Sosialisasi Perubahan RPJMD

Di Sampaikan pada :Sosialisasi Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018

Samarinda, 26 Oktober 2016

OLEH KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LATAR BELAKANG

DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2013-2018

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

KESIMPULAN

OUTLINE PAPARAN

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANGREVISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dasar alasan perubahan atau revisi dokumen RPJMD Kaltim adalah denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019

2. Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 tentang TindakLanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7. Tren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiscal daerah

Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

9 Nawacita12 Prioritas RPJMD Prov

Kaltim

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberi rassa ama pada seluruh warga negara

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

tepercaya

3. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya

4. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia

5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan

6. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

7. Menigkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional

8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategi ekonomi domestik

9. Melakukan revolusi karakter bangsa

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

3. Peningkatan produksi pangan

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

6. Percepatan pengentasan kemiskinan

7. Pengembangan ekonomi kerakyatan

8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

9. Percepatan transformasi ekonomi

10. Pengembangan agribisnis

11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

3. Peningkatan produksi pangan

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

6. Percepatan pengentasan kemiskinan

7. Pengembangan ekonomi kerakyatan

8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

9. Percepatan transformasi ekonomi

10. Pengembangan agribisnis

11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan

PENYELARASAN RTRWP KALTIM 2016-2036

KSP DALAM RPJMD MURNIMenggunakan Draft RTRWP

KSP DALAM PERUBAHAN RPJMDTelah mengakomodir Perda No.1 tahun 2016

tentang RTRWP Kaltim

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KSP RPJMD MURNI KSP PERUBAHAN RPJMD

Sudut Pandang Kepentingan Ekonomi yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan EkonomiProvinsi

1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan

1. Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan TelukBalikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas danKondensat) di Kota Bontang

3. Kawasan Industri Petrokimia Berbasis Migas dan Kondensatdi Kota Bontang – Marangkayu Kutai Kartanegara

4. Kawasan Industri dan Pelabuhan InternasionalMaloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur

4. Kawasan Industri Oleochemical Maloy di Kabupaten KutaiTimur

5. Kawasan Strategis yang Dapat MempercepatPertumbuhan Kawasan Tertinggal di PerbatasanNegara

5. Kawasan Pengembangan Pertanian di Kabupaten Paser danKabupaten Penajam Paser Utara

6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan KabupatenPaser

6. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan di KabupatenKutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat

7. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

7. Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan di Mahakam Ulu

8. Kawasan Agropolitan Regional di Kabupaten Kutai Timur

= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KSP RPJMD MURNI KSP PERUBAHAN RPJMD

Sudut Pandang Kepentingan Sosial dan Budaya

1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara 1. Museum Mulawarman di Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda 2. Museum Kerajaan Paser Sadurengas di Kabupaten Paser

3. Koridor Sungai Mahakam (Tanjung Isuy, Desa Mancong, dan Lamin Eheng)

3. Museum Kerajaan Gunung Tabur dan Sambaliung di Kabupaten Berau4. Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda5. Koridor Sungai Mahakam

Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, DanauMelintang, Danau Siran, dan sekitarnya

1. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, DanauMelintang, dan sekitarnya

2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)

2. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan)

3. Kawasan Delta Mahakam 3. Kawasan Delta Mahakam4. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Laut KepulauanDerawan di Kabupaten Berau

4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan dansekitarnya

5. Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat

6. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Balabalagan

Sudut Pandang Kepentingan Mempercepat Pertumbuhan Kawasan Tertinggaldi Dalam Wilayah Provinsi

1. Kawasan Perbatasan Long Pahangai dan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.

= Prioritas Tahun 2018 menurut Perda No 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Prov. Kaltim

HASIL PENGENDALIAN EVALUASI

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Tahun 20151. Hasil evaluasi terhadap 19 sasaran pembangunan Kalimantan Timur menunjukkan kinerja pencapaian

target sebesar 75 %2. Secara umum, hasil evaluasi terhadap 119 program prioritas pada setiap misi hingga tahun 2015

menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perlu pembenahanyaitu pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

Sesuai pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan

apabila:

a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan

tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010;

b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;

c) Terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,

konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan

nasional); dan atau

d) Merugikan kepentingan nasional (pelaksanaan pembangunan selama ini bertentangan dengan

kebijakan nasional sehingga merugikan kepentingan nasional).

AMANAT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5

1.Manajemen

Pendidikan

a. Penetapan standar nasional pendidikan.

b. Pengelolaan pendidikan tinggi.

a. Pengelolaan pendidikan

menengah.

b. Pengelolaan pendidikan khusus.

a. Pengelolaan pendidikan dasar.

b. Pengelolaan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan

nonformal.

2. KurikulumPenetapan kurikulum nasional pendidikan

menengah, pendidikan dasar, pendidikananak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Penetapan kurikulum muatan lokal

pendidikan menengah dan muatan

lokal pendidikan khusus.

