Upload
hathien
View
249
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
Lembaga Penjaminan
Mutu (LPM)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... iii
SOP PENYUSUNAN VISI DAN MISI .............................................................................................. 1
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Universitas.......................................................................... 2
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Fakultas .............................................................................. 3
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Program Studi..................................................................... 4
SOP DOKUMEN MUTU .................................................................................................................... 5
Flow Chart/ Bagan Alur Penerbitan Dokumen Baru ........................................................................ 6
Flow Chart/ Bagan Alur Pendistribusian Dokumen ......................................................................... 7
Flow Chart/ Bagan Alur Dokumen Tidak Dikendalikan .................................................................. 7
Flow Chart/ Bagan Alur Revisi Dokumen ....................................................................................... 8
Flow Chart/ Bagan Alur Dokumen Kadaluarsa ............................................................................... 9
SOP PENYUSUNAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DOKUMEN MUTU ................................... 10
Flow Chart/ Bagan Alur Penyusunan Daftar Arsip (Hard Copy) .................................................. 11
Flow Chart/ Bagan Alur Pemusnahan Daftar Arsip (Hard Copy) ................................................. 12
Flow Chart/Bagan Alur Penyusunan Daftar Arsip (Soft Copy) ..................................................... 12
Flow Chart/Bagan Alur Pemusnahan Daftar Arsip (Soft Copy) ..................................................... 13
SOP RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ....................................................................................... 14
Flow Chart/Bagan Alur .................................................................................................................. 15
SOP SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ................................................................................... 16
Flowcart/Bagan Alur ...................................................................................................................... 17
SOP PENANGANAN KELUHAN/ADUAN .................................................................................... 18
Flow Chart/ Bagan Alur ................................................................................................................. 19
SOP PELAKSANAAN AUDIT ........................................................................................................ 21
Flow Chart/Bagan Alur .................................................................................................................. 22
SOP PENGOLAHAN DATA ............................................................................................................ 24
Flow Chart/ Bagan Alur ................................................................................................................. 25
SOP TATA CARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ................................................................ 26
Flow Chart/ Bagan Alur ................................................................................................................. 27
SOP PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN ....................................................................................... 28
Flow Chart/ Bagan Alur Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian dan Penetapan
Tindakan Pencegahan ..................................................................................................................... 29
Flow Chart/ Bagan Alur Penetapan Tindakan Perbaikan ............................................................... 30
Flow Chart/ Bagan Alur Verifikasi Penetapan Tindakan Perbaikan/Pencegahan ......................... 31
SOP LAPORAN RENCANA BEBAN KERJA DOSEN .................................................................. 33
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 34
SOP LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN .................................................................................. 35
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 36
iv
SOP PENYUSUNAN PEDOMAN/STANDAR REGULASI ........................................................... 37
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 38
SOP PENGUSULAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN ............................................................... 39
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 40
SOP PTP SERTIFIKASI DOSEN ..................................................................................................... 41
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 42
SOP PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DOSEN ......................................................................... 43
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 44
SOP PENDAMPINGAN AKREDITASI ........................................................................................... 45
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 46
SOP SURVEY PERKULIAHAN OLEH MAHASISWA................................................................. 47
Flow Chart Persiapan Pelaksanaan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa .................................... 48
Flow Chart Pelaksanaan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa ..................................................... 49
Flowchart Pelaporan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa ........................................................... 50
1
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENYUSUNAN VISI DAN MISI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tetang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 3. Statuta UIN Mataram
4. Ortaker UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka penyusunan visi
dan misi tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
2
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Universitas
MULAI
KPS Membentuk tim penyusunan
visi, misi, tujuan dan sasaran Surat tugas tim penyusun
Tim
Penyusun
Melaksanakan rapat untuk
membahas analisis situasi
internal dan eksternal
Analisis swot
Tim
Penyusun
Mengadakan pertemuan dengan
seluruh civitas akademik untuk
sosialisasi draf visi dan misi
Masukan terhadap visi dan misi
Tim
Penyusun
Mengadakan rapat kerja untuk
memperbaiki visi dan misi
Draf visi dan misi yang sudah
diperbaiki
Rektor Visi, misi, tujuan, dan sasaran
ditetapkan SK Visi dan misi
Selesai
Senat Visi, misi, tujuan, dan sasaran
disahkan
Draf Visi dan misi yang telah
disahkan
3
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Fakultas
MULAI
KPS Membentuk tim penyusunan
visi, misi, tujuan dan sasaran Surat tugas tim penyusun
Tim
Penyusun
Melaksanakan rapat untuk
membahas analisis situasi
internal dan eksternal
Analisis swot
Tim
Penyusun
Mengadakan pertemuan dengan
seluruh civitas akademik untuk
sosialisasi draf visi dan misi
Masukan terhadap visi dan misi
Tim
Penyusun
Mengadakan rapat kerja untuk
memperbaiki visi dan misi
Draf visi dan misi yang sudah
diperbaiki
Dekan Visi, misi, tujuan, dan sasaran
ditetapkan SK Visi dan misi
Selesai
Senat
Fakultas
Visi, misi, tujuan, dan sasaran
disahkan
Draf visi dan misi yang sudah
disahkan
4
Flow Chart Penyusunan Visi dan Misi Program Studi
MULAI
KPS Membentuk tim penyusunan
visi, misi, tujuan dan sasaran Surat tugas tim penyusun
Tim
Penyusun
Melaksanakan rapat untuk
membahas analisis situasi
internal dan eksternal
Analisis swot
Tim
Penyusun
Mengadakan pertemuan dengan
seluruh civitas akademik untuk
sosialisasi draf visi dan misi
Masukan terhadap visi dan misi
Tim
Penyusun
Mengadakan rapat kerja untuk
memperbaiki visi dan misi
Draf visi dan misi yang sudah
diperbaiki
Dekan Visi, misi, tujuan, dan sasaran
ditetapkan SK Visi dan misi
Selesai
Senat
fakultas
Visi, misi, tujuan, dan sasaran
disahkan
Draf visi dan misi yang sudah
disahkan
5
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP DOKUMEN MUTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Manual SPMI UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka Dokumen mutu
tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
6
Flow Chart/ Bagan Alur Penerbitan Dokumen Baru
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
Berwenang
Sekretariat
LPM
Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1 Proses-proses yang
termasuk dalam
lingkup penerapan
sistem manajemen
mutu disusun dalam
suatu dokumen sistem
mutu
Dokumen sistem
mutu
2 Dokumen Sistem Mutu
diperiksa dan
disyahkan oleh pejabat
yang berwenang
Pengesahan
dokumen
3 Dokumen sistem mutu
yang telah disyahkan
distempel
“DOKUMEN INDUK”
di lembar pengesahan
dan dicatat dalam
Daftar Dokumen Induk.
Dokumen induk
disimpan oleh
Sekretariat
Dokumen induk
4 Dokumen Eksternal
yang dijadikan acuan
dalam penyusunan
dokumen atau dipakai
sebagai acuan
pelaksanaan pekerjaan
dicatat dalam Daftar
Dokumen Eksternal
Daftar dokumen
eksternal
7
Flow Chart/ Bagan Alur Pendistribusian Dokumen
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
Berwenang
Sekretariat
LPM
Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1
Dokumen Sistem Mutu yang
akan didistribusikan adalah
Dokumen Induk yang
digandakan, diberi stempel
“DOKUMEN
TERKENDALI” dan nomor
distribusi pada lembar
pengesahannya.
