Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2018 ROK
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki
w tym:
20.652,88
10.515,80
10.137,08
-
-
opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod
drogami powiatowymi
modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu
Izby Rolnicze
Wydatki
w tym:
23.090,00
23.090,00
-
składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów
podatku rolnego)
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dochody
w tym:
36.915,00
36.915,00
-
dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego
na modernizację dróg dojazdowych
Wydatki
w tym:
84.740,41
10.740,41
74.000,00
-
-
opłata roczna za wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Mątowach Małych
Pozostała działalność
Dochody
1.382.269,91
2
w tym: 596.837,54
2.169,59
783.120,84
141,94
-
-
-
-
dotacja z budżetu państwa na realizację
zadania zwrot części podatku akcyzowego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów
rolnych
czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
odsetki
Wydatki
w tym:
596.837,54
585.134,84
11.702,70
-
-
zwrot części podatku akcyzowego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
koszty obsługi dot. zwrotu części podatku
akcyzowego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dochody
w tym:
1.123.254,17
623.254,17
500.000,00
-
-
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za
realizacje projektu „Remont drogi gminnej w
Pogorzałej Wsi”
dofinansowanie remontu ciągu pieszo -
jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu
Wydatki
w tym:
591.927,82
19.120,49
3.060,00
19.258,40
1.475,00
11.000,00
4.305,00
529.662,93
1.789,11
1.328,85
928,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
materiały na drogi gminne wraz z usługami
odśnieżanie dróg i chodników gminnych
usługi transportowe
koszenie poboczy przy drogach
remont dróg gminnych
opracowanie programu przebudowy drogi
gminnej w Gnojewie
remont ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w
Miłoradzu
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
3
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
TURYSTYKA
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
11.060,75
7.370,75
3.690,00
-
-
stworzenie plaży nad jeziorem w Pogorzałej
Wsi w ramach funduszu sołeckiego
realizacja projektu „Pomorski Szlaki
Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy”
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody
w tym:
101.722,07
2.070,62
67.752,08
30.234,47
1.664,90
-
-
-
-
opłaty za użytkowanie wieczyste
nieruchomości
opłaty za dzierżawę działek
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
odsetki
Wydatki
w tym:
15.454,38
1.538,20
2.450,00
2.365,29
481,14
4.613,75
3.321,00
615,00
70,00
-
-
-
-
-
-
-
-
wypis i wyrys map
za mapy
wycena nieruchomości
wieczyste użytkowanie gruntów
sporządzenie aktu notarialnego
podział działek gminnych
wznowienie granic działek gminnych
opłaty sądowe
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki
w tym:
30.762,30
10.762,50
19.999,80
-
-
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego
projekt zagospodarowania przestrzennego w
Gnojewie
4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dochody
w tym:
28.836,61
28.836,61
-
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania
zlecone
Wydatki
w tym:
28.836,61
21.026,62
4.110,70
1.004,00
1.525,20
1.170,09
-
-
-
-
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
czytniki do dowodów osobistych
szafa na akta
opieka autorska ELUD+
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki
w tym:
78.172,83
73.785,26
171,33
240,00
42,00
354,24
580,00
1.770,00
1.230,00
-
-
-
-
-
-
-
-
diety zryczałtowane dla radnych za udział w
komisjach i w sesji
art. spożywcze na komisje i sesje
wiązanki okolicznościowe
pieczątka PRG
podpis elektroniczny PRG
pamiątki dla radnych na koniec kadencji
organizacja spotkań świątecznych radnych
nagrywanie sesji na żywo
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody
w tym:
6.389,56
268,00
12,40
3.109,16
3.000,00
-
-
-
-
wynagrodzenie płatnika
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
zwrot za upomnienia
wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
Wydatki
w tym:
1.255.818,56
669,39
-
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
5
265,20
200,00
1.859,01
790.018,14
65.814,66
164.037,72
22.295,35
5.390,00
2.134,50
135,37
1.424,27
3.189,28
6.323,35