Penetapan kurikulum muatan lokal

pendidikan dasar, pendidikan anak

usia dini, dan pendidikan nonformal.

3. AkreditasiAkreditasi perguruan tinggi, pendidikan

menengah, pendidikan dasar, pendidikananak usia dini, dan pendidikan nonformal.

--- ---

4.Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

a. Pengendalian formasi pendidik,

pemindahan pendidik, dan pengembangan

karier pendidik.

b. Pemindahan pendidik dan tenagakependidikan lintas Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan dalam Daerahkabupaten/kota.

5. Perizinan Pendidikan

a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta

yang diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuanpendidikan asing.

a. Penerbitan izin pendidikan

menengah yang diselenggarakan

oleh masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan khusus

yang diselenggarakan olehmasyarakat.

a. Penerbitan izin pendidikan dasar

yang diselenggarakan oleh

masyarakat.

b. Penerbitan izin pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal

yang diselenggarakan olehmasyarakat.

6 Bahasa dan Sastra Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.

Pembinaan bahasa dan sastra yang

penuturnya lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)Daerah provinsi.

Pembinaan bahasa dan sastra yang

penuturnya dalam Daerahkabupaten/kota.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN



B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT


1 2 3 4 5

1.

Ketenteraman

dan Ketertiban

Umum

a. Standardisasi tenaga

satuan polisi pamong

praja.

b. Penyelenggaraan

pendidikan dan

pelatihan, dan

pengangkatan penyidik

pegawai negeri sipil

(PPNS) penegakan Perda.

a. Penanganan gangguan

ketenteraman dan ketertiban

umum lintas Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi.

b. Penegakan Perda Provinsi dan

peraturan gubernur.

c. Pembinaan PPNS provinsi.

a. Penanganan gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota.

b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan

peraturan bupati/walikota.

c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

2. BencanaPenanggulangan bencana

nasional.Penanggulangan bencana provinsi. Penanggulangan bencana kabupaten/kota.

3. Kebakaran

a. Standardisasi sarana dan

prasarana pemadam

kebakaran.

b. Standardisasi kompetensi

dan sertifikasi tenaga

pemadam kebakaran.

c. Penyelenggaraan sistem

informasi kebakaran.

Penyelenggaraan pemetaan rawan

kebakaran.

a. Pencegahan, pengendalian,

pemadaman, penyelamatan, dan

penanganan bahan berbahaya dan

beracun kebakaran dalam Daerah

kabupaten/kota.

b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

c. Investigasi kejadian kebakaran.

d. Pemberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran.




C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1 2 3 4 5

1. Penataan Desa

a. Pembentukan Desa di kawasan

yang bersifat khusus dan strategis

bagi kepentingan nasional.

b. Penerbitan kode Desa

berdasarkan nomor registrasi dari

Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat.

Penetapan susunan kelembagaan,

pengisian jabatan, dan masa

jabatan kepala desa adat

berdasarkan hukum adat.

Penyelenggaraan penataan Desa.

2. Kerja Sama DesaFasilitasi kerja sama antar-Desa dari

Daerah provinsi yang berbeda.

Fasilitasi kerja sama antar-Desa

dari Daerah kabupaten/kota yang

berbeda dalam 1 (satu) Daerah

provinsi.

Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota.

3.Administrasi

Pemerintahan Desa--- ---

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan Desa.

4.

Lembaga

Kemasyarakatan,

Lembaga Adat, dan

Masyarakat Hukum

Adat

Pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan yang bergerak

di bidang pemberdayaan Desa

tingkat nasional.

Pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan yang bergerak di

bidang pemberdayaan Desa dan

lembaga adat tingkat Daerah

provinsi serta pemberdayaan

masyarakat hukum adat yang

masyarakat pelakunya hukum

adat yang sama berada di lintas

Daerah kabupaten/kota.

a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang

bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan

lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota

dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

yang masyarakat pelakunya hukum adat yang

sama dalam Daerah kabupaten/kota.

b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan

lembaga adat tingkat Desa.


Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun2016 Tentang tindak

lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

DINAMIKA PEMBANGUNAN KALTIM DAN PERMASALAHAN

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

“Pemulihan ekonomi dunia dan negara mitra dagangutama Indonesia berlangsung lambat dan cenderungterbatas. Kondisi ini diperparah dengan tren penurunanharga komoditas internasional yang masih belummenunjukkan perbaikan signifikan."