Dokumen
sistem mutu,
dokumen
induk
2
Dokumen sistem mutu
didistribusikan oleh
Sekretariat pada Lembaga
yang berkepentingan
Dokumen
sistem mutu,
matriks
distribusi
dokumen
3
Pendistribusian dokumen
sistem mutu dilakukan dengan
menggunakan form Distribusi
Dokumen sebagai bukti
penerimaan atau penarikan
dokumen
Form
distribusi
dokumen
4
Untuk dokumen eksternal
yang berupa Peraturan atau
Perundang-undangan,
didistribusikan dan tidak perlu
ditarik kembali jika ada
peraturan baru yang terbit
dokumen
eksternal
Flow Chart/ Bagan Alur Dokumen Tidak Dikendalikan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
Berwenang Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1
Dokumen yang tidak dikendalikan adalah
dokumen yang didistribusikan keluar
UIN Mataram dan tidak didistribusikan
atau ditarik kembali bila terjadi revisi
pada dokumen tersebut.
Dokumen tidak
dikendalikan
2
Dokumen yang tidak dikendalikan diberi
stempel “ DOKUMEN TIDAK
TERKENDALI” pada lembar
pengesahannya.
Lembar
pengesahan
dokumen tidak terkendali
3
Dokumen yang tidak dikendalikan
diberikan dengan menggunakan form
Penyerahan Dokumen.
Form
penyerahan dokumen
8
Flow Chart/ Bagan Alur Revisi Dokumen
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Karyawan
Pengusul Pejabat
Berwenang Sekretariat
Syarat /
Perlengkap
an
Waktu Output
1
Setiap karyawan boleh
mengajukan usulan
perubahan Prosedur
Mutu, Instruksi Kerja
dan Dokumen lain
dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi
dan efektifitas kerja.
Dokumen
sistem
mutu
2
Usulan perubahan
Prosedur Mutu yang
mempengaruhi bagian
lain harus
dikoordinasikan dengan
bagian-bagian yang
terkait dengan dokumen
tersebut.
Pengesaha
n dokumen
3
Usulan perubahan
dokumen ditinjau oleh
pembuat dokumen dan
disetujui oleh pejabat
yang berwenang sesuai
dengan tabel
kewenangan pengesahan
dokumen.
Dokumen
induk
4
Usulan perubahan
dokumen diajukan
dengan menggunakan
form Permintaan
Perubahan Dokumen.
Daftar
dokumen
eksternal
5
Dokumen yang telah
disetujui di proses oleh
Sekretariat, diberi
nomor revisi baru dan
tanggal berlaku baru.
Nomor
revisi
dokumen
6
Pengesahan kembali
dokumen sistem mutu
dilakukan sesuai dengan
Tabel Kewenangan
Pengesahan Dokumen
Dokumen
sistem
mutu yang
telah
disahkan
7
Sekretariat
memperbarui Daftar
Dokumen Induk dan
memberi stempel
“DOKUMEN INDUK”
pada lembar
pengesahan dokumen
hasil revisi yang telah
disetujui, dan
melakukan pencatatan
point-point dokumen
yang dirubah dengan
menggunakan form
Riwayat Perubahan
Dokumen.
Daftar
dokumen
induk
yang telah
diperbarui
9
8
Penggandaan dokumen
Induk dan Riwayat
Perubahan Dokumen,
sesuai dengan
kebutuhan distribusi
dokumen yang
tercantum dalam
Matriks Distribusi
Dokumen.
Dokumen
induk,
riwayat
perubahan
dokumen,
matriks
distribusi
dokumen
9
Kebijakan Mutu,
Sasaran Mutu,
Rencana Mutu dan
Manual Mutu dapat
direvisi atas dasar hasil
Rapat Tinjauan
Manajemen atau hasil
penilaian audit yang
dilakukan oleh
Badan Sertifikasi atau
perubahan pada
Struktur Organisasi.
Revisi
dokumen
mutu
Flow Chart/ Bagan Alur Dokumen Kadaluarsa
No Aktivitas Mutu Baku
Sekretariat Syarat / Perlengkapan Waktu Output
1
Apabila dokumen yang telah
direvisi diberlakukan, maka
dokumen “DOKUMEN
TERKENDALI” yang telah
kadaluarsa harus ditarik dan
dilakukan tindakan tertentu
oleh Sekretariat untuk
menjaga penggunaan yang
tidak disengaja.
a. Bentuk-bentuk stempel yang
digunakan baik stempel
“DOKUMEN INDUK“,
“DOKUMEN TERKENDALI“,
“DOKUMEN TIDAK
TERKENDALI“, “DOKUMEN
KADALUARSA“ sesuai
dengan Contoh Stempel
Pengendalian Dokumen
terlampir.
b. Warna stempel dipakai selain
hitam untuk stempel
“DOKUMEN INDUK“,
“DOKUMEN TERKENDALI“,
“DOKUMEN TIDAK
TERKENDALI“, “DOKUMEN
KADALUARSA“ Pemakaian
stempel berwarna dimaksudkan
untuk membedakan antara
dokumen asli dan hasil foto
copy.
Dokumen
terkendali
2
Dokumen Induk yang
kadaluarsa diidentifikasi
dengan stempel
“DOKUMEN
KADALUARSA” dan
disimpan oleh sekretariat.
Dokumen
Kadaluarsa
3
Dokumen Eksternal yang
dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen atau
dipakai sebagai acuan
pelaksanaan pekerjaan
dicatat.
