Sprawozdanie z działalności ZGN Śródmieście za 2013 rok

A

Sprawozdanie z dziaalnoci

Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami

w Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy

za 2013 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, marzec 2014 r.

Wstp

Zakad Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy rdmiecie jest jednym z 14 dzielnicowych zakadw gospodarowania nieruchomociami funkcjonujcych na terenie m. st. Warszawy.

ZGN rdmiecie jest jednostk budetow dziaajc od dnia 1stycznia 2005 r., powsta w wyniku przeksztacenia zakadu budetowego m.st.Warszawy pod nazw Zarzd Domw Komunalnych, zgodnie z Uchwa Rady m.st. Warszawy nrXLIII/1019/2004 z dnia 2grudnia 2004 r. w sprawie przeksztacenia ().

Zakad dziaa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2. ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy ( DZ. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.)

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

4. statutu ZGN rdmiecie oraz innych przepisw prawa.

W Krajowym Rejestrze Urzdowym Podmiotw Gospodarki Narodowej nadano nam numer identyfikacyjny REGON 012547634, Nr Podstawowej Klasyfikacji Dziaalnoci 68.20Z (wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi), NIP ZGN 107-000-12-93Siedziba gwna ZGN mieci si w Warszawie na ul. Szwoleerw 5.

W ramach struktury organizacyjnej ZGN do koca kwietnia 2013 r. funkcjonowao 7terenowych administracji, ktre bezporednio zajmoway si realizacj czynnoci administrowania nieruchomociami. Od 1 maja 2013 r. funkcjonuje 6 administracji. Nie byy to wyodrbnione jednostki.

Zadania ZGN

Gwne zadania Zakadu to:

1. gospodarowanie w granicach zwykego zarzdu, w sposb i na zasadach okrelonych przepisami prawa oraz ustaleniami organw m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw nalecych do zakresu dziaania Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy ustaleniami organw Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy:

lokalowym zasobem m.st. Warszawy

powierzonym zasobem nieruchomoci m.st. Warszawy

2. podejmowanie dziaa na rzecz okrelenia sposobu zarzdu nieruchomoci wspln, dokonania wyboru zarzdu lub ustanowienia zarzdcy przymusowego,

3. wykonywanie innych zada powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw nalecych do zakresu dziaania Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy powierzonych przez organ Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy.

W/w zadania obejmuj w szczeglnoci:

eksploatowanie lokali,

organizowanie napraw, konserwacji, remontw i modernizacji,

utrzymywanie czystoci i porzdku na terenie posesji i osiedli,

zawieranie, dokonywanie zmian i rozwizywanie umw najmu, dzierawy lub uyczenia,

pobieranie czynszw i opat z tytuu najmu i eksploatacji lokali,

ewidencjonowanie nieruchomoci i lokali,

pen obsug uytkownikw mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,

rozlicznie przychodw i poytkw oraz wydatkw na utrzymanie nieruchomoci oraz inne czynnoci zwizane z administrowaniem nieruchomociami, pobieranie opaty targowej na terenie dzielnicy.Zakadem kieruje dyrektor przy pomocy zastpcw i gwnego ksigowego. W 2013 roku zakadem kierowaa Pani Magorzata Mazur.Z siedziby gwnej prowadzone jest zarzdzanie zakadem oraz zarzdzanie nieruchomociami w zakresie najmu lokali mieszkalnych iuytkowych, dzierawy terenw, przygotowania lokali do sprzeday oraz windykacji nalenoci. Od maja 2011 roku ZGN realizuje rwnie zadania zwizane z nadzorem wacicielskim sprawowanym (w imieniu waciciela m.st. Warszawy) we wsplnotach mieszkaniowych administrowanych przez obcych zarzdcw lub zarzdy wsplnot.

Zasoby

ZGN administruje nieruchomociami w 100% bdcymi wasnoci m.st. Warszawy. W 951 wsplnotach mieszkaniowych m.st. Warszawa posiada udziay i s one administrowane przez zarzdcw zewntrznych bd przez same wsplnoty.

Wg stanu na 31.12.2013 r. ZGN obsugiwa 991.016,18 m2powierzchni.Stan zasobw m. st. Warszawy, ktrymi administrowa i na ktre ponosi wydatki ZGN (obcy zarzd) przedstawia ponisza tabela:

Wyszczeglnieniem2

POWIERZCHNIA OGEM (cz komunalna)991 016,18

powierzchnia ogem lokali mieszk. komunalnych582 463,36

w budynkach 100% miasta79958,12

we wsplnotach w administrowaniu ZGN0,00

we wsplnotach w obcym administrowaniu 502 505,24

w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych- z czynszem regulowanym439 776,77

w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych-socjalnych32058,63

w tym powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych-z czynszem wolnym523,28

w tym powierzchnia lokali mieszk. komun .z czynszem z art. 30 o op.1524,81

w tym powierzchnia lokali mieszk. komun. z odszkodowaniami51 491,81

w tym pustostany lokali mieszkalnych57088,06

powierzchnia ogem lokali uytkowych komunalnych (bez garay)384 266,83

w budynkach 100% miasta118 895,48

we wsplnotach w administrowaniu ZGN0,00


w tym pustostany lokali uytkowych46 058,77

powierzchnia garay 24 285,99


we wsplnotach w administrowaniu ZGN1 337,59


powierzchnia ogem we wsplnotach w obcym administrowaniu778 742,09


W cigu ostatnich lat odnotowujemy systematyczny spadek zasobw komunalnych. W 2013 roku liczba obsugiwanych budynkw zmniejszya si o 24 w tym:

- 16 dotyczyo rozbirki 4 budynki uytkowe i 12 budynkw garaowych,

- 7 przekazano spadkobiercom dawnego waciciela,

- 1 zosta sprzedany.

Zmieniajcy si stan zasobw lokalowych na przestrzeni ostatnich kilku lat prezentuje ponisza tabela. Stan nailo lokali komunalnych mieszkalnych w adm. ZGN (w tym w bud. wsplnot.)ilo lokali komunalnych uytkowych w adm. ZGN (w tym w bud. wsplnot.)ilo garay komunalnych w administrowaniu ZGN (w tym w bud. wsplnot.)Razem

31.12.200616 1003 5211 04920 670

31.12.200715 5303 4611 04420 035

31.12.200814 8973 3971 00819 302

31.12.200914 4143 30995918 682

31.12.201013 7643 14792817 839

31.12.201113 3023 09288117 275

31.12.201212 7333 02076316 516

31.12.201312 5492 97565316 177

W roku 2013 oglna liczba lokali zmniejszya si o 339, co stanowio spadek o ok. 2%, w tym 184 lokale mieszkalne 45 lokali uytkowych. Wpyw na to miay czynniki wymienione powyej jak rwnie przeksztacenia lokali uytkowych w lokale mieszkalne i odwrotnie oraz podzia bd czenie powierzchni uytkowej celem przywrcenia pierwotnej funkcjonalnoci bd jej poprawy.ZatrudnienieW 2013 r. planowano zatrudnienie w wysokoci 405 etatw, natomiast rednioroczne zatrudnienie w ZGN ksztatowao si na poziomie 377,42 etatw, w tym 6,80 etatw to stanowiska sprztaczy i 3 poborcw opaty targowej. Od maja 2011r. ZGN rdmiecie przej zUrzdu Dzielnicy rdmiecie Dzia Nadzoru Wacicielskiego - 18 etatw. Zatrudnienie w latach 2010-2013 prezentuje ponisza tabela:

WyszczeglnienieStan na 31.12.2010r.Stan na 31.12.2011r.Stan na

31.12.2012r.Stan na

31.12.2013r.Rnica 2013/2012

123456

Pracownicy na st. nierobotn.371,10392,60381,68355,14 -26,54

Poborcy opaty targowej3333 0,00

Sprztacze8867 1,00

Razem382,1403,60390,68365,14-25,54

W 2013 roku w zwizku z ograniczeniem w planie finansowym ZGN rodkw na wynagrodzenia przeprowadzona zostaa analiza stanu zatrudnienia, w wyniku ktrej podjto decyzj o likwidacji ADK 6 z dniem 1 maja 2013r. skutkujc zmniejszeniem zatrudnienia o ok. 6% zaogi. Zwolniono 19 pracownikw spord osb posiadajcych inne rdo utrzymania w postaci emerytury lub renty. Zasoby zlikwidowanej ADK 6 przydzielono do 4 innych administracji, a zadania i obowizki zwolnionych pracownikw rozdzielono na pracownikw zatrudnionych wtych administracjach.W roku 2013 przyjto 12 osb skazanych w celu wykonywania przez nich kary ograniczenia wolnoci i pracy spoecznie uytecznej. Zatrudnianie osb skazanych w ZGN rdmiecie rozpoczto w 2009 r. Od tego czasu liczba kierowanych do nas osb skazanych/ukaranych wzrosa,pomimo deklarowanych 4 osb w cigu roku, do liczby 12 osb w roku 2013.

Osoby te kierowane s do Zakadu najczciej naokres 10-12 miesicy, a sporadycznie na okres 1-3 miesicy. redniamiesiczna liczba godzin do odpracowania to 20-30. Osoby skierowane do nas wykonyway prace porzdkowe tj. porzdkoway lub kseroway dokumenty, ukaday segregatory, pomagay w przenoszeniu dokumentw, paczek, pude itp. np. w trakcie przekazywania dokumentw do archiwum. W okresie remontw w podlegych jednostkach osoby te porzdkoway pomieszczenia i ukaday dokumenty. W skrcie, pomagay wykonywa pozornie proste prace lecz takie, ktre s czsto czasochonne odciajc w ten sposb niektrych pracownikw. Biorc pod uwag redni miesiczny koszt utrzymania 1 osoby skazanej do odbycia kary pozbawienia wolnoci tj. ok. 2500 z., umoliwiajc skazanym odpracowanie orzeczonej kary przyczynilimy si do pozostawienia tych rodkw w budecie pastwa oraz przynoszc wymierne korzyci spoeczestwu.Na koniec roku ZGN rdmiecie zatrudnia 366 osb. Wrd wiadczcych prac 232 osoby legitymowao si wyszym wyksztaceniem, co stanowio 63% zaogi zakadu. Nieco mniej, bo 131 osb posiado wyksztacenie rednie. Tylko 3 osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych posiaday wyksztacenie zasadnicze ipodstawowe.

