Upload
dodang
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Standar Operasional Prosedur
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
2017
2
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang atas Ridho-Nya kami
dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara yang sebelumnya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, namun dengan adanya Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berusaha merevisi
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada sesuai dengan Struktur Organisasi yang
baru.
Dengan adanya revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah dan terukur sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kerja.
Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat, dan kepada semua jajaran
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang terkait dalam penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) ini kami ucapkan terima kasih.
Kendari, 09 September 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
T.T.D
GATOT SUHARNOTO, S.H. NIP. 19560631984031002
3
PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Kendari, 08 Februari 2017
Mengesahkan : Sekretaris Mahkamah Agung RI,
A.S. PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum. NIP. 196008221985121001
Yang Menetapkan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
GATOT SUHARNOTO, S.H. NIP. 195606031984031002
4
DAFTAR ISI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Halaman Judul ................................................................................................................................... i
Kata Pengantar .................................................................................................................................. ii
Halaman Pengesahan ....................................................................................................................... iii
Daftar Isi ............................................................................................................................................ iv
Makna dan Simbol SOP .................................................................................................................... v
Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................................................................... vi
A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perdata ........................................................................... 1
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Perkara Perdata ..................................... 1
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Perdata ................................. 3
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pidana ............................................................................ 5
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana .................................. 5
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan ......................................... 7
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hukum ............................................................................ 8
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan .......................................... 8
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengarsipan Berkas Perkara In Aktif ...................... 9
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Perkara Tingkat Banding ........................... 10
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ....... 11
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri
Se-Sultra ............................................................................................................................... 11
D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tipikor ............................................................................ 13
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) ................................................................................................................................. 13
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Penahanan Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) ................................................................................................................................. 15
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepegawaian dan Teknologi Informasi .......................... 16
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Dinas .............................................................. 16
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keputusan ...................................................... 18
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Tugas ............................................................. 20
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) .............................. 21
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Bezetting ................................................... 22
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Daftar Hadir ............................................... 23
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat ......... 25
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Kenaikan Pangkat ........................................... 27
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Baperjakat ............................................................... 29
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Mutasi Promosi Jabatan Hakim Dan Pegawai 31
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul Satya Lancana ................................................ 33
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pensiun Purnabakti ................................................ 35
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Usul KARPEG KARIS KARSU .............................. 36
5
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kenaikan Gaji Berkala ............................................. 37
15. Standar Operasional Prosedur (SOP) Cuti Hakim Dan Pegawai ........................................ 38
16. Standar Operasional Prosedur (SOP) SKP .......................................................................... 40
F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rencana Program dan Anggaran .................................. 43
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Anggaran .......................................... 43
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi DIPA ............................................................. 45
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Rencana Program Dan Anggaran ...... 46
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ................................................................................................................................... 47
G. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan dan Pelaporan .............................................. 48
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Gaji .......................................................................... 48
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Makan ............................................................ 49
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uang Lembur ........................................................... 50
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM LS Lainnya ...................................................... 51
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) SPM UP GUP .......................................................... 52
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan ............................................ 53
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Remunerasi ........................................... 54
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBP .................................................. 55
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA) ............................... 56
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Keuangan (UAKPA-W) .......................... 58
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) LRA Manual Dan E-Monev PP 39 ........................... 60
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Barang Milik Negara .................................. 61
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status BMN ........................................... 63
14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan BMN ................................................. 65
H. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Usaha dan Rumah tangga ..................................... 67
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan (Surat Masuk) .......... 67
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Tata Persuratan (Surat Keluar) .......... 68
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Dan Kebersihan Kantor ......................... 69
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Bulanan ..................................................... 70
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Tahunan .................................................... 71
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Persediaan .............................................................. 72
6
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA PANITERA MUDA PERDATA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN KEUANGAN PERKARA PERDATA
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 2. PERMA-RI Nomor: 03 Tahun 2012 3. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penanganan biaya Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan biaya Perkara Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar
- Buku jurnal keuangan perkara - Buku hak-hak kepaniteraan - Buku Induk keuangan perkara
NO Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Meja Pertama
Panitera /Wapan
/panmud
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima biaya perkara perdata banding
- Berkas perkara
- bukti pengiriman biaya
10 menit Bukti setoran
2 Bendahara perkara mencairkan biaya perkara
Cek giro 120 menit Biaya perkara
3 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara perdata
Buku jurnal keuangan perkara perdata
30 menit Tercatat dalam jurnal keuangan
4 Membuat rincian biaya proses
- Berkas perkara - Formulir
30 menit Rincian biaya proses
5 Perkara putus, bendahara biaya perkara mengeluarkan biaya meterai dan Uang Hak-Hak kepaniteraan
Laporan perkara putus
30 menit Surat setoran bukan pajak dan meterai
6 Mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara perdata dan Hak-Hak Kepaniteraan
- Buku jurnal keuangan perkara
- Buku hak-hak kepaniteraan
- Buku bantu.
30 menit Tercatat dalam buku jurnal keuangan dan buku hak-hak kepaniteraan
7
NO Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Meja Pertama
Panitera /Wapan
/panmud
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
7 Membuat laporan keuangan perkara
- Buku jurnal keuangan perkara
- buku hak-hak kepaniteraan
- Buku Induk keuangan perkara
120 menit
Laporan keuangan perkara perdata
8 Membuat surat pengantar pengiriman laporan keuangan perkara yang ditandatangani oleh Panitera selanjutnya kembali ke meja pertama
Laporan biaya perkara
60 menit Konsep Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara
9 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman laporan keuangan perkara
Konsep Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara
15 menit Surat Pengantar pengiriman laporan keuangan perkara
9 Mengirim laporan keuangan perkara ke MA RI
- Surat pengantar - Laporan
keuangan perkara
30 menit Laporan Terkirim
10
Pengarsipan
Laporan keuangan
10 menit
Arsip
8
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA PERDATA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PERKARA PERDATA
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
4. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 5. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007
3. S-1 Hukum 4. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
2. SOP Penanganan Perkara Perdata Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Perdata Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar
Buku register induk perkara
NO Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Meja kedua
Panitera/ Wapan/ Panmud
Ketua / Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima berkas perkara perdata banding
Berkas perkara
10 menit Berkas diterima
2 Menelaah kelengkapan berkas perkara perdata banding
Berkas perkara
60 menit Berkas diterima
3 Mencatat berkas perkara perdata banding di dalam buku register Induk perkara
− Berkas perkara
− Buku register induk perkara
60 menit Tercatat dalam register perkara
4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis hakim serta penetapan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Formulir penetapan majelis dan penetapan PP
60 menit Penetapan
5 Berkas perkara diajukan kepada KPT untuk penunjukan majelis hakim melalui Wakil Panitera
- Berkas perkara
- Formulir penetapan majelis
60 menit Penetapan Majelis hakim
6 Berkas perkara kembali kepada panitera untuk penunjukan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Formulir penetapan majelis
- Formulir penetapan PP
60 menit Penetapan panitera pengganti
9
NO Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Meja kedua
Panitera/ Wapan/ Panmud
Ketua / Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
7 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera penggatinya dalam buku register induk dan selanjutnya berkas diserahkan kepada Majelis Hakim
Berkas perkara
30 menit Tercatat dalam register perkara
8 Mencatat berkas yang diterima kedalam buku agenda masing-masing
- Berkas perkara