Dokumen
eksternal
10
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENYUSUNAN DAN PEMUSNAHAN ARSIP DOKUMEN MUTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka penyusunan dan
pemusnahan arsip dokumen tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
11
Flow Chart/ Bagan Alur Penyusunan Daftar Arsip (Hard Copy)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua
Lembaga
Manajemen
Representative Sekretariat
Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1
Ketua Lembaga
(Dekan, Ketua
Jurusan, Kepala
Bagian) menyusun
daftar catatan mutu/
arsip dan
menyampaikan ke
Manajemen
Representative
Daftar
catatan
mutu/
arsip
2
Manajemen
Representative
memberikan
persetujuan daftar
catatan mtu/arsip
Persetujuan
daftar
catatan
mutu /arsip
3
Ketua Lembaga
(Pembantu Dekan,
Ketua Jurusan,
Kepala Bagian)
memberikan salinan
daftar catatan mutu/
arsip ke Sekeretariat
untuk di arsip
Salinan
daftar
catatan
mutu/
arsip
4
Apabila ada
perubahan daftar
catatan mutu/ arsip,
Ketua Lembaga
(Pembantu Dekan,
Ketua Jurusan,
Kepala Bagian)
melakukan revisi
daftar catatan mutu/
arsip dan mengikuti
prosedur penyusunan
daftar catatan
mutu/arsip
Revisi
daftar
catatan
mutu/
arsip
5
Sekretariat
menyimpan salinan
daftar catatan mutu/
arsip masing- masing
lembaga
Salinan
daftar
catatan
mutu/
arsip
12
Flow Chart/ Bagan Alur Pemusnahan Daftar Arsip (Hard Copy)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua
Lembaga
Manajemen
Representative
Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1
Ketua Lembaga
(Dekan, Ketua Jurusan,
Kepala Bagian/unit)
membuat berita acara
pemusnahan arsip dan
menyampaikan ke
Manajemen
Representative untuk
mendapatkan
persetujuan
berita acara
pemusnahan
arsip yang
telah disetujui
2
Manajemen
Representative
memberikan persetujuan
daftar catatan mutu/arsip
penilaian
dan
persetujuan
berita acara
pemusnahan
arsip
3
Ketua Lembaga (Dekan,
Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) melakukan
pemusnahan sesuai arsip
yang akan dimusnahkan,
personel yang
melakukan serta tanggal
pemusnahan
Jadwal
pemusnahan
arsip
4
Ketua Lembaga (Dekan,
Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) melakukan
perubahan Daftar
Catatan Mutu/ Arsip
serta menyerahkan
Daftar Catatan Mutu/
Arsip up dating ke
Sekretariat setelah
disetujui Manajemen
Representative
Revisi
daftar
catatan
mutu/ arsip
Flow Chart/Bagan Alur Penyusunan Daftar Arsip (Soft Copy)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua
Lembaga Syarat/
Perlengkapan Waktu Output
1
Ketua Lembaga (Dekan, Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) menetapkan level akses terhadap
pengguna arsip berbentuk soft copy dalam
formulir daftar level akses dan menetapkan
catatan mutu/arsip berbentuk soft copy yang
akan dikendalikan oleh Sekretariat dalam Daftar
Catatan mutu/arsip
formulir
daftar level
akses,
catatan
mutu/ arsip
2
Ketua Lembaga (Dekan, Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) membuat Daftar Catatan
mutu/arsip berbentuk soft copy (baik yang akan
digunakan sendiri maupun yang akan
dipublikasi ke pengguna lain)
Softcopy
Daftar
Catatan
mutu/arsip
13
3
Ketua Lembaga (Dekan, Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) menyerahkan Daftar Catatan
mutu/arsip ke Sekretariat setelah disetujui MR
Daftar
Catatan
mutu/arsip
Flow Chart/Bagan Alur Pemusnahan Daftar Arsip (Soft Copy)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua
Lembaga
Manajemen
Representative
Syarat /
Perlengkapan Waktu Output
1
Ketua Lembaga (Dekan,
Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) membuat berita
acara pemusnahan arsip dan
menyampaikan ke
Manajemen Representative
untuk mendapatkan
persetujuan.
berita acara
pemusnahan
arsip yang telah
disetujui
2
Manajemen Representative
memberikan persetujuan
berita acara pemusnahan arsip
yang diajukan Ketua
Lembaga (Dekan, Ketua
Jurusan, Kepala Bagian/unit)
penilaian dan
persetujuan
berita acara
pemusnahan
arsip
3
Ketua Lembaga (Dekan,
Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) melakukan
pemusnahan sesuai arsip yang
akan dimusnahkan, personel
yang melakukan serta tanggal
pemusnahan
Jadwal
pemusnahan
arsip
4
Ketua Lembaga (Dekan,
Ketua Jurusan, Kepala
Bagian/unit) melakukan
perubahan Daftar Catatan
Mutu/ Arsip serta
menyerahkan Daftar Catatan
Mutu/ Arsip up dating ke
Sekretariat setelah disetujui
Manajemen Representative
Revisi daftar
catatan
mutu/arsip
14
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka rapat tinjauan
manajemen tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
15
Flow Chart/Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pimpinan Pihak
terkait
maha
siswa wali
Syarat/
Perlengkapan Waktu Output
1
Melakukan Komunikasi
Internal melalui:
a. Rapat Tinjauan
Manajemen
b. Rapat internal
bulanan
c. Komunikasi dengan
pelanggan/
mahasiswa
d. Temu Wali
e. Surat Disposisi
f. Memo Internal
g. Surat Keputusan
h. Papan Pengumuman
Surat
Disposis,
Memo
Internal,
Surat
Keputusan,
pengumuman
2
Pimpinan mengundang
pihak terkait untuk
Mengkomunikasikan
suatu hal/permasalahan
Undangan
3
Pimpinan dan pihak
terkait/wali/mahasiswa
untuk mendiskusikan
permasalahan
Hasil rapat/
komunikasi
16
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka Survey Kepuasan
Pelanggan tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
17
Flowcart/Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Manajemen
Representative Sekretariat Pelanggan
Syarat/
Perlengkapan Waktu Output
1
Sesuai jadwal/ periode
pengukuran kepuasan
pelanggan, Manajemen
Representative meminta
Sekretariat
mempersiapkan
kuesioner kepuasan
Pelanggan
Sesuai
jadwal/
periode
kuesioner
kepuasan
Pelanggan
2
Manajemen
Representative
berkoordinasi dengan
pihak- pihak terkait
pengukuran kepuasan
pelanggan di UIN
Mataram
Surat
pemberitahuan
kegiatan survey
Pihak terkait
mengetahui
kegiatan
survey yang
akan
dilakukan
3
Sekretariat
menyebarkan kuesioner
pengukuran kepuasan
pelanggan pada target
pelanggan sesuai arahan
dari Manajemen
Representative
kuesioner
pengukuran
kepuasan
pelanggan
4
Pelanggan mengisi
kuisioner pengukuran
kepuasan pelanggan dan
menyerahkan kembali ke
Sekretariat
kuesioner
yang telah
diisi
5
Sekretariat mengolah
data kuisioner kepuasan
pelanggan yang telah
terisi
Tersedia
program analisis
instrument
Hasil olahan
data
kuesioner
6
Sekretariat
mengarsipkan
kuisioner kepuasan
pelanggan dan data
hasil
Arsip
kuesioner
7
Olahannya Manajemen
Representative
menyerahkan data hasil
pengolahan kuisioner
pada pihak-pihak terkait
untuk ditindak lanjuti
melalui pengisian
formulir Permintaan
Tindakan Perbaikan &
pencegahan
8
Manajemen
Representative
memantau tindak lanjut
yang dilakukan pihak
terkait sesuai Prosedur
Mutu Permintaan
Tindakan Pencegahan
dan perbaikan
18
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENANGANAN KELUHAN/ADUAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka Penanganan
Keluhan/pengaduan tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
19
Flow Chart/ Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pihak
pengadu Sekretariat
Lembaga
Penjaminan
Mutu (LPM)
Pihak
Teradu
Syarat/
Perlengka
pan
Waktu Output
1
Adanya keluhan oleh
mahasiswa,
karyawan internal
maupun pihak luar
yang ditulis dalam
form keluhan/
pengaduan
dimasukkan ke kotak
saran
Kotak
aduan,
formulir
aduan,
nomor
SMS
aduan
Form
keluhan
yang
sudah
terisi
2
Sekretariat
memeriksa kotak
saran untuk melihat
apakah ada keluhan /
pengaduan yang
masuk, apabila
terdapat keluhan /
pengaduan yang
masuk selanjutnya
disampaikan ke LPM
1
Minggu
Sekali
3
LPM memilah serta
mengklarifikasikan
keluhan/pengaduan
yang masuk
berdasarkan pihak
yang akan
menyelesaikan
keluhan/pengaduan
Keluhan
4
LPM membuat
permintaan tindakan
perbaikan pada
formulir Permintaan
Tindakan
Pencegahan /
Perbaikan serta
menyampaikan ke
pihak yang
berwenang
menyelesaikan
keluhan/ pengaduan
dengan dilampiri
form keluhan/
pengaduan dari
pihak pengadu
formulir
Perminta
an
Tindakan
Pencega
han
/
Perbaika
n
20
5
Pihak berwenang
(teradu) mengisi
form formulir
Permintaan
Tindakan
Pencegahan /
Perbaikan pada
kolom Analisa
penyebab masalah
dan Tindakan
perbaikan yang
akan diambil serta
mencatat tanggal
rencana
penyelesaian
tindakan
perbaikan/ koreksi
formulir
Permint
aan
Tindaka
n
Pencega
han
/
Perbaik
an terisi
6
Pihak berwenang
(teradu)
menyerahkan form
formulir
Permintaan
Tindakan
Pencegahan /
Perbaikan kepada LPM
formulir
Permint
aan
Tindaka
n
Pencega
han
/
Perbaik
an terisi
7
LPM melakukan
verifikasi terkait
tindakan perbaikan
yang diambil serta
memantau status
setiap tindakan
yang diambil
dengan
menggunakan
Form Log Status
Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan
21
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN AUDIT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka Pelaksanaan
Audit tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
22
Flow Chart/Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Lembaga
Penjamin
Mutu (LPM)
Tim
Auditor
Ketua
Auditor Auditee
Syarat/
Perlengkapan Waktu Output
1
Perencanaan Audit
LPM menyusun Program Audit
Mutu Internal Tahunan
6 Bulan Program
audit mutu
internal
2
Persiapan Audit
LPM melakukan Pemilihan
Auditor.