Wydatki na szkolenia pracownikw i doksztacanie w latach 2010-2013wyszczeglnienie2010201120122013

Liczba szkole60566038

liczba przeszkol. pracownikw649653814715

wydatki na szkolenia179 996,14169 840,94149 952,0078 399,06

wydatki na 1 pracownika/rok277,34260,09184,22109,65

liczba prac. studiujcych201811

wydatki na studia34 535,0024 020,0018 485,0014 390,00

wydatki na 1 pracownika/rok1 726,751 334,441 680,451 798,75

DOCHODYDochody ZGN rdmiecie na 2013 rok zaplanowane zostay wkwocie 248525950 z., a na dzie 31.12.2013 r. zostay wykonane w96,6% wartoci planowanej tj. w kwocie 240139 603,60 z. Uzyskane dochody w2013 roku byy nisze od zrealizowanych w poprzednim roku o2569387,34 czyli o 1,06%. Gwnym powodem spadku dochodw by fakt niewnoszenia opat przez Urzd m.st. Warszawy i Dzielnic rdmiecie z tytuu zajmowania 32 lokali uytkowych o pow. 24492,75m2 na potrzeby wasne (biura UD, biura rad osiedli i radnych oraz Biura Administracyjno Gospodarczego m.st. W-wy). Powysze dziaanie podyktowane byo wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy zawartymi w pimie z dnia 20 marca 2012 r. L.dz. PB-II.300.841.2012.OLE. W 2013 r. rodki na utrzymanie tych lokali zostay przesunite w ramach budetu m.st. Warszawy do budetu ZGN (dzia 750).Pozycja dochodw wg Plan na 2013r. Wykonanie dochodw 2013 r.% wykonania planu

1234 (3/2)

058 - Grzywny i inne kary pienine0235 750,93

069 - Wpywy z rnych opat500 0001 242 597,25249%

075 - Dochody z najmu i dzierawy sk. majtku170170 000170819623,19100%

- w tym 70% ujte w zaczniku dzielnicowym119119 000119573736,23100%

- w tym 30 % ujte na poziomie miasta51051 00051245886,98100%

083 - Wpywy z usug66 357 45060631149,2791%

092 - Pozostae odsetki2500 0002616182,10105%

097 - Wpywy z rnych dochodw8998 5004594300,8651%

Razem dochody248525 950240 139603,6096,63%

Szczegowe wykonanie dochodw zawiera ponisza tabela:

Pozycje dochodwPlan 2013r.Wykonanie na 31.12.2013 r.% wykonania

1. Czynsze l. mieszk. - komunalne36 550 000,0038 459 959,78105%

2. wiadczenia l. mieszk. :39 219 025,0036839 560,4194%

w tym:

- centr. ogrzewanie:17 207 610,0015 570 344,2090%

- ciepa woda:5 486 122,005 104 289,2093%

- zimna woda i cieki16 507 132,0016 142 600,7398%

- inne(domofon, ochrona)18161,0022326,29123%

Poz. 1+275769025,0075299520,1999%

3. Czynsze l. uytkowe131100 000130145377,4499%

4. wiadczenia l. uytkowych17952 317,0017104574,4095%

w tym:

- centr. ogrzewanie:11756298,0010860180,6992%

- ciepa woda:1705 049,001 620 593,51

- zimna woda i cieki4 490 883,004 623 227,22103%

- inne (domofon, ochrona)87,00572,97659%

Poz. 3+4145 434 820,00147 249 951,8499%

5. Czynsze, wiadczenia garae1918 762,001774928,9193%

6. Dochody z tytuu reklam220000,00456112,40207%

7. Opaty za wywz mieci 8187 201,005412 420,3466%

8. Opaty za dwigi48 554,0044497,9692%

9. Odsetki 2 500 000,002616 182,10105%

10.Pozostae dochody10 830 091,007285 989,8667%

11. Dochody z tytuu zarzdzania nieruchomociami wsplnymi0,000,00

Dochody ogem248 525 950,00240 139 603,6097%

Z tabeli wynika, e najwicej dochodw ZGN rdmiecie pozyskuje z tytuu czynszw lokali uytkowych i dzieraw stanowi to kwot ponad 130,1 milionwz. i wykonane zostay w 99%. Wpowyszej kwocie ujta jest dzierawa terenu, z ktrej dochd wynis 1995 993,11 z. W 2013 roku zawarto 319 umw dzierawy i 40 aneksw do zawartych umw.

Niewykonanie planu w tej pozycji wyjanione jest na wstpie tego rozdziau (dot. rozlicze za lokale m.st. W-Wy)W ostatnich latach odnotowujemy sukcesywny wzrost dochodw ztytuu najmu lokali uytkowych. W porwnaniu do roku ubiegego jest to wzrost o ok. 3 683 tys. zo stanowi 3 %. Niewtpliwy wpyw na powysze miao zaangaowanie pracownikw poszczeglnych dziaw. Gospodarowanie zasobem lokali uytkowych, garay i reklamWedug stanu na 31.12.2013 roku ZGN rdmiecie zarzdza 3628 lokalami uytkowymi w tym 653 garaami. Niewynajtych byo 664 lokali i garay.W zwizku z prowadzonym wynajmem lokali uytkowych w ZGN rdmiecie przygotowywane s m.in.projekty Uchwa Zarzdu Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy. W 2013r. przygotowano ponad 1 000 projektw takich uchwa.

Na przestrzeni caego roku 2013r. przygotowano rwnie do podpisania 607 umw najmu i porozumie/zasad w sprawie uytkowania lokali uytkowych oraz 103 umowy najmu garay, a take 612 aneksw do umw najmu i porozumie w sprawie uytkowania lokali uytkowych, garay i stanowisk postojowych. W 2013 r. zawarto rwnie 27 umw na powierzchnie reklamowe. Ogoszono na najem lokali uytkowych 13 konkursw ofert i 7 przetargw. Do wynajcia przeznaczono 374 lokale w konkursach ofert i 20 w przetargach. Do dnia 31.12.2013 r. wpyny 973 oferty (w tym 31 ofert wprzetargach).

W 10 przypadkach dopuszczaln dziaalno w lokalu ograniczono do jednego typu dziaalnoci (deficytowej na danym terenie) organizujc tzw. konkursy profilowane. W ich ramach lokale uytkowe przeznaczane byy do najmu wycznie na np.: sklep wielobranowy m.in. z pras, podstawowymi artykuami chemicznymi i kosmetycznymi (konkurs I/2013 i VI/2013),

sklep spoywczy w tym punkt sprzeday warzyw i owocw (konkurs I/2013),

ksigarnia lub antykwariat ksigarski, ksigarnia (konkurs II/2013, IV/2013 i XII/2013),

szalet publiczny (konkurs VII/2013 i IX/2013).Budowaniu struktury bran posuyy konsultacje spoeczne, rozpoczte w padzierniku 2010 roku dziki ktrym wadze Dzielnicy poznay oczekiwania rdmiejskiej spoecznoci odnonie potrzebnych sklepw i zakadw usugowych w najbliszej okolicy. Dziki tym dziaaniom powstaa moliwo zachowania na terenie Dzielnicy rdmiecie rnych rodzajw dziaalnoci. Podzia zasobu lokali uytkowych wg rodzaju bran wedug stanu na koniec 2013 przedstawia poniszy wykres.

W 2013r. przeprowadzono 514 spotka z najemcami, ktrych celem byo ustalenie w drodze negocjacji stawki czynszu za najem lokali uytkowych, w tym garay, znajdujcych si w zasobach administrowanych przez ZGN. Negocjacje stawek czynszu zdotychczasowymi najemcami odbyway si z inicjatywy ZGN, jak rwnie w przypadkach gdy najemca zwraca si z wnioskiem o zmian warunkw najmu lokalu (np. przeznaczenie lokalu, zmiana formy prawnej, podnajem etc.). W drodze negocjacji ustalano rwnie stawki czynszu za najem lokali poza konkursem ofert na zasadach preferencyjnych. Wynajem wtym trybie stosowany jest gdy korzyci pozamaterialne dla m.st. Warszawy i spoecznoci lokalnej z takiego najmu s wiksze ni zwizane z tym mniejsze przychody. W 2013r. wynajto w tym trybie 50 lokali, natomiast w latach: 2011- 69 i 2012-60 lokali. Wedug stanu na koniec grudnia wynajmowanych byo 408 lokali na powyszy cel idotyczy on organizacji pozarzdowych takich jak fundacje istowarzyszenia.

