Upload
phungliem
View
233
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL TAHUN 2017 PADA 4 HINGGA 7 JULAI 2017 – ZON AMETHYST
1
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
1. AmethystB5 – Keadaan Peralatan
Tiada Tanda ‘in, out dan KIV pada tray.
Memastikan perabut dan dokumen tidak disusun dengan kemas dan teratur.
2.B6 – Pelabelan dan Papan Tanda / Tanda Arah
Tiada tanda nama pegawai /kakitangan
Menyediakan tanda nama pegawai / kakitangan
Memastikan Carta Pergerakan Pegawai dan
2
3