Auditor
independen,
dengan
sistem silang
Daftar
Auditor
Terpilih
LPM memprakarsai
pelaksanaan audit dengan
memberikan Surat Tugas
Auditor Internal yang
diterbitkan oleh Rektor
Surat
Tugas
Auditor
Internal
LPM mengadakan pertemuan
dengan Lead Auditor dan
Auditor untuk membahas
strategi audit dan dituangkan
dalam Rencana Pelaksanaan
Audit Mutu Internal
Rencana
Pelaksana
an Audit
Mutu
Internal
Tim audit menyiapkan check
list Audit untuk membuat
pertanyaan berdasarkan
dokumen yang akan diaudit
Checklist
Audit
3
Pelaksanaan Audit
Pembukaan Audit oleh ketua
Auditor dengan
memperkenalkan diri dan
anggota timnya serta
menjelaskan kriteria audit
Kertas
Kerja
Audit,
Form 3
Pengumpulan, klarifikasi dan
evaluasi informasi dilakukan
oleh Tim Auditor
Temuan-
temuan
Audit
Ketua auditor menutup
pelaksanaan audit dengan
menjelaskan temuan-temuan
selama audit serta target
pelaksanaan untuk tindakan
koreksi dan pencegahan.
Laporan
Audit
Ketua Auditor secara resmi
menyerahkan salinan laporan
Audit kepada perwakilan
auditee/klien sedangkan yang
asli diberikan kepada LPM
Laporan
Audit
4
Pelaporan Audit.
Ketua auditor melaporkan hasil
audit kepada LPM dengan
menggunakan form Laporan
Audit Mutu Internal
23
LPM merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh auditee berdasarkan laporan audit
rekomend
asi
Auditee melakukan
tindakan perbaikan terhadap
temuan audit.
LPM melakukan pemantauan
pelaksanaan tindakan
koreksi dan pencegahan
terhadap hasil audit dengan
menggunakan form Status
Audit Mutu Internal
form Log
Status
Audit Mutu
Internal
24
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGOLAHAN DATA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka Pelaksanaan
Pengolahan data tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
25
Flow Chart/ Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Manajemen
Representative
Ketua
Lembaga
Penanggung
Jawab
Terkait
Syarat/
Perlengkapan Waktu Ouput
1
Management
Representative (MR)
bersama Ketua Lembaga
mengidentifikasi
kebutuhan pengukuran
dan analisa data, yang
dituangkan dalam Daftar
Kebutuhan Pengukuran
dan Analisa Data
Daftar
Kebutuhan
Pengukuran
dan Analisa
Data
2
Data yang dikumpulkan,
diolah dan dianalisa sesuai
dengan metode analisa
yang ditentukan dalam
Daftar Kebutuhan
Pengukuran dan Analisa
Data
3
Hasil pengukuran dan
analisa data tersebut
disajikan sesuai ketentuan,
oleh masing- masing
penanggung jawab
4
Hasil tersebut dijadikan
masukan dan dievaluasi
dalam Rapat Tinjauan
Manajemen
5
Rekaman berupa
pelaporan maupun hasil
pengukuran dan analisa
data serta tindak lanjutnya
dipelihara sesuai dengan
Prosedur Pengendalian
Arsip, serta dapat
dijadikan sebagai bahan
analisa selanjutnya
26
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP TATA CARA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka tata cara rapat
tinjauan manajemen tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
27
Flow Chart/ Bagan Alur
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
LPM Ketua
LPM
Peserta
Rapat Sekretariat
Syarat/
Perlengka
pan
Waktu Output
1 Persiapan Rapat
Tinjauan Manajemen
(RTM)
Ketua LPM atas
persetujuan Rektor
mengadakan Rapat
Tinjauan Manajemen
dengan mengundang
semua Pimpinan yang
terkait langsung dengan
agenda Rapat
Ketua LPM memimpin
Rapat Tinjauan
Manajemen
Agenda
RTM
2 Pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen
Para peserta rapat harus
mengisi form Daftar
Hadir Rapat Tinjauan
Manajemen sebagai
bukti kehadirannya
Form
daftar
hadir RTM
Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen dihimpun
dalam Notulen Rapat
Tinjauan Manajemen
dan Rincian Tindak
Lanjut Rapat Tinjauan
Manajemen
Notulensi
RTM
Notulen Hasil Rapat
Tinjauan Manajemen
dan Rincian Tindak
Lanjut didistribusikan
kepada seluruh peserta
rapat dan bagian terkait
serta ditindaklanjuti bila
ada masalah yang harus
diselesaikan
Notulens
i RTM,
Rincian
Tindak
Lanjut
LPM memonitor tindak
lanjut hasil rapat tinjaun
manajemen.
Sekretariat menyimpan
dan memelihara arsip-
arsip rapat tinjauan
manajemen
Arsip
RTM
28
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Bagian Administrasi umum dan kepegawaian
Universitas/Fakultas
3. Bagian Akademik
1. Komputer
2. Laptop
3. Printer
4. Uraian Tugas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka tata cara rapat
tinjauan manajemen tidak bisa berjalan
1. Hard disk Komputer/laptop
2. Flashdisk
29
Flow Chart/ Bagan Alur Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian dan
Penetapan Tindakan Pencegahan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Buku
Dosen,
Karyawan
Ketua
Lembaga
LPM/
Sekretariat
Syarat/
Kelengkapan Waktu Output
1
Dosen dan karyawan
mengientifikasi
Ketidaksesuaian dan Potensi
Ketidaksesuaian dan
menguraikannya pada
Formulir Permintaan
Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
Formulir
Permintaan
Tindakan
Perbaikan
dan
Pencegahan
2
Ketua Lembaga meninjau
kecenderungan terjadinya
ketidaksesuaian yang
diidentifikasi dengan
melakukan investigasi guna
menentukan akar masalah
yang menyebabkan
terjadinya kecenderungan
tersebut.