W trybie poza konkursem na zasadach oglnych w 2013 r. (7 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 9 Zarzdzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r.) przeznaczono do najmu 56 lokali (w tym 36 garay). Wpyno 110 ofert (w tym 48 na najem garay). Najemcy lokali uytkowanych na warunkach preferencyjnych byli na bieco weryfikowani. W zeszym roku administratorzy skontrolowali w tym celu 98,98% lokali.Kontynuowany by rwnie proces doboru najemcw pod ktem prowadzonej dziaalno z uwagi na wany interes miasta. Uruchomiony zosta w Dzielnicy rdmiecie projekt zwizany z kultur, ktry realizowany jest przez ZGN. Mia on na celu stworzenie lokalnej przestrzeni publicznej sprzyjajcej integracji spoecznej o funkcji kulturalnej. Projekt ten nazwano Po ksiki na Chmieln, a miejsce jego realizacji zostao wyremontowane i przeobraone na stanowiska bukinistyczne i czytelnicze. W ramach ww. projektu wynajto w 2013 roku 4 lokale.Ponadto w 2013 roku lokale uytkowe przeznaczone do sprzeday, pustostany lub pochodzce z puli lokali nie do wynajcia np. z powodu zaawansowanych roszcze udostpniano wcelach komercyjnych iniekomercyjnych na krtkie okresy. Lokale przeznaczane byy na realizacj przedsiwzi w zakresie dziaalnoci spoecznej, charytatywnej, kulturalnej, opiekuczej, zdrowotnej na rzecz organizacji pozarzdowych, osb fizycznych i prawnych na np. wystawy, sesje fotograficzne, happeningi. Na podstawie dowiadcze ZGN rdmiecie powsta projekt zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy regulujcy ten proces na terenie wszystkich dzielnic.

W 2013 byy to m.in. lokale:

-ul. Marszakowska 9/15 pustostan przeznaczony do sprzeday- zrealizowano projekty Centrum Sztuki Wspczesnej Zamek Ujazdowski projekt artystyczny Kathariny Marszewski, Instytut Goethego- SOS Morze Batyckie

- ul. Krucza 41/43 Fundacja Nowej Kultury Bc Zmiana.

Dziki tej formie udostpniania lokalu, nie stal on pusty, a organizacje ktre nie chciay wynajmowa lokalu na duej miay moliwo zorganizowania tam jednego przedsiwzicia spoeczno-kulturalnego. Byo to rwnie korzystne dla mieszkacw rdmiecia, ktrzy mogli w ten sposb skorzysta z urozmaiconej oferty kulturalnej jak np. wystawy, wernisae i odczyty.Naley wspomnie, e od 2010 roku systematycznie rozbudowywana jest elektroniczna baza zasobw SQL. Wiele nowych rozwiza zostao wdroonych w 2013 roku. Dziaania te miay na celu midzy innymi usprawnienie wykonywania obowizkw przez pracownikw ZGN iuporzdkowanie wewntrznego obiegu informacji. Najwaniejsze z nich to:

wprowadzenie i umoliwienie systemowej wymiany informacji pomidzy penomocnikami miasta, a pozostaymi komrkami organizacyjnymi ZGN;

wdroenie zarzdzania informacj o dziaaniach podejmowanych przez Dzia windykacji i Zesp Radcw Prawnych;

dostosowanie dziaania systemu do nowej struktury organizacyjnej ZGN/ADK (zmniejszenie liczby ADK);

wprowadzenie nowej organizacji danych dotyczcych obsugi lokali uytkowych (ujcie zasobowe);

umoliwienie systemowego rejestrowania informacji o stanie technicznym pustostanw lokali uytkowych;

wdroenie systemowej obsugi miejskiego programu Poznaj Swojego Najemc.

Dziki przyjtym rozwizaniom polegajcym na wprowadzaniu danych do jednolitego sytemu ZGN/SQL oraz pniejszemu eksportowi tych przetworzonych informacji za porednictwem arkuszy kalkulacyjnych, udao si, bez zwikszenia nakadw, wypeni nowe, dodatkowe z punktu widzenia ZGN zadania, zwizane ze sprawozdawczoci prowadzon w systemach miejskich: LOKUM oraz CRU. W 2013r. trway prace nad opracowaniem i wdroeniem nowej strony internetowej ZGN, zawierajcej, oprcz odnowionej szaty graficznej icakiem nowego systemu zarzdzania publikowan treci, szereg udogodnie dla mieszkacw i potencjalnych najemcw lokali uytkowych. Najwaniejsze z nich dotyczyy:

nowoczesnej, komercyjnej formy prezentacji oferty najmu lokali uytkowych (formua zbliona do sklepu internetowego); przejrzystego przedstawienia organizowanych postpowa oudzielenie zamwienia publicznego;

uporzdkowania treci dotyczcych poszczeglnych aspektw dziaalnoci ZGN i ADK, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na upublicznienie informacji o rdmiejskich wsplnotach mieszkaniowych oraz reprezentujcych udziay miasta Penomocnikach;

nowej formy udostpnienia informacji o prowadzonym wrdmieciu programie zamiany lokali mieszkalnych (wyszukiwarka);

udostpnienie na stronie dokumentw tj. wnioski dot. zgody na remont lokalu uytkowego lub wystpienia o lokal przez organizacje pozarzdowe.

Dochody z najmu lokali uytkowych w latach 2009 -2013.Wyszczeglnienie20092010201120122013

1. Dochody z czynszu

2. 105377 357111 557676

120586445

124286780

128149384

rednia stawka czynszu na 1m221,4523,2525,6126,5127,68

Wzrost/spadek stawki w stosunku do roku poprzedniegoX8,4%10,2%3,5%4,4%

Nastpn pozycj dochodw stanowi czynsze z najmu garay ireklam.

Dochody z najmu garay w latach 2009 -2013.

Wyszczeglnienie20092010201120122013

3. Dochody z czynszu1 865344

1788241201341718473731655 498

rednia stawka czynszu na 1m25,074,985,795,635,38

Wzrost/spadek stawki w stosunku do r. poprzedniegox-1,8%11,6%-2,8%-4,4%

W 2013 r. ogoszono 2 konkursy na najem garay i stanowisk postojowych, w ktrych do wynajcia przeznaczonych byo 64 garae istanowiska (112 w 2012r.). Wpyno 21 ofert ( 57 w 2012r.)

W pozycji dotyczcej garay zanotowalimy zmniejszenie dochodw wstosunku do lat ubiegych. W porwnaniu do roku 2012 dochd spad o10,4 % tj. o kwot 191 875 z.

Gwn przyczyn spadku dochodw z najmu garay bya zmniejszajca si powierzchnia wynajmowanych garay (gwnie w skutek przyjtej w 2010 roku strategii likwidacji garay wolnostojcych stanowicych przeszkod w poprawie estetycznego wizerunku miasta ijego rozwoju poprzez blokowanie terenw, ktre mogyby suy innym poyteczniejszym celom, w tym tworzeniu nowych miejsc postojowych dla znacznie wikszej iloci uytkownikw ni najemcw garay).W wyniku trwajcego od kilku lat procesu sukcesywnej likwidacji ww. zabudowa, wg stanu na 31.12.2013r. przeznaczono do rozbirki 534 garae z czego udao si wyburzy 313. Wsamym 2013 roku zostao wyburzonych 12 (w 2012r.-17) budynkw garaowych. Powierzchnia garay zmalaa o1 875,73m2 (110 garay/stanowisk). Dochodami z lokali uytkowych, garay, reklam i dzieraw (poza czynszami) byy odszkodowania z tytuu bezumownego korzystania z lokali. W2013r.dochd z tego tytuu wynis 1 359 018,31 (w 2012r. - 4668 244,54 z.) Niskie wykonanie ww. pozycji zwizane byo zkorekt dochodw w zwizku z otrzymanym wyrokiem sdowym przywracajcym tytu prawny do lokalu uytkowego. Wysoko korekty wynosia 1,39 mln z.Kolejnym znaczcym skadnikiem uzyskiwanych dochodw by dochd z wynajmu powierzchni pod reklamy. W 2013 roku uzyskano dochd z tego tytuu w 207% w stosunku do wartoci zaplanowanej. W2013 roku zawarto 27 (16 w 2012r.) umw na powierzchnie reklamowe. Dochody z reklam na przestrzeni lat 2009 - 2013 przedstawia ponisza tabela.Wyszczeglnienie20092010201120122013

Dochody z reklam605 866407 546298 982280 870456 112

Wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego x-22,8%

-26,6%

-6,1%

62,4%

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowymW 2013 roku zawarto 626 umw najmu na lokale mieszkalne, 18 na pomieszczenia tymczasowe i 199 aneksw do umw najmu na lokale mieszkalne. Ponadto rozpatrzono 121 wnioskw dotyczcych kaucji mieszkaniowych. Z tej liczby 54 najemcw zwolniono w caoci z wpaty kaucji, 23 najemcw zwolniono z wpaty 50% kaucji, w 33 przypadkach wpat kaucji rozoono na raty a w 11 przypadkach odmwiono zwolnienia z wpaty kaucji.

ZGN rdmiecie od roku 2008 prowadzi weryfikacje sposobu wykorzystania mieszkaniowego zasobu miasta w ramach programu Poznaj swojego najemc. Ma on na celu pozyskiwanie lokali mieszkalnych uywanych niezgodnie z przeznaczeniem iniezamieszkiwanych przez uprawnionego najemc. Zakada wizualne przegldy dokonywane przez pracownikw (administratorw) ZGN.

Na pocztku 2012 roku zosta ustalony harmonogram przeprowadzania weryfikacji lokali w latach 2012 2013. cznie w tych dwch latach zweryfikowano 11747 lokali z 12549 lokali znajdujcych si w zasobach ZGN na dzie 31.12.2013r.

W 2013 roku 51 pracownikw biorcych udzia w weryfikacji poprzez osobisty kontakt zweryfikowao 5 285 lokali.

Wskutek przeprowadzonych weryfikacji wykryto nieprawidowoci polegajce gwnie na:

podnajmie lokalu bez zgody waciciela 35

niezamieszkiwanie najemcy w lokalu - 25

posiadanie tytuu prawnego do innego lokalu 11

inne nieprawidowoci (przebudowa lokalu bez zgody wynajmujcego, zamieszkiwanie osb nieuprawnionych, wykorzystywanie lokalu niezgodnie z przeznaczeniem, zajmowanie lokalu bez tytuu prawnego)- 92

Wrezultacie w/w dziaa w 2013r. w 39 przypadkach dokonano wypowiedze umw najmu, wszczto 5 postpowa sdowych iodzyskano 19 lokali mieszkalnych.