2.860,02
1.992,90
1.033,91
1.344,63
364,00
9.636,85
371,80
3.500,00
147,60
516,60
1.427,50
14.760,00
1.591,00
623,15
14.134,18
450,00
745,38
31.980,00
19.955,65
1.140,71
1.506,00
1.180,80
1.107,00
10.476,16
6.969,70
6.929,66
22.611,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
woda mineralna dla pracowników
zwrot za okulary korekcyjne
środki BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe dla pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
odpis na ZFŚS
umowa zlecenie (RODO)
prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
art. spożywcze dla gości wójta
materiały biurowe, druki, koperty i inne
zakup tonerów, taśmy do drukarek
zakup węgla
art. przemysłowe, elektryczne
akcesoria i części do komputerów
środki czystości
zakup wyposażenia (ups, laptop)
pieczątki
za energię elektryczną
za wodę
prace remontowe na dachu budynku urzędu
remont kosiarki
konserwacje ksero
dostęp do portalu, domeny, obsługa strony
internetowej, utrzymanie aplikacji BIP
usługi informatyczne
badania okresowe pracowników urzędu
abonament RTV
asysta techniczna programów komputerowych
oraz aktualizacja programów
usługa hotelowa
odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
za obsługę prawną
usługi pocztowe
opłata za ścieki
prowizja bankowa
doradztwo z zakresu BHP
ogłoszenie w prasie
usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej,
komórkowej i Internet
szkolenia pracowników
ryczałty za używanie własnych samochodów
do celów służbowych
delegacje pracowników
6
6.210,00
32,00
2.425,13
17.414,39
6.624,00
-
-
-
-
-
ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
podatek leśny
koszty egzekucyjny
koszty sądowe od wyroku
wpis do skargi kasacyjnej od wyroku
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki
w tym:
18.704,95
3.083,72
900,21
1.345,60
1.486,45
3.831,94
1.170,48
3.489,05
1.908,74
1.488,76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
materiały i usługi promujące gminę
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
wydatek związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
wydatek związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
45.165,00
484,88
21.400,00
10.380,00
8.794,11
1.260,00
1.826,01
190,00
830,00
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup upominków
diety dla sołtysów za udział w sesji
wynagrodzenie za inkaso podatków
składka członkowska do Związku Gmin
Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek
Gmin Pomorskich
wiązanki okolicznościowe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
ubezpieczenie sołtysów
organizacja spotkania świątecznego dla sołtysów
7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrany prawa
Dochody
w tym:
900,00
900,00
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
900,00
900,00
-
opieka autorska programu ELUD+
Wybory do rad gmin, ard powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojrewódzkie
Dochody
w tym:
34.127,22
34.127,22
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
34.127,22
16.340,00
7.384,22
3.866,00
2.290,00
2.997,87
400,00
849,13
-
-
-
-
-
-
-
diety dla członków komisji wyborczych
wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego
wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
karty do głosowania
materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
przewóz osób na wybory
delegacje dla pracowników
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki
w tym:
38.584,91
2.000,00
408,00
9.468,16
-
-
-
umowy zlecenia za konserwację sprzętu
strażackiego
ekwiwalent za udział w akcjach OSP
zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
8
1.006,85
5.740,22
819,16
90,84
597,74
892,86
376,01
293,39
5.348,09
246,00
30,90
49,73
36,90
270,60
3.000,00
160,00
246,00
147,00
2.857,00
784,00
324,00
320,00
2.335,00
525,00
211,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
części do samochodów dla OSP Miłoradz
artykuły metalowe OSP Miłoradz
środki czystości OSP Kończewice
przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
spray na owady OSP Miłoradz
buty strażackie OSP Miłoradz
części do piły OSP Miłoradz
umundurowanie, węże OSP Kończewice
lampy do samochodu OSP Kończewice
opłata za wodę OSP Miłoradz
opłata za ścieki
przegląd gaśnic
opłata jednoczesne alarmowanie
naprawa samochodu OSP Miłoradz
naprawa piły OSP Miłoradz
konserwacja systemu alarmowego
wymiana dowodów rejestracyjnych OSP
Miłoradz
badania lekarskie członków OSP