3
Ketua Lembaga menunjuk
personil yang melakukan
tindakan pencegahan dan
menentukan target waktu
penyelesaian yang akan
diambil
Daftar
Personil
4
Setiap kecenderungan akan
terjadinya ketidaksesuaian
potensial dimuat pada
formulir Permintaan
Tindakan Pencegahan yang
salinannya didistribusikan
ke LPM/Sekretariat untuk
dimonitor pelaksanaan
tindakan pencegahannya
Formulir
Permintaan
Tindakan
Pencegahan
5
LPM/Sekretariat mendaftar
setiap kecenderungan akan
terjadinya ketidaksesuaian
potensial dalam Formulir
Permintaan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
pada Status Tindakan
Pencegahan & Perbaikan
untuk pemantauan
pelaksanaan tindakan
pencegahan
Formulir
Permintaan
Tindakan
Perbaikan
dan
Pencegahan
pada Log
Status
Tindakan
Pencegahan
&
Perbaikan
6
Ketua Lembaga harus
memastikan bahwa tindakan
yang diambil adalah sesuai
dengan ketentuan dan
kebutuhan sehingga efektif
dalam menghilangkan
potensi penyebab
ketidaksesuaian
30
Flow Chart/ Bagan Alur Penetapan Tindakan Perbaikan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ketua
Lembaga
Terkait
LPM/
Sekretariat
Syarat/
Perlengkapan Waktu Ouput
1
Ketua Lembaga meninjau
ketidaksesuaian yang terjadi
yang diidentifikasi dengan
melakukan investigasi guna
menentukan akar masalah yang
menyebabkan terjadinya
ketidaksesuaian
2
Berdasarkan akar masalah yang
telah diidentifikasi, ditentukan
kebutuhan akan tindakan
perbaikan untuk memastikan
ketidaksesuaian yang telah
terjadi tidak terulang kembali,
berdasarkan penyebab
ketidaksesuaian tersebut
Daftar
kebutuhan
tindakan
perbaikan
3
Ketua Lembaga menunjuk
personil yang akan melakukan
tindakan perbaikan dan
menentukan target waktu
penyelesaian tindakan perbaikan
yang akan diambil
Daftar Personil
4
Laporan ketidaksesuaian yang
dimuat dalam formulir
Permintaan Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan, yang salinannya
didistribusikan ke
LPM/Sekretariat untuk
dimonitor pelaksanaan tindakan
perbaikan yang akan diambil
Form, Jadwal
monitor
pelaksana an
tindakan
perbaikan
5
LPM/Sekretariat mendaftar
ketidaksesuaian yang terjadi
dalam status Tindakan
Pencegahan & Perbaikan untuk
memudahkan pemantauan
pelaksanaan tindakan perbaikan
Log status
Tindakan
Pencegah an &
Perbaikan
31
Flow Chart/ Bagan Alur Verifikasi Penetapan Tindakan Perbaikan/Pencegahan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Penanggung
jawab
Tindakan
Ketua
Lembaga LPM Sekretariat
Syarat/
Perleng
kapan
Waktu Output
1
Penanggung jawab
tindakan melakukan
Tindakan pencegahan
sesuai dengan batas
waktu yang telah
ditetapkan dalam
formulir Permintaan
Tindakan Perbaikan
dan Pencegahan
formulir
Permintaan
Tindakan
Perbaikan dan
Pencegahan
2
Ketua LPM
memantau
pelaksanaan tindakan
pencegahan atau
perbaikan melalui
status Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan
Log status
Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan
3
LPM melakukan
verifikasi atau
menugaskan personil
untuk melakukan
verifikasi terhadap
pelaksanaan tindakan
pencegahan atau
perbaikan dan
melengkapi formulir
Permintaan Tindakan
Perbaikan dan
Pencegahan sesuai
jenis tindakannya
Satu
minggu
setelah
tanggal
batas
waktu
Hasil
Verivikasi
4
Apabila ternyata
tindakan pencegahan
atau perbaikan belum
dilakukan, maka
LPM akan
mengeluarkan Surat
Peringatan dan
meminta penetapan
target waktu
pelaksanaan tindakan
pencegahan atau
perbaikan kembali.
Surat Peringatan
ditembuskan kepada
Rektor
32
5
Apabila tindakan
pencegahan atau
perbaikan telah
memuaskan, LPM/
Sekretariat perlu
dilengkapi dengan
status Tindakan
Pencegahan /
Perbaikan dengan
pernyataan closed out
Closed out
Log status
Tindakan
Pencegahan/
Perbaikan
6
Efektivitas hasil
tindakan pencegahan
atau perbaikan
diverifikasi oleh
LPM atau personil
yang ditunjuk.
Hasil
verifikasi
Efektivitas
hasil tindakan
pencegahan
atau perbaikan
7
Jika hasil tindakan
pencegahan atau
perbaikan belum
memuaskan dan
efektif
menghilangkan
potensi penyebab
ketidaksesuaian maka
masalah tersebut
dibawa ke Tinjauan
Manajemen untuk
dicarikan solusi dari
Rektor sesuai dengan
Prosedur Mutu
Tinjauan Manajemen
8
Apabila tindakan
pencegahan atau
perbaikan yang
diambil adalah
mengubah metode
dan tata cara
pelaksanaan proses
yang telah
ditetapkan, maka
Sekretariat merevisi
Prosedur Mutu atau
dokumen yang
terkait, sesuai dengan
Prosedur Mutu
Pengendalian
Dokumen
Revisi
prosedur mutu
9
Semua arsip yang
berhubungan dengan
pelaksanaan tindakan
pencegahan disimpan
oleh LPM /
Sekretariat dan
bagian terkait.
Arsip RTM
33
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP LAPORAN RENCANA BEBAN KERJA DOSEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama
pasal 3 ayat 1;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI No. Dj.I/1765/2011
tanggal 9 Desember 2011 tentang Beban kerja
Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan
Perguruan Tinggi Agama Islam
1. Memahami tugas-tugas Dosen
2. Memahami Prosedur Penyusunan Laporan
RBKD.
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan
Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Proses Pembelajaran
2. SOP Aktivitas Akademik
3. SOP Audit Mutu Internal
Dokumen Program dan Aktivitas,
RKAKL,Computer, printer, ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila dosen tidak membuat laporan RBKD, maka
akan menghambat proses laporan BKD pada semester
berjalan dan mengurangi akuntabilitas kinerja sebagai
Dosen
1. Form Laporan RBKD
2. Bukti Laporan RBKD
34
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktivitas Dosen LPM Kelengkapan Waktu output
1. Mengumpulkan
Dokumen yang
terkait Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
Surat-Tugas
Aktivitas Tri
Dharma
Perguruan Tinggi
dan rencana
Aktivitas Tri
Dharma PT serta
Aktivitas
Pendukung
3 hari Teridentifikasi data
Aktivitas Tri
Dharma dalam satu
semester
2. Menyusun
RBKD secara
online sesuai
pedoman BKD
1. Form Laporan
RBKD
2. Rencana
Aktivitas Tri
Dharma PT
satu semester
2 hari Tersusun dokumen
laporan RBKD
3 Memferivikasi
35
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP LAPORAN BEBAN KINERJA DOSEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang direvisi
dengan PP 32 tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
7. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah
menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI No. Dj.I/1765/2011 tanggal 9 Desember 2011
tentang Beban kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan
Perguruan Tinggi Agama Islam.