Zasb mieszkaniowy od 2012 roku zmniejszy si o 184 lokale mieszkalne o powierzchni 10815,91 m2, co niewtpliwie miao wpyw na poziom osignitego dochodu.Istotn pozycj w dochodach stanowi dochody z tytuu czynszw komunalnych lokali mieszkalnych.

Dochody z tego tytuu w 2013 r. wyniosy 38,5 mln z i zostay wykonane w 105,2% wartoci planowanej. W cigu ostatnich lat odnotowujemy wzrost dochodw w powyszego tytuu i jest on wynikiem wprowadzenia nowych zasad w polityce czynszowej od 1lipca 2009 roku. Wprowadzone uregulowania spowodoway rwnie zmian kryteriw obniek technicznych ijednoczenie wprowadzono moliwo uzyskania obniek czynszu ze wzgldu na kryterium dochodowe gospodarstwa domowego. Dochody osignite w latach 2008-2013 z tytuu czynszw zlokali mieszkalnych ksztatoway si nastpujco:

2008 17132878,14 z.

2009 25184142,93 z. wzrost o 46,99%

2010 34861915,37 z. wzrost o 38,43%

2011 36836011,89 z. wzrost o 5,66%

2012 36458 769,98 z. spadek o 1,03%

2013 38459 959,78 z. wzrost o 5,50 %

rednia stawka otrzymanego dochodu z czynszw przed wprowadzeniem podwyek wynosia 2,37 z/m2 natomiast redni dochd z czynszu regulowanego w 2013 r. uzyskany z lokali wynis 6,92z/m2 (6,59 z/m2 w 2012r., 5,96 z/m2 w 2011r. i 5,45 z/m2 w 2010 r.)W ZGN rdmiecie dziaaa powoana w 2009 roku komisja ds. rozpatrywania wnioskw o przyznanie obniek naliczonych czynszw dla najemcw oniskich dochodach.

W roku 2013 rozpatrzya ona 695 (712 w 2012r) wnioskw, zczego przyznaa 664 obniek (2012r. 669), odmwiono obniek w 17 przypadkach (w 2012r. 35). Najczstszym powodem nieprzyznania obniki byy zalegoci w opatach czynszu przekraczajce 3-miesiczny przypis lub przekroczenie dochodu na 1 osob w rodzinie warunkujace przyznanie obniki czynszu. rednia obnika miesicznego czynszu w przeliczeniu na 1 lokal wyniosa 159,98 z. i wzrosa w porwnaniu do 2012 r. (106,99 z). rednio miesicznie udzielono obniek na kwot 106226,11 (71575,98 z. w 2012r.) Obniki udziela si na okresy roczne.Na uzyskane dochody wpyw miay rwnie zmienione w styczniu 2013 r. zasady dotyczce naliczania odszkodowa za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego - nie stosuje si stawki w wys. 3% wartoci odtworzeniowej (odszkodowania rwne s czynszowi).

Zmiana ta skutkowaa spadkiem uzyskanego dochodu z tytuu odszkodowa o kwot 562060,12 z. w stosunku do 2012 roku.Szczegowe informacje dotyczce wykonania dochodw z czynszw iodszkodowa za lokale mieszkalne i uytkowe w latach 2010-2013 prezentuje ponisza tabela.

Pozycja dochodwWykonanie 2010r.Wykonanie 2011r.Wykonanie 2012r.Wykonanie 2013r.Wzrost/spadek w % 2013/2012

Czynsze regulowane od lokali mieszk. komunalnych34 465 99936 303 45135 954 33937857 656105,3%

Czynsze wolne od lokali mieszk. komunalnych96 956109 847109 650122 321111,6%

Czynsze socjalne od lokali mieszk. komunalnych87 896140 043218 312270 752124 %

Czynsze od lokali mieszk. komunalnych Art.30 Ustawy211 065282 671176 468209 230118,6%

Czynsze lok. uytkowe 111 557676120586 445124286 780128149 384103,1%

Dochody z tytuu reklam 407 546298 982280 870456 112162,4%

Czynsze garay1 788 2412 013 4171 847 3731655 49889,6%

Czynsze z dzieraw1373 5291868 9992174 9761995 99391,8%

Pozostae591 164551 776565 012102 67618,2%

Odszkodowania - lokale mieszkalne4 691 0553 966 6133078 4242516 36481,7%

Odszkodowania - lokale uytkowe5 648 2404 335 3904668 2451359 01829,1%

Dochody z najmu i dzierawy160919 368170457 635173 360 435174 695004100,8%

Na wysoko uzyskanych dochodw znaczny wpyw miay zalegoci ztytuu opat czynszowych i wiadcze oraz procedury zwizane zwindykacj nalenoci. Zalegoci i dziaania windykacyjneDziaania windykacyjne prowadzone w roku 2013 jak i w latach ubiegych opieray si na Zarzdzeniu nr 2331/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji nalenoci m. st. Warszawy z tytuu opat za lokale wchodzce w skad mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy, lokale uytkowe lub ich czci, tymczasowe pomieszczenia oraz urzdzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzcych w skad zasobu nieruchomoci m. st. Warszawy. Dokumentem wspierajcym proces windykacji nalenoci w dalszym cigu jest obowizujca wZakadzie Instrukcja postpowania windykacyjnego, ktrej postanowienia uszczegowiaj realizacj procedur.

Zastosowane rodki, majce na celu odzyskiwanie nalenoci jak ilokali, mimo zmiany przepisw w zakresie pomieszcze tymczasowych wskazywanym komornikom dla potrzeb eksmisji, pozwoliy po raz kolejny na przeprowadzenie do pokanej ich liczby. W roku sprawozdawczym wykonano cznie 126 eksmisji z lokali mieszkalnych i uytkowych (95 zlokali mieszkalnych, 31 z lokali uytkowych).Zaznaczy naley, e w dalszym cigu dziki skutecznej windykacji odnotowywane s przypadki wstrzymania postpowa w tym zakresie wzwizku ze spat zaduenia i skierowaniem wnioskw o ponowne wstpienie w stosunek najmu, ktre w przypadku pozytywnego ich rozpatrzenia definitywnie oddalay od mieszkaca lub przedsibiorcy widmo eksmisji.

W zakresie odzyskiwania nalenoci pieninych mona stwierdzi, e stosowane w ZGN procedury oraz system monitorowania patnoci skutkowa zmniejszeniem iloci dunikw w lokalach mieszkalnych jak iuytkowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2012.

W stosunku do grudnia 2012 roku, ilo dunikw w lokalach mieszkalnych zmniejszya si o 1,76%. W tym samym okresie liczba dunikw w lokalach uytkowych zmniejszya si o 1,45%, co wskazuje na skuteczno stosowanych procesw windykacyjnych. Zalegoci w lokalach mieszkalnych na przestrzeni ostatnich lat wykazuj tendencje wzrostow, nie mniej jednak sukcesywnie kwotowo jak rwnie procentowo nastpuje spadek przyrostu zalegoci w stosunku do roku poprzedniego.

Zaduenie lokali mieszkalnych przedstawia ponisza tabela.Zaduenie (bez odsetek)

stan zaduenia na dzie Kwota zadueniaWzrost zaduenia w stosunku do poprzedniego okresuProcentowy wzrost zaduenia w stosunku do poprzedniego okresu

31.12.2009r.24980745,73

6 308 730,8433,79%

31.12.2010r.29 251 775,274271029,5417,10%

31.12.2011r.34475966,925224191,6517,86%

31.12.2012r.38009753,973533787 ,0510,25%

31.12.2013r.40393210,612383456,646,27%

Podobnie ksztatuj si zalegoci w lokalach uytkowych.

W analizowanym 5 letnim okresie kwota zaduenia ronie, natomiast przyrost zalegoci maleje.

Zaduenie lokali uytkowych przedstawia ponisza tabela .

Zaduenie (bez odsetek)- lokale uytkowe z garaami

stan zaduenia na dzie Kwota zadueniaWzrost zaduenia w stosunku do poprzedniego okresuProcentowy wzrost zaduenia w stosunku do poprzedniego okresu

31.12.2009r.53334 891,39 5 467 715,05 11,42%

31.12.2010r.58171 379,90 4836 488,51 9,07%

31.12.2011r.56650 395,73 -1520 984,17 -2,62%

31.12.2012r.62450 630,95 5800 235,22 10,23%

31.12.2013r.66205591,383754960,436,01%

Odnotowujemy zmniejszenie o 27% zalegoci krtkotrwaych tj. do wartoci 3-miesicznego przypisu. Stanowi one kwot 1416 448,20 z. podczas gdy w 2012 r. wynosiy 1806544,77z. a w 2011 r. wynosiy 1875 597,60 z.

Jest to wynikiem stosowania procedur windykacyjnych, ktre wymuszaj wypowiedzenie umowy najmu po przekroczeniu okrelonej liczby miesicy bez dokonania jakichkolwiek wpat. Spadek zadue krtkotrwaych to rwnie wynik zaangaowania pracownikw Dziau Lokali Uytkowych, ktrzy przed rozpatrzeniem wniosku kadego najemcy o zmian warunkw umw, przed sporzdzeniem projektw uchwa, spotkaniem negocjacyjnym czy te przed parafowaniem projektw porozumie remontowych sporzdzanych przez Dzia Techniczny itp. weryfikuj stan konta czynszowego. Jeli na koncie istnieje jakakolwiek niedopata, najpierw musi by spacona, a dopiero pniej jest rozpatrywany waciwy wniosek najemcy. Rwnie, gdy wpywaj do dziau projekty wypowiedze zaopiniowane przez Dzia Windykacji do realizacji, pracownicy Dz. Lok. Uytkowych, przeprowadzaj rozmowy z dunikami, zanim przedo waciwy projekt wypowiedzenia umowy do podpisu Dyrektora.

