Quintec

Soporte prueba Ticket 2898

Elaborado por: Mauricio GarznFecha: 19-01-2015

AntecedentesEn prueba del 03-07-2014, se levanto observacin que el recalculo falla cuando el ajuste es por la totalidad de la factura.EL 17-10-2014 , usuario reporto que el recalculo estaba afectando otros motivos a parte de hacer recalculo distinto al momento de facturar.

Contenido1.Escenario: crear una NC con referencia a una factura 91452961 y motivo 001.42.Escenario: crear un pedido de NC con referencia a la factura 91452961, con motivo 022 y crear la factura.12

1. Escenario: crear una NC con referencia a una factura 91452961 y motivo 001.

Resultado esperado: Se debe revertir el porcentaje de descuento original y se debe mostrar el recalculo, en los dems motivos no se debe mostrar recalculo. El monto de la factura de NC debe ser igual al pedido de NC.

Factura original

Condicin Original en cabecera

En la posicin 1

Se crea la nota de crdito con referencia a factura.

Vemos las condiciones sin asignarle motivo aun

Validamos que no hay recalculo ni reversin del descuento original

Seguidamente le asignamos el motivo 022 Re-facturacin administrativa cliente y vemos las condiciones nuevamente

Validamos que no se calcula re-calculo y se revierte correctamente el monto original del descuento.Ahora le cambiamos el motivo a 001-Error-Codigo re facturacin (recalculo)

Vemos la condicin

Validamos que se hizo el recalculo correctamente.

Volvemos a cambiar el motivo a 022 y valimos la condicin

Validamos que no hay recalculo para esta condicin nuevamente.

Cambias el motivo de pedido a 008 Tarifa no corresponde.

Se valida que no hay recalculo.

Cambiamos nuevamente el motivo 001

Grabamos el pedido y facturamos para validar el impacto en la factura

VF01

Vemos que en la primera de cambio la factura muestra un monto que no corresponde

Pero en lo que vemos la cabecera condiciones

Se muestra el recalculo tal cual como esta en el pedido de NCGrabamos

Visualizamos la factura

Se valida que tiene el recalculo correctamente. Con esto se corrige incidencia que el monto de la factura de NC cambia con respecto a su pedido de origen.

2. Escenario: crear un pedido de NC con referencia a la factura 91452961, con motivo 022 y crear la factura.

Resultado esperado: Se debe anular el porcentaje de descuento original, y no debe haber recalculo y la factura debe ser igual al pedido.Factura original a nivel de la posicin 1

Se crear pedido de NC con referencia a la factura No. 91452961, para la posicin 1 con motivo 022.

Revisamos la condicin

Validamos que no tiene recalculo, procedemos a grabar el pedido

Facturamos FV01

En la pantalla inicial

Vemos cabecera Condicin

Se valida es esta igual al pedido de nota de crditoProcedemos a grabar la nota de crdito

Visualizamos la factura

El monto esta correcto e igual al pedido original..

Visualizamos la condicin

Verificamos que para NC con motivo 022 no se hizo recalculo y la factura de esa nota de crdito igual no hizo recalculo, con ellos se soluciona la incidencia presentada por el usuario.