1. Mengetahui Data Dosen tetap UIN
2. Memahami Prosedur Penyusunan
Laporan BKD
3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Proses Pembelajaran
2. SOP Aktivitas AKademik
3. SOP Audit Mutu Internal
4. SOP Sertifikasi Dosen
Data Dosen, Laporan Hasil Penilaian Asesor
BKD,
Computer, printer, lemari arsip, Buku Kendali
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila Pedoman/Regulasi di lingkungan UIN Mataram tidak
Apabila dosen tidak membuat laporan BKD sesuai dengan
tugas dan fungsinya sebagai dosen professional dan ilmuan,
maka tunjangan sertifikasinya dapat ditunda sementara
2. Jika dalam semester berikutnya, dosen tidak
melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan
tidak membuat laporan BKD sesuai ketentuan, maka
tunjangan sertifikasinya dapat dicabut.
1. Dokumen Draft Pedoman/Regulasi
2. Draft Akhir Pembahasan
3. Presensi Tim Penyusun
4. SK Tim Penyusun
36
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Dosen
Prodi/
Jurusan Asesor LPM Rektor Dirjen Kelengkapan Waktu output
1. Menyusun laporan BKD
secara online
1. Aktivitas tri dharma
dosen dan Aktivitas
Penunjang
2. Form Laporan BKD
4 hari
Tersusun
Dokumen
Laporan BKD
persemester
2. Memverifikasi LBKD online
2 hari
3.
Perbaikan kekurangan hasil
verifikasi 3. buah Dokumen Laporan
BKD 3 hari Tervalidasi
Laporan BKD
4. Penilaian LBKD online oleh
Asesor Dokumen Laporan BKD
sebanyak 2 rangkap 3 hari Laporan BKD
terdistribusikan
5. Dosen merevisi/melengkapi
kekurangan dokumen Dokumen Laporan BKD
sebanyak 2 rangkap 2 hari Laporan BKD
terdistribusikan
6. Pengecekan perbaikan oleh
asesor
1 hari
7. Penyerahan print out laporan
kinerja dosen yang telah
dinyatakan memenuhi oleh
asesor dan harus
ditandatangani di atas
materai 6000 oleh dosen
yang bersangkutan ke LPM
Dokumen laporan kinerja
dosen
2 hari
Laporan kinerja
dosen
8. Yudisium
1. Dokumen BKD
2. Formulir Penilaian 1 hari Nilai Hasil
Laporan BKD
9. Penetapan SK Rektor
Dokumen Laporan BKD
1 hari Terpenuhi
komponen BKD
10. Menyampaikan Hasil
Laporan BKD tingkat
Universitas Ke Dirjen Pendis
Rekapitulasi Hasil Nilai
BKD dan SK Rektor I 1 hari
Tersampa ikan
laporan Kinerja
Dosen
37
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENYUSUNAN PEDOMAN/STANDAR REGULASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan
PP 32 tahun 2013 tentang SNP
4. PP Nomor 04 tahun 2014 tentang
penyelenggaraan pendidikan dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Memahami Peraturan Perundangan yang
terkait
2. Memahami Uraian Tugas dan Fungsi
3. Memiliki Keahlian yang relevan dengan
Pedoman/Regulasi yang disusun
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Program
2. SOP Laporan Aktivitas
3. SOP Pengawasan Mutu Internal
Ruang kerja, Peraturan-peraturan yang
terkait, Computer, printer, meja, kursi, ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Pedoman/Regulasi di lingkungan UIN
Mataram tidak disusun secara sistematis,
akuntabel dan transparan, maka akan
berdampak pada standar mutu Proses dan
Hasil dari produk pedoman/regulasi tersebut
1. Dokumen Draft Pedoman/Regulasi
2. Draft Akhir Pembahasan
3. Presensi Tim Penyusun
4. SK Tim Penyusun
38
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
LPM
Tim
Penyusun
Tim
pembahas Rektor Kelengkapan Waktu output
1. Menyusun dan
Mengusulkan Tim
Penyusun
RK-AKL/ DIPA I hari Draft SK
Tim
Penyusun
2. Menetapkan Tim Penyusun
Draft SK Tim
Penyusun 1 hari SK Tim
Penyusun
3. Menggandakan dan
Mendistribusikan SK Tim
Penyusun
SK Tim
Penyusun
1 hari SK Tim
Penyusun
4.
Menyiapkan dan
Menyusun Bahan-bahan
Draft Regulasi
1. Peraturan-
peraturan
2. Komputer
3. ATK
1 hari Bahan-
bahan Draft
dan
Peraturan
5. Mengadakan Rapat-
rapat Pembahasan
Bahan/Draft Regulasi
1. Draft Regulasi
2. ATK
3. Presensi Tim
1
minggu
Draft Awal
Regulasi
6. Memberikan
Presentasi Draft Regulasi
1. Draft Awal
Regulasi
2. Laptop
3. LCD
4. ATK
5. Presensi Tim
1 hari Perbaikan
Draft Awal
Regulasi
7. Membahas dan
Memberikan Masukan
Perbaikan Draft Regulasi
1. Draft Awal
Regulasi
2. Presensi Tim
3. ATK
1 hari Perbaikan
Draft
Awal
Regulasi
8. Melakukan Perbaikan
Draft Regulasi menjadi
Draft Final
1. Bahan Catatan
Perbaikan
2. Draft Awal
3 hari Draft Final
Regulasi
9. Menyampaikan Hasil
Pembahasan Draft Final
Regulasi
Draft Final
Regulasi
1 hari Draft Final
Regulasi
10. Menyampaikan Hasil
Draft Final Regulasi dan
Meminta
Persetujuan/Penetapan
Draft Regulasi menjadi
regulasi
Draft Final
Regulasi dan
Draft SK
Penetapan
Regulasi
3 hari Draft Final
Regulasi
11 Menerima dan
Menetapkan Draft
Regulasi menjadi
Regulasi
Draft Final
Regulasi dan
Draft SK
Penetapan
Regulasi
2 hari SK
Penetapan
Regulasi
12 Menggandakan/
mendistribusikan/
menyimpan dokumen
Regulasi
39
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENGUSULAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan
Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
7. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang
diubah menjadi Permenku Nomor
164/PMK.05/2010 tentang Tatacara
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta
Tunjangan Kehormatan Profesor.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama;
1. Memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer
2. Memahami Prosedur Pengusulan
Serdos
3. Memiliki ketelitian dan ketekunan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Proses Pembelajaran
2. SOP Aktivitas AKademik
Ruang kerja, Peraturan-peraturan yang
terkait, Computer, printer, meja, kursi,
ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila dosen yang belum disertifikasi tidak
melaksanakan kewajiban minimal sebagai dosen,
maka tidak akan diajukan menjadi peserta
sertifikasi dosen
1. Data Dosen UIN belum Sertifikasi
2. Bukti Dokumen Laporan BKD
3. RKAKL
40
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksanaan Mutu Baku
LPM
Peserta
Serdos
Rektor
Diktis Kelengkapan Waktu output
1. Mengidentifikasi nama-nama
dosen yang belum mendapatkan
sertifikat dosen professional
(serdos);
Data Kepegawaian
nama- nama dosen
yang belum
sertifikasi
2 hari Teridentifikasi
nama-nama
dosen belum
lulus serdos
2. Mengusulkan nama-nama calon
peserta Serdos ke Rektor yang
memenuhi syarat untuk diusulkan
sebagai peserta sertifikasi dosen;
Data nama dosen
yang belum
tersertifiksdi
1 hari Tercatat Data
calon peserta
Serdos
3. Mengusulkan quota dan nama-
nama calon peserta Serdos ke
Diktis (Dirjen Pendis) untuk di
SK kan
Data nama-
nama dosen
yang belum
sertifikasi
sebagai calon
peserta serdos
2 hari Data usulan
Peserta Serdos
4.