W poprzednich latach konsekwencj wypowiedze bya zmiana opat za lokal, ktra wmomencie przejcia zumownego okresu uytkowania lokalu w okres bezumowny zwikszaa si ponad dwukrotnie. W 2013 roku zmieniy si zasady naliczania odszkodowa za bezumowne korzystania z lokali, co miao znaczny wpyw na zmniejszenie przyrostu zaduenia lokali mieszkalnych.

W ZGN rdmiecie podejmuje si szereg dziaa pomocowych wstosunku do zaduonych uytkownikw lokali komunalnych, wprzypadku pogorszenia si ich sytuacji materialnej. Nale do nich:

rozkadanie zaduenia na dogodne raty,

zmiana terminw patnoci czynszu i rat na wniosek dunika iinformowanie dunikw o takiej moliwoci, podejmowanie prb pomocy dunikom na kadym etapie egzekucji poprzez np. zawieszenie eksmisji po spacie zaduenia, czy pomoc w zamianie lokalu mieszkalnego z opcj spaty zaduenia.W roku 2013, podobnie jak w latach ubiegych, poza sdowym iegzekucyjnym odzyskiwaniem lokali i nalenoci, kontynuowane byy dodatkowe dziaania w zakresie restrukturyzacji zaduenia najemcw/bezumownych uytkownikw lokali mieszkalnych iuytkowych. Zawierane ugody w zakresie spaty zaduenia pozwalay wierzycielowi uzyska uznanie dugu, co w przypadku wikszych kwot nalenych od podmiotw gospodarczych moe mie znaczenie wewentualnym dochodzeniu nalenoci na drodze sdowej. Ulgi w spacie nalenoci z zakresu gospodarowania lokalowym zasobem m.st. Warszawy udzielone przez ZGN w latach 2010-2013.

Wyszczeglnienie Lokale mieszkalne Lokale uytkowe

liczbakwotaliczbakwota

2013 rok

umorzenia63283 941,402095 752,92

odroczenia00,0000,00

raty184900 941,6617184 725,30

2012 rok

umorzenia44253 534,04660 777,70


raty185882 413,7331293 929,10

2011 rok

umorzenia61281 120,8800,00


raty170866 418,9517160 522,59

2010 rok

umorzenia59229 643,9633 406,90


raty163560 158,5117201 065,20

* nalenoci wraz z odsetkami i opatami ubocznymi (opaty sdowe, koszty remontu lokalu)

W roku 2013, w granicach kompetencji Dyrektora ZGN, rozpatrzono nastpujc ilo wnioskw restrukturyzacyjnych:

-lokale mieszkalne 295 wnioskw

-lokale uytkowe 34 wnioski

Liczby te uwzgldniaj jedynie wnioski, ktre zakoczyy si decyzj wsprawie i nie zawieraj iloci spraw przekazanych do Skarbnika m. st. Warszawy jak i wnioskw, ktre pozostay bez dalszego biegu ze wzgldu na braki formalne uniemoliwiajce ich rozpatrzenie.

W przypadku lokali uytkowych wnioski rozpatrywane byy zuwzgldnieniem Rozporzdzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r. str. 6).W 2013 roku 13 przypadkw ulg w postaci rozoenia zalegoci na raty byo pomoc de minimis.Zaoenia do procedur w zakresie windykacji nalenoci pieninych i niepieninych s prawidowe oraz zapewniaj optymalny przebieg czynnoci windykacyjnych przy zachowaniu automatyzmu ich stosowania przez pracownikw jednostki.W zakresie dziaa wspierajcych odzyskiwanie nalenoci w dalszym cigu kontynuowany by program pomocy w zamianie lokali mieszkalnych z opcj spaty zaduenia. W 2013 roku na podstawie wnioskw skadanych przez najemcw lokali mieszkalnych znajdujcych si w zasobach ZGN zostay zrealizowane 3 zamiany pomidzy stronami, dokonujce zmiany lokalu na lokal wikszy. W wyniku tych zamian odzyskano zaduenie tych lokali na kwot 75000 z.Rwnie utrzymana zostaa wsppraca z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor w zakresie umieszczania dunikw wCentralnej Ewidencji Dunikw.Ostatecznym rozwizaniem jest dokonanie umorzenia zaduenia poprzez owiadczenie woli Dyrektora ZGN lub przesyanie wnioskw oumorzenie do Skarbnika m.st. Warszawy. Dziaanie takie ma miejsce wprzypadku, gdy s wyczerpane wszystkie drogi dochodzenia nalenoci, apozostawienie zaduenia w postaci zapisw na kontach ksigowych lokali powoduje stay przyrost zaduenia o warto odsetek ustawowych. WYDATKIWydatki ZGN rdmiecie na 2013 rok zaplanowane zostay wkwocie 184838834 z. i wykonane zostay w97,82% wartoci planowanej, tj. w kwocie 180 806 838,55 z. Wydatki biece w rozdziale 70004 zaplanowane na kwot 36481268 z. zostay wykonane w 98,7% wartoci planowanej tj. 36005878,78 z., a wydatki biece w rozdziale 70005 zaplanowane wkwocie 146861611 z. zostay wykonane w 97,83 % wartoci planowanej tj. 143673 589,49 z.Od 2013 roku decyzj Skarbnika m.st. Warszawy rodki na utrzymanie lokali wykorzystywanych na wasne cele miasta zostay wydzielone z budetu miasta i przydzielone do ZGN w rozdziale 750.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwot 1495955 z. zostay wykonane w 75,3% tj. w kwocie 1127 170,28 z.Zamieszczona niej tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki biece i majtkowe w latach 2010-2013.


plan wydatkw192753 969193347 000189086 578184838 834

wykonanie 181720 556185304 810184206 302180806 839

% wykonania panu94,2895,8497,4297,82%

Z powyszych danych wynika , e na przestrzeni czterech ostatnich lat procentowe wykonanie wydatkw budetowych sukcesywnie ronie. Natomiast w ostatnich trzech latach wykonanie przekracza 95 % planowanych wydatkw, co jest bardzo dobrym wynikiem wiadczcym o odpowiednim planowaniu a potem skrupulatnej realizacji zamierzonych zada.Niej przedstawiona tabela przedstawia porwnanie wykonania wydatkw w paragrafach w ostatnich 4 latach.

Od 2009 roku ZGN zobowizany jest do planowania i realizacji budetu w ukadzie zadaniowym.

Wydatki na utrzymanie jednostki.

Wydatki na utrzymanie jednostki do 2010 r. systematycznie malay, a w latach 2011-2012 utrzymyway si na podobnym poziomie. W 2013 roku odnotowalimy dalszy znaczny spadek wydatkw wtym przedziale. Udzia wydatkw na utrzymanie jednostki wanalizowanym roku w wydatkach ogem wynis 20,15%, a w 2012 wynosi 21,02%. Kwotowo spadek wtej pozycji wynis 2274 915 z. w tym najwiksz cz stanowiy wynagrodzenia i pochodne 1 980 509 z.Gwnym powodem tak duego zmniejszenia wydatkw by spadek zatrudnienia o 25,5 etatu w porwnaniu do roku 2012. Likwidacja jednej administracji skutkowao redukcj w krtkim czasie zatrudnienia o 19 osb. Niewtpliwie wpyw na spadek wydatkw miaa rwnie utrzymujca si tendencja minimalizowania kosztw obsugi biurowej.

Byo to moliwe w wyniku korzystnych umw zawartych m.in. na dostaw materiaw biurowych i wyposaenia, obsugi telekomunikacyjnej oraz wzrostu wiadomoci zaogi w zakresie racjonalnego gospodarowania powierzonymi rodkami i mieniem.Remonty, konserwacje, przegldy zasobu lokalowegoPriorytetow rol w dziaalnoci ZGN zajmuj remonty i konserwacje zasobu komunalnego.Znaczc pozycj w remontach stanowi remonty pustostanw. W 2013 roku wykonane zostay w kwocie 4 034 821,26 z. tj. w 97% zaplanowanej wartoci. Wyremontowano 372 pustostanw ocznej powierzchni 14052m2. Wydatki poniesione na remonty pustostanw i rednie nakady na lokal na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia ponisza tabela:Tre/lata20092010201120122013