- Penetapan
30 menit Berkas diterima Majelis hakim
9 Memeriksa/ mempelajari berkas perkara secara bersama-sama Ketua Majelis Hakim bersama dengan hakim anggota I dan hakim anggota II
Berkas perkara
21 hari Catatan telaah perkara
10 Musyawarah Majelis Hakim dan pembuatan konsep putusan
Berkas perkara
7 hari Musyawarah dan draf putusan
11 Pengetikan putusan Berkas perkara
3 hari Daraf Putusan
12 Pengucapan putusan Berkas perkara
1 hari Putus
13 Minutasi perkara dan selanjutnya diserahkan kepada Panitera Muda Perdata
Berkas perkara
1 hari Pemberkasan
14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju
Berkas perkara
60 menit - Tercatatdalam register
- Konsep Surat Pengantar
15 Legalisasi putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara
Putusan 60 menit Surat Pengantar
16 Pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju
Bundel A dan salinan putusan
60 menit Terkirim
17 Pengarsipan putusan di ruang arsip perkara
Berkas perkara bundel B dan putusan asli
30 menit Arsip
10
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA PANITERA MUDA PIDANA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PERKARA PIDANA
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
6. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 7. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007
5. S-1 Hukum 6. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
3. SOP Penanganan Perkara Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
Buku register Induk perkara
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja I / Meja II
Panmud Pidana/Wapan/ Panitera
Ketua/ Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara pidana banding
Berkas perkara 10 menit Berkas diterima
2 Menelaah kelengkapan berkas perkara pidana banding
Berkas perkara 60 menit
Ditelaah nya kelengkapan berkas perkara
3 Mencatat berkas perkara pidana banding di dalam buku register Induk perkara
− Berkas perkara
− Buku register Induk perkara
60 menit
Tercatat nya perkara dalam register perkara
4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP
60 menit Formulir kelengkapan berkas perkara
5 Meneliti dan mengoreksi berkas perkara yang telah dilengkapi formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti
- Berkas perkara - Formulir
penunjukan majelis dan penetapan PP
60 menit Penetapan
6 Penunjukan Majelis Hakim
- Berkas perkara - Formulir
penunjukan majelis
60 menit Penetapan
7 Mengajukan berkas yang telah ditunjuk majelisnya kepada Panitera untuk penunjukan panitera pengganti
- Berkas perkara - Penetapan
Ketua PT
- Penetapan penunjukan PP
60 menit Penetapan
11
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja I / Meja II
Panmud Pidana/Wapan/ Panitera
Ketua/ Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim
- Berkas perkara - Penetapan
Ketua PT - Penetapan
Penunjukkan PP
30 Menit Tercatat
dalam register perkara
9 Setelah Ketua Majelis mempelajari berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan
- Berkas perkara
30 Hari - Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim
- Konsep putusan
10 Sidang pembacaan putusan
Berkas perkara 1 hari Draf
putusan
11 Pengetikan putusan
Berkas perkara
2 hari
Putusan
12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi
Berkas perkara dan putusan
1 hari Putusan siap
13 Minutasi perkara oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Pidana
Berkas perkara dan putusan
1 hari Putusan siap
14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju
- Berkas perkara
- Surat pengantar
60 menit - Tercatat dalam register
- Surat Pe ngantar
15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara
- Turunan Putusan
- Surat Pengantar
60 menit Turunan putusan dan Surat Pe-ngantar ditanda tangani
16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi
- Arsip perkara - Perkara yang
dikirim
60 menit - Perkara dikirim
- Arsip disimpan dalam box perkara
12
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA PIDANA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PENAHANAN
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan 29 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Pidana Tahun 2007
1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penanganan Penahanan
Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Panmud Pidana
Panitera/ Wakil
Panitera
Ketua/ Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat konsep penetapan penahanan
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Dan Laporan Banding
60 Menit Dicatatnya Kedalam Buku Register
2 Memeriksa dan menandatangani penetapan penahanan
Tidak Referensi Terkait
30 Menit
Surat Penetapan
3 Menerima penetapan penahanan dari Wakil Ketua kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan
Ya Referensi Terkait
30 Menit
Salinan Surat Penetapan Penahanan
4 Memeriksa dan menandatangani salinan penetapan penahanan
Tidak Konsep Salinan penetapan penahanan
30 menit Salinan penetapan penahanan
5 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar
Ya Referensi Terkait
30 menit Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar
6 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum
Referensi Terkait
30 menit Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar
13
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA HUKUM Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PENGADUAN
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
3. SK 076/2009/Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Peradilan
1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum 3. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Pengaduan Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-Buku Referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja Pengaduan
Panmud Hukum
Ketua / Wakil Ketua
Hatiwasda
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan mencatat pengaduan
Referensi Terkait
30 menit Dicatatnya pengaduan kedalam register
2 Menelaah kewenangan penanganan pengaduan
Referensi Terkait
1 hari
Hasil telaah kewenangan penanganan pengaduan
3 Menyampaikan Pengaduan Kepada Ketua/Wakil Ketua untuk rencana penanganan
Tidak ya
Referensi Terkait
1 hari Hasil analisa
rencana untuk penangananyang telah disetujui
4 Menelaah pengaduan untuk rencana tindak lanjut
Referensi Terkait
2 hari Hasil penelaahan rencana untuk pemeriksaa/klarifikasi
5 Pemeriksaan / klarifikasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak yang terkait
Unit Komputer dan Refensi Terkait
30 hari Laporan hasil pemeriksaan disertai rekomendasi dari Hatiwasda
6 Pengiriman LHP ke Bawas dan Menyimpan LHP untuk arsip bagian Panmud Hukum
Unit Komputer dan Refensi Terkait
1 hari Menyimpan laporan hasil pemeriksaan pengaduan di Panmud Hukum
14
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA HUKUM Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165
(0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097 KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA IN AKTIF
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan 1. S-1 Hukum 2. SMA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Proses Pengarsipan Perkara Bagian Hukum Buku-Buku Referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja Pengaduan
Panmud Hukum
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan mencatat berkas perkara in aktif
Referensi Terkait
1 Hari Dicatatnya berkas perkara kedalam buku kendali
2 Mengklarifikasi perkara in aktif sesuai jenis dan tahunnya
Referensi Terkait
1 Hari
Hasil klasifikasi perkara sesuai jenis dan tahunnya
3 Menyampaikan hasil klasifikasi perkara in aktif
Tidak ya
Referensi Terkait
1 Hari
Daftar hasil klasifikasi perkara
4 Menyimpan berkas perkara kedalam lemari
Referensi Terkait
1 Hari Tersimpannya berkas perkara kedalam lemari
15
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA HUKUM
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. SK KMA Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik
2. SK KMA Nomor 032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II
1. S-1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Proses Pelaporan Keadaan Perkara Buku-Buku Referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Penyusun Pelaporan
Panmud Hukum
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan mencatat data perkara
Referensi Terkait
10 Menit Dicatatnya data perkara kedalam buku kendali
2 Merekapitulasi data perkara kedalam buku laaporan
Referensi Terkait
30 Menit
Disusunnya rekapitulasi laporan
3 Menyampaikan draf laporan kepada panmud hukum
Tidak ya
Referensi Terkait
10 Menit
Draf hasil rekapitulasi laporan
4 Menginput laporan kedalam aplikasi
Unit Komputer dan Draf Hasil Rekapitulasi
3 Jam Draf hasil rekapitulasi laporan yang telah disetujui
5 Mengirim laporan kepada Dirje Badilum melalui e-mail
Unit Komputer 5 Menit Back Up File Laporan
16
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA HUKUM
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 2. SK KMA 144/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan
1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum 3. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Semua Kegiatan IT Peralatan Komputer Dan Jaringan Internet
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Staf Panmud Hukum
Ketua / Wakil Ketua
/ Panitera
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data perkara perdata/pidana yang telah putus, memantau website & aplikasi SIPP
Soft Copy File 1 Hari Data perkara perdata / pidana
2 Mengklasifikasi perkara perdata / pidana yang telah diterima
Tidak
Referensi Terkait
2 Hari
Hasil Klasifikasi
3 Upload perkara perdata/pidana kedalam website ysng sudah diklasifikasi
ya
Upload Putusan
1 Hari
File putusan sudah dipublikasi
4 Memantau website & aplikasi SIPP Sesultra
Jaringan Internet
2 Hari Hasil pemantauan telah tercatat
5 Melaporkan hasil pemantauan website & aplikasi SIPP
Catatan Hasil Pemantauan
1 Hari Lapiran data website dan aplikasi SIPP
6 KPT/WKPT memberi perintah kepada pengelola IT untuk membantu PN jika ada mengalami kendala
Referensi 1 Hari Menyampaikan perintah KPT kepada IT PN
7 Menghubungi IT PN yang mengalami kendala untuk mengetahui kendala yang dialami
Referensi 1 Hari Hasil laporan kendala yang dialami PN
8 Memberi solusi kepada IT PN yang mengalami masalah dengan aplikasi
Catatan Untuk Memberi Solusi
1 Hari IT PN mengerjakan sesuai petunjuk dari IT PT
17
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA HUKUM
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SE-SULTRA
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II
1. S-1 Komputer 2. S-1 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Semua Kegiatan Kepaniteraan Bagian Hukum Buku Register dan Peralatan Komputer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Kepaniteraan Hukum
Hatiwasda Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan mencatat laporan keadaan perkara
Berkas Laporan Keadaan Perkara
1 Hari Menggandakan Laporan Keadaan Perkara
2 Menindaklanjuti disposisi
Berkas Laporan Keadaan Perkara
1 Hari
Diserahkan Hatiwasda
3 Hatiwasda memeriksa dan meneliti laporan bulan
Berkas Laporan Keadaan Perkara
2 Hari
Hasil Pemeriksaan Laporan Bulanan
4 KPT menerima hasil laporan dari Hatiwasda
Berkas Laporan Keadaan Perkara
1 Hari
Bahan Rapat Bulanan
5 Mengarsipkan laporan keadaan perkara untuk bulan rapat
Berkas Laporan Keadaan Perkara
20 Menit
Laporan Bulanan di Arsipkan
18
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA TIPIKOR
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PERKARA TINDAK TIPIKOR KORUPSI (TIPIKOR)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 2. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007
7. S-1 Hukum 8. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Perkara
Peralatan Komputer, jaringan internet dan Buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja I / Meja II
Panmud Tipikor/Wapan/ Panitera
Ketua / Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima berkas perkara tipikor banding
Berkas perkara
1 Jam / Perkara
Berkas diterima
2 Menelaah kelengkapan berkas perkara tipikor banding
Berkas perkara
1 Jam / Perkara
Berkas diterima
3 Mencatat berkas perkara tipikor banding di dalam buku register Induk perkara
Berkas perkara
1 Jam / Perkara
Tercatat dalam register perkara
4 Membuat daftar isi berkas dan membuat penetapan majelis serta penetapan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Formulir penunjukan majelis dan penunjukan PP
1 Jam / Perkara
Formulir kelengkapan berkas perkara
5 Meneliti dan mengoreksi berkas perkara setelah dilengkapi dengan formulir penetapan majelis dan penetapan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Formulir penunjukan majelis dan penetapan PP
1 Jam / Perkara
Penetapan
6 Mengajukan berkas perkara untuk penunjukan majelis hakim
- Berkas perkara
- Formulir penunjukan majelis
1 Jam / Perkara
Penetapan
7 Mengajukan berkas ke[ada Panitera yang telah ditunjuk majleis hakimnya untuk penunjukkan panitera pengganti
- Berkas perkara
- Penetapan KPT
- Penetapan penunjukan PP
1 Jam / Perkara
Penetapan
19
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Meja I / Meja II
Panmud Tipikor/Wapan/ Panitera
Ketua / Wakil Ketua
Majelis Hakim
PP Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
8 Mencatat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya dan selanjutnya berkas diserahkan kepada majelis hakim
- Berkas perkara
- Penetapan KPT
- Penetapan Penunjukkan PP
1 Jam / Perkara
Tercatat dalam
register perkara
9 Setelah Ketua Majelis mempelajari berkas perkara selanjutnya diserahkan kepada anggota majelis I dan II untuk dipelajari kemudian musyawarah dan membuat konsep putusan
- Berkas perkara
30 Hari/ Perkara
- Berkas diterima dan dipelajari Majelis hakim
- Konsep putusan
10 Sidang pembacaan putusan
Berkas perkara
1 hari / Perkara
Draf putusan
11 Pengetikan putusan Berkas perkara
2 hari / Perkara
Putusan