przegląd techniczny samochodów OSP
przewóz członków na szkolenie OSP Miłoradz
szkolenie
ubezpieczenie samochodów OSP
ubezpieczenie drużyn OSP
dopłata do nożyc hydraulicznych do cięcia OSP
Miłoradz
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody
w tym:
272,43
254,58
17,85
-
-
wpływy z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
odsetki
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
9
Dochody
w tym:
738.998,00
428.171,00
6.500,00
302.948,00
119,00
1.260,00
-
-
-
-
-
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
odsetki
podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Dochody
w tym:
1.289.573,31
725.349,87
52,40
353.786,91
6.608,84
84.114,80
99.126,00
16.038,00
4.496,49
-
-
-
-
-
-
-
-
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z opłat od posiadania psów
wpływy z podatku od środków
transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn
odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody
w tym:
63.522,67
13.927,21
42.772,96
6.822,50
-
-
-
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
opłata za zajęcie pasa drogowego
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody
w tym:
1.628.267,06
1.625.935,00
2.332,06
-
-
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
10
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki
w tym:
179.724,80
179.724,80
-
odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS,
WFOŚiGW
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody
w tym:
5.175.304,91
2.977.294,00
2.153.089,00
3.231,96
150,95
41.539,00
-
-
-
-
-
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
odsetki od środków na rachunkach
bankowych
wpływy z różnych dochodów
dotacja celowa z budżetu państwa za
realizację funduszu sołeckiego za rok 2017
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Szkoła podstawowa w Miłoradzu
Dochody
w tym:
870,31
508,88
115,00
229,00
17,43
-
-
-
-
odsetki bankowe
wpływy za duplikaty legitymacji
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
wpłata darowizny
Wydatki
w tym:
1.611.002,69
582,00
2.000,00
1.700,00
224,38
46.299,21
950.821,17
70.238,56
177.719,06
763,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
fundusz zdrowotny
refundacja za okulary
zakup wody mineralnej
dodatki wiejskie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
nagrody konkursowe dla uczniów
11
18.496,50
2.758,47
40.800,00
6.437,25
48,65
5.687,10
5.444,30
1.655,85
560,00
2.299,92
1.857,36
10.693,12
329,00
135,71
2.077,00
2.952,22
1.530,85
131,43
745,12
1.375,00
2.639,06
230,00
778,00
4.382,41
3.789,90
36,90
762,00
1.993,44
30,09
800,00
122,00
184,50
3.963,47
3.637,32
647,35
50.500,00
1.538,63
7.168,20
55.985,68
115.450,69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie bezosobowe
artykuły biurowe, druki
olej opałowy
zakup art. gospodarczych
wyposażenie apteczki
zakup środków czystości
zakup wyposażenia do szkoły
druki, czasopisma, dyplomy
wiązanki okolicznościowe
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
za wodę
energia elektryczna
usługi remontowe – laptopy
przegląd gaśnic, hydrantów
okresowe badania pracowników
aktualizacje programów komputerowych
usługi informatyczne
abonament RTV
zakup znaczków i usługi pocztowe
usługi BHP
opłata za ścieki
prowizje bankowe
przejazdy uczniów na zawody
przegląd kserokopiarki
przegląd obiektu
wykonanie instrukcji bezpieczeństwa
usługa hotelowa
dostęp do portali oświatowych
wywołanie zdjęć
usługi elektryczne
dorabianie kluczy
montaż rolet
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
Internet
krajowe podróże służbowe
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
szkolenie pracownika
wywóz śmieci
pozostałe odsetki
termomodernizacja budynków szkół
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
12
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Wydatki
w tym:
109.545,98
4.000,00
70.000,00
2.500,00
14.500,00
5.500,00
2.406,89
837,91
2.810,99
1.500,00
1.006,76
108,53
774,90
1.100,00
2.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
zakup oleju opałowego
środki czystości
materiały biurowe
pomoce dydaktyczne
energia elektryczna
serwis kserokopiarki
aktualizacja oprogramowania
przegląd roczny budynku
szkolenie pracownika
odpis na ZFŚS
Przedszkole w Miłoradzu
Dochody
w tym:
82.487,45
4.931,00
21,32
29,43
29.555,70
47.950,00
-
-
-
-
-
wpływy z usług – opłata stała
odsetki od nieterminowych wpłat
darowizny rodziców