-10

-5

0

5

10

15

20

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

World China

India Japan

140.94

47.92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.23.4 3.6

-66,0%

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TREN HARGA KOMODITAS (IHEX)

Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksitumbuh lebih baik pada tahun 2016-2017,

walaupun masih terbatas

Sejak tahun 2008, Indeks HargaKomoditas Ekspor Provinsi Kaltim

terkoreksi sebesar 66% pada akhir tahun2015

Sumber : Bank Indonesia

(%,yoy)(indeks)

27%

15%

12%

Others46%

17%

10%

24%

Others46%

EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS

0 2 4 6 8 10 12

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi selatan

Bali

Maluku

Sulawesi tenggara

Sulawesi barat

Sulawesi Utara

Jawa barat

DKI jakarta

sumatera barat

kalimantan tengah

Maluku Utara

jawa timur

jogjakarta

bengkulu

kepulauan riau

gorontalo

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Nusa Tenggara Timur

riau

Banten

sumatera selatan

sumatera utara

lampung

Jawa Tengah

kalimantan Barat

Sulawesi tengah

kalimantan Selatan

kepulauan bangka belitung

jambi

Papua Barat

aceh

kalimantan Utara

kalimantan timur

Papua

Kalimantan Timur -1.30 %

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pada Triwulan II Tahun 2016 (y on y)

4.20%

3.98%

5.72%

1.99%

Papua -5.91 %

KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

• Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015khususnya untuk ekspor nonmigas.

• Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periodeJanuari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspormigas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migasmencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen

• Berdasarkan negara tujuannya, penurunanekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunanekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy).

• Pada triwulan III 2015, negara tujuan utamaekspor batubara Kaltim adalah India denganvolume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusuloleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEANsebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar7,10 juta ton.

TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

EKSPOR BATUBARA

EKSPOR CPO • CPO juga mengalami pertumbuhan yangterkontraksi sebesar -23,2% (yoy).

• Secara spasial, terdapat empat negara yangmenjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakniMalaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa.Penurunan permintaan CPO pada triwulan III2015 terutama berasal dari Tiongkok

SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015

4.9 5

.7 6.3

8.3

10.5

11.9

11.2

10.5

10.3

7.4

7.5

6.7

9.5

13.1

15.1

12.2

11.5

11.1

2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RP T

RIL

IUN

PENDAPATAN BELANJA

Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.

PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM

APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016, anggaran pendapatanturun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp10,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Sementarauntuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar -3,4% dibandingkan tahun 2015 dari Rp11,5 triliun

menjadi Rp11 triliun.

Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhikemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan

APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanjalangsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Timur

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR

IPM

Mencapai

74,17

Target RPJMD

77,14

Tingkat

Kemiskinan

6,23%

Target RPJMD

5,75%

Pertumbuhan

Ekonomi

-1,30%

Target RPJMD

3,2 - 3,7%

Tingkat

Inflasi

4,89%

Target RPJMD

6,30%

Tingkat

Pengangguran

7,50%

Target RPJMD

7,00%

Indeks

Kualitas

Lingkungan

81,79

Target RPJMD

79,24

22

• IPM Kaltim selama 5 tahun jauh lebih tinggi dibanding Nasional• IPM Kaltim berturut-turut sejak Tahun 2011 sampai 2015 peringkat 3 tertinggi Nasional• IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar 74,17• IPM tertinggi berada di Kota Bontang (78,78) dan terendah di Kabupaten Mahakam Ulu (64,89)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)KALIMANTAN TIMUR

Kenaikan ini didukung oleh seluruhkomponen penyusun IPM yakni:Harapan Lama Sekolah 13,18 tahun Rata-rata Lama Sekolah 9,15 tahun Angka Harapan Hidup 73,65 tahun Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)

11.229,- ribu/tahun

67.09 67.7 68.31 68.9 69.55

72.02 72.62 73.21 73.82 74.17

62

64

66

68

70

72

74

76

2011 2012 2013 2014 2015

IPM Nasional IPM Kaltim

23

• Persentase Kemiskinan Kaltim selama 5 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. Setiaptahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan.

• Pada tahun 2015 Persentase Kaltim 8 terkecil Nasional• Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6%

dimana pada tahun 2015 mencapai 6,23 persen dengan 212.890 jiwa penduduk miskin

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase PendudukMiskin Nasional

12.49 11.96 11.37 11.25 11.22

Persentase PendudukMiskin Kaltim

6.77 6.68 6.06 6.42 6.23

12.49 11.9611.37 11.25 11.22

6.77 6.686.06 6.42 6.23

0

2

4

6

8

10

12

14

TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR

24

• Selama 5 tahun terakhir, Inflasi Kaltim lebih tinggi dari Nasional kecuali pada tahun 2014 yaitu Kaltim sebesar 7,66%, sedangkan nasional 8,36 %.

• Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi utamanya pada tahun 2013 dimana angka inflasi mencapai 9,65 persen

• Namun, angka inflasi mulai menunjukkan kestabilan pada tahun 2015 dimana laju inflasimencapai 4,89 persen

2011 2012 2013 2014 2015

Inflasi Nasional 3.79 4.3 8.38 8.36 3.35

Inflasi Kaltim 6.35 5.6 9.65 7.66 4.89

3.79 4.3

8.38

8.36

3.35

6.355.6

9.65

7.66

4.89

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

• TPT Kaltim tahun selama 5 tahun lebih tinggi dibandingkan Nasional• Penurunan tingkat pengangguran terbuka cukup signifkan dalam lima tahun terakhir

dimana pada tahun 2015 mencapai 7,50 persen

2011 2012 2013 2014 2015

TPT Nasional 6.56 6.13 6.17 5.94 6.18

TPT Kaltim 9.84 8.9 7.94 7.54 7.5

6.56 6.13 6.17 5.94 6.18

9.84

8.97.94

7.54 7.5

0

2

4

6

8

10

12

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KALIMANTAN TIMUR

26

• Prov. Kaltim pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 4.31 % terhadap PDB

Nasional.