12 Koreksi putusan oleh majelis hakim, selanjutnya diserahkan kembali ke PP untuk diminutasi
Berkas perkara dan putusan
2 hari / Perkara
Putusan siap
13 Minutasi perkara oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Muda Tipikor
Berkas perkara dan putusan
2 hari / Perkara
Putusan siap
14 Registrasi dan membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pengaju
- Berkas perkara
- Surat pengantar
2 hari / Perkara
- Tercatat dalam register
- Surat Pengantar
15 Legalisasi turunan putusan dan penandatanganan surat pengantar pengiriman berkas perkara
- Turunan Putusan
- Surat Pengantar
1 hari / Perkara
Turunan putusan dan Surat Pengantar ditandatangani
16 Pemberkasan dan pengiriman kembali berkas A dan turunan resmi putusan ke Pengadilan Negeri Pengaju, selanjutnya berkas B untuk arsip Pengadilan Tinggi
- Arsip perkara
- Perkara yang dikirim
1 hari / Perkara
- Perkara dikirim
- Arsip disimpan dalam box perkara
20
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PANITERA MUDA TIPIKOR
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan Oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI
SOP PENANGANAN PENAHANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 27 dan 29 4. Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan
Teknis Peradilan Tipikor Tahun 2007
3. S-1 Hukum 4. S-2 Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penanganan Penahanan
Peralatan Komputer, KUHP Dan Undang-Undang Terkait
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Proses Penanganan Perkara Tidak akan terlaksan dengan baik dan lancar
No Aktifitas
PELAKSANA MUTU BAKU
Panmud Tipikor
Panitera/ Wapan
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat penetapan penahanan dan diserahkan kepada WKPT untuk ditandatangani
Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Dan Laporan TIPIKOR
60 Menit
Dicatatnya Kedalam Buku Register
2 Menyerahkan kembali penetapan penahanan yang telah ditandatangani kepada Kepaniteraan Muda Tipikor
Referensi Terkait
30 Menit
Surat Penetapan
3 Menerima penetapan penahanan dari WKPT kemudian segera membuat salinan penetapan penahanan untuk ditandatangani Wakil Panitera
Referensi Terkait
30 Menit
Salinan Surat Penetapan Penahanan
4 Menyelesaikan salinan penetapan penahanan dan surat pengantar yang telah ditandatangani dan diserahkan kembali kepada Staf Panitera Muda Tipikor
Referensi Terkait
30 menit
Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar
5 Menyerahkan surat tersebut kebagian umum
Referensi Terkait
30 menit
Salinan Surat Penetapan Penahanan Dan Surat Pengantar
21
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SURAT DINAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian
3. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Keputusan 2. SOP Surat Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi 5. SOP Usul Satya Lancana 6. SOP Usul Pensiun Purnabakti 7. SOP Usul KARPEG / KARIS / KARSU 8. SOP Kenaikan Gaji Berkala 9. SOP Cuti Hakim dan Pegawai
Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan Mencatat surat, Menyampaikan surat kepada atasan
Buku Register Surat Masuk
5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk
2 Menelaah dan menindaklanjuti surat yang diterima sesuai disposisi
Tidak
Ya
Referensi terkait
10 menit Keputusan bahwa surat dibuatkan surat balasan atau di arsipkan
3 Mengarsipkan surat yang tidak perlu ditindaklanjuti
Box File Arsip surat masuk
5 menit Arsip
22
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
4 Membuat / mengkonsep surat
Komputer, Referensi terkait
15 menit Konsep surat
5 Memeriksa dan memberi paraf surat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Konsep surat 10 menit Konsep surat yang telah diparaf
6 Memeriksa dan menandatangani surat yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep surat 5 menit Surat Dinas
7 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat Dinas, Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag. TU & RT
5 menit Nomor Surat
8 Mencatat surat
Surat Dinas, Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar
15 menit Dicatatnya surat pada Buku Surat Keluar
9 Mengamplopkan dan mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Surat Dinas, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip
5 menit Dikirimnya Surat Dinas dan Tersimpan nya Arsip
23
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SURAT KEPUTUSAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian
3. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Tugas 3. SOP Usul Kenaikan Pangkat 4. SOP Usul Mutasi / Promosi
Komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan surat menyurat tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat/ mengkonsep Surat Keputusan (SK) berdasarkan perintah Ketua / Wakil Ketua atau berdasarkan surat masuk atau Nota Persetujuan BKN yang telah didisposisi Ketua / Wakil Ketua
Komputer, Surat masuk atau Nota BKN, Referensi terkait
20 menit Konsep Surat Keputusan
2 Memeriksa dan memberi paraf konsep Surat Keputusan
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Konsep Surat Keputusan
10 menit Konsep Surat Keputusan yang telah diparaf
3 Memeriksa dan menanda tangani konsep Surat Keputusan yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep Surat Keputusan yang telah diparaf
5 menit Surat Keputusan
24
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
4 Memberi nomor surat keputusan melalui Sub Bag TU dan RT
Surat Keputusan, Buku Agenda Surat Keputusan Sub Bag. TU & RT
5 menit Nomor Surat Keputusan
5 Mencatat surat keputusan
Surat Keputusan, Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar
15 menit Dicatatnya surat pada Buku Surat Keluar
6 Mengamplopkan dan Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Surat Keputusan, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip
5 menit Dikirimnya Surat Keputusan dan Tersimpan nya Arsip
25
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SURAT TUGAS
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. SK KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan atas SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Dinas 2. SOP Surat Keputusan
Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas kedinasan tidak dapat dipertanggungjawabkan
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat/ meng konsep Surat Tugas berdasarkan perintah/ disposisi Ketua / Wakil Ketua
Komputer, berkas Surat Tugas
30 menit Konsep Surat Tugas
2 Memeriksa dan memberi paraf Surat Tugas
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep Surat Tugas
5 menit Konsep Surat Tugas yang telah diparaf
3 Memeriksa dan menandatangani Surat Tugas yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep Surat Tugas yang telah diparaf
10 menit Surat Tugas
4 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat Tugas,
Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag. TU & RT
5 menit Nomor Surat
5 Mencatat Surat Tugas, Mendistribusi kan Surat Tugas ke Ybs dan ke Sub Bag. Keuangan, Meng arsipkan Surat Tugas
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi Dalam Kota, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan Didistribusi kannya Surat Tugas dan Ter simpan nya arsip
26
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
2. SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Keputusan
Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data Hakim dan Pegawai yang tersusun berdasarkan Kepangkatan yang Up to date tidak tersedia
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mempersiapkan arsip DUK dan berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai
Arsip DUK, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai
10 menit Arsip DUK, berkas ke- pegawaian Hakim dan Pegawai
2 Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Komputer, Referensi tekait
60 menit Konsep DUK
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep DUK
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep DUK 15 menit Konsep DUK yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep DUK yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep DUK yang telah diparaf
10 menit DUK
5 Menggabungkan DUK PT dengan DUK PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan
Surat Pengantar DUK, DUK PT dan DUK PN, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dikirimnya DUK dan tersimpan nya Arsip
27
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LAPORAN BEZETTING
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP
Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Data jumlah hakim dan pegawai yang lengkap tidak tersedia
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mempersiapkan arsip Laporan Bezetting periode semester lalu, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai
Arsip Bezetting, berkas kepegawaian Hakim dan Pegawai
10 menit Terkumpul nya arsip Bezetting PT, berkas kepegawai an Hakim dan Pegawai
2 Membuat Laporan Bezetting (tiap akhir bulan Juni dan Desember)
Komputer, Referensi tekait
60 menit Konsep Laporan Bezetting
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Laporan Bezetting
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep Laporan Bezetting
15 menit Konsep Laporan Bezetting yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Laporan Bezetting
Tidak Ya
Konsep Laporan Bezetting yang telah diparaf
10 menit Laporan Bezetting
5 Menggabungkan Laporan Bezetting PT dengan Laporan Bezetting PN serta surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan
Surat Pengantar Laporan Bezetting, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit. Dikirimnya Bezetting dan tersimpan nya Arsip
28
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LAPORAN DAFTAR HADIR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 2. SK KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
3. SK KMA No. 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas Komputer, Daftar Hadir manual, Hasil finger scan, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Jadwal Piket Satpam
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat Laporan tentang kehadiran Hakim dan Pegawai yang berkaitan dengan kedisiplinan serta menghambat pencairan tunjangan remunerasi dan uang makan.
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat Formulir Daftar Hadir (Datang/ Pulang), Menyiapkan Formulir Daftar Hadir di Meja Absen
Komputer, printer
30 menit Formulir Daftar Hadir / Daftar Pulang
2 Menggaris Merah pada baris terakhir Daftar Hadir/ Pulang yang telah di isi oleh Hakim dan Pegawai, Menanda tangani Daftar Hadir/ Pulang selaku penanggung jawab Absensi
Formulir Daftar Hadir/ Pulang telah di isi oleh Hakim dan Pegawai
15 menit Daftar Hadir / Pulang harian yang telah ditanda tangani WKPT
3 Download data absen finger scan, Mengelola Aplikasi absen finger scan (input keterangan Hakim dan Pegawai yang tidak masuk)
Komputer, buku bantu (cuti, sakit dan izin), Surat Tugas, Jadwal Piket Satpam
60 menit Data absen finger scan
4 Merekap Daftar Hadir Harian berdasarkan data absen finger scan dan data absen
manual
Daftar Hadir harian, Data absen finger scan
60 menit
Rekapitulasi Daftar Hadir harian
29
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
5 Mengklarifikasi Hakim dan Pegawai yang tidak melakukan absensi
Rekapitulasi Daftar Hadir harian
30 menit Rekapitulasi Daftar Hadir harian
6 Input data absen ke aplikasi KOMDANAS. Memeriksa dan mencetak Laporan Daftar Hadir dari aplikasi KOMDANAS, membuat surat pengantar
Komputer, aplikasi KOMDANAS, Rekapitulasi Daftar Hadir harian
180 menit
Konsep Laporan Daftar Hadir Data Finger Print
7 Memeriksa dan memberi paraf Konsep Laporan Daftar Hadir dan surat pengantar
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Konsep Laporan Daftar Hadir
30 menit Konsep Rekap Daftar Hadir yang telah diparaf
8 Memeriksa dan menanda tangani Konsep Laporan Daftar Hadir dan surat pengantar yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep Laporan Daftar Hadir yang telah diparaf
30 menit
Laporan Daftar Hadir
9 Menggabungkan Laporan Daftar Hadir PT dengan PN beserta surat pengantarnya untuk dikirim, dan diarsipkan
Laporan Daftar Hadir, Buku ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
10 menit Dikirimnya Laporan Daftar Hadir dan ter simpannya Arsip
30
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP DAFTAR NOMINATIF RENCANA KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
3. PP No 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim
4. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 1. SOP Surat Dinas 2. SOP DUK 3. SOP LAPORAN BEZETTING 4. SOP Usul Kenaikan Pangkat
Peralatan Komputer, Arsip Kepegawaian Hakim dan Pegawai, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Nama Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat tidak terdata/ terdaftar di Dirjen BADILUM / Sekretaris Mahkamah Agung RI
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan menyusun daftar nama Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat
Berkas Hakim dan pegawai yang akan naik pangkat
20 menit Data Hakim dan pegawai
2 Membuat Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
Komputer, Referensi tekait
20 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
10 menit Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
Tidak Ya
Konsep Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat yang telah diparaf
5 menit Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
31
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
5 Menggabungkan Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dengan surat pengantarnya untuk dikirim dan diarsipkan
Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan surat pengantarnya, Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dikirimnya Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat dan Tersimpan nya Arsip
Keterangan :
Daftar Nominatif dibuat 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat.