wpłaty za wyżywienie
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
360.132,55
340,00
9.193,62
162.114,46
17.409,49
35.130,97
7.900,00
202,17
1.779,85
179,04
1.186,26
627,30
2.124,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
dodatki wiejskie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
olej opałowy
artykuły biurowe
artykuły gospodarcze
druki, dyplomy
środki czystości
zakup rolet
zakup wyposażenia
13
30.641,07
1.105,94
280,75
3.195,26
135,71
240,00
246,00
557,45
500,00
891,74
516,60
1.428,09
239,85
60,00
60,27
12.500,00
69.346,18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup art. żywnościowych
zakup pomocy dydaktycznych
za wodę
energia elektryczne
przegląd hydrantów, gaśnic
naprawa pralki
montaż rolet
usługa informatyczna
badania okresowe pracowników
za ścieki
przegląd budynku
serwis kserokopiarki
nadzór autorski programu
usługi transportowe
usługa remontowa
odpis na ZFŚS
dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie
uczęszczają dzieci z naszego terenu
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki
w tym:
14.570,00
150,00
8.300,00
600,00
1.770,00
2.500,00
1.000,00
120,00
60,00
70,00
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
olej opałowy
środki czystości
za wodę
badania okresowe pracowników
odpis na ZFŚS
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody
w tym:
82.510,61
52.464,00
46,61
30.000,00
-
-
-
wpływy z usług – obiady
odsetki za nieterminowe wpłaty
dofinansowanie remontu stołówki
Wydatki
259.200,52
14
w tym: 742,00
130.999,71
9.263,13
21.141,48
1.249,02
1.250,16
51.785,18
1.790,00
2.893,69
208,34
1.660,50
29.900,40
656,84
860,07
4.800,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
środki czystości
artykuły gospodarcze, remontowe
artykuły spożywcze - obiad
zakup gazu w butli
energia elektryczna
za wodę
naprawa instalacji elektrycznej
remont stołówki
opłata za ścieki
aktualizacja programu STOŁÓWKA
odpis na ZFŚS
Świetlica szkolna w Miłoradzu
Wydatki
w tym:
30.291,95
116,44
20.999,41
1.666,32
4.459,78
800,00
14,00
336,00
1.900,00
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
materiały biurowe
dorabianie kluczy
za ścieki
odpis na ZFŚS
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody
w tym:
7.360,26
7.360,26
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-
stypendia
Wydatki
w tym:
12.200,33
3.000,00
9.200,33
-
-
wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z
terenu gminy
15
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dochody
w tym:
1.000,00
1.000,00
-
zwrot wydatków z roku ubiegłego
Wydatki
w tym:
8.413,40
8.413,40
-
czesne za studia podyplomowe nauczycieli
Szkoła Podstawowa w Kończewicach
Dochody
w tym:
489,11
174,11
262,00
53,00
-
-
-
odsetki bankowe
wynagrodzenie dla płatnika
opłata za wydanie duplikatu legitymacji
Wydatki
w tym:
1.345.110,51
42.276,60
230,69
1.915,17
93,65
796.124,00
44.050,96
162.213,62
41.333,00
1.130,15
1.336,11
4.987,14
24.378,63
4.561,82
40.437,75
1.093,47
1.402,20
1.049,34
760,25
39,00
339,00
3.389,32
370,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
mleko dla palacza
ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup
odzieży BHP
woda dla pracowników
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
nagrody dla uczniów
artykuły biurowe
artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
zakup węgla
środki czystości
zakup wyposażenia do szkoły – meble, sprzęt
komputerowy, kosiarka, grill, tablice, rolety
program antywirusowy
asysta techniczna i licencje komputerowe
paliwo do kosiarki, oprysk
prasa i poradniki
wywołanie zdjęć
wiązanki okolicznościowe
artykuły przemysłowe
box WC
16
720,60
97,54
1.904,56
53,96
350,00
520,00
957,46
2.203,00
20.049,45
1.098,00
377,34
6.053,07
245,15
120,00
8.335,69
2.107,20
2.130,88
184,00
428,15
822,70
1.296,00
112,61
171,00
581,77
2.364,02
1.294,91
537,00
39.982,58
76.500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zakup odzieży dla uczniów
zakup medali
siatka ogrodzeniowa
wyposażenie apteczki
obsługa muzyczna
przegląd kominiarski
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
program płace
zakup pomocy naukowych
badania okresowe pracowników
woda
energia elektryczna
abonament
badanie wody
usługi naprawcze i przeglądy
wywóz śmieci
za ścieki
szkolenie BHP
obsługa strony internetowej
usługa informatyczna
usługa transportowa
wywołanie zdjęć
prowizja bankowa
szkolenie pracowników
