Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

SOP

No.

Dokumen

No. Revisi

Tanggal

Terbit

Halaman 1 / 5

1. Tujuan : Agar sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 dapat

terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam peningkatan

pelayanan pada pelanggan.

2. Ruang lingkup : Prosedur ini digunakan di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 meliputi

pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor.

3. Kebijakan : Sebagai pedoman bagi petugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di

UPTD Puskesmas Sukamaju 1.

4. Definisi : a. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang difokuskan untuk

menerima, memelihara, menjaga dan memperbaiki serta mengusulkan

perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1.

b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam prosedur ini meliputi gedung

dan kendaraan bermotor.

c. Bendahara penyimpan barang adalah karyawan UPTD Puskesmas

Sukamaju yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas

menyimpan barang inventaris puskesmas.

d. Bendahara barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju 1 yang

ditunjuk oleh kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menangani

semua peralatan.

5. Prosedur : a. Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan

prasarana yang ada.

b. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di

masing-masing ruangan.

c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan

komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan,

d. Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan

pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang.

e. Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan

pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan

setiap 2 tahun sekali )

f. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

SOP

No.

Dokumen

No. Revisi

Tanggal

Terbit

Halaman 2 / 5

Kepala Puskesmas.

g. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima

kepada kasubag TU.

h. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada

bendahara bang dan urusan Rumah tangga.

i. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti

disposisi dari Kepala Puskesmas.

j. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah

mengalami perubahan/ perbaikan.

k. Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris

barang yang sudah diperbaharui.

l. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap

6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang

sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas.

6. Diagram Alir

7. Referensi a. Manual mutu

b. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan barang

Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana

Petugas mencocokan buku induk inventaris dg kartu inventaris

Laporan pada Kasubag TU

Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas

Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU

Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaanpada Bendahara Barang

Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yg diterima pada kasubag TU

disposisi diteruskan dari Kepala Puskesmas pada bendahara bang dan urusan Rumah tangga

Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas

Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan

Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan

Bendahara Barang membuat laporan setiap 6 bulan sekali pada Ka DKK diketahui oleh ka puskesmas

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

SOP

No.

Dokumen

No. Revisi

Tanggal

Terbit

Halaman 3 / 5

c. Buku Manual Administrasi Barang daerah

d. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan sensus Barang Daerah

8. Dokumen

Terkait

a. Surat Penerimaan Barang

b. Prosedur Penerimaan Barang

c. Buku Inventarisasi

d. Kartu Inventarisasi Barang (KIB)

9. Distribusi

10. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai

diberlakukan

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

SOP

No.

Dokumen

No. Revisi

Tanggal

Terbit

Halaman 4 / 5

UPTDPUSKESMASSUKAMAJU 1

PEMELIHARAAN SARANA

DAFTAR TILIK

No. Kode :Terbitan :No. Revisi :Tgl. Mulai Berlaku

:

Halaman :

No Langkah Kegiatan Ya TidakTidak

Berlaku

1

Apakah Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada.

2

Apakah Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masing-masing ruangan

3

Apakah Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan

4

Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang

5

Apakah Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2 tahun sekali

6Apakah Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan

Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas

7Apakah Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas

laporan yang diterima kepada kasubag TU

8

Apakah Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan urusan Rumah tangga

9

Apakah Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala Puskesmas.

10

Apakah Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah mengalami perubahan/ perbaikan

11

Apakah Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris barang yang sudah diperbaharui

Audit Penilaian kinerja Pengelola Keuangan

SOP

No.

Dokumen

No. Revisi

Tanggal

Terbit

Halaman 5 / 5

12

Apakah Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas

CR = ……% Sukamaju,…

Pelaksana/Auditor

.............................