Wydatki na remonty pustostanw3 657 4544 141 8595 226 2982 989 8284 034 821

Pow. wyremont. pustostanw6 303,658 789,8113 318,0210 134,5614 052,31

Ilo wyremont. pustostanw161233407294372

r. wydatek na 1m2580,21471,21392,42295,01287,14

% wzrost/spadek w por. do poprz.r .-38,6%-18,8%-16,7%-24,8%-2,7%

redni wydatek na lokal22 717,1017 776,2212 841,0310 169,4810 838,23

% wzrost/spadek-24,6%-21,7%-27,8%-20,8%6,7%

Analizujc powysze dane zaznaczy naley, e rednie koszty remontu 1 m2 pustostanu od 2009 roku sukcesywnie zmniejszay si. Niewtpliwie wpyw na to miaa polityka Zarzdu Dzielnicy okrelajca dopuszczaln warto remontu wykonywanego w lokalach okrelona na 700 z/m2 powierzchni uytkowej lokalu i 400z/m2 powierzchni uytkowej lokalu socjalnego. Drugim gwnym czynnikiem spadku kosztw remontw lokali byy nisze ceny oferowane przez wykonawcw remontw oraz zwikszony nadzr ze strony ZGN nad wykonawstwem firm remontowo-budowlanych.Pozostae remonty (bez konserwacji) wykonane zostay w kwocie 5968 853,44 z. tj. w 95,8% zaplanowanej wartoci. Wramach remontw wykonano roboty: oglnobudowlane (remonty konstrukcji budynkw, dachw, elewacji, docieple, stropw, balkonw, tarasw, klatek schodowych, przebudowa i czenie lokali mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej, drzwi i podg w lokalach komunalnych itp.) oraz instalacyjne.Najwaniejsze remonty to :

remont dachu Mokotowska 6a, niadeckich 20, Koszykowa 31, Nowogrodzka 16, Smolna 10a, Myliwiecka 6a, Myliwiecka 6b, 29 Listopada 14,

remont elewacji i elementw zewntrznych budynkw zwymian stolarki okiennej Mokotowska 6a, niadeckich 20, Nowogrodzka 23 oficyna, Al. Ujazdowskie 49, Foksal 11, Solec 111, Smolna 10a, Myliwiecka 6a, Myliwiecka 6b,

docieplenie budynkw Smolna 10a, i docieplenie stropodachu 29 Listopada 10a, 12, 14,

remont stropw Wilcza 23 oficyna, Nowogrodzka 16 oficyna,

remonty klatek schodowych Oleandrw 6, niadeckich 20, Myliwiecka 6a, Myliwiecka 6b,

remont tarasu Al. Wyzwolenia 18,

przebudowa polegajca na czeniu niepenowartociowych lokali mieszkalnych jednoizbowych (kolejny ETAP) Mostowa 16/18,

przebudowa lokali w celu poczenia w jeden lokal mieszkalny Marszakowska 1 m 31 i 32 oraz 51 i 52/53, oraz podzia lokali - Al. Jerozolimskie 49 m 8 i 8a,

remont lokali komunalnych po remoncie stropw przez Wsplnot Mieszkaniow Wilcza 15 (5 lokali), Mokotowska 59 m 30

wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych teren Administracji nr 1-6 (12 szt lokali komunalnych),

roboty instalacyjne Mostowa 16/18 (instalacja co, wod-kan, elektryczna), Emilii Plater 30 (wymiana poziomw instalacji cw izw w budynku), niadeckich 20, Zajcza 8 (instalacja elektryczna), Jezierskiego 3/5 (monta wza cieplnego),

zwizane z remontami lokali uytkowych w 10 budynkach

Gwne remonty to: gen Andersa 5 kino MURANW i USC (wykonanie wza cieplnego, przycza sieci cieplnej, doposaenia w instalacj ciepej wody uytkowej w budynku), gen Andersa 13 (przerbka witryny na drzwi wejciowe do lokalu uytkowego Fundacja Archeologia Fotografii), Nowolipki 2a (remont pomieszcze magazynowych (archiwum) na potrzeby Urzdu Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy), Nowolipki 9b (wymiana stolarki okiennej PCV w lokalu uytkowym "MONAR"), Wsplna 51 (remont lokalu uytkowego na potrzeby Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy), Paska 3 (wymiana stolarki okiennej na PCV Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Mokotowska 65 (wymiana i renowacja witryn w lokalu uytkowym Fundacja Nowej Kultury Bc Zmiana Nowa Itaka), al. Jerozolimskie 30 (remont lokalu uytkowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11), Solec 111 (wykonanie robt budowlanych celem przywrcenia przewitu bramowego), Nowosielecka 12 (wymiana witryn z drzwiami oraz okien na PCV w lokalu uytkowym Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzia Warszawski),

wykonano 91 szt. dokumentacji technicznej, w tym: 59 szt. projektw budowlanych (zwizanych z remontami i rozbirkami budynkw), 2 szt. dokumentacji odtworzeniowej, 7 szt. ekspertyz technicznych, 23 szt. wiadectw charakterystyki energetycznej. znaczc pozycj w remontach stanowi rwnie prace zwizane zutrzymaniem infrastruktury zwizanej z nieruchomociami mieszkalnymi. W ramach tych prac wykonano rewaloryzacj terenw zewntrznych m.in. terenw zieleni, drg, chodnikw. Najwaniejsze z nich to:

S. Dubois 4 - remont nawierzchni cigw pieszych przy placu zabaw, Elektoralna 17a - remont nawierzchni chodnika, Paska 3 - remont nawierzchni przy budynku, Bednarska 13/15 23 - remont murw oporowych przy budynkach, Bugaj 5/11 - wzmocnienie ciany oporowej Myliwiecka 6a i 6b remont chodnika -zagospodarowanie terenu po rozbirkach - Mia 11, Nalewki 1a,

Nowolipki 17, Marszakowska 55/73, Wilcza 51, Lwowska 5, al.

Wyzwolenia 8/10, al. Przyjaci 8, Mokotowska 27, Marszakowska

84/92, Bugaj 5/11, Zajcza 8, Krakowskie Przedmiecie 10, Obona 3, Dmochowskiego 1 Majc na uwadze popraw jakoci ycia mieszkacw, ZGN rdmiecie w latach 2010-2013 przeprowadzi kompleksowe prace wzakresie zagospodarowania podwrek now zieleni. Zakres prac obejmowa nasadzanie drzew, krzeww i bylin, zakadanie trawnikw.

czna kwota poniesionych nakadw w latach 2010-2013 wynosi 1787833z, w tym:

2010 r. 381 004 z

2011 r. 271 506 z

2012 r. 725 100 z

2013 r. 410 223 z

Realizacja zagospodarowania podwrek zieleni bya wielokrotnie skoordynowana z pracami remontowymi budynkw (elewacji) wykonywanymi przez Wsplnoty Mieszkaniowe np. ul.: Marszakowska 68/70; 29 Listopada 16; Ciasna 8a, 12a; Mia 1, 5, 13; Pawia 4; gen. Andersa 11; Zamenhofa 7; Lewartowskiego 12; Dzielna 3a, 5, 12; Dubois 2, 4, 8, 10; Nowolipki 8, 10.

Jako przykad kompleksowych prac w zakresie zagospodarowania podwrek, na ktrych oprcz nasadzenia nowej zieleni dokonano rwnie np. wymiany nawierzchni, wykonano owietlenie, mona wskaza posesje przy ul. Bednarskiej 13-15/-21; Dobrej 5, 7, 9, Brzozowa 6/8a, Kopernika 13, Freta 12/14-Rynek Nowego Miasta-Stara 7, gen. Andersa 33/Lewartowskiego 3, Solidarnoci 60-66.

Jednoczenie ZGN zaproponowa wsplnotom mieszkaniowym wydzierawienie terenw podwrek stanowicych wasno m.st. Warszawy.

Podpisanie umowy daje wsplnotom moliwo dysponowania gruntem na wasne potrzeby i zgodnie z wasnymi oczekiwaniami. Czynsz z tytuu uytkowania gruntu naliczany w wysokoci preferencyjnej tj. 0,01 z/m2 + 23% VAT.

Zostao zawartych 116 umw dzieraw. Dla porwnania wpoprzednich latach zawarto n/w iloci umw: 2010r. 17 2011r. - 26

2012r. - 37

2013r. - 36 wykonano rwnie prace zwizane z rozbirkami budynkw.

Plan wykonano w 97,74% (fakturowanie w wysokoci 386.869,45 z) w stosunku do wartoci planowanej (395.830,00 z.). Wszystkie obiekty, ktre zostay umieszczone w planie do rozbirki zostay zrealizowane.

Wykonane prace dotycz m.in.:

rozbirek garay (Orla 7, Lwowska 5, Al. Przyjaci 8 - 1, Al. Wyzwolenia 8/10 - 28, Mokotowska 27 4, Bugaj 5/11, Obona 3, Zajcza 8, Czackiego 19, F. K. Dmochowskiego 1, Zagrna 14,

rozbirek budynkw stwarzajcych zagroenie (Nowolipki 17, Stawki 1, Wilcza 51, Marszakowska 55/73, Marszakowska 84/92 lokal uytkowy, Krakowskie Przedmiecie 10, Nowy wiat 34, Spacerowa 18- w ramach rodkw przeznaczonych na rozbirki wykonano rwnie 26 szt. dokumentacji projektowych na wykonanie rozbirek.

Rne przyczyny zoyy si na to, e wydatkowe wykonanie jest mniejsze ni zaplanowane. S to m.in.:

dokonanie niektrych patnoci za remonty zrealizowane w roku 2013 w styczniu 2014 r. z powodu dostarczenia przez wykonawcw robt faktur w pierwszych dniach nowego roku,

konieczno powtrzenia postpowa przetargowych z uwagi na brak zainteresowanych oferentw lub uniewanienie postpowa z ronych przyczyn,

pojawienie si w trakcie remontu koniecznoci przeprowadzenia robot dodatkowych, nie ujtych w umowie podstawowej, co opnio wykonanie remontu,Remonty w podziale na poszczeglne brane przedstawia poniszy

wykres:

Porwnanie wydatkw na remonty i konserwacje w latach 2010-2013 przedstawia zaczona niej tabela:Pozycje wydatkwWykonanie na dzie 31.12.2010 r.Wykonanie na dzie 31.12.2011 r.Wykonanie na dzie 31.12.2012 r.Wykonanie na dzie 31.12.2013 r,

Remonty i konserwacje43710920,0245530100,36 43 760878,5742 321 451,03

Koszty konserwacji i awarii5 615 475,924 512 957,114 251 242,574 832 713,50

koszty konserwacji dwigw 100 457,37 89 036,19 81 091,97 76 440,97

pogot. awaryjne 10 931,11 4 663,25 5 366,19 4 749,47

koszty usuwania awarii i koszty konserwacji 5 147 646,324 210 415,763 959 197,784 567 957,22

pozostae (dozr tech dwigw, us. kominiarskie, przegldy instalacji i inne, usugi ppo) 356 441,12 208 841,91 205 586,63 183 565,84