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
Internet
delegacje dla pracowników
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
remont pomieszczeń szkolnych
Oddział przedszkolny w Kończewicach
Dochody
w tym:
35.580,00
26.030,00
9.550,00
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
wpływy z usług
Wydatki
w tym:
182.716,59
8.473,54
117.700,00
9.445,52
-
-
-
dodatki wiejskie
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
17
25.260,00
417,72
560,00
622,28
9.460,23
990,85
2.230,13
176,59
467,40
633,64
70,40
128,56
6.079,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
zakup węgla
zakup wyposażenia
materiały biurowe
artykuły spożywcze
pomoce dydaktyczne
energia elektryczna
za wodę
transport piasku
opłata za ścieki
usługa kominiarska
montaż drzwi
odpis na ZFŚS
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki
w tym:
37.128,00
37.128,00
-
dowóz uczniów do szkoły
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki
w tym:
6.591,15
6.265,00
326,15
-
-
szkolenie nauczycieli
delegacje
Stołówki szkolne i przedszkolne
Dochody
w tym:
32.467,54
32.465,38
2,16
-
-
wpływy z usług
odsetki od nieterminowych wpłat
Wydatki
w tym:
113.278,59
261,00
53.999,28
3.385,84
8.900,00
798,09
1.115,52
1.648,27
1.638,12
32.190,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
środki czystości
płytki na podłogę do stołówki
materiały remontowe
wyposażenie do stołówki
artykuły spożywcze
18
3.136,15
265,01
914,00
2.272,01
55,00
767,99
60,00
93,18
1.778,49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
energia elektryczna
za wodę
zakup butli gazowych
usługi remontowe
badania okresowe pracowników
opłata za ścieki
usługi serwisowe
delegacje dla pracowników
odpis na ZFŚS
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dochody
w tym:
12.633,73
12.633,73
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
12.633,73
125,08
12.508,65
-
-
materiały biurowe
zakup pomocy dydaktycznych
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
12.655,98
12.655,98
-
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki
w tym:
1.500,00
1.500,00
-
stypendia dla najlepszych uczniów
Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu
Dochody
w tym:
10.337,50
10.337,50
-
zaliczka na program PNWM
Wydatki
1.039.344,98
19
w tym: 32.484,03
1.586,50
196,18
1.500,00
685.604,03
47.340,98
140.084,23
333,62
13.350,00
20.250,00
718,88
1.176,50
2.348,96
189,14
219,00
141,20
2.645,46
961,16
1.118,48
228,00
1.808,75
3.941,37
123,00
8.579,76
4.072,98
3.140,54
7.305,33
1.385,00
131,42
7.168,20
2.125,00
648,79
676,90
30,00
3.287,15
1.215,61
98,40
2.198,50
461,25
107,00
800,00
975,00
1.917,68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dodatki wiejskie
ekwiwalent za odzież i obuwie
zakup wody mineralnej
fundusz zdrowotny
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
nagrody dla uczniów
wynagrodzenie bezosobowe
zakup oleju opałowego
środki czystości
zakup artykułów biurowych
zakup art. gospodarczych, remontowych
medale, statuetki
części do komputera
wyposażenie apteczki
wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i
inne
części do kosiarki
paliwo i olej do kosiarki
wiązanki okolicznościowe
pomoce dydaktyczne
opłata za wodę
naprawa kosiarki
opłata za energię
konserwacja kserokopiarki
licencje i asysty techniczne na programy
pobyt uczniów podczas wymiany
badania okresowe pracowników
abonament RTV
opłaty za wywóz nieczystości stałych
usługi BHP
znaczki pocztowe
dowóz dzieci na zawody i konkursy
dorabianie kluczy
opłata za ścieki
przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska
zmiana kodów alarmowych
usługi informatyczne
serwis kosiarki
prowizja bankowa
usługa elektryczna
dostęp do dziennika elektronicznego
usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i
20
3.066,00
1.000,00
605,00
30.000,00
-
-
-
-
Internet
szkolenie pracowników
delegacje i wyjazdy służbowe
ubezpieczenia sprzętu
odpisy na ZFSŚ
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki
w tym:
104.999,16
104.999,16
-
dowozy uczniów do szkół
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dochody
w tym:
19.009,97
18.858,47
151,50
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
zwrot za zniszczone podręczniki
Wydatki
w tym:
18.858,47
186,72
18.671,75
-
-
materiały biurowe
zakup pomocy dydaktycznych
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
24.500,00
24.500,00
-
odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wydatki
w tym:
1.000,00
1.000,00
-
program profilaktyczny dla dzieci
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki
28.900,26
21
w tym: 10.800,00
594,00
4.176,92
9.549,00
334,20
2.946,14
100,00
400,00
-
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie dla członków GKRPA
organizacja półzimowiska dla dzieci
badania osób uzależnionych
programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci
znaczki pocztowe
organizacja czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży
materiały biurowe
opłata sądowa na leczenie odwykowe
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
848,00
848,00
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
848,00
848,00
-
materiały biurowe
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Wydatki
w tym:
107.532,59
107.532,59
-
opłata za pobyt podopiecznych w Domach
Pomocy Społecznej
Ośrodki wsparcia
Dochody
w tym:
494.735,26
492.335,16
57,40
1.950,00
392,70
-
-
-
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację
zadań zleconych
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
darowizna
wpływy z usług
22
Wydatki
w tym:
579.418,15
1.901,54
77.543,02
288.330,00
17.954,41
59.051,00
12.000,00
3.166,73
1.648,75
26.401,86
8.108,48
168,51
6.406,21
536,22
4.290,00
3.274,90
798,52
1.904,08
53,70
360,00
6.747,97
5.812,97
583,00
442,80
1.735,11
19.800,00
341,00
1.230,90
75,60
1.620,00
302,58
385,40
50,00
260,00
2.631,30
1.605,25
917,36
380,00
4.197,50
29,00
2.129,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
przydział środków BHP dla pracowników
opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
zakup środków czystości
materiały do bieżących remontów
zakup paliwa do samochodu
akcesoria i części do samochodu
gaśnice
artykuły do zajęć terapeutycznych
artykuły na zawody sportowe
zakup opału
zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach
materiały biurowe
zakup art. gospodarczych
paliwo do kosiarki
koszulki dla uczestników
zakup art. spożywczych
zakup energii elektrycznej
zakup wody
konserwacja sprzętu alarmowego
wywóz nieczystości
działalność psychologa – umowa
cywilnoprawna
badania okresowe pracowników
naprawa i przegląd samochodu
abonament RTV
wywóz śmieci
usługa kominiarska
opłata za domenę, program komputerowy
zaprojektowanie logo
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
usługi remontowe i konserwacyjne
usługa transportowa
usługa informatyczna
opłata za spektakl
opracowanie regulaminu danych osobowych
RODO
prowizja bankowa
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
23
800,00
2.892,00
9.600,00
950,70
-
-
-
-
stacjonarnej i Internetu
delegacje pracowników
ubezpieczenie mienia i podopiecznych
odpis ZFŚS
szkolenie pracowników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
w tym:
29.683,14
18.680,48
11.002,66
-
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań
zleconych
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań
własnych
Wydatki
w tym:
29.683,14
29.683,14
-
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia
pielęgnacyjne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
w tym:
47.608,42
47.608,42
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
82.608,42
35.000,00
47.608,42
-
-
zasiłki celowe
zasiłki okresowe
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki
w tym:
15.573,57
15.573,57
-
dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Dochody 127.794,15
24
w tym:
127.794,15
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki
w tym:
127.794,15
127.794,15
-
zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody
w tym:
123.201,69
824,34
116.400,00
199,00
5.778,35
-
-
-
-
odsetki bankowe
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
wynagrodzenie płatnika
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
390.919,72
2.697,33
243.740,00
23.500,00
45.980,90
5.691,67
104,86
480,00
381,12
1.742,24
17,90
2.100,00
788,00
36.001,08
1.353,00
3.590,73
1.771,20
164,00
1.419,64
75,60
178,35
1.000,00
865,05
3.997,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
środki BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
wynagrodzenie opiekuna sadowego
materiały biurowe
pieczątki
prenumerata czasopism
sprzęt komputerowy
środki czystości
okna dachowe
badania pracownicze
administracja systemu POMOST
nadzór i szkolenie BHP
znaczki pocztowe, koszty przesyłki
nadzór autorski, licencje nad programem fin