• Tahun 2015 PDRB Kaltim mencapai Rp. 501,87 triliun dan hal ini menempatkan

Kaltim pada posisi ke-7 Nasional.

2011 2012 2013 2014 2015

PDB Harga Berlaku Nasional 7,831.73 8,615.70 9,546.13 10,565.82 11,540.79

PDRB Harga Berlaku Kaltim 472.78 503.40 519.13 526.90 501.87

7,831.73 8,615.70

9,546.13

10,565.82

11,540.79

472.78 503.40 519.13 526.90 501.87

400.00

2,400.00

4,400.00

6,400.00

8,400.00

10,400.00

27

PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 146,46 Juta

sedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 45,61 Juta dan PDRB Perkapita Kaltim

tertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta

2011 2012 2013 2014 2015

PDB Per Kapita Nasional 32.34 35.34 38.63 42.43 45.61

PDRB Per Kapita Kaltim 150.95 157.33 158.47 157.22 146.46

32.34 35.34 38.63 42.43 45.61

150.95157.33 158.47 157.22

146.46

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

70.75

74.07

74.07

78.29

81.97

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

2011 2012 2013 2014 2015

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

• Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan salah satu pokok dalamperwujudan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan kualitas lingkunganhidup

• Kualitas lingkungan hidup mulai diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur yang terlihat pada kenaikan indeks kualitas lingkungan hingga mencapai81,97 persen pada tahun 2015

29

TANTANGAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

SOSIAL

PEMERINTAHAN

• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >>Dominasi migas dan batubara

• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas

• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan• Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur

(transportasi dan energi)

• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)

• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi

LINGKUNGAN

• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk

Pembangunan

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALTIM

1. Infrastruktur belum memadai

2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca

3. Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan

4. Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan

5. Transformasi Struktur Perekonomian Sebagai Bagian Dari CapaianVisi 2030

6. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan

7. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

8. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota DalamPengendalian Ijin Eksploitasi

9. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

10. Pencapaian SDG’s

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROYEKSI PENDAPATAN (JUTA RUPIAH)

URAIANRealisasi Target

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PENDAPATAN 11.631.697 11.287.301 9.464.926 7.680.946 6.606.486 6.718.101

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.885.262 6.664.586 4.950.160 3.921.364 4.042.503 4.187.639

1Pajak Daerah 4.929.791 5.429.126 3.753.718 2.942.500 3.090.089 3.091.089

2Retribusi Daerah 33.677 15.494 14.722 16.454 16.308 12.308

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan291.684 310.199 230.816 169.428 196.606 226.276

4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah630.110 909.766 951.602 792.981 739.498 857.270

B DANA PERIMBANGAN 5.335.759 4.253.321 4.503.361 3.731.399 2.552.080 2.518.079

1 Bagi Hasil Pajak - - 639.155 2.618.473 660.000

2.437.6772 Bagi Hasil Bukan Pajak - - 3.166.218 - 1.811.678

3 Dana Perimbangan Lainnya 5.335.759 4.253.320 4.024.025 1.112.926 80.402 80.402

a. Dana Alokasi Umum 55.539 57.312 0 65.298 80.402 80.402

b. Dana Alokasi Khusus 8.048 1.038 218.651 1.047.628 - -

CLAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH410.676 369.394 490.741 28.182 11.902 12.382

1 Pendapatan Hibah - - 11.404 23.182 11.902 12.382

2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus - - 479.336 5.000 - -

KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (JUTA RUPIAH)

NO URAIANRealisasi Target

2014 2015 2016 2017 2018

1. Pendapatan 12.000.000 8.527.563 7.680.946 6.606.486 6.718.101

2. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0

3. SILPA 1.800.000 800.000 0 0 0

Total 13.800.000 9.327.563 7.680.946 6.606.486 6.718.101

Dikurangi

4. Belanja Wajib Mengikat 6.351.511 3.375.986 4.841.391 5.550.898 5.580.469

Kapasitas Riil 7.448.489 5.951.577 2.839.555 1.055.588 1.137.631

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN REVISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2013-2018

TAHAPAN RPJPD 2005-2025PERDA NO. 15 TAHUN 2008

RPJMD KE-1(2005 – 2008) Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan

kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien

Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi

dasar kebijakan pembangunan

kelestarian alam & lingkungan

RPJMD KE-2(2009 – 2013)Pemantapan

perubahan struktur secara sosial ekonomi

pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan

pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

RPJMD KE-3(2014 – 2018) Kualitas SDM semakin

meningkat Ketergantungan

ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.

Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman

Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah

Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat

RPJMD KE-4(2019 – 2025) Peningkatan kualitas

sumber daya manusia Pemantapan struktur

ekonomi peningkatan pelayanan

dasar efisiensi dan

efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum

Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.

VISI RPJPD KALTIM 2025"TERWUJUDNYA MASYARAKAT

YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

36

VISIMEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS

AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

FOKUS MISI1. SUMBER DAYA

MANUSIA

2. DAYA SAING EKONOMI

3. INFRASTRUKTUR

4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN

5. LINGKUNGAN HIDUP

36

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018PERDA NO. 7 TAHUN 2014

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAHTujuan Pembangunan

pada RPJMD MurniTujuan Pembangunan

pada Perubahan RPJMD

1. Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1. Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim

2. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat

2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas

4. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan yang direvisi

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran RPJMD Murni

Sasaran PerubahanRPJMD

IndikatorSasaran

(Satuan)

Target

2016 2017Target Akhir(2018)

Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM KaltimMeningkatnya IndeksPembangunan Manusia

Meningkatnya IndeksPembangunan Manusia

IPM 74,46 75,08 75,70

Meningkatnya angkamelek huruf

MeningkatnyaHarapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (tahun)

13,50 13,70 14,00

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata sekolah (tahun)

11,00 11,50 12,00

Meningkatnya angkaharapan hidup

Meningkatnya angkaharapan hidup

Angka harapan hidup (tahun)

73,75 73,85 74,00

Sasaran yang direvisi

Sasaran RPJMD Murni Sasaran Revisi RPJMD Indikator Sasaran

(Satuan)

Target


Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis SumberDaya Alam dan Energi Terbarukan

Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Menurunnya tingkatkemiskinan

Menurunnya tingkatkemiskinan

Tingkat kemiskinan(%)

6,11 6,10 6,00

Menurunnya tingkatpengangguran

Menurunnya tingkatpengangguran

Tingkat Pengangguran (%)

8,86 7,18 7,00

Meningkatnya dayabeli masyarakat

Meningkatnya StandarHidup Layak

Paritas daya beli/PPP (Perkapita/perhari)

11.450 11.600 11.800

Meningkatnyapendapatan per kapita

Meningkatnya daya belimasyarakat

Tingkat inflasi (%) 5+1 4+1 4+1

Indeks TendensiKonsumen

106,2 106,5 106,8

Menurunnya IndeksGini

Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0,32 0,32 0,32



Sasaran RPJMD Murni Sasaran RevisiRPJMD Indikator Sasaran (Satuan)

Target


Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alamdan Energi TerbarukanTujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Meningkatnya PertumbuhanEkonomi yang berkualitas

Meningkatnyapertumbuhanekonomi yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi denganmigas (%)

0,2+1 0,5+1 0,5+1

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)

1+1 1+1 1+1

Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara

4+1 4+1 4+1

Meningkatnya kontribusisektor pertanian dalam artiluas

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas

Share sektor pertanian dalamarti luas (%)

8,00 9,00 10,00

Laju pertumbuhan ekonomiSektor pertanian dalam artiluas

4,73 ±1 4,87±1 5±1

Terciptanya SwasembadaBeras

Tercapainyaswasembada pangan

Rasio pemenuhan beras (%) 72,50 75,00 85,00

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan

Meningkatnyapemanfaatan energiterbarukan

Bauran energi baru terbarukan (%)

1,62 2,12 3,00



Sasaran RPJMD Murni Sasaran Revisi RPJMD Indikator Sasaran(Satuan)

Target


Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secaraMerataTujuan 4: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas

Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappelayanan infrastrukturdasar

Meningkatnya kepuasanmasyarakat terhadappelayanan infrastrukturdasar

Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar

6,50 6,80 7,00

Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, danBerorientasi pada Pelayanan PublikTujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Indeks Persepsi Korupsi

5,70 5,80 6,00

Opini BPK WTP WTP WTPTerwujudnyaPeningkatan kualitaspelayanan publik

Terwujudnya peningkatankualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

80,00(sgt baik)

83,00(sgt baik)

85,00(sgt baik)

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Predikat Akuntabilitas Kinerja

76,00 (BB) 78,00 (BB) 80,00 (A)

Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sangat Tinggi (3-

4)

SangatTinggi (3-

4)

SangatTinggi (3-

4)


Sasaran RPJMD Murni

Sasaran RevisiRPJMD

IndikatorSasaran

(Satuan)

Target


Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehatserta Berperspektif Perubahan Iklim

Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidupMeningkatnyaindeks kualitaslingkungan

Meningkatnya IndeksKualitas Lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan

81,98 81,99 82

Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca

Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca

Intensitas Emisi (ton CO2/PDRB US $ juta)