Mengusulkan nama-nama panitia
Serdos dan asesor ke Rektor
untuk di tetapkan (SK);
Nama-nama
panitiadan
asesor serdos
1 hari Terdapat SK
panitia dan
asesor
5. Menetapkan (membuat SK)
panitia dan asesor serdos
Usulan nama-
nama Panitia
dan Asesor
Serdos
2 hari SK panitia
dan asesor
serdos
6. Memberikan sosialisasi dan
arahan terhadap calon peserta
Serdos yang telah disetujui/di SK
kan oleh Dirjen Pendis;
SK Dirjen ttg
peserta serdos dan
asesor serdos
2 hari persamaan
pemahaman
calon peserta
serdos
7. Menyampaikan User ID, password
peserta serdos dan memberikan
asistensi cara pengisian biodata
peserta Serdos, penyusunan
Deskripsi Diri Dosen, dan hal-
hal yang terkait dengan Aktivitas
Serdos
1. SK peserta
serdos,data
user ID dan
password
peserta serdos
2. Instrumen
Persepsional
dan deskripsi
diri
5 hari Data peserta
serdos dan
deskripsi diri
8. Mengisi form kelengakapan
peserta serdos dan membuat
Deskripsi Diri Dosen serta mengisi
penilaian persepsional dirinya
secara online
Data deskripsi
diri hasil
penilaian
profesional
2 hari Tersusun
deskripsi diri
peserta
serdos
9. Memverifikasi/memeriksa seluruh
kelengkapan data dan dokumen
para Peserta Serdos untuk
divalidasi dan disampaikan ke
Diktis secara online;
Data deskripsi
diri, hasil
penilaian
perseprional
2 hari Data peserta
serdos akurat
dan valid
10. Menerima/meminta perbaikan
data Usulan Peserta Serdos
Usulan perbaikan
data dosen yang
belum tersertifiksi
2 hari Ada perbaikan
data usulan
peserta
serdos
11 Memvalidasi data seluruh
peserta serdos dan
mengirimkannya ke panitia
Data diri peserta
serdos pusat
(Diktis) secara
online
2 hari Verifikasi dan
validasi data-
data serdos
41
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PTP SERTIFIKASI DOSEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai
Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru
dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama
pasal 3 ayat 1;
8. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang
diubah menjadi Permenku Nomor
164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 168 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Agama;
1. Memahami pedoman dan Prosedur Serdos
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Usulan Peserta Sertifikasi Dosen Data peserta serdos, Ruang kerja, Computer,
printer, meja, kursi, lemari arsip, jaringan
internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan data
peserta serdos maka akan berdampak pada
ketidaksesuaian data kepegawaian dosen untuk
mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen
1. Data penilaian asesor serdos
2. SK dirjen tentang peserta serdos
3. Kepanitiaan PTP serdos
4. SK kelulusan peserta serdos
5. Sertifikat kelulusan
42
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Dosen
Akademik
Fakultas Kajur LPM Rektor Kelengkapan Waktu output
1. Menerima Data dan
berkas usulan peserta
Serdos serta menerima ID,
Pasword PTPS
Data Usulan Sesuai
SK Dirjen dan
Kepegawaian serta
ID dan Pasword
PTPS
2 hari Data peserta
serdos
2. Meng-croschek data
Usulan Serdos ke PT
Pengusul dan dari PT
Pengusul ke PTP Serdos
Validasi Data
Peserta Serdos
1
minggu
Data peserta
serdos valid
3. Menerima Perbaikan
Data Peserta Serdos dan
mengkonfirmasi lagi jika
masih ada kekeliruan
tdk lkp
Data Dokumen
Peserta Serdos
3 hari Data Peserta
Serdos Valid
4.
Mengklasifikasi data
peserta dan
mendistribusikannya
kepada nama-nama asesor
sesaui bidang keilmuan
serta memberikan ID,
Pasword peserta Serdos
serta melakukan penyamaan
persepsi teknik penilaian
lkp
Data Dokumen
Peserta Serdos, ID
dan Password
Peserta Serdos
1 hari Nama- nama
Asesor dan
Peserta Serdos
yang dinilai
5. Melakukan penilaian dan
memberikan rekap hasil
penilaian sesuai pedoman
1. Data Peserta
Serdos
2. Form
Penilaian
1
minggu
Data Hasil Nilai
Peserta Serdos
6. Menerima Data
Rekap Penilaian Peserta
Serdos dan melakukan
sidang kelulusan
tdk lkp
lkp
1. Data
Rekapitulasi
Penilaian
Asesor
2. Form Laporan
2 hari Data Nilai
Asesor Serdos
7. Melakukan Sidang
Kelulusan dan menetapkan
hasil sidang kelulusan
peserta serdos dan
mengirimkan hasilnya ke
Direktorat
1. Data
Dokumen
Peserta Serdos
2. SK Penetapan
Kelulusan
1
minggu
SK Kelulusan
Peserta Serdos
8. Menerima data Akhir
Hasil
Kelulusan PTPS
Serdos
Rekapitulasi Hasil
Kelulusan Peserta
Serdos
2 hari Laporan
Kelulusan
Peserta Serdos
43
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAKSANAAN AUDIT KINERJA DOSEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
4. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor
168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI No. Dj.I/1765/2011
tanggal 9 Desember 2011 tentang Beban kerja
Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan
Perguruan Tinggi Agama Islam.
1. Memiliki kemampuan dalam
Aktivitas Audit
2. Memahami Tugas-tugas Dosen dalam
Pembelajaran
3. Mengetahui Jadwal Pembelajaran dan
Kalender Akademik
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Standar Mutu Pembelajar
2. Pedoman Pengaturan Beban Kinerja Dosen
Instrumen Audit, Computer, printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila dosen tidak melaksanakan proses
pembelajaran sesuai standar dan ketentuan yang
berlaku maka akan berdampak pada penilaian Beban
Kerja Dosen dan mutu pendidikan di UIN Mataram
Laporan Hasil Audit
44
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pusat
Audit
LPM
Tim
Auditor
Dosen Ketua
LPM Dekan
/
Rektor
Kelengkapan Waktu output
1. Menyiapkan instrument
audit kinerja dosen,
nama-nama calon
auditor, jadwal Aktivitas
audit
Komputer, printer,
ATK
2 hari Instrument
audit, nama
calon auditor,
jadwal audit
2. Mengusulkan Sk tim
audit dan surat tugas
audit
Daftar nama
dosen (auditor),
computer, printer
2 hari SK, Surat
Tugas
Auditor
3. Melaksanakan rapat
persiapan audit dan
membagikan dokumen
kelengkapan audit
Jadwal, Instrumen
audit, SK/surat
tugas,
Akomodasi/kons
umsi dan ATK
1 hari Daftar hadirt,
tanda terima
dokumen
4.