koszt strony internetowej
usługi informatyczne
abonament RTV
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
przeprowadzenie superwizji
szkolenie BHP
opracowanie dokumentacji RODO
25
881,58
420,00
122,00
2.868,81
2.543,44
45,00
5.100,00
1.298,72
-
-
-
-
-
-
-
-
licencje programów komputerowych
montaż rolet
prowizje bankowe
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
stacjonarnej i Internet
delegacje pracowników
ubezpieczenie komputerów
odpis ZFŚS
szkolenia pracowników
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
w tym:
33.760,52
33.760,52
-
wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki
w tym:
184.751,36
1.736,29
135.733,00
11.637,95
24.147,00
274,00
483,00
5.924,57
4.815,55
-
-
-
-
-
-
-
-
przydział środków BHP
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
badania okresowe pracowników
podróże służbowe krajowe
odpis na ZFŚS
Pomoc w zakresie dożywiania
Dochody
w tym:
104.000,00
104.000,00
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Wydatki
w tym:
130.000,00
130.000,00
-
realizacja programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Pozostała działalność
Wydatki
5.563,60
26
w tym: 5.563,60 - wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
414.155,31
75.541,47
117.061,52
221.552,32
-
-
-
dotacja celowa na realizację projektu „Mobilny
i aktywny kapitał ludzki w powiatach
malborskim i sztumskim – aktywizacja
społeczno-zawodowa”
dotacja celowa na realizację projektu
„Podnosimy jakość edukacji w Gminie
Miłoradz”
dotacja celowa na realizację projektu „Żuławy
przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy
społecznej”
Wydatki
w tym:
406.909,33
91.959,37
201.541,18
113.408,78
-
-
-
realizacja projektu „Mobilny i aktywny kapitał
ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja społeczno-zawodowa”
realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji
w Gminie Miłoradz”
realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-
nowa jakość pomocy społecznej”
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
20.493,00
14.493,00
6.000,00
-
-
wpłaty za Internet
dofinansowanie projektu „English Teaching”
Wydatki
w tym:
21.470,00
15.470,00
6.000,00
-
-
opłata za Internet bezprzewodowy w ramach
projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na
terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”
realizacja projektu „English Teaching”
27
RODZINA
Świadczenia wychowawcze
Dochody
w tym:
2.356.047,01
2.356.047,01
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia
wychowawczego i jego obsługę
Wydatki
w tym:
2.356.047,01
2.320.706,30
24.691,41
4.745,70
649,44
1.405,60
1.629,56
492,00
363,00
164,00
1.200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
świadczenia wychowawcze
wynagrodzenie osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
program komputerowy
znaczki pocztowe
materiały biurowe, tonery
usługa informatyczna
prowizja bankowa
opłata za domenę
odpis na ZFŚS
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody
w tym:
1.526.570,82
1.516.337,31
9.927,51
306,00
-
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń
rodzinnych i ich obsługę
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych (dochody z tytułu zaliczki
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
wpływy ze zwrotów dotacji
Wydatki
w tym:
1.516.643,31
351.257,64
28.008,20
3.842,00
14.834,50
-
-
-
-
zasiłki rodzinne
dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w
której znajduje się szkoła
dodatek z tytułu zamieszkania w
miejscowości, w której znajduje się szkoła
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
28
21.665,30
12.782,93
15.000,00
246.633,36
210.433,50
54.076,70
29.000,00
184.774,66
38.440,00
59.457,60
94.372,90
18.515,39
29.044,62
1.750,00
6.023,57
90.263,60
1.189,25
529,69
694,22
123,00
1.944,68
341,00
40,00
900,00
399,00
306,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dziecka niepełnosprawnego
dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
dodatek z tytułu korzystania z urlopu
wychowawczego-opieka nad jednym
dzieckiem
dodatek z tytułu urodzenia dziecka
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
świadczenie funduszu alimentacyjnego
zasiłek dla opiekuna
specjalny zasiłek opiekuńczy
świadczenie rodzicielskie
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
wynagrodzenie osobowe pracownika
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