2.000 1.800 1.650


STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

44

1. Peningkatan Akses dan Mutu PelayananPendidikan

2. Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan

3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan

Kerja5. Pengendalian inflasi dan pemberdayaan

pemberdayaan ekonomi masyarakat

6. Percepatan Transformasi Ekonomi7. Pengembangan Agribisnis8. Peningkatan Produksi Pangan9. Pengembangan energy baru terbarukan10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Pemerintahan12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 -2018

STRATEGI & ARAH KEBIJAKANSasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi1 Meningkatnya IPM

2Meningkatnyaharapan lama sekolah

Strategi 1 : Peningkatan

akses dan mutu

pelayanan pendidikan

2014 Peningkatan kesadaran masyarakat

2015-2018Perluasan Subsidi Pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar

2017 Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan

3Meningkatnya rata-rata lama sekolah 2014-2018

Peningkatan kesempatan belajarmasyarakat

2018 Peningkatan kompetensi guru

4Meningkatnyaangka harapanhidup


akses dan mutu

pelayanan kesehatan

2014-2015 Peningkatan akses di bidang kesehatan

2016-2017 Peningkatan mutu di bidang kesehatan

2018Peningkatan mutu dan akses kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T)

Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam danEnergi Terbarukan

5Menurunnyatingkatkemiskinan

Strategi 3 : Percepatan

Pengentasan Kemiskinan

2014Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

2015-2016Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja

2017 - 2018Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

2014-2018Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

6Menurunnyatingkatpengangguran

Strategi 4 : Peningkatan dan

Perluasan Kesempatan kerja

2014 Perluasan lapangan kerja

2015-2018 Peningkatan Kualitas tenaga kerja

2017 - 2018Peningkatan daya saing tenaga kerjadan pengembangan kesempatan kerja

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber DayaAlam dan Energi Terbarukan

7Meningkatnyastandar hiduplayak

Strategi 5 : Pengendalian

inflasi danpemberdayaan

ekonomimasyarakat

2014-2017Menjaga ekspektasi masyarakatmelalui transparasi harga

2014-2016 Pengarusutamaan gender

2014-2018

Memperkuat kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis

8Meningkatnyadaya belimasyarakat

2014 - 2018Peningkatan efisiensi distribusibarang dan jasa antar pusatkegiatan nasional (PKN)

9MenurunnyaIndeks Gini


Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan EnergiTerbarukan

10

MeningkatnyaPertumbuhanEkonomi yang berkualitas

Strategi 6 : Percepatantransformasi

ekonomi

2014-2016Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

2015-2018Peningkatan nilai tambah produk pertaniandalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)

2015-2017 Peningkatan ekspor produk olahan

2017-2018 Pengembangan ekowisata

2014 - 2018 Peningkatan investasi daerah

2014 - 2018Pembangunan prasarana jalan dan prasaranatransportasi untuk mendukung kawasan strategisprovinsi (KSP) Maloy dan KSP lainnya

11

Meningkatnyakontribusi sektorpertaniandalam arti luas

Strategi 7: Pengembangan

agribisnis

2014-2018 Meningkatnya ekspor produk unggulan daerah

2015-2018 Penerapan Inovasi Teknologi Agrobisnis


Sasaran Strategi Arah KebijakanMisi II:Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber DayaAlam dan Energi Terbarukan

12Tercapainyaswasembada beras


Produksi Pangan

2014-2018Peningkatan kesejahteraan

petani

2014-2017Penyediaan tenaga kerja petani

melalui program transmigrasi

2014-2018Peningkatan infrastrutur

pertanian

2015-2018Peningkatan produktivitas

pertanian

13

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan

Strategi 9 : Pengembangan energi baru terbarukan

2014-2017 Peningkatan rasio elektrifikasi

2017-2018Penyiapan regulasi untukmendorong pengembangan EBT



Misi III:Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

14

Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadap pelayananinfrastruktur dasar


kualitas infrastruktur dasar

2014-2018Peningkatan kualitas dan kapasitas prasaranajalan dan jembatan

2014-2018Peningkatan konektivitas kawasan pedalaman dan perbatasan

2014-2018 Peningkatan kapasitas air baku dan air minum

2014-2018 Pengendalian banjir dan daya rusak air

Misi IV:Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada PelayananPublik

15Terwujudnyapemerintahan ygbersih & bebas KKN

Strategi 11 : Reformasi birokrasi

dan tata kelola pemerintahan

2014-2017Standarisasi rencana dan prosedur fokus pada tigaprioritas Reformasi Birokrasi

2014-2017 Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

16TerwujudnyaPeningkatan kualitaspelayanan publik

2018Perbaikan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

17Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

2017-2018Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan Reformasi birokrasi (RB) dantata kelola pemerintahan yang baik

2017-2018Restrukturisasi organisasi dan peningkatan kinerjaaparatur



Misi V:Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif PerubahanIklim

18MeningkatnyaIndeks kualitas

lingkunganStrategi 12 :