Melaksanakan Aktivitas
audit dan mengolah
data hasil audit serta
mempresentasikan hasil
audit
Anggaran, SK
Instrument audit,
ATK
1 minggu Data hasi
audit
5. Mengkompilasi hasil
laporan auditor internal
Laporan tim
auditor
1 minggu Data
Kompilasi
Laporan hasil
audit
6. Menyampaikan laporan
Hasil audit
Hasil kompilasi
laporan tim auditor
2 hari Laporan
Hasil Audit
7. Menindaklanjuti hasil
laporan dan temuan audit
kepada audity
Laporan hasil
temuan auditor
4 hari Aktivitas
tindak lanjut
(supervise/ra
p at dosen)
8. Mengadakan Rapat
persiapan
Menghadiri
pengarahan/supervisi
dan presentasi hasil
Aktivitas audit
Hasil audit, LCD,
Ruang rapat
1 hari informasi ttg
kinerja dosen
9. Menyimpan hasil
laporan audit kinerja
dosen
Lemari Arsip 2 jam Arsip
Laporan hasil
audit
45
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENDAMPINGAN AKREDITASI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
4. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Keputusan Menteri Agama
RI Nomor 168 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Agama
5. Permendiknas No 73 tahun 2009 tentang
Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
(S1)
6. Surat Edaran Dikti NOMOR 194/E.E3/AK/2014
tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Institusi Perguruan Tinggi
1. Memiliki kompetensi di bidang
Akreditasi Institusi/program studi
2. Memahami prosedur dan Borang
Akreditasi
3. Memahami Tupoksi pada masing-
masing institusi/unit
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Audit Mutu Internal
2. SOP Standar Mutu Pembelajaran
3. Buku Panduan BAN PT tentang Akreditasi
Program Studi dan Institusi
Borang Akreditasi, computer, ATK, Ruang
Rapat, LCD
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila Aktivitas akreditasi institusi dan
program studi tidak dilakukan pendampingan,
maka akan berdampak pada rendahnya
penilaian asesor terhadap hasil akreditasi
Program Studi/Institusi
2. Apabila hasil akreditasi institusi/program studi
rendah maka akan berdampak pada rendahnya
kepercayaan atau penilaian masyarakat terhadap
kualitas pendidikan di UIN Mataram.
1. Draft usulan/Borang Akreditasi
2. Laporan Aktivitas Hasil Pendampingan
46
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Jurusan
/Prodi
Kepala
Pusat Audit
Asesor Ketua
LPM Peserta Kelengkapan Waktu output
1. Menyampaikan Draft
Borang Akreditasi
Prodi/Institusi
Hard Copy dan
Soft Copy Borang
Prodi
0 hari Hard dan soft
copy file Usulan
Borang
akreditasi
2. Menyiapkan/menghubungi
narasumber/asesor BAN
PT yang sesuai dengan
Prodi/instusi disertasi
dengan penyampaian soft
file Borang prodi/instiusi
1. Nomor Kontak
Asesor
2. Hard copy atau
Soft File
Borang Prodi
2 hari Surat dan
informasi
kesediaan
3. Menyiapkan surat
undangan peserta, Daftar
hadir, perlengkapan,
tempat dan akomodasi
narasumber/peserta
serta konsumsi
rapat/pendampingan
Printer, Daftar
Nama Undangan,
Dok. RKAKL
3 hari Surat undangan
peserta, daftar
hadir,
perlengkapan
peserta, kesiapan
konsumsi dan
tempat
4.
Melaksanakan Aktivitas
pendampingan
Ruangan Rapat,
Perlengkapan
Rapat, Boran
Sesuai
jadwal
Daftar hadir
peserta dan
narasumber serta
bahan
5. Memberikan materi
pendampingan akreditasi
dan feedback dari Borang
AKreditasi yang akan
diusulkan
Copy Borang
Akreditasi
Sesuai
jadwal
Catatan feedback
borang
6. Melakukan diskusi dan
Tanya jawab tentang
pengisian Borang
Akreditasi
ATK dan
Borang
Akreditasi
Sesuai
jadwal
Perbaikan dan
pengetahuan
tentang
pengisian borang
7. Membuat Laporan
Aktivitas Pendampingan
Daftar Hadir, CV,
Tanda Terima
Honor, Kwitansi,
Nota Keuangan,
dll
2 hari Draft laporan
Aktivitas
8. Memeriksa dan
menandatangani
laporan Aktivitas
pendampingan
Draft dan
Dokumen Laporan
Aktivitas
1 hari Draft laporan
dan lembar
disposisi
9. Menyimpan dan
Menyampaikan laporan
hasil Aktivitas
pendampingan
Lemari Arsip dan
Buku Kendali
2 jam Arsip
47
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP SURVEY PERKULIAHAN OLEH MAHASISWA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di
Lingkungan Kementerian Agama
3. SK Penerimaan mahasiswa baru
4. Pedoman akademik UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Dekan
3. Lembaga Penjamin Mutu
4. Dosen
5. Mahasiswa
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan survey
perkuliahan oleh mahasiswa tidak bisa berjalan
48
Flow Chart Persiapan Pelaksanaan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Lembaga
Penjamin
Mutu
Syarat/ kelengkapan Waktu Output
1. Membentuk panitia
Survey proses
perkuliahan
2. Menyiapkan dan
melakukan
sosialisasi
instrument survey
yang akan
digunakan
3. Memperbanyak
lembaran
instrument survey
4. Menyebarkan
instrument survey
ke seluruh fakultas
Lembaran
instrument
survey
5. Menentukan kelas
yang akan
dilakukan survey
untuk tiap – tiap
dosen
49
Flow Chart Pelaksanaan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
LPM Perwakilan
Kelas Mahasiswa
Syarat/
kelengkapan Waktu Output
1. Mendistribusika
n instrumen
survey kepada
perwakilan kelas
Lembaran
instrument
survey
2. Membagikan
instrument ke
mahasiswa
Lembaran
instrument
survey
3. Mengisi form
survey
Lembaran
instrument
survey
4. Mengembalikan
lembar survey
yang sudah diisi
ke panitia
survey
Lembaran
instrument
survey
5. Menyerahkan
semua hasil
survey ke LPM
untuk diproses
lebih lanjut
Lembaran
instrument
survey
50
Flowchart Pelaporan Survey Perkuliahan Oleh Mahasiswa
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
LPM Dosen Dekan Rektor Syarat/
kelengkapan Waktu Output
1. Panitia melakukan
pemrosesan data
survey proses
perkuliahan
2. Melaporkan hasil
survey yang sudah
diproses kepada
LPM
3. Dosen yang
bersangkutan
menerima hasil
laporan LPM
Hasil survey
masing –
masing
dosen
4. Dekan menerima
hasil survey untuk
seluruh dosen
alam fakultasnya
Hasil survey
dosen –
dosen
dalam
fakultas
5. Rektor menerima
hasil survey
seluruh Dosen
UIN Mataram
Hasil
survey
seluruh
dosen
UIN
Mataram