składki na ubezpieczenie społeczne opłacane
za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne
materiały biurowe, druki
komputer
znaczki pocztowe
usługa informatyczna
licencja na oprogramowanie
prowizja bankowa
ubezpieczenie komputera
odpis ZFŚS
szkolenie pracownika
zwrot nienależnie pobranego świadczenia
Karta dużej rodziny
Dochody
w tym:
72,66
72,19
0,47
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
zleconych
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
29
Wydatki
w tym:
72,19
72,19
-
materiały biurowe
Wspieranie rodziny
Dochody
w tym:
149.467,00
11.777,00
137.690,00
-
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych gminy
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
Wydatki
w tym:
170.310,76
337,50
25.181,00
1.468,80
5.103,00
133.200,00
100,00
536,20
73,80
1.754,11
889,24
1.667,11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ekwiwalent za używanie odzieży
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
świadczenie „Dobry Start”
materiały biurowe
znaczki pocztowe
strona internetowa
delegacje dla pracownika
odpis na ZFŚS
piecza zastępcza
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dochody
w tym:
517.658,13
513.486,71
2.527,50
1.643,92
-
-
-
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
zwrot za upomnienia
odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki
w tym:
509.690,34
441.933,25
134,09
-
-
dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz
śmieci z terenu gminy
środki BHP dla pracowników
30
42.000,00
2.500,00
8.701,00
726,68
1.817,20
200,00
697,50
119,37
5.968,00
2.813,01
214,80
1.185,66
679,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
materiały biurowe, toner, druki
znaczki pocztowe
środki czystości
switch do serwera
farby do malowania wiat śmietnikowych
organizacja pikniku ekoday
materiały promocyjne „Gmina Miłoradz jest
eko”
delegacje
odpis na ZFŚS
koszty egzekucyjne
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki
w tym:
1.594,08
1.594,08
-
wywóz nieczystości stałych – urząd gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach
Wydatki
w tym:
26.681,80
1.893,84
2.962,78
8.497,64
1.797,27
5.321,94
1.622,71
1.048,79
3.196,51
340,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
31
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki
w tym:
199.068,42
175.142,25
23.926,17
-
-
za energię elektryczną – oświetlenie ulic
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Miłoradz
Zakłady gospodarki komunalnej
Wydatki
w tym:
119.671,52
69.671,52
50.000,00
-
-
zakup koparko-ładowarki
dotacja na modernizację hydroforni w
Gnojewie
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dochody
w tym:
6.159,36
6.159,36
-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Wydatki
w tym:
5.176,61
75,66
3.400,95
1.700,00
-
-
-
worki na śmieci na sprzątanie świata
analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci
w Mątowach Małych
realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
31.159,79
1.385,21
5.575,92
3.428,01
8.598,93
723,00
-
-
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Gnojewo
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Wisła
sterylizacja i kastracja zwierząt
32
73,72
3.075,00
8.000,00
300,00
-
-
-
-
karma dla psa
usługi weterynaryjne
wyłapywanie bezpańskich psów
realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody
w tym:
25.000,00
25.000,00
-
darowizna na rzecz GOKIS
Wydatki
w tym:
585.000,00
585.000,00
-
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu
Biblioteki
Wydatki
w tym:
62.200,00
62.200,00
-
dotacja dla bibliotek
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
44.678,43
5.700,00
24.978,43
14.000,00
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Bystrze
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
KULTURA FIZYCZNA
Zadania z zakresu kultury fizycznej
Wydatki
w tym:
30.000,00
23.000,00
2.000,00
5.000,00
-
-
-
dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia
Sportowego w Kończewicach
33
Pozostała działalność
Wydatki
w tym:
6.270,90
172,00
4.085,00
2.013,90
-
-
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Pogorzała Wieś
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
Ogółem dochody wynoszą: 17.872.353,87zł,
w tym:
- dochody bieżące - 15.878.736,29zł,
- dochody majątkowe - 1.993.617,58zł.
Ogółem wydatki wynoszą: 16.136.472,99zł,
w tym:
- wydatki bieżące - 15.168.170,88zł,
- wydatki majątkowe - 968.302,11zł.