5 Mengarsip kan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

- LRPA - Lemari arsip

Tersimpannya LRPA

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja No. Formulir : FM/009/KU/2016

Revisi Ke : 00


LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN………….TAHUN ………….

SATUAN KERJA : K/L : UNIT ORGANISASI : NO./TGL DIPA : SURAT :

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

Bandung, ………………………… Kuasa Pengguna Anggaran

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)

DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan


Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 5. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012



1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SAIBA 5. Koneksi Internet


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.


3. Aplikasi SAS (SILABI)

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.


DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

6. SPM

:

Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

7. Aplikasi SIMAK BMN

: Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

8. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana

9. BAR : Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan KPPN

10. LHR : Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan KPPN

11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00

Tgl Terbit 20 April 2016

Halaman 3/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

(SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Operator SAIBA

Kasub Umum

dan Keuangan

Sekretaris Persyaratan/


1 Merekam SPM/SP2D yang diterbitkan KPPN ke aplikasi SAIBA

- Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAS

- Hasil cetakan SP2D

1 hari

Terekam SPM/SP2D dalam aplikasi SAIBA

2 Melakukan rekonsiliasi SAIBA dengan KPPN

- ADK Aplikasi SAIBA

Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR)

3 Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

- Berkas LHR dan BAR

1 hari

Draf BAR

4 Mengecek dan menandatangani BAR

- BAR BAR ditandatangani KPA/ Panitera/Sekretaris

5 Menyerahkan BAR ke KPPN


BAR ditanda tangani KPPN

6 Melakukan Rekonsiliasi Internal SAIBA dengan SIMAK BMN

- ADK SIMAK BMN

1 hari

BAR Internal

7 Upload ADK SAIBA hasil Rekonsiliasi dengan KPPN dan SIMAK BMN ke Komdanas

- ADK SAIBA hasil rekonsiliasi dengan KPPN

ADK tersimpan dalam Komdanas

8 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Komdanas (Dilakukan per Semester I dan 2)

- BAR KPPN - Data dukung

laporan - Data aplikasi

SIMAK BMN

5 hari Draf CaLK

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 4/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Operator SAIBA

Kasubag Umum

dan Keuangan



9 Mengecek dan menandatangani CaLK

- Draf CaLK 1 hari

Dokumen Catatan Laporan Keuangan

10 Mengirimkan CaLK kepada Korwil

- Surat Pengantar Pengiriman

- CaLK dan data dukung

Terkirimnya CaLK ke Korwi

11 Mengarsipkan BAR, Laporan Hasil Rekonsiliasi dan CaLK

- Berkas LHR, BAR, CaLK

- Lemari Arsip

Tersimpannya Berkas CaLK, LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL


TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:


Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan


Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor




1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga 3. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual

(Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SAIBA 5. Aplikasi SAIBA-W 6. Koneksi Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.


3. Aplikasi SAIBA-W : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/3




4. ADK :

Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN / Kanwil DJPB

5. Aplikasi SIMAK BMN W

: Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

6. BAR : Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan Kanwil DJPB

7. LHR : Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan DJPB

8. Kanwil DJPB : Merupakan singkatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

9. Aplikasi SAIBA-W : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Operator

SAIBA-W

Kasubag Umum

dan Keu Sekretaris


Waktu Output

-

-

-

-

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 3/3




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf / Operator

SAIBA-W

Kasubag Umum

dan Keuang

an

Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima Arsip Data Komputer SAIBA satker tingkat I

Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAIBA

1 hari

Terekam ADK SAIBA aplikasi SAIBA Willayah

2 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN Wilayah

- Aplikasi SIMAK BMN Wilayah

BAR Internal SIMAK BMN

3 Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPB)

- Berkas Laporan Rekonsiliasi

1 hari

Berita Acara Rekonsiliasi

4 Mengecek, memparaf dan menandatangani BAR


1 hari

BAR ditandatangani

5 Menyerahkan BAR ke DJPB


BAR ditanda tangani DJPB

6 Upload ADK SAIBA-W hasil Rekonsiliasi dengan DJPB dan SIMAK BMN ke KOMDANAS

- ADK SAIBA Wilayah hasil rekonsiliasi dengan SIMAK BMN Wilayah dan DJPB

1 hari

ADK tersimpan dalam Komdanas

7 Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CaLK) dalam KOMDANAS (Dilakukan 2 kali di Triwulan 2 dan 4)