Remonty7 131 154,837170 052,377743 274,815 968 853,44

remonty 5822 616,835251 591,594593 833,275 041 833,18

ekspertyzy techniczne105242,60105 220,35182452,37 72 602,69

wydatki remontowe nie zwizane bezporednio z nieruchomociami ( roboty drogowe, brukarskie, altanki itp.)1 202 995,401813240,432 966 989,17 854 417,57

Remonty pustostanw4 141 858,525226 298,102 989 827,594 034 821,26

Zwrot nakadw za remonty lokali 424 743,62 377016,91 760 380,22 149 352,15

Zaliczki remontowe dla wsplnot mieszkaniowych 26 397 687,1328 243 775,8728 016 153,3827 335 710,68

Jak wynika z powyszej tabeli w roku 2013 na remonty ikonserwacje wydano mniej ni w roku poprzednim. W zwizku ze zmniejszaniem zasobu komunalnego bardziej miarodajne jest przeliczenie ww. wydatkw na m2 powierzchni komunalnej, zgodnie zktrym rednio na ww. cel wydano:

- 2007 rok - 2,75 z/m2 - 2008 rok 2,97 z/m2 - 2009 rok - 3,47 z/m2

- 2010 rok - 3,33 z/m2

- 2011 rok - 3,59 z/m2

- 2012 rok 3,55 z/m2

- 2013 rok 3,53 z/m2 Wyej opisany trend prezentuje poniszy wykres.

Prezentujemy rwnie procentowe wykonanie planu remontw, konserwacji i przekazanych wsplnotom zaliczek remontowych.Wykonanie planu remontw, konserwacji i zaliczek remontowych w latach 2009-2013.% wykonania planu 2009% wykonania planu 2010% wykonania planu 2011% wykonania planu 2012% wykonania planu 2013

92,53%95,49%96,82%97,99%97,19%

Z danych z powyszej tabeli wynika, e od roku 2009 wykonanie planowanych zada zwizanych z utrzymaniem zasobu lokalowego wstanie niepogorszonym ma tendencj zwykow, a w ostatnich latach utrzymuje si na podobnym poziomie.

Na sprawne wykonanie remontw, konserwacji miay wpyw prace pracownikw Zespou Kosztorysowego i Dziau Zamwie Publicznych.

W 2013 roku Zesp Kosztorysowy zweryfikowa 663 przedmiary do planu remontw,

wykona 663 kosztorysy inwestorskie dot. remontw i rozbirek,

wyda ok. 800 opinii dot. kosztorysw ofertowych,

zweryfikowa 453 kosztorysy zamienne,

zweryfikowa kosztorysy powykonawcze na nakady poniesione przez najemc 89 lokali uytkowych ( w tym 14 lok. przeznaczonych do sprzeday )

zweryfikowa kosztorysy inwestorskie na obcienia byych najemcw kosztami odnowienia lokali 142 lokale, oceni nakady poniesione przez ZGN na remonty wykraczajce poza zakres biecych napraw w 8 budynkach, w stosunku do ktrych toczy si postpowanie administracyjne z wniosku byych wacicieli lub ich nastpcw prawnych.Obowizek stosowania procedur zamwie publicznych mia znaczcy wpyw na wydatkowanie rodkw publicznych na roboty budowlano-montaowe, konserwacyjne i dostawy towarw.

Wany udzia w procesie realizacji zada ZGN-u sprawowa Dzia Zamwie Publicznych.W 2013 roku przeprowadzono 669 postpowa o udzielenie zamwie publicznych, wtym 574 postpowa do 14000 euro i 95 powyej tej kwoty, wwyniku czego zawarto 538 umw, odpowiednio 464 i 77. Wystpia konieczno przeprowadzenia 99 ponownych postpowa w wyniku m.in. braku oferentw na dostawy iroboty.

Na przestrzeni roku uniewaniono 117 postpowa. Postpowania przebiegy sprawnie, bezstronnie a do przeprowadzonych postpowa nie zgoszono adnych odwoa.Nadzr wacicielski we wsplnotach mieszkaniowychW ZGN od 1 maja 2011 roku istnieje Dzia Nadzoru Wacicielskiego (18 osb) skadajcy si z pracownikw przejtych z zasobu kadrowego Dzielnicy rdmiecie. Pracownicy Dziau posiadaj penomocnictwa do wykonywania funkcji wspwaciciela nieruchomoci wsplnych, pooonych na terenie dzielnicy rdmiecie. Gwnym zadaniem penomocnikw jest sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem rodkami finansowymi wynikajcymi z posiadanych udziaw m.st. Warszawy we wspwasnoci. W ramach swoich obowizkw pracownicy w/w dziau brali czynny udzia przy realizacji n/w zada:

obsuga zebra wsplnot mieszkaniowych 1083 zebrania w tym 838 zebra sprawozdawczych, nadzr nad prawidowym ustalaniem zaliczek eksploatacyjnych iremontowych wsplne z wacicielami lokali ustalanie planw gospodarczych, planw remontowych, monitorowanie terminowego wykonywania przegldw, konserwacji,

udzia przy wyborze firm wykonujcych remonty, przegldy, inwestycje a take poszukiwanie nowych administratorw nieruchomoci

kontrola remontw i inwestycji dotyczcych czci wsplnej nieruchomoci (korekty przedmiarw, kosztorysw, zakresw robt spowodoway w 2013 r. obnik wartoci robt o ok. 1,1mln z.) kontrola prawidowego zarzdzania nieruchomoci wsplnPenomocnicy w ramach udzielonych penomocnictw dokonywali kontroli zarzdw w zakresie realizacji uchwa podejmowanych przez wsplnoty atake ich zgodnoci z obowizujcymi przepisami prawa. W wyniku tej analizy a take dbaoci o zasoby m. st. Warszawy na drog postpowania sdowego skierowali 20 uchwa.

Pozytywny wyrok uzyskano:

w sprawie zwikszonych zaliczek dla lokalu uytkowego niadeckich 12/16

w sprawie zaskarenia uchway dotyczcej remontu tarasu wbudynku Mokotowska 17

w sprawie uchylenia uchwa dotyczcych zwikszonych stawek zaliczek eksploatacyjnych i remontowych w budynku Rynek Starego Miasta 22/24,26 w wyniku czego obniono zaliczki idokonano zwrotu na rzecz m. st. Warszawy rnicy za dwa lata wstecz

Kontroli finansowo - ksigowej poddawane byy dokumenty ksigowe wsplnot mieszkaniowych (faktury, rachunki, noty, dokumenty wewntrzne, wycigi bankowe itp.).

W 2013 r. przeprowadzono 34 kontrole zarzdw wsplnot mieszkaniowych i 32 rekontrole, ktre potwierdziy realizowanie zalece pokontrolnych.

Ujawnione nieprawidowoci zostay zapisane w protokoach pokontrolnych, a wnioski i zalecenia przekazane do zarzdw wsplnot mieszkaniowych w celu ich realizacji. Wyniki kontroli w czterech przypadkach spowodoway odwoanie zarzdu wsplnoty mieszkaniowej iwypowiedzenie umowy administratorowi. W dwch firmach administrujcych po przeprowadzeniu kontroli przez DNW dokonano zmian pracownikw ksigowoci.

W wyniku tych dziaa penomocnicy uwiadamiaj zarzdom ich rol iodpowiedzialno w prawidowym funkcjonowaniu nieruchomoci, atake wskazuj zasadne oczekiwania wobec zatrudnionych firm administrujcych.

Inne obszary dziaa podejmowane przez penomocnikw:

dziaania zmierzajce do obnienia zadue wobec wsplnoty poprzez mobilizowanie zarzdw i administratorw do prowadzenia skutecznego windykowania nalenoci Pikna 68A (okoo 38000z)

negocjacje z zarzdami i administratorami w sprawie poddawania pod gosowanie uchwa zatwierdzajcych regulaminy rozliczania mediw oraz zmian niekorzystnych zapisw w regulaminach ju zatwierdzonych np.: zmiana wspczynnika zwikszajcego opaty za c.o. dla lokalu - Al. Jerozolimskie 42, Chmielna 10, Moniuszki 10, Nowy wiat 47a, Krakowskie Przedmiecie 71, Krakowskie Przedmiecie 57, Boczna 3, Pikna 31/37, Marszako9wska 45/49, Freta 7/9

podejmowanie dziaa zmierzajcych do optymalnego wykorzystania czci nieruchomoci wsplnej polegajcych miedzy innymi na negocjowaniu stawek najmu czci wsplnych, domaganie si zawierania stosownych umw, a take zwracanie uwagi na terminow windykacj nalenoci z tytuu korzystania zczci wsplnych.

cisa wsppraca ze Stoecznym Konserwatorem Zabytkw iZarzdem Terenw Publicznych w zakresie kompleksowego remontu nawierzchni ulic Starego Miasta oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych kamienic staromiejskich

podejmowanie dziaa majcych na celu korekt bdnych udziaw- Bednarska 12, Szucha 12

zainicjowanie dziaa majcych na celu koordynacj planw zarzdu wsplnoty oraz ZGN zmierzajcych do uporzdkowania wtrnego podziau lokali mieszkalnych w budynku Bednarska 23Zaliczki eksploatacyjne i remontowe

W wyniku posiadania przez m.st. Warszawa udziaw wnieruchomociach wsplnych, ZGN rdmiecie zobowizany jest do pokrywania uchwalonych przez wsplnoty mieszkaniowe zaliczek eksploatacyjnych i na fundusz remontowy. Kwotowe wykonanie wposzczeglnych latach przedstawia ponisza tabela:

WyszczeglnienieWykonanie 2009Wykonanie 2010Wykonanie 2011Wykonanie 2012Wykonanie

2013

zaliczki na fundusz remontowy cz miejska-obcy zarzd25 271 82826 397 68728243 77628 01615327335 711

zaliczki eksploatacyjne cz miejska - obcy zarzd23 708 18823 888 85924344 7462324375222 864099

zaliczki na fundusz remontowy cz miejska - zarzd ZGN186 7920,000.000,000,00

zaliczki eksploatacyjne cz miejska - zarzd ZGN195 3430,000,000.000.00

Razem49 362 15150 286 54652588 5225125990550 199810

Z przedstawionych niej danych wynika, e pomimo zmniejszajcej si powierzchni bdcej wasnoci m.st. Warszawy co roku zwikszaj si wydatki odprowadzane do wsplnot mieszkaniowych (w przeliczeniu na m2 powierzchni) jako zaliczki na pokrycie biecej eksploatacji ifundusz, z ktrego wsplnoty mieszkaniowe przeprowadzaj remonty budynkw. Jak ksztatoway si rednie stawki w latach 2009-2013 przedstawia ponisza tabela:


rednia zaliczka na fundusz remontowy z/m22,392,522,842,902,90

rednia zaliczka eksploatacyjna z/m22,242,282,442,402,43

Razem rednia zaliczka A i B na m24,634,805,285,305,31

Istotny wzrost zaliczek na fundusz remontowy w znacznej mierze wynika zpodejmowania uchwa przez wsplnoty mieszkaniowe dotyczce wpat na ww. fundusz celem wykonania konkretnego remontu. Skutkuje to koniecznoci jednorazowego wpacenia przez ZGN kwot majcych pokry koszt remontu wynikajcy z udziau we wsplnocie. Majc na uwadze korzyci pynce zpoprawy stanu technicznego zasobu komunalnego, ZGN co roku zwiksza swoje wydatki w tym zakresie.Wydatki na mediaWydatki na zakup usug zwizanych z dostaw mediw tj. centralnego ogrzewania, ciepej i zimnej wody, odprowadzania ciekw iwywozu nieczystoci s istotn pozycj w budecie ZGN, gdy stanowi ponad 34,95% wydatkw ogem. Zaplanowane w roku 2013 wydatki zostay zrealizowane w kwocie 63.205.423,37 z. (bez wydatkw poniesionych na siedziby)

Niej zamieszczona tabela pokazuje wydatki poniesione na dostaw mediw do lokali indywidualnych i ich udzia w wydatkach ogem w latach 2010-2013.Wyszczeglnienie2010201120122013

Roczne wydatki na media67613 45766119 35365 522 96763205 385

% udzia wydatkw na media w lokalach w wydatkach ogem37,21%35,68%35,57%34,96%

Od 2010 roku daje si zauway kwotowy spadek wydatkw na media jak rwnie spadek udziau tych wydatkw w stosunku do ogu poniesionych wydatkw. Niewtpliwie jest to skutek zmniejszajcego si zasobu jak rwnie wpywu aury (ciepa jesie i agodne miesice zimowe 2013r znacznie obniyy wydatki na centralne ogrzewanie).

Inne zadania powierzone ZGN-owiW wyniku Uchway nr LXII/1908/2009 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 17 wrzenia 2009roku ZGN-owi dodatkowo powierzono zadania inkasenta opaty targowej na terenie dzielnicy rdmiecie. Od 2010 roku zatrudniamy 3 poborcw opaty targowej.

Roczne dochody Dzielnicy rdmiecie z poboru przez inkasentw ZGN opaty targowej na przestrzeni lat 2010-2013 przedstawia ponisza tabela:Wyszczeglnienie2010201120122013

Roczne kwoty opaty targowej w z.307383354839354962336009

Podsumowanie

ZGN w kolejnym roku dziaalnoci w formie jednostki budetowej Dzielnicy rdmiecie zrealizowa wszystkie zadania statutowe w sposb satysfakcjonujcy.

Na przestrzeni ostatnich lat wydatki realizowane przez ZGN istotnie zmieniy swoj struktur. Stopniowo zmniejsza si udzia wydatkw na utrzymanie jednostki w wydatkach ogem z21,16% (kwota 38461 832z.) w 2010 roku do 20,15% (kwota 36446499 z) w 2013 r. Zaplanowane wydatki biece i majtkowe zostay wykonane w 97,82% .Uwzgldniajc polityk Dzielnicy w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi coraz wiksze kwoty przeznaczano na remonty pustych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. Rwnie systematycznemu wzrostowi ulegay stawki zaliczek remontowych przekazywanych wsplnotom. Przeprowadzane z tych rodkw remonty imodernizacje miay istotny wpyw na popraw substancji mieszkaniowej w dzielnicy rdmiecie.Dla zobrazowania, e ZGN coraz racjonalniej gospodaruje powierzonym mieniem i rodkami przeznaczonymi na utrzymanie zasobw przedstawiamy podstawowe dane zkilku ostatnich lat:Wyszczeglnienie2009r.2010r.2011r.2012r.2013r.

Powierzchnia obsugiwana w m2/etat2 795,292 795,992 582,102 577,832 714,07

Wydatki ogem na m2 pow. eksploatacyjnej14,5713,8514,6214,9315,08

Koszty wynagrodze na m2 pow. eksploatacyjnej1,971,982,132,23 2,16

Pomimo mniejszych dochodw uzyskiwanych z najmu (nie pobieranie czynszu za lokale wykorzystywane na potrzeby wasne miasta i dzielnicy- ok. 2,5 mln. z.) systematycznie wzrasta nadwyka dochodw nad wydatkami, co obrazuje ponisza tabela.Wyszczeglnienie2009r.2010r.2011r.2012r.2013r.

Dochody211632 586228901 611238658 158242708 990240 139 604

Wydatki197770 230181720 556185304 810184206 302180806 639

Wynik13862 35747181 05553353 34858502688 59332965

% udzia dochodw do wydatkw107%126%129%132% 133%

Reasumujc podkreli naley, e nadrzdny cel jakim byo osignicie zaplanowanych dochodw, wykonanie zaplanowanych wydatkw przy jednoczesnym obnieniu kosztw administracji izarzdu zosta osignity. Pomimo reorganizacji i wystpujcych w tym czasie problemw natury organizacyjnej zwizanych z rozdziaem zasobw iprzemieszczaniem pracownikw zapewniona bya sprawna iprofesjonalnej obsuga mieszkacw.

Uchwaa Nr 11284/14Zarzdu Dzielnicy rdmiecie

m. st. Warszawyz dnia 26.03.2014 r.w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy m. st. Warszawy projektu uchway w sprawie zaopiniowania sprawozdania z dziaalnoci Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy za 2013 rok.Na podstawie 6 pkt 20 lit. a uchway nrXLVI/1422/2008 Rady miasta stoecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektrych zada i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220 poz. 9485 z pn. zm.) oraz 45 pkt 1 statutu Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy stanowicego zacznik nr9 do uchway nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14stycznia 2010r. w sprawie nadania statutw dzielnicom miasta stoecznego Warszawy (z pn. zm.), uchwala si co nastpuje:

1Zarzd Dzielnicy rdmiecie m. st. Warszawy kieruje pod obrady Rady Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy projekt uchway w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z dziaalnoci Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy za 2013 rok, celem przedstawienia ww. sprawozdania Prezydentowi m.st. Warszawy. 2Projekt uchway Rady Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy stanowi zacznik nr 1.

3

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy.

4

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z 12 Statutu Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy stanowicego zacznik do Uchway nr XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004r. Dyrektor Zakadu sprzdza roczne sprawozdanie z dziaalnoci Zakadu, ktre opiniuje Rada Dzielnicy rdmiecie w formie uchway i przedstawia Prezydentowi m.st. Warszawy. W zwizku z powyszym zachodzi konieczno skierowania pod obrady Rady Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy ww. sprawozdania. Zasadne jest wic podjcie stosownej uchway przez Zarzd Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy w ww. sprawie.

Uchwaa Nr ...............

Rady Dzielnicy rdmiecie

m. st. Warszawyz dnia ...................dotyczy sprawozdania z dziaalnoci Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami wDzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy za 2013 rok.

Na podstawie 6 pkt 20 lit. a uchway nrXLVI/1422/2008 Rady miasta stoecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektrych zada i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220 poz. 9485 z pn. zm.) oraz 13 ust. 1 pkt 8 statutu Dzielnicy rdmiecie m.st. W-wy stanowicego zacznik nr 9 do uchway nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy zdnia14stycznia 2010r. w sprawie nadania statutw dzielnicom miasta stoecznego Warszawy (z pn. zm.), uchwala si co nastpuje:

1

Rada Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy opiniuje pozytywnie roczne sprawozdanie zwykonania dochodw i wydatkw Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami wDzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy za 2013 rok i postanawia przedstawi ww. sprawozdanie Prezydentowi m.st. Warszawy. 2Roczne sprawozdanie ZGN za 2013 rok stanowi zacznik nr 1. 3Wykonanie uchway powierza si Przewodniczcemu Rady Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy.

4Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z 12 Statutu Zakadu Gospodarowania Nieruchomociami w Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy stanowicego zacznik do Uchway nr XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004r. Dyrektor Zakadu sprzdza roczne sprawozdanie z dziaalnoci Zakadu, ktre opiniuje Rada Dzielnicy rdmiecie w formie uchway iprzedstawia Prezydentowi m.st. Warszawy. W zwizku z powyszym zachodzi konieczno skierowania pod obrady Rady Dzielnicy rdmiecie m.st. Warszawy ww. sprawozdania.32

Documents

Sprawozdanie z działalności ZGN Śródmieście za 2013 rok