Peningkatankualitas

lingkunganhidup

2014-2017Perbaikan tata kelola dan perijinan

pemanfaatan hutan dan lahan

2014-2017 Penegakan hukum lingkungan

2014-2018

Penerapan konsep dan strategi

pembangunan ekonomi (green economy)

yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

2015-2017

Peningkatan kualitas perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

dan luas tutupan lahan

2014-2018 Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi

2014-2017Peningkatan kualitas udara, Perairan, dan

lingkungan hidup perkotaan

19

Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah

Kaca

2014-2018 Penurunan emisi gas rumah kaca


PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi Program Prioritas

Strategi 1 : Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

1 Program pendidikan non formal

2 Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

4 Program pendidikan menengah

5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

6 Program peningkatan pendidikan sumber daya masyarakat

7 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi 2 : Peningkatanakses dan mutupelayanankesehatan

8Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya

9 Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM

10 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

12 Program penyediaan transportasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan

13 Program standarisasi pelayanan kesehatan

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Prioritas Fokus 2018


Strategi 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan

15 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan16 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan

17Program Penanggulangan Kemiskinan bid. Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan

18 Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)

19 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat

20 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial

21 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan

22 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan

23 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan

24 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan

25 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana

26 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman

Strategi 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan kerja

27Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst)

28 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja29 Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah

30 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah

31 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

32 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

33 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif34 Program Peningkatan Kesempatan Kerja35 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah

Program Prioritas Fokus 2018PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH


Strategi 5 : Pengendalian inflasidan pemberdayaanekonomi masyarakat

36 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

37 Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan

38 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

39 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri40 Program Pemberdayaan UMKM sektor pertanian

41 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

42Program pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunandaerah

43 Program pembangunan jalan tol

Strategi 6 : Percepatantransformasi ekonomi

44 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial 45 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir

46 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas

47 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri48 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

49 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah

50 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional51 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

52 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan

53 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata54 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi55 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi56 Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

57 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

58 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP



S7. PengembanganAgribisnis

59 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit60 Program Perluasan Kebun Sawit61 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan

62 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

S8. PeningkatanProduksi Pangan

63 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan64 Program peningkatan kesejahteraan petani65 Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan66 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

67 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas

68 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh

69 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

70Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

71 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian72 Program Peningkatan Ketahanan Pangan73 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan

74 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar

75 Program pengembangan perikanan tangkap




S9. Pengembangan energi baru terbarukan

76 Program pengembangan listrik pedesaan77 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan78 Program Diversifikasi Energi79 Program peningkatan penerapan teknplogi peternakan

Strategi 10 : Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

80 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

81 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

82 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan

83Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan penyebrangan

84 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara

85 Program sarana dan prasarana telekomunikasi86 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku87 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum88 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air89 Program pengendalian banjir




Strategi 11 : Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

90 Program penguatan kelembagaan PTSP91 Program pengembangan zona integritas92 Program pencegahan dan pemberantasan KKN93 Program Pengelolaan Keuangan Daerah94 Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah95 Program peningkatan pelayanan publik96 Program pembinaan dan pengembangan aparatur97 Program integrasi aplikasi98 Pengembangan data statistik dan spasial99 Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah dalam pembangunan daerah100 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja101 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah102 Program Pendidikan politik masyarakat

Strategi 12: Peningkatankualitas lingkungan hidup

103 Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH104 Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

105Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

106 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan107 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang108 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove109 Program Inventarisasi dan fasilitasi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) 110 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang 111 Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan112 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup113 Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup114 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan115 Program Penyehatan Lingkungan116 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH117 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca


Dari 119 program prioritas, yang menjadi focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program

KESIMPULAN

Perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun2013-2018 menjadi penting dan segeradilakukan dengan Rincian yang mengalamipenyesuaian sebagai berikut :

Arsitektur KinerjaRPJMD Kaltim 2013 - 2018

Arsitektur KinerjaPerubahan RPJMD Kaltim Tahun 2013-2018

Visi : 1 VisiMisi : 5 MisiTujuan : 6 TujuanSasaran : 19 SasaranProgram Prioritas : 119 Program

Visi : 1 VisiMisi : 5 MisiTujuan : 6 TujuanSasaran : 19 SasaranProgram Prioritas : 119 program, yang menjadi

focus pada tahun 2018 sebanyak 84 Program

Rincian Revisi RPJMD (1)