- BAR DJKN - Data dukung

laporan - Data aplikasi

SIMAK BMN

5 hari Draf CaLK

8 Mengecek dan menandatangani CaLK Wilayah

- Draf CaLK

1 hari

CaLK siap dikirm

9 Mengirimkan Laporan Keuangan CaLK Wilayah kepada Ditjen Badilmiltun

- Surat Pengantar Pengiriman

- CaLK dan data dukung

Terkirimnya CaLK ke Ditjen Badimiltun

10 Mengarsipkan BAR dan CaLK Wilayah

- Berkas LHR, BAR, CaLK

- Lemari Arsip

Tersimpannya Berkas CaLK Wilayah,LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir : Berita Acara Rekonsiliasi Koorrdintor Wilayah

No. Formulir : FM/011/KU/2016

Revisi Ke : 00


BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR- /WPB.11/BD.05/

Pada hari ini …….. tanggal …. bulan ….. tahun …… telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan …. dan Neraca per ……. antara Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah ……….. Kementerian Negara/Lembaga .......... selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUNKanwil).

UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Triwulan ….. Tahun Anggaran …..

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No Uraian SIAP (Rp) SAI (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 = 3 + 4

1 Pagu Belanja 2 Belanja 3 Pengemb Belanja 4 Estimasi Pendapatan PNBP 5 Pendapatan PNBP 6 Pengembalian Pendapatan PNBP 7 Mutasi Uang Persediaan 8 Kas di Bendahara Pengeluaran 9 Kas pada Badan Layanan Umum

10 Kas Lainnya di K/L dari Hibah Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Bendahara Umum Negara a.n. Pembantu Pengguna Kepala Bidang PAPK Anggaran Wilayah ………………………. …………………………

DOKUMEN MASTER

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor : Tanggal :

Laporan Hasil Rekonsiliasi UAPPA-W: ... Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SiAP bulan ... 2016… dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Pagu Anggaran Belanja

SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

2. Estimasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

3. Realisasi Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

4. Pengembalian Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

5. Realisasi Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

6. Pengembalian Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

7. Mutasi Uang Persediaan. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp . SAI= Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

9. Kas pada Badan Layanan Umum SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah SiAP =Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI.

11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan: a.n. Bendahara Umum Negara, a.n. Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

Kepala Bidang yang menangani KepalaKantor akuntansi dan pelaporan pada Kanwil Selaku Pejabat Penanggungjawab Ditjen Perbendaharaan Rekonsiliasi UAKPA/UAKPA BUN

……………………… …………………………………… \

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan menggunakan aplikasi online yang dilaksanakan per triwulan. RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan PP No.39 Tahun 2006 Aplikasi Bappenas per Triwulan DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:


Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



1. SOP Laporan Realisasi Anggaran

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Koneksi Internet 4. Aplikasi BAPPENAS

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Realisasi PP 39 Tahun 2006 tidak berjalan dengan baik

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1.1 Aplikasi E-Monev

Bappenas : Merupakan singkatan dari Elektronik Monitoring Evaluasi, aplikasi secara

online yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)

DOKUMEN MASTER




Revisi Ke 00


Halaman 2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Kasub Umum

dan Keuangan



1 Input data aplikasi MONEV dari Bappenas

- Data LRA 1 hari

Data MONEV

2 Validasi / Pengecekan Data Monev

- Data Aplikasi Monev

1 hari Data Aplikasi Monev dicek olej Biro Perencanaan dan Organisasi MARI

Documents

SOP SUB BAGIAN UMUM - ptun-bandung.go.id UMUM DAN KEUANGAN.compressed.… · dokumen master sop sub bagian umum 1. sop pengelolaan surat masuk 2. sop pengelolaan surat keluar 3. sop