KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HALU GLEG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
JENIS DGKUMEN
Standar OperasionalProsedur (SOP)
KGDE:
063/SOP-2/FIB-
UHO/PL/2016
JUDUL
SOP PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI
TANGGAL
DIKELUARKAN
21 Juni 2016
PIHAK TERKAIT
Dekan, Wakil Dekan Bid. Umum, Perencanaan dan
Keuangan,Jurusan/Program Studi dan Kasubag Umum dan Keuangan
REVISI KE- 2
A. PENGERTIAN
SOP pemintaan barang habis pakai berupa ATK merupakan standar
acuan untuk
melakukan pengusulan barang habis pakai berupa alat tulis kantor
(ATK).
B. TUJUAN
Sebaga pedoman dalam permintaan bahan habis pakai dan kebutuhan
administrasi di
lingkungan Fakuitas llmu Budaya UHO.
C. RUANGLINGKUP
Kegiatan yang ada dalam Permintaan Barang Habis Pakai meliputi
administrasi
akademik, dokumen, dan kegiatan pengajaran di lingkup Fakuitas
llmu Budaya UHO
D. PENANGGUNG JAWAB
Kabag Tata Usaha Fakuitas llmu Budaya
E. DEFINISI ISTiLAH
Setiap pemintaan bahan operasional habis pakai (ATK, RT) yang
dibutuhkan oleh
pengelola Fakuitas dalam proses penyelenggaraan kegiatan
akademik dan kegiatan
ttnratras kelembagaan Fakuitas llmu Budaya UHO.
F. PROSEDUR
1. Mengajukan Surat Permintaan Permohonan ATK
2. Verifikasi kelayakan usulan
3. Pengecekan ketersediaan barang/stok
4. Membuat DO (Delivery Order)
5. Pengambilan Barang
6. Survei dan membuat RAB
7. Verifikasi RAB
8. Persetujuan RAB
9. Membuat DO
10. Pengambilan Barang
327 |SOP Permintaan Barang Habis Pakai
H. iNSTRUKSI KERJA
Tujuan
Tujuan instruksi kerja ini adalah memastikan prosedur permohonan
barang habis pakai
berupa ATK dapat berjalan dengan benar.
Prosedur
1. Mengajukan surat permintaan permohonan, permohonan dari unit
kerja mengajukan
surat permintaan barang ke Dekan c/q / Wakil Dekan Bid. Umum,
Perencanaan, dan
Keuangan dengan spesifikasi barang harus Jelas dan lengkap
2. Verifikasi kelayakan, Wakil dekan Bid. Umum, Perencanaan, dan
Keuangan
melakukan kelayakan barang yang di minta dan kesesuaian
permintaan barang
analisa teknis yang di ajukan unit kerja. Bila hasil verifikasi
tidak (ayak maka proses
selesai, jika layak maka proses dilanjutkan ke langkah
berikutnya.
3. Cek ketersediaan Wakil Dekan Bid. Umum, Perencanaan, dan
Keuangan memeriksa
ketersediaan barang tersebut di gudang persediaan UB. Bila
barang tersedia maka
dilanjutkan ke langkah 4 Jika barang tidak tersedia maka di
lanjutkan ke tahap 6.
4. Membuat DO (Delivery Order), Wakil Dekan Bid. Umum,
Perencanaan, dan
Keuangan membuat DO jika barang tersebut telah tersedia .
5. Mengambil barang, Permohonan dari unit kerja mengambil barang
yang diminta
dengan menunjukkan DO, Pengambilan barang dapat dilakukan di
gudang
persediaan sesuai dengan jenis barang yang di minta dan
selanjutnya jenis barang
dan jumlahnya dicatat pada buku induk inventaris.
6. Survei dan membuat RAB, Wakil Dekan Bid. Umum, Perencanaan,
dan Keuangan
melakukan survey harga barang yang di minta di pasaran dan
menyusun rencana
anggaran biaya (RAB).
7. Verifikasi RAB, satuan audit internal melakukan verifikasi
RAB yang diajukan I Wakil
Dekan Bid. Umum, Perecanaan, dan Keuangan
8. Persetujuan RAB, hasil verifikasi RAB di ajukan
persetujuannya kepada bagian
keuangan ; petlengkapan) melakukan proses pengadaan barang
dengan metode
menyesuaikan nilai barang.
9. Membuat DO.
10. Mengambil barang
329 |SOP Permintaan Barang Habis Pakai