BAB PERDA No. 07

Tahun 2014

RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-

2018

REVISI RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN

2013-2018

BAB I

Masih menggunakan dasar hukum

peraturan perundangan yang lama baik

peraturan perundang-undangan nasional

maupun provinsi

Penajaman latar belakang dan

penyebutan alasan revisi

Melengkapi dasar hukum dengan

peraturan perundangan terbaru

yang relevan untuk dirujuk

BAB II Data capaian kinerja s.d. tahun 2012 Memperbaharui data kinerja sampai

dengan tahun 2015

BAB III Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah

masih menggunakan asumsi perekonomian

sebelum gejolak ekonomi internasional

Memperbaharui proyeksi kapasitas

riil keuangan daerah tahun 2017 dan

2018

BAB IV

Permasalahan pembangunan masih

menggunakan permasalahan 2012

Memperbaharui permasalahan

pembangunan daerah

Masih menggunakan analisis RPJMN 2010-

2014

Menganalisis/memasukkan RPJMN

2015-2019

Menggunakan draft RTRW Provinsi

Kalimantan Timur

Menyelaraskan dengan RTRW

Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2016-2036

Isu strategis berdasarkan kondisi tahun 2012 Memperbaharui isu strategis

Rincian Revisi RPJMD (2)BAB

PERDA No. 07 Tahun

2014

RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018

REVISI RPJMDPROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-

2018

BAB V Kebijakan masih menggunakan data dan

informasi, metodologi, dan kondisi tahun 2012

Memperbaharui sasaran, indikator sasaran

dan target pada tiap sasaran RPJMD

BAB VI Arah kebijakan masih menggunakan kondisi

pembangunan tahun 2012 Penajaman arah kebijakan tahun 2018

BAB VII Program pembangunan masih menggunakan

kondisi pembangunan tahun 2012

Penajaman program pembangunan

daerah tahun 2018

BAB VIII

Program dan indikator program, serta pagu

pendanaan masih menggunakan proyeksi

tahun 2018 (dengan kondisi pembangunan

tahun 2012)

Struktur organisasi Perangkat Daerah masih

menggunakan UU ........

Memperbaharui program, indikator,

target dan pagu tahun 2018

Menyesuaikan nomenklatur Perangkat

Daerah penanggung jawab bidang

urusan/program perangkat daerah

BAB IX Indikator kinerja daerah masih menggunakan

kondisi pembangunan tahun 2012 Memperbaharui indikator kinerja daerah

BAB X Kaidah pelaksanaan masih menggunakan

kondisi pembangunan tahun 2012 Memperbaharui kaidah pelaksanaan

Draft Perda OPD

(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI1 Dinas Pendidikan2 Dinas Kesehatan

Uptd. RSUD A. Wahab Syahranie di SamarindaUptd. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di BalikpapanUptd. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

3 Dinas Pekerjaan Umum4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

6 Dinas Perhubungan7 Badan Lingkungan Hidup8 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana9 Dinas Sosial

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi11 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi12 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)13 Dinas Pemuda dan Olah Raga14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Draft Perda OPD

(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI15 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah17 Biro Umum18 Biro Hubungan Masyarakat, Sandi dan Telekomunikasi19 Biro Hukum dan Organisasi20 Biro Infrastruktur dan LH21 Biro Pemerintahan dan Kerjasama22 Biro Sosial23 Biro Perekonomian Daerah24 Biro Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat25 Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah26 Badan Pengelola Keuangan dan Aset27 Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur28 Sekretariat DPRD29 Badan Penelitian dan Pengembangan30 Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur31 Kantor Penghubung32 Badan Pengembangan SDM

Draft Perda OPD

(Status Tanggal 25 Oktober 2016)NO UNIT/ORGANISASI

33 Badan Kepegawaian Daerah

34 Badan Pendapatan Daerah

35 Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian

36 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

37 Badan Arsip Daerah

38 Dinas Komunikasi dan Informatika

39 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

40 Badan Perpustakaan

41 Dinas Perkebunan

42 Dinas Peternakan

43 Dinas Kehutanan

44 Dinas Pertambangan dan Energi

45 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

46 Dinas Kelautan Dan Perikanan

Point-Point Penting yang harus dilakukan SKPD :

Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan TimurTahun 2013-2018 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJTahun 2016, yang memberikan amanat kepada SKPD lingkup Prov Kaltimuntuk :

1. Menyusun Rancangan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2013-2018berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 danmengacu kepada Draf Perda OPD sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016.

2. SKPD menyampaikan dan berkonsultasi pada bidang perencanaBappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan PerubahanRenstra SKPD masing-masing, secara khusus untuk Program/KegiatanTahun 2017 dan 2018.

3. Dalam hal Perubahan Renstra SKPD dirasa perlu untukmenambah/mengurangi Program/Kegiatan dapat dilakukan sepanjangmemiliki argumentasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Perubahan/ restrukturisasi Program/Kegiatan pada Tahun 2017 dan2018 juga harus melakukan perbaikan indikator kinerja yang lebihSMART dan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikanpencapaian kinerja 2015 serta alokasi pendanaan terkait pada tahun2017 dan 2018.

Point-Point Penting yang harus dilakukan Kabupaten/Kota :

Berkaitan dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 :

1. Menyesuaikan isu strategis dan kebijakan

pengembangan pembangunan sektoral pada masing-

masing Kabupaten/Kota.

2. Menyesuaikan target-target ekonomi makro RPJMD

Kabupaten/Kota dengan target-target ekonomi makro

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Menyesuaikan program/kegiatan beserta alokasi

pendanaan dengan meperhatikan peralihan

kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju

2018

Documents

Sosialisasi Perubahan RPJMD