32
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP USUL KENAIKAN PANGKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 2. PP No. 12 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan
Pangkat Hakim. 4. Kep. Pres. No. 53 Tahun 2014 tentang Pemberian
Kuasa Kepada Kepala BKN Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian, Dan Pemberian Pensiun Bagi PNS Golongan Ruang IV/c Ke Atas.
5. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 tentang tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002.
6. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP Surat Keputusan 3. SOP Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat
Komputer, Program SAPK, dan buku-buku referensi
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai akan tertunda kenaikan pangkatnya
Pencatatan dan pendataan :
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kenaikan pangkat
Berkas Usul kenaikan pangkat
15 menit Berkas Usul kenaikan pangkat yang telah dilegalisir
33
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
2 USUL KE DIRJEN dan KE SEKMA
up-date Data dan e-Documen dalam Aplikasi SIKEP dan membuat surat usul kenaikan pangkat
USUL KE BKN
Input dan up-date data SAPK Pegawai PT, Cek data SAPK Pegawai PN dan menghubungi PN apabila data belum up-date, mencetak surat usul kenaikan pangkat dan Nota Persetujuan BKN
Komputer, Jaringan Internet Berkas Usul kenaikan pangkat yang telah dilegalisir
30 menit Konsep Surat Usul Kenaikan Pangkat
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul kenaikan pangkat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Konsep Surat Usul Kenaikan Pangkat
10 menit Konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep surat usul kenaikan pangkat yang telah diparaf
5 menit Surat usul Kenaikan Pangkat
5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat usul Kenaikan Pangkat, Buku Nomor Surat Keluar Sub Bag. TU & RT
5 menit Nomor Surat
6 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
Keterangan :
USUL KE DIRJEN
Usul Kenaikan Pangkat Pejabat / Tenaga teknis (Hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti).
USUL KE SEKMA
Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Non Teknis Golongan IV/a ke atas.
USUL KE BKN
Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Teknis Golongan III/d ke bawah.
34
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP BAPERJAKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
3. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Usul Mutasi / Promosi, Usul Kenaikan Pangkat Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada hasil pertimbangan BAPERJAKAT yang akan menguatkan usul Mutasi / Promosi dan usul kenaikan pangkat pilihan / Penyesuaian ijazah
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
selaku Sekretaris
Tim BAPER JAKAT
Anggota BAPER JAKAT
Wakil Ketua selaku Ketua
BAPER JAKAT
Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mempersiapkan bahan Rapat Baperjakat
Berkas usul Mutasi / Promosi Jabatan, usul kenaikan pangkat
30 menit Bahan Baperjakat.
2 Rapat Baperjakat oleh Tim Baperjakat
Bahan Baperjakat, Referensi terkait
30 menit Hasil Baperjakat
3 Mengkonsep surat pertimbangan baperjakat
Komputer, berkas usul, hasil Baperjakat
15 menit Konsep surat pertimbangan baperjakat.
4 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat pertimbangan baperjakat
Konsep Surat pertimbangan baperjakat
10 menit Konsep surat per timbangan baperjakat yang telah diparaf
5 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat pertimbangan baperjakat yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep Surat pertimbangan baperjakat yang telah diparaf
10 menit Surat per timbangan baperjakat.
35
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
selaku Sekretaris
Tim BAPER JAKAT
Anggota BAPER JAKAT
Wakil Ketua selaku Ketua
BAPER JAKAT
Ketua Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
6 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat pertimbangan baperjakat, Buku Agenda surat keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor surat.
7 Melaporkan Surat pertimbangan baperjakat kepada Ketua PT
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
5 menit Arsip.
8 Memberikan rekomendasi atas hasil BAPERJAKAT
Surat pertimbangan baperjakat
10 menit Rekomendasi Ketua PT
9 Menindaklanjuti Rekomendasi Ketua PT : - membuat konsep
SK atau
- membuat konsep usul jabatan / mutasi / kepangkatan atau
- membuat konsep penolakan usulan
Rekomendasi Ketua PT
15 menit Konsep SK, Konsep Surat
10 Mengarsipkan Surat Pertimbangan BAPERJAKAT
Surat pertimbangan baperjakat
15 menit Tersimpan nya Arsip
36
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP USUL MUTASI / PROMOSI JABATAN HAKIM DAN PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UUnNo 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
3. PP No. 41 Tahun 2002 tentang perubahan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim.
4. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
5. SK KMA No. 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP BAPERJAKAT
Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat usul Mutasi / Promosi Hakim/ Pegawai
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas usul mutasi/ promosi jabatan, menyiapkan berkas surat pertimbangan Baperjakat
Berkas usul mutasi/ promosi jabatan
10 menit Berkas usul mutasi/ promosi jabatan yang sudah diperiksa
2 Mengkonsep surat usul mutasi / promosi jabatan berdasarkankan surat pertimbangan Baperjakat
Komputer, berkas usul mutasi / promosi jabatan, Surat pertimbangan baperjakat
15 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul mutasi / promosi jabatan
Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan
10 menit Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan yang telah diparaf.
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul mutasi / promosi jabatan yang telah diparaf
Konsep surat usul mutasi / promosi jabatan
5 menit Surat usul mutasi / promosi jabatan
NO Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
37
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat usul mutasi / promosi jabatan, Buku Agenda Surat keluar
5 menit Nomor surat
6 Mencatat surat, Mengirim surat dan lampiran berkas ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
38
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP USUL SATYA LANCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. PP No. 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
3. PP No. 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
4. Kep. Ka. BAKN No. 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas 2. SOP DUK 3. SOP Laporan Bezzeting Hakim dan Pegawai
Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menyusun daftar nama hakim dan pegawai yang akan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana, dan penghargaan Sewindu/ Dwiwindu. Menyampaikan kepada yang bersangkutan agar melengkapi berkas persyaratan
Bezetting Hakim dan Pegawai
20 menit Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan Satya Lancana
2 Menerima, memeriksa dan melegalisir berkas kelengkapan usul Satya Lancana
Daftar Nama Hakim dan Pegawai yang akan diusul kan Satya Lancana
60 menit Berkas usul Satya Lancana
3 Mengisi form usulan penghargaan melalui Aplikasi I-SATYA (http://103.16.79.52/satya_lencana), Melakukan print out hasil usulan
Komputer, Jaringan Internet, berkas usul Satya Lancana
60 menit Print out hasil usulan
39
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
4 Membuat konsep surat usul Satya Lancana
Print out hasil usulan
15 menit Konsep surat usul Satya Lancana
5 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Konsep surat usul Satya Lancana
10 menit Konsep surat usul Satya Lancana yang telah diparaf
6 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf.
Tidak
Ya
Konsep surat usul Satya Lancana yang telah diparaf
5 menit Surat usul Satya Lancana
7 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat usul, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor surat
8 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
40
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PENSIUN / PURNABAKTI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. PP No. 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS.
3. SE Kepala BKN No. 04 Tahun 1980 Tentang Pemberhentian PNS.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak bisa mendapatkan penghargaan Satya Lancana.
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan me- meriksa berkas usul Pensiun pegawai
Berkas usul pensiun
10 menit Berkas usul pensiun
2 Input / up-date Data ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Mencetak surat pengantar usul pensiun dan Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
Komputer, berkas usul pensiun
30 menit Konsep surat usul pensiun dan DPCP
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul pensiun dan DPCP
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep surat usul pension dan DPCP
Konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep surat usul pensiun dan DPCP yang telah diparaf
5 menit Surat usul pensiun dan DPCP
5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat cuti, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor surat
6 Menggabungkan Surat usul pensiun, DPCP dan berkas, Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
41
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP USUL KARPEG/ KARIS/ KARSU
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. SK Ka. BAKN No. 066KEP1974 Tentang KARPEG 2. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08 / SE / 1983 tanggal
26 April 1983 tentang KARIS / KARSU
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pegawai yang bersangkutan tidak memiliki Karpeg/ Karis/ Karsu.
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima dan memeriksa berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu
Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu
10 menit Berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu
2 Mengkonsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu
Komputer, berkas usul Karpeg/ Karis/ Karsu
20 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu
5 menit Konsep surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menandatangani konsep surat yang telah diparaf
Tidak Ya
Konsep Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu yang telah diparaf
10 menit Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu
5 Memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat usul Karpeg/ Karis/ Karsu, Buku Agenda Surat Keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor surat
6 Mencatat surat, Mengirim surat ke Sub Bag TU dan RT, Mengarsipkan surat
Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
42
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, Buku bantu KGB, dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim / Pegawai tidak mendapat Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu.
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi surat keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mendata Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Mempersiapkan PP terakhir tentang Gaji, Mengumpulkan SK KGB atau SK Kenaikan Pangkat terakhir Hakim dan Pegawai
Buku bantu KGB, berkas Hakim dan Pegawai
15 menit Data Hakim dan Pegawai yang akan diusulkan KGB
2 Membuat / mengkonsep surat usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Komputer, Referensi tekait
15 menit Konsep Surat Usul KGB
3 Memeriksa dan memberi paraf konsep surat usul KGB
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Konsep Surat Usul Kenaikan Gaji Berkala
15 menit Konsep Surat Usul KGB yang telah diparaf
4 Memeriksa dan menanda tangani konsep surat usul KGB
Tidak Ya
Konsep Surat Usul KGB yang telah diparaf
10 menit Surat Usul KGB
5 Mendaftarkan dan memberi nomor surat pada Surat Usul KGB melalui Sub Bag TU dan RT
Surat Usul KGB, Buku Agdenda Surat keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor Surat
6 Menyerahkan surat usul KGB kepada pengelola surat untuk dicatat, didistribusi kan ke Pembuat Daftar Gaji (PDG) PT, dikirim dan diarsipkan
Buku Register Surat Keluar dan Buku Ekspedisi keluar, Box File Arsip
15 menit Dicatatnya dan dikirimnya surat, Ter simpannya Arsip
43
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP CUTI HAKIM DAN PEGAWAI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 1. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No. 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan
Pemberian Cuti PNS. 3. SK KMA No. 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan
Pertama atas KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
4. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di Bidang Kepegawaian.
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Surat Dinas Komputer, buku bantu cuti dan buku-buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Hakim dan Pegawai tidak akan mendapatkan Cuti sesuai haknya.
Buku bantu Cuti, Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima pengajuan cuti hakim/pegawai, memeriksa buku bantu cuti untuk meneliti sisa cuti yang belum diambil
Buku bantu cuti
10 menit Surat Permohonan cuti
2 Membuat surat permohonan cuti, menyerahkan surat permohonan cuti kepada hakim/ pegawai untuk ditandatangani dan untuk mendapat persetujuan dari atasan langsungnya
Surat Permohonan cuti
10 menit Surat permohonan cuti yang telah disetujui atasan langsung
3 Membuat/ mengkonsep surat cuti hakim/pegawai sesuai dengan surat permohonan cuti yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Komputer, Referensi tekait, Surat permohonan cuti yang telah disetujui atasan langsung
15 menit Konsep surat cuti
44
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an dan TI
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
4 Memeriksa dan memberi paraf konsep Surat cuti
Tidak Ya
Konsep Surat cuti
15 menit Konsep Surat cuti yang telah diparaf
5 Memeriksa dan menanda tangani konsep Surat cuti yang telah diparaf
Konsep Surat cuti yang telah diparaf
10 menit Surat cuti
6 Mendaftarkan dan memberi nomor surat melalui Sub Bag TU dan RT
Surat cuti, Buku Agenda Surat keluar Sub Bag TU & RT
5 menit Nomor surat
7 Mencatat surat cuti, Mengirim surat cuti ke Sub Bag TU dan RT, dan mengarsipkan surat cuti
Buku Bantu Cuti, Buku Register Surat Keluar, Buku Ekspedisi surat keluar, Box File Arsip
15 menit Arsip
45
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SKP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
3. PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
4. Perka. BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 46 Thn 2011
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Surat Dinas Peralatan Komputer, dan buku-buku referensi.
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Pegawai tidak dapat dievaluasi sehingga tidak dapat memberikan rekomendasi yang tepat atas kenaikan pangkat, mutasi / promosi jabatan dan atau kenaikan gaji berkala hakim dan pegawai.
Formulir Sasaran Kinerja Pegawai dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim dan Pegawai
Pejabat Penilai
Atasan Pejabat Penilai
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
A Penyusunan SKP
1 Mencetak Formulir SKP Komputer, Data Hakim dan Pegawai
30 menit Formulir SKP
2 Menyusun SKP pada awal Januari atau awal bulan TMT menjalankan tugas
Formulir SKP 60 menit SKP
3 Menyetujui dan menetapkan SKP yang telah disusun sebagai dasar penilaian prestasi kerja (PPK)
Tidak Ya
SKP 60 menit SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani
4 Mengarsipkan SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani
SKP yang telah ditetapkan/ ditanda tangani
5 menit Arsip SKP
Catatan :
- SKP disusun setiap tahun pada awal Januari. - Hakim dan Pegawai yang mutasi, menyusun SKP pada awal bulan TMT melaksanakan tugas.
46
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Hakim dan Pegawai
Pejabat Penilai
Atasan Pejabat Penilai
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
B Pembuatan Capaian SKP dan PPK
1 Mencetak Formulir Penilaian Capaian SKP, mencetak Formulir PPK PNS, dan menyerahkan kedua formulir tersebut kepada pejabat penilai
Komputer, SKP yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai
30 menit Formulir Capaian SKP, Formulir PPK
2 Melakukan penilaian atas capaian SKP, melakukan penilaian prestasi kerja pegawai dan memberikan rekomendasi, menandatangani Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai, Menyerahkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja kepada PNS
Capaian SKP, Formulir PPK
60 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Penilai
3 Menandatangani dan menyerahkan Penilaian Prestasi Kerja kepada Atasan pejabat penilai
Ya
Tidak
Penilaian Prestasi Kerja PNS
60 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh pegawai ybs.
4 Menandatangani (mengesahkan) Penilaian prestasi kerja pegawai. Menyerahkan Penilain prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI
Penilaian Prestasi Kerja PNS yang telah ditanda tangani oleh pegawai ybs.
15 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS.
5 Mengajukan keberatan disertai alasannya kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 hari apabila ada keberatan atas hasil penilaian
Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS.
30 menit Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja PNS.
6 Meminta penjelasan dari pejabat penilai dan PNS ybs apabila ada keberatan dari PNS yang dinilai, kemudian menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final
Penilaian Prestasi Kerja PNS
60 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS.
7 Mengesahkan Penilaian Prestasi Kerja PNS. Menyerahkan Penilaian prestasi kerja pegawai kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diarsipkan di Sub Bag. Kepegawaian dan TI
Penilaian Prestasi Kerja PNS.
15 menit Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Catatan :
- Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dibuat setiap tahun pada akhir desember. (Selambat-lambatnya tanggal 14 Januari tahun berikutnya)
- Hakim dan Pegawai yang mutasi, dibuatkan Capaian SKP dan penilaian prestasi kerja sementara oleh atasan langsungnya pada bulanterakhir melaksanakan tugas.
47
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP INFORMASI TEKNOLOGI (IT)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. SK KMA /144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi 3. SK KMA1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi 4. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan
1. S-2 Hukum 2. S-1 Ekonomi 3. S-1 Hukum 4. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
- Peralatan Komputer, jaringan internet
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keterbukaan Informasi Tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar
-
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubbag. Kepegawai an
dan TI
Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Data, Laporan & Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor dari Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
Soft Copy File. 1 Hari File Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor
2. Mengklasifikasi Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor
Tidak
ya
Tidak
ya
Referensi terkait.
2 Hari Hasil klasifikasi
3. Upload Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Kedalam Website
Copy File 2 Hari File Data, Laporan Dan Foto Dokumentasi Kegiatan Kantor Dipublikasikan
48
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PERENCANAAN ANGGARAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang Undang No. 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
3. Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM)
4. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2016
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian
Peralatan Komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka dapat menyebabkan anggaran di blokir
Buku Agenda Surat Masuk, Lembar disposisi, dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Staf
Tim Perencana
KPA Persyaratan
/ Perleng kapan
Waktu Output
1 Merekapitulasi usulan anggaran RKA-KL dari masing masing satuan kerja di daerah dan satuan kerja PT Sulta
Rencana Strategi dan Program Kerja
3 hari Usulan Rencana Anggaran
Dilaksana kan pada awal bulan Pebruari
2 Meneliti dan memaraf RKA-KL yang telah direkapitulasi
Usulan RKA-KL
3 jam Usulan Rencana Anggaran
3 Mengirim hasil usulan kegiatan rencana anggaran ke Biro Perencanaan dan Organisasi MARI
Usulan Rencana Kegiatan
1 hari Matrik Rencana Kerja Ke menterian/ Lembaga (RKA-KL) MARI
Dilaksana kan pada akhir bulan Pebruari
4 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara
Pemberitahuan Pagu Sementara dari Biro Perencanaan
3 hari RKA-KL Pagu Sementara
Dilaksana kan pada bulan Mei
49
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Staf
Tim Perencana
KPA Persyaratan /
Perleng kapan
Waktu Output
5 Membuat data dukung untuk kelengkapan pagu sementara
Pagu Sementara
1 bulan Data dukung Pagu Sementara
Dilaksana kan pada bulan Juni
6 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu sementara dengan Tim Biro Perencanaan dan Organisasi serta Tim Bawas MARI
RKA-KL Pagu Sementara
2 hari
Persetuju-an Biro Perencanaan MARI
Dilaksana kan pada bulan Juli-Agustus
7 Menyusun kembali RKA-KL dan Data Dukung hasil penelaahan dari Biro Perencanaan dan TIM Bawas MARI
Pagu Defenitif untuk MARI
1 bulan RKA-KL Pagu Defenitif
Dilaksana kan pada bulan Agustus
8 Membahas dan Menelaah RKA-KL berdasarkan pagu defenitif dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MARI dan Tim Bawas MARI
RKA-KL Pagu Defenitif
3 hari Persetujuan Biro Perencana-an MARI
Dilaksana kan pada bulan September-Oktober
9 Memperbaiki data Dukung RKA-KL pagu Defenitif hasil koreksi dari Biro Perencanaan dan Tim Bawas MARI
RKA-KL yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan MARI
1 Minggu
RKA-KL Pagu Defenitif
Dilaksana kan pada bulan Oktober
10 Mengirim Data Dukung RKA-KL Hasil Perbaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
RKA-KL yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan MARI
2 hari RKA-KL Pagu Defenitif
11 Mengumpulkan Data RKA-KL kedalam aplikasi DIPA
Back Up (software) Aplikasi RKA-KL
2 hari Aplikasi DIPA
12 Menerima DIPA secara simbolik
DIPA
1 hari DIPA
50
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP REVISI DIPA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2016
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Lembur, SOP LS Lainnya, SOP Uang Persedian
Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Rencana
Program & Anggaran
Kabag. Peren-
canaan & Kepega waian
KPA
Kanwil Ditjen Per bendaha-
raan
Ditjen Anggaran Depkeu RI
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengonsep Revisi Anggaran dan Arsip Data Komputer (ADK) serta revisi POK
Konsep Revisi DIPA
1 hari Konsep Revisi DIPA
2 Memeriksa dan memberi paraf Revisi Anggaran dan revisi POK
Konsep Revisi DIPA
60 menit
Konsep Revisi DIPA yang telah diparaf
3 Memeriksa dan menandatangani Revisi Anggaran dan revisi POK
Konsep Revisi DIPA yang telah diparaf
60 menit
Revisi DIPA
4 Menyampaian revisi anggaran (Hard Copy dan ADK)
Persetuju-an Revisi DIPA
1 hari Persetujuan Revisi DIPA
5 Menerbitkan Pengesahan Revisi Anggaran
Revisi DIPA
1 hari Revisi DIPA yang telah disetujui
6 Mengeluarkan Persetujuan Revisi Anggaran
Ya
Tidak
Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK
1 hari Revisi DIPA
7 Memuat Notifikasi dan Backup data revisi anggaran pada RKA-KL DIPA on line
Revisi DIPA yang telah disetujui dan ADK
1 hari Revisi DIPA
51
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP ADMINISTRASI RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA
Peralatan computer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf
Kasubag Rencana Program
dan Anggaran
Kabag Perencanaan dan Kepega waian
Sekre-taris
Ketua / Wakil Ketua
Per syaratan / Perleng
kapan Waktu Output
1 Menerima dan Menata usahakan surat Masuk
Surat masuk
20 Menit Surat masuk
2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan
Surat masuk
45 Menit Konsep Surat
3 Mengetik dan Mengoreksi konsep surat
tidak
Konsep Surat
20 Menit Surat
4 Memeriksa dan Memaraf
ya
Surat 30 Menit Surat yang telah diparaf
5 Meandatangani surat balasan
Surat yang telah diparaf
20 Menit
6 Mengirimkan surat balasan Ke Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
52
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN
ANGGARAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/PAN/05/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
2. Surat Edaran Sekretaris Mahkmah Agung RI Nomor 503/SEK/KU.01/12/2013 tentang Penyampaian LKjIP dan Dokumen Penetapan Kinerja
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Ekonomi 4. S-1 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA,
Peralatan komputer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan LKjIP
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Administrasi
Kasubbag. Rencana
Program dan Anggaran
Kabag. Perenca naan dan Kepega waian
Sekre taris
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Membuat Pengukuran kinerja tahun anggaran yang telah lalu, ikparaf dan ditandatangan
DIPA dan Realisasi Tahun Yang Lalu
2 Hari Matriks Pe ngukuran Kinerja
2 Membuat pengukuran pencapaian sasaran tahun anggaran yang lalu
Matriks Pengukuran Kinerja
2 hari Matriks Pe ngukuran Pencapaian Sasaran
3 Membuat penetapan kinerja berdasarkan DIPA taahun berjalan
DIPA Tahun Berjalan
2 hari Penetapam Kinerja Tahun Berjalan
4 Membuat matriks rencana kinerja tahun anggaran yang akan datang
Penetapam Kinerja Tahun Berjalan
2 Hari Matriks Rencana Kinerja tahun mendatang
5 Memeriksa dan memaraf Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Dokumen Kinerja
30 menit
Dokumen Kinerja yang telah diparaf
6 Memeriksa dan menandatangani Pengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja
Tidak
Ya
Dokumen Kinerja yang telah diparaf
30 menit
Dokumen Kinerja yang ditanda tangani
7 MengarsipkanPengukuran Kinerja, Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Penetapan Kinerja
Dokumen Kinerja yang ditanda tangani
20 Menit
Dokumen Kinerja yang tersusun rapi
53
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP GAJI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS
2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menyebabkan tidak terealisasinya anggaran
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kasubag
Keuangan & Pelaporan
KPPN Bendahara Persyaratan
/ Perleng kapan
Waktu Output
1 Membuat daftar gaji dan data dukung
Berkas
Pengaju-an gaji
1 Jam Daftar Gaji
2 Menerbitkan SPP
Daftar Gaji
1 Jam SPP
3 Memeriksa dan Menguji SPP
SPP 15
Menit SPP yang telah teruji
4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM
SPM 30
Menit SPM yang telah teruji
5 Mengantarkan SPM
Tidak ya
SPM dan berkas Pengaju-an Gaji
6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN
6 Menerbitkan SP2D
SPM diterima
17 hari SP2D
7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan gaji
SP2D
dan THP Gaji
3 hari Gaji ke rekening Pegawai
54
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP UANG MAKAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS
2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang makan
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kasubag
Keuangan & Pelaporan
KPPN Bendahara Persyaratan
/ Perleng kapan
Waktu Output
1 Membuat daftar Uang Makan dan data dukung
Berkas Pengajuan Uang Makan
1 Jam Daftar Uang Makan
2 Menerbitkan SPP
Daftar Uang Makan
1 Jam SPP
3 Memeriksa dan Menguji SPP
SPP 30 Menit
SPP yang telah teruji
4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menanda-tangani SPM
tidak
SPM
1 jam
SPM yang telah teruji
5 Mengantarkan SPM
tidak ya
SPM dan berkas Pengajuan Uang Makan
6 jam
SPM diterim/ tidak oleh KPPN
6 Menerbitkan SP2D
SPM diterima
2 hari SP2D
7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Makan
SP2D dan THP Uang Makan
3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai
55
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP UANG LEMBUR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden No. 22 tahun 2013 tentang perubahan ke lima belas atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS
2. UU RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya tahun 2014
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran uang lembur
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kasubag.
Keuangan & Pelaporan
KPPN Bendahara Persyaratan
/ Perleng kapan
Waktu Output
1 Membuat daftar Uang Lembur dan data dukung
Berkas Pengajuan Uang Lembur
1 Jam Daftar Uang Lembur
2 Menerbitkan SPP
Daftar Uang Makan
1 Jam SPP
3 Memeriksa dan Menguji SPP
SPP 15 Menit
SPP yang telah teruji
4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menanda-tangani SPM
SPM 15 Menit
SPM yang telah teruji
5 Mengantarkan SPM tidak ya
SPM dan berkas Pengajuan Uang Lembur
6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN
6 Menerbitkan SP2D SPM
2 hari SP2D
7 Menerbitkan Take Home Pay (THP), membukukan dan menata usahakan bukti penerimaan Uang Lembur
SP2D dan THP Uang Lembur
3 hari Uang Makan ke rekening Pegawai
56
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SPM LS LAINNYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pada pihak ke tiga
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kasubag
Keuangan & Pelaporan
Bendahara KPPN Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM LS Lainnya
Berkas Pengaju-an SPM LS
1 Jam Data Dukung SPM LS
2 Menerbitkan SPP Data Dukung SPM LS
1 Jam SPP
3 Memeriksa dan Menguji SPP
SPP 30 Menit
SPP yang telah teruji
4 Menerbitkan, Memeriksa, Meneliti dan Menandatangani SPM
SPM 1 jam SPM yang telah teruji
5 Mengantarkan SPM Tidak Ya
SPM dan berkas Pengajuan SPM LS Lainnya
6 jam SPM diterima/ tidak oleh KPPN
6 Menerbitkan SP2D SPM yang diterima
1 hari SP2D
7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan memper tanggung jawabkan
SP2D dan bukti SPM LS Lainnya
3 hari
57
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP SPM UP/GUP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan menteri keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tetang kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP Nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satker pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta verifikasi pertanggungjawaban bendahara
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan terganggunya aktifitas perkantoran
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Sekretaris Kasubag
Keuangan & Pelaporan
Benda- hara
KPPN Persyaratan
/ Perleng kapan Waktu Output
1 Melengkapi Data Dukung pengajuan SPM UP/GUP
Berkas
Pengajuan SPM UP/GUP
3 hari Data Dukung SPM UP
2 Menerbitkan SPP
Data Dukung
SPM UP/GUP 1 Jam SPP
3 Meneriksa dan Menguji SPP
SPP 30
Menit SPP yang telah teruji
4 Menerbitkan,Meme riksa, Meneliti dan Menandatangani SPM
tidak
SPM 1 jam SPM yang telah teruji
5 Mengantarkan SPM
Ya
SPM dan berkas Pengajuan SPM UP/GUP
6 jam SPM diterim/ tidak oleh KPPN
6 Menerbitkan SP2D
SPM yang diterima
1 hari SP2D
7 Mencairkan dana, membukukan Pengeluaran, dan mempertanggung jawabkan
SP2D dan
bukti SPM UP/GUP
3 hari
58
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP Pertanggungjawaban PNBP, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menyebabkan administrasi persuratan tidak teratur
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Kasubag
Keuangan & Pelaporan
Sekretaris Ketua Wakil
Ketua
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Menerima dan Menata-usahakan surat Masuk
Surat masuk
20 Menit Surat masuk
2 Membuat Konsep surat untuk surat balasan
Surat masuk
45 Menit Konsep Surat
3 Mengetik konsep surat
Komputer 20 Menit Konsep Surat
4 Memeriksa dan Memaraf konsep surat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Konsep Surat
30 Menit Surat yang telah diparaf
5 Meandatangani surat balasan
Tidak Ya
Surat yang telah diparaf
20 Menit Surat Balasan
6 Mengirimkan surat balasan
Surat Balasan
15 menit Terkirim nya surat, tersimpan nya arsip
59
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PENGAJUAN REMUNERASI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Gaji Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan keterlambatan pengajuan Remunerasi
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf Seluruh Pegawai
Benda- hara
KPA Ketua / Wakil Ketua
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Menerima Rekapitulasi absen Remunerasi/ bulanan
Rekapitu- lasi Absen
20 Menit Rekapitulasi Absen
2 Membuat Pengajuan dan rekapitulasi Remunerasi
Rekapitulasi Absen
30 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi
3 Menandatangani pengajuan remunerasi sebagai pertanggung jawaban dimuka
Daftar Pengajuan Remunerasi
1 hari
Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani
4 Menandatangani Pengajuan dan Rekapitulasi Remunerasi
tidak
Daftar Pengajuan Remunerasi
10 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani
5 Menandatangani dan Menyetujui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras
Ya
Daftar Pengajuan Remunerasi
15 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani
6 Menandatangani dan Mengetahui Pengajuan dan Rekapitulasi Remuneras
Daftar Pengajuan Remunerasi
20 Menit Daftar Pengajuan Remunerasi yang ditanda Tangani
7 Merekapitulasi permintaan remunerasi dari PN dan mengirimkan ke Biro Keuangan MARI
Daftar Pengajuan Remunerasi dari seluruh PN se-Sultra
1 Hari Rekapitulasi Remunerasi seluruh PN se-Sultra
8 Membuat THP
Dana Remunerasi di Rekening Bendahara
1 Hari Remunerasi tertransfer ke rekening Pegawai
60
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PENGELOLAAN PNBP
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP dan SOP Pelaporan Keuangan
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan kerugian negara
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Kasir Perkara Perdata
Bendahara Penerima
Bank Presepsi
KPA Persyaratan / Perleng
kapan Waktu Output
1 Menyetorkan Uang Leges/PNBP ke Bendahara Penerima
Daftar perkara putus dan setoran PNBP
3 hari PNBP yang diterima Benda-hara Penerima
2 Membukukan penerimaan PNBP tersebut kedalam buku PNBP
PNBP 3 jam Pembukuan PNBP
3 Menyetorkan uang leges/Pendapatan PNBP ke KAS Negara melalui kantor pos atau bank presepsi
Uang Leges dan Blanko Setoran PNBP
1 hari Bukti Setoran ke Kas Negara
4 Membuat laporan atas setiap penerimaan PNBP
Bukti Setoran ke Kas Negara
3 hari Laporan PNBP
5 Menandatangani laporan PNB tersebut
Laporan PNBP
15 menit
Laporan PNBP yang telah ditanda tangani
6 Mengirim Laporan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah AGung RI
Laporan PNBP yang telah ditanda tangani
1 hari Laporan PNBP terkirim
61
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Petugas SAKPW
Petugas SIMAK BMNW
KPPN
KPA
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan dokumen-dokumen sumber sepertiSPM/SP2D, bukti setor
SPM/SP2D 30 Menit
Data terinput
2 Memproses dokumen-dokumen sumber dan juga data SIMAK BMN laporan realisasoran pendapatan Ne
Data SAKPA dan SIMAK
1 hari LRA, Neraca, Laporan Pendapatan dan Hibah
3 Pembuatan laporan pendukung seperti laporan Pertanggungjawaban bendahara (LPJ) baik
Data SAKPA dan SIMAK
1 hari LPJ Bendahara, Laporan Posisi saldo rekening Bank
4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN
Data SAKPA dan SIMAK
20 Menit
BAR Rekonsiliasi Internal
5 Membuat laporan Realisasi Anggaran Manual
Print Out lap SAKPA
45 Menit
Laporan Manual
62
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Petugas SAKPW
Petugas SIMAK BMNW
KPPN
KPA
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
6 Melakukan rekonsiliasi SAKPA disertai laporan pendukung lainnya
tidak
ya
ADK SAKPA dan Laporan Pendukung
2 Hari BAR Rekonsiliasi dan LRA
7 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan
BAR Rekonsiliasi dan LRA
3 Hari Laporan Keuangan
8 Menandatangani dan melaporkan ke UAKPA-W dan UAKPA-E1
Laporan Keuangan
1 hari Laporan terkirim ke UAKPW
63
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PELAPORAN KEUANGAN (UAKPA-W)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. PMk No. 210/PMK.05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Negara
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka menimbulkan Keterlambatan Pelaporan Keuangan oleh UAKPA E-1
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Petugas SAKPW
Petugas SIMAK BMNW
Kanwil DJPBN Sultra
KPA
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan data dan Laporan SAKPA dari seluruh satuan kerja wilayah Sulawesi Tenggara dan menginput dalam Aplikasi SAKP-W
ADK SAKPA PN/PA, PTA, PTUN se-Sultra
2 Hari ADK SAKPA
2 Memproses data SAKPA dan data SABM-W untuk menghasilkan laporan keuangan wilayah berupa laporan realisasi angggaran, neraca dan laporan pendapatan Negara dan hibah
ADK SAKPA
1 hari LRA, Neraca, Laporan Pendapatan dan Hibah
3 Membuat laporan pendukung
LRA 1 hari Laporan Pendukung
4 Melakukan rekonsiliasi internal antara SAKPA-W dengan SIMAK BMNW
Data SAKPA dan SIMAK
20 Menit
BAR Rekonsiliasi Internal
64
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Petugas SAKPW
Petugas SIMAK BMNW
Kanwil DJPBN Sultra
KPA
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
5 Melakukan rekonsiliasi SAKPAW dengan Kanwil DJPBN
ya
ADK SAKPW
3 Hari BAR Rekonsiliasi dari DJPBN
6 Menerbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
BAR Rekonsiliasi dan LRA
3 Hari Laporan Keuangan
7 Menyusun CALK, mencetak dan menjilid laporan
BAR dan LRA
3 hari CALK
8 Meneliti Laporan, Memeriksa dan Menandatangani
Laporan Keuangan
1 hari Laporan terkirim ke UAKPW
9 Melaporkan hasil rekonsiliasi ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Eselon Satu (UAKPA-E1)
ADK dan Hard Copy Laporan Keuangan
1 hari Laporan terkirim ke UAKPA-E1
65
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LRA MANUAL DAN E-MONEV PP 39
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. S-1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
SOP Perencanaan Anggaran, SOP Penyusunan Dipa, SOP revisi DIPA, SOP SPM LS Lainnya, SOP UP, SOP Gaji, SOP Uang Makan, SOP Pertanggung jawaban PNBP
Peralatan computer, Jaringan internet dan buku buku referensi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pemantauan realisasi anggaran pusat tidak dapat dilakukan
No Aktivitas
PELAKSANAAN MUTU BAKU
Staf
Kasubag Keuangan
dan Pelaporan
Kabag. Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Melakukan Rekonsiliasi realisasi anggaran bulanan dengan SAKPA intern
Data Sakpa dan Laporan Bulanan
1 Jam Data Realisasi Manual
2 Menginput LRA manual bulanan satker PT Sultra
Data Realisasi Manual
1 jam LRA Manual
3 Mengumpulkan data LRA manual dari satker korwil PT Sultra dan merekapitulasi
LRA Manual dari satker PN se-Sultra
6 hari Hasil Rekapitulasi LRA se-Sultra
4 Menginput LRA triwulan kedalam web BAPPENAS
Hasil Rekapitulasi LRA se-Sultra
40 menit
LRA manual terinput di web BAPPENAS
5 Mencetak LRA Manual dan hasil penginputan data laporan e-monev dari Web BAPPENAS
manual terinput di web BAPPENAS
10 Menit
Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS
6 Memeriksa dan menandatangani Laporan
Tidak Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Cetakan LRA hasil inputan web BAPPENAS
15 Menit
LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditandatangani
7 Mengarsipkan LRA hasil cetak dari web BAPENNAS dan Mengririm LRA manual ke Badan Urusan Administrasi MARI
LRA hasil inputan web BAPPENAS yang ditanda tangani
20 Menit
Tersimpannya arsip LRA dan Terkirimnya LRA
66
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
5. Perdirjen Kekayaan Negara No. Per-07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
1. S.1 Ekonomi Akuntansi 2. S.1 Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Persediaan, SOP Penghapusan, SOP Penetapan Status BMN
Komputer, printer, Data BMN, BA Rekonsiliasi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan BMN tidak dapat tersusun.
BA Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, Aplikasi SIMAK BMN
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator SIMAK Satker
Operator SIMAK Korwil
Kasubag Keuangan & Pelaporan
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berita Acara serah terima barang beserta kelengkapannya serta Menginput data SIMAK BMN tingkat satker untuk setiap semester dan tahunan
Komputer, BAST BMN, SPM, Kontrak/SPK
15 menit
Penginputan dalam SIMAK BMN
2. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat satker tiap bulan, semester, dan tahunan
Tidak Ya
Komputer, ADK Simak BMN
30 menit
Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Satker, BA rekonsiliasi Internal
3. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL tiap semester dan tahunan serta menyusun Laporan BMN Satker
Komputer, ADK Simak BMN
2 Hari BA Rekonsiliasi KPKNL
4. Melakukan pengiriman Laporan dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat KORWIL
Ya
Komputer, Printer, Laporan BMN serta ADK
30 menit
Laporan BMN Satker
5. Melakukan rekonsiliasi internal dengan operator SAKPA tingkat Korwil tiap semester dan tahunan setelah menerima Laporan dan ADK dari satker-satker.
Komputer, ADK Simak BMNW
30 menit
Akurasi Data SIMAK BMN dan SAKPA Korwil, BA rekonsiliasi Internal Wilayah
67
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Operator SIMAK Satker
Operator SIMAK Korwil
Kasubag Keuangan & Pelaporan
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
6. Melakukan rekonsiliasi dengan DJKN Makassar tiap semester dan tahunan serta menyusun Laporan BMN Korwil
Tidak
Komputer, ADK Simak BMNW
3 Hari BA Rekonsiliasi DJKN
7 Melakukan pengiriman Laporan dan ADK kepada operator SIMAK BMN tingkat Eselon 1
Ya Komputer, ADK Simak BMN
30 Menit
Terkirimnya Laporan BMN dan ADK SIMAK BMN Korwil
8. Menyimpan / mengarsipkan Laporan BMN Satker-satker dan Korwil.
Box File Arsip 3 menit Tersimpan nya arsip
68
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PENETAPAN STATUS BMN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN
4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan
5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. S.1. Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penghapusan BMN dan Laporan BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Surat Keluar, Ekspedisi Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan SK Penetapan Status BMN
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag
Keuangan & Pelaporan
Kabag. Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima Surat Permohonan Usul Penetapan Status BMN dari satker Peradilan Umum
Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan
5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum
2. Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN
Ya
Tidak
Berkas Per lengkapan
30 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalikan ke satker
3. Membuat surat pengantar permohonan usul Penetapan Status BMN ke KPKNL dan atau DJKN
Tidak
Komputer, printer
5 menit Konsep Surat pengantar
4. Memeriksa dan memberi paraf surat pengantar disertai berkas kelengkapan
Ya
Tidak
Ya
Konsep surat Pengantar
10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar
69
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag
Keuangan & Pelaporan
Kabag. Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
5. Menandatangani surat pengantar permohonan Penetapan Status BMN
Tidak Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf
5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani
6. Di daftar dan di beri nomor surat keluar
Ya Agenda Surat Keluar
3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar
7 Pengiriman Surat dan berkas ke KPKNL dan atau DJKN
Buku Ekspedisi Surat Keluar
5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar
8. Menyimpan / mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN
Box File Arsip Penetapan Status BMN
3 menit Tersimpannya arsip
70
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PENGHAPUSAN BMN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN
4. KMK No. 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagaimana Wewenang Pengelolaan BMN kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan
5. SK Ka. BUA No. 115A/BUA/SK/VI/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI. dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI. untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
1. S.1. Ekonomi Akuntansi 2. S.1. Hukum 3. D3 Teknik 4. D3 Komputer
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
SOP Penetapan Status BMN Komputer, printer, Berkas Permohonan, Agenda Surat Keluar, Ekspedisi Surat Keluar
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN tidak dapat dihapus dan dipindahtangankan.
Buku register surat keluar dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubag Keuangan
dan Pelaporan
Kabag. Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan /
Perleng- kapan Waktu Output
1 Menerima Surat Permohonan Pengghapusan BMN dari satker Peradilan Umum
Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan
5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum
2 Menelaah daftar serta kelengkapan berkas permohonan usul Penetapan Status BMN
Ya
Tidak
Berkas Perlengkapan
60 menit Keputusan bahwa permohonan diteruskan atau dikembalikan ke satker
3 Membuat surat pengantar permohonan penghapusan BMN ke KPKNL
Komputer, printer
5 menit Konsep Surat pengantar
4 Memeriksa dan memaraf surat pengantar permohonan penghapusan BMN
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Konsep surat Pengantar
10 menit Diperiksa dan diparafnya Konsep surat pengantar
71
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasubag Keuangan
dan Pelaporan
Kabag. Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan /
Perleng- kapan Waktu Output
5 Memeriksa dan menandatangani surat pengantar permohonan penghapusan BMN
Tidak
Ya
Konsep surat Pengantar yang sudah diparaf
5 menit Konsep surat balasan yang sudah ditanda tangani
6 Mendaftar dan memberi nomor surat keluar
Agenda Surat Keluar
3 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar
7 Pengiriman Surat dan berkas ke KPKNL
Buku Ekspedisi Surat Keluar
5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar
8 Mengarsipkan surat Permohonan Penetapan Status BMN
Box File Arsip Penetapan Status BMN
3 menit Tersimpan nya arsip
9 Menerima Surat Rekomendasi Persetujuan Peng- hapusan BMN dari KPKNL
Surat Persetujuan Penghapusan KPKNL
5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum
10 Mengirim berkas usul Penghapusan yang telah dilampiri Persetujuan KPKNL ke Ka BUA
Berkas Perlengkapan
5 menit Dicatatnya surat pada buku ekspedisi surat keluar
11 Menerima SK Penghapusan BMN dari Ka BUA dan meneruskan kepada Satker yang bersangkutan
SK Penghapusan BMN dari Ka BUA.
5 menit Dicatatnya surat masuk dalam buku register surat masuk Umum
12 Satker mengajukan surat permohonan untuk lelang BMN dan Jadwal Lelang disertai dengan SK Panitia Lelang dan SK Penjual ke KPKNL
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Surat Pengantar dan berkas Lelang
30 menit Diperiksa, diparaf, dan ditandatanganinya Konsep surat pengantar
13 Proses Lelang BMN sesuai Jadwal yang diberikan KPKNL
Ya Berkas Lelang 60 menit Penjualan BMN yang dihapuskan
14 Menerima Risalah Lelang dan mengirimkannya ke Ka BUA dan menginput di aplikasi SIMAK BMN
Agenda Surat Keluar, Aplikasi SIMAK BMN
60 menit Terdaftarnya surat pada Agenda Surat Keluar dan terinput dalam aplikasi SIMAK BMN
15 Menyimpan / mengarsipkan berkas Penghapusan
Box File Arsip Penghapusan BMN
3 menit Tersimpannya arsip
72
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT MASUK)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Tata Persuratan Keluar 2. SOP Surat Dinas
Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Persuratan tidak tertib
Buku Agenda Surat Masuk, Lembar disposisi, dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Adm
Ketua / Wakil Ketua
Sekre taris /
Panitera
Kepala Bagian
Unit Pengelola
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Menerima surat masuk, Membuka surat (kecuali surat rahasia dan surat pribadi), Mencatat dalam agenda dan
Agenda Surat Masuk
5 menit Dicatat nya Surat Masuk dalam buku register surat masuk
2 Melampirkan lembar disposisi pada surat masuk, Mengajukan surat kepada pimpinan untuk didisposisi
Lembar disposisi
5 menit Surat masuk yang telah dilampirkan lembar disposisi
3 Mendisposisi surat masuk
Surat masuk yang telah dilampir kan lembar disposisi
5 menit Surat masuk yang telah didisposisi
4 Pemilahan dan Pencatatan surat yang telah didisposisi ke dalam buku ekspedisi
Surat masuk yang telah didisposisi
5 menit Tercatatnya surat masuk ke dalam buku ekspedisi
5 Pendistribusian surat ke unit pengelola untuk ditindak lanjuti sesuai disposisi surat
Surat masuk yang telah dicatat ke dalam buku ekspedisi
5 menit Terlaksana nya pendistri busian surat
6 Menyimpan/ mengarsipkan lembar putih disposisi
Lembar putih Disposisi
3 menit Tersimpan nya arsip
73
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP ADMINISTRASI TATA PERSURATAN (SURAT KELUAR)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMA No. 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi 5. SLTA
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Administrasi Tata Persuratan Masuk 2. SOP Surat Dinas
Komputer dan printer, Kendaraan Dinas, Buku Album Folio, Buku Album Ekspedisi, Blanko Lembar Disposisi
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka administrasi Persuratan tidak tertib
Buku Agenda Surat Keluar, Blanko Pos, dan buku ekspedisi keluar
NO Aktifitas Pelaksana Mutu Baku
Staf Adm. I
Staf Adm. II
Kasubag. TU dan RT
Unit Pengelola
Persyaratan / Perleng kapan
Waktu Output
1 Mencatat / meregister surat keluar dalam agenda surat keluar, Memberi nomor surat keluar dan membubuhi cap stempel
Surat keluar, Agenda Surat Keluar
5 menit Dicatatnya surat dalam buku register surat Keluar
2 Menerima surat keluar untuk diregister, digandakan sesuai keperluan, dan diamplopkan
Surat Keluar yang sudah di beri nomor surat
30 menit Surat dinas yang sudah diamplopkan
2 Menerima surat dinas yang akan dikirim, Mencatat surat dalam blanko pos untuk surat yang dikirim via pos dan buku ekspedisi surat keluar untuk surat yang diantar langsung
Surat keluar, Komputer dan Printer, Blanko Pos, ekspedisi Surat Keluar
5 menit Surat yang siap untuk dikirim
3 Mengantar langsung surat ke alamat yang dituju (tujuan dalam Kota) dan via jasa pos (tujuan luar kota)
Surat yang siap untuk dikirim
60 menit Surat sampai pada tujuan yang dimaksud
4 Mengarsipkan blanko pos
Box File Arsip
3 menit Tersimpan nya Arsip
74
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. SK Ketua Pengadilan Tinggi SULTRA tentang Tenaga Honorer sebagai Pramubhakti dan Tenaga Keamanan Kantor
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
4. - Komputer, printer, Alat Kebersihan dan Keamanan Kantor
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Keamanan dan kebersihan kantor tidak terlaksana
Buku Agenda Piket
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag. TU dan
RT
Kabag Umum dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan
Komputer dan printer, Daftar nama tenaga Honorer
30 menit
Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan
2 Memeriksa dan menyetujui daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan
15 menit
Daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor setiap bulan
3 Mengontrol tugas keamanan dan kebersihan kantor setiap hari
Alat Kebersihan dan keamanan
30 menit
Terjaganya keamanan dan kebersihan kantor
4 Mengarsipkan daftar Petugas Piket/Satpam, Piket depan Ruang Pimpinan, Piket di Rujab Pimpinan, dan Petugas Kebersihan Kantor
Box File Arsip 5 menit Tersimpannya Arsip
75
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LAPORAN BULANAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Buku II Mahkamah Agung RI tahun 1991
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
2. - Komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Laporan Bulanan.
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag
TU dan RT
Kabag Umum dan Keuangan
Sekretaris Ketua Wakil Ketua
Persyaratan/ Perleng- kapan
Waktu Output
1 Meminta data laporan bulanan dari setian bagian
Blanko Laporan Bulanan
2 Hari Pengisian Blanko Laporan Bulanan
2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap bagian
Komputer, Laporan Bulanan setiap Bagian
60 menit Tersusun nya Laporan Bulanan
3 Memeriksa dan memberi paraf Laporan Bulanan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Laporan Bulanan
30 Menit Laporan Bulanan
4 Memeriksa dan menandatangani Laporan Bulanan
Tidak Laporan Bulanan
15 menit Laporan Bulanan
5 Mengirim laporan bulanan serta mengarsipkan 1 berkas.
Ya Laporan Bulanan
15 menit Laporan Bulanan sebagai arsip
76
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP LAPORAN TAHUNAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Buku I Mahkamah Agung RI Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
1. S-2 Hukum 2. S-1 Hukum 3. S-1 Teknik 4. S-1 Ekonomi
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
2. - Komputer, printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersusun Laporan Bulanan
Laporan Tahunan Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubag
TU dan RT
Kabag Umum dan Keuangan
Sekretaris Ketua Wakil Ketua
Persyaratan/ Perleng- kapan
Waktu Output
1 Mengumpulkan laporan Tahunan dari setiap satuan Kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Laporan Tahunan Satker
1 Minggu Rekapan Laporan Tahunan Satker
2 Menginput serta mengkompilasi data dari setiap laporan Tahunan Satker
Komputer, Laporan Tahunan setiap Satker
2 Hari Tersusunnya Laporan Tahunan
3 Memeriksa dan memberi paraf Laporan Tahunan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Laporan Tahunan
30 Menit Laporan Tahunan
4 Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan
Tidak Laporan Tahunan
15 menit Laporan Tahunan
5 Mengirim laporan Tahunan via Pos dan email serta mengarsipkan 1 berkas
Ya Laporan Tahunan
15 menit Laporan Tahunan sebagai arsip
77
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 (0401) 3190310-3192097 Fax. (0401) 3192097
KENDARI - 93117
Nomor SOP W23-U/0072/KP.01/9/2016
Tanggal Pembuatan 12 April 2011
Tanggal Revisi 01 September 2016
Tanggal Efektif 09 September 2016
Disahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
SOP PERSEDIAAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. PMK No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD 2. PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 3. PMK No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
BMN 4. PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman
Akuntansi Persediaan
1. S.1. Hukum 2. S.1. Teknik 3. S.2. Hukum
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
3. SOP Laporan BMN Komputer, printer, Blanko Kebutuhan Barang Ruangan, Buku Persediaan Masuk dan keluar
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Barang Persediaan tidak terpenuhi
Buku Persediaan masuk dan Persediaan keluar
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag TU dan RT
Kabag. Umum
dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat nota permintaan belanja pertriwulan berdasarkan hasil analisa laporan Persediaan masuk dan keluar dan mengajukan nota permintaan belanja ke atasan
Komputer dan Printer , Blanko Nota Kebutuhan Ruangan Triwulan
60 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan
2 Memeriksa dan Menandatangani nota permintaan belanja per triwulan
Rekap Kebutuhan Persediaan Triwulan
30 menit Nota Permintaan Belanja Persediaan Triwulan yang telah disetujui
3 Belanja Persedian kemudian mendistribusikan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan
Ya
Barang Persediaan
120 menit
Terdistribusi nya Barang Persediaan ke masing – masing Ruangan
4 Mencatat Persediaan Masuk dan Keluar dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta Menginput pada Aplikasi Persediaan
Buku Persediaan Masuk dan Keluar, Komputer Aplikasi Persediaan
60 menit Dicatatnya persediaan dalam Buku Persediaan Masuk dan Keluar serta ter-input-nya dalam Aplikasi Persediaan
78
NO Aktifitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Kasubbag TU dan RT
Kabag. Umum
dan Keuangan
Sekre-taris
Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
5 Melakukan opname fisik barang persediaan tiap semester dan tahunan, selanjutnya pengiriman ke SIMAK BMN tingkat satker tiap semester berjalan dan tahunan.
Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN, stock Barang Persediaan
60 menit Hasil Stock Opname Barang Persediaan
6 Membuat laporan barang persediaan tingkat satker tiap semester dan tahunan
Komputer Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN
60 menit Laporan Persediaan Semesteran dan